11/01/2000	Ufficio Segreteria	1	Liquidazione missioni dipendenti comunali mese di Dicembre 1999.
12/01/2000	Ufficio Segreteria	2	Assunzione temporanea di Polidori Anna in qualità di inserviente mensa.
12/01/2000	Ufficio Segreteria	3	Impegno di spesa di L. 2.460.000 iva inclusa per un Personal Computer e relativo sistema Operativo.
13/01/2000	Ufficio Segreteria	4	Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali nel mese di Dicembre 1999.
14/01/2000	Ufficio Elettorale	5	Impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Gaspari s.r.l.
18/01/2000	Ufficio Segreteria	6	Assunzione a tempo determinato per tre mesi della Sig.ra Gresta Carolina in qualità di Vigile Urbano.
19/01/2000	Ufficio Ragioneria	7	Liquidazione fatture Corsi/Pampanelli e Arti Grafiche.
19/01/2000	Ufficio Ragioneria	8	Liquidazione bollette Italgas ottobre-novembre-dicembre 1999.
20/01/2000	Ufficio Segreteria	9	Assunzione temporanea della Sig.ra Becagli Rosalba in qualità di inserviente mensa.
25/01/2000	Servizi Sociali	10	Liquidazione spese pasti pazienti Centro Diurno di Sacrofano.
25/01/2000	Biblioteca	11	Liquidazione di spesa per acquisto volumi dalla Società Spazio 3.
25/01/2000	Biblioteca	12	Acquisto toner per fotocopiatrice e sostituzione developer.
25/01/2000	Servizi Sociali	13	Liquidazione fatture mensa scolastica a Supermercato Garnde Spesa.
25/01/2000	Servizi Sociali	14	Liquidazione prestazione d'opera artigianale.
25/01/2000	Vigili Urbani	15	Liquidazione fatture.
25/01/2000	Ufficio Ragioneria	16	Liquidazione bollette Telecom VI bimestre.
25/01/2000	Ufficio Tecnico	17	Liquidazione lavori di realizzazione bagni e antibagni Scuole Elementare e Materna. Ditta Edil De Santis.
25/01/2000	Ufficio Tecnico	18	Impegno e liquidazione lavori di pronto intervento al Cimitero Comunale e terrazzo Scuola Materna. Impresa Serico 91 di Settiminio Camillo.
25/01/2000	Ufficio Tecnico	19	Impegno di spesa e liquidazione per installazione e noleggio di luminarie natalizie alla Ditta Guidonia Gruppi snc.
25/01/2000	Servizi Sociali	20	Rettifica pagamento fattura Fiso Italia srl.
25/01/2000	Vigili Urbani	21	Liquidazione spese manutenzione automezzi Polizia Municipale.
25/01/2000	Ufficio Tecnico	22	Impegno di spesa e liquidazione per riparazione del mezzo Mercedes 1827 targ. Rm 2k8790 adibito al servizio di N.U. - ditta Senesi Franco Importo L. 168.000.
25/01/2000	Ufficio Tributi	23	Impegno di spesa di L. 2.000.000 come canone annuo 2000 per il collegamento telematico con il Ministero delle Finanze. Dipartimento del Territorio.
25/01/2000	Ufficio Tecnico	24	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura di materiale inerte, importo L. 1.089.900. Ditta SEI srl.
25/01/2000	Ufficio Tecnico	25	Attribuzioni di mansioni superiori al Sig. Faustini Silvano, dal 14.1.2000 al 14.4.2000, e del relativo trattamento economico previsto per la categoria B1.
25/01/2000	Ufficio Ragioneria	26	Liquidazione somma alla Plastic Ommium Lander S.p.A.
28/01/2000		27	Impegno di spesa di L. 1.507.200 per riparazione FIAT 127 targa AG817MX.
28/01/2000	Ufficio Segreteria	28	assunzione temporanea per gg. 3 della Sig.ra Stacchiotti Maria Pia come inserviente mensa
31/01/2000	Ufficio Segreteria	29	Impegno di spesa per acquisto mobili per ufficio segreteria e messo comunale.
02/02/2000	Ufficio Anagrafe	30	Impegno di spesa per acquisto fornitura di un programma di integrazione informatica dello Stato Civile e relativa stampante.
02/02/2000	Ufficio Tributi	31	Liquidazione della somma di L. 972.770 a favore del Monte Dei Paschi di Siena per rimborsi spese e diritti di tabella per procedure esecutive infruttuose.
02/02/2000	Ufficio Tecnico	32	Impegno spesa e liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di inferriata fissa per finestra, porta interna e ringhiera scala e per rampa disabili Scuola Materna in V.le Ungheria. Ditta C.I.A.S. sas.
02/02/2000	Ufficio Tecnico	33	Impegno di spesa e liquidazione per riparazione del mezzo Mercedes 1827 targ. RM 2k8790 adibito al servizio di N.U. Ditta Senesi Franco Importo L. 5.640.000.
02/02/2000	Ufficio Tecnico	34	Impegno di spesa e liquidazione pe intervento di bonifica delle aree comunali in prossimità dei cassonetti. Ditta Helios srl.
02/02/2000	Servizi Sociali	36	Liquidazione fattura acquisto libri di testo Scuola Elementare.
02/02/2000	Ufficio Segreteria	37	Impegno di spesa e liquidazione di L. 1.700.000 + iva per il rinnovo contratto di assistenza per l'anno 2000 del software Rilevazione Presenze "RadarWin" ditta Sistemi Belli Massimo & Tombesi Marco.--------------
04/02/2000	Ufficio Segreteria	38	liquidazione missioni mese Gennaio 2000.
09/02/2000	Ufficio Segreteria	39	liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali nei mesi di Gennaio 2000.
09/02/2000	Ufficio Segreteria	40	Assunzione temporanea della Sig.ra Censi Giuseppina in qualità di inserviente mensa per il giorno 8.2.00.
10/02/2000	Ufficio Tecnico	41	Liquidazione acconto istruttoria domande di Condono Edilizio Anno 1995. - Deliberazione di G. M. n. 199/95.
11/02/2000	Ufficio Segreteria	42	Impegno di spesa di L. 456.000 IVA compresa per acquisto dalla Ditta Maggioli di pubblicazioni e per l'abbonamento anno 2000 alla Rivista del Personale dell'Ente Locale.
11/02/2000	Ufficio Segreteria	43	Impegno di spesa e liquidazione abbonamento G.U. anno 2000.
11/02/2000	Ufficio Tecnico	44	Liquidazione parcella Architetto Capuani Roberto, progettazione preliminare lavori di Restauro e Consolidamento Cimitero Comunale e relazione Geologica.
11/02/2000	Ufficio Tecnico	45	Impegno e liquidazione lavori di insonorizzazione sala Consiliare del Comune di Campagnano di Roma - Impresa Dalmazi Massimo.
11/02/2000	Ufficio Tecnico	46	Liquidazione lavori di realizzazione scala e passerella per eliminazione barriere architettoniche Scuola Materna in V.le Ungheria. Ditta Edil De Santis.
11/02/2000	Ufficio Tecnico	47	Liquidazione 1° SAL  lavori di costruzione rete fognante in Via S. Sebastiano. Impresa Res Ambiente 91 srl.
11/02/2000	Ufficio Tecnico	48	Impegno e liquidazione lavori di tinteggiatura Palestra Scuola elementare in V.le Ungheria.
11/02/2000	Ufficio Tecnico	49	Impegno di spesa e liquidazione per pronto intervento di sistemazione della strada di Montelupoli - Ditta Ecotraster 98 snc.
11/02/2000	Ufficio Segreteria	50	Impegno spesa di L. 10.000.000 + IVA per sostituzione terminali lettori di badge. Ditta R.P. Sistemi di Belli Massimo e Tombesi Marco.
11/02/2000	Ufficio Tecnico	51	Liquidazione per fornitura carburante mesi di dicembre - ditta Multiservice snc.
11/02/2000	Ufficio Tecnico	52	Liquidazione per fornitura carburante mesi di ottobre e novembre - ditta Multiservice snc.
11/02/2000	Ufficio Tecnico	53	Impegno di spesa e liquidazione per riparazione dei mezzi adibiti al servizio di N.U. - ditta Senesi Franco - Importo L. 3.980.160.
11/02/2000	Ufficio Tecnico	54	Impegno e liquidazione lavori di pronto intervento Scuola Media Statale e terrazzi Scuola Elementare. - Impresa Belli Sergio.
11/02/2000	Ufficio Tecnico	55	Rimborso oneri concessori al Sig. Galzerano Gemma Maria pratica condono n. 1089/95 di L. 236.270.
11/02/2000	Ufficio Tecnico	56	Rimborso oneri concessori al Sig. Fiorelli Romeo pratica condono n. 606/95 di L. 833.109.
11/02/2000	Ufficio Tecnico	57	Liquidazione fatture per la gestione e manutenzione impianto di Depurazione in loc. "Poggio dell'Ellera". Ditta Hydrocon srl.
11/02/2000	Ufficio Tecnico	58	Liquidazione parcella Geometra Gregori A. per direzione lavori e contabilità ampliamento Cimitero comunale.
11/02/2000	Ufficio Tecnico	59	Impegno e liquidazione fornitura stampante Epson Stilus Color 900 - Ditta Dimensione Ufficio srl.
11/02/2000	Servizi Sociali	60	Liquidazione fatture servizio mensa scolastica.
11/02/2000	Servizi Sociali	61	Liquidazione fatture servizio scuolabus.
11/02/2000	Vigili Urbani	62	Impegno di spesa e liquidazione fattura acquisto macchina fotografica.
11/02/2000	Vigili Urbani	63	Liquidazione fattura per traino autovettura Fiat Punto AX326PD.
11/02/2000	Vigili Urbani	64	Liquidazione spese automezzi Polizia Municipale. Carburante Novembre Dicembre 1999.
11/02/2000	Ufficio Ragioneria	65	Liquidazione missioni Sindaco.
11/02/2000	Ufficio Tecnico	66	Liquidazione importo di L. 178.200.000 per fornitura terna gommata bidirezionale e relativi accessori - Ditta SCAU ECOLOGICA S.r.l.
15/02/2000	Servizi Sociali	67	Liquidazione bollo scuolabus.
16/02/2000	Ufficio Segreteria	68	Liquidazione missioni Sindaco.
17/02/2000	Biblioteca	69	Liquidazione di spesa per servizio di amplificazione.
17/02/2000	Ufficio Tributi	70	Impegno di spesa e liquidazione L. 345.600 i.i. per n. 4 confezioni Toner per fotocopiatrice. Ditta Rotari 96 s.n.c.
17/02/2000	Ufficio Tecnico	71	Impegno di spesa per riparazione mezzi adibiti alla N.U. presso ditta Osso Michele.
17/02/2000	Ufficio Tecnico	72	Impegno di spesa e liquidazione per lavori di sistemazione area nuova cimiteriale.
17/02/2000	Ufficio Tecnico	73	Impegno di spesa e liquidazione per tassa di circolazione relativa ai mezzi di nettezza urbana comunali.
17/02/2000	Ufficio Tecnico	75	Impegno spesa e liquidazione intervento per deostruzione condotta fognaria campo sportivo. Ditta Vetres srl.
17/02/2000	Ufficio Tecnico	76	Liquidazione parcella a saldo Architetto P. Gori, progettazione esecutiva e Direzione lavori di realizzazione nuovi campi sportivi.
17/02/2000	Ufficio Tecnico	77	Rimborso oneri concessori al Sig. Grimaldi Giovanni pratica condono n. 502/95 di L. 804.987.
17/02/2000	Biblioteca	78	Liquidazione attività di gestione museale, Cooperativa Arx. L.R. 37/88. III trimestre, 2° anno.
17/02/2000	Ufficio Tecnico	79	Impegno di spesa e liquidazione fornitura di materiale per lavori di manutenzione di immobili di proprietà comunale.
17/02/2000	Ufficio Tecnico	80	Impegno di spesa per la fornitura di materiale vario riguardante interventi di manutenzione, di lieve entità, su immobili di proprietà comunale.
17/02/2000	Ufficio Tecnico	81	Liquidazione fatture alla ditta S.E.L. Servizi Ecologici Laziali - società consortile a.r.l., relative al tributo per deposito in discarica degli R.S.U. e Assimilati agli urbani, mese di dicembre 1999.
17/02/2000	Ufficio Tecnico	82	Impegno di spesa e liquidazione per riparazione mezzi adibiti alla N.U. presso ditta Senesi Franco. Importo L. 946.800.
17/02/2000	Ufficio Tecnico	83	Rimborso oneri concessori al Sig. Schettino Maurizio pratica di condono edilizio n. 570/95.
23/02/2000	Ufficio Segreteria	84	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto appartenente alla Cat. D - Profilo professionale: Comandante Vigili Urbani. Esame delle domande e della documentazione ai soli fini ammissibilità.
23/02/2000	Ufficio Tributi	85	Impegno di spesa e liquidazione all'ex concessionario Provincia di Roma "B". Definizione automatica delle domande di rimborso e/o scarico. Art. 60 D.lgs n. 112 del 30.4.1999.
28/02/2000	Servizi Sociali	86	Liquidazione saldo prestazione d'opera artigianale.
28/02/2000	Ufficio Tecnico	87	Rettifica determinazione dirigenziale n. 58 del 11.2.2000 di liquidazione a saldo parcella per la Direzione lavori e contabilità lavori al Geometra A. Gregori lavori ampliamento cimitero comunale.
28/02/2000	Ufficio Tecnico	88	Impegno e liquidazione lavori di pronto intervento in P.zza Calderari. Impresa Asc 2100 srl.
28/02/2000	Ufficio Tecnico	89	Impegno e liquidazione lavori di pronto intervento rete fognante in Via Zuccari . Impresa Asc 2100 srl.
28/02/2000	Servizi Sociali	90	Liquidazione fatture per manutenzione scuolabus.
28/02/2000	Ufficio Tecnico	91	Liquidazione per fornitura carburante mezzi adibiti ai servizi tecnici. Mese di gennaio 2000 . Ditta Multiservice snc.
28/02/2000	Ufficio Tecnico	92	Liquidazione per fornitura carburante mezzi adibiti al servizi r.s.u.. Mese di gennaio 2000 . Ditta Multiservice snc.
28/02/2000	Ufficio Tecnico	93	Impegno di spesa e liquidazione per copertura responsabilità civile macchina operatrice. Agenzia: Insurance Agency sas.
01/03/2000	Ufficio Ragioneria	94	Liquidazione bollette Telecom I bimestre 2000.
01/03/2000	Ufficio Ragioneria	95	Liquidazione bollette Enel Nov./Dic.99/Genn. 2000.
03/03/2000	Ufficio Segreteria	96	liquidazione missioni dipendenti comunali mese di febbraio 2000.
03/03/2000	Ufficio Segreteria	97	Liquidazione missioni Sindaco.
06/03/2000	Ufficio Elettorale	98	Votazioni del giorno 16 aprile 2000. Costituzione dell'Ufficio elettorale. Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo: dal 02.03.2000 al 16.05.2000.
06/03/2000	Ufficio Ragioneria	99	Liquidazione fatture Sitea, Errebian, AGP, Sedital.
08/03/2000	Ufficio Elettorale	100	Votazioni del giorno 16.04.2000 per Elezioni Regionali. Nomina di messi notificatori straordinari.
07/03/2000	Ufficio Segreteria	101	liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali nei mesi di Febbraio 2000.
08/03/2000	Ufficio Segreteria	102	liquidazione missioni Assessore Piero Fiorelli.
09/03/2000	Ufficio Segreteria	103	Assunzione temporanea della Sig.ra Mezi Edmonda in qualità di Inserviente mensa per il giorno 9.3.00.
10/03/2000	Ufficio Segreteria	104	Assunzione a tempo determinato per tre mesi della Sig.ra Gervasi Iolanda in qualità di Vigile Urbano dal 13.3.00 al 12.6.00.
10/03/2000	Servizi Sociali	105	Liquidazione fatture varie.
10/03/2000	Ufficio Anagrafe	106	Impegno per acquisto rotoli pellicola di ricambio fax.
10/03/2000	Vigili Urbani	107	Liquidazione spese di carburante per automezzi adibiti al servizio della Polizia Municipale, mese di Gennaio 2000.
10/03/2000	Vigili Urbani	108	Liquidazione abbonamento alla rivista il Vigile Urbano per l'anno 2000.
10/03/2000	Servizi Sociali	109	Liquidazione fatture elettrodomestici per mense scolastiche.
10/03/2000	Biblioteca	110	Intervento sul sistema di sicurezza del museo. Liquidazione di spesa per sostituzione centrale di allarme.
10/03/2000	Biblioteca	111	Liquidazione di spesa per acquisto n. 1 volume della collana "Comuni d'Italia", dell'Istituto Enciclopedico Italiano.
10/03/2000	Ufficio Tecnico	112	Impegno di spesa e liquidazione per copertura responsabilità civile automezzi adibiti al servizio tecnico-manutentivo.
10/03/2000	Ufficio Tecnico	113	Impegno di spesa e liquidazione per riparazione dei mezzi adibiti al servizio di N.U.. Ditta Senesi Franco. Importo L. 366.000.
10/03/2000	Ufficio Tecnico	114	Liquidazione 2° ed ultimo SAL lavori di costruzione rete fognante in Via S. Sebastiano. Impresa Res Ambiente 91 srl.
10/03/2000	Ufficio Tecnico	115	Liquidazione Kone Ascensori manutenzione ordinaria 2° semestre.
10/03/2000	Ufficio Tecnico	116	Impegno spesa e liquidazione lavori di pavimentazione in selci piazzale antistante lavatoi pubblici in Via S. Andrea. Impresa Res Ambiente 91 srl.
10/03/2000	Ufficio Tecnico	117	Impegno spesa e liquidazione fornitura e posa in opera giochi Scuola Materna.
10/03/2000	Ufficio Tecnico	118	Impegno e liquidazione lavori di pronto intervento riparazione bagno abitazione custode Scuola Media Statale. Impresa I.C.9 srl.
10/03/2000	Ufficio Tecnico	119	Liquidazione fatture Ditta Rosati s.n.c. per la fornitura e posa in opera materiale elettrico per la manutenzione ordinaria.
10/03/2000	Ufficio Tecnico	120	Liquidazione Avv. M. Athena Lorizio onorari ricorsi al Tar Cooperativa Grottarossa 3.
13/03/2000	Ufficio Segreteria	121	Impegno spesa di L. 300.000 per partecipazione Convegno sulla Privacy a Roma il giorno 20.03.2000.
13/03/2000	Ufficio Segreteria	122	Assunzione temporanea della Sig.ra Censi Giuseppina in qualità di assistente mensa per i gg. 13 e 14 marzo 2000.
14/03/2000	Ufficio Tecnico	123	Liquidazione fatture alla ditta S.E.L. - Società consortile arl, relative al tributo per deposito in discarica degli R.S.U. e Assimilati agli urbani, mese di Gennaio 2000.
14/03/2000		124	Impegno e liquidazione fornitura lastre di peperino lavorate lavatoio pubblico in Via S. Andrea.
14/03/2000	Ufficio Tecnico	125	Impegno di spesa e liquidazione fornitura di materiale per lavori di manutenzione di Parco Venturi.
14/03/2000	Ufficio Tecnico	126	Impegno di spesa e liquidazione per intervento di bonifica delle aree comunali in prossimità dei cassonetti - Ditta Helios srl.
14/03/2000	Ufficio Ragioneria	127	Liquidazione fatture Sedital, Errebian, Gaspari,  Rotari.
14/03/2000	Ufficio Ragioneria	128	Erogazione contributo associativo Cispel Lazio anno 2000.
14/03/2000	Ufficio Ragioneria	129	Liquidazione parcella Avv. Taglioni Mauro per ricorso Tar De Santis Roberto.
14/03/2000	Ufficio Ragioneria	130	Impegno di spesa per fornitura materiale di pulizia Uffici Comunali.
14/03/2000	Ufficio Ragioneria	131	Rimborso spese di viaggio Assessore Scarponi Luigi, periodo Luglio 99 - Febbraio 2000.
14/03/2000	Ufficio Elettorale	132	Acquisto materiale "Incontro di Studio" Ce.S.Op.A.
14/03/2000	Ufficio Tecnico	133	Liquidazione I° ed ultimo Sal lavori di Ristrutturazione lavatoio Comunale inVia S. Andrea. Impresa Res Ambiente 91 srl.
14/03/2000	Ufficio Ragioneria	134	Liquidazione fattura Tim I bimestre 2000.
16/03/2000	Ufficio Ragioneria	135	Liquidazione fatture Studio Accorsi e Gruppo teatrale burattinmusica.
20/03/2000		136	Liquidazione bollette Telecom II bimestre 2000.
20/03/2000	Ufficio Ragioneria	137	Liquidazione bollette Italgas Dic. Genn. Febbr. 2000.
20/03/2000	Ufficio Ragioneria	138	Liquidazione bollette Enel.
21/03/2000		139	Rinnovo abbonamento al "Sole 24 ore" per l'anno 2000.
21/03/2000		140	Liquidazione fatture Gaspari e Sitea.
23/03/2000	Ufficio Segreteria	141	Liquidazione missione Assessore Piero Fiorelli.
23/03/2000	Ufficio Segreteria	142	Assunzione del Sig. Di Domenico Massimo in qualità di autista scuolabus dal 13.3.00 al 18.3.2000.
28/03/2000	Ufficio Segreteria	143	Assunzione temporanea delle Sig.re Frassinelli Luana e Viozzi Albina in qualità di inserviente mensa per il giorno 24.3.00.
29/03/2000	Ufficio Segreteria	144	Assunzione temporanea della Sig.ra Gentili Giulia  in qualità di inserviente mensa per gg. 2.
30/03/2000	Servizi Sociali	145	Liquidazione fatture Grandi Spese di Bonfili Antonella mese febbraio 2000.
30/03/2000	Ufficio Tecnico	146	Liquidazione incentivazione 1,5% per redazione progettazioni e D.L. Ufficio Tecnico Comunale. Legge 216/95 art. 18 e legge 144/99.
30/03/2000	Ufficio Tecnico	147	Impegno e liquidazione lavori di tinteggiatura 3 aule e 4 bagni Scuola Elementare in V.le Ungheria.
30/03/2000	Ufficio Tecnico	148	Rimborso oneri concessori al Sig.  Contessa Alessandro pratica condono n. 920/95 di L. 2.076.820.
30/03/2000	Ufficio Tecnico	149	Impegno di spesa e liquidazione per riparazione del mezzo adibito al servizio di N.U.. Ditta Senesi Franco. Importo L. 1.316.400.
30/03/2000	Ufficio Elettorale	150	Impegno di spesa personale pulizia seggi elettorali elezioni regionali 16 aprile 2000.
30/03/2000	Ufficio Tecnico	151	Impegno spesa e liquidazione copie fogli catastali per verifiche demaniali.
30/03/2000	Ufficio Tecnico	152	Impegno di spesa per fornitura di sacchi in polietilene per il servizio di nettezza urbana. Ditta Helios srl.
30/03/2000	Biblioteca	153	Liquidazione fatture Infostrada 6° bimestre 1999 e 1° bimestre 2000.
30/03/2000	Ufficio Tecnico	154	Liquidazione parcella progettazione esecutiva, progettazione come Coordinatore per la sicurezza all'Arch. Roberto Capuani come capogruppo dell'associazione temporanea di professionisti.
30/03/2000	Ufficio Tecnico	155	Liquidazione fatture alla Ditta SEL , relative al tributo per deposito in discarica degli RSU e assimilati agli urbani, mese febbraio 2000.
30/03/2000	Ufficio Anagrafe	156	Accertamento, ripartizione e liquidazione dei proventi per i diritti di Stato Civile mese di febbraio 2000.
30/03/2000	Ufficio Anagrafe	157	Accertamento, ripartizione e liquidazione dei proventi per i diritti di Stato Civile mese di Gennaio 2000.
30/03/2000	Ufficio Anagrafe	158	Impegno di spesa per pronto intervento potatura delle parti secche dei cipressi del cimitero comunale.
31/03/2000	Ufficio Tecnico	159	Liquidazione 5° ed ultimo sal lavori sistemazione architettonica e arredo urbano centro storico P.zza Garibaldi, vic. Del tifo e vic. Della misericordia. Impresa Giancamilli.
31/03/2000	Ufficio Tecnico	160	Liquidazione per fornitura carburante mese di febbraio - ditta Multiservice snc.
31/03/2000	Ufficio Tecnico	161	Rimborso oneri concessori al Sig. Picalarga Mariano pratica condono n. 790/95 di L. 660.205.
31/03/2000	Ufficio Tecnico	162	Rimborso oneri concessori alla Sig.ra Virgili Elena. Picalarga Arredamenti snc. Pratica condono n. 975/95 di L. 999.539.
31/03/2000	Ufficio Tecnico	163	Rimborso oneri concessori alla Sig.ra Virgili Elena. Picalarga Arredamenti snc. Pratica condono n. 976/95 di L. 937.100.
06/04/2000	Ufficio Tecnico	164	Impegno di spesa e liquidazione per intervento di sistemazione buche manto stradale delle vie del centro urbano, importo L. 5.000.000. Ditta ASC 2100 srl.
06/04/2000	Biblioteca	165	Liquidazione di spesa per acquisto ed installazione del sistema di amplificazione nel locale della sala Conferenze.
06/04/2000	Ufficio Tecnico	166	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura tubo alta pressione. Ditta F.lli Bozzo srl.
06/04/2000	Servizi Sociali	167	Liquidazione fatture per acquisto tessuto per tavoli mense scolastiche.
06/04/2000	Ufficio Tributi	168	Liquidazione della somma di L. 3.845.589 a favore della Banca di Roma ex concessionario riscossione tributi ambito B per rimborsi spese e diritti di tabella per procedure esecutive infruttuose.
06/04/2000	Ufficio Tributi	169	Impegno di spesa e liquidazione di L. 537.175 iva compresa, per acquisto pratiche dalla Ditta Gaspari srl.
06/04/2000	Ufficio Tributi	170	Liquidazione della somma di L. 972.770 a favore del Monte dei Paschi di Siena per rimborsi spese e diritti di tabella per procedure esecutive infruttuose.
06/04/2000	Ufficio Tributi	171	Impegno di spesa di L. 1.810.000 + iva per abbonamento annuale 2000 ai Servizi Informatici Telematici ANCITEL su rete internet.
06/04/2000	Ufficio Tributi	172	Impegno di spesa e liquidazione di L. 4.229.600 iva e montaggio compresi, per l'acquisto di materiale software e hardware dalla ditta Pudda Giancarlo s.a.s.
06/04/2000	Ufficio Tributi	173	Impegno di spesa di L. 3.000.000 + iva per assistenza e manutenzione sistema software per gestione ICI canone anno 2000.
06/04/2000	Servizi Sociali	174	Liquidazione fattura acquisto libri di religione Scuola Elementare.
06/04/2000	Servizi Sociali	175	Liquidazione fatture mensa scolastica.
06/04/2000	Ufficio Ragioneria	176	Rimborso spese economato.
06/04/2000	Servizi Sociali	177	Liquidazione fattura comunità terapeutica.
06/04/2000	Ufficio Tecnico	178	Liquidazione Stato Finale, Certificato di Regolare esecuzione e ultimazione lavori di ristrutturazione lavatoio pubblico in Via S. Andrea.
06/04/2000	Ufficio Anagrafe	179	Impegno di spesa per acquisto n. 3 armadi speciali, per archiviazione dei registri di stato civile.
06/04/2000	Ufficio Tecnico	180	Impegno di spesa e liquidazione per riparazione dei mezzi adibiti al servizio di N.U.. Ditta Senesi Franco. Importo L. 657.600.
06/04/2000	Ufficio Tecnico	181	Acquisto n. 20 cassonetti riguardanti il servizio di nettezza urbana. Ditta Fortebuono Metalinfissi srl.
06/04/2000	Ufficio Tecnico	182	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto n. 2 pneumatici relativi al mezzo della N.U. Ditta Multiservice snc.
06/04/2000	Ufficio Tecnico	183	Rimborso oneri concessori al Sig. Tavarelli Giuseppe pratica condono n. 626/95 di L. 810.828.
06/04/2000	Ufficio Tecnico	184	Liquidazione fatture per la gestione e manutenzione impianto di depurazione in loc. "Poggio dell'Ellera" Ditta Hydrocon srl.
07/04/2000	Ufficio Segreteria	185	Liquidazione missioni dipendenti comunali mese di Marzo 2000.
07/04/2000	Ufficio Segreteria	186	Liquidazione missioni Sindaco.
07/04/2000	Ufficio Segreteria	187	liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali nel mese di marzo 2000.
10/04/2000	Ufficio Segreteria	188	Autorizzazione alla Sig.ra Moretti Giovannina a svolgere mansioni superiori dall'1.4.2000 al 30.9.2000 con attribuzione, durante tale periodo, del trattamento economico previsto nella categoria b1.
10/04/2000	Ufficio Segreteria	189	Impegno spesa di L. 360.000 IVA compresa pre sostituzione scheda motherboard marca ACER mod. AX65C, Ditta Pudda s.a.s.
10/04/2000	Ufficio Segreteria	190	Impegno di spesa e liquidazione di L. 1.737.920 IVA compresa per acquisto dalla Ditta Gaspari di pratiche e regolamenti.
11/04/2000	Ufficio Segreteria	191	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Gresta Ivano e Zarra Francesco in qualità di autisti scuolabus.
11/04/2000		192	Liquidazione missione Assessore Piero Fiorelli.
11/04/2000	Ufficio Elettorale	193	Votazioni del giorno 21.5.2000. Costituzione dell'ufficio elettorale. Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo: dal  04.4.2000 al 21.6.2000.
11/04/2000	Ufficio Segreteria	194	Impegno di spesa Ditta SITEA di L. 300.000 per lavori centralino telefonico.
12/04/2000	Ufficio Tributi	195	Impegno di spesa di L. 2.550.000 + iva per la fornitura da parte di "Il Sole 24 ore Spa" di due banche dati consistenti in  n. 10 CD-ROM relativi a "Codice tributario" e n. 3 CD-ROM "Licenze aut."
13/04/2000	Ufficio Elettorale	196	Impegno di spesa e liquidazione contributo elettori esteri legge regionale n. 12 del 16.2.90.
13/04/2000	Ufficio Ragioneria	197	Liquidazione fatture varie.
13/04/2000	Ufficio Ragioneria	198	Impegno spesa per acquisto veneziane.
13/04/2000	Ufficio Ragioneria	199	Liquidazione fatture varie.
13/04/2000	Ufficio Anagrafe	200	Restituzione maggiore somma versata per prenotazione loculi cimiteriali al Sig. Gianni Carlo.
14/04/2000	Ufficio Segreteria	201	Assunzione temporanea della Sig.ra Polidori Anna in qualità di Inserviente mensa.
20/04/2000	Biblioteca	202	Liquidazione di spesa per inviti alla presentazione del libro "Le nostre radici".
20/04/2000	Biblioteca	203	Impegno e Liquidazione spesa per acquisto libri fondi comunali.
20/04/2000	Servizi Sociali	204	Liquidazione fatture varie.
20/04/2000	Servizi Sociali	205	Impegno e rimborso spese assistenza fisica Comune di Rignano Flaminio.
20/04/2000	Ufficio Tecnico	206	Impegno e liquidazione lavori di pulizia parcheggio cocne e zone limitrofe e Via G. Marconi e Conce. Impresa Ecotraster 98 snc.
20/04/2000	Ufficio Tecnico	207	Rimborso oneri concessori al Sig. Bruschi Umberto pratica condono n. 534/95 di L. 1.505.240.
20/04/2000	Ufficio Tecnico	208	Rimborso oneri concessori al Sig. Severi Fabrizio pratica condono n. 443/95 di L. 1.136.406.
20/04/2000	Ufficio Tecnico	209	Rimborso oneri concessori al Sig. Calda Massimo pratica condono n. 267/95 di L. 3.559.914.
20/04/2000	Ufficio Tecnico	210	Liquidazione per fornitura carburante mezzi adibiti al servizio r.s.u. - Mese di marzo 2000 . Ditta Multiservice snc.
20/04/2000	Ufficio Tecnico	211	Liquidazione per fornitura carburante mezzi adibiti ai servizi tecnici . Mese di marzo 2000 - Ditta Multiservice snc.
20/04/2000	Ufficio Tecnico	212	Rimborso oneri concessori al Sig.  Leggeri Sigismondo pratica condono n. 503/95 di L. 1.461.869.
20/04/2000	Servizi Sociali	213	Liquidazione fatture servizio scuolabus.
21/04/2000	Ufficio Segreteria	214	Assunzione a tempo determinato per tre mesi della Sig.ra Gambardella Giovanna in qualità di Vigile Urbano.
26/04/2000	Ufficio Tecnico	215	Impegno di spesa e liquidazione per intervento di sistemazione buche manto stradale delle vie esterne al centro urbano, importo L. 4.900.000. Ditta ASC 2100 srl.
26/04/2000	Ufficio Tecnico	216	Rimborso oneri concessori al Sig. Minasi Rocco pratica condono n. 99 del 15.2.1995.
26/04/2000	Ufficio Tecnico	217	Impegno di spesa e liquidazione fornitura di materiale per lavori di manutenzione di immobili di proprietà comunale.
26/04/2000	Ufficio Tecnico	218	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura fertilizzante stallatico. Ditta F.lli Bozzo srl.
26/04/2000	Ufficio Tributi	219	Impegno di spesa di L. 429.600 i.i. per manifesti, dichiarazioni e istruzioni ICI per Grafiche Gaspari srl.
26/04/2000	Ufficio Tributi	220	Approvazione modello di dichiarazione per detrazione comodato gratuito 1999.
26/04/2000	Ufficio Tributi	221	Restituzione al Comune di Formello di L. 875.100 a titolo di versamenti ICI 1998 versati per il comune di Campagnano di Roma.
26/04/2000	Ufficio Tributi	222	Impegno di spesa di L. 660.000 + iva per n. 6 CD-ROM "Leggi d'Italia"per l'anno 2000 a favore di De Agostini Giuridica.
27/04/2000	Ufficio Segreteria	223	Assunzione temporanea della Sig.ra Mezi Edmonda in qualità di Inserviente mensa dal 27.4.00 al 28.4.2000.
27/04/2000	Ufficio Elettorale	224	Votazioni del giorno 21 maggio 2000 per referendum popolari. Nomina messi notificatori straordinari.
03/05/2000	Ufficio Segreteria	225	liquidazione missioni dipendenti comunali mese di Aprile 2000.
03/05/2000	Ufficio Segreteria	226	Assunzione temporanea di Carnevali Andrea in qualità di autista scuolabus dal 3.5.00 al 5.5.00.
03/05/2000	Ufficio Segreteria	227	Assunzione temporanea della Sig.ra Becagli Rosalba, in qualità di inserviente mensa per il giorno 2.5.00.
03/05/2000	Ufficio Segreteria	228	Assunzione temporanea della Sig.ra Gentili Giulia, in qualità di inserviente mensa per il giorno 2.5.00
04/05/2000	Ufficio Elettorale	229	Votazioni del giorno 16.4.2000. Liquidazione compenso per lavoro straordinario al pesonale dipendente.
04/05/2000	Ufficio Elettorale	230	Votazioni del giorno 16.4.2000. Liquidazione delle spese sostenute.
08/05/2000	Ufficio Anagrafe	231	Rilegatura registri di Stato Civile.
08/05/2000	Ufficio Tecnico	232	Impegno spesa e liquidazione lavori di tinteggiatura androne d'ingresso e n. 2 aule computer Scuola Elementare. Impresa I.C. 9 srl.
08/05/2000	Ufficio Tecnico	233	Liquidazione parcella Ing. Gianvito Mingolla, progettazione esecutiva impianto di depurazione I° lotto- I° stralcio.
08/05/2000	Ufficio Tecnico	234	Impegno e liquidazione fornitura panchine, sistemazione lampade e bracci illuminazione pubblica in c.so vitt. Emanuele. Impresa I.P.A. srl
08/05/2000	Ufficio Tecnico	235	Impegno di spesa per abbonamento quadriennale con il SOLE 24 ORE per Codice Appalti e Repertorio Urbanistica e Edilizia.
08/05/2000	Ufficio Tecnico	236	Liquidazione parcella Ing. Gianvito Mingolla per la progettazione esecutiva impianto depurazione I° lotto - 2° stralcio.
08/05/2000	Ufficio Tecnico	237	Impegno di spesa e liquidazione per intervento di bonifica delle aree comunali in prossimità dei cassonetti - Ditta Helios srl.
09/05/2000	Ufficio Ragioneria	238	Liquidazione fatture Italgas aprile 2000.
09/05/2000	Ufficio Segreteria	239	Assunzione temporanea della Sig.ra Stacchiotti M. Pia in qualità di inserviente mensa dall'8.5.00 al 9.5.00 per 2 gg.
10/05/2000	Ufficio Segreteria	240	liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali nel mese di aprile.
11/05/2000	Ufficio Tecnico	241	Pubblico incanto per il Restauro Conservativo dell'ex Ospedale Gonfalone.
11/05/2000	Ufficio Tecnico	242	Liquidazione fatture alla ditta SEL Servizi Ecologici Laziali, per deposito in discarica degli R.S.U. e Assimilati agli urbani e al servizio smaltimento rifiuti, mese marzo 2000.
11/05/2000	Ufficio Tecnico	243	Impegno di spesa e liquidazione per intervento di bonifica delle aree comunali in prossimità di cassonetti. Ditta Helios srl
11/05/2000	Ufficio Tecnico	244	Impegno di spesa e liquidazione per intervento trattamento processionaria. Ditta SOGEA SAS.
11/05/2000	Ufficio Anagrafe	245	Acquisto n. 6 P.C.
11/05/2000	Servizi Sociali	246	Liquidazione fatture varie.
17/05/2000	Ufficio Segreteria	247	Assunzione temporanea del Sig. Di Domenico Massimo, in qualità di autusta scuolabus, per il giorno 17.5.00.
17/05/2000	Ufficio Segreteria	248	Assunzione temporanea della Sig.ra Becagli Rosalba, in qualità di inserviente mensa, per il giorno 12.5.00.
23/05/2000	Ufficio Tecnico	249	Affidamento incarico Architetto Italo Guerri di coordinatore sicurezza in fase progettazione e in fase esecuzione lavori sistemazione strade interne centro abitato Legge 494/96
23/05/2000	Ufficio Tecnico	250	Affidamento incarico Geometra Gianluca Fociani di coordinatore per la sicurezza in fase progettazione e in fase esecuzione lavori realizzazione impianto pubblica illuminazione Via dei Mandriali. Legge 494/96.
23/05/2000	Ufficio Tecnico	251	Liquidazione I° SAL lavori realizzazione opere varie di finitura all'interno del locale interrato Scuola Elementare da adibire a deposito-magazzino. Impresa I.C. 9 srl.
23/05/2000	Ufficio Tecnico	252	Impegno e liquidazione lavori sistemazione terrazzo Scuola Asilo Nido in via Quintino Gentili.
23/05/2000	Ufficio Tecnico	253	Impegno spesa e liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di n. 5 pali in stile per illuminazione pubblica giardini in P.zza R. Elena. Impresa I.P.A. srl.
23/05/2000	Ufficio Tecnico	254	Incarico Architetto Delia Rossella Pozzi per redazione progetto preliminare pre realizzazione impianto dell'ascensore a Palazzo Venturi.
24/05/2000	Ufficio Segreteria	255	Assunzione temporanea della Sig.ra Mezi Edmonda in qualità di inserviente mensa per il giorno 25.5.00.
25/05/2000	Ufficio Elettorale	256	Impegno di spesa personale pulizia seggi elettorali referendum popolari 21 maggio 2000.
25/05/2000	Ufficio Segreteria	257	Attribuzione nuova indennità di funzione agli amministratori locali.
29/05/2000	Biblioteca	258	Approvazione progetto di adeguamento della sede della Biblioteca Comunale alla normativa vigente in materia di barriere archietttoniche.
30/05/2000	Ufficio Segreteria	259	Assunzione temporanea della Sig.ra Becagli Rosalba in qualità di inserviente mensa per il giorno 29.5.00.
31/05/2000	Ufficio Segreteria	260	Liquidazione parcella a saldo Avv.Mauro Taglioni.
01/06/2000	Ufficio Segreteria	261	Assunzione temporanea della Sig.ra Mazza Anna Maria in qualità di Assistente Fisica per giorni 9.
01/06/2000	Ufficio Segreteria	262	Assunzione temporanea della Sig.ra Gentili Giulia in qualità di inserviente mensa per il giorno 01.06.2000.
01/06/2000	Ufficio Segreteria	263	Assunzione temporanea della Sig.ra Mazza Anna Maria in qualità di assistente fisica per 10 gg.
05/06/2000		264	Impegno e liquidazione consuntivo lavori di decespugliamento in alune strade Comunali esterne.
05/06/2000		265	Contributo economico per affidamento familiare del minore M.M.
05/06/2000		266	Impegno di spesa e liquidazione per interventi di disinfestazione e derattizzazione del centro urbano. Disinfestazione processionarie. Ditta SOGEA sas L. 6.800.000 + IVA.
05/06/2000		267	liquidazione assicurazione scuolabus targato AX 101 RV.
05/06/2000		268	Impegno di spesa e liquidazione per riparazione del mezzo adibito al servizio di N.U. ditta SENESI FRANCO. Importo L. 582.480 IVA compresa.
05/06/2000	Ufficio Tributi	269	Impegno di spesa e liquidazione di L. 2.376.000 IVA compresa alla Ditta AGP di Pudda Giancarlo per intervento di ripristino e sostituzione elementi software danni causati da scarica temporale passante linea telefonica.
05/06/2000	Servizi Sociali	270	Liquidazione fattura per filtri mensa Scuola Elementare.
05/06/2000	Ufficio Segreteria	271	Impegno spesa sostituzione centralino telefonico.