02/01/2001	Ufficio Segreteria	1	Assunzione temporanea Sigg.ri Nardecchia Luisa, Osimani Paolo e Paolucci Bruno come netturbino con decorrenza 02.01.2001.
04/01/2001	Ufficio Segreteria	2	Svincolo cauzione provvisoria Gemeaz Cusin Srl.
08/01/2001		3	Assunzione temporanea della Sig.ra Sugoni Anna in qualità di Assistente Fisica dall'8.1.01 al 9.01.01.
08/01/2001	Ufficio Segreteria	4	liquidazione missioni dipendenti comunali mese di Dicembre.
10/01/2001	Ufficio Segreteria	6	Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali nel mese di dicembre 2000.
10/01/2001	Ufficio Segreteria	7	Assunzione temporanea del Sig. Giammarile Fabio, in qualità di operatore ecologico dall'8.01.01 al 28.01.01
10/01/2001	Ufficio Segreteria	8	Liquidazione missioni Sindaco mese di dicembre 2001
11/01/2001		9	Adesione approvazione contratto multibisiness accordo ANCI - TIM.
12/01/2001	Ufficio Segreteria	10	Assunzione temporanea della Sig.ra Petetti Simonetta in qualità di inserviente mensa dal 12/01 al 24/01/2001 e per il giorno 09/01/2001.
12/01/2001	Ufficio Segreteria	11	Assunzione temporanea della Sig.ra Mazza Anna Maria in qualità di Assistente fisica dall'11/101 al 19/1/01 e per i giorni 8 e 9/1/01.
12/01/2001	Ufficio Segreteria	12	Assunzione temporanea della Sig.ra Ansuini  Paola in qualità di Assistente Fisica dall'8/1/01 al 19/1/01.
12/01/2001	Ufficio Segreteria	13	Assunzione temporanea della Sig.ra Colantoni Giorgia in qualità di Assistente Scuolabus dall'8.1.01 al 7.4.01.
12/01/2001	Ufficio Segreteria	14	Assunzione temporanea della Sig.ra Marini Maura in qualità di Inserviente Mensa dall'8.1 al 10.1.01.
15/01/2001		15	Liquidazione per fornitura carburante mese di dicembre. Ditta MULTISERVICE SNC l. 5.622.017.
15/01/2001	Ufficio Tecnico	16	liquidazione per fornitura carburante mese di novembre - Ditta MULTISERVICE snc . L. 5.781.720.
15/01/2001		17	Rimborso oneri concessori al Sig. Teodori Anna Maria, pratica condono edilizio n. 464 del 28.2.1995, L. 748.712.
15/01/2001		18	Accertamento, ripartizione, liquidazione dei proventi dello Stato Civile del mese di settembre 2000.
15/01/2001		19	Accertamento, ripartizione, liquidazione dei proventi dello Stato Civile del mese di novembre 2000.
15/01/2001		20	Accertamento, ripartizione, liquidazione dei proventi dello Stato Civile del mese di ottobre 2000.
15/01/2001	Ufficio Tecnico	21	Impegno di spesa e liquidazione per copertura responsabilità civile automezzi adibiti al servizio tecnico-manutentivo.
15/01/2001	Servizi Sociali	22	Liqyidazione fatture varie
15/01/2001	Ufficio Tecnico	23	Impegno spesa e liquidazione fornitura illustrazioni cartelli. Studio Accorsi.
15/01/2001	Ufficio Tecnico	24	Rimborso oneri concessori al Sig. Colizzi Nicola pratica di condono edilizio n. 887 dell'1.3.95, L. 589.950.
15/01/2001	Ufficio Tecnico	25	Rimborso oneri concessori Sig. Del Dotto Patrizia, pratica condono edilizio n. 886 dell'1.3.95, L. 3.741.950.
15/01/2001	Ufficio Tecnico	26	Liquidazione fatture alla Ditta SEL, tributo per deposito R.S.U. e Assimilati agli urbani al servizio smaltimento rifiuti, mese novembre 2000.
15/01/2001	Servizi Sociali	27	Liquidazione fatture varie fornitura mensa scolastica.
15/01/2001	Biblioteca	28	Impegno di spesa ed affidamento incarico per la realizzazione della mostra dei documenti d'archivio. Contributo regionale L. 4.000.000
16/01/2001	Ufficio Segreteria	29	Assunzione Sigg.re Spaccia Paola, Frosolini Rossellal, come assistenti scuolabus pre-scuola dall'08.01.01 al 07.04.01,Viozzi Albina  dal 8.01.01 al 29.01.01
16/01/2001	Vigili Urbani	30	Liquidazione di spesa per acquisto n. 2 cellulari per reperibilità.
16/01/2001		31	Liquidazione spese carburante per automezzi della Polizia  Municipale - novembre/dicembre 2000.
16/01/2001	Ufficio Tecnico	32	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura materiale impianti di irrigazione aree verdi. Ditta F.lli Bozzo L. 894.000 iva compresa
16/01/2001	Ufficio Tecnico	33	Impegno di spesa e liquidazione vetri scuole comunali, Ditta Gentili Achille. L. 4.139.400 iva compresa.
16/01/2001	Ufficio Segreteria	34	Approvazione risultanze selezione graduatorie anno 2001 assunzioni temopranee per il profilo professionale di Vigili Urbani.
17/01/2001	Ufficio Ragioneria	35	Liquidazione bollette Italgas aprile dicembre 2000
17/01/2001	Ufficio Tecnico	36	Impegno e liquidazione per fornitura vestiario al personale operaio, nettezza urbana e protezione civile, D'Onofrio Robert srl L. 13.543.800.
18/01/2001		37	Approvazione risultanze selezione graduatorie anno 2001 assunzioni temporanee per il profilo professionale di addetti CED
18/01/2001		38	Approvazione risultanze selezione graduatorie anno 2001 assunzioni temporanee per il profilo professionale di Assistenti handicap.
18/01/2001	Vigili Urbani	39	Impegno e liquidazione spesa per acquisto tesserini di riconoscimento Maggiorli cod. C0041 b.
18/01/2001		40	Impegno di spesa e liquidazione per installazione software computer, ditta A.G.P. Pudda L. 144.000
18/01/2001	Ufficio Tecnico	41	Impegno di spesa e liquidazione per interventi di riparazione elettrica presso le scuole comunale. Ditta SEC.
18/01/2001	Ufficio Tecnico	42	Impegno e liquidazione per la fornitura di n. 2 segnali stradali, L. 200.000 + IVA, Ditta U.T.S. Urban Trade Service
18/01/2001	Ufficio Tecnico	43	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto masterizzatore computer, Ditta A.G.P. L. 648.000
22/01/2001	Ufficio Segreteria	44	Rinnovo contratto di assistenza sistema di rilevazione presenze R.P. Sistemi snc.
23/01/2001	Ufficio Segreteria	45	Contratto manutenzione fotocopiatrici anno 2001 Ditta Rotari 96 snc.
23/01/2001	Ufficio Segreteria	46	Attribuzione indennità Agenti di P.S. dipendente Sassi Gioconda.
23/01/2001	Ufficio Segreteria	47	Attribuzione indennità Agenti di P.S. dipendente Braccini Mara.
23/01/2001	Ufficio Segreteria	48	Assunzione temporanea della Sig.ra Morabito Rosa in qualità di Inserviente Mensa per 10 giorni.
23/01/2001		49	Liquidazione fatture Avv. Roberto Venettoni.
23/01/2001	Ufficio Ragioneria	50	Impegno spesa e liquidazione Cel e Caparrini srl
23/01/2001	Ufficio Ragioneria	51	liquidazione fatture per acquisto materiale vario di cancelleria e varie.
23/01/2001	Ufficio Ragioneria	52	Liquidazione bollette Telecom I bimestre 01.
23/01/2001	Ufficio Ragioneria	53	Liquidazione bollette Enel dicembre 2000.
23/01/2001	Ufficio Ragioneria	54	Liquidazione bollette Italgas dicembre-gennaio
23/01/2001	Ufficio Segreteria	55	Accertamento ripartizione e liquid. Proventi diritti segreteria mese ottobre 2000.
23/01/2001	Ufficio Segreteria	56	Accertamento ripartizione e liquid. Proventi dirtti segr. Mese di novembre 2000.
23/01/2001	Ufficio Segreteria	57	Accertamento ripartizione e liquid.proventi per diritti segreteria dicembre 2000.
24/01/2001	Ufficio Segreteria	59	Assunzione temporanea della Sig.ra Graziosi Lucia in qualità di Assistente handicap dal 22.01.01 al 21.4.01 per mesi tre.
24/01/2001	Ufficio Anagrafe	61	5 censimento agricoltura 2000. Anticipazione rilevatori ufficio censimento.
24/01/2001	Ufficio Tecnico	62	Impegno di spesa e liquidazione pulizie territorio Soc. Coop. r.l. LA SCINTILLA SOCIALE - Importo L. 8.176.800.
24/01/2001	Ufficio Tributi	63	Impegno di spesa di L. 400.000 per la partecipazione a Seminario ICI.
24/01/2001	Ufficio Tecnico	64	Impegno e liquidazione lavori di ripulitura portico ingresso interno e esterno Comune. Impresa Alca di Aflideo Carlo.
24/01/2001	Ufficio Tecnico	65	Liquidazione fatture alla ditta SEL serv. Ecologici,smaltimento rifiuti mese di dicembre 2000.
24/01/2001	Ufficio Tecnico	66	Impegno di spesa e liquidazione riparazione mezzo N.U. ditta De Angelis Romolo . Importo L. 200.000
24/01/2001	Ufficio Tecnico	67	Impegno di spesa e liquidazione per affitto e trasporto container rifiuti ingombranti. Ditta TECNOSERVIZI SRL.
24/01/2001	Ufficio Anagrafe	68	Accertamento ripartizione liquidazione dei proventi dello Stato Civile del mese di dicembre 2000.
24/01/2001	Ufficio Tecnico	69	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto cassonetti in polietilene lt: 1700. Ditta Fortebuono Metallinfissi srl.
24/01/2001	Ufficio Tecnico	70	Impegno di spesa e liquidazione per aumento altezza rete dei campi da tennis comunali in Strada Prov.le Sacrofano-Cassia L. 3.753.360, IVA compresa.
24/01/2001	Ufficio Tecnico	71	Liquidazione acconto istruttoria domande condono edilizio anno 1995. Deliberazione di G.M. n. 199/95
24/01/2001	Ufficio Tecnico	72	Impegno di spesa e liquidazione per spese tassa di circolazione mezzi adibiti al servizio N.U. e Mezzo operai.
24/01/2001	Ufficio Tecnico	73	Nomina commissione esaminatrice per lavori di sistemazione tratto della strada fontana Latrona.
24/01/2001	Ufficio Tecnico	74	Nomina commissione esaminatrice per lavori di recupero aree a verde pubblico Parco Venturi.
24/01/2001	Ufficio Tecnico	75	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto olio idraulico per mezzo adibito alla N.U. presso ditta ZANCHI FRANCO. L. 223.200.
24/01/2001	Ufficio Tecnico	76	Nomina commissione esaminatrice per lavori realizzazione  manutenzione straordinaria porte della scuola media statale via B. Lesen.
26/01/2001	Ufficio Tecnico	77	Impegno e liquidazione lavori di ripristino orologio chiesa del gonfalone. P.zza C. Leonelli. Ditta TE.MA.
26/01/2001	Servizi Sociali	78	liquidazione fatture varie per la mensa scolastica.
26/01/2001	Ufficio Segreteria	79	Assunzione temporanea del Sig. Di Domenico Massimo in qualità di autista scuolabus dal 17. Al 19.01.01.
26/01/2001	Ufficio Segreteria	80	Assunzione temporanea della Sig.ra Gentili Giulia in qualità di inserviente mensa per gg. 10.
26/01/2001	Ufficio Segreteria	81	Assunzione temporanea della Sig.ra Ansuini Paola in qualità di Assistente Fisica dal 22.01.01 al 21.04.01 per mesi tre.
29/01/2001	Ufficio Segreteria	83	Assunzione termporanea della  Sig.ra Acetelli Laura in qualità di Assistente Fisica dal 24.01.01 al 23.04.01 per mesi tre.
29/01/2001	Ufficio Segreteria	84	Assunzione temopranea della Sig.ra Valenti Patrizia in qualità di Inserviente Mensa dal 29.01.01 al 09.02.01.
29/01/2001	Ufficio Segreteria	85	Assunzione temporanea della Sig.ra Antonini Elisabetta in qualità di Inserviente Mensa dal 29.01.01 al 09.02.01.
29/01/2001	Ufficio Segreteria	86	Assunzione temporanea della Sig.ra Manoni Patrizia in qualità di Inserviente Mensa dal 25.01.01 al 31.01.01.
30/01/2001	Ufficio Segreteria	87	Assunzione temporanea della Sig.ra Ferrucci Francesca in qualità di Assistente Scuolabus Pre-Scuola dal 30.01.01 31.01.01.
31/01/2001	Ufficio Segreteria	88	Assunzione temporanea della Sig.ra Fornaciari Giuseppina in qualità di Assistente pre-scuola dall'1.02.01 al 07.04.01.
31/01/2001	Ufficio Segreteria	89	Assunzione temporanea della Sig.ra Sugoni Anna in qualità di Assistente Scuolabus per il giorno 31.01.01
31/01/2001	Ufficio Segreteria	90	Liquidazione fattura SITEA ITALIA S.R.L. per attivazione linee ISDN.
01/02/2001	Ufficio Segreteria	91	Assunzione temporanea delle Sigg.re Ferrucci Francesca e Manoni Patrizia in qualità di Vigili Urbani per 6 mesi part-time dall'1.2.01 al 31.7.01.
02/02/2001	Ufficio Segreteria	92	Liquidazione contributi di esercizio L.R. n. 30/98. Periodo novembre-dicembre 2000.
02/02/2001	Ufficio Segreteria	93	Liquidazione contributi di esercizio L.R. n. 30/98. Periodo gennario-febbraio 2001.
06/02/2001	Ufficio Segreteria	94	liquidazione missioni dipendenti comunali mese di gennaio 2001.
06/02/2001	Ufficio Segreteria	95	Assunzione temporanea della Sig.ra Marini Noemi in qualità di Inserviente Mensa dal 29.01. Al 02.02.01 e dal 06.02. Al 12.02.01  per 10 giorni.
06/02/2001	Ufficio Segreteria	96	Assunzione temporanea della Sig.ra Paolucci Paola in qualità di Inserviente mensa dal 2.02.01 al 15.02.01 per 10 giorni.
06/02/2001	Ufficio Segreteria	97	Assunzione temporanea della Sig.ra Cetorelli Paola in qualità di Inserviente mensa dal 6.02.01 al 19.02.01 per 10 giorni.
06/02/2001	Ufficio Segreteria	98	Assunzione temporanea del Sig. Costanzi Giuseppe in qualità di Autista Scuolabus dal 6.02. All'08.02.01 per 3 giorni.
08/02/2001	Ufficio Segreteria	99	Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali nel mese di gennaio 2001.
08/02/2001	Ufficio Tecnico	100	Impegno spesa di L. 300.000 per N.O.P. Vigili del Fuoco ampliamento Scuola Materna in viale Ungheria.
08/02/2001	Servizi Sociali	101	Impegno di spesa borse lavoro PP.HH. Gen.mar 2001.
08/02/2001	Ufficio Tecnico	102	Liquidazione consuntivo lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico nell'edificio Servizi Campo Sportivo. Impresa SEC SNC.
08/02/2001	Ufficio Segreteria	103	Distribuzione buoni pasto ai dipendenti mesi di novembre, dicembre 2000 e gennaio 2001. Liquidazione fornitura buoni.
08/02/2001	Ufficio Tecnico	104	Impegno e liquidazione lavori di riparazione gronda e discendenti Scuola Elementare in V.le Ungheria.
08/02/2001	Ufficio Tecnico	105	Liquidazione Consuntivo lavori di rifacimento parte di intonaco del Palazzo Comunale. Impresa Q.M. srl.
08/02/2001	Ufficio Tecnico	106	Impegno e liquidazione lavori di ripulitura portico ingresso interno e esterno Comune. Impresa Belli Sergio.
08/02/2001	Ufficio Tecnico	107	Impegno e liquidazione lavori di sistemazione peperino portico interno del Comune. Impresa Belli Sergio.
08/02/2001	Servizi Sociali	108	Liquidazione fatture varie per la mensa scolastica.
09/02/2001	Ufficio Segreteria	109	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Nardi Cesare, Mieli Carlo e Osimani Paolo in qualità di Operatori Ecologici dal 05.02.01 al 04.05.01.
09/02/2001	Ufficio Tecnico	110	Liquidazione XIV acconto istruttoria domande di condono edilizio anno 1995. Deliberazione di G.M. N. 199/95
09/02/2001	Ufficio Tecnico	111	Impegno di spesa e liquidazione abbonamento al giornale Gazzetta Aste e appalti pubblici annualità 2001.
09/02/2001	Servizi Sociali	112	Contributo affidamento familiare del minore M.M.
09/02/2001	Ufficio Tecnico	113	liquidazione parcella a saldo Arch. Italo Guerri incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori, di realizzazione rete fognante in Via S. Sebastiano. Legge 494/96.
09/02/2001	Ufficio Tecnico	114	Incarico al Dott. Francisci in qualità di consulente per verifica bilanci gara di appalto lavori di realizzazione rete di distribuzione in loc. S. Croce e rete di distribuzione primaria in loc. Monte Razzano.
09/02/2001	Ufficio Tecnico	115	Incarico al Dott. Domenico Gabrielli in qualità di consulente per verifica bilanci gara di appalto lavori di recupero aree a verde pubblico Parco Venturi.
09/02/2001	Servizi Sociali	116	Liquidazione bolli scuolabus.
09/02/2001	Ufficio Tributi	117	Impegno di spesa di L. 704.000 per il saldo di tre fatture. AGP fattura n. 457/2000 per riparazione stampante Citizen MPS/45 L. 144.000 I.ii.AGP fattura 463/2000
09/02/2001	Biblioteca	118	Liquidazione di spesa per intervento di ripristino parametri per la connessione Internet.
09/02/2001	Servizi Sociali	119	Erogazione contributo economico per pulizie C.S.A. quarto trim. 2000.
09/02/2001	Ufficio Segreteria	120	Liquidazione parcella Avv. Luciano Mennella per consulenza contratto di affitto locale farmacia comunale.
09/02/2001	Ufficio Tributi	121	Liquidazione indennità di missione per collaudo impianto distribuzione carburanti S.P. SACROFANO CASSIA KM. 18+490.
09/02/2001	Ufficio Tecnico	122	Liquidazione XV acconto istruttoria domande di Condono Edilizio anno 1995. Deliberazione di G.M. N. 199/95.
09/02/2001	Ufficio Tecnico	123	Impegno di spesa e liquidazione fornitura di materiale per lavori di manutenzione di immobili di proprietà comunale.
09/02/2001	Ufficio Tecnico	124	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura di locandina grafica e stampa digitale "Piano Regolatore" e n. 50 inviti al congresso. Ditta SKATE L. 360.000
09/02/2001		125	Liquidazione fatture sitea italia S.r.l. per attivazione linee ISDN.
09/02/2001	Ufficio Tributi	126	Approvazione della convenzione tra il Comune di Campagnano di Roma e il Concessionario tributi Monte Paschi di Siena per la riscossione Imposta Comunale sugli immobili ICI.
09/02/2001	Ufficio Tecnico	127	Impegno di spesa e liquidazione fornitura di materiale di ferro importo L. 308.160. Ditta Bonomi.
09/02/2001	Ufficio Tecnico	128	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura materiale informatico importo L. 6.000.000 IVA esclusa.
09/02/2001	Ufficio Tecnico	129	Liquidazione per riparazione mezzo N.U. Ditta Multiservice snc Importo L. 235.000.
09/02/2001	Ufficio Tecnico	130	Impegno di spesa e liquidazione alla Ditta Bruschi Impianti di Vincenzo Bruschi per un totale di L. 8.000.000 esclusa IVA.
09/02/2001	Ufficio Tecnico	131	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura di locandina grafica e stampa digitale "progetti beni culturali" e n. 50 inviti al convegno. Ditta SKATE L. 300.000.
09/02/2001	Ufficio Tecnico	132	Liquidazione per fornitura di materiale inerte, importo L. 259.200- Ditta SEI SRL.
09/02/2001	Ufficio Tecnico	133	Impegno di spesa e liquidazione rata per fornitura telefoni cellulari per servizio tecnico manutentivo. OMNITEL ditta Tecnoservizi.
13/02/2001	Ufficio Segreteria	134	Pagamento bollo di circolazione FIAT 127 targata AG 817 MX.
13/02/2001	Ufficio Segreteria	135	Autorizzazione al Messo Comunale Sig. Francesco Crisari di utilizzare la propria auto per l'esecuzione delle notifiche.
13/02/2001	Ufficio Segreteria	136	Liquidazione missioni del sindaco mese di gennaio 2001.
13/02/2001	Ufficio Segreteria	137	Assunzione temporanea della Sig.ra Renzi Luigia  in qualità di Assistente Scuolabus dal 12.2.01 al 16.2.01.
13/02/2001	Ufficio Segreteria	138	Assunzione temporanea della Sig.ra  Vanni Simona in qualità di Inserviente Mensa dal 12.02.01 al 23.02.01.
14/02/2001	Ufficio Segreteria	139	Assunzione temporanea della Sig.ra Carrarini Lidia in qualità di Inserviente Mensa dal 13.02.01 al 26.02.01.
14/02/2001	Ufficio Segreteria	140	Assunzione temporanea della Sig.ra Sugoni Anna in qualità di Inserviente Mensa dal 16.02.01 all'1.03.01.
15/02/2001	Ufficio Segreteria	141	Assunzione temporanea della Sig.ra Scatolini Tiziana in qualità di inserviente mensa dal 01.02.01 al 14.02.01.
19/02/2001	Ufficio Segreteria	142	Assunzione temporanea della Sig.ra Capuani Anna in qualità di Assistente fisica dal 14.2.01 al 16.2.01.
19/02/2001	Ufficio Segreteria	143	Assunzione temporanea della Sig.ra Lo Russo Marcella in qualità di Inserviente Mensa per 10 giorni, dal 15.02.01 al 23.02.01.
19/02/2001	Ufficio Segreteria	144	Assunzione temporanea della Sig.ra Viozzi Albina in qualità di Inserviente Mensa dal 20.02.01 al 05.03.01 per 10 giorni.
20/02/2001	Ufficio Tributi	145	Impegno di spesa L. 3.000.000 + iva per assistenza e manutenzione sistema software per gestione ICI canone anno 2001.
20/02/2001	Servizi Sociali	146	Spese direzione didattica statale 214 circolo per acquisto stampati e materiale di cancelleria anno 2000.
20/02/2001	Ufficio Tecnico	147	Rimborso oneri concessori alla Sig.ra Ferrucci Anna pratica condono n. 1225/95 di L. 4.308.254
20/02/2001	Ufficio Tecnico	148	Impegno di spesa e liquidazione per spese tassa di circolazione mezzi adibiti al servizio N.U. e Mezzo operai.
20/02/2001		149	Impegno di spesa per la fornitura di materiale vario riguardante interventi di manutenzione di lieve entità su immobili di proprietà comunale.
21/02/2001		150	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto ed installazione Modem Ditta AGP Pudda s.a.s. importo L. 130.000.
21/02/2001	Ufficio Tecnico	151	Liquidazione Arch. Delia Rossella Pozzi redazione progetto preliminare per realizzazione impianto ascensore Palazzo Venturi.
21/02/2001	Ufficio Tecnico	152	Impegno e liquidazione lavori di ripristino delle mattonelle dei bagni Scuola Materna in Viale Ungheria. Impresa Belli Sergio.
21/02/2001	Ufficio Tecnico	153	Impegno e liquidazione lavori di sistemazione esterna e tinteggiatura bagni Scuola Materna in Via Q. Gentili. Impresa Belli Sergio.
21/02/2001	Ufficio Tecnico	154	Impegno e liquidazione Geom. Stefano Ciufolini per perizia giurata e voltura catastale terreno Santa Lucia.
21/02/2001	Ufficio Tecnico	155	Liquidazione fatture per la gestione e manutenzione impianto di depurazione in loc. "Poggio dell'Ellera". Ditta Hydrocon srl.
21/02/2001	Ufficio Segreteria	156	Impegno e liquidazione lavori di smaltimento fanghi impianti di depurazione in loc. "Poggio dell'Ellera". Impresa Hydrocon srl.
21/02/2001	Ufficio Tecnico	157	Impegno e liquidazione lavori di riparazione impianto elettrico Scuola Elementare in V.le Ungheria.
21/02/2001	Ufficio Tecnico	158	Liquidazione fatture Ditta Rosati snc. Per la fornitura e posa in opera materiale elettrico per la manutenzione ordinaria. Anno 2000.
21/02/2001	Ufficio Tecnico	159	Impegno e liquidazione acquisto programma lavori pubblici Soft Appalti 32.Ditta Lambit Elettronica srl.
27/02/2001	Servizi Sociali	160	Liquidazione fatture varie.
27/02/2001	Ufficio Tecnico	161	Impegno spesa e liquidazione lavori di f/o di corrugato per cavo Enel Marciapiedi in Via B. Lesen.
27/02/2001	Servizi Sociali	162	Liquidazione fatture varie per la mensa scolastica.
27/02/2001	Ufficio Tecnico	163	Liquidazione per fornitura carburante mese di gennaio. Ditta Multiservice snc Importo L. 5.397. 402.
27/02/2001	Ufficio Tecnico	164	Liquidazione fatture alla ditta S.E.L. tributo per deposito in discarica degli R.S.U. e assimilati agli urbani e al servizio smaltimento rifiuti mese gennaio 2001.
27/02/2001	Ufficio Tecnico	165	Rimborso oneri concessori al Sig. D'Antoni Otello pratica condono edilizio n. 666 dell'1.3.1995. Importo L. 2.312.560.
27/02/2001	Ufficio Tecnico	166	Impegno di spesa e liquidazione per riparazione urgente autocompattatore raccolta rifiuti solidi-urbani targato RM 2K8790 ditta Senesi Franco. Importo L. 9.250.000 esclusa IVA 20%
27/02/2001	Ufficio Tecnico	167	Approvazione e liquidazione stato finale, cerfiticato ultimazione lavori e cert.regolare esecuzione lavori manutenzione straord. Edificio servizi nel centro sportivo comunale N. Ferrucci. Impresa Campone B.
27/02/2001	Ufficio Tecnico	168	Rimborso oneri concessori al Sig. Cimica Nello pratica di condono n. 263 del 25.2.95.
27/02/2001	Ufficio Tecnico	169	Liquidazione Arch. Delia R. Pozzi saldo progettazione e direzione lavori P.zza Garibaldi e zone limitrofe.
27/02/2001	Ufficio Tecnico	170	Liquidazione consuntivo lavori di pronto intervento terrazzo edificio loculi cimitero comunale. Impresa Belli Sergio.
27/02/2001	Ufficio Tecnico	171	Liquidazione I S.A.L. lavori di rifacimento dei marciapiedi in Via B. Lesen e V.le Ungheria. Impresa Res Ambiente 91 srl.
28/02/2001	Ufficio Segreteria	172	Assunzione temporanea della Sig.ra Magrini Quinta in qualità di Inserviente Mensa per 6 giorni, dal 12.02. Al 19.02.01.
28/02/2001	Ufficio Segreteria	174	Assunzione temporanea della Sig.ra Mezi Edmonda in qualità di Inserviente Mensa per 10 giorni, dal 27.02.01 al 9.03.01.
28/02/2001	Ufficio Segreteria	175	Assunzione temporanea della Sig.ra Becagli Rosalba in qualità di Inserviente Mensa dal 20.02.01 al 5.3.01.
28/02/2001	Ufficio Segreteria	176	Assunzione temporanea della Sig.ra Novelli Emma in qualità di Assistente Fisica per il giorno 21.02.01.
28/02/2001	Ufficio Segreteria	177	Assunzione temporanea della Sig.ra Napoleoni Eleonora in qualità di Assistente Scuolabus per giorni 3, dal 21.02.01 al 23.02.01.
28/02/2001	Ufficio Segreteria	178	Assunzione temporanea della Sig.ra Antonini Elisabetta in qualità di Assistente Scuolabus per il giorno 28.02.01
28/02/2001	Ufficio Segreteria	179	Liquidazione lavoro straordinario anno 2000 al Segretario Comunale.
01/03/2001	Ufficio Segreteria	180	Rinnovo abbonamento alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 2001.
01/03/2001	Ufficio Segreteria	181	Impegno di spesa di L. 182.000 IVA compresa per acquisto dalla Ditta Maggioli di n. 3 manuali.
01/03/2001	Ufficio Segreteria	182	Erogazione contributo della Banca di Roma al Comitato Concerti per il festival internazionale di pianoforte e musica da camera.
01/03/2001	Ufficio Anagrafe	183	Impegno di spesa acquisto carte di identità.
02/03/2001	Ufficio Segreteria	184	Liquidazione missioni dipendenti comunali mese di Febbraio 2001.
02/03/2001	Ufficio Segreteria	185	Assunzione temporanea della Sig.ra Varrella Enrichetta inqualità di cuciniera dal 26.02.01 all'1.03.01.
05/03/2001		186	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Coata Cesare e Gallucci Giovanni in qualità di Addetti Ced per mesi 6, part-time, dal 12.03.01 all'11.09.01.
06/03/2001	Ufficio Segreteria	187	Assunzione temporanea del Sig. Rossi Ivano in qualità di Operatore Ecologico con decorrenza 3.3.2001 - 29.3.01
06/03/2001	Ufficio Segreteria	188	Assunzione temporanea della Sig.ra Morellini Augusta in qualità di Assistente handicap dall'1.03.01 al 31.5.01 per mesi 3.
06/03/2001	Ufficio Segreteria	189	Assunzione temporanea delle Sigg.re Stacchiotti M. Pia e Napoleoni Eleonora in qualità di Inservienti Mensa per 10 giorni dal 2.3.01 al 13/3/01.
06/03/2001	Ufficio Segreteria	190	Assunzione temporanea della Sig.ra Brocco Ada in qualità di Inserviente Mensa dal 6.3.01 al 19.03.01 per giorni 10.
06/03/2001	Ufficio Segreteria	191	Assunzione temporanea della Sig.ra Capuani Anna in qualità di Assistente Handicap per il giorno 2.3.01 e il giorno 6.3.01
06/03/2001	Ufficio Segreteria	192	Liquidazione missioni del Sindaco  -  Mese di febbraio 2001.
09/03/2001	Ufficio Segreteria	193	liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali mese di febbraio 2001.
09/03/2001	Ufficio Segreteria	194	Assunzione temporanea della Sig.ra Novelli Emma in qualità di Assistente Fisica dal 7.3.01 all'8.03.01.
09/03/2001	Ufficio Segreteria	195	Assunzione temporanea della  Sig.ra Antonini Elisabetta in qualità di Assistente Handicap per il giorno 8.3.01 e 19.03.01.
09/03/2001	Ufficio Segreteria	196	Assunzione temporanea della Sig.ra Sugoni Emanuela in qualità di Assistente Scuolabus per due giorni dal 6.3.01 al 07.03.01
12/03/2001	Ufficio Tecnico	197	Nomina commissione esaminatrice per lavori di sistemazione di Via della Vittoria.
12/03/2001	Ufficio Tecnico	198	Nomina commissione esaminatrice per lavori di sistemazione di alcune strade interne al centro abitato.
12/03/2001	Ufficio Tecnico	199	Liquidazione per fornitura di materiale inerte, importo L. 360.000. Ditta S.E.I. srl.
12/03/2001	Vigili Urbani	200	Impegno e liquidazione di spesa per l'acquisto di accessori di P.M.
12/03/2001	Vigili Urbani	201	Impegno e liquidazione di spesa per acquisto di n. 3 armadi spogliatoi e n. 3 armadi portadocumenti.
12/03/2001	Vigili Urbani	202	Impegno e liquidazione spesa per acquisto abbonamento alle riviste "Crocevia" e "Riv. Giuridica di Polizia".
12/03/2001	Vigili Urbani	203	Impegno e liquidazione spesa per acquisto abbonamento alle riviste "Il Vigile Urbano".
12/03/2001	Vigili Urbani	204	Impegno e liquidazione di spesa per acquisto pacchetto software per la gestione interna dell'ufficio di Polizia Municipale.
12/03/2001	Vigili Urbani	205	Impegno e liquidazione spesa per acquisto cartoncini parcheggio.
12/03/2001	Ufficio Segreteria	206	Liquidazione lavoro straordinario svolto dalle Sigg.re Morabito Rosa, gentili Giulia, Marini Noemi e Antonini Elisabetta.
12/03/2001	Ufficio Tecnico	207	Rimborso oneri concessori al Sig.  Di Cassio Bernardino pratica di condono n. 1107 dell'1.3.95.
12/03/2001	Ufficio Elettorale	208	Impegno di spesa e liquidazione fornitura materiale elettorale.
12/03/2001	Ufficio Tecnico	209	Impegno e liquidazione fornitura cartucce originali stampante Epson 900.
12/03/2001	Servizi Sociali	210	Liquidazione fatture varie.
12/03/2001	Ufficio Anagrafe	211	Liquidazione fattura ditta I.G. per fornitura buste corrispondenza.
12/03/2001	Ufficio Tecnico	212	Rimborso oneri concessori alla Sig.ra Perucci Maria per rinuncia concessione edilizia n. 6 del 4.4.1999.
12/03/2001	Ufficio Tecnico	213	Rimborso oneri concessori alla Sig.ra Lorenzetti Fiorella pratica di condono n. 927 dell'1.3.95.
12/03/2001	Servizi Sociali	214	Concorso spesa R.S.A. per V.V. n. 14.3.1931.
12/03/2001	Ufficio Tecnico	215	Nomina commissione esaminatrice per lavori di ampliamento parcheggio comunale Largo del  Moro.
12/03/2001	Vigili Urbani	216	Impegno e liquidazione spesa per acquisto moduli autoimbustanti  per le infrazioni al Codice della Strada.
12/03/2001	Servizi Sociali	217	Liquidazione spese pasti pazienti Centro Diurno di Sacrofano IV trim. 2000.
12/03/2001	Vigili Urbani	218	Liquidazione spese carburante per automezzi della Polizia Municipale, gennaio 2001.
12/03/2001	Vigili Urbani	219	Impegno e liquidazione spese per cambio gomme Fiat Punto della Polizia Municipale.
12/03/2001	Vigili Urbani	220	Impegno e liquidazione spesa per impianto e esercizio ponte radio.
12/03/2001	Ufficio Tributi	221	Liquidazione del 5% dei maggiori proventi ICI anno 2000 al personale dell'ufficio tributi.
12/03/2001	Ufficio Tecnico	222	Liquidazione Geometra Fociani G. come coordinatore per la sicurezza in fase di progett. E in fase di esecuz. Dei lavori di realizzazione impianto pubblica illuminazione in Via dei Mandriali. 494/96
12/03/2001	Ufficio Tecnico	223	Affidamento incarico Geom. G. Fociani di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori di realizz. Impianto depurazione, lotto 2 stralcio A.
12/03/2001	Ufficio Tecnico	224	Affidamento incarico Geom. Gianluca Fociani di coordinatore per la  sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori di realizzazione impianto di depurazione. Lotto 2 stralcio B.
12/03/2001	Ufficio Tecnico	225	Incarico Soc. G. Progetti nella persona dell'Arch. E. Gentili redazione progetto definitivo ed esecutivo lavori di completamento dell'ampliamento scuola media statale in Via B. Lesen.
12/03/2001	Ufficio Tecnico	226	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura materiale. Ditta F.lli Bozzo srl importo di L. 1.218.600 compresa IVA.
12/03/2001	Ufficio Anagrafe	227	Impegno di spesa per acquisto bandiere da esterno.
14/03/2001	Ufficio Segreteria	228	Liquidazione missione all'Assessore Giuseppe Maga.
14/03/2001	Ufficio Segreteria	229	Liquidazione all'APE Gruppo Enel S.P.A. per permessi retribuiti all'Assessore Francesco Mazzei.
15/03/2001	Servizi Sociali	230	Affidamento del servizio di trasporto scolastico.
15/03/2001	Ufficio Tecnico	231	Affidamento alla Ditta Res Ambiente 91 srl lavori di manutenzione straordinaria delle strade delle piane, del Prataccio e di Poggio dell'Ellera. Approvazione schema di contratto.
15/03/2001	Ufficio Ragioneria	232	Rinnovo abbonamento al sole 24 ore e guida agli Enti Locali.
15/03/2001	Ufficio Ragioneria	233	Rimborso spese per termodistruzione.
15/03/2001	Servizi Sociali	234	Autorizzazione al Sig. Mario  Gervasi a svolgere mansioni superiori dal 1 aprile 2001 al 30 settembre 2001, con attribuzione, durante tale periodo, del trattamento economico previsto nella categoria B3.
15/03/2001	Ufficio Segreteria	235	Autorizzazione alla Sig.ra Moretti Giovannina a svolgere mansioni superiori dall'1.4.2001 al 30.9.2001 con attribuzione, durante tale period, del trattamento economico previsto nella categoria B1.
16/03/2001	Vigili Urbani	236	Liquidazione di spesa per acquisto di un Personal Computer + stampanti.
16/03/2001	Ufficio Segreteria	237	Liquidazione compenso per lavoro straordinario effettuato dalle Sigg.re Carrarini Lidia, Sugoni Anna , Scatolini Tiziana.
19/03/2001	Ufficio Segreteria	238	Assunzione temporanea delle Sigg.re Narcisi Roberta, Giustini Graziella, Sugoni Emanuela e Marini Maura, in qualità di Inserviente mensa fino all'arrivo delle persone da avviare da parte del Centro per l'impiego.
19/03/2001	Ufficio Segreteria	239	Assunzione temporanea della Sig.ra Cocchiaro Letizia in qualità di Assistente Scuolabus per 5 giorni.
19/03/2001	Ufficio Segreteria	240	Assunzione temporanea della Sig.ra Carrarini Lidia in qualità di Assistente Scuolabus per 6 giorni dal 12.03.01 al 19.03.01.
19/03/2001	Ufficio Segreteria	241	Assunzione temporanea della Sig.ra Germoni Giovanna in qualità di Assistente Scuolabus per 4 giorni dal 13.03.01 al 16.03.01.
19/03/2001	Ufficio Segreteria	242	Assunzione temporanea della Sig.ra Spanedda Lucia in qualità di Inserviente Mensa per 10 giorni dal 6.3.01 al 19.3.01.
19/03/2001	Ufficio Ragioneria	243	Liquidazione spese Italgas gennaio febbraio marzo 2001.
19/03/2001	Ufficio Ragioneria	244	Liquidazione bollette enel novembre dicembre 2000 e gennaio febbraio 2001.
19/03/2001	Ufficio Segreteria	245	Liquidazione parcella a saldo all'Avv. Mauro Taglioni per ricorso al T.A.R. del Lazio Sigg.ri Valentin Giorgio ed altri.
19/03/2001	Ufficio Segreteria	246	Liquidazione parcella all'Avv. Mauro Taglioni per recupero somme non versate per acquisto loculi cimiteriali.
20/03/2001	Ufficio Segreteria	247	Assunzione temporanea della Sig.ra Petetti Simonetta in qualità di Inserviente mensa con decorrenza 20.3.01 al 18.04.01
13/05/2001	Ufficio Elettorale	248	Votazioni giorno 13.5.2001. Costituzione ufficio elettorale. Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo: dal 11.3.01 al 13.6.01.
21/03/2001	Ufficio Ragioneria	249	Liquidazione bollette Telecom e Tim 1 e 2 bimestre 2001.
26/03/2001	Servizi Sociali	250	Liquidazione fatture varie.
27/03/2001	Ufficio Segreteria	251	Liquidazione compensi commissioni esaminatrici.
27/03/2001	Ufficio Segreteria	252	Liquidazione misioni all'Assistente sociale Francesca Di Nicola.
29/03/2001	Ufficio Segreteria	253	Assunzione temporanea della Sig.ra Valenti Patrizia in qualità  di Inserviente Mensa dal 29.03.01 al 30.03.01.
30/03/2001	Ufficio Tecnico	255	Liquidazione consuntivo lavori di manutenzione straordinaria delle ringhiere della scuola media statale e di Via Giovanni XXIII. Impresa Belli Sergio.
30/03/2001	Ufficio Tecnico	256	Liquidazione stato finale, certif. Regolare esecuzione e ultimaz. Lavori di sistemaz. Architett. E arredo Urbano centro storico P.zza Garibaldi, vic. Del Tifo e Vic. Misericordia.
30/03/2001	Ufficio Tecnico	257	Impegno di spesa e liquidazione per rilascio certificato assimilabilità rifiuti solidi urbani.
30/03/2001	Ufficio Tecnico	258	Liquidazione I S.A.L. lavori realizzazione nuovo servaboio e relative condotte di adduzione e distribuz. In loc. Monte Razzano. Impresa A.C.IM. Srl.
30/03/2001	Ufficio Tecnico	259	Impegno di spesa e liquidaz. Per pubblicaz. Sulla gazz. Ufficiale del piano di esproprio S.S. Via Cassia - lavori eliminaz. Strettoia corrispondenza area archeol. Km. 30+800 e piano partic. Zona F4 loc. Vallelunga.
30/03/2001	Ufficio Tecnico	260	Impegno di spesa e liquidazione fornitura di materiale per lavori di manutenzione di immobili di proprietà comunale.
30/03/2001	Ufficio Tecnico	261	Liquidazione parcella Geom. G. Fociani come coordinatore sicurezza in fase di progettazione lavori di realizzaz. Impianto di depurazione II lotto - Stralcio A - Legge 494/96
30/03/2001	Ufficio Tecnico	262	Liquidazione parcella Geom. G. Fociani come coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione lavori realizzazione impianto di depurazione II lotto Stralcio B Legge 494/96
30/03/2001	Ufficio Tecnico	263	Incarico al Dott. D. Gabrielli in qualità di consulente per verifica bilanci gare di appalto.
30/03/2001	Ufficio Tecnico	264	Affidamento alla Ditta Belli Sergio lavori di manutenzione straordinaria delle ringhiere della Scuola Media statale e via Givoanni XXIII:
30/03/2001	Ufficio Tecnico	265	Liquidazione per lavori di pronto intervento fognatura loc. Poggio Dell'Ellera, prossimità depuratore, Ditta Hydrocon srl. Importo totale L. 2.640.000.
30/03/2001	Ufficio Elettorale	266	Impegno di spesa e liquidazione fattura per fornitura armadio metallico per custodia tessere elettorali personali.
30/03/2001	Ufficio Tecnico	267	Impegno di spesa e liquidazione per intervento di bonifica delle aree comunali oggetto di depositi abusivi. Ditta Helios srl.
30/03/2001	Ufficio Tecnico	268	Impegno di spesa e liquidazione per trasporto in discarica di un container e relativo materiale presso discarica autorizzata. Ditta Helios srl Importo L. 2.020.800.
30/03/2001	Servizi Sociali	269	Contributo ex-enaoli in favore di C.F. (3.2.1943) PER C.P.
30/03/2001	Servizi Sociali	270	Contributo ex-enaoli in favore di S.R. nata il 13.3.1951 per B.D.
30/03/2001	Ufficio Tecnico	271	Impegno e liquidazione opuscoli e manifesti vari Ditta Grafica Vallelunga.
30/03/2001	Ufficio Tecnico	272	Impegno spesa e liquidazione ASSITALIA Assicurazioni polizza fidejussoria lavori di realizzazione rete fognante in via Roma.
30/03/2001	Biblioteca	273	Liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione della mostra dei documenti d'archivio. Contributo regionale L. 4.000.000
30/03/2001	Ufficio Tecnico	274	Liquidazione per fornitura carburante mese di febbraio. Ditta Multiservice snc. Importo L. 4.596.775.
30/03/2001	Servizi Sociali	275	Contributo affidatari per minore M.G. in favore di A.C.
30/03/2001	Ufficio Tecnico	276	Rimborso oneri concessori al Sig. Cona Alesandra pratica di condono edilizio n. 331 del 25.2.1995. Importo L. 3.379.728.
30/03/2001	Ufficio Tecnico	277	Liquidazione fatture alla ditta S.E.L. deposito in discarica degli R.S.U. rifiuti mese di febbraio 2001.
30/03/2001	Ufficio Tecnico	278	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura materiale. Ditta Termobozzo srl importo L. 226.505 compresa IVA.
30/03/2001	Ufficio Tecnico	279	Impegno di spesa e liquidazione per intervento di bonifica in Via dei Cappuccini. Importo presunto L. 60.000.000
02/04/2001	Ufficio Segreteria	280	Assunzione temporanea della Sig.ra Masci Simona in qualità di Addetto Ced dal 2.4.01 all'1.10.01, part-time.
05/04/2001		281	Assunzione temporanea della Sig.ra Merli Angela in qualità di Operatore Ecologico dal 29.3.01 al 2.5.01.
05/04/2001		282	Assunzione temporanea del Sig. Nappa Salvatore in qualità di Operatore Ecologico con decorrenza 5.4.01 al 30.4.01
05/04/2001	Ufficio Anagrafe	283	Liquidazione anticipo contributo censimento agricoltura 2000.
06/04/2001	Ufficio Segreteria	284	Dipendente Sig.ra Moretti Giovanna. Attribuzione della posizione economica A2.
06/04/2001	Ufficio Segreteria	285	Dipendente  Sig. Perazzola Ernesto attribuzione posiz. Ec. A2
06/04/2001	Ufficio Segreteria	286	Dipendente Paolucci Giovanni attribuzione posiz. Ec. A3.
06/04/2001	Ufficio Segreteria	287	Dipendente Perilli Leonardo attribuzione posizione economica A3
06/04/2001	Ufficio Segreteria	288	Dipendente Gregori Angelo attribuzione pos. Ec. A3
06/04/2001	Ufficio Segreteria	289	Dipendente Faustini Silvano attrib. Posiz. Ec. A3.
06/04/2001	Ufficio Segreteria	290	Dipendente Gervasi Mario attribuzione pos. Ec. B2.
06/04/2001	Ufficio Segreteria	291	Dipendente Campograssi Nazzareno attribuzione pos. Ec. B2
06/04/2001	Ufficio Segreteria	292	Dipendente Crisari Francesco attribuzione pos. Ec. B2
06/04/2001	Ufficio Segreteria	293	Dipendente Fiorelli Walter attribuzione pos. Ec. B2
06/04/2001	Ufficio Segreteria	294	Dipendente Pifferi Adelmo attribuzione pos. Ec. B2
06/04/2001	Ufficio Segreteria	295	Dipendente Marinelli Anna Maria attribuzione pos. Ec. B3
06/04/2001	Ufficio Segreteria	296	Dipendente Carnevali Carlo attribuzione posizione economica B4
06/04/2001	Ufficio Segreteria	297	Dipendente De Santis Daniela attribuzione posizione ec. B4
06/04/2001	Ufficio Segreteria	298	Dipendente Lelli Roberto attribuzione posiz. Ec. B4
06/04/2001	Ufficio Segreteria	299	Dipendente Mazzaglia Fulvio attribuzione pos. Ec. B4
06/04/2001	Ufficio Segreteria	300	Dipendente Mercuri Orietta. Attribuzione posizione economina b4.
06/04/2001		301	Dipendente Pellegrino Maria. Attribuzione posizione ecoomica B4
06/04/2001		302	Dipendente Porfidia Pietro. Attribuzione posizione economica B4
06/04/2001		303	Dipendente Squarcia Anna Laura. Attribuzione posizione economica B4
06/04/2001		304	Dipendente Marini Pietro. Attribuzione posizione economica C2
06/04/2001		305	Dipendente Scatolini Augusto. Attribuzione posizione economica C2
06/04/2001		306	Dipendente Perazzola Benedetto. Attribuzione posizione economica C2
06/04/2001		307	Dipendente Moretti Dionisio. Attribuzione posizione economica C2
06/04/2001		308	Dipendente Morellini Anna Rita. Attribuzione posizione economica C2
06/04/2001		309	Dipendente Marini Piero. Attribuzione posizione economica C2
06/04/2001		310	Dipendente Gresta Mauro. Attribuzione posizione economica C2
06/04/2001		311	Dipendente Baldassarini Elena. Attribuzione posiz. Economica C2
06/04/2001		312	Dipendente De Paolis Daniele. Attribuzione posizione economica C2
06/04/2001		313	Dipendente Galassetti Elisa. Attribuzione posizione economica C2.
06/04/2001		314	Dipendente Costanzi Anna Rita. Attribuzione posiz. Economica C3
06/04/2001		315	Dipendente Dell'Uomo Enrico. Attribuzione posiz. Economica C3
06/04/2001		316	Dipendente Mazzarini Giancarlo. Attribuzione posiz. Economica C3.
06/04/2001		317	Dipendente Pallucchini Rosa. Attribuzione pos. Economica C3.
06/04/2001		318	Dipendente Pulcini Giovanni. Attribuzione pos. Economica C3
06/04/2001		319	Dipendente Salvatori Silvana. Attribuzione pos. Econ. D2.
06/04/2001		320	Dipendente Gentili Atus. Attribuzione posiz. Economica D3.
06/04/2001		321	Dipendente Pancrazi Nello. Attribuzione posiz. Economica D3.
09/04/2001	Ufficio Segreteria	322	Liquidazione missioni dipendenti comunali mese di marzo 2001.
09/04/2001		323	Liquidazione contributi di esercizio alla Seatour Srl bimestre marzo-aprile 2001
10/04/2001		324	Assunzione temporanea delle Sigg.re Genua Giuseppina, Marini Noemi, Morabito Rosa e Paolucci Paola in qualità di Inservienti Mensa dal 9.4.01 al 9.6.01.
10/04/2001	Ufficio Segreteria	325	Assunzione temporanea della Sig.ra Valenti Patrizia in qualità di Inserviente Mensa con decorrenza 9.4.01 all'8.5.01.
10/04/2001		326	Impegno spesa per abbonamento al "Servizio Integrato Produzione Atti" (SIPA) dell'Ancitel.
10/04/2001		327	Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali nel mese di Marzo 2001.
11/04/2001		328	Assunzione temporanea Sigg.re Mazza A. Maria, Bui Tamara, Antonini Elisabetta.
11/04/2001		329	Assunzione temporanea Sig. Amadei Marco come assistente scuolabus dal 9.4.01 al 8.6.01.
11/04/2001	Ufficio Segreteria	330	Assunzione temporanea della Sig.ra Capuani Anna in qualità di Assistente Fisica dal 2.4.01 al 10.4.01.
11/04/2001		331	Assunzione temporanea Sig. Ferrucci Eraldo come assistente scuolabus per il giorno 10.4.2001
11/04/2001		332	Assunzione temporanea Sig. Costanzi Giuseppe come assistente scuolabus per 9 gg. dal 29.3.01 al 7.4.01.
11/04/2001	Ufficio Tecnico	333	Specificazione ed integrazione determina n. 473/00
11/04/2001	Ufficio Tecnico	334	Affidamento alla Ditta Res Ambiente 91 srl lavori sistemazione alcune strade interne al Centro Abitato. Approvazione schema di contratto.
11/04/2001	Ufficio Tecnico	335	Liquidazione I sal ed ultimo lavori  costruzione Pubblica Illuminazione in Via dei Mandriali. Impresa Rosari Quintino srl.
11/04/2001	Ufficio Ragioneria	336	Rimborso spese economonato
11/04/2001	Ufficio Tecnico	337	Rimborso oneri concessori al Sig. Magrini Angelo pratica condono n. 659/95 di L. 2.282.313.
11/04/2001	Servizi Sociali	338	Liquidazione fatture varie per la mensa scolastica.
13/04/2001	Ufficio Segreteria	339	Liquidazione missioni del Sindaco. Mese di marzo 2001.
18/04/2001	Ufficio Segreteria	340	Liquidazione missioni all'Assistente sociale Francesca Di Nicola.
18/04/2001	Ufficio Segreteria	341	Liquidazione all'APE Gruppo Enel Spa per permessi retribuiti all'Assessore Francesco Mazzei
19/04/2001	Ufficio Segreteria	342	Liquidazione somme dovute per incarichi all'Avv. Luciano Mennella.
19/04/2001		343	Assunzione temporanea Sig. Manini Silverio come opeatore ecologico dal 18.4.01 al 14.05.01
19/04/2001	Ufficio Segreteria	344	Assunzione temporanea della Sig.ra Di Caccamo Giuseppa in qualità di inserviente mensa dal 19.4. Al 9.6.01.
20/04/2001	Ufficio Segreteria	345	Assunzione mutuo di L. 600.000.000 € 309.874,14 per opere igienico collettore di adduzione.
20/04/2001	Ufficio Segreteria	346	Impegno di spesa scheda per linee urbane analogiche.
20/04/2001	Ufficio Tecnico	347	Affidamento alla Ditta Cesas srl lavori di consolidamento statico volta del piano calpestio locali sede della nuova Farmacia Comunale. Approvazione schema di contratto.
23/04/2001	Ufficio Segreteria	348	Assunzione temporanea del Sig. Costanzi Giuseppe in qualità di Autista Scuolabus per il giorno 20.4.01
23/04/2001	Ufficio Segreteria	349	Assunzione temporanea della Sig.ra Capuani Anna in qualità di Assistente Fisica per giorni 15.
23/04/2001	Ufficio Segreteria	350	Assunzione temporanea della Sig.ra Cocchiaro Letizia in qualità di Assistente Scuolabus per giorni 2.
23/04/2001	Ufficio Segreteria	351	Assunzione temporanea della Sig.ra Caravaggi Debora in qualità di Assistente Fisica per giorni 2
24/04/2001	Servizi Sociali	352	liquidazione fatture varie.
24/04/2001	Ufficio Tecnico	353	Liquidazione Arch. Mario Moretti capogruppo concorso di idee per la redazione di un progettonpreliminare di sistemazione urbanistica di P.zza R. Elena.
24/04/2001	Ufficio Tecnico	354	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto pratiche edilizie complete Ditta Grafiche Gaspari S.r.l. L. 684.384 IVA compresa.
24/04/2001	Servizi Sociali	355	Liquidazione fatture varie per la mensa scolastica.
24/04/2001	Servizi Sociali	356	Liquidazione fatture varie.
24/04/2001	Ufficio Tecnico	357	Liquidazione 10%fattura per acconto progetto di redazione variante generale al P.R.G. al Centro Analisi Sociale Progetti srl L. 10.938.650 IVA compresa.
24/04/2001	Ufficio Tecnico	358	Affidamento alla Ditta Giancamilli Appalto s.r.l. lavori di realizzazione reete di distribuzione in loc. Santa Croce e condotta di distribuzione primaria in loc. Poggio dell'Ellera. Approvazione schema di contratto.
24/04/2001		359	Erogazione contributo economico per pulizie C.S.A. primo trim. 2001.
24/04/2001	Ufficio Tecnico	360	Rimborso oneri concessori al Sig. Buzi Franco pratica condono edilizio n. 658 del 1.3.1995. L. 3.000.000
24/04/2001	Servizi Sociali	361	Liquidazione assicurazione scuolabus targato AX 101 RV.
24/04/2001	Ufficio Tecnico	362	Impegno di spesa e liquidazione per taglio piante in Via Monte Razzano Ditta Gentili Cesare L. 10.000.000 + iva.
24/04/2001	Ufficio Tecnico	363	Approvazione e liquidazione stato finale, certificato di ultimazione lavori e certificato di regolare esecuzione lavori di rifacimento marciapiedi in Via Lesen e V.le Ungheria. Impresa Res Ambiente 91 srl.
24/04/2001	Ufficio Tecnico	364	Liquidazione I sal lavori realizzazione restauro conservativo ex ospedale gonfalone. Impresa Panta Costruzioni srl.
30/04/2001	Vigili Urbani	365	Spesa destinata alla refezione Associazione Nazionale Carabinieri Sez. di Nepi per servizio fiera di S. marco.
02/05/2001	Biblioteca	366	Impegno e liquidazione spesa per acquisto libri fondi comunali.
02/05/2001	Ufficio Segreteria	367	Proroga assunzione temporanea Sig.ra Merli Angela in qualità di Operatore Ecologico dal 3.5.01 al 2.6.01.
03/05/2001	Ufficio Segreteria	368	Assunzione temporanea della Sig.ra Allegretti M. Damiana in qualità di Ass. Scuolabus per il giorno 24.4.01.
03/05/2001	Ufficio Tecnico	369	Affidamento alla Ditta CESAS srl lavori di sistemazione di Via di Monte Razzano. Approvazione schema di contratto.
03/05/2001	Vigili Urbani	370	Liquidazione spese carburante per automezzi della Polizia Municipale - marzo 2001.
03/05/2001	Ufficio Tecnico	371	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto di una chiave T snodo per la manutenzione dei mezzi N.U. ditta Zanchi Franco. Importo L. 40.800.
03/05/2001	Ufficio Tecnico	372	Liquidazione acconto parcella Geom. S. Ciufolini progettazione ampliamento parcheggio comunale Largo del Moro.
04/05/2001	Ufficio Segreteria	373	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Greco Antonio, Rossi Bruna  5.5.01 al 5.6.01e Coppola Alessandro 5.5.01 al 7.6.01 in qualità di Operatori Ecologici
04/05/2001	Ufficio Tecnico	374	Liquidazione per fornitura carburante mese di marzo Ditta Multiservice snc Importo L. 3.863.080.
04/05/2001	Ufficio Elettorale	375	Impegno e liquidazione di spesa per fornitura cabine elettorali.
04/05/2001	Ufficio Tecnico	376	Adesione approvazione contratto multibusiness accordo ANCI-TIM.
04/05/2001	Ufficio Tributi	377	Impegno di spesa L. 210.000 + iva per riparazione fotocopiatrice RR 8635 uff. tributi a favore di Rotary 96 snc.
04/05/2001	Ufficio Tecnico	378	Impegno spesa per misurazione campi elettromagnetici  in alcune zone del territorio comunale.
04/05/2001	Ufficio Tecnico	379	Liquidazione parcella Arch. R. Capuani coordinatore per la sicurezza per la progettazione dei lavori di restauro e consolidamento Cimitero Comunale.
04/05/2001	Ufficio Tecnico	380	Liquidazione parcella all'Agronomo Ciro Ciufolini per la direzione lavori di forestazione e rimboschimento parco naturale del Sorbo.
04/05/2001	Ufficio Tecnico	381	Impegno di spesa e liquidazione per raccolta potatura alberi parco venturi ditta ECO.GEST. Multiservisi srl.
04/05/2001	Ufficio Tecnico	382	Liquidazione parcella Arch. Roberto Capuani relativa alla Direzione dei lavori I sal Serbatoio Idrico in loc. Monte Razzano.
04/05/2001	Ufficio Tecnico	383	Liquidazione consuntivo lavori di sistemazione tratto di strada comunale di fontana latrona. Impresa Cesas srl
04/05/2001	Ufficio Tecnico	384	Impegno di spesa e liquidazione per manutenzione ordinaria delle scuole alla ditta Bruschi Vincenzo. Importo L. 370.000 esclusa IVA.
04/05/2001	Ufficio Tecnico	385	Impegno di spesa e liquidazione fornitura di materiale per lavori di manutenzione di immobili di proprietà comunale.
04/05/2001	Ufficio Tecnico	386	Impegno e liquidazione lavori di sistemazione terrazzo nuovi loculi con mano di primer cimitero comunale. Impresa Belli Sergio.
07/05/2001	Ufficio Ragioneria	387	Liquidazione spese Italgas Marzo Aprile 2001.
07/05/2001	Ufficio Tecnico	388	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura materiale in ferro - Ditta Pacini srl - Importo L. 1.424.000 IVA compresa.
07/05/2001	Ufficio Anagrafe	389	Liquidazione fattura n. 2001 fav764 del 13.4.2001 ditta Boscheri.
07/05/2001	Ufficio Tecnico	390	Liquidazione consuntivo lavori di manutenzione straordinaria delle porte delle aule della Scuola Media Statale in Via B. Lesen. Impresa Euroinfissi srl.
09/05/2001	Ufficio Tecnico	391	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto olio idraulico per mezzo adibito alla N.U. presso ditta Zanchi Franco. Importo L. 99.000
07/05/2001	Ufficio Elettorale	392	Impegno e liquidazione spesa per manifesti elettorali liste candidati Elezioni comunali 13.5.2001
07/05/2001	Ufficio Tecnico	393	Liquidazione consuntivo lavori di sistemazione strade delle piane, poggio dell'ellera e del prataccio. Impresa Res Ambiente 91 srl.
07/05/2001	Ufficio Tecnico	394	Liquidazione parcella Arch. Roberto Capuani coordinatore in fase di progettazione 494/96 lavori di recupero e restauro palazzo comunale.
07/05/2001	Vigili Urbani	395	Contributo associazione nazionale carabinieri Sez. di Nepi per servizio fiera di S. Marco.
07/05/2001	Ufficio Tecnico	396	Impegno di spesa e liquidazione per pulizia e smaltimento potature alberi Parco Venturi. Ditta Gentili Cesare L. 1.400.000 più iva.
07/05/2001	Ufficio Elettorale	397	Impegno e liquidazione di spesa per fornitura tendine e lampade interne e cabine elettorali.
07/05/2001	Ufficio Anagrafe	398	Liquidazione fattura per acquisto guida regolamento Stato Civile.
07/05/2001	Ufficio Tecnico	399	Impegno di spesa e liquidazione riparazione mezzo N.U. gasolone AS421PB - importo L. 400.000
07/05/2001	Ufficio Tecnico	400	Impegno di spesa e liquidazione per nolo compattatore  Ditta ECO.GEST. MULTISERVICE srl.
07/05/2001	Ufficio Tecnico	401	Liquidazione fatture alla ditta SEL relative al tributo per deposito in discarica degli R.S.U. mese di marzo 2001.
07/05/2001	Ufficio Tecnico	402	Liquidazione XVII acconto istruttoria domande di condono edilizio anno 1995. - Deliberazione di G.M. n. 199/95
07/05/2001	Vigili Urbani	403	Liquidazione spese carburante per automezzi della polizia municipale. Febbraio 2001.
07/05/2001	Ufficio Tributi	404	Impegno di spesa e liquidazione di L. 2.000.000 per collegamento telematico con l'Ufficio del Territorio di roma canone 2001.
07/05/2001	Ufficio Anagrafe	405	Partecipazione al corso provinciale di aggiornamento e riqualificazione ufficiali di stato civile.
07/05/2001	Ufficio Anagrafe	406	Liquidazione fattura ditta AGP, acquisto nastri stampante
08/05/2001	Ufficio Tecnico	407	Impegno di spesa e liquidazione per intervento di riparazione della strada comunale di Monte Luppoli Importo presunto L. 14.266.800.
08/05/2001	Ufficio Tecnico	408	Impegno spesa e liquidazione per intervento di riparazione della strada comunale di Monte Casale. Importo presunto L. 6.720.000
08/05/2001	Ufficio Tecnico	409	Impegno e liquidazione fornitura conglomerato cementizio bituminoso e nolo carro lavori di rifacimento marciapiedi in Via B. Lesen e V.le Ungheria. Impresa Res Ambiente 91 srl.
27/04/2001	Ufficio Tecnico	410	Impegno e liquidazione lavori di demolizione e rifacimento pavimento in lineolum aule scuola asilo nido in Via Q. Gentili . Impresa Belli Sergio.
08/05/2001	Ufficio Tecnico	411	Impegno e liquidazione lavori di tinteggiatura dell'ingresso e ripristino di alcuni tratti di lineolum pavimento scuola materna in via Q. Gentili. Impresa Belli Sergio.
08/05/2001	Ufficio Tecnico	412	Impegno e liquidazione lavori di ripristino e sistemazione illuminazione campo sportivo comunale Impresa SEC snc.
08/05/2001	Ufficio Tecnico	413	Impegno di spesa  e liquidazione per fornitura materiale. Ditta f.lli Bozzo srl importo di L. 1.451.592 compresa IVA.
08/05/2001	Vigili Urbani	414	Impegno e liquidazione di spesa per servizio di trasporto ed incenerimento di carcasse animali.
08/05/2001	Ufficio Tecnico	415	Liquidazione incentivazione 1,5% per redazione progettazioni e D.L. Ufficio Tecnico Comunale. Legge 216/95 art. 18 e legge 144/99
08/05/2001	Vigili Urbani	416	Spese di accertamento e notificazione violazioni codice della strada.
08/05/2001	Ufficio Tecnico	417	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto di n. 4 bombole ditta Lorenzetti importo L. 165.000
08/05/2001	Ufficio Anagrafe	418	Impegno di spesa per fornitura di un leccio, in sostituzione di uno simile distrutto da atti vandalici e da malattie funginee,.
08/05/2001	Ufficio Anagrafe	419	Fattua AMA per cremazione Valente Viviana.
08/05/2001		420	Impegno di spesa per fornitura materiale di pulizia uffici comunali.
08/05/2001	Ufficio Segreteria	421	Assunzione temporanea del Sig. Rossetti Gianluca inqualità di operatore ecologico dal 2.5.2001 all'1.8.01.
08/05/2001	Ufficio Segreteria	422	liquidazione missioni dipendenti comunali mese di aprile 2001.
08/05/2001	Ufficio Segreteria	423	Liquidazione rimborso spese di viaggio all'Assessore Luigi Scarponi nel periodo  24 oottobre 2000 - 10 aprile 2001.
08/05/2001	Ufficio Segreteria	424	Liquidazione missioni Sindaco mese di aprile 2001
08/05/2001	Ufficio Segreteria	425	Liquidazione alla Banca di Roma per permessi per incarico pubblico dipendente Biagio Di Giampietro.
09/05/2001	Servizi Sociali	426	Concorso spesa R.S.A per V.V. n. 14.3.1931.
09/05/2001	Servizi Sociali	427	Liquidazione fatture varie.
09/05/2001	Ufficio Segreteria	428	Liquidazione parcella Avv. Mauro Taglioni per recupero somme non versate per acquisto loculi cimiteriali  G.G.A.
09/05/2001	Ufficio Segreteria	429	Distribuzione buoni pasto ai dipendenti per i mesi di febbraio/marzo/aprile 2001. Liquidazione fattura.
10/05/2001	Ufficio Segreteria	430	liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali nel mese di aprile 2001.
14/05/2001	Ufficio Segreteria	431	Assunzione temporanea del Sig. Rossi Ruggero in qualità di Inserviente Mensa dal 9.5.01 al 9.6.01.
14/05/2001	Ufficio Segreteria	432	Impegno speda di L. 500.000 per partecipazione convegno sul personale a Roma nei giorni 21-22 maggio 2001.
14/05/2001	Ufficio Segreteria	433	Liquidazione Sindaco T.F.R.
14/05/2001	Ufficio Segreteria	434	Assunzione temporanea del Sig. Gresta Riccardo in qualità di Assistente Sculabus per il giorno 8.5.2001
14/05/2001	Ufficio Segreteria	435	Assunzione temporanea del Sig. Costanzi Giuseppe in qualità di Autista Scuolabus dal 2.5.01 al 9.5.01.
14/05/2001	Ufficio Segreteria	436	Assunzione temporanea della Sig.ra Gentili Giulia in qualità di Inserviente Mensa dal 10.5.01 all'11.5.2001.
14/05/2001	Ufficio Segreteria	437	Assunzione temporanea della Sig.ra Capuani Anna in qualità di Ass. Fisica per 2 giorni dal 14.5.01 al 15.5.01.
16/05/2001	Ufficio Segreteria	438	Dipendente Marini Pietro. Attribuzione della posizione economica D1.
16/05/2001	Ufficio Tecnico	439	Rimborso oneri concessori alla Sig.ra Severini Marisa pratiche di condono n. 284 e 285 del 25.2.95 di L. 2.301.904.
16/05/2001	Ufficio Tecnico	440	Rimborso oneri concessori al Sig. Felisati Chiara pratica condono n. 1124/95 di L. 7.320.517.
16/05/2001	Servizi Sociali	441	Liquidazione fatture varie mensa scolastica.
17/05/2001	Ufficio Ragioneria	442	Liquidazione spese Italgas aprile 2001.
17/05/2001	Ufficio Segreteria	443	Assunzione temporanea del Sig. De Santis Roberto in qualità di Operatore Ecologico dal 15.5.01 al 14.08.01.
24/05/2001	Ufficio Segreteria	444	Assunzione temporanea della Sig.ra Comandini Amalia in qualità di addetta alle pulizie per 10 giorni dal 23.5.01 al 5.6.01.
24/05/2001	Ufficio Segreteria	445	Assunzione temporanea della Sig.ra Sugoni Anna in qualità di Inserviente mensa per il giorno 25.5.01.
24/05/2001	Ufficio Segreteria	446	Assunzione temporanea della Sig.ra Stacchiotti M. Pia in qualità di Inserviente mensa part-time per il giorno 24.5.01.
24/05/2001	Ufficio Segreteria	447	Assunzione temporanea della Sig.ra Spaccia Paola in qualità di Assistente scuolabus dal 22.5.01 al 23.5.01 per un totale di ore 6.
24/05/2001	Ufficio Segreteria	448	Assunzione temporanea della Sig.ra Carrarini Lidia in qualità di Assistente Scuolabus dal 21.5.01 al 23.5.01.
25/05/2001	Ufficio Segreteria	449	Assunzione temporanea della Sig.ra Capuani Anna in qualità di Assistente fisica per il giorno 24.5.2001.
25/05/2001	Ufficio Segreteria	450	Assunzione temporanea del Sig. Gresta Riccardo in qualità di Assistente Scuolabus  per il giorno 25 .
28/05/2001	Ufficio Segreteria	451	Attuazione mobilità interna.
28/05/2001	Ufficio Segreteria	452	Impegno di spesa per riparazione fotocopiatrice RR8851.
28/05/2001	Ufficio Segreteria	453	Presa d'atto dimissioni del Vigile Urbano Mara Braccini.
28/05/2001	Ufficio Segreteria	454	Assunzione temporanea della Sig.ra Frosolini Rossella in qualità di Ass. Scuolabus dal 28.5.01 al 29.05.01
30/05/2001	Ufficio Segreteria	455	Assunzione temporanea della Sig.ra Giustini Graziella in qualità di Assistente Fisica per 2 giorni dal 31.5.01 all'1.6.01.
30/05/2001	Ufficio Segreteria	456	Assunzione temporanea della Sig.ra Marini Maura in qualità di Inserviente Mensa per il giorno 28.5.2001.
31/05/2001	Servizi Sociali	457	Liquidazione fatture varie per la mensa scolastica.
31/05/2001	Ufficio Segreteria	458	Assunzione mutuo di L. 400.000.000 E. 206.582,76 per costruzione serbatoio idrico in loc. Monte Razzano.
31/05/2001		459	Liquidazione fatture alla ditta SEL mese di aprile 2001.
31/05/2001	Ufficio Tecnico	460	Impegno e liquidazione lavori di posa in opera di guaina terrazzo asilo nido in Via Q. Gentili. Impresa Belli Sergio.
31/05/2001	Ufficio Tecnico	461	Liquidazione I sal lavori di sistemazione alcune strade interne al centro abitato. Impresa Res Ambiente 91 srl.
01/06/2001	Ufficio Tecnico	462	Liquidazione parcella a saldo Ing. G. Mingolla per progettazione generale ANNO 1992 realizzazione lavori nuovo impianto depurazione loc. S. Lucia.
04/06/2001	Ufficio Segreteria	463	Assunzione temporanea della Sig.ra Viozzi Albina in qualità di Assistente Scuolabus per il giorno 29.05. Edal  04.6.01all'8.6.01.
05/06/2001	Ufficio Segreteria	464	liquidazione missioni dipendenti comunali mese di Maggio 2001.
05/06/2001		465	Assunzione temporanea della sig.ra Comandini Amalia in qualità di addetta alle pulizie dal 6.6.01 al 19.6.01
05/06/2001	Ufficio Elettorale	466	Impegno di spesa personale pulizie seggi elettorali elezioni politiche ed amministrative del 13.5.2001.
06/06/2001	Ufficio Segreteria	467	Assunzione temporanea del Sig. Osimani Paolo in qualità di Operatore Ecologico con decorrenza 6.6.2001 al 2.7.2001
06/06/2001	Vigili Urbani	468	Impegno e liquidazione spesa per partecipazione al convegno nazionale di Polizia Municipale.
06/06/2001	Vigili Urbani	469	Spesa destinata al contributo per il servizio da svolgere dai Volontari pubblica assistenza Sacrofano soccorso in occasione della fiera di S. Marco
06/06/2001	Ufficio Segreteria	470	Liquidazione missioni Sindaco e Segretario  Comunale mese di maggio 2001.
07/06/2001	Ufficio Segreteria	471	Liquidazione missioni all'assistente sociale Francesca di Nicola
07/06/2001	Ufficio Ragioneria	472	Liquidazione bollette Telecom 2 e 3 bimestre 01.
07/06/2001	Ufficio Segreteria	473	Rimborso somma di L. 400.000 alla Sig.ra Maria Elide Palombella versata in più per l'acquisto di 1 loculo cimiteriale.
07/06/2001	Ufficio Segreteria	474	Impegno di spesa per l'acquisto di n. 2 P.C. per gli uffici degli amministratori comunali
08/06/2001	Ufficio Tecnico	475	Affidamento alla Ditta GRA.CE srl lavori di sistemazione di Via della Vittoria. Approvazione schema di contratto.
07/06/2001	Ufficio Segreteria	476	Assunzione delle Sigg.re Morabito Rosa e Valenti Patrizia per gg. 3 dal 9 all'11.6.01, 6 ore giornaliere,
12/06/2001	Ufficio Ragioneria	477	Liquidazione bollette Enel Febbraio maggio 2001.
12/06/2001	Ufficio Segreteria	478	Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali nel mese di maggio 2001.
12/06/2001	Vigili Urbani	479	Liquidazione polizza assicurativa Fiat Punto AX326PD.
12/06/2001	Ufficio Ragioneria	480	Acquisto toner stampante Ufficio Ragioneria.
12/06/2001	Servizi Sociali	481	Erogazione contributi economici: C.E. D.S.A., BH., P.E.
12/06/2001	Ufficio Tecnico	482	Impegno spesa per autorizzazione dalla Provincia di Roma lavori di realizzazione condotta idrica in loc. S. Croce e Poggio Dell'Ellera.
12/06/2001	Ufficio Tecnico	483	Impegno di spesa e liquidazione allaccio temporaneo enel per manifestazione progetto lettura. Importo L. 300.000
12/06/2001	Servizi Sociali	484	Affidamento fornitura arredamento scolastico.
13/06/2001	Ufficio Segreteria	485	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Nardi Cesare, Conti Veronica e Cacchione Maria i n qualità di operatori ecologici per mesi tre.
13/06/2001	Ufficio Segreteria	486	Assunzione straordinaria Sig. Rossi Ivano per gg. 10, dal 14.6.01 al 23.6.01, in qualità di operaio.
13/06/2001	Servizi Sociali	487	Liquidazione richieste relativa a: fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo e secondaria inferiore.
13/06/2001	Ufficio Segreteria	488	Liquidazione giornate lavorative al Sig. Rossetti Oscar in qualità di Operatore Ecologico per due giorni dal 5.6.01 al 6.6.01
13/06/2001	Ufficio Segreteria	489	Liquidazione missione al Sig. Donati Riccardo collaboratore dell'Ufficio Ragioneria.
16/06/2001	Vigili Urbani	490	Impegno di spesa per divise estive Vigili Urbani.
14/06/2001	Servizi Sociali	491	Liquidazione fatture varie per la mensa scolastica.
14/06/2001	Ufficio Segreteria	492	Assunzione temporanea Sig.ra Giustini Graziella come inserviente mensa dall'11 al 22/6/01 (10 gg. per 30 ore settimanali).
14/06/2001	Ufficio Ragioneria	493	Impegno spesa e liquidazione forniture varie.
14/06/2001	Ufficio Segreteria	494	Impegno di spesa di L. 226.000 per acquisto materiale dalla Halley Informatica.
19/06/2001	Ufficio Segreteria	495	Assunzione della Sig.ra Magnone Vincenza per pulizia uffici comunali dal 19/6/01 al 2/7/01 (20 ore settimanali).
21/06/2001		496	Implementazione delibera C.C. n. 3 del 8.2.2001.
21/06/2001	Ufficio Elettorale	497	Votazione del giorno 13.5.2001. Liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente.
21/06/2001	Ufficio Elettorale	498	Votazioni del giorno 13.5.2001. Liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente.
22/06/2001	Ufficio Segreteria	499	Assunzione temporanea della Sig.ra Petetti Simonetta in qualità di Inserviente Mensa dal 25.6.01 al 27.06.01
22/06/2001	Ufficio Segreteria	501	Assunzione temporanea del Sig. Nappa Salvatore in qualità di operaio dal 27.6.01 al 10.07.01
25/06/2001	Ufficio Segreteria	502	Assunzione a tempo determinato del Sig. Greco Antonio in qualità di operatore ambientale per 8 giorni dal 22.6.01 al 1.7.01.
25/06/2001	Ufficio Segreteria	503	Assunzione temporanea della Sig.ra Lo Russo Marcella in qualità di Ass. Fisica dal 19.6.01 al 22.6.01.
26/06/2001	Servizi Sociali	504	Svincolo e restituzione polizze fornitori mense scolastiche.
28/06/2001	Ufficio Tecnico	505	Impegno e liquidazione lavori pronto intervento per riparazione buche stradali presso le strade comunali delle Vignacce e della Mola Maggiorana. Impresa Res Ambiente
28/06/2001	Ufficio Tecnico	506	Impegno e liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di corrugato per illuminazione pubblica in c.so Vittorio Emanuele. Impresa Res Ambiente
29/06/2001	Ufficio Segreteria	507	Integrazione determinazione n. 474 del 7.6.01 - Acquisto n. 2 P.C. per uffici amministratori.
29/06/2001	Servizi Sociali	508	Contributo ex-enaoli in favore di G.B.
29/06/2001	Ufficio Segreteria	509	Liquidazione missioni Amministratori comunali (Pasquali Ubaldo - Cappelli Giovanni)
02/07/2001	Ufficio Segreteria	510	Assunzione temporanea del Sig. Misuraca Nicolangelo in qualità di operatore ecologico dal 28.6.01 al 7.9.01.
02/07/2001	Ufficio Segreteria	511	Assunzione temporanea della Sig.ra Gresta Carolina in qualità di Assistente Fisica per 3 giorni (il 15.6. - 19.6. E 20.6.01)
02/07/2001	Ufficio Segreteria	512	Assunzione temporanea della Sig.ra Giustini Graziella in qualità di Assistente Fisica per giorni 3 dal 27.6. Al 29.6.01
02/07/2001	Ufficio Segreteria	513	Assunzione temporanea della Sig.ra Stacchiotti M. Pia in qualità di Inserviente Mensa per 2 giorni dal 28.6. Al 29.6.01
02/07/2001	Ufficio Ragioneria	514	Liquidazione spese per partecipazione seminario sul 770-.
02/07/2001	Ufficio Ragioneria	515	Rimborso spese economato.
02/07/2001	Servizi Sociali	516	Incarico responsabile sportello giovani e immigrati di Campagnano: proseguimento servizio.
03/07/2001	Ufficio Segreteria	517	Liquidazione contributi di esercizio alla Seatour S.r.l. per il bimestre maggio - giugno 2001.
03/07/2001	Ufficio Segreteria	518	Liquidazione alla Soc. SITEA S.r.l. per intervento tecnico sul centralino.
03/07/2001	Ufficio Segreteria	519	Liquidazione alla Gaspari S.r.l. per fornitura materiale.
03/07/2001	Ufficio Segreteria	520	Assunzione della Sig.ra merli Angela in qualità di operatore ecologico per mesi tre, dal 3/7/01 al 2/10/01.
03/07/2001	Ufficio Segreteria	521	Impegno di spesa per intervento P.C. della A.G.P. s.a.s.
04/07/2001	Ufficio Segreteria	522	Assunzione temporanea della Sig.ra Comandini Amalia in qualità di addetta pulizie dal 5 al 18/7/01 (20 ore settimanali)
05/07/2001	Ufficio Segreteria	523	Liquidazione missioni dipendenti comunali mese di giugno 2001.
05/07/2001	Ufficio Segreteria	524	Impegno di spesa per l'acquisto di un testo dalla Maggioli Editore.
09/07/2001	Ufficio Tributi	525	Impegno di spesa e liquidazione di L. 820.000 iva inclusa per materiale di consumo informatico e ripristino P.C. a favore di AGP Pudda Giancarlo sas.
09/07/2001	Vigili Urbani	526	Liquidazione spese carburante per automezzi della Polizia Municipale. Aprile 2001.
09/07/2001	Ufficio Tecnico	527	Impegno di spesa e liquidazione per nolo compattatore. Ditta ECO.GEST.MULTISERVICE SRL.
09/07/2001	Ufficio Tecnico	528	nomina commissione esaminatrice per lavori di realizzazione impianto di depurazione in loc. S. Lucia . II lotto stralcio B.
09/07/2001	Ufficio Tecnico	529	Liquidazione saldo per la redazione del piano comunale di protezione civile redatto dal geol. Marco Claudio Bianchi.
09/07/2001	Ufficio Tecnico	530	Impegno di spesa e liquidazione per corso aggiornamento legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnitici ed elettromagnetici (approvate definitivamente il 14.2.2001 - I.S.S.EL. Importo L. 820.000.
09/07/2001	Ufficio Tecnico	531	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto CD RW presso ditta AGP Pudda s.a.s. importo L. 25.000.
09/07/2001	Ufficio Tecnico	532	Impegno di spesa e liquidazione per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. Ditta ECO.GEST MULTISERVIZI srl L. 2.800.000 + IVA.
10/07/2001	Ufficio Tecnico	533	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura carrelli porta bidoni . Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI srl L. 1.844.160 iva compresa.
10/07/2001	Ufficio Tecnico	534	Impegno di spesa e liquidazione per intervento di riparazione della fognatura comunale presso l'immobile comunale in Via Adriano I Importo stimato dei lavori L. 7.250.000 iva esclusa
10/07/2001	Ufficio Tecnico	535	Impegno di spesa e liquidazione fornitura di materiale per lavori di manutenzione di immobili di proprietà comunale.
10/07/2001	Ufficio Tecnico	536	Impegno di spesa e liquidazione per intervento di autospurgo presso ASL di Via Adriano I Ditta HELIOS srl importo L. 1.020.000.
10/07/2001	Ufficio Tecnico	537	Impegno di spesa e liquidazione per interventi di riparazione elettrica presso la biblioteca comunale Ditta SEC importo L. 696.000
10/07/2001	Ufficio Tecnico	538	Impegno di spesa e liquidazione per lavori di ampliamento linee elettriche scuola elementare . Soc. S.E.C. snc L. 550.000 + iva
10/07/2001	Ufficio Tecnico	539	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura decespugliatore completo di accessori Ditta F.lli Bozzo srl L. 1.000.000
10/07/2001	Ufficio Tecnico	540	Integrazione impegno di spesa e liquidazione per pubblicazione piano di esproprio S.S. via Cassia - lavori eliminazione strettoia in corrispondenza dell'area archeologica Km. 30+800 e piano particolareggiato della zona f4 in loc. Vallelunga.
10/07/2001	Ufficio Tecnico	541	Impegno di spesa e liquidazione per affitto e trasporto contaniner, rifiuti ingombranti. Ditta TECNOSERVIZI SRL.
10/07/2001	Ufficio Tecnico	542	Impegno di spesa e liquidazione per lavori di manutenzione straordinaria Ditta Bruschi impianti . L. 1.500.000 IVA compresa.
10/07/2001	Ufficio Tecnico	543	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura vetri. Ditta Gentili Achille. L. 1.800.000 IVA compresa.
10/07/2001	Ufficio Tecnico	544	Impegno di spesa e liquidazione fornitura di materiale per lavori di manutenzione di immobili di proprietà comunale Importo L. 4.880.000.
10/07/2001	Ufficio Tecnico	545	Impegno di spesa e liquidazione per sistemazione materiale ingombrante presso l'area di deposito del parcheggio del campo sportivo comunale. Importo L. 2.400.000.
10/07/2001	Ufficio Tecnico	546	Liquidazione per fornitura carburante mese di aprile. Ditta MULTISERVICE snc Importo L. 5.692.420.
10/07/2001	Ufficio Tecnico	547	Impegno di spesa e liquidazione allaccio temporaneo enel per manifestazione estate campagnanese importo L. 733.886.
10/07/2001	Servizi Sociali	548	Concorso spesa RSA per VV n. 14.3.1931.
10/07/2001	Servizi Sociali	549	Pagamento retta in istituto del minore M.M. 30.5.1984.
10/07/2001	Servizi Sociali	550	Svincolo polizza fidejussoria per affidamento servizio trasporto scolastico.
10/07/2001	Servizi Sociali	551	Liquidazione fatture varie per la mensa scolastica.
10/07/2001	Ufficio Anagrafe	552	Accertamento ripartizione liquidazione dei proventi dello stato civile del mese di gennaio 2001.
10/07/2001	Ufficio Anagrafe	553	Accertamento ripartizione liquidazione dei proventi dello stato civile del mese di febbraio 2001.
10/07/2001	Ufficio Anagrafe	554	Accertamento, ripartizione, liquidazione dei proventi dello stato civile del mese di marzo 2001.
10/07/2001	Biblioteca	555	Liquidazione di spesa per finanziamento premio di L. 12.000.000 per l'attribuzione del marchio di qualità alla biblioteca.
10/07/2001	Biblioteca	556	Approvazione relazione generale attività per la gestione del Museo Civico Archeologico L.R. 37/88, periodo 1997/1999
12/07/2001	Ufficio Segreteria	557	liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali mese di Giugno 2001.
17/07/2001	Ufficio Tributi	558	Impegno di spesa e liquidazione di L. 3.370.400 iva compresa alla Ditta AGP di Pudda Giancarlo per l'acquisto  di un PC e di n. 3 licenze.
17/07/2001	Ufficio Tecnico	559	Liquidazione parcella Soc. G. Progetti per redazione progetto esecutivo e legge 494/96 in fase di progettazione lavori di ampliamento Scuola Media Statale II stralcio.
18/07/2001	Servizi Sociali	560	Erogazione contributo economico per pulizie C.S.A. secondo trim. 2001.
18/07/2001	Ufficio Tecnico	561	Liquidazione I sal lavori di sistemazione architettonica e arredo urbano  dell'area del Centro Storico compresa fra P.zza Fontana Secca, P.zza degli Olmi e Vicolo Valle Fieno. Impresa Res Ambiente 91.
19/07/2001	Ufficio Segreteria	562	Assunzione temporanea della Sig.ra Morabito Rosa in qualità di Addetta pulizie dal 19.07.01 all'1.8.01
19/07/2001	Ufficio Segreteria	563	Assunzione temporanea della Sig.ra Rossi Bruna in qualità di operaio dal 19.07.01 all'1.8.01
19/07/2001	Ufficio Segreteria	564	Assunzione temporanea del Sig. Maresi Marcello in qualità di operaio dal 19.07.01 all'1.8.01
19/07/2001	Ufficio Segreteria	565	Assunzione assistenza campi estivi di Fornaciari Giuseppina e Amadei Marco.
20/07/2001	Ufficio Segreteria	566	Rimborso somma di L. 300.000 al Sig. Pace Carmelo versata in più per l'acquisto di 1 loculo cimiteriale.
20/07/2001	Ufficio Tecnico	567	Liquidazione II sal lavori di realizzazione nuovo serbatoio a Monte Razzano e relative condotte di adduzione e distribuzione Impresa ACIM srl.
23/07/2001	Ufficio Tecnico	568	Liquidazione per fornitura di materiale inerte di conglomerato bituminoso importo L. 355.500. Ditta SEI srl.
23/07/2001	Servizi Sociali	569	Liquidazione spese pasti pazienti Centro Diurno di Sacrofano I trim. 2001.
23/07/2001	Ufficio Tecnico	570	Impegno di spesa per bonifica discariche abusive. Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI srl L. 8.400.000 iva compresa.
23/07/2001	Ufficio Tecnico	571	Impegno di spesa e liquidazione per intervento di bonifica delle aree comunali oggetto di depositi abusivi. Ditta Helios.
23/07/2001	Ufficio Tributi	572	Approvazione modello di Dichiarazione per detrazione comodato gratuito 2000.
23/07/2001	Servizi Sociali	573	Concorso per R.S.A. per V.V. n. 14.3.1931.
23/07/2001	Ufficio Tecnico	574	Impegno di spesa e liquidazione per lavori di decespugliamento strade comunali - Importo L. 6.750.000 + iva.
23/07/2001	Servizi Sociali	575	Erogazione contributo manifestazione cinofila.
23/07/2001	Servizi Sociali	576	Liquidazione fatture varie per gli scuolabus.
23/07/2001	Servizi Sociali	577	Restauro pianoforte (donato) a coda con meccanica viennese.
23/07/2001	Ufficio Tecnico	578	Impegno di spesa e liquidazione per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. Ditta ECO. GEST. MULTISERVIZI SRL L. 1.800.000 + iva.
23/07/2001	Ufficio Tecnico	579	Impegno di spesa e liquidazione per intervento installazione recinzione in Via dei Cappuccini . Importo presunto L. 9.000.000 + iva
23/07/2001	Ufficio Tecnico	580	Impegno di spesa e liquidazione per intervento di riporto terr in via dei Cappuccini. Importo presunto L. 3.300.000 + iva
23/07/2001	Ufficio Tecnico	581	Impegno di spesa e liquidazione per intervento di derattizzazione e disinfestazione territorio comunale. Ditta SOGEA s.a.s. Importo L. 6.800.000 iva 20% esclusa.
24/07/2001	Ufficio Tecnico	582	Nomina commissione esaminatrice per lavori di realizzazione impianto di depurazione in loc. S. Lucia - 2° lotto stralcio a
24/07/2001	Vigili Urbani	583	Impegno e liquidazione ordine alla ditta Gasparri per modulistica e prontuari vari.
24/07/2001	Vigili Urbani	584	Impegno e liquidazione per l'acquisto di n 6 toner fotocopiatrice rex rotary 8715.
24/07/2001	Ufficio Anagrafe	585	Impegno di spesa acquisto modem, per collegamento server di servizio.
24/07/2001	Ufficio Tecnico	586	Impegno di spesa pe abbonamento  annuale Edilizia e Territorio del Sole 24 ore.
24/07/2001	Ufficio Tecnico	587	Liquidazione fattura per riparazione mezzi adibiti alla N.U. presso ditta SENESI FRANCO importo L. 4363.680 compresa iva.
24/07/2001	Ufficio Elettorale	588	Impegno e liquidazione spesa per manifesti elettorali proclamazione eletti tipolitografia Balzanelli Aldo & C. Elezioni comunali 13.5.2001.
24/07/2001	Ufficio Tecnico	589	Liquidazione onorario dott. Antonio Francisci per verifica bilanci Ditta Giancamilli Appalti srl lavori di realizzazione rete di distribuzione in loc. S. Croce e rete di distrubizione primaria in loc. Poggio dell'Ellera.
24/07/2001	Ufficio Tecnico	590	Liquidazione onorario A. Francisci per verifica bilanci ditta Res Ambiente 91 srl lavori di riqualificazione architettonica del Centro Storico compresa tra P.zza Fontana Secca, P.zza degli Olmi e vicolo Valle Fieno.
24/07/2001	Vigili Urbani	591	Impegno e liquidazione ricariche schede telefoniche prepagate dei telefonini in dotazione.
24/07/2001	Servizi Sociali	592	Liquidazione fatture varie per gli scuolabus.
24/07/2001	Ufficio Tecnico	593	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiale di manutenzione mezzi N.U. ditta Zanchi Franco Importo L. 200.108.
24/07/2001	Ufficio Tributi	594	Impegno di spesa e liquidazione di L. 1.200.000 + iva per acquisto n. 3 moduli integrativi e propedeutici al passaggio Euro del sistema software per la gestione ICI a favore ditta Robasoffice E. Matani sas
24/07/2001	Ufficio Anagrafe	595	Liquidazione fattura tipografia  Vallelunga materiale ufficio anagrafe.
24/07/2001	Servizi Sociali	596	Liquidazione fatture servizio scuolabus.
24/07/2001		597	Impegno e liquidazione pulizia e rattoppi strada di fontana latrona e tratto di strada della mossa - Impresa Cesas srl.
24/07/2001		598	Impegno spesa per acquisto toner fotocopiatrice Rex Rotari.
24/07/2001		599	Liquidazione consuntivo lavori sistemazione strada di monte razzano Impresa CESAS srl.
24/07/2001		600	Impegno e liquidazione spesa Ditta AGP Pudda Giancarlo per fornitura nastri e coppia casse.
24/07/2001		601	Impegno e liquidazione spesa Ditta Gaspari srl per fornitura aggiornamenti raccolta norme tessera elettorale.
24/07/2001		602	Liquidazione fatture ANCITEL 335 del 21.2.2001 e fattura gaspari 18847 del 29.3.2001.
24/07/2001		603	Impegno di spesa per acquisto pneumatici mezzo N.U. ditta Mutiservice L. 2.200.000
24/07/2001		604	Concorso spesa R.S.A per V.V. 14.3.1931
24/07/2001		605	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto olio idraulico e pistola per idrop. Completa per mezzo adibito alla N.U. presso ditta Zanchi F. L. 330.000 iva compresa
24/07/2001		606	Impegno di spesa e liquidaz. Per interventi adeguamento impianto elettrico presso uffici Istituto Comprensivo campagano via B. Lesen, Ditta Giovanni Carrarini L. 720.000
24/07/2001		607	Liquidazione 2° ed ultimo SAL lavori di realizzazione rete idrica e fognante in Via G. Marconi Impresa ICOGEF srl.
24/07/2001		608	Incarico al Dott. D. Gabrielli in qualità di consulente per verifica bilanci gare di appalto.
24/07/2001		609	Impegno  e liquidazione lavori di riparazione della seconda pompa di sollevamento impianto di depurazione in loc. "Poggio Ellera". Impresa Hydrocon srl.
24/07/2001		610	Liquidazione fatture per la gestione e manutenzione imipanto di depurazione in loc. "Poggio dell'Ellera" ditta Hydrocon
24/07/2001		611	Liquidazione fatture Ditta Rosati snc per la fornitura e posa in opera materiale elettrico manutenzione ordinaria Anno 2001.
24/07/2001		612	Liquidazione fatture alla ditta SEL relative al tributo per deposito in discarica R.S.U. e assimilati mese di maggio 2001
24/07/2001		613	Acquisto telefono cellulare per custode cimitero.
24/07/2001		614	Impegno e liquidazione fornitura peperino grigio per androne d'ingresso palazzo comunale.
24/07/2001		615	Impegno e liquidazione lavori di smaltimento fanghi impianto di depurazione in loc. "Poggio Ellera" impresa Hydrocon srl.
24/07/2001		616	Liquidazione Kone Ascensori manutenzione ordinaria I semestre 2001
24/07/2001		617	Impegno spesa per la sistemazione in loc. Valle di Baccano del sottopasso della S.S. Cassia
24/07/2001		618	Liquidazione I Sal lavori di restauro della Chiesa del Gonfalone Impresa Edilizia Falpo
24/07/2001	Ufficio Segreteria	619	Pubblicazione bando di gara servizio refezione scolastica sulla Gazzetta Ufficiale
25/07/2001	Ufficio Segreteria	620	Assunzione temporanea delle Sigg.re Venanzini Giada e Caputo Tiziana in qualità di Vigili urbani dal 23.07.01 al 22.01.02.
31/07/2001	Ufficio Segreteria	621	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Nappa Salvatore e Greco Antonio in qualità di operai.
31/07/2001	Ufficio Segreteria	622	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Osimani Paolo e Rossi Ivano in qualità di operatori ecologici con decorrenza 1.8.01 - 25.08.01
31/07/2001	Ufficio Segreteria	623	Assunzione temporanea della Sig.ra Brocco Ada in qualità di addetta pulizie comunali dal 2.8.01 al 16.8.01.
02/08/2001	Ufficio Segreteria	624	Assunzione temporanea del Sig. Di Domenico Massimo in qualità di Autista N.U. dall'11.8.01 al 14.8.01
03/08/2001		625	Erogazione contributo una tantum per pagamento interessi su mutuo per acquisto alloggio reinsierimento abitativo ai sensi L.R. 68/91 interventi nel settore emigrazione.
03/08/2001		626	Fornitura e montaggio materiale per lavori di rete Ditta AGP
03/08/2001		627	Autorizzazione alla Ditta Biagioli srl per subappalto alla Ditta Q.M. srl lavori ampliamento scuola media
03/08/2001		628	Impegno di spesa e liquidazione allaccio temporaneo enel per manifestazione estate campagnanese importo L. 213.000.
03/08/2001	Ufficio Segreteria	629	Liquidazione fondo spese Avv. Riccardo Lavitola causa Carnicelli c/Comune.
07/08/2001		630	Restituzione di L. 76.300 alla Giancamilli Appalti S.r.l. erroneamente versata per diritti di segreteria.
07/08/2001	Ufficio Segreteria	631	Assunzione temporanea part time dei Sigg.ri Benigni Milena e Lorenzetti Angelo in qualità di VV.UU.
07/08/2001	Ufficio Segreteria	632	Liquidazione contributi di esercizio alla Seatour S.r.l. per il bimestre luglio - agosto 2001.
07/08/2001	Ufficio Segreteria	633	Assunzione temporanea della Sig.ra Magnone Vincenza in qualità di addetta pulizie uffici comunali dal 20/8/01 al 3/9/01.
09/08/2001		634	Liquidazione fattura per la mensa scolastica
09/08/2001		635	Liquidazione I sal lavori restauro e consolidamento vecchie  murature e realizzazione pavimentazione del vecchio cimitero Impresa Tecres srl
09/08/2001	Ufficio Segreteria	636	Assunzione temporanea del Sig. Marchizza Ettore in qualità di operaio dal  8/8/01 al 21/8/01.
09/08/2001	Ufficio Segreteria	637	Assunzione temporanea del Sig. Greco Antonio in qualità di O.E. dal 13/8/01 al 24/8/01 (36 ore settimanali su 6 gg.)
09/08/2001	Ufficio Segreteria	638	Assunzione temporanea del Sig. Maresi Marcello in qualità di operaio dal 14/8/01 al 24/8/01 (36 ore settimanali).
14/08/2001	Ufficio Segreteria	639	Liquidazione missioni dipendenti comunali mese di luglio 2001.
17/08/2001	Ufficio Segreteria	640	Distribuzione buoni pasto ai dipendenti mesi di maggio/giugno/luglio 2001. Liquidazione fattura.
20/08/2001	Ufficio Segreteria	642	Assunzione temporanea del Sig. Nappa Salvatore in qualità di operaio dal 22/8/01 al 4/9/01.
20/08/2001		643	Preventivo di spesa per i lavori di pulizia strade e piazze comunali cooperativa CRS Sociale L. 35.000.000 iva compresa
20/08/2001		644	Impegno di spesa per acquisto materiale vario, di importi di lieve entità, relativo al servizio tecnico-manutentivo.
20/08/2001		645	Liqjidazione competenze Ing. L. Venanzi per partecipazione commissione giudicatrice concoso di idee P.zza Regina Elena.
20/08/2001		646	Votazione del giorno 7.10.01 Referendum popolare. Costituzione ufficio elettore. Autorizzaz. Personale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo 13.8.01 - 7.11.01
27/08/2001	Ufficio Segreteria	647	Assunzione dei Sigg.ri Orecchio Francesco e Rossetti Gianluca in qualità di operatori ecologici dal 27/08/01 al 26/11/01.
27/08/2001	Ufficio Segreteria	648	Assunzione temporanea della Sig.ra Bruna Rossi in qualità di operatore ecologico per gg. 10 dal 28/08/01 al 07/09/01.
27/08/2001	Ufficio Segreteria	649	Assunzione temporanea Sig.ra Comandini Amalia in qualità di addetta alle pulizie uffici comunali dal 04/09 al 17/09/01.
28/08/2001		650	Affidamento alla Ditta R.P. Edilizia s.r.l. lavori di di recupero aree a verde pubblico Parco Venturi. Approvazione schema di contratto.
28/08/2001		651	Preventivo di spesa per lavori di manutenzione scuola elementare importo L. 4.125.000 iva inclusa
28/08/2001		652	Preventivo di spesa per lavori di manutenzione scuola elementare di Via Ungheria 1, ditta Belli Sergio, Importo L. 11.000.000 iva inclusa
31/08/2001		653	Assunzione temporanea del Sig. Maresi Marcello in qualità di operatore ecologico con decorrenza 31.8.01
31/08/2001		654	Impegno di spesa per acquisto n. 100 sedie in plastica.
03/09/2001		655	Liquidazione fatture alla ditta SEL relative al tributo per deposito in discarica degli R.S.U. e assimilati agli urbani mese di giugno 2001.
03/09/2001		656	Liquidazione fattura per riparazione autocarro tg 2k8790 ditta Senesi Franco Importo L. 708.000 compresa IVA.
03/09/2001		657	liquidazione per fornitura di materiale inerte di conglomerato bituminoso importo L. 246.600 compresa iva 20% Ditta SEI srl
03/09/2001		658	Impegno di spesa per la fornitura di sacchi in polietilene da adibire al servizio N.U. ditta ECOLVEJO s.a.s. L. 1.356.000 iva compresa.
03/09/2001		659	Impegno di spesa per acquisto materiale di manutenzione mezzi N.U. ditta Zanchi F. importo L. 259.416.
03/09/2001		660	Impegno di spesa per acquisto materiale per la manutenzione immobili comunali, ditta  TECNIFER 2000 Importo L. 317.400
04/09/2001		661	Impegno di spesa e liquidazione per impianto di condizionamento ditta Termoidraulica Pompili Timido, importo L. 1.637.000
04/09/2001		662	Impegno di spesa per servizio manutenzione attrezzatture antincendio ditta S.A.M.A. di Manzo Alberto Importo L. 1.380.000 compresa iva 20%
04/09/2001		663	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto olio idraulico per mezzo adibito alla N.U. presso ditta ZANCHI FRANCO Importo L. 330.000
04/09/2001		664	Liquidazione per fornitura carburante mese di maggio 2001 Ditta Multiservice snc importo L. 5.588.815.
04/09/2001		665	Preventivo di spesa per fornitura di materiale per lavori di manutenzione di immobili di proprietà comunale.
04/09/2001		666	Impegno spesa lavori di fornitura e posa in opera di porta in alluminio ufficio del Sindaco . Ditta f.lli Morini srl.
04/09/2001		667	Impegno di spesa per riparazione mezzi adibiti alla N.U. presso ditta Osso Michele importo L. 1.797.600 compresa Iva 20%
04/09/2001		668	Liquidazione parcella Arch. F. Montani redazione progettazione preliminare ristrutturazione scuola media statale.
04/09/2001		669	Proposta affidamento incarico esterno per documentazione necessaria rilascio autorizzazione sanitaria mense scolastiche.
05/09/2001	Ufficio Segreteria	670	liquidazione missioni dipendenti comunali mese di Luglio e Agosto 2001.
05/09/2001		671	Liquidazione 2 sal lavori di sistemazione architettonica e arredo urbano area del centro storico compresa P.zza Fontana Secca, P.zza degli Olmi e Vicolo Valle fieno impresa Res Ambiente 91 srl
06/09/2001		672	Impegno di spesa di L. 482.760 i.i. per manifesti e modelli ICI a favore di Gaspari srl contestuale liquidazione
06/09/2001		673	Impegno di spesa e liquidazione per riparazione mezzo adibito al servizio di N.U. ditta SENESI Franco importo L. 1.384.800
06/09/2001		674	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura materiale relativo al mezzo comunale terna gommata. Ditta Zanchi F. L. 189.828
06/09/2001		675	Votazioni del giorno 13.5.2001. Liquidazione delle spese sostenute
06/09/2001		676	Impegno di spesa e liquidazione per riparazione mezzo adibito al servizio N.U. Senesi F. importo L. 576.000 compresa IVA
06/09/2001		677	Impegno spesa e liquidazione lavori smontaggio, ripulitura e posa in opera di vetri retinati spogliatoi campo soprtivo comunale. Ditta Gentili Achille.
06/09/2001		678	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura decespugliatore completo di accessori. Ditta F.lli Bozzo srl. L. 1.100.000
06/09/2001		679	Impegno di spesa per acquisto contenitori usati N.U. soc. AMA spa importo L. 4.320.000 iva compresa.
06/09/2001		680	Impegno di spesa e liquidazione per riparazione mezzo adibito al servizio N.U.  Ditta SENESI FRANCO importo L. 300.000 + iva.
06/09/2001		681	Impegno di spesa per riparazione mezzi in dotazione all'ufficio tecnico-manutentivo. Franco Di Cassio importo L. 711.600
06/09/2001		682	Impegno di spesa per sistemazione impianto elettrico-telefonico stanza Sindaco e Assessori. Ditta SITEA italia srl L. 1.152.000 iva compresa
06/09/2001		683	Preventivo di spesa per fornitura pedana in ferro ditta F.lli Morini importo L. 2.400.000 iva compresa
06/09/2001		684	Preventivo di spesa per i lavori da eseguire presso il centro sociale anziani sito in piazza Regina Elena importo L. 3.000.000 iva compresa.
06/09/2001		685	Impegno e liquidazione ripartizione spesa per il funzionamento della sottocommissione elettorale circondariale di Castelnuovo di Porto anni 1999-2000.-
07/09/2001	Ufficio Segreteria	686	Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali nel mese di Agosto 2001.
07/09/2001	Ufficio Segreteria	687	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Rossi Ivano e Osimani Paolo in qualità di Operatori Ecologici con decorrenza 8.9.2001 all'6.10.01.
07/09/2001	Ufficio Segreteria	688	Assunzione temporanea del Sig. Nappa Salvatore  in qualità di Operatore Ecologico per 10 giorni dal 11.09.01 al 21.09.01
10/09/2001		689	Impegno di spesa e liquidazione della somma di L. 2.000.000 + iva e c.n.g. al geometra S. Ciufolini per la rilevazione topografica del mercato settimanali e predispos. Proposta di nuova sistem.banchi
10/09/2001	Ufficio Segreteria	690	Impegno spesa di L. 2.250.000 per partecipazione convegni sul personale a Roma e distribuiti in 5 moduli.
10/09/2001		691	Nomina commissione esaminatrice per gara di licitazione privata per l'affidamento del servizio di progettazione intervento di realizzazione opere di urbanizzazione in loc. "Monte Sarleo".
10/09/2001		692	Liquidazione consuntivo lavori di somma urgenza realizzazione rete fognante in lco. "Le Conce" Impresa Res Ambiente 91 srl
10/09/2001		693	Affidamento alla Ditta ASC 2100 srl lavori di sistemazione strada di Valle Fredda. Approvazione schema di contratto.
10/09/2001		694	Affidamento alla Ditta Res Ambiente 91 srl lavori di sistemazione strade del Follettino e Castagneta. Approvazione schema di contratto.
10/09/2001		695	Liquidazione a saldo parcella Arch. C. Briganti e S. Danielli per redazione variante piano particolareggiato delle zone B di P.R.G.
11/09/2001	Ufficio Segreteria	696	Assunzione temporanea del Sig. Di Domenico Massimo inqualità di Autista Scuolabus per il giorno 14.9.01 per il solo giro mattutino per 2 ore.
11/09/2001		697	Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta Pomi Giuseppina per fornitura di n. 2 corone funebri.
13/09/2001		698	Liquidazione fatture varie per la scuola.
13/09/2001		699	Liquidazione fatture alla ditta SEL relative al tributo per deposito in discarica degli R.S.U. mese di giugno-luglio 2001.
13/09/2001		700	Impegno di spesa per finanziamento premio di L. 7.000.000 per l'attribuzione del marchio di qualità alla bibilioteca
13/09/2001		701	Impegno di spesa per acquisto libri con fondi provinciali. L.R. 42/97 piano 2001.
13/09/2001		702	Impegno di spesa e liquidazione per lavori su immobili comunali Importo L. 235.497 compresa iva
13/09/2001		703	Preventivo per l'acquisto di 120 mc di sabbia di lapillo per lavori di sistemazione campo sportivo comunale ditta Gentili Armando importo L. 5.808.000 iva compresa
13/09/2001		704	Concorso spesa R.S.A. per V.V. n. 14.3.1931
13/09/2001		705	Assunzione temporanea della Sig.ra Brocco Ada in qualità di Addetta alle pulizie comunali per 10 giorni, 18.9.01 - 1.10.01
14/09/2001		706	Liquidazione bollette enel giugno luglio 2001
14/09/2001		707	Assunzione temporanea delle  Sigg.re Buzzi Manuela e Consorsio Agnese in qualità di Addetti CAT. B3.
17/09/2001		708	Liquidazione compenso componenti commissione giudicatrice ai sensi art. 18 e 21 legge 109/94. (legge Merloni)
17/09/2001		709	Liquidazione missione all'Assessore Ubaldo Pasquali
17/09/2001		710	Assunzione temporanea Sigg.re Giustini Graziella, Paolucci Paola, Morabito Rosa, Marini Maura, Marini Noemi, Carrarini Lidia dal 17.09.01 al 5.10.01
18/09/2001		711	Impegno di spesa per acquisto telefax per ufficio del Sindaco dalla Ditta AGP di Pudda Giancarlo
20/09/2001	Ufficio Segreteria	712	Assunzione temporanea delle Sigg.re Sugoni Emanuela, Fornaciari Giuseppina e Germoni Giovanna, in qualità di Assistente Scuolabus dal 17.9.01 al 21.12.01.
20/09/2001	Ufficio Segreteria	713	Assunzione temporanea delle Sigg.re Ferrucci Francesca, Napoleoni Sabrina e Bruschi Amalia in qualità di Assistenti Pre-scuola, dal 17.9.01 al 21.12.01.
20/09/2001	Ufficio Segreteria	714	Autorizzazione alla dipendente Daniela De Santis ad effettuare lavoro part-time con decorrenza 01,10.01 per 6 mesi
21/09/2001		715	Conto consuntivo 2000 - Riaccertamento dei residui attivi e passivi
25/09/2001		716	Assunzione temporanea della Sig.ra Capuani Anna in qualità di Assistente fisica per il giorno 25.9.01
27/09/2001	Ufficio Segreteria	717	Assunzione temporanea delle Sigg.re Ansuini Paola e Acetelli Laura inqualità di Assistenti Fisiche.
27/09/2001		718	Affidamento alla Ditta Res Ambiente 91 srl lavori di realizzazione impianto di depurazione II lotto II stralcio. Approvazione schema di contratto.
27/09/2001		719	Preventivo di spesa per sistemazione aree verdi p.zza R. Elena. Ditta Garden Park di La Penna e Figli. Importo L. 5.517.800 iva compresa
27/09/2001		720	Impegno spesa lavori di tinteggiatura n. 3 aule al piano I e vano scale scuola elementare in v.le Ungheria
27/09/2001		721	Contributo finanziario per pazienti psichiatrici ASL RMF distretto f4 per attività risocializzanti, soggiorno estivo e fondo cassa
27/09/2001		722	Affidamento alla Ditta Hydrocon srl lavori realizzazione impianto depurazione II lotto stralcio a. approvazione schema di contratto
27/09/2001		723	Liquidazione II sal lavori restauro e consolidamento delle vecchie muratura e realizzazione della pavimentazione del vecchio cimitero impresa Tecres srl
01/10/2001		724	Impegno di spesa di L. 15.912.000 iva e inarcassa comprese a favore dell'Arch. F. Parisi per la redazione del piano per la razionalizzazione della distribuzione dei carburanti
01/10/2001		725	Impegno spesa lavori di sistemazione strada comunale del Ceraso
01/10/2001		726	Nomina commissione esaminatrice per lavori di sistemazione delle strade vicinali di follettino e Castagneta
01/10/2001		727	Liquidazione Kone Ascensori manutenzione ordinaria II semestre 2000
01/10/2001		728	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto cassonetti in polietilene lt.1100 e 1700. Ditta Fortebuono Metallinfissi srl
01/10/2001		729	Liquidazione fattura Ditta Rosati snc per la fornitura e posa in opera materiale elettrico per la manutenzione ordinaria anno 2001
01/10/2001		730	Liquidazione rifornimento carburante fiat punto mese di Giugno 2001.
01/10/2001		731	Liquidazione rifornimento carburante fiat punto mese di maggio 2001
01/10/2001		732	Impegno di spesa e liquidazione per lavori di trasporto barriere di cemento Ditta Edilgabrielli importo L. 240.000
01/10/2001		733	Impegno spesa e liquidazione lavori di manutenzione straordinaria impianto ternico Scuola Materna V.le Ungheria. Impresa V. Bruschi
01/10/2001		734	Acquisto sacchi di conglomerato a freddo per riparazione buche stradali ditta SEI srl importo L. 240.000 iva compresa
01/10/2001		735	Impegno spesa per interventi di recupero ambientale: sistemazione fossi mola maggiorana, pavone e sarnacchiola
01/10/2001		736	Impegno spesa lavori di fornitura e posa in opera di n. 3 griglie complete per la raccolta delle acque in via monterazzano
01/10/2001		737	Impegno di spesa e liquidazione per noleggio autocompattatore. Ditta ECO.GEST. MULSTISERVIZI a L. 3.780.000 iva inclusa
01/10/2001		738	Liquidazione fattura pullman per scuola elementare
01/10/2001		739	Saldo competenze, censimento agricoltura 2000
01/10/2001		740	Affidamento fornitura libri di testo scuole elementari
02/10/2001	Ufficio Segreteria	741	Assunzione temporanea del Sig. Greco Antonio in qualità di operatore ecologico dall'1.10.01 al 31.12.01
02/10/2001	Ufficio Segreteria	742	Assunzione temporanea del Sig. Manini Silverio in qualità di operatore ecologico con decorrenza 3.10.01- 27.10.01.
02/10/2001	Ufficio Segreteria	743	Assunzione temporanea della Sig.ra Magnone Vincenza in qualità di addetta alle pulizie uffici comunali dall'1.10.01 al 12.10.01
03/10/2001		744	Attribuzioni di mansioni superiori al Sig. Faustini Silvano dall'1.8.01 al 31.12.01, e del relativo trattamento economico previsto per la cat. B1
03/10/2001		745	Impegno di spesa acquisto libri di testo scuole elementari
03/10/2001		746	Preventivo di spesa e liquidazione per fornitura materiali e posa in opera lavori scuola in via lesen. Ditta Carrarini L. 4.950.000
03/10/2001		747	Acquisto buste per protocollo, liquidazione fattura
03/10/2001		748	Impegno di spesa per abbonamento annuale con la rivista L'Ufficio Tecnico della Maggioli Editore periodici
03/10/2001		749	Impegno e liquidazione acquisto registri cambi residenza Tipografia Grafica Vallelunga
03/10/2001		750	Impegno di spesa per acquisto materiale per la manutenzione immobili comunali Ditta Tecnifer 2000. Importo L. 862.000
03/10/2001		751	Impegno di spesa per acquisto pneumatici mezzo N.U. - Ditta Multiservice snc importo L. 1.480.000 compresa iva
03/10/2001		752	Incarico Ing. P. Persio per verifica e strutturale e analisi fessurometriche Palazzo Venturi.
03/10/2001		753	Impegno di spesa acqusito rasaerba
03/10/2001		754	Impegno e liquidazione fattura n. 221/01 ditta AGP di Pudda Giancarlo s.a.s
03/10/2001		755	Potenziamento pc per lavori censimento popolazione
03/10/2001		756	Impegno di spesa di L. 660.000 + iva per n. 6 CD-ROM "Leggi d'Italia" per l'anno 2001 a favore di  De Agostini Giuridica.
03/10/2001		757	Impegno di spesa e liquidazione di L. 275.000 iva inclusa per materiale di consumo informatico: n. 1 conf.toner Brother, n.1 conf. Cd Princo, 1 conf. Floppy AGP
03/10/2001		758	Liquidazione fattura AGP
03/10/2001		759	Liquidazione I SAL lavori di ampliamento Scuola Media in  via B. Lesen impresa Biagioli srl
03/10/2001		761	Liquidazione per fornitura carburante mesi di giugno e luglio Ditta MULTISERVICE SNC IMPORTO totale L. 13.055.339
03/10/2001		762	Impegno spesa lavori di realizzazione porta uscita di sicurezza palestra scuole medie
03/10/2001		763	Impegno di spesa per acquisto del software applicativo Cens 2001.
03/10/2001		764	Acquisto pompa disostruente - Ditta TERMOBOZZO srl importo L. 240.000 compresa iva
03/10/2001		765	Preventivo di spesa per sostituzione di palo illuminazione pubblica Via della Madonnella.- Ditta P.I. giuseppe e Maurizio Rosati e C snc. Importo L. 1.620.000 iva compresa
03/10/2001		766	Impegno di spesa e liquidazione per riparazione mezzo adibito al servizio di N.U. ditta F.lli Micheli snc Importo L. 1.464.000
03/10/2001		767	Rendicontazione della spesa effettivamente occorsa per la redazione piano comunale di disinquinamento acustico.
04/10/2001		768	Impegno di spesa Commissione gara per affidamento servizio mensa scolastica.
04/10/2001		769	Impegno di spesa e liquidazione fatture n. 2,3,4 del 2001 all'avvocato Nastasi per un importo di L. 8.282.242
05/10/2001		770	Liquidazione contributi di esercizio alla Seatour srl per il bimestre settembre-ottobre 2001
05/10/2001	Ufficio Segreteria	771	Impegno di spesa per l'acquisto di n. 7 testi della Maggioli Editore
05/10/2001	Ufficio Segreteria	772	Liquidazione missioni dipendenti comunali mesi di Settembre 2001
05/10/2001	Ufficio Segreteria	773	Assunzione temporanea della Sig.ra Graziosi Lucia in qualità di Ass. Fisica dal 3.10.01 al 21.12.01 (part-time 10 ore su 5 giorni)
05/10/2001	Ufficio Segreteria	774	Assunzione temporanea della Sig.ra Comandini Amalia in qualità di addetta alle pulizie comunali dal 3.10.01 al 16.10.01
08/10/2001	Ufficio Segreteria	775	liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali nel mese di settembre 2001.
08/10/2001	Ufficio Segreteria	776	Assunzione temporanea del Sig. Costanzi Giuseppe in qualità di autista scuolabus per il giorno 3.10.01 solo per il turno mattutino dalle ore 7,00 alle ore 8,30.
08/10/2001	Ufficio Segreteria	777	Assunzione temporanea della Sig.ra Manoni Patrizia in qualità di inserviente mensa dal 5.10.01 all'8.10.01.per 2 giorni.
08/10/2001	Ufficio Segreteria	778	Variazione orario lavorativo alla Sig.ra Germoni Giovanna assunta in qualità di Assistente Scuolabus dal 1.10.01 al 21.12.01
09/10/2001	Ufficio Segreteria	779	Assunzione temporanea delle Sigg.re Scatolini Tiziana, Viozzi Albina, Valenti Patrizia, Martinelli Gianna, Censi Giuseppina, Antonini Elisabetta in qualità di inservienti mensa dal 9.10.01 al 19.10.01 per 10 giorni.
10/10/2001		780	Impegno e liquidazione spesa per acquisto fascia tricolore per Sindaco
10/10/2001		781	Preventivo di spesa per i lavori di pulizia strade e piazze comunali cooperativa CRS SOCIALE arl Importo L. 30.000.000 iva compresa
10/10/2001		782	Liquidazione fatture varie e impegno di spesa di L. 700.000 + iva per acquisto cartelline dalla ditta ERREBIAN SPA
10/10/2001		783	Impegno spesa lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici scuola materna in V.le Ungheria e asilo nido in via Q. Gentili
10/10/2001		784	Preventivo di spesa per riparazione autocarro TG 2k8790 ditta Senesi Franco - Importo L. 1.056.000 compresa iva
10/10/2001		785	Impegno di spesa e liquidazione di L. 336.000 iva inclusa per l'acquisto di 2.000 buste 11 x23 con finestra a favore di Immagine Grafica di Vetrani Massimiliano
10/10/2001		786	Impegno di spesa e liquidazione per disinfestazione locale scuola elementare Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI l. 1.800.000
10/10/2001		787	Impegno e liquidazione spesa per riparazione fotocopiatrice RR8715zp.
10/10/2001		788	Preventivo di spesa per potatura alberi plessi scolastici - Ditta ECO.GEST. Multiservizi L. 18.000.000 iva inclusa
10/10/2001		789	Impegno spesa lavori di lucidatura del pavimento scuola elementare in V.le Ungheria.
10/10/2001		790	Liquidazione spese pasti pazienti Centro Diurno di Sacrofano (II trim. 2001.)
10/10/2001		791	Liquidazione fatture per la gestione e manutenzione impianto di depurazione in loc. "Poggio dell'Ellera" ditta Hydrocon srl
10/10/2001		792	Impegno di spesa e liquidazione C.T.U. Ing. Lenzini R. ricorso TAR Coop. Grottarossa per un importo di L. 3.366.000
10/10/2001		793	Preventivo di spesa fornitura materiale per lavori di manutenzione scuole comunali - Ditta EDILGABRIELLI snc Importo L. 1.472.800
10/10/2001		794	Preventivo di spesa per lavori di manutenzione ufficio centro anziani, ditta Guglielmo A. importo L. 1.540.000 iva inclusa.
10/10/2001		795	Preventivo di spesa per lavori di manutenzione scuola elementare di Via Ungheria n.1 ditta Belli Sergio. Importo L. 11.000.000 iva inclusa
10/10/2001		796	Erogazione contributo economico per pulizie C.S.A. terzo trim. 2001
10/10/2001		797	Impegno di spesa e liquidazione di L. 450.000 iva esclusa pari a euro 232 per aderire al Servizio Banca Dati Utenze Elettriche per l'anno 2001 predisposto da Ancitel spa
10/10/2001		798	Impegno spesa per fornitura di computer completo all'Ufficio Tecnico Comunale
10/10/2001		799	Impegno spesa lavori di fornitura e posa in opera di porta in alluminio ufficio del Sindaco Ditta Euroinfissi srl
10/10/2001		800	Liquidazione fattura ditta Gaspari
10/10/2001		801	Liquidazione fatture servizi scuolabus
10/10/2001		802	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto formulari e codice amministrativo ditta ICA L. 449.200 iva compresa
10/10/2001		803	Liquidazione fattura Maggioli
10/10/2001		804	Preventivo di spesa per lavori di manutenzione scuola elementare di Via Ungheria n. 1 ditta Belli S. importo L. 15.620.000 iva inclusa
10/10/2001		806	Liquidazione fattura AMA cremazione Baglioni R.
10/10/2001		807	Preventivo di spesa per lavori di intonacatura presso i bagni del centro sociale anziani sito in P.zza R. Elena. Importo L. 600.000 iva compresa
10/10/2001		808	Liquidazione per lavori di pronto intervento impianto di depurazione loc. Poggio dell'Ellera. Ditta Hydrocon srl importo totale L. 660.000
10/10/2001		809	Impegno spesa per lo smaltimento fanghi impianto di depurazione in loc. Poggio Ellera Impresa Hydrocon srl
10/10/2001		810	Costituzione ufficio censimento
10/10/2001		811	Impegno spesa lavori di recupero ambientale e sistemazione di vicoli nel centro storico Ditta Res Ambiente 91 srl
10/10/2001		812	Affidamento alla Ditta Res Ambiente 91 srl lavori di ampliamento parcheggio comunale in largo del moro. Approvazione schema di contratto
10/10/2001		813	Affidamento alla Ditta Hydrocon srl la gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione in loc. Poggio dell'Ellera
10/10/2001		814	Impegno per S.I. Istallazione rete, Ups, Scheda audio e materiale di consumo
10/10/2001		815	Impegno nuovo impianto di telecomunicazione - sostituzione antenna base e adeguamento vecchie radio
10/10/2001		816	Liquidazione acconto D.L. Arch. Andrea Borghi parcella lavori di restauro della Chiesa del Gonfalone
10/10/2001		817	Liquidazione saldo progettazione e acconto D.L. Arch. Delia R. Pozzi parcella lavori sistemazione architettonica e arredo urbano centro storico compresa tra P.zza Fontana Secca e Vicolo Valle Fieno
10/10/2001		818	preventivo di spesa per fornitura di materiale di cancelleria ufficio tecnico. Ditta Errebian spa importo L. 1.637.280
10/10/2001		819	Impegno di spesa per lavori di sistemazione sottopasso S.S. CASSIA BIS importo L. 3.000.000 compresa iva - Ditta EDILGABRIELLI SNC
10/10/2001		820	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura materiale per l'ufficio tecnico - Ditta Errebian spa Importo L. 480.480 iva compresa
10/10/2001		821	Nomina commissione esaminatrice per lavori di costruzione di un muro di sostegno di un tratto di strada in Via Mazzangotta
10/10/2001		822	Preventivo di spesa e liquidazione per ulteriori lavori scuola in Via Lesen Ditta Carrarini G. L. 935.000 iva compresa
10/10/2001		823	Impegno di spesa e liquidazione per lavori di manutenzione straordinaria ditta Bruschi impianti - L. 825.000 iva compresa
10/10/2001		824	Impegno di spesa per lavori presso scuole medie via Lesen. Importo L. 1.100.000 inclusa iva ditta S. Belli
10/10/2001		825	Affidamento alla Ditta CESAS srl lavori di realizzazione di un muro di sostegno di un tratto stradale in via di mazzangotta. Approvazione schema di contratto
10/10/2001		826	Liquidazione assicurazione scuolabus targato AX 102 RV
11/10/2001		827	Impegno di spesa per acquisto biglietti da visita e timbri per gli amministratori dalla Ditta Immagine Grafica
11/10/2001		828	Impegno di spesa per acquisto cartelline e raccoglitori per gli uffici dalla Tipografia C.M. di Massimo Camponeschi
11/10/2001		829	Liquidazione all'APE- Gruppo Enel per permessi retribuiti al Sig. F. Mazzei
12/10/2001		830	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Nardi C.(dal 10.10.01 al 9.1.02) e Di Martino A. (solo per il giorno 8.10.01) in qualità di operatori ecologici
12/10/2001		831	Assunzione temporanea delle Sigg.re Mazza Anna Maria, Frosolini A.M., Morellini Augusta in qualità di Assistenti fisiche
16/10/2001		832	Liquidazione fatture alla ditta SEL relative al tributo del mese di agosto per deposito in discarica degli R.S.U.
16/10/2001		833	Saldo soggiorno estivo per anziani (albergo e trasporto)
16/10/2001		834	Proroga di mesi uno scadenza contrattuale lavori di sistemazione architettonica e arredo urbano dell'area del centro storico compresa tra P.zza F.Secca e P.zza Olmi e vic. Valle Fieno. Impresa Res Ambiente
16/10/2001		835	Proroga di mesi due scadenza contrattuale lavori di restauro della chiesa del gonfalone. Impresa Edilizia Falpo srl
16/10/2001		836	Autorizzazione alla Ditta R.P. Edilizia srl per subappalto alla C.P.R. Engineer srl lavori recupero aree a verde pubblico parco Venturi
17/10/2001		837	Liquidazione bollette Telecom e Tim 4° e 5° bimestre 01
17/10/2001		838	Assunzione della Sig.ra Brocco A. in qualità di addetta alle pulizie per gg. 10 (dal 17 al 30.10.01)
23/10/2001	Ufficio Segreteria	839	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 2 posti di Vigile Urbano - Categoria "C" - Posizione economica "C1".
23/10/2001	Ufficio Segreteria	840	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 posto di Istruttore Amministrativo Area Socio-Culturale - Cat. "C" - Posizione economica "C1".
23/10/2001	Ufficio Segreteria	841	Assunzione temporanea delle Sigg.re Novelli Emma (16.10-19.10.01), Antonini Elisabetta (22.10.01), in qualità di Assistenti Fisiche.
24/10/2001		842	Implementazione determinazione n. generale 724 del 1.10.2001
24/10/2001		843	Impegno di spesa di L. 1.350.000 (euro 697,22) per corso di aggiornamento sulla disciplina del commercio e dei pubblici esercizi
24/10/2001		844	Archiviazione denuncia S.A.B. Supermercati srl.
24/10/2001		845	Impegno e liquidazione spesa per partecipazione al corso sul tema "La disciplina del commercio e dei pubblici esercizi"
25/10/2001		846	Assunzione della  Sig.ra De Santis Rita (24.10.01) Nappa Salvatore
25/10/2001	Ufficio Segreteria	847	Concessione congedo straordinario per cure termali al dipendente Sig. Marini Pietro.
25/10/2001		848	Erogazione contributo di L. 5.000.000 del Consiglio Regionale del Lazio al Comitato Concerti
25/10/2001		849	Impegno di spesa per acquisto faldoni con lacci per archivio dalla Ditta Mondoffice 8/11/2001
26/10/2001		850	Liquidazione fatture Ditta Rosati s.n.c. per la fornitura e posa in opera materiale elettrico per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Anno 2001
26/10/2001	Ufficio Segreteria	851	liquidazione spese notifiche.
29/10/2001	Ufficio Segreteria	852	Assunzione temporanea dei Sig. Misuraca Nicolangelo e Favale Ettore in qualità di Operatore Ecologico dal 29.10.01 al 15.01.02
05/11/2001		853	Affidamento alla Ditta COS.BER. ITALIA srl lavori ampliamento scuola media statale II stralcio. Approvazione schema di contratto
06/11/2001		854	Impegno spesa Levante Norditalia polizza fidejussoria lavori di realizzazione condotta idrica loc. S. Croce e loc. Poggio dell'Ellera
06/11/2001		855	Impegno di spesa personale pulizie seggi elettorali Referendum 7.10.2001
06/11/2001		856	Assunzione temporanea della Sig.ra Magnone Vincenza in qualità di addetta pulizie uffici dal 31.10.01 al 4.11.01
07/11/2001		857	Assunzioni temporanee per sostituzioni di assistenti fisiche e assistenti scuolabus
07/11/2001		858	Rimborso oneri concessori alla Sig.ra Quatrini Maria Adele pratica di condono n. 591 del 23.1.95 di L. 789.300
07/11/2001		859	Pagamento retta in istituto del minore M.M. (30.5.1984)
07/11/2001		860	Liquidazione per fornitura carburante mese di settembre - Ditta Multiservice snc importo totale L. 5.916.255
07/11/2001		861	Liquidazione per fornitura carburante mese di agosto-ditta Multiservice snc importo totale L. 5.863.600
07/11/2001		862	Liquidazione rifornimento carburante fiat punto mese di Luglio 2001 . Polizia municipale e protezione civile
07/11/2001	Vigili Urbani	863	Liquidazione rifornimento carburante fiat punto mese di Agosto 2001 - Polizia municipale e protezione civile
07/11/2001	Vigili Urbani	864	Liquidazione rifornimento carburante fiat punto mese di settembre 2001 Polizia municipale
07/11/2001	Ufficio Tecnico	865	Preventivo di spesa per pulizia bagni pubblici - Ditta ECO.GEST.MULTISERVIZI srl L. 2.640.000 iva inclusa
07/11/2001	Servizi Sociali	866	Liquidazione carburante per gli scuolabus
07/11/2001	Ufficio Tecnico	867	Preventivo di spesa e liquidazione per lavori scuola materna ed elementare in via Ungheria . Ditta Carrarini G. L. 3.300.000 iva compresa
07/11/2001	Ufficio Tecnico	868	Liquidazione consuntivo lavori di pronto intervento per eliminazione pericolo tetto Chiesa dell'Addolorata. Impresa Edil Duemila snc
07/11/2001	Biblioteca	869	Liquidazione fattura Telecom per catalogazione SBN, dal 5 bimestre 2000 al 3 bimestre 2001
07/11/2001	Vigili Urbani	870	Impegno e liquidazione spesa per rimborso erroneo versamento violazione al codice della strada - Oddo Vincenzo
08/11/2001		872	Impegno di spesa e liquidazione della somma di L. 1.020.000 iva compresa per la licenza d'uso da 25.9.2001 al 25.9.2002 del manuale del commercio in versione Cd-room dalla Ditta Maggioli Editore
08/11/2001	Vigili Urbani	873	Impegno di spesa per divise invernali per il personale di Polizia Municipale
08/11/2001	Ufficio Tecnico	874	Liquidazione I sal lavori di sistemazione delle strade vicinali della Castagneta e del Follettino Impresa Res Ambiente 91 srl
08/11/2001	Ufficio Tecnico	875	Preventivo di spesa per fornitura scope Erica Ditta Edilgabrielli snc Importo L. 300.000 iva compresa
08/11/2001	Ufficio Tecnico	876	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto n. 10 cassonetti in polietilene da lt.120. Ditta Fortebuono Metallinfissi srl
08/11/2001	Ufficio Tecnico	877	Preventivo di spesa per interventi di derattizzazione scuola media Via B. Lesen. Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI SRL Importo L. 840.000 iva compresa
08/11/2001	Ufficio Tecnico	878	Impegno di spesa per la fornitura di materiale vario riguardante interventi di manutenzione, di lieve entità, su immobili di proprietà comunale
08/11/2001	Ufficio Tecnico	879	Nomina commissione esaminatrice per lavori di ampliamento scuola media statale II stralcio
08/11/2001	Ufficio Tecnico	880	Preventivo di spesa per sistemazione strade e piazze Ditta CESAS srl importo L. 34.866.000 iva compresa
08/11/2001	Ufficio Tecnico	881	Liquidazione II sal lavori di realizzazione restauro conservativo dell'ex ospedale gonfalone. Impresa Panta Costruzioni srl
08/11/2001	Ufficio Tecnico	882	Impegno spesa per lo smaltimento fanghi e sabbia impianto di depurazione in loc. Poggio Ellera. Impresa Hydrocon srl
08/11/2001	Ufficio Tecnico	883	Proroga di mesi quattro scadenza contrattuale lavori di ampliamento scuola media in via B. Lesen. Impresa Biagioli srl
08/11/2001	Servizi Sociali	884	Compenso servizio volantinaggio un cambio a Campagnano
08/11/2001	Ufficio Tecnico	885	Liquidazione parcella Ing. Maurizio Conte per redazione progettazione esecutiva lavori di realizzazione di un muro di sostegno di un tratto stradale su via di Mazzangotta
08/11/2001	Ufficio Tecnico	886	Liquidazione fatture alla ditta SEL relative al tributo per deposito in discarica R.S.U. e assimilati agli urbani, mese di settembre 2001
08/11/2001	Ufficio Anagrafe	887	Impegno di spesa acquisto carte di identità
08/11/2001	Ufficio Anagrafe	888	Impegno di spesa per acquisto macchina affrancatrice postale
08/11/2001		889	liquidazione missioni dipendenti comunali mese di ottobre 2001.
12/11/2001		890	Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali nel mese di ottobre 2001
13/11/2001	Ufficio Segreteria	891	Assunzione mutuo di L. 262.000.000 pos. 4365541 lavori completamento e restauro Palazzo Comunale.
15/11/2001		892	Dip. Pancrazi Nello. Inserito nella Cat. D posizione economica D3 Attribuz.aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001 Liquidazione arretrati
15/11/2001		893	Dip. Gentili Atus inserito nella Cat. D pos. Econ. D3 attribuzione aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001. Liquidazione arretrati
15/11/2001		894	Dip. Salvatori Silvana inserito nella Cat. D posiz. Economica D2 Atribuzione aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001 Liquidazione arretrati
15/11/2001		895	Dip. Sassi Gioconda. Inserito nella cat. D pos. Ec. D1 attribuzione aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001. Liquidazione arretrati
15/11/2001		896	Dip. Marini Pietro. Inserito nella Cat. D pos. Ec. D1 Attribuzione aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001 Liquidazione arretrati
15/11/2001		897	Dip. Sig. Giamogante Luigi. Inserito nella Cat. D pos. Ec. D1. Attribuzione aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001 Liquidazione arretrati
15/11/2001		898	dip. Pulcini Giovanni. Inserito nella Cat. C pos. Econ. C3. Attribuzione aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001 Liquidazione arretrati
15/11/2001		899	Dip. Pallucchini Rosa. Inserito nella cat. C pos. Ec. C3. Attribuzione degli aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001 Liquidazione arretrati
15/11/2001		900	Dip. Mazzarini Giancarlo. Inserito nella Cat. C pos. Ec. C3. Attribuzione aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001. Liquidazione arretrati
15/11/2001		901	dip. Dell'Uomo Enrico. Inserito nella cat. C pos. Ec. C3. Attribuzione aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001 Liquidazione arretrati
15/11/2001		902	Dip. Costanzi Anna Rita. Inserito nella Cat. C pos. Econ. C3. Attribuzione aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001. Liquidazione arretrati
15/11/2001		903	Dip. Galassetti Elisa. Inserito nella cat. C pos. Econ. C2. Attribuzione aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001 Liquidazione arretrati
15/11/2001		904	Dip. De Paolis Daniele. Inserito nella cat. C pos. Ec. C2. Attribuzione aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001 Liquidazione arretrati
15/11/2001		905	Dip. Baldassarini Elena. Inserito nella cat. C pos. Ec. C2. Attribuzione aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001. Liquidazione arretrati
15/11/2001		906	Dip. Gresta Mauro, inserito nella cat. C pos. Ec. C2. Attribuz. Aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001. Liquidazione arretrati
15/11/2001		907	Dip. Marini Piero. Inserito nella cat. C pos. Ec. C2 Attrib. Aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001. Liquidazione arretrati
15/11/2001		908	Dip. Morellilni Anna Rita. Inserito nella cat. C pos. Econ. C2. Attrib. Aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001 Liquidazione arretrati
15/11/2001		909	Dip. Moretti Dionisio inserito nella Cat. C pos. Ec. C2 attribuz. Aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001.Liquidazione arretrati
15/11/2001		910	Dipendente Sig. Scatolini Augusto. Inserito nella cat. C pos. Econ. C2 Attribuzione aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001 Liquidazione arretrati
15/11/2001		911	Dip. Perazzola Benedetto. Inserito nella cat. C pos. Econ. C2. Attribuzion. Aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001. Liquidazione arretrati
15/11/2001		912	Dip. Braccini Mara inserito nella cat. C pos. Econ. C1 Attribuzione aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001. Liquidazione arretrati
15/11/2001		913	Dip. Squarcia Anna Laura. Inserito nella cat. B3 pos. Ec. B4 Attrib. Aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001. Liquidazione arretrati
15/11/2001		914	Dip. Porfidia Pietro. Inserito nella cat. B3 pos. Ec. B4 Attribuz. Aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001 Liquidazione arretrati
15/11/2001		915	Dip. Pellegrino Maria inserito nella cat. B3 pos. Econ. B4. Attribuzione aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001. Liquidazione arretrati
15/11/2001		916	Dip. Mercuri Orietta. Inserito nella cat. B3 pos. Econ. B4. Attribuzione aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001 Liquidazione arretrati
15/11/2001		917	Dip. Mazzaglia Fulvio. Inserito nella cat. B3 pos. Econ. B4. Attribuz. Aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001. Liquidazione arretrati
15/11/2001		918	Dip. Lelli  Roberto. Inserito nella cat. B3 pos. Econ. B4.Attribuzione aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001. Liquidazione arretrati
15/11/2001		919	Dip. De Santis Daniela. Inserito nella cat. B3 pos. Econ. B4 Attribuzione aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001 Liquidazione arretrati
15/11/2001		920	Dip. Marinelli Anna Maria. Inserimento cat. B3 pos. Econ. B3. Attribuzione aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001 Liquidazione arretrati
15/11/2001		921	Dip. Pifferi Adelmo. Inserito nella Cat. B pos. Econ. B2. Attribuzione aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001. Liquidazione arretrati
15/11/2001		922	Dip. Fiorelli Walter. Inserito cat. B pos. Econ. B2. Attribuzione aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001. Liquidazione arretrati
15/11/2001		923	Dip. Sig. Crisari Francesco. Inserito nella cat. B pos. Econ. B2. Attribuzione aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001. Liquidazione arretrati
15/11/2001		924	Dip. Campograssi Nazzareno.Inserito nella Cat. B pos. Econ. B2 attribuzione aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001. Liquidazione arretrati
15/11/2001		925	Dip. Gervasi Mario. Inserito cat. B pos. Economica B2. Attribuzione aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001. Liquidazione arretrati
15/11/2001		926	Dip. Faustini Silvano. Inserito cat. A pos. Econ. A3. Attribuzione aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001. Liquidazione arretrati
15/11/2001		927	Dip. Gregori Angelo. Inserito nella cat. A pos. Econ. A3 . Attribuzione aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001. Liquidazione arretrati
15/11/2001		928	Dip. Perilli Leonardo. Inserito nella cat. A pos. Economica A3 Attribuzione aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001 Liquidazione arretrati
15/11/2001		929	Dip. Paolucci Giovanni. Inserito nella cat. A posizione economica A3. Attribuzione aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001. Liquidazione arretrati
15/11/2001		930	Dip. Perazzola Ernesto. Inserito nella cat. A pos. Econ. A2. Attribuzione aumenti tabellari c.c.n.l. 05.10.2001. Liquidazione arretrati
15/11/2001		931	Dip. Moretti Giovanna. Inserito nella cat. A pos. Econ. A2. Attribuzione aumenti tabellari. C.c.n.l. 5.10.2001. Liquidazione arretrati
15/11/2001	Ufficio Segreteria	932	Impegno di spesa e liquidazione per sostituzione RAM computer Ufficio Segreteria  -  A G P di Pudda Giancarlo.
15/11/2001		933	Assunzione temporanea per 10 gg. della Sig.ra Comandini Amalia per pulizia uffici comunali.
15/11/2001		934	Assunzione temporanea per 10 gg. dei Sigg.ri Rossi I. e Medici G.
15/11/2001		935	Liquidazione contributi di esercizio alla Seatour srl per il bimestre novembre-dicembre 2001
16/11/2001		937	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto  toner per macchina fotocopiatrice.
16/11/2001		938	Assunzione temporanea della Sig.ra Viozzi Albina in qualità di Ass. Pre-scuola per 2 giorni dal 14.11. Al 15.11.01.
19/11/2001		940	Dipendente Carnevali Carlo. Inserito cat. B3 pos. Ec. B4. Attribuzione aumenti tabellari c.c.n.l. 5.10.2001. Liquidazione arretrati
21/11/2001		941	Approvazione graduatoria provvisoria richiesta contributi per integrazione dei canoni di locazione anno 2001
21/11/2001	Ufficio Ragioneria	942	Acquisto materiale di cancelleria e forniture varie
21/11/2001	Ufficio Tecnico	943	Liquidazione fatture alla ditta SEL relative al tributo per deposito in discarica degli R.S.U. e assimilati. Mese di ottobre
21/11/2001	Ufficio Tecnico	944	Preventivo di spesa per manutenzione immobili comunali. Ditta F.lli Morini srl importo L. 6.135.600 iva compresa
21/11/2001	Servizi Sociali	945	Assegnazione borse di studio anno scolastico 2000/2001
21/11/2001	Servizi Sociali	946	Approvazione interventi per attività assistenziale domiciliare portatori handicap
21/11/2001		947	Assunzione impegno di spesa per partecipazione a convegno su bilancio previsione 2002
21/11/2001		948	Votazioni del giorno 7.10.2001. Referendum Costituzionale. Liquidazione delle spese sostenute
21/11/2001		949	votazione del giorno 7.10.2001 referendum costituzionale. Liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente
21/11/2001	Servizi Sociali	950	Liquidazione assicurazione autista scuolabus
22/11/2001	Ufficio Segreteria	951	Assunzione temporanea delle Sigg.re Lo Russo Marcella, 14.11.01 al 23.11.01 e Giustini Graziella dal 26.11.01 al 30.11.01, Assistenti fisiche.
26/11/2001	Ufficio Segreteria	952	Assunzione temporanea della Sig.ra Morellini Augusta in qualità di assistente fisica dal 19.11.01 al 31.12.01, 15 ore sett. Su 5 giorni
26/11/2001	Ufficio Segreteria	953	Liquidazione al C.T.R. - Consorzio trattamento rifiuti - per permessi retribuiti e usufruiti al Sig. Guido Scatolini
26/11/2001	Ufficio Segreteria	954	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Osimani Paolo e Nappa Salvatore in qualità di operatori ecologici con decorrenza 27.11.01 al 22.12.01
27/11/2001		955	Inserzione bandi concorsi pubblici sulla Gazzetta Ufficiale
28/11/2001		956	Assunzione mutuo di L. 400.000.000 con la Cassa Depositi e Prestiti per la costruzione del serbatoio idrico in loc. Monterazzano
29/11/2001		957	Assunzione temporanea della Sig.ra Morabito Rosa in qualità di Addetta alle pulizie uffici comunali dal 28.11.01 al 12.12.01
29/11/2001		958	Assunzione temporanea della Sig.ra Frosolini Rossella in qualità di Assistente scuolabus per il giorno 28.11.01
04/12/2001		959	Dipendente Gervasi Mario. Attribuzione cat. B3 - Posizione economica B3
04/12/2001		960	Dipendente Moretti Giovannina. Attribuzione cat. B posizione economica B1
04/12/2001		961	Liquidazione III sal lavori di realizzazione nuovo serbatoio e relative condotte di adduzione e distribuzione in loc. Monte Razzano Impresa ACIM SRL
06/12/2001		962	liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali nel mese di novembre
06/12/2001		963	liquidazione missioni dipendenti comunali mese di novembre.
06/12/2001	Ufficio Segreteria	964	Approvazione graduatorie per gli anni 2002/2004 per assunzioni temporanee dei profili professionali di assistente scuolabus, autista mezzi pesanti, autista scuolabus, addetto pulizie, operaio/operatore ecologico.
10/12/2001	Vigili Urbani	965	contributo Associazione Naz. Carabinieri Nucleo Protezione Civile di Cesano per servizio Festa della Roma
10/12/2001		966	Impegno e liquidazione spese per manuali di aggiornamento. Ditta Gaspari/Maggioli/CEL
10/12/2001		967	Impegno di spesa per bonifica discariche abusive. Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI srl L. 5.040.000 iva compresa
10/12/2001		968	impegno di spesa e liquidazione lavoro pala Ditta Edilgabrielli importo L. 384.000 compresa iva
10/12/2001		969	Preventivo di spesa per intercettazione e convogliamento falda acquifera in via delle Conce - Ditta Res Ambiente srl importo L. 2.160.000 iva compresa
10/12/2001	Ufficio Tecnico	970	Impegno di spesa per l'installazione di estintori presso la scuola elementare di via Ungheria. Impresa S.A.M.A. di Manzo Adalberto. Importo L. 3360.000 cadauno compresa iva
10/12/2001	Ufficio Tecnico	971	Preventivo di spesa per riparazione autocarro mercedes tg. Roma 2k8790 di proprietà comunale. Ditta Senesi Franco. Importo L. 516.000 IVA COMPRESA
10/12/2001	Ufficio Tecnico	972	Preventivo di spesa per fornitura scope di Erica . Ditta F.A.U. importo L. 883.200 iva compresa
10/12/2001	Servizi Sociali	974	Liquidazione assicurazione scuolabus targato RM 4E4549
10/12/2001	Ufficio Tecnico	975	Preventivo di spesa per fornitura sacchi in polietilene. Ditta ECO.GEST.MULTISERVIZI SRL. Importo L. 1.356.000 iva compresa
10/12/2001	Ufficio Tecnico	976	Preventivo di spesa per fornitura e posa in opera di  n. 1 Falcoin per la scuola materna di via Ungheria. Importo L. 1.380.000 inclusa iva. Ditta Bruschi Vincenzo Impianti
10/12/2001	Ufficio Tecnico	977	Approvazione e liquidazione stato finale, certificato di ultimazione lavori e certificato di regolare esecuzione lavori di sistemazione delle strade vicinali  delle Castagneta e del Follettino . Impresa Res Ambiente 91 srl.
10/12/2001	Ufficio Tecnico	978	Impegno di spesa e liquidazione per disinfestazione immobile comunale. Ditta Helios srl società italiana ecosistemi. L. 3.600.000 compresa IVA
10/12/2001	Ufficio Tecnico	979	liquidazione per fornitura carburante mese di ottobre. Ditta Multiservice snc importo totale L. 5.676.250
10/12/2001	Servizi Sociali	980	Liquidazione fatture varie per gli scuolabus
10/12/2001	Servizi Sociali	981	Liquidazione fatture varie per gli scuolabus
10/12/2001	Servizi Sociali	982	Liquidazione fatture varie "Tecnifer 2000"
10/12/2001	Servizi Sociali	983	Liquidazione fatture varie per la mensa
10/12/2001	Servizi Sociali	984	Impegno di spesa acquisto coppe Torneo di Bridge Natale 2001
10/12/2001	Servizi Sociali	985	Pagamento bollo febbr. 1999-genn. 2000 scuolabus targa RM63498L
10/12/2001	Servizi Sociali	986	Liquidazione fatture varie per la mensa
11/12/2001		987	Assunzione temporanea della Sig.ra Cocchiaro L. in qualità di Ass. Scuolabus e la Sig.ra Morellini A. in qualità Assistente Fisica per l'11.12.01
14/12/2001		988	Assunzione temporanea delle Sigg.re Brocco Ada (13.12.01 - 28.12.01) e Magnone Vincenza (14.12.01 - 31.12.01) in qualità di addette alla pulizia uffici comunali
17/12/2001	Ufficio Ragioneria	989	Liquidazione bollette Telecom 6° Bimestre 01
17/12/2001	Servizi Sociali	990	Contributo economico in favore di M.M.
17/12/2001	Ufficio Tecnico	991	Liquidazione III ed ultimo SAL lavori di sistemazione Architettonica e arredo urbano dell'area del Centro Storico compresa fra P.zza Fontana Secca, P.zza degli Olmi e Vicolo Valle fieno. Impresa Res Ambiente 91 srl
17/12/2001	Servizi Sociali	992	Liquidazione spese pasti pazienti Centro Diurno di Sacrofano III trim. 2001
17/12/2001	Servizi Sociali	993	Esonero e riduzione pagamento retta mensa scolastica anno scol. 2001-2002
17/12/2001	Servizi Sociali	994	Contributo economico a favore di P. A. D.C.
17/12/2001	Ufficio Tecnico	995	Preventivo  di spesa per fornitura materiali idraulici presso Scuola Media in via B. Lesen, Scuola Elem. In Via Ungheria, Scuola Materna in Via Ungheria, Scuola mat. In via Gentili, Centro Anziani. Importo L. 2.742.000 inclusa iva. Ditta Bruschi Vincenzo
17/12/2001	Ufficio Ragioneria	996	Liquidazione spese Italgas Aprile-Dicembre 2001
17/12/2001	Servizi Sociali	997	Impegno di spesa illuminazione festività natalizie Enel per utenza straordinaria
18/12/2001	Ufficio Ragioneria	998	Rimborso spese economato
20/12/2001	Ufficio Segreteria	999	Assunzione temporanea delle  Sigg.re Giustini Graziella in qualità di assistenti fisiche dal 17 al 21.12.01 e Lo Russo Marcella per il giorno 20.12.01 per 2 ore.
20/12/2001	Ufficio Ragioneria	1000	Liquidazione bollette ENEL ottobre novembre 2001
24/12/2001	Ufficio Segreteria	1001	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Rossetti Gianluca e Merli Angela in qualità di operatori ecologici dal 24.12.01 al 15.1.02
24/12/2001	Ufficio Segreteria	1002	Assunzione temporanea della Sig.ra Lo Russo Marcella dal 18.12.2001 all'8.1.2002 in qualità di assistente fisica
24/12/2001	Servizi Sociali	1003	Approvazione graduatoria definitiva richiesta contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2001
31/12/2001	Ufficio Tecnico	1004	Preventivo di spesa per interventi di disinfezione mansarda scuola media via B. Lesen. Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI SRL importo L. 1.560.000 iva compresa
31/12/2001	Servizi Sociali	1005	Preventivo di spesa per interventi di raccolta rifiuti cortile scuola media via B. Lesen Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI srl - Importo L. 600.000 iva compresa
31/12/2001	Ufficio Tecnico	1006	Preventivo di spesa per fornitura materiale vario, per scuola elementare in via Ungheria - Ditta EDILGABRIELLI SNC - Importo L. 571.323 iva compresa
31/12/2001	Ufficio Tecnico	1007	Versamento quota parte all'Autorità d'Ambito dell'A.T.O. n. 1 Lazio Nord Viterbo
31/12/2001	Ufficio Tecnico	1008	Preventivo di spesa per fornitura materiale vario - Ditta TECNIFER 2000 di M. Pomponi e c. snc . Importo L. 1.064.650 IVA COMPRESA
31/12/2001	Ufficio Tributi	1009	Impegno di spesa e liquidazione di L. 2.172.000 iva inclusa per l'abbonamento annuale 2001 ai Servizi Informatici Telematici ANCITEL su rete internet
31/12/2001	Servizi Sociali	1010	Impegno di spesa per allaccio linea telefonica ufficio assistenza sociale
31/12/2001	Ufficio Tecnico	1011	Impegno di spesa per lavori presso Asilo Nido in Via Q. Gentili. Importo L. 4.235.000 inclusa IVA. Ditta S. Belli
31/12/2001		1012	Impegno di spesa e liquidazione lavori di sistemazione e sostituzione canale grigliato cimitero comunale. RES AMBIENTE 91 srl Importo L. 2340000 iva compresa
31/12/2001	Ufficio Tecnico	1013	Liquidazione acconto Arch. G. Battaglia per redazione progettazione definitiva ed esecutiva lavori di recupero e restauro palazzo comunale
31/12/2001	Ufficio Tecnico	1014	Preventivo di spesa per riparazione autocarro mercedes tg. Roma 2k8790 di proprietà comunale - Ditta SENESI FRANCO Importo L. 5.354.000 iva compresa
31/12/2001	Ufficio Tecnico	1015	Impegno di spesa e liquidazione per lavori di riparazione dell'areatore dell'impianto di depurazione in loc. Poggio Dell'Ellera - Ditta Hydrocon srl importo totale L. 2.040.000 iva compresa
31/12/2001	Ufficio Tecnico	1016	Impegno di spesa per messa in sicurezza dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani - Ditta Hydrocon srl importo totale L. 6.000.000
31/12/2001	Servizi Sociali	1017	Liquidazione fatture varie per lo scuolabus rubato
31/12/2001	Ufficio Tecnico	1018	preventivo di spesa per manutenzione e riparazione fugone W comunale - Ditta Servisio Opel Franco Di Cassio - Importo L. 2.861.400 iva compresa