11/01/2000	Ufficio Segreteria	1	Liquidazione missioni dipendenti comunali mese di Dicembre 1999.
12/01/2000	Ufficio Segreteria	2	Assunzione temporanea di Polidori Anna in qualità di inserviente mensa.
12/01/2000	Ufficio Segreteria	3	Impegno di spesa di L. 2.460.000 iva inclusa per un Personal Computer e relativo sistema Operativo.
13/01/2000	Ufficio Segreteria	4	Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali nel mese di Dicembre 1999.
14/01/2000	Ufficio Elettorale	5	Impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Gaspari s.r.l.
18/01/2000	Ufficio Segreteria	6	Assunzione a tempo determinato per tre mesi della Sig.ra Gresta Carolina in qualità di Vigile Urbano.
19/01/2000	Ufficio Ragioneria	7	Liquidazione fatture Corsi/Pampanelli e Arti Grafiche.
19/01/2000	Ufficio Ragioneria	8	Liquidazione bollette Italgas ottobre-novembre-dicembre 1999.
20/01/2000	Ufficio Segreteria	9	Assunzione temporanea della Sig.ra Becagli Rosalba in qualità di inserviente mensa.
25/01/2000	Servizi Sociali	10	Liquidazione spese pasti pazienti Centro Diurno di Sacrofano.
25/01/2000	Biblioteca	11	Liquidazione di spesa per acquisto volumi dalla Società Spazio 3.
25/01/2000	Biblioteca	12	Acquisto toner per fotocopiatrice e sostituzione developer.
25/01/2000	Servizi Sociali	13	Liquidazione fatture mensa scolastica a Supermercato Garnde Spesa.
25/01/2000	Servizi Sociali	14	Liquidazione prestazione d'opera artigianale.
25/01/2000	Vigili Urbani	15	Liquidazione fatture.
25/01/2000	Ufficio Ragioneria	16	Liquidazione bollette Telecom VI bimestre.
25/01/2000	Ufficio Tecnico	17	Liquidazione lavori di realizzazione bagni e antibagni Scuole Elementare e Materna. Ditta Edil De Santis.
25/01/2000	Ufficio Tecnico	18	Impegno e liquidazione lavori di pronto intervento al Cimitero Comunale e terrazzo Scuola Materna. Impresa Serico 91 di Settiminio Camillo.
25/01/2000	Ufficio Tecnico	19	Impegno di spesa e liquidazione per installazione e noleggio di luminarie natalizie alla Ditta Guidonia Gruppi snc.
25/01/2000	Servizi Sociali	20	Rettifica pagamento fattura Fiso Italia srl.
25/01/2000	Vigili Urbani	21	Liquidazione spese manutenzione automezzi Polizia Municipale.
25/01/2000	Ufficio Tecnico	22	Impegno di spesa e liquidazione per riparazione del mezzo Mercedes 1827 targ. Rm 2k8790 adibito al servizio di N.U. - ditta Senesi Franco Importo L. 168.000.
25/01/2000	Ufficio Tributi	23	Impegno di spesa di L. 2.000.000 come canone annuo 2000 per il collegamento telematico con il Ministero delle Finanze. Dipartimento del Territorio.
25/01/2000	Ufficio Tecnico	24	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura di materiale inerte, importo L. 1.089.900. Ditta SEI srl.
25/01/2000	Ufficio Tecnico	25	Attribuzioni di mansioni superiori al Sig. Faustini Silvano, dal 14.1.2000 al 14.4.2000, e del relativo trattamento economico previsto per la categoria B1.
25/01/2000	Ufficio Ragioneria	26	Liquidazione somma alla Plastic Ommium Lander S.p.A.
28/01/2000		27	Impegno di spesa di L. 1.507.200 per riparazione FIAT 127 targa AG817MX.
28/01/2000	Ufficio Segreteria	28	assunzione temporanea per gg. 3 della Sig.ra Stacchiotti Maria Pia come inserviente mensa
31/01/2000	Ufficio Segreteria	29	Impegno di spesa per acquisto mobili per ufficio segreteria e messo comunale.
02/02/2000	Ufficio Anagrafe	30	Impegno di spesa per acquisto fornitura di un programma di integrazione informatica dello Stato Civile e relativa stampante.
02/02/2000	Ufficio Tributi	31	Liquidazione della somma di L. 972.770 a favore del Monte Dei Paschi di Siena per rimborsi spese e diritti di tabella per procedure esecutive infruttuose.
02/02/2000	Ufficio Tecnico	32	Impegno spesa e liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di inferriata fissa per finestra, porta interna e ringhiera scala e per rampa disabili Scuola Materna in V.le Ungheria. Ditta C.I.A.S. sas.
02/02/2000	Ufficio Tecnico	33	Impegno di spesa e liquidazione per riparazione del mezzo Mercedes 1827 targ. RM 2k8790 adibito al servizio di N.U. Ditta Senesi Franco Importo L. 5.640.000.
02/02/2000	Ufficio Tecnico	34	Impegno di spesa e liquidazione pe intervento di bonifica delle aree comunali in prossimità dei cassonetti. Ditta Helios srl.
02/02/2000	Servizi Sociali	36	Liquidazione fattura acquisto libri di testo Scuola Elementare.
02/02/2000	Ufficio Segreteria	37	Impegno di spesa e liquidazione di L. 1.700.000 + iva per il rinnovo contratto di assistenza per l'anno 2000 del software Rilevazione Presenze "RadarWin" ditta Sistemi Belli Massimo & Tombesi Marco.--------------
04/02/2000	Ufficio Segreteria	38	liquidazione missioni mese Gennaio 2000.
09/02/2000	Ufficio Segreteria	39	liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali nei mesi di Gennaio 2000.
09/02/2000	Ufficio Segreteria	40	Assunzione temporanea della Sig.ra Censi Giuseppina in qualità di inserviente mensa per il giorno 8.2.00.
10/02/2000	Ufficio Tecnico	41	Liquidazione acconto istruttoria domande di Condono Edilizio Anno 1995. - Deliberazione di G. M. n. 199/95.
11/02/2000	Ufficio Segreteria	42	Impegno di spesa di L. 456.000 IVA compresa per acquisto dalla Ditta Maggioli di pubblicazioni e per l'abbonamento anno 2000 alla Rivista del Personale dell'Ente Locale.
11/02/2000	Ufficio Segreteria	43	Impegno di spesa e liquidazione abbonamento G.U. anno 2000.
11/02/2000	Ufficio Tecnico	44	Liquidazione parcella Architetto Capuani Roberto, progettazione preliminare lavori di Restauro e Consolidamento Cimitero Comunale e relazione Geologica.
11/02/2000	Ufficio Tecnico	45	Impegno e liquidazione lavori di insonorizzazione sala Consiliare del Comune di Campagnano di Roma - Impresa Dalmazi Massimo.
11/02/2000	Ufficio Tecnico	46	Liquidazione lavori di realizzazione scala e passerella per eliminazione barriere architettoniche Scuola Materna in V.le Ungheria. Ditta Edil De Santis.
11/02/2000	Ufficio Tecnico	47	Liquidazione 1° SAL  lavori di costruzione rete fognante in Via S. Sebastiano. Impresa Res Ambiente 91 srl.
11/02/2000	Ufficio Tecnico	48	Impegno e liquidazione lavori di tinteggiatura Palestra Scuola elementare in V.le Ungheria.
11/02/2000	Ufficio Tecnico	49	Impegno di spesa e liquidazione per pronto intervento di sistemazione della strada di Montelupoli - Ditta Ecotraster 98 snc.
11/02/2000	Ufficio Segreteria	50	Impegno spesa di L. 10.000.000 + IVA per sostituzione terminali lettori di badge. Ditta R.P. Sistemi di Belli Massimo e Tombesi Marco.
11/02/2000	Ufficio Tecnico	51	Liquidazione per fornitura carburante mesi di dicembre - ditta Multiservice snc.
11/02/2000	Ufficio Tecnico	52	Liquidazione per fornitura carburante mesi di ottobre e novembre - ditta Multiservice snc.
11/02/2000	Ufficio Tecnico	53	Impegno di spesa e liquidazione per riparazione dei mezzi adibiti al servizio di N.U. - ditta Senesi Franco - Importo L. 3.980.160.
11/02/2000	Ufficio Tecnico	54	Impegno e liquidazione lavori di pronto intervento Scuola Media Statale e terrazzi Scuola Elementare. - Impresa Belli Sergio.
11/02/2000	Ufficio Tecnico	55	Rimborso oneri concessori al Sig. Galzerano Gemma Maria pratica condono n. 1089/95 di L. 236.270.
11/02/2000	Ufficio Tecnico	56	Rimborso oneri concessori al Sig. Fiorelli Romeo pratica condono n. 606/95 di L. 833.109.
11/02/2000	Ufficio Tecnico	57	Liquidazione fatture per la gestione e manutenzione impianto di Depurazione in loc. "Poggio dell'Ellera". Ditta Hydrocon srl.
11/02/2000	Ufficio Tecnico	58	Liquidazione parcella Geometra Gregori A. per direzione lavori e contabilità ampliamento Cimitero comunale.
11/02/2000	Ufficio Tecnico	59	Impegno e liquidazione fornitura stampante Epson Stilus Color 900 - Ditta Dimensione Ufficio srl.
11/02/2000	Servizi Sociali	60	Liquidazione fatture servizio mensa scolastica.
11/02/2000	Servizi Sociali	61	Liquidazione fatture servizio scuolabus.
11/02/2000	Vigili Urbani	62	Impegno di spesa e liquidazione fattura acquisto macchina fotografica.
11/02/2000	Vigili Urbani	63	Liquidazione fattura per traino autovettura Fiat Punto AX326PD.
11/02/2000	Vigili Urbani	64	Liquidazione spese automezzi Polizia Municipale. Carburante Novembre Dicembre 1999.
11/02/2000	Ufficio Ragioneria	65	Liquidazione missioni Sindaco.
11/02/2000	Ufficio Tecnico	66	Liquidazione importo di L. 178.200.000 per fornitura terna gommata bidirezionale e relativi accessori - Ditta SCAU ECOLOGICA S.r.l.
15/02/2000	Servizi Sociali	67	Liquidazione bollo scuolabus.
16/02/2000	Ufficio Segreteria	68	Liquidazione missioni Sindaco.
17/02/2000	Biblioteca	69	Liquidazione di spesa per servizio di amplificazione.
17/02/2000	Ufficio Tributi	70	Impegno di spesa e liquidazione L. 345.600 i.i. per n. 4 confezioni Toner per fotocopiatrice. Ditta Rotari 96 s.n.c.
17/02/2000	Ufficio Tecnico	71	Impegno di spesa per riparazione mezzi adibiti alla N.U. presso ditta Osso Michele.
17/02/2000	Ufficio Tecnico	72	Impegno di spesa e liquidazione per lavori di sistemazione area nuova cimiteriale.
17/02/2000	Ufficio Tecnico	73	Impegno di spesa e liquidazione per tassa di circolazione relativa ai mezzi di nettezza urbana comunali.
17/02/2000	Ufficio Tecnico	75	Impegno spesa e liquidazione intervento per deostruzione condotta fognaria campo sportivo. Ditta Vetres srl.
17/02/2000	Ufficio Tecnico	76	Liquidazione parcella a saldo Architetto P. Gori, progettazione esecutiva e Direzione lavori di realizzazione nuovi campi sportivi.
17/02/2000	Ufficio Tecnico	77	Rimborso oneri concessori al Sig. Grimaldi Giovanni pratica condono n. 502/95 di L. 804.987.
17/02/2000	Biblioteca	78	Liquidazione attività di gestione museale, Cooperativa Arx. L.R. 37/88. III trimestre, 2° anno.
17/02/2000	Ufficio Tecnico	79	Impegno di spesa e liquidazione fornitura di materiale per lavori di manutenzione di immobili di proprietà comunale.
17/02/2000	Ufficio Tecnico	80	Impegno di spesa per la fornitura di materiale vario riguardante interventi di manutenzione, di lieve entità, su immobili di proprietà comunale.
17/02/2000	Ufficio Tecnico	81	Liquidazione fatture alla ditta S.E.L. Servizi Ecologici Laziali - società consortile a.r.l., relative al tributo per deposito in discarica degli R.S.U. e Assimilati agli urbani, mese di dicembre 1999.
17/02/2000	Ufficio Tecnico	82	Impegno di spesa e liquidazione per riparazione mezzi adibiti alla N.U. presso ditta Senesi Franco. Importo L. 946.800.
17/02/2000	Ufficio Tecnico	83	Rimborso oneri concessori al Sig. Schettino Maurizio pratica di condono edilizio n. 570/95.
23/02/2000	Ufficio Segreteria	84	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto appartenente alla Cat. D - Profilo professionale: Comandante Vigili Urbani. Esame delle domande e della documentazione ai soli fini ammissibilità.
23/02/2000	Ufficio Tributi	85	Impegno di spesa e liquidazione all'ex concessionario Provincia di Roma "B". Definizione automatica delle domande di rimborso e/o scarico. Art. 60 D.lgs n. 112 del 30.4.1999.
28/02/2000	Servizi Sociali	86	Liquidazione saldo prestazione d'opera artigianale.
28/02/2000	Ufficio Tecnico	87	Rettifica determinazione dirigenziale n. 58 del 11.2.2000 di liquidazione a saldo parcella per la Direzione lavori e contabilità lavori al Geometra A. Gregori lavori ampliamento cimitero comunale.
28/02/2000	Ufficio Tecnico	88	Impegno e liquidazione lavori di pronto intervento in P.zza Calderari. Impresa Asc 2100 srl.
28/02/2000	Ufficio Tecnico	89	Impegno e liquidazione lavori di pronto intervento rete fognante in Via Zuccari . Impresa Asc 2100 srl.
28/02/2000	Servizi Sociali	90	Liquidazione fatture per manutenzione scuolabus.
28/02/2000	Ufficio Tecnico	91	Liquidazione per fornitura carburante mezzi adibiti ai servizi tecnici. Mese di gennaio 2000 . Ditta Multiservice snc.
28/02/2000	Ufficio Tecnico	92	Liquidazione per fornitura carburante mezzi adibiti al servizi r.s.u.. Mese di gennaio 2000 . Ditta Multiservice snc.
28/02/2000	Ufficio Tecnico	93	Impegno di spesa e liquidazione per copertura responsabilità civile macchina operatrice. Agenzia: Insurance Agency sas.
01/03/2000	Ufficio Ragioneria	94	Liquidazione bollette Telecom I bimestre 2000.
01/03/2000	Ufficio Ragioneria	95	Liquidazione bollette Enel Nov./Dic.99/Genn. 2000.
03/03/2000	Ufficio Segreteria	96	liquidazione missioni dipendenti comunali mese di febbraio 2000.
03/03/2000	Ufficio Segreteria	97	Liquidazione missioni Sindaco.
06/03/2000	Ufficio Elettorale	98	Votazioni del giorno 16 aprile 2000. Costituzione dell'Ufficio elettorale. Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo: dal 02.03.2000 al 16.05.2000.
06/03/2000	Ufficio Ragioneria	99	Liquidazione fatture Sitea, Errebian, AGP, Sedital.
08/03/2000	Ufficio Elettorale	100	Votazioni del giorno 16.04.2000 per Elezioni Regionali. Nomina di messi notificatori straordinari.
07/03/2000	Ufficio Segreteria	101	liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali nei mesi di Febbraio 2000.
08/03/2000	Ufficio Segreteria	102	liquidazione missioni Assessore Piero Fiorelli.
09/03/2000	Ufficio Segreteria	103	Assunzione temporanea della Sig.ra Mezi Edmonda in qualità di Inserviente mensa per il giorno 9.3.00.
10/03/2000	Ufficio Segreteria	104	Assunzione a tempo determinato per tre mesi della Sig.ra Gervasi Iolanda in qualità di Vigile Urbano dal 13.3.00 al 12.6.00.
10/03/2000	Servizi Sociali	105	Liquidazione fatture varie.
10/03/2000	Ufficio Anagrafe	106	Impegno per acquisto rotoli pellicola di ricambio fax.
10/03/2000	Vigili Urbani	107	Liquidazione spese di carburante per automezzi adibiti al servizio della Polizia Municipale, mese di Gennaio 2000.
10/03/2000	Vigili Urbani	108	Liquidazione abbonamento alla rivista il Vigile Urbano per l'anno 2000.
10/03/2000	Servizi Sociali	109	Liquidazione fatture elettrodomestici per mense scolastiche.
10/03/2000	Biblioteca	110	Intervento sul sistema di sicurezza del museo. Liquidazione di spesa per sostituzione centrale di allarme.
10/03/2000	Biblioteca	111	Liquidazione di spesa per acquisto n. 1 volume della collana "Comuni d'Italia", dell'Istituto Enciclopedico Italiano.
10/03/2000	Ufficio Tecnico	112	Impegno di spesa e liquidazione per copertura responsabilità civile automezzi adibiti al servizio tecnico-manutentivo.
10/03/2000	Ufficio Tecnico	113	Impegno di spesa e liquidazione per riparazione dei mezzi adibiti al servizio di N.U.. Ditta Senesi Franco. Importo L. 366.000.
10/03/2000	Ufficio Tecnico	114	Liquidazione 2° ed ultimo SAL lavori di costruzione rete fognante in Via S. Sebastiano. Impresa Res Ambiente 91 srl.
10/03/2000	Ufficio Tecnico	115	Liquidazione Kone Ascensori manutenzione ordinaria 2° semestre.
10/03/2000	Ufficio Tecnico	116	Impegno spesa e liquidazione lavori di pavimentazione in selci piazzale antistante lavatoi pubblici in Via S. Andrea. Impresa Res Ambiente 91 srl.
10/03/2000	Ufficio Tecnico	117	Impegno spesa e liquidazione fornitura e posa in opera giochi Scuola Materna.
10/03/2000	Ufficio Tecnico	118	Impegno e liquidazione lavori di pronto intervento riparazione bagno abitazione custode Scuola Media Statale. Impresa I.C.9 srl.
10/03/2000	Ufficio Tecnico	119	Liquidazione fatture Ditta Rosati s.n.c. per la fornitura e posa in opera materiale elettrico per la manutenzione ordinaria.
10/03/2000	Ufficio Tecnico	120	Liquidazione Avv. M. Athena Lorizio onorari ricorsi al Tar Cooperativa Grottarossa 3.
13/03/2000	Ufficio Segreteria	121	Impegno spesa di L. 300.000 per partecipazione Convegno sulla Privacy a Roma il giorno 20.03.2000.
13/03/2000	Ufficio Segreteria	122	Assunzione temporanea della Sig.ra Censi Giuseppina in qualità di assistente mensa per i gg. 13 e 14 marzo 2000.
14/03/2000	Ufficio Tecnico	123	Liquidazione fatture alla ditta S.E.L. - Società consortile arl, relative al tributo per deposito in discarica degli R.S.U. e Assimilati agli urbani, mese di Gennaio 2000.
14/03/2000		124	Impegno e liquidazione fornitura lastre di peperino lavorate lavatoio pubblico in Via S. Andrea.
14/03/2000	Ufficio Tecnico	125	Impegno di spesa e liquidazione fornitura di materiale per lavori di manutenzione di Parco Venturi.
14/03/2000	Ufficio Tecnico	126	Impegno di spesa e liquidazione per intervento di bonifica delle aree comunali in prossimità dei cassonetti - Ditta Helios srl.
14/03/2000	Ufficio Ragioneria	127	Liquidazione fatture Sedital, Errebian, Gaspari,  Rotari.
14/03/2000	Ufficio Ragioneria	128	Erogazione contributo associativo Cispel Lazio anno 2000.
14/03/2000	Ufficio Ragioneria	129	Liquidazione parcella Avv. Taglioni Mauro per ricorso Tar De Santis Roberto.
14/03/2000	Ufficio Ragioneria	130	Impegno di spesa per fornitura materiale di pulizia Uffici Comunali.
14/03/2000	Ufficio Ragioneria	131	Rimborso spese di viaggio Assessore Scarponi Luigi, periodo Luglio 99 - Febbraio 2000.
14/03/2000	Ufficio Elettorale	132	Acquisto materiale "Incontro di Studio" Ce.S.Op.A.
14/03/2000	Ufficio Tecnico	133	Liquidazione I° ed ultimo Sal lavori di Ristrutturazione lavatoio Comunale inVia S. Andrea. Impresa Res Ambiente 91 srl.
14/03/2000	Ufficio Ragioneria	134	Liquidazione fattura Tim I bimestre 2000.
16/03/2000	Ufficio Ragioneria	135	Liquidazione fatture Studio Accorsi e Gruppo teatrale burattinmusica.
20/03/2000		136	Liquidazione bollette Telecom II bimestre 2000.
20/03/2000	Ufficio Ragioneria	137	Liquidazione bollette Italgas Dic. Genn. Febbr. 2000.
20/03/2000	Ufficio Ragioneria	138	Liquidazione bollette Enel.
21/03/2000		139	Rinnovo abbonamento al "Sole 24 ore" per l'anno 2000.
21/03/2000		140	Liquidazione fatture Gaspari e Sitea.
23/03/2000	Ufficio Segreteria	141	Liquidazione missione Assessore Piero Fiorelli.
23/03/2000	Ufficio Segreteria	142	Assunzione del Sig. Di Domenico Massimo in qualità di autista scuolabus dal 13.3.00 al 18.3.2000.
28/03/2000	Ufficio Segreteria	143	Assunzione temporanea delle Sig.re Frassinelli Luana e Viozzi Albina in qualità di inserviente mensa per il giorno 24.3.00.
29/03/2000	Ufficio Segreteria	144	Assunzione temporanea della Sig.ra Gentili Giulia  in qualità di inserviente mensa per gg. 2.
30/03/2000	Servizi Sociali	145	Liquidazione fatture Grandi Spese di Bonfili Antonella mese febbraio 2000.
30/03/2000	Ufficio Tecnico	146	Liquidazione incentivazione 1,5% per redazione progettazioni e D.L. Ufficio Tecnico Comunale. Legge 216/95 art. 18 e legge 144/99.
30/03/2000	Ufficio Tecnico	147	Impegno e liquidazione lavori di tinteggiatura 3 aule e 4 bagni Scuola Elementare in V.le Ungheria.
30/03/2000	Ufficio Tecnico	148	Rimborso oneri concessori al Sig.  Contessa Alessandro pratica condono n. 920/95 di L. 2.076.820.
30/03/2000	Ufficio Tecnico	149	Impegno di spesa e liquidazione per riparazione del mezzo adibito al servizio di N.U.. Ditta Senesi Franco. Importo L. 1.316.400.
30/03/2000	Ufficio Elettorale	150	Impegno di spesa personale pulizia seggi elettorali elezioni regionali 16 aprile 2000.
30/03/2000	Ufficio Tecnico	151	Impegno spesa e liquidazione copie fogli catastali per verifiche demaniali.
30/03/2000	Ufficio Tecnico	152	Impegno di spesa per fornitura di sacchi in polietilene per il servizio di nettezza urbana. Ditta Helios srl.
30/03/2000	Biblioteca	153	Liquidazione fatture Infostrada 6° bimestre 1999 e 1° bimestre 2000.
30/03/2000	Ufficio Tecnico	154	Liquidazione parcella progettazione esecutiva, progettazione come Coordinatore per la sicurezza all'Arch. Roberto Capuani come capogruppo dell'associazione temporanea di professionisti.
30/03/2000	Ufficio Tecnico	155	Liquidazione fatture alla Ditta SEL , relative al tributo per deposito in discarica degli RSU e assimilati agli urbani, mese febbraio 2000.
30/03/2000	Ufficio Anagrafe	156	Accertamento, ripartizione e liquidazione dei proventi per i diritti di Stato Civile mese di febbraio 2000.
30/03/2000	Ufficio Anagrafe	157	Accertamento, ripartizione e liquidazione dei proventi per i diritti di Stato Civile mese di Gennaio 2000.
30/03/2000	Ufficio Anagrafe	158	Impegno di spesa per pronto intervento potatura delle parti secche dei cipressi del cimitero comunale.
31/03/2000	Ufficio Tecnico	159	Liquidazione 5° ed ultimo sal lavori sistemazione architettonica e arredo urbano centro storico P.zza Garibaldi, vic. Del tifo e vic. Della misericordia. Impresa Giancamilli.
31/03/2000	Ufficio Tecnico	160	Liquidazione per fornitura carburante mese di febbraio - ditta Multiservice snc.
31/03/2000	Ufficio Tecnico	161	Rimborso oneri concessori al Sig. Picalarga Mariano pratica condono n. 790/95 di L. 660.205.
31/03/2000	Ufficio Tecnico	162	Rimborso oneri concessori alla Sig.ra Virgili Elena. Picalarga Arredamenti snc. Pratica condono n. 975/95 di L. 999.539.
31/03/2000	Ufficio Tecnico	163	Rimborso oneri concessori alla Sig.ra Virgili Elena. Picalarga Arredamenti snc. Pratica condono n. 976/95 di L. 937.100.
06/04/2000	Ufficio Tecnico	164	Impegno di spesa e liquidazione per intervento di sistemazione buche manto stradale delle vie del centro urbano, importo L. 5.000.000. Ditta ASC 2100 srl.
06/04/2000	Biblioteca	165	Liquidazione di spesa per acquisto ed installazione del sistema di amplificazione nel locale della sala Conferenze.
06/04/2000	Ufficio Tecnico	166	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura tubo alta pressione. Ditta F.lli Bozzo srl.
06/04/2000	Servizi Sociali	167	Liquidazione fatture per acquisto tessuto per tavoli mense scolastiche.
06/04/2000	Ufficio Tributi	168	Liquidazione della somma di L. 3.845.589 a favore della Banca di Roma ex concessionario riscossione tributi ambito B per rimborsi spese e diritti di tabella per procedure esecutive infruttuose.
06/04/2000	Ufficio Tributi	169	Impegno di spesa e liquidazione di L. 537.175 iva compresa, per acquisto pratiche dalla Ditta Gaspari srl.
06/04/2000	Ufficio Tributi	170	Liquidazione della somma di L. 972.770 a favore del Monte dei Paschi di Siena per rimborsi spese e diritti di tabella per procedure esecutive infruttuose.
06/04/2000	Ufficio Tributi	171	Impegno di spesa di L. 1.810.000 + iva per abbonamento annuale 2000 ai Servizi Informatici Telematici ANCITEL su rete internet.
06/04/2000	Ufficio Tributi	172	Impegno di spesa e liquidazione di L. 4.229.600 iva e montaggio compresi, per l'acquisto di materiale software e hardware dalla ditta Pudda Giancarlo s.a.s.
06/04/2000	Ufficio Tributi	173	Impegno di spesa di L. 3.000.000 + iva per assistenza e manutenzione sistema software per gestione ICI canone anno 2000.
06/04/2000	Servizi Sociali	174	Liquidazione fattura acquisto libri di religione Scuola Elementare.
06/04/2000	Servizi Sociali	175	Liquidazione fatture mensa scolastica.
06/04/2000	Ufficio Ragioneria	176	Rimborso spese economato.
06/04/2000	Servizi Sociali	177	Liquidazione fattura comunità terapeutica.
06/04/2000	Ufficio Tecnico	178	Liquidazione Stato Finale, Certificato di Regolare esecuzione e ultimazione lavori di ristrutturazione lavatoio pubblico in Via S. Andrea.
06/04/2000	Ufficio Anagrafe	179	Impegno di spesa per acquisto n. 3 armadi speciali, per archiviazione dei registri di stato civile.
06/04/2000	Ufficio Tecnico	180	Impegno di spesa e liquidazione per riparazione dei mezzi adibiti al servizio di N.U.. Ditta Senesi Franco. Importo L. 657.600.
06/04/2000	Ufficio Tecnico	181	Acquisto n. 20 cassonetti riguardanti il servizio di nettezza urbana. Ditta Fortebuono Metalinfissi srl.
06/04/2000	Ufficio Tecnico	182	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto n. 2 pneumatici relativi al mezzo della N.U. Ditta Multiservice snc.
06/04/2000	Ufficio Tecnico	183	Rimborso oneri concessori al Sig. Tavarelli Giuseppe pratica condono n. 626/95 di L. 810.828.
06/04/2000	Ufficio Tecnico	184	Liquidazione fatture per la gestione e manutenzione impianto di depurazione in loc. "Poggio dell'Ellera" Ditta Hydrocon srl.
07/04/2000	Ufficio Segreteria	185	Liquidazione missioni dipendenti comunali mese di Marzo 2000.
07/04/2000	Ufficio Segreteria	186	Liquidazione missioni Sindaco.
07/04/2000	Ufficio Segreteria	187	liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali nel mese di marzo 2000.
10/04/2000	Ufficio Segreteria	188	Autorizzazione alla Sig.ra Moretti Giovannina a svolgere mansioni superiori dall'1.4.2000 al 30.9.2000 con attribuzione, durante tale periodo, del trattamento economico previsto nella categoria b1.
10/04/2000	Ufficio Segreteria	189	Impegno spesa di L. 360.000 IVA compresa pre sostituzione scheda motherboard marca ACER mod. AX65C, Ditta Pudda s.a.s.
10/04/2000	Ufficio Segreteria	190	Impegno di spesa e liquidazione di L. 1.737.920 IVA compresa per acquisto dalla Ditta Gaspari di pratiche e regolamenti.
11/04/2000	Ufficio Segreteria	191	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Gresta Ivano e Zarra Francesco in qualità di autisti scuolabus.
11/04/2000		192	Liquidazione missione Assessore Piero Fiorelli.
11/04/2000	Ufficio Elettorale	193	Votazioni del giorno 21.5.2000. Costituzione dell'ufficio elettorale. Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo: dal  04.4.2000 al 21.6.2000.
11/04/2000	Ufficio Segreteria	194	Impegno di spesa Ditta SITEA di L. 300.000 per lavori centralino telefonico.
12/04/2000	Ufficio Tributi	195	Impegno di spesa di L. 2.550.000 + iva per la fornitura da parte di "Il Sole 24 ore Spa" di due banche dati consistenti in  n. 10 CD-ROM relativi a "Codice tributario" e n. 3 CD-ROM "Licenze aut."
13/04/2000	Ufficio Elettorale	196	Impegno di spesa e liquidazione contributo elettori esteri legge regionale n. 12 del 16.2.90.
13/04/2000	Ufficio Ragioneria	197	Liquidazione fatture varie.
13/04/2000	Ufficio Ragioneria	198	Impegno spesa per acquisto veneziane.
13/04/2000	Ufficio Ragioneria	199	Liquidazione fatture varie.
13/04/2000	Ufficio Anagrafe	200	Restituzione maggiore somma versata per prenotazione loculi cimiteriali al Sig. Gianni Carlo.
14/04/2000	Ufficio Segreteria	201	Assunzione temporanea della Sig.ra Polidori Anna in qualità di Inserviente mensa.
20/04/2000	Biblioteca	202	Liquidazione di spesa per inviti alla presentazione del libro "Le nostre radici".
20/04/2000	Biblioteca	203	Impegno e Liquidazione spesa per acquisto libri fondi comunali.
20/04/2000	Servizi Sociali	204	Liquidazione fatture varie.
20/04/2000	Servizi Sociali	205	Impegno e rimborso spese assistenza fisica Comune di Rignano Flaminio.
20/04/2000	Ufficio Tecnico	206	Impegno e liquidazione lavori di pulizia parcheggio cocne e zone limitrofe e Via G. Marconi e Conce. Impresa Ecotraster 98 snc.
20/04/2000	Ufficio Tecnico	207	Rimborso oneri concessori al Sig. Bruschi Umberto pratica condono n. 534/95 di L. 1.505.240.
20/04/2000	Ufficio Tecnico	208	Rimborso oneri concessori al Sig. Severi Fabrizio pratica condono n. 443/95 di L. 1.136.406.
20/04/2000	Ufficio Tecnico	209	Rimborso oneri concessori al Sig. Calda Massimo pratica condono n. 267/95 di L. 3.559.914.
20/04/2000	Ufficio Tecnico	210	Liquidazione per fornitura carburante mezzi adibiti al servizio r.s.u. - Mese di marzo 2000 . Ditta Multiservice snc.
20/04/2000	Ufficio Tecnico	211	Liquidazione per fornitura carburante mezzi adibiti ai servizi tecnici . Mese di marzo 2000 - Ditta Multiservice snc.
20/04/2000	Ufficio Tecnico	212	Rimborso oneri concessori al Sig.  Leggeri Sigismondo pratica condono n. 503/95 di L. 1.461.869.
20/04/2000	Servizi Sociali	213	Liquidazione fatture servizio scuolabus.
21/04/2000	Ufficio Segreteria	214	Assunzione a tempo determinato per tre mesi della Sig.ra Gambardella Giovanna in qualità di Vigile Urbano.
26/04/2000	Ufficio Tecnico	215	Impegno di spesa e liquidazione per intervento di sistemazione buche manto stradale delle vie esterne al centro urbano, importo L. 4.900.000. Ditta ASC 2100 srl.
26/04/2000	Ufficio Tecnico	216	Rimborso oneri concessori al Sig. Minasi Rocco pratica condono n. 99 del 15.2.1995.
26/04/2000	Ufficio Tecnico	217	Impegno di spesa e liquidazione fornitura di materiale per lavori di manutenzione di immobili di proprietà comunale.
26/04/2000	Ufficio Tecnico	218	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura fertilizzante stallatico. Ditta F.lli Bozzo srl.
26/04/2000	Ufficio Tributi	219	Impegno di spesa di L. 429.600 i.i. per manifesti, dichiarazioni e istruzioni ICI per Grafiche Gaspari srl.
26/04/2000	Ufficio Tributi	220	Approvazione modello di dichiarazione per detrazione comodato gratuito 1999.
26/04/2000	Ufficio Tributi	221	Restituzione al Comune di Formello di L. 875.100 a titolo di versamenti ICI 1998 versati per il comune di Campagnano di Roma.
26/04/2000	Ufficio Tributi	222	Impegno di spesa di L. 660.000 + iva per n. 6 CD-ROM "Leggi d'Italia"per l'anno 2000 a favore di De Agostini Giuridica.
27/04/2000	Ufficio Segreteria	223	Assunzione temporanea della Sig.ra Mezi Edmonda in qualità di Inserviente mensa dal 27.4.00 al 28.4.2000.
27/04/2000	Ufficio Elettorale	224	Votazioni del giorno 21 maggio 2000 per referendum popolari. Nomina messi notificatori straordinari.
03/05/2000	Ufficio Segreteria	225	liquidazione missioni dipendenti comunali mese di Aprile 2000.
03/05/2000	Ufficio Segreteria	226	Assunzione temporanea di Carnevali Andrea in qualità di autista scuolabus dal 3.5.00 al 5.5.00.
03/05/2000	Ufficio Segreteria	227	Assunzione temporanea della Sig.ra Becagli Rosalba, in qualità di inserviente mensa per il giorno 2.5.00.
03/05/2000	Ufficio Segreteria	228	Assunzione temporanea della Sig.ra Gentili Giulia, in qualità di inserviente mensa per il giorno 2.5.00
04/05/2000	Ufficio Elettorale	229	Votazioni del giorno 16.4.2000. Liquidazione compenso per lavoro straordinario al pesonale dipendente.
04/05/2000	Ufficio Elettorale	230	Votazioni del giorno 16.4.2000. Liquidazione delle spese sostenute.
08/05/2000	Ufficio Anagrafe	231	Rilegatura registri di Stato Civile.
08/05/2000	Ufficio Tecnico	232	Impegno spesa e liquidazione lavori di tinteggiatura androne d'ingresso e n. 2 aule computer Scuola Elementare. Impresa I.C. 9 srl.
08/05/2000	Ufficio Tecnico	233	Liquidazione parcella Ing. Gianvito Mingolla, progettazione esecutiva impianto di depurazione I° lotto- I° stralcio.
08/05/2000	Ufficio Tecnico	234	Impegno e liquidazione fornitura panchine, sistemazione lampade e bracci illuminazione pubblica in c.so vitt. Emanuele. Impresa I.P.A. srl
08/05/2000	Ufficio Tecnico	235	Impegno di spesa per abbonamento quadriennale con il SOLE 24 ORE per Codice Appalti e Repertorio Urbanistica e Edilizia.
08/05/2000	Ufficio Tecnico	236	Liquidazione parcella Ing. Gianvito Mingolla per la progettazione esecutiva impianto depurazione I° lotto - 2° stralcio.
08/05/2000	Ufficio Tecnico	237	Impegno di spesa e liquidazione per intervento di bonifica delle aree comunali in prossimità dei cassonetti - Ditta Helios srl.
09/05/2000	Ufficio Ragioneria	238	Liquidazione fatture Italgas aprile 2000.
09/05/2000	Ufficio Segreteria	239	Assunzione temporanea della Sig.ra Stacchiotti M. Pia in qualità di inserviente mensa dall'8.5.00 al 9.5.00 per 2 gg.
10/05/2000	Ufficio Segreteria	240	liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali nel mese di aprile.
11/05/2000	Ufficio Tecnico	241	Pubblico incanto per il Restauro Conservativo dell'ex Ospedale Gonfalone.
11/05/2000	Ufficio Tecnico	242	Liquidazione fatture alla ditta SEL Servizi Ecologici Laziali, per deposito in discarica degli R.S.U. e Assimilati agli urbani e al servizio smaltimento rifiuti, mese marzo 2000.
11/05/2000	Ufficio Tecnico	243	Impegno di spesa e liquidazione per intervento di bonifica delle aree comunali in prossimità di cassonetti. Ditta Helios srl
11/05/2000	Ufficio Tecnico	244	Impegno di spesa e liquidazione per intervento trattamento processionaria. Ditta SOGEA SAS.
11/05/2000	Ufficio Anagrafe	245	Acquisto n. 6 P.C.
11/05/2000	Servizi Sociali	246	Liquidazione fatture varie.
17/05/2000	Ufficio Segreteria	247	Assunzione temporanea del Sig. Di Domenico Massimo, in qualità di autusta scuolabus, per il giorno 17.5.00.
17/05/2000	Ufficio Segreteria	248	Assunzione temporanea della Sig.ra Becagli Rosalba, in qualità di inserviente mensa, per il giorno 12.5.00.
23/05/2000	Ufficio Tecnico	249	Affidamento incarico Architetto Italo Guerri di coordinatore sicurezza in fase progettazione e in fase esecuzione lavori sistemazione strade interne centro abitato Legge 494/96
23/05/2000	Ufficio Tecnico	250	Affidamento incarico Geometra Gianluca Fociani di coordinatore per la sicurezza in fase progettazione e in fase esecuzione lavori realizzazione impianto pubblica illuminazione Via dei Mandriali. Legge 494/96.
23/05/2000	Ufficio Tecnico	251	Liquidazione I° SAL lavori realizzazione opere varie di finitura all'interno del locale interrato Scuola Elementare da adibire a deposito-magazzino. Impresa I.C. 9 srl.
23/05/2000	Ufficio Tecnico	252	Impegno e liquidazione lavori sistemazione terrazzo Scuola Asilo Nido in via Quintino Gentili.
23/05/2000	Ufficio Tecnico	253	Impegno spesa e liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di n. 5 pali in stile per illuminazione pubblica giardini in P.zza R. Elena. Impresa I.P.A. srl.
23/05/2000	Ufficio Tecnico	254	Incarico Architetto Delia Rossella Pozzi per redazione progetto preliminare pre realizzazione impianto dell'ascensore a Palazzo Venturi.
24/05/2000	Ufficio Segreteria	255	Assunzione temporanea della Sig.ra Mezi Edmonda in qualità di inserviente mensa per il giorno 25.5.00.
25/05/2000	Ufficio Elettorale	256	Impegno di spesa personale pulizia seggi elettorali referendum popolari 21 maggio 2000.
25/05/2000	Ufficio Segreteria	257	Attribuzione nuova indennità di funzione agli amministratori locali.
29/05/2000	Biblioteca	258	Approvazione progetto di adeguamento della sede della Biblioteca Comunale alla normativa vigente in materia di barriere archietttoniche.
30/05/2000	Ufficio Segreteria	259	Assunzione temporanea della Sig.ra Becagli Rosalba in qualità di inserviente mensa per il giorno 29.5.00.
31/05/2000	Ufficio Segreteria	260	Liquidazione parcella a saldo Avv.Mauro Taglioni.
01/06/2000	Ufficio Segreteria	261	Assunzione temporanea della Sig.ra Mazza Anna Maria in qualità di Assistente Fisica per giorni 9.
01/06/2000	Ufficio Segreteria	262	Assunzione temporanea della Sig.ra Gentili Giulia in qualità di inserviente mensa per il giorno 01.06.2000.
01/06/2000	Ufficio Segreteria	263	Assunzione temporanea della Sig.ra Mazza Anna Maria in qualità di assistente fisica per 10 gg.
05/06/2000		264	Impegno e liquidazione consuntivo lavori di decespugliamento in alune strade Comunali esterne.
05/06/2000		265	Contributo economico per affidamento familiare del minore M.M.
05/06/2000		266	Impegno di spesa e liquidazione per interventi di disinfestazione e derattizzazione del centro urbano. Disinfestazione processionarie. Ditta SOGEA sas L. 6.800.000 + IVA.
05/06/2000		267	liquidazione assicurazione scuolabus targato AX 101 RV.
05/06/2000		268	Impegno di spesa e liquidazione per riparazione del mezzo adibito al servizio di N.U. ditta SENESI FRANCO. Importo L. 582.480 IVA compresa.
05/06/2000	Ufficio Tributi	269	Impegno di spesa e liquidazione di L. 2.376.000 IVA compresa alla Ditta AGP di Pudda Giancarlo per intervento di ripristino e sostituzione elementi software danni causati da scarica temporale passante linea telefonica.
05/06/2000	Servizi Sociali	270	Liquidazione fattura per filtri mensa Scuola Elementare.
05/06/2000	Ufficio Segreteria	271	Impegno spesa sostituzione centralino telefonico.
05/06/2000	Ufficio Segreteria	272	Assunzione temporanea della Sig.ra Stacchiotti M. Pia in qualità di inserviente mensa per 2 gg. 5 e 6.6.00.
06/06/2000	Vigili Urbani	273	Liquidazione Polizza Assicurativa Fiat Punto AX326PD.
06/06/2000	Ufficio Anagrafe	275	Impegno di spesa per acquisto n. 500 carte d'identità.
06/06/2000	Ufficio Tributi	276	Approvazione n. 12 ruoli esecutivi ICI 2000 come disposto dal D.M. 3 settembre 1999 n. 321.
06/06/2000	Vigili Urbani	277	Liquidazione spese carburante per automezzi della Polizia Municipale-febbraio/marzo 2000.
06/06/2000	Ufficio Anagrafe	278	Cotnratto manutenzione affrancatrice postale.
06/06/2000	Ufficio Tecnico	279	Liquidazione per fornitura di materiale inerte, importo L. 202.500. Ditta SEI srl.
06/06/2000	Ufficio Tecnico	280	Rimborso oneri concessori al Sig. Picalarga Gian Paolo pratica condono n. 380/95 di L. 184.880.
06/06/2000	Ufficio Tecnico	281	Rimborso oneri concessori al Sig. Lo Reti Alessandro pratica condono n. 339/95 di L. 211.428.
07/06/2000	Biblioteca	282	Acquisto cartoncini per la restituzione dei prestiti.
07/06/2000	Ufficio Ragioneria	283	Liquidazione bollette Italgas marzo/aprile 2000.
07/06/2000	Ufficio Ragioneria	284	Impegno spesa e liquidazione fatture varie.
07/06/2000	Ufficio Tecnico	285	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto n. 4 pneumatici ricostruiti relativi al mezzo della N.U. - Ditta Multiservice snc.
07/06/2000	Ufficio Tecnico	286	Liquidazione fatture alla ditta SEL Servizio Ecologici Laziali. Società consortile a.r.l. relative al tributo per deposito in discarica degli RSU e Assimilati agli urbani e al servizio smaltimento rifiuti. Mese aprile 2000.
07/06/2000	Ufficio Tecnico	287	Liquidazione parcella Arch. Massimo Micozzi . II classificato concorso di idee P.zza Regina Elena.
07/06/2000	Servizi Sociali	288	Liquidazione fattura comunità terapeutica.
07/06/2000	Ufficio Tecnico	289	Liquidazione acconto lavori di manutenzione e riparazione viabilità comunale. Impresa Res Ambiente 91 srl.
07/06/2000	Ufficio Tecnico	290	Liquidazione I SAL lavori realizzazione rete fognante ed idrica in Via G. Marconi. Impresa I.CO.GE.F.
07/06/2000	Ufficio Anagrafe	291	liquidazione fatture Ditta Sedital per fornitura cartellini C.I.
07/06/2000	Ufficio Tecnico	292	Liquidazione parcella Perito Agrario L. Ranucci per verifiche demaniali.
07/06/2000	Vigili Urbani	293	Liquidazione fatture alla ditta Gasparri per modulistica e prontuari vari.
07/06/2000	Vigili Urbani	294	Liquidazione spese di manutenzione automezzi Polizia Municipale.
07/06/2000	Ufficio Tecnico	295	Impegno di spesa e liquidazione fornitura di materiale per lavori di manutenzione di immobili di proprietà comunale.
07/06/2000	Ufficio Tecnico	296	Impegno spesa e liquidazione lavori di pronto intervento per riparazione fognatura di scarico lavatoio pubblico in Via S. Andrea. Impresa Res Ambiente 91 srl.
07/06/2000	Ufficio Tecnico	297	Affidamento incarico per rilievo piano-altimetrico di una parte di via Monte Razzano.
07/06/2000	Ufficio Tecnico	298	Impegno di spesa per sostituzione frizione al mezzo adibito alla N.U. Mercedes 1827, targato RM 2K8790 e liquidazione alla ditta Osso Michele.
07/06/2000	Ufficio Tecnico	299	Liquidazione parcella Architetto V. Maia redazione progetto realizzazione piscina coperta in Loc. Cavone.
07/06/2000	Ufficio Segreteria	300	liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali nel mese di maggio 2000.
07/06/2000	Ufficio Segreteria	301	Liquidazione missioni dipendenti comunali mese di maggio.
07/06/2000	Ufficio Tecnico	302	Modifica dell'atto d'obbligo autenticato nelle firme dal Notaio E. Valeri di Roma in data 12.5.90 rep. 6711 n. 6711 reg. a Roma atti privati 16.5.90 per rimozione del vincolo a favore del Comune,sul terreno al foglio n. 55 part. 1 e foglio n. 39 part.328.
08/06/2000	Vigili Urbani	303	Saldo liquidazione spesa per divise estive Vigili Urbani.
08/06/2000	Vigili Urbani	304	Preventivo impegno spesa per divise estive Vigili Urbani.
09/06/2000	Ufficio Segreteria	305	Assunzione temporanea delle  Sig.re Mezi Edmonda e Mazzarini M. Giulia.
09/06/2000	Servizi Sociali	306	Erogazione contributi ex enaoli.
09/06/2000	Ufficio Tecnico	307	Impegno di spesa e liquidazione per intervento di bonifica delle aree comunali in prossimità di cassonetti. Ditta Helios srl.
09/06/2000	Ufficio Tecnico	308	Liquidazione parcella Architetto F. Montani per incarico di coordinatore in fase progettazione per i lavori di ristrutturazione della Chiesa del Gonfalone. Legge 494/95.
09/06/2000	Ufficio Tecnico	309	Incarico Architetto A. Gabriele Epifanio per redazione progetto esecutivo per la sistemazione di Via della Vittoria.
09/06/2000	Ufficio Tecnico	310	Liquidazione parcella Ing. G. Paolo Bulla per incarico di coordinatore in fase di progettazione per i lavori ristrutturazion Ex Ospedale Gonfalone.
09/06/2000	Ufficio Tecnico	311	Pubblico incanto per lavori di costruzione dell'impianto di pubblica illuminazione in Via dei Mandriali. Nomina commissione.
09/06/2000	Ufficio Tecnico	312	Impegno spesa e liquidazione per la sostituzione pompa di sollevamento impianto di depurazione in loc. Poggio dell'Ellera. Impresa Hydrocon srl.
09/06/2000	Ufficio Tecnico	312	Impegno spesa e liquidazione per la sostituzione pompa di sollevamento impianto di depurazione in loc. Poggio dell'Ellera. Impresa Hydrocon srl.
09/06/2000	Ufficio Tributi	313	Liquidazione indennità di missione per collaudo impianto distribuzione carburanti Via Cassia Km. 30,218.
09/06/2000	Ufficio Tributi	314	Impegno di spesa di L. 6.240.000 IVA e contributo previdenziale compresi per l'elaborazione da parte dello Studio commerciale Bellot del Piano Comunale del commercio, della Disciplina Com. del Commercio. Parametri e criteri pubblici esercizi e disciplina.
09/06/2000	Ufficio Tributi	315	Impegno di spesa di L. 1.500.000 per collegamento telematico con Ministero delle Finanze. Dipartimento del Territorio.
09/06/2000	Ufficio Tecnico	316	Impegno di spesa e liquidazione per sostituzione batterie mezzo nettezza urbana in dotazione autista Porfidia. Ditta Vitiello G. snc. Importo L. 290.000.
09/06/2000	Ufficio Tecnico	317	Impegno di spesa per la fornitura di materiale vario riguardante interventi di manutenzione, di lieve entità, su immobili di proprietà comunale.
09/06/2000	Ufficio Tecnico	318	Impegno e liquidazione smaltimento fanghi depuratore Poggio dell'Ellera. Impresa Hydrocon srl.
12/06/2000	Biblioteca	320	Manifestazione culturale "Maggio d'arte". Affidamento organizzazione al Circolo Culturale "Astrolabio".
12/06/2000	Ufficio Segreteria	321	Liquidazione missioni al Sindaco.
12/06/2000	Ufficio Segreteria	321	Liquidazione missioni al Sindaco.
13/06/2000	Ufficio Ragioneria	322	Liquidazione alla Banca di Roma per permessi retribuiti al Consigliere Biagio Di Giampietro.
14/06/2000	Ufficio Tecnico	324	Impegno di spesa e liquidazione per stampa manifesti "Parcheggi e viabilità" . Tipografia Grafica Vallelunga.
14/06/2000	Ufficio Tecnico	325	Impegno e liquidazione lavori sistemazione dei cordoli del terrazzo e verniciatura della struttura laterale d'ingresso Scuola Asilo Nido in Via Q. Gentili.
14/06/2000	Ufficio Tecnico	326	Impegno spesa e liquidazione lavori di sistemazione bordo strada Comunale del Pilello. Impresa C.E.S.A.S. srl.
14/06/2000	Ufficio Tecnico	327	Impegno e liquidazione acquisto toner per fotocopiatrice.
14/06/2000	Ufficio Tecnico	328	Liquidazione fatture Ditta Rosati snc per la fornitura e posa in opera materiale elettrico per la manutezione ordinaria.
14/06/2000	Ufficio Ragioneria	329	Liquidazione spese legali causa Silj Virginia oltre spese e danno liquidato in sentenza. Avv. G. Tabegna.
14/06/2000	Ufficio Ragioneria	330	Accertamento, ripartizione e liquidazione dei proventi per diritti di segreteria riscossinel mese di ottobre.
14/06/2000	Ufficio Ragioneria	331	Accertamento, ripartizione e liquidazione dei proventi per diritti di segreteria riscossi nel mese di settembre.
14/06/2000	Ufficio Ragioneria	332	Accertamento, ripartizione e liquidazione dei proventi per diritti di segreteria riscossi nel mese di novembre.
14/06/2000	Ufficio Ragioneria	333	Accertamento, ripartizione e liquidazione dei proventi per diritti di segreteria riscossi nel mese di dicembre.
14/06/2000	Biblioteca	334	Manifestazione culturale "Maggio d'arte". Liquidazione spese sostenute per l'organizzazione al Circolo Culturale "Astrolabio".
16/06/2000	Ufficio Segreteria	335	Liquidazione contributo di esercizio alla Seatour S.r.l. per il bimestre maggio - giugno 2000.
21/06/2000	Biblioteca	337	Acquisto fotocopiatrice.
21/06/2000	Ufficio Segreteria	338	Assunzione per tre mesi della Sig.ra Francetti Laura in qualità di operatore ecologico.
21/06/2000	Ufficio Segreteria	339	Assunzione a tempo determinato del Sig. Medici Gianluca in qualità di Vigile Urbano Cat. C1 dal 26.6.00 al 25.9.00.
23/06/2000	Servizi Sociali	340	Erogazione contributo Prociv.
23/06/2000	Ufficio Ragioneria	341	Impegno di spesa per fornitura materiale di pulizia Uffici Comunali.
23/06/2000	Ufficio Tecnico	342	Impegno e liquidazione lavori di ripristino dell'impianto di illuminazione campo sportivo comunale . Ditta Rosati e C. snc.
23/06/2000	Ufficio Elettorale	343	Votazioni del giorno 21.5.2000. Liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente.
23/06/2000	Ufficio Elettorale	344	Votazioni del giorno referendum popolari 21.5.2000. Liquidazione delle spese sostenute.
23/06/2000	Ufficio Tecnico	345	Impegno spesa e liquidazione lavori di vari interventi effettuati su proprietà comunali - Impresa  S.E.C. SNC.
23/06/2000	Ufficio Tecnico	346	Impegno spesa per acquisto toner stampanti Epson Stylus color 900.
23/06/2000	Ufficio Tecnico	347	Impegno di spesa e liquidazione per lavori di riparazione auto della Sig.ra Sacco Calogera - Ditta Caravaggi Enrico.
23/06/2000	Ufficio Tecnico	348	Rimborso oneri concessori al Sig. Martinelli Giuseppe pratica di condono n. 433 del 30.4.1986.
23/06/2000	Ufficio Tecnico	349	Impegno di spesa e liquidazione per riparazione mezzi adibiti alla N.U. presso ditta Senesi Franco . Importo L. 637.200.
23/06/2000	Ufficio Tecnico	350	Liquidazione acconto istruttoria domande di condono edilizio anno 1995 . Deliberazione di G.M. n. 199/95.
23/06/2000	Ufficio Tecnico	351	Impegno e liquidazione lavori di tinteggiatura ufficio del Sindaco e stanza degli Assessori.
23/06/2000	Ufficio Tecnico	352	Liquidazione parcella per progettazione definitiva ed esecutiva Architetto R. Capuani lavori di restauro e consolidamento cimitero comunale.
23/06/2000	Ufficio Tecnico	353	Impegno spesa e liquidazione lavori di intervento elettrico Palazzo Venturi.
23/06/2000	Ufficio Tecnico	354	Liquidazione fatture per la gestione e manutenzione impianto di depurazione in loc. "Poggio dell'Ellera". Ditta Hydrocon srl.
26/06/2000	Ufficio Ragioneria	355	Liquidazione bollette Enel marzo/giugno 2000.
26/06/2000	Ufficio Segreteria	356	Liquidazione all'Ing. Fabio Andreaus di L. 5.123.654.
28/06/2000	Ufficio Ragioneria	357	Liquidazione bollette Telecom e Tim 3 bimestre 2000.
29/06/2000	Ufficio Ragioneria	358	Consorzio smaltimento bacino n. 5:pagamento quote consortili.
30/06/2000	Servizi Sociali	359	Erogazione contributo economico per affidamento del minore M.M. a conguaglio della det. N. 23 del 18.5.2000.
30/06/2000	Ufficio Segreteria	360	Liquidazione Avv. Lilia Grenga per causa Brunelli.
03/07/2000	Ufficio Segreteria	361	Assunzione temporanea del Sig. Di Domenico Massimo in qualità di autista scuolabus per 1 g. il 30/6/00.
04/07/2000	Ufficio Tecnico	362	Liquidazione per fornitura carburante mezzi adibiti ai servizi tecnici. Mese di aprile 2000. Ditta Multiservice snc.
04/07/2000	Ufficio Tecnico	363	Liquidazione per fornitura carburante mezzi adibiti al servizio r.s.u. mese di aprile 2000. Ditta Multiservice snc.
04/07/2000	Ufficio Tecnico	364	Impegno di spesa e liquidazione fornitura di materiale per lavori di manutenzione di immobili di proprietà comunale.
05/07/2000	Ufficio Tecnico	365	Liquidazione fattura per riparazione mezzi adibiti alla n.u. presso ditta Senesi Franco. Importo L. 276.000.
04/07/2000	Biblioteca	366	Acquisto cartuccia compatibile per stampante Canon e pellicola per fax Panasonic.
04/07/2000	Biblioteca	367	Liquidazione fattura Infostrada II° bimestre 2000.
05/07/2000	Ufficio Tecnico	368	Impegno spesa e liquidazione Assitalia polizza fidejussoria lavori di costruzione rete fognante in Via Roma.
05/07/2000	Ufficio Tecnico	369	Incarico al Sig. Baldini Mauro in qualità di consulente per verifica bilanci gare di appalto.
05/07/2000	Ufficio Tecnico	371	Incarico Geometra Stefano Ciufolini per redazione progetto esecutivo per ampliamento parcheggio Largo del Moro.
05/07/2000	Ufficio Tecnico	372	Incarico Ing. R. Radicchia redazione progetto strutturale per il consolidamento di un muro di sostegno in via G. Marconi.
05/07/2000	Ufficio Tecnico	373	Incarico Sog. G. Progetti per redazione progetto, definitivo ed esecutivo per l'ampliamento e ristrutturazione interna della Scuola Materna in V.le Ungheria
05/07/2000	Ufficio Anagrafe	374	Accertamento, ripartizione e liquidazione dei proventi per i diritti di Stato Civile mese di aprile 2000.
05/07/2000	Ufficio Anagrafe	375	Accertamento ripartizione e liquidazione dei proventi per i diritti di Stato Civile mese di Aprile 2000.
05/07/2000	Ufficio Anagrafe	376	Accertamento, ripartizione e liquidazione dei proventi per i diritti di Stato Civile mese di Marzo 2000.
05/07/2000	Ufficio Tecnico	377	Impegno e liquidazione smaltimento fanghi depuratore Poggio dell'Ellera. Impresa Hydrocon srl.
05/07/2000	Ufficio Ragioneria	378	Accertamento, ripartizione e liquidazione dei proventi per diritti di segreteria riscossi nel mese di Aprile.
05/07/2000	Ufficio Ragioneria	379	Accertamento, ripartizione e liquidazione dei proventi per diritti di segreteria riscossi nel mese di Marzo.
05/07/2000	Ufficio Ragioneria	380	Accertamento, ripartizione e liquidazione dei proventi per diritti di segreteria riscossi nel mese di gennaio.
05/07/2000	Ufficio Ragioneria	381	Accertamento, ripartizione e liquidazione dei proventi per diritti di segreteria riscossi nel mese di febbraio.
05/07/2000	Ufficio Tecnico	382	Rimborso oneri concessori alla Sig.ra Amadei  Ivana pratica condono n. 950/95 di L. 163.139.
05/07/2000	Ufficio Tecnico	383	Rinuncia richiesta Conc. Edilizia per la costruzione di una casa rurale in Loc. "Selvagrossa" pratica n. 42/1999. Rimborso oneri concessori versati Prop. Di Cassio Settimio.
05/07/2000	Ufficio Tributi	384	Impegno di spesa e liquidazione di L. 1.200.000 IVA compresa a favore della Ditta 3G srl Zona ind. S. Sabina - S. Sisto - Perugia per la fornitura di n. 100 cartelli Passo Carrabile.
05/07/2000	Ufficio Tecnico	385	Nomina commissione esaminatrice per lavori di sistemazione tratto strada Fontana Latrona, la sistemazione alcune strade interne al Centro abitato e di realizzazione Nuovo Serbatoio Loc. Monte Razzano.
05/07/2000	Ufficio Tecnico	386	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto olio e filtri mezzo adibito alla n.u. presso Ditta Zanchi Franco. Importo L. 398.500.
05/07/2000	Servizi Sociali	387	Istituzione soggiorno diurno per minori estate 2000.
05/07/2000	Ufficio Tecnico	388	Liquidazione II° ed ultimo SAL lavori realizzazione opere varie di finitura all'interno del locale interrato da adibire a deposito magazzino. Impresa I.C.9 srl.
05/07/2000	Ufficio Tecnico	389	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto olio idraulico mezzo adibito alla n.u. presso ditta Zanchi Franco. Importo L: 90.000.
06/07/2000	Ufficio Segreteria	391	Liquidazione missioni dipendenti comunali mese di giugno 2000.
06/07/2000	Ufficio Ragioneria	392	Liquidazione fatture per acquisto materiale vario di cancelleria.
07/07/2000	Ufficio Tributi	393	Impegno di spesa di L. 718.000 i.e. per n. 1 toner cartridge Epson EPL n. 1200 e n.1 CDRW a favore di AGP di Pudda Giancarlo.
07/07/2000	Ufficio Ragioneria	394	Liquidazione imposte e tasse a carico del Comune.
07/07/2000	Ufficio Elettorale	395	Impegno spesa e liquidazione fonitura nastri per stampante Ditta AGP di Pudda G.
07/07/2000	Ufficio Ragioneria	396	Impegno di spesa per fornitura materiale di pulizia Uffici Comunali.
10/07/2000	Ufficio Segreteria	397	Impegno di spesa per 2 cornici dalla ditta Gentili Achille.
10/07/2000	Ufficio Segreteria	398	liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali nel mese di Giugno 2000.
11/07/2000	Ufficio Segreteria	399	Liquidazione contributi di esercizio alla Seatour S.r.l. bimestre luglio-agosto 2000.
14/07/2000	Ufficio Segreteria	400	Impegno di spesa per acquisto materiale per gli uffici dalla Ditta Sedital di Aldo Penna.
17/07/2000	Ufficio Segreteria	401	lLiquidazione saldo Avv. Claudio Santini per conclusione fase cautelare causa Nagliero c/Comune.
17/07/2000	Ufficio Segreteria	402	Liquidazione missioni al Sindaco mese di giugno.
18/07/2000	Ufficio Tecnico	403	Liquidazione fatture alla ditta S.E.L. Servizi Ecologici Laziali - società consortile a.r.l. relative al tributo per deposito in discarica degli R.S.U. e Assimilati agli urbani, mese di maggio 2000.
18/07/2000	Servizi Sociali	404	Contributo di partecipazione alla gita d'istruzione per il minore D.D.D.
18/07/2000	Servizi Sociali	405	Liquidazione fatture varie.
18/07/2000	Servizi Sociali	406	Supermercato Grande Spesa di Bonfili Antonella.
19/07/2000	Ufficio Tecnico	407	Impegno di spesa e liquidazione fornitura di materiale per lavori di manutenzione di immobili di proprietà comunale.
19/07/2000	Ufficio Tecnico	408	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura materiale manutenzione aree verdi comunali.
19/07/2000	Ufficio Anagrafe	409	Impegno spesa acquisto modulistica.
20/07/2000		410	Assunzione a tempo determinato della Sig.ra Duranti Andreola in qualità di Vigile Urbano cat. C1 dall'1.8.00 al 31.10.00.
20/07/2000	Ufficio Anagrafe	411	Liquidazione accredito quota spettante per censimento agricoltura 2000.
20/07/2000	Ufficio Tecnico	412	Impegno e liquidazione lavori di ristrutturazione di 2 aule e tinteggiatura di parte dell'androne e dei bagni nella Scuola elementare in V.le Ungheria.
20/07/2000	Servizi Sociali	413	Impegno di spesa acquisto coppe e targhe progetto "Strada facendo".
20/07/2000	Ufficio Tecnico	414	Liquidazione parcella Arch. Mario Moretti per redazione studio di fattibilità al concorso di idee per la rivitalizzazione dei centri storici minori.
21/07/2000	Ufficio Tecnico	415	Liquidazione 6 sal lavori di sistemazione architettonica e arredo urbano nel centro storico - P.zza Garibaldi, vicolo della misericordia e vic. Del Tifo. Impresa Giancamilli Appalti srl.
21/07/2000	Ufficio Ragioneria	416	Integrazione determina n. 356/00. Liquidazione all'Ing. F. Andreaus.
21/07/2000	Ufficio Tecnico	417	Impegno di spesa e liquidazione noleggio struttura per manifestazione "Progetto lettura".
21/07/2000	Ufficio Anagrafe	418	Liquidazione fatture Ditta Errebian.
21/07/2000	Servizi Sociali	419	Rimborso quota soggiorni estivi minori.
21/07/2000	Ufficio Tecnico	420	Liquidazione parcella Architetto  Italo Guerri per incarico di coordinatore in fase di progettazione per i lavori di ampliamento scuola media statale in via B. Lesen. Legge 494/96.
21/07/2000	Servizi Sociali	421	Rimborso quote mensa scolastica.
21/07/2000	Ufficio Tributi	422	Impegno di spesa di L. 2.687.000 i.e. per impianto di rete integrato HUBS+ROUTER a tutti gli uffici provvisti di PC siti al primo piano n. 14 pc a favore di AGP di Pudda Giancarlo.
20/07/2000	Vigili Urbani	423	Liquidazione fatture alla ditta Gaspari per manuale e aggiornamenti cds.
21/07/2000	Vigili Urbani	424	Liquidazione spese carburante per automezzi della Polizia Municipale, aprile-maggio 2000.
21/07/2000	Vigili Urbani	425	Liquidazione fattura alla casa editrice R. Noccioli srl per manuale.
21/07/2000	Ufficio Tecnico	426	Impegno di spesa e liquidazione per manutenzione straordinaria Ditta IC9 Impresa Costruzioni srl. Importo L. 1.380.000 + IVA.
21/07/2000	Ufficio Tecnico	427	liquidazione parcella Arch. Andrea Borghi capogruppo studio associato per redazione progettazione esecutiva per il restauro della Chiesa del Gonfalone.
21/07/2000	Ufficio Tecnico	428	Liquidazione per fornitura carburante mese di giugno Ditta Multiservice.
21/07/2000	Ufficio Anagrafe	429	Liquidazione fatture Ditta Gaspari.
21/07/2000	Ufficio Tecnico	430	Liquidazione fattura per riparazione mezzi adibiti alla N.U. presso ditta Senesi Franco Importo L. 522.000.
21/07/2000	Servizi Sociali	431	Liquidazione fatture servizio scuolabus.
21/07/2000	Ufficio Anagrafe	432	Autorizzazione al dipendente Pulcini Giovanni ad usufruire di alcuni giorni di congedo non retribuito per motivi di famiglia nel periodo 25.8.00 / 15.9.00.
21/07/2000	Ufficio Tecnico	433	Impegno e liquidazione lavori di sistemazione del terrazzo comunale. Impresa Belli Sergio.
21/07/2000	Ufficio Segreteria	434	Liquidazione componenti commissione esaminatrice concorso pubblico n. 1 posto di Comandante Vigili Urbani Categoria "D".
25/07/2000	Ufficio Segreteria	435	Impegno di spesa per acquisto regolamento privacy e autocertificazione su floppy.
25/07/2000	Ufficio Segreteria	436	Liquidazione quota fitto locali Sezione Circoscrizionale per l'Impiego con sede in Monterotondo.
26/07/2000	Ufficio Tecnico	437	Approvazione e liquidazione Stato Finale, Certificato di ultimazione lavori e Certificato di regolare esecuzione lavori per la sistemazione di Via della Vittoria. Impresa CIMA Nepi arl.
26/07/2000	Ufficio Tecnico	438	Impegno di spesa e liquidazione preventivo pulizie territorio Soc. Coop. Sr.l. La Scintilla Sociale. Importo L. 10.720.000.
26/07/2000	Ufficio Tecnico	439	Impegno di spesa e liquidazione fornitura  di materiale in ferro per lavori presso la Scuola Elementare. Ditta F.lli Morini.
26/07/2000	Ufficio Tecnico	440	Liquidazione parcella Soc. G. Progetti s.n.c. redazione progetto esecutivo ampliamento Scuola Media Statale in Via B. Lesen.
27/07/2000	Ufficio Segreteria	441	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto toner dalla Ditta Errebian per L. 619.200 pari ad € 319,79.
31/07/2000	Servizi Sociali	442	Gara per affidamento fornitura mense scolastiche.
03/08/2000	Ufficio Segreteria	443	Impegno di spesa per pagamento imposta registro contratti locazione Rep. nn. 246/97 e 247/97.
07/08/2000	Ufficio Segreteria	444	Liquidazione missioni dipendenti comunali mese di luglio 2000.
07/08/2000	Ufficio Segreteria	445	Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali mese di luglio 2000.
08/08/2000	Servizi Sociali	446	Liquidazione fatture varie (Fialco, AGP, Tipografia Grafica Vallelunga).
08/08/2000	Servizi Sociali	447	Liquidazione fatture servizio scuolabus.
08/08/2000	Ufficio Tecnico	448	Impegno di spesa e liquidazione per noleggio, raccolta e trasporto rifiuti ingombranti e vegetali presso discarica autorizzata. Ditta Helios srl.
08/08/2000	Ufficio Tecnico	449	Impegno di spesa e liquidazione per intervento di bonifica delle aree comunali in prossimità dei cassonetti. Ditta Helios srl.
08/08/2000	Servizi Sociali	450	Liquidazione fatture.
08/08/2000	Ufficio Tecnico	451	Impegno di spesa e liquidazione per lavori di manutenzione mezzo adibito alla N.U. Mercedes 9,14.
08/08/2000	Ufficio Tecnico	453	Impegno e liquidazione di spesa per intervento di pulizia terreno comunale sito in loc. Poggio Dell'Ellera. Ditta ASC 2100 srl.
08/08/2000	Ufficio Tecnico	454	Liquidazione di spesa per intervento di riparazione manto stradale delle strade e vie comunali periferiche. Ditta ASC 2100 srl.
08/08/2000	Servizi Sociali	455	Attribuzione fondi per viaggi d'istruzione e Centro Territoriale Permanente.
08/08/2000	Ufficio Tributi	456	Liquidazione indennità di missione per collaudo impianto distribuzione carburanti S.P. Sacrofano Cassia Km. 18+490.
08/08/2000	Ufficio Segreteria	458	Liquidazione spesa corso di formazione Sindaco lavoro dirigenziale.
08/08/2000	Ufficio Tecnico	459	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto olio motore per mezzo adibito alla N.U. Mercedes 9,14, affidato al Sig. Porfidia Pietro.
08/08/2000	Ufficio Tecnico	460	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura di blocchi rifornimento carburante e bolla identificazione rifiuti. Tipografia Grafica Vallelunga di R. Giuliarelli. Importo L. 876.000.
08/08/2000	Ufficio Tecnico	461	Impegno di spesa e liquidazione per lavaggio e disinfezione cassonetti N.U.. Ditta Ecoservizi Ambiente Coop. Srl.
08/08/2000	Ufficio Tecnico	462	Impegno di spesa e liquidazione per manutenzione straordinaria. Ditta Bruschi Impianti. Importo L. 420.000 + IVA.
08/08/2000	Ufficio Tecnico	463	Liquidazione fattura per la gestione e manutenzione impianto di Depurazione in Loc. "Poggio dell'Ellera". Ditta Hydrocon srl.
08/08/2000	Ufficio Tecnico	464	Liquidazione fatture alla ditta S.E.L. società consortile arl relative al tributo per deposito  in discarica degli R.S.U. e Assimilati agli urbani, mese di giugno 2000.
08/08/2000	Ufficio Tecnico	465	Impegno di spesa e liquidazione per sostituzioni varie sul mezzo adibito alla N.U. Mercedes 9,14, targato AG 951 LM ditta Osso Michele.
08/08/2000	Ufficio Tecnico	466	Impegno di spesa e liquidazione fornitura di materiale per lavori di manutenzione di immobili di proprietà comunale.
08/08/2000	Ufficio Tecnico	467	Rimborso oneri concessori al Sig. Monteleone Eduardo pratica di condono n. 628 dell'1.3.95.
08/08/2000	Ufficio Tecnico	468	Rimborso oneri concessori al Sig. Monteleone E. pratica di condono n. 627 dell'1.3.95.
08/08/2000	Ufficio Tecnico	469	Liquidazione per fornitura carburante mese di maggio Ditta Multiservice snc.
08/08/2000	Ufficio Tecnico	470	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto cassonetti in polietilene lt.1700 Ditta Jcoplastic spa.
08/08/2000	Servizi Sociali	471	Liquidazione saldo soggiorno diurno per minori estate 2000.
17/08/2000	Servizi Sociali	472	Secondo acconto di L. 32.000.000 per soggiorno estivo per anziani.
17/08/2000	Ufficio Tecnico	473	Proroga termini scadenza convenzione Rep. 190/94 proprietà Luzzi Graziella ed altri Consorzio "Santa Croce".
17/08/2000	Ufficio Tecnico	474	Liquidazione per la redazione del Piano comunale di protezione civile redatto dal geol. Marco Claudio Bianchi.
17/08/2000	Servizi Sociali	475	Spese Direzione Didattica Statale 214 circolo per acquisto stampati e materiale di cancelleria.
17/08/2000	Ufficio Tecnico	476	Liquidazione Kone Ascensori manutenzione ordinaria I semestre 2000.
17/08/2000	Servizi Sociali	477	Liquidazione spesa per manifestazione inaugurale progetto "Strada Facendo."
17/08/2000	Ufficio Tecnico	478	Incarico Arch. R. Capuani capogruppo dell'associazione temporanea di professionisti, per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, completamento rete idrica Monte Razzano - II lotto.
18/08/2000	Ufficio Tecnico	479	Impegno di spesa e liquidazione per raccolta rifiuti-Ditta Helios srl L. 5.300.000 iva esclusa.
17/08/2000	Ufficio Tecnico	480	Acquisto telefono cellulare da destinare all'ufficio del Sindaco-ditta Cell..Time s.a.s.
17/08/2000	Ufficio Tecnico	481	Proroga termini scadenza convenzione Rep. 171/94 proprietà Patrignani Alfredo ed altri lottizzazione in loc. "S. Croce".
17/08/2000	Ufficio Tecnico	482	Proroga termini scadenza convenzione Rep. 208/95 proprietà Soc. Pineta ai Monti srl.
21/08/2000	Ufficio Segreteria	483	Liquidazione al Sindaco missioni mese di luglio.
21/08/2000	Ufficio Segreteria	484	Liquidazione missione Assessore Francesco Mazzei.
23/08/2000	Ufficio Segreteria	485	Assunzione del Sig. Paolucci Bruno come operatore ambientale con decorrenza 24/8/00.
24/08/2000	Ufficio Tecnico	486	Impegno e liquidazione lavori di ristrutturazione androne d'ingresso Piano Terra Scuola Elementare in V.le Ungheria.
24/08/2000	Ufficio Tecnico	487	Approvazione e liquidazione Stato Finale, Certificato di ultimazione lavori e Certificato di regolare esecuzione lavori opere varie di finitura all'interno del locale interrato da adibire a deposito-magazzino Scuola Elementare. Impresa I.C.9 srl.
24/08/2000	Ufficio Tecnico	488	Impegno di spesa e liquidazione per lavori di pronto intervento di impermeabilizzazione terrazzo scuola V.le Ungheria-Ditta RES AMBIENTE 91 L. 19.718.000 + IVA.
24/08/2000	Ufficio Tecnico	489	Nomina Commissione esaminatrice per lavori di Restauro della Chiesa del Gonfalone.
24/08/2000	Servizi Sociali	490	Liquidazione fatture Grande Spesa mese giugno e luglio.
07/09/2000	Ufficio Segreteria	491	Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali nel mese di agosto 2000.
07/09/2000	Ufficio Segreteria	492	liquidazione missioni dipendenti comunali mese di Agosto 2000.
12/09/2000	Ufficio Segreteria	493	Assunzione temporanea del Sig. Pallucchini Fiovo dal 12/9 al 6/10/2000.
12/09/2000	Ufficio Segreteria	494	Liquidazione missioni Assessore Fiorelli.
15/09/2000		495	Rimborso oneri concessori al sig. Laurino De Simone pratica condono n. 1140/95 di L. 668.120.
15/09/2000		496	Approvazione bndo e disciplinare di gara lavori di ampliamento Scuola Media Statale in Via B.Lesen.
15/09/2000	Vigili Urbani	497	Impegno e liquidazione stampati Grafica Vallelunga.
15/09/2000	Servizi Sociali	498	Contributo finanziario attività risocializzanti Centro Diurno - ASL Distretto F4.
15/09/2000	Biblioteca	499	Liquidazione di spesa per intervento di ripristino rete PC.
15/09/2000	Ufficio Anagrafe	500	Liquidazione fatture ditta De Angelis R. riparazione ape car Tg. RM 517370.
15/09/2000	Servizi Sociali	501	Nomina commissione esaminatrice gara per affidamento fornitura mense scolastiche.
18/09/2000	Ufficio Segreteria	502	Impegno di spesa di L. 68.000 IVA compresa per acquisto dalla Ditta Maggioli di pubblicazioni sul personale.
18/09/2000	Ufficio Segreteria	503	Assunzione temporanea della Sig.ra Silenzi Roberta in qualità di netturbino dal 19.9. Al 27.9.00.
18/09/2000	Ufficio Ragioneria	504	Conto consuntivo 1999 - Riaccertamento dei residui attivi e passivi.
21/09/2000	Ufficio Ragioneria	505	Liquidazione bollette telecom 4 bimestre 00.
21/09/2000	Ufficio Tecnico	506	Impegno e liquidazione lavori realizzazione scala esterna al parcheggio e ripristino aiuole circostanti della Scuola Elementare in Viale Ungheria. Impresa I.C.9 srl.
21/09/2000	Ufficio Tecnico	507	Impegno di spesa e liquidazione per lavori di completamento locale interrato destinato a deposito-magazzino scuola elementare in v.le Ungheria. Impresa I.C.9 srl.
21/09/2000	Ufficio Tecnico	508	Affidamento alla Ditta Campone Bruno Costruzioni lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio servizi del centro sportivo comunale. Approvazione schema di contratto.
21/09/2000	Ufficio Tecnico	509	Nomina Commissione esaminatrice per lavori di restauro e consolidamento del vecchio Cimitero Comunale.
21/09/2000	Ufficio Tecnico	510	Affidamento alla Ditta S.E.C. snc lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico dell'edificio servizi del centro sportivo Comunale. Approvazione schema di contratto.
21/09/2000	Ufficio Tributi	511	Approvazione ruolo principale RSU anno 2000.
22/09/2000	Ufficio Tecnico	512	Impegno e liquidazione lavori di sistemazione delle strade comunali del Preataccio e Cerque - Impresa Edilorenzetti sas.
25/09/2000	Ufficio Ragioneria	513	Liquidazione bollette ENEL luglio agosto 2000.
25/09/2000	Ufficio Anagrafe	514	Impegno di spesa per fornitura scale per cimitero comunale. Richiesta preventivi.
25/09/2000	Ufficio Segreteria	515	Assunzione temporanea del Sig. Di Domenico Massimo in qualità di Autista Scuolabus dal 13.9 al 23.09.00
25/09/2000	Ufficio Segreteria	516	Assunzione temporanea delle Sig.re Mazza Anna Maria e Scialanga Gina in qualità di Assistenti Fisiche.
26/09/2000	Ufficio Segreteria	517	Liquidazione missioni Assessore Piero Fiorelli.
26/09/2000	Ufficio Segreteria	518	Liquidazione giornate lavorative al Sig. Paolucci Bruno in qualità di operatore ambientale.
27/09/2000	Ufficio Segreteria	519	Assunzione temporanea della Sig.ra Caputo Tiziana in qualità di vigile urbano per mesi tre.
28/09/2000	Ufficio Tecnico	520	Impegno e liquidazione lavori di tinteggiatura di 2 aule ingresso e Salone Scuola Elementare in v.le Ungheria.
29/09/2000	Ufficio Segreteria	521	Assunzione temporane adel Sig. Osimani Paolo in qualità di netturbino con decorrenza 29.9.00
29/09/2000	Ufficio Segreteria	522	Assunzione temporanea del Sig. Fiorini Maurizio in qualità di netturbino con decorrenza 29.9.00
03/10/2000	Ufficio Tecnico	523	Affidamento alla Ditta I.C.9 srl lavori di manutenzione straordinaria della Scuola media Statale C. Leonelli in via B. Lesen. Approvazione schema di contratto.
03/10/2000	Servizi Sociali	524	Liquidazione trasporto pianoforte donato.
03/10/2000	Ufficio Tributi	525	Impegno di spesa di L. 134.800 iva compresa per acquisto pratiche dalla Ditta Gaspari srl.
03/10/2000	Ufficio Tributi	526	Impegno di spesa di L. 306.000 i.i. come integrazione della determ. N. 393 del 7.7.2000 per n. 1 toner cartridge Epson EPL n. 1600 a favore di AGP di Pudda Giancarlo.
03/10/2000	Ufficio Tecnico	527	Impegno di spesa per la fornitura di materiale vario riguardante interventi di manutenzione di lieve entità su immobili di proprietà comunale.
03/10/2000	Ufficio Tecnico	528	Impegno di spesa per ordinaria manutenzione mezzi adibiti alla N.U. presso ditta MULTISERVICE.
03/10/2000	Ufficio Tecnico	529	liquidazione per fornitura carburante mese di luglio Ditta MULTISERVICE SNC
03/10/2000	Ufficio Tecnico	530	Rimborso oneri concessori al Sig. Amadei Renzo pratiche di condono n. 951 e 953/95.
03/10/2000	Ufficio Tecnico	531	Liquidazione a saldo Ufficio Tecnico Comunale per redazione definizione e aggiornamento piano di recupero insediamenti abusivi.
03/10/2000	Ufficio Tecnico	532	Impegno e liquidazione saldo lavori nuovo impianto di depurazione centro capoluogo I lotto I stralcio. Impresa I.GE.CO. SRL
03/10/2000	Ufficio Tributi	533	Impegno di spesa e liquidazione di L. 231.000 iva compresa per l'acquisto della rivista commercio e servizi anno 2000 dalla Ditta Maggioli Editore.
03/10/2000	Ufficio Tecnico	534	Liquidazione fatture alla ditta SEL. Società consortile arl relative al tributo per deposito in discarica degli RSU e assimilati agli urbani, mese di luglio 2000.
03/10/2000	Ufficio Tecnico	535	Liquidazione fattura per riparazione mezzi adibiti alla N.U. presso ditta SENESI F. L. 1.822.560.
03/10/2000	Ufficio Tecnico	536	Liquidazione per fornitura di materiale inerte, importo L. 1.713.420. Ditta SEI SRL.
03/10/2000	Ufficio Anagrafe	537	Impegno di spesa liquidazione assicurazione annuale motocarro tg. Rm 517370.
03/10/2000	Ufficio Anagrafe	538	Impegno di spesa per acquisto n. 500 carte di identità.
03/10/2000	Ufficio Tecnico	539	Impegno spesa e liquidazione Levante Norditalia rinnovo polizza fidejussoria lavori di costruzione rete fognante in Via S. Sebastiano.
03/10/2000	Ufficio Tecnico	540	Impegno e liquidazione lavori di sostituzione dissabbiatore impianto di depurazione Poggio dell'Ellera. Impresa Hydrocon srl.
03/10/2000	Ufficio Tecnico	541	Impegno di spesa e liquidazione importo L. 2.178.661 per fornitura ricambi ns. pala gommata. Ditta SCAU ECOLOGICA SRL.
03/10/2000	Ufficio Elettorale	542	Impegno di spesa e liquidazione fornitura materiale elettorale Ditta Gaspari srl.
04/10/2000	Ufficio Segreteria	543	Impegno di spesa e liquidazione Polizza assicurativa Lloyd Adriatico Fiat 127.
04/10/2000	Ufficio Segreteria	544	Assunzione temporanea del Sig. Paolucci Bruno in qualità di netturbino con decorrenza 4.10.2000.
04/10/2000	Servizi Sociali	545	Saldo di L. 39.740.000 per soggiorno estivo per anziani.
04/10/2000	Servizi Sociali	546	Autorizzazione al Sig. M. Gervasi a svolgere mansioni superiori dall'1.10.2000 al 31.3.01, con attribuzione, durante tale periodo, del trattamento economico previsto nella cat. B3.
04/10/2000	Ufficio Anagrafe	547	Liquidazione fatture ditta Gap Motor.
04/10/2000	Ufficio Tecnico	548	Incarico Ing. R. Radicchia redazione progetto per lavori di rifacimento edificio servizi del centro sportivo comunale.
04/10/2000	Ufficio Tecnico	549	Nomina commissione esaminatrice per lavori di ampliamento Scuola Media Statale in Via B.Lesen.
04/10/2000	Servizi Sociali	550	Liquidazione fatture AGP di Pudda Giancarlo.
04/10/2000	Ufficio Anagrafe	551	Liquidazione fatture ditta Gaspari.
04/10/2000	Ufficio Tecnico	552	Impegno di spesa e liquidazione per risarcimento danni autovettura alfa 33 tg. Vt 278644, di proprietà Maltese Giuseppe.
05/10/2000	Servizi Sociali	553	Assicurazione Scuolabus targato AX 102 RV.
05/10/2000	Ufficio Tecnico	554	Impegno e liquidazione lavori di intervento urgente lavori elettrici Scuola elementare in V.le Ungheria. Ditta GA.MA. Elettronica
06/10/2000	Ufficio Segreteria	555	liquidazione missioni dipendenti comunali mese di Settembre 2000.
06/10/2000	Ufficio Segreteria	556	Proroga assunzione del Sig. Pallucchini Fiovo in qualità di netturbino dal 7.10. Al 6.11.00
09/10/2000	Ufficio Segreteria	557	Assunzione temporanea della Sig.ra Cultrera Concetta in qualità di Assistente Fisica per il giorno 29.9.00.
10/10/2000	Ufficio Segreteria	558	liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali nel mese di settembre 2000.
10/10/2000	Ufficio Tributi	559	Impegno di spesa e liquidazione della somma di L. 1.020.000 IVA compresa per la licenza d'uso da 25.9.00 al 25.9.01 del manuale del commercio in versione Cd-room dalla Ditta Maggioli Editore.
10/10/2000	Ufficio Tecnico	560	Impegno spesa e liquidazione lavori di riparazione avvolgibili Scuola Media Statale. Impresa Metalplastic e C. snc.
10/10/2000	Ufficio Tributi	561	Liquidazione indennità di missione per collaudo impianto distribuzione carburanti via Cassia Km. 29+905.
10/10/2000	Ufficio Segreteria	562	Liquidazione missioni al Sindaco mese di settembre.
10/10/2000	Ufficio Tecnico	563	Impegno e liquidazione lavori depuratore Poggio dell'Ellera. Ditta Hydrocon srl.
10/10/2000	Ufficio Tecnico	564	Impegno di spesa e liquidazione fornitura di materiale per lavori di manutenzione di immobili di proprietà comunale.
10/10/2000	Ufficio Tecnico	565	Impegno di spesa e liquidazione per riparazione dei mezzi adibiti al servizio di N.U. Ditta Senesi Franco L. 290.400.
10/10/2000	Ufficio Tecnico	566	Impegno spesa lavori di pronto intervento sistemazione grotta P.zza Garibaldi.
10/10/2000	Ufficio Tecnico	567	Impegno spesa lavori di pronto intervento muro di sostegno in Via G. Marconi.
10/10/2000	Ufficio Tecnico	568	Liquidazione fattura per la gestione e manutenzione impianto di depurazione in loc. "Poggio dell'Ellera" - Ditta Hydrocon S.r.l.
10/10/2000	Ufficio Tecnico	569	Impegno e liquidazione lavori depuratore Poggio dell'Ellera - Ditta Hydrocon S.r.l.
10/10/2000	Ufficio Tecnico	570	Impegno di spesa e liquidazione per intervento di bonifica delle aree comunali in prossimità dei cassonetti - Ditta Helios S.r.l.
10/10/2000	Ufficio Anagrafe	571	Impegno spesa per fornitura targhe cimitero comunale.
10/10/2000	Ufficio Tecnico	572	Impegno di spesa e liquidazione per noleggio piattaforma aerea - Ditta Azzurra - L. 1.200.000.
10/10/2000	Ufficio Tecnico	573	Impegno di spesa e liquidazione per riparazione dei mezzi adibiti al servizio di N.U. - Ditta F.lli Micheli - Importo L. 598.800.
10/10/2000	Ufficio Tecnico	574	Liquidazione fatture alla ditta S.E.L. Servizi Ecologici Laziali Soc. consortile a r.l. relative al tributo per deposito in discarica degli RSU e assimilati agli urbani, mese di agosto 2000.
10/10/2000	Ufficio Tecnico	575	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto olio idraulico mezzo adibito alla N.U. presso Ditta F.lli Bozzo - Importo L. 1.300.200.
10/10/2000	Ufficio Tecnico	576	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura materiale relativa al mezzo comunale Terna gommata - Ditta Zanchi Franco - L. 129.120.
10/10/2000	Ufficio Tecnico	577	Impegno di spesa e liquidazione per riparazione ns. PC  - AGP Pudda s.a.s. - Importo L. 229.000.
10/10/2000	Ufficio Tecnico	578	Liquidazione parcella progettazione preliminare per il completamento impianti sportivi in loc. Cavone.
10/10/2000	Ufficio Ragioneria	579	Acquisto sftware applicativo Ditta Sipel.
10/10/2000	Ufficio Tecnico	580	Impegno di spesa e liquidazione fornitura di materiale per lavori di manutenzione di immobili di proprietà comunale.
12/10/2000	Ufficio Segreteria	581	Assunzione temporanea della Sig.ra Buschi Roberta in qualità di Assistente Fisica per due giorni.
12/10/2000	Ufficio Segreteria	582	Assunzione temporanea della Sig.ra Stacchiotti M. Pia in qualità di Inserviente mensa per giorni 3.
17/10/2000	Ufficio Segreteria	583	Assunzione temporanea della Sig.ra Mazza A.Maria in qualità di Assistente Fisica dal 16.10 al 21.10.00 per 6 giorni.
17/10/2000	Ufficio Segreteria	584	Assunzione temporanea del Sig. Carnevali Andrea in qualità di Autista Scuolabus dal 25.9. Al 23.10.00 per giorni 25.
18/10/2000	Ufficio Segreteria	585	Liquidazione contributi di esercizio alla Seatour S.r.l. per il bimestre settembre - ottobre 2000.
19/10/2000	Ufficio Segreteria	586	Assunzione temporanea del Sig. Costanzi Giuseppe in qualità di Autista Scuolabus per 2 giorni (19 e 23.10)
19/10/2000	Ufficio Segreteria	587	Liquidazione parcella Avv. Girolamo Della Valle causa Mattocci/Comune.
19/10/2000	Ufficio Segreteria	588	Liquidazione parcella  Avv. Uliana Paladini causa Crocetti Tiziano - Comune di Campagnano.
23/10/2000	Ufficio Ragioneria	589	Liquidazione bollette ITALGAS.
24/10/2000	Ufficio Ragioneria	590	Liquidazione fatture per acquisto materiale vario di cancelleria  MONDOFFICE - ROTARI 96 - SITEA - GASPARI - AGP.
24/10/2000	Biblioteca	591	Impegno di spesa per acquisto libri con fondi provinciali. L.R. 42/97.
24/10/2000	Biblioteca	592	Impegno di spesa per acquisto arredi archivio con fondi provinciali. L.R. 42/97.
24/10/2000	Ufficio Ragioneria	593	Impegno di spesa fornitura software applicativo gestione economica e servizio per redazione prospetti L. 194/96 conto del bilancio.
24/10/2000	Servizi Sociali	594	Liquidazione spesa per rinfresco di chiusura progetto "Strada Facendo"
24/10/2000	Servizi Sociali	595	Acquisto arredamento scolastico per n. 2 nuove classi di Scuola Materna
24/10/2000	Ufficio Ragioneria	596	Liquidazione bollette TELECOM e TIM - 5° bimestre 2000.
24/10/2000	Servizi Sociali	597	Messa a punto meccanica pianoforte a coda Kawai. Comitato organizzatore dei Concerti Citta di Campagnano di Roma. Approvazione dell'intervento.
24/10/2000	Servizi Sociali	598	Liquidazione fatture varie.
25/10/2000	Servizi Sociali	599	Impegno di spesa per revisione attrezzature mense scolastiche.
25/10/2000	Vigili Urbani	600	Impegno e liquidazione per divise estive  bis e invernali del personale di ruolo del Corpo della Polizia Municipale.
25/10/2000	Ufficio Tecnico	601	Impegno di spesa e liquidazione per intervento di bonifica delle discariche abusive in aree comunali - Ditta Helios S.r.l.
25/10/2000	Ufficio Tecnico	602	Impegno di spesa e liquidazione per riparazione del mezzo adibito al servizio di N.U. - Ditta Senesi Franco - Importo L. 2.029.440.
25/10/2000	Ufficio Tecnico	603	Liquidazione per fornitura di materiale inerte, importo L. 259.200 - Ditta S.E.I. S.r.l.
25/10/2000	Ufficio Tecnico	604	Impegno di spesa per acquisto n. 2 pneumatici mezzi adibiti alla N.U. presso ditta Soldatelli Mauro.
25/10/2000	Servizi Sociali	605	Impegno di spesa acquisto libri di testo per la Scuola Elementare.
25/10/2000	Ufficio Anagrafe	606	Impegno acquisto P.C. e stampanti.
25/10/2000	Ufficio Tecnico	607	Impegno spesa e liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di n. 8 cestini Tipo Vienna al Centro Storico - Impresa I.P.A. S.r.l.
25/10/2000	Ufficio Tecnico	608	Liquidazione fatture alla ditta S.E.L. Servizi Ecologici Laziali - Società Consortile a r.l. relative al tributo per deposito in discarica degli R.S.U. e assimilati agli urbani - Mese di settembre 2000.
25/10/2000	Ufficio Tecnico	609	Impegno e liquidazione lavori di riparazione e sostituzione sanitari e bagni Scuola Elementare in Viale Ungheria.
25/10/2000	Ufficio Tecnico	610	Rimborso oneri concessori al Sig. Meccoli Ivo pratica condono n. 309/95 di L. 447.246.
25/10/2000	Ufficio Tecnico	611	Impegno e liquidazione lavori di riparazioni varie bagni Scuola Media Statale in via B. Lesen.
25/10/2000		611
26/10/2000	Servizi Sociali	612	Liquidazione spese pasti pazienti Centro Diurno di Sacrofano.
26/10/2000	Ufficio Ragioneria	613	Liquidazione rimborso spese di viaggio all'Assessore Scarponi Luigi.
27/10/2000	Ufficio Segreteria	614	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Osimani Paolo e Baldassarri Angelo in qualità di operatori ecologici dal 27.10. Al 30.12.00.
27/10/2000	Ufficio Segreteria	616	Impegno di spesa per manutenzione e riparazione fotocopiatrice Rex Rotary mod. 8851.
27/10/2000	Ufficio Segreteria	617	Assunzione temporanea della Sig.ra Mazza Anna Maria in qualità di assistente fisica dal 24/10 al 27/10/2000.
27/10/2000	Ufficio Segreteria	618	Concessione congedo straordinario per cure termali al dipendente Sig. Marini Pietro.
27/10/2000	Ufficio Segreteria	619	Assunzione temporanea della Sig.ra Ansuini Paola in qualità di assistente fisica.
27/10/2000	Ufficio Segreteria	620	Assunzione temporanea del Sig. Costanzi Giuseppe in qualità di autista scuolabus dal 24.10.2000 all'11.11.2000.
27/10/2000	Ufficio Segreteria	621	Assunzione temporanea della Sig.ra Becagli Rosalba in qualitàdi inserviente mensa per il giorno 25/10/2000.
31/10/2000	Ufficio Tecnico	622	Impegno spesa e liquidazione lavori di sostituzione plafoniere e starter impianto elettrico Scuola media statale in Via B. Lesen.
31/10/2000	Ufficio Segreteria	623	Assunzione temporanea della Sig.ra Scialanga Gina in qualità di assistente fisica dal 25.10 al 28.10.2000.
02/11/2000	Ufficio Segreteria	624	Assunzione temporanea del Sig. Paolucci Bruno in qualità di Operatore Ambientale dal 2.11.00 al 31.12.00.
02/11/2000	Ufficio Segreteria	625	Liquidazione spesa per riprazione FIAT 127 targata AG 817 MX.
02/11/2000	Ufficio Segreteria	626	Impegno di spesa per l'acquisto di n. 3 corone d'alloro.
03/11/2000	Ufficio Segreteria	627	Liquidazione missioni dipendenti comunali mese di ottobre 2000.
06/11/2000	Ufficio Tecnico	628	Liquidazione I S.A.L. lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio servizi nel centro sportivo comunale N. Ferrucci. - Impresa Campone Bruno.
06/11/2000	Ufficio Tecnico	629	Liquidazione acconto istruttoria domande di condono edilizio anno 1985. Deliberazione di G.M. n. 333/98.
06/11/2000	Ufficio Tecnico	630	Liquidazione di spesa per intervento di pulizia lavatoi in via del Lavatore. Ditta ASC 2100 srl.
06/11/2000	Ufficio Tecnico	631	Impegno di spesa e liquidazione per interventi di derattizzazione e disinfezione dei locali del Museo Civico Archeologico di Palazzo Venturi. Ditta SOGEA s.a.s. L. 1.100.000 + iva 20%.
06/11/2000	Ufficio Tecnico	632	Incarico Arch. V. Baldini redazione progetto esecutivo lavori di recupero aree a verde pubblico Parco Venturi.
06/11/2000	Ufficio Anagrafe	633	Impegno di spesa fornitura targhe toponomastica.
06/11/2000	Ufficio Anagrafe	634	Accertamento, ripartizione e liquidazione dei proventi per i diritti di Stato Civile mese di Dicembre '99.
06/11/2000	Ufficio Segreteria	635	Rimborso IVA alla Soc. Seatour per i contributi di esercizio mesi luglio/dicembre 1999.
08/11/2000	Ufficio Segreteria	636	Assunzione temporanea della Sig.ra Colantoni Giorgia in qualità di assistente fisica dal 6.11 al 7.11.00
08/11/2000	Ufficio Segreteria	637	Assunzione temporanea della Sig.ra Ansuini Paola in qualità di assistente fisica dall'8.11. Al 22.12.00.
08/11/2000	Ufficio Segreteria	638	Assunzione temporanea della Sig.ra Sugoni Anna in qualità di Assistente Fisica dal 6.11. Al 28.11.00.
08/11/2000	Ufficio Segreteria	639	Assunzione temporanea della Sig.ra Mezi Edmonda in qualità di Inserviente Mensa dal 3.11. Al 16.11.00.
08/11/2000	Servizi Sociali	640	Erogazione contributo economico per pulizie C.S.A. terzo trim. 2000.
09/11/2000	Ufficio Tecnico	641	Liquidazione lavori di manutenzione straordinaria ( tinteggiatura )  della Scuola Media statale in Via B. Lesen. Impresa I.C. 9 SRL.
09/11/2000	Ufficio Segreteria	642	Liquidazione missioni Sindaco mese di ottobre 2000.
10/11/2000	Ufficio Segreteria	643	Assunzione temporanea della Sig.ra Stacchiotti M. Pia in qualità di Inserviente Mensa per il giorno 9.11.00.
10/11/2000	Ufficio Segreteria	644	Assunzione temporanea della  Sig.ra Buschi Roberta in qualità di Assistente Fisica per il giorno 10.11.00.
10/11/2000	Ufficio Tecnico	645	Impegno e liquidazione per la fornitura di estintori con relativi cartelli da installare su immobili di proprietà  comunale. Ditta S.A.M.A. importo L. 2.587.500.
10/11/2000	Ufficio Tecnico	646	Impegno di spesa e liquidazione fornitura di materiale per lavori idraulici delle scuole comunali di Via Ungheria e via Lesen.
10/11/2000	Ufficio Tecnico	647	Liquidazione per fornitura carburante mezzi adibiti ai servizi tecnici e alla N.U. mesi di agosto e settembre 2000. Ditta Multiservice s.n.c.
10/11/2000	Ufficio Anagrafe	648	Accertamento, ripartizione, liquidazione dei proventi dello Stato Civile del mese di agosto 2000.
10/11/2000	Ufficio Anagrafe	649	Accertamento, ripartizione, liquidazione dei proventi dello Stato Civile del mese di luglio 2000.
10/11/2000	Ufficio Anagrafe	650	Accertamento, ripartizione, liquidazione dei proventi dello Stato Civile del mese di Giugno 2000.
10/11/2000	Ufficio Tecnico	651	Nomina commissione esaminatrice per lavori  di rifacimento del marciapiede in Via B. Lesen e V.le Ungheria.
10/11/2000	Ufficio Tecnico	652	Impegno di spesa e liquidazione per riparazione ruspa targata AAC 778. Autocarrozzeria Lo Preiato Paolo . L. 130.000
10/11/2000	Ufficio Tecnico	654	Impegno di spesa e liquidazione per riparazione dei mezzi adibiti al servizio di N.U. - Ditta F.lli Micheli s.n.c. - Importo L. 693.600.
10/11/2000	Vigili Urbani	655	Liquidazione spese carburante per automezzi della Polizia Municipale, giugno/settembre 2000.
10/11/2000	Ufficio Tecnico	656	Liquidazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e ultimazione lavori di forestazione e imboschimento parco naturale del sorbo.
13/11/2000	Vigili Urbani	657	Impegno e liquidazione spesa per fornitura divisa invernale bis del personale di ruolo del corpo della polizia municipale.
13/11/2000	Ufficio Tecnico	658	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura di sacchi in polietilene per il servizio di N.U., Ditta Helios srl.
13/11/2000	Ufficio Tecnico	659	Rimborso oneri concessori al Sig. Ottavianelli Cesare pratica di condono edilizio n. 890 del 1.3.1995.
13/11/2000	Ufficio Tecnico	660	Liquidazione parcella Ing. G. Mingolla per D.L., contabilità dello stato finale e perizia di variante lavori nuovi impianto di depurazione loc. S. Lucia. I lotto. II stralcio.
13/11/2000	Ufficio Tecnico	661	Rimborso oneri  concessori al Sig. Ottavianelli Romolo pratica di condono edilizio n. 891 dell' 1.3.95.
13/11/2000	Ufficio Tecnico	662	Impegno di spesa e liquidazione fornitura di materiale per lavori di manutenzione scuola elementare e scuola media.
14/11/2000	Ufficio Segreteria	663	liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali nel mese di ottobre 2000.
15/11/2000	Ufficio Segreteria	664	Assunzione temporanea della Sig.ra Mendia Susy in qualità di assistente scuolabus per gg. 4.
15/11/2000	Ufficio Segreteria	665	Assunzione temporanea della Sig.ra Gentili Giulia in qualità di inserviente mensa per gg. 10.
15/11/2000	Ufficio Segreteria	666	Nomina commissioni per la selezione relativa ai profili professionali di addetto CED, assistenti handicappati, vigili urbani.
15/11/2000	Ufficio Segreteria	667	Approvazione graduatorie anno 2001 assunzioni temporanee per i profili professionali di assistenti scuolabus, autista mezzi pesanti, autista scuolabus, inserviente mensa, netturbini, operai
15/11/2000	Biblioteca	668	Liquidazione attività di gestione museale, Cooperativa Arx. L.R. 37/88. IV trimestre, 2° anno.
16/11/2000	Ufficio Segreteria	669	Definizione delle misure minime di sicurezza relative al trattamento dei dati personali contenuti in banche dati e in archivi dell'unità organizzativa e individuazione degli incarichi al trattamento.
20/11/2000	Ufficio Segreteria	670	Assunzione temporanea della  Sig.ra Becagli Rosalba in qualità di inserviente mensa per il giorno 16.11.00.
21/11/2000	Servizi Sociali	671	Erogazione contributo economico per affidamento del minore M.M. a saldo della determina 23 del 18.5.00.
21/11/2000	Ufficio Segreteria	672	Distribuzione buoni pasto ai dipendenti dal mese di maggio al mese di ottobre 2000. Liquidazione fornitura buoni.
22/11/2000	Ufficio Segreteria	673	Assunzione temporanea della Sig.ra Mendia Susy in qualità di Assistente Scuolabus dal 22.11. Al 29.11.00
22/11/2000	Ufficio Segreteria	674	Assunzione temporanea della Sig.ra Buschi Roberta in qualità di Assistente Fisica dal 21.11. Al 22.11.00.
22/11/2000	Ufficio Segreteria	675	Assunzione temporanea della Sig.ra Mazza Anna Maria in qualità di Assistente Fisica dal 23.11. Al 24.11.00
22/11/2000	Ufficio Tributi	676	Impegno di spesa di L. 588.000 i.i. per accesso PSTN Full Time 365 giorni 24 ore su 24 comprensivo di costo telefonico con numero verde a favore di EDI&SONS.
22/11/2000	Ufficio Tecnico	677	Impegno e liquidazione lavori elettrici nella Scuola Elementare e Media. Ditta GA.MA. Elettrica di Gaspare Gervasi.
22/11/2000	Ufficio Ragioneria	678	Accertamento, ripartizione e liquidazione dei proventi per diritti di segreteria riscossi nel mese di Luglio.
22/11/2000	Ufficio Ragioneria	679	Accertamento, ripartizione e liquidazione dei proventi per diritti di segreteria riscossi nel mese di Giugno.
22/11/2000	Ufficio Ragioneria	680	Accertamento, ripartizione e liquidazione dei proventi per diritti di segreteria riscossi nel mese di Agosto.
22/11/2000	Servizi Sociali	681	Liquidazione fatture varie.
22/11/2000	Ufficio Tecnico	682	Incarico al Dott. D. Gabrielli in qualità di consulente per verifica bilanci gare di appalto.
23/11/2000	Ufficio Segreteria	683	Liquidazione rimborso all'Avv. Luciano Mennella (+ Avv. Alfredo Vitali) procedimenti penali c/Sindaco e c/dipendente Benedetto Perazzola.
24/11/2000	Ufficio Segreteria	684	Assunzione temporanea della Sig.ra Colantoni Giorgia in qualità di Assistente Fisica per 12 giorni nel periodo 23.11. - 31.12.00.
24/11/2000	Ufficio Segreteria	685	Assunzione termporanea della Sig.ra Stacchiotti M. Pia in qualità di Inserviente mensa dal 24.11. Al 7.12.00 per 10 giorni.
24/11/2000	Ufficio Segreteria	686	Rettifica nomina membro commissione per la selezione del profilo professionale Assistenti Handicappati.
28/11/2000	Ufficio Segreteria	687	Assunzione temporanea del Sig. Rossi Ivano in qualità di netturbino con decorrenza 28.11.2000 al 6.1.01.
28/11/2000	Ufficio Segreteria	688	Assunzione temporanea della Sig.ra Becagli Rosalba in qualità di Inserviente mensa dal 28.11. Al 29.11.00.
28/11/2000	Vigili Urbani	689	Liquidazione fatture alla MDP srl per materiale di cancelleria vario.
28/11/2000	Ufficio Tecnico	690	Liquidazione parcella per la progettazione Arch. R. Capuani Capogruppo di associazione temporanea di professionisti lavori di esecuzione II lotto serbatoio idrico e condotta adduzione loc. Monte Razzano.
28/11/2000	Ufficio Tecnico	691	Rimborso oneri concessori alla Sig.ra Stefanetti Franca pratica di condono n. 1138 del 31.3.95.
28/11/2000	Ufficio Tecnico	692	Rimborso oneri concessori alla Sig.ra Marianelli Maria Giuseppina pratica di condono n. 1003/95 di L. 519.957.
28/11/2000	Ufficio Tecnico	693	Rimborso oneri concessori al Sig. Marianelli Emilio pratica di condono n. 1004/95 di L. 2.299.951.
28/11/2000	Ufficio Tecnico	694	Impegno di spesa e liquidazione per lavori di manutenzione monumento ai caduti e scuola elementare. Soc. SEC snc L. 925.200.
28/11/2000	Ufficio Tecnico	695	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura materiale relativa al mezzo comunale terna gommata. Ditta Zanchi Franco. L. 259.806.
28/11/2000	Ufficio Tecnico	696	Impegno e liquidazione per fornitura di n. 4 pneumatici nuovi mezzo N.U. tg. AG591LM L. 1.728.000. Ditta Multiservice snc.
28/11/2000	Ufficio Tecnico	697	liquidazione per fornitura carburante mese di ottobre. Ditta Multiservice snc.
28/11/2000	Ufficio Tecnico	698	Impegno e liquidazione fornitura macchina fotocopiatrice Rotari 96 snc.
28/11/2000	Ufficio Tecnico	699	Impegno e liquidazione Maggioli acquisto Cd per contabilità e preventivazioni.
28/11/2000	Ufficio Tecnico	700	Liquidazione fatture Ditta Rosati snc per la fornitura e posa in opera materiale elettrico per la manutenzione ordinaria.
28/11/2000	Ufficio Ragioneria	701	Accertamento, ripartizione e liquidazione dei proventi per diritti di segreteria riscossi nel mese di settembre.
28/11/2000	Ufficio Ragioneria	702	Accertamento, ripartizione e liquidazione dei proventi per diritti di segreteria riscossi nel mese di maggio.
28/11/2000	Biblioteca	703	Liquidazione fattura Infostrada periodo 01.04.00-30.09.00.
28/11/2000	Ufficio Anagrafe	704	Definizione delle misure minime di sicurezza relative al trattamento dei dati personali contenuti in banche dati e in archivi dell'unità organizzativa demografica,elett.,protoc.,e individuazione incarichi trattamento.
28/11/2000	Servizi Sociali	705	Definizione delle misure di sicurezza relative al trattamento dei dati personali contenuti in banche dati e in archivi dell'unità organizzativa Socio Assistenziale, pubblica istruz.,cultura,turismo, sport.
30/11/2000	Ufficio Segreteria	706	Assunzione temporanea della Sig.ra Nardecchia Luisa in qualità di Assistente Fisica dal 30.11. Al 22.12.00.
30/11/2000	Ufficio Segreteria	707	Assunzione temporanea della Sig.ra Scialanga Gina in qualità di Assistente Fisica dal 29.11. Al 22.12.00.
30/11/2000	Ufficio Segreteria	708	Liquidazione missioni Sindaco mese di novembre 2000.
30/11/2000	Ufficio Segreteria	709	Rimborso somma di L. 258.000 al Sig. Volpini Lino.
01/12/2000	Servizi Sociali	710	Liquidazione fatture varie mensa scolastica.
04/12/2000	Ufficio Segreteria	712	Impegno spesa di L. 3.000.000 + IVA 20% per acquisto dalla Ditta Sitea srl di 1 armadio di sicurezza.
04/12/2000	Ufficio Tecnico	713	Impegno e liquidazione smaltimento fanghi depuratore poggio dell'ellera. Impresa Hydrocon srl.
04/12/2000	Servizi Sociali	714	Liquidazione spese pasti pazienti Centro Diurno di Sacrofano (I - II - III trim. 2000).
04/12/2000	Vigili Urbani	715	Preventivo impegno spesa per placche Polizia Municipale.
04/12/2000	Ufficio Tributi	716	Impegno di spesa e liquidazione di L. 192.000 iva compresa a favore della Ditta Rotari 96 snc per manutenzione fotocopiatrice.
04/12/2000	Ufficio Tecnico	717	Liquidazione fatture per la gestione e manutenzione impianto di depurazione in loc. "Poggio dell'Ellera". Ditta Hydrocon srl.
04/12/2000	Ufficio Tecnico	718	Liquidazione fattura per progettazione per il consolidamento strutturale del muro di sostegno in Via G. Marconi.
04/12/2000	Ufficio Tecnico	719	Liquidazione saldo parcella progettazione esecutiva Architetto D. R. Pozzi capogruppo associazione temporanea profess.per i lavori riqualificaz. Area centro storico, p.zza F. Secca, P.zza Olmi e Vic. Valle fieno.
04/12/2000	Ufficio Tecnico	720	Impegno e liquidazione lavori di sistemazione delle strade comunali delle Vignacce e Mola Maggiorana - Impresa Edilorenzetti sas.
14/12/2000	Ufficio Tecnico	721	Impegno e liquidazione lavori di alimentazione pali e sostituzione cavo Ditta Rosati snc in alcune strade comunali.
04/12/2000	Ufficio Tecnico	722	Rimborso oneri concessori alla Sig.ra Bianco Celestina pratica di condono n. 916 del 1.3.95.
04/12/2000	Ufficio Tecnico	723	Impegno e liquidazione fornitura e posa in opera di 5 porte in alluminio nella scuola elementare in v.le Ungheria. Ditta CIAS sas
04/12/2000	Ufficio Tecnico	724	Approvazione e liquidazione stato finale, certificato di ultimazione lavori e certificato di regolare esecuzione lavori di costruzione rete fognante in Via S. Sebastiano. Impresa Res Ambiente 91 srl.
04/12/2000	Ufficio Tecnico	725	Impegno di spesa per lavori di riparazione mezzo adibito  alla N.U. Ditta Micheli- Importo : 864.000 IVA compresa.
04/12/2000	Ufficio Tecnico	726	Affidamento manutenzione ordinaria impianti termo-idraulici degli immobili comunali alla Ditta Bruschi Vincenzo, per l'importo annuale di L. 6.360.000 iva compresa.
04/12/2000	Ufficio Tecnico	727	Impegno di spesa e liquidazione fornitura di materiale per lavori di manutenzione di immobili di proprietà comunale.
04/12/2000	Ufficio Tecnico	728	Liquidazione fatture alla ditta SEL relative al tributo per deposito in discarica degli RSU e assimilati agli urbani e al servizio di smaltimento rifiuti, mese di ottobre 2000.
04/12/2000	Ufficio Tecnico	729	Impegno di spesa e liquidazione acquisto materiale in ferro. T. Sider srl L. 1.264.478.
04/12/2000	Ufficio Tecnico	730	Liquidazione parcella Ing. Ezio Capone per il collaudo statico delle opere in cemento armato nuovo impianto di depurazione centro capoluogo in loc. S. Lucia. I lotto - II^ stralcio.
04/12/2000	Ufficio Tecnico	731	Liquidazione parcella Architetto I. Guerri per incarico di coordinatore in fase di progettazione per i lavori di sistemazione architettonica e arredo urbano area del centro storico compresa P.zza F. secca, P.zza Olmi e Vic. Valle Fieno. Legge 494/96.
04/12/2000	Ufficio Tecnico	732	Impegno spesa per autorizzazione S.S. Cassia dal Km. 28+270 al Km. 29+400 da parte dell'ANAS.
04/12/2000	Ufficio Elettorale	733	Impegno di spesa e liquidazione fornitura materiale elettorale Ditta Gaspari moduli continui.
04/12/2000	Ufficio Tecnico	734	Liquidazione lavori di manutenzione straordinaria (tinteggiatura termosifoni) scuola media in Via B. Lesen.
04/12/2000	Ufficio Tecnico	735	Impegno e liquidazione sostituzione lampade da vapori di mercurio da 250 Watt a vapori  di sodio da 250 Watt in alcune vie del centro abitato.
04/12/2000	Ufficio Tecnico	736	Affidamento incarico Architetto F. Montani di coordinatore  per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori di recupero aree a verde pubblico Parco Venturi. Legge 494/96.
04/12/2000	Ufficio Tecnico	737	Incarico al Dott. D. Gabrielli in qualità di consulente per verifica bilanci gara di appalto lavori di realizzazione dei marciapiedi in via B. Lesen e V.le Ungheria.
04/12/2000	Ufficio Tecnico	738	Incarico al Dott. A. Francisci in qualità di consulente per verifica bilanci gare di appalto.
04/12/2000	Ufficio Anagrafe	739	Liquidazione fattura fornitura ritratti Presidente della Repubblica.
04/12/2000	Ufficio Tecnico	740	Impegno e liquidazione lavori di sistemazione strada del Casalino.
04/12/2000	Ufficio Tecnico	741	Impegno e liquidazione lavori di sistemazione recinzione presso impianto sportivo comunale.
04/12/2000	Ufficio Tecnico	742	Impegno di spesa per acquisto supporti magnetici dati censuari immobili comunali.
04/12/2000	Ufficio Tecnico	743	Impegno e liquidazione residuo stato finale lavori di realizzazione nuovi campi sportivi in loc. Cavone.
04/12/2000	Ufficio Anagrafe	744	Liquidazione e ripartizione saldo aggiornamento schedario aziende agricole.
04/12/2000	Ufficio Anagrafe	745	Impegno di spesa per la fornitura piante lauro.
04/12/2000	Ufficio Anagrafe	746	Liquidazione fattura tipografia Vallelunga.
04/12/2000	Ufficio Anagrafe	747	Liquidazione acquisti materiale di consumo per servizi cimiteriali ed aree verdi.
04/12/2000	Ufficio Tecnico	748	Liquidazione lavori di costruzione rete fognante in Via Matachena. Impresa Costruzioni Sacrofano srl.
04/12/2000	Ufficio Tecnico	749	Impegno e liquidazione residuo stato finale lavori di ristrutturazione orditura lavatoio pubblico in loc. S. Andrea.
04/12/2000	Ufficio Tributi	750	Impegno di spesa di L. 3.995.712 IVA compresa per l'adesione al servizio tariffe rifiuti urbani fornito dall'Ancitel per l'adozione del sistema tariffario comunale dei rifiuti urbani soggetti a privativa ai sensi del D.Lgs. N. 22/97 e seguenti.
04/12/2000	Ufficio Segreteria	751	Liquidazione gettoni presenza Consiglieri Comunali dal 16.11.99 al 28.9.00.
06/12/2000	Ufficio Ragioneria	752	Liquidazione bollette Enel agosto settembre ottobre 2000.
06/12/2000	Ufficio Ragioneria	753	Liquidazione bollette Italgas.
06/12/2000	Ufficio Segreteria	754	liquidazione missioni dipendenti comunali mese di novembre 2000.
06/12/2000	Ufficio Segreteria	755	Assunzione temporanea della Sig.ra Becagli Rosalba in qualità di inserviente mensa dall'1.12.2000 al 13.12.00.
06/12/2000	Ufficio Tecnico	756	Liquidazione lavori di pronto intervento sistemazione grotta in P.zza Garibaldi. Impresa Giancamilli Appalti srl.
07/12/2000	Servizi Sociali	757	Liquidazione fatture varie.
07/12/2000	Servizi Sociali	758	Liquidazione assicurazione annuale infortunio autisti scuolabus.
07/12/2000	Servizi Sociali	759	Liquidazione fattura per fornitura libri di testo.
07/12/2000	Servizi Sociali	760	Liquidazione assicurazione scuolabus targato Roma 4E4549.
07/12/2000	Servizi Sociali	761	Liquidazione fatture varie.
07/12/2000	Servizi Sociali	762	Liquidazione materiale scuola.
07/12/2000	Ufficio Ragioneria	763	Liquidazione fatture per acquisto materiale vario di cancelleria.
07/12/2000	Vigili Urbani	764	Impegno e liquidazione polizza assicurativa Fiat Uno Roma 88067L.
07/12/2000	Vigili Urbani	765	Impegno e liquidazione spesa per intervento tecnico e fornitura toner per fotocopiatrice Rex Rotary mod. 8715Z.
07/12/2000	Vigili Urbani	766	Impegno e liquidazione spesa per acquisto manuale Maggioli "Quiz commentati per concorsi da Vigile Urbano.".
07/12/2000	Ufficio Anagrafe	767	Liquidazione fatture ditta Gaspari.
07/12/2000	Ufficio Anagrafe	768	Liquidazione fatture Edilgabrielli.
07/12/2000	Ufficio Segreteria	769	Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali nel mese di Novembre 2000.
07/12/2000	Ufficio Ragioneria	770	Liquidazione fatture Avv. R. Venettoni.
11/12/2000	Ufficio Ragioneria	771	Rimborso spese economato.
11/12/2000	Ufficio Segreteria	772	Assunzione temporanea della Sig.ra Buschi Roberta in qualità di assistente fisica per il giorno 6.12.00.
12/12/2000	Ufficio Ragioneria	773	Liquidazione al fondo G.I.C.L.P. permessi retribuiti all'Assessore L. Scarponi.
12/12/2000	Ufficio Ragioneria	774	Liquidazione bollette Italgas.
14/12/2000	Ufficio Tecnico	776	Liquidazione parcella Architetto M. Lisco progetto preliminare per la messa a norma e superamento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi esistenti.
14/12/2000	Ufficio Tecnico	777	Liquidazione lavori di completamento (tinteggiatura) della manutenzione straordinaria della Scuola Media Statale in Via B. Lesen. Impresa Belli Sergio.
14/12/2000	Ufficio Tecnico	778	Liquidazione acconto parcella di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (D.Lgs. 494/96) Arch. F. Montani lavori di recupero aree a verde pubblico in loc. Parco Venturi.
14/12/2000	Ufficio Tecnico	779	Liquidazione parcella Architetto I. Guerri per incarico di coordinatore in fase di esecuzione in fse di esecuzione dei lavori di sistemazione architettonica e arredo urbano dell'area del centro storico compresa tra P.zza Garibaldi e Vic. Del Tifo.
14/12/2000	Ufficio Segreteria	780	Assunzione temporanea del Sig. Di Domenico Massimo in qualità di Autista nettezza urbana dal 15.12.00 al 9.01.01.
15/12/2000	Vigili Urbani	782	Liquidazione spese di manutenzione automezzi Polizia Municipale.
15/12/2000	Ufficio Ragioneria	783	Liquidazione bollette Italgas centro sociale anziani maggio dicembre 2000.
19/12/2000	Ufficio Segreteria	784	Assunzione temporanea della Sig.ra Gentili Giulia in qualità di Inserviente Mensa dal 15.12.00 all'11.01.01 per 10 giorni.
19/12/2000	Ufficio Segreteria	785	Assunzione temporanea della Sig.ra Becagli Rosalba in qualità di inserviente mensa per il giorno 19.12.00.
19/12/2000	Ufficio Ragioneria	786	Liquidazione bollette Enel Ottobre novembre 2000.
19/12/2000	Ufficio Ragioneria	786	Liquidazione bollette ENEL ottobre novembre 2000.
20/12/2000	Ufficio Ragioneria	787	Liquidazione bollette TELECOM e Tim 6 bimestre 2000.
20/12/2000	Ufficio Segreteria	788	Assunzione temporanea della Sig.ra Mazza Anna Maria in qualità di Assistente Scuolabus dal 19.12. Al 22.12.00.
20/12/2000	Ufficio Segreteria	789	Assunzione temporanea del Sig. Costanzi Giuseppe in qualità di Autista Scuolabus per il giorno 20.12.00.
20/12/2000	Ufficio Tecnico	790	Presa d'atto rinuncia Impresa Cesas srl all'affidamento ai lavori di sistemazione di alcune strade interne al centro abitato.
20/12/2000	Vigili Urbani	791	Impegno e liquidazione di spesa per visure A.C.I.
20/12/2000	Ufficio Ragioneria	792	Rimborso per cremazione salma.
20/12/2000	Ufficio Tecnico	793	Impegno spesa e liquidazione Cattolica Assicurazioni polizza fidejussoria lavori di realizzazione della rete di distribuzione in loc. S. Croce e rete di distribuzione primaria in loc. Poggio dell'Ellera.
20/12/2000	Servizi Sociali	794	Impegno di spesa per pacchetti  natalizi per alunni di Campagnano.
20/12/2000	Ufficio Tecnico	795	Liquidazione lavori di sistemazione strade comunali del Follettino e dei Mandriali. Impresa CIMA Nepi arl.
20/12/2000	Ufficio Tecnico	796	Liquidazione lavori di realizzazione bagno handicappati scuola media statale in  Via B. Lesen. Impresa Res Ambiente 91 srl.
20/12/2000	Vigili Urbani	797	Liquidazione spese carburante per automezzi della Polizia Municipale- ottobre 2000.
20/12/2000	Ufficio Tecnico	798	Impegno di spesa e liquidazione per riparazione dei mezzi adibiti al servizio di N.U.. Ditta Senesi Franco Importo L. 1.488.000.
20/12/2000	Ufficio Tecnico	799	Impegno di spesa e liquidazione avviso accertamento 200283958070 d parte dell'ACI Importo L. 842.000.
20/12/2000	Ufficio Tecnico	800	Impegno spesa e liquidazione lavori di completamento con copricestini di n. 8 cestitni tipo Vienna al Centro Storico. Impresa IPA SRL.
20/12/2000	Ufficio Tecnico	801	liquidazione II S.A.L. lavori di manutenzione straordinaria dell'Edificio Servizi nel Centro Sportivo comunale N. Ferrucci. Impres Campone Bruno.
21/12/2000	Ufficio Tecnico	802	Impegno e liquidazione per la fornitura di estintori con relativi cartelli da installare su immobili di proprietà comunale- Ditta SAMA Importo L. 862.000 IVA esclusa.
21/12/2000	Ufficio Tecnico	803	Approvazione bando e disciplinare di gara lavori di realizzazione della rete di distribuzione in loc. Poggio dell'Ellera.
21/12/2000	Ufficio Tecnico	804	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto pratiche edilizie complete Ditta Grafiche Gaspari srl L. 684.384 IVA compresa.
21/12/2000	Ufficio Tributi	805	Impegno di spesa di L. 336.000 i.i. per acquisto n. 2000 buste intestate a 1 colore con finestra di tecnostampa srl.
21/12/2000	Vigili Urbani	806	Impegno e liquidazione spesa per fornitura divisa invernale del personale di ruolo del Corpo della Polizia municipale (Perazzola Benedetto.)
28/12/2000	Ufficio Ragioneria	807	Rinnovo abbonamento Italia Oggi.
28/12/2000	Vigili Urbani	808	Impegno di spesa per acquisto pacchetto Software per gestione interna Polizia Municipale.
28/12/2000	Vigili Urbani	809	Impegno di spesa per acquisto Personal Computer e stampante.
28/12/2000	Vigili Urbani	810	Impegno di spesa per acquisto n. 2 cellulari per reperibilità.
29/12/2000	Ufficio Segreteria	812	Assunzione straordinaria del Sig. Marchizza Ettore come operatore ecologico dal 30.12.00 al 10.01.01.