02/01/2002	Ufficio Segreteria	1	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Bruschi Domenico e Cardinali M. Grazia in qualità di addetti Ced cat. B3, dal 2.1.02 all'1.04.02
02/01/2002	Ufficio Segreteria	2	Assunzione temporanea del Sig. Campograssi Alfredo in qualità di addetto alle pulizie degli uffici comunali
03/01/2002	Ufficio Segreteria	3	Impegno di spesa per fornitura badge magnetici dalla RP Sistemi srl
04/01/2002	Ufficio Segreteria	4	Rinnovo contratto di assistenza sistema di rilevazione presenze con la R.P. Sistemi srl
04/01/2002	Ufficio Segreteria	5	concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di  2 posti di Vigile Urbano cat. C - posizione economica C1 - Rettifica bando
07/01/2002	Ufficio Segreteria	6	Assunzione temporanea delle Sigg.re Spaccia Paola, Scialanga Gina e D'Angeli Anna Maria in qualità di Assistenti Pre-Scuola dal 7.1.02 al 5.4.02
07/01/2002	Ufficio Segreteria	7	Assunzione temporanea delle Sigg.re Ballestri P., Carrarini L, e Viozzi A. in qualità di Assistenti Scuolabus dal 7.1.02 al 5.4.02
10/01/2002	Ufficio Segreteria	9	Liquidazione gettoni presenza componenti commissione statuto e regolamenti anno 2001
10/01/2002	Ufficio Segreteria	10	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali dal 30.11.2000 al 28.12.2001
10/01/2002	Ufficio Segreteria	11	Liquidazione componenti commissione esaminatrice selezioni interne per il passaggio alle cat. B e B3
11/01/2002	Ufficio Segreteria	12	Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali nel mese di dicembre 2001
11/01/2002	Ufficio Segreteria	13	Impegno di spesa per stampa manifesti concorsi pubblici dalla Tipografia Grafica Vallelunga
14/01/2002		14	Liquidazione al CTR per permessi retribuiti ed usufruiti dall'Assessore G. Scatolini - fattura n. 33/01
14/01/2002	Ufficio Segreteria	15	Assunzione temporanea personale per N.U. Pallucchini F., Rossi I.(dal 10.01.02 al 31.01.02)  Cavalieri F, Dell'Omo A., Liuzzi P. dal 12.01.02  al 31.01.02, Osimani P. dal 12.01.02 al 21.01.02.
15/01/2002	Ufficio Segreteria	16	Rimborso oneri contributivi diretti e riflessi alla Regione Lazio per dipendente F. De Mattia, Periodo 1.7. - 31.12.01
15/01/2002	Ufficio Tecnico	17	Liquidazione fattura ing. R. Radicchia progettazione esecutiva per la manutenzione straordinaria dell'edificio servizi del centro sportivo N. Ferrucci.
15/01/2002	Ufficio Tecnico	18	impegno di spesa per lavori presso Asilo nido in Via Q. Gentili. Importo L. 11.000.000 inclusa iva - ditta Sergio Belli
15/01/2002	Ufficio Tecnico	19	Approvazione perizia di variante suppletiva lavori di restauro Chiesa del Gonfalone. Approvazione schema atto di sottomissione Impresa Falpo Edilizia srl.
15/01/2002	Ufficio Tributi	20	Impegno di spesa e liquidazione di L. 720.000 i.i. pari ad euro 371,84 per sostituzione scheda e lampada forno per fotocopiatrice rex rotary mod. 8635
15/01/2002	Ufficio Segreteria	21	Assunzione temporanea Sigg.re Acetelli Laura (dal 2.1.02 al 30.4.02) e Graziosi Lucia in qualità di assistenti fisiche domiciliari
15/01/2002	Ufficio Segreteria	22	Assunzione temporanea Sigg.re Morellini Augusta e Ansuini Paola in qualità di assistenti  fisiche dal 7.1.02 al 7.6.02
16/01/2002	Ufficio Anagrafe	23	Censimento popolazione e servizi 2001, acconto rilevatori ed ufficio comunale di censimento.
16/01/2002	Ufficio Anagrafe	24	Liquidazione fatture ditta Gaspari
16/01/2002	Ufficio Anagrafe	25	Liquidazione fatture Errebian
16/01/2002	Ufficio Tecnico	26	Liquidazione III sal lavori di restauro e consolidamento delle vecchie murature e realizzazione della pavimentazione del vecchio cimitero comunale. Impresa Tecres srl
16/01/2002	Ufficio Tecnico	27	Restituzione importo di L. 2.500.000 Sig.ra D'Alessandro Amalia ristrutturazione facciata Via della rocca
16/01/2002	Ufficio Segreteria	28	Impegno di spesa e liquidazione di € 3100,00+ iva e Euro 1750,00 + iva per ristrutturazione software gestionale ICI alla nuova divisa europea e canone assistenza annuale per l'anno 2002 a favore della ditta Robasoffice e E. Matanis.as
16/01/2002	Ufficio Tributi	29	Impegno di spesa e liquidazione di L. 2.100.000 pari a € 1.084,56 per collegamento telematico con l'Ufficio del Territorio di Roma, canone 2002
16/01/2002	Servizi Sociali	30	Erogazione contributo economico per pulizie C.S.A. quarto trim. 2001
16/01/2002	Ufficio Tecnico	31	Liquidazione fattura alla ditta S.E.L. Servizi Ecologici Laziali, società consortile arl, relative al tributo per deposito in discarica degli R.S.U. e Assimilati agli urbani, mesei di novembre 2001.
16/01/2002	Ufficio Tributi	32	Rettifica della determina n. 496 del 21.6.2001
16/01/2002	Ufficio Segreteria	33	Assunzione temporanea Sig.ra Giustini Graziella dal 10 al 13.1.02 (7 ore)
17/01/2002	Ufficio Tecnico	34	Liquidazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e ultimazione lavori di sistemazione di alcune strade interne. Impresa Res Ambiente 91 srl
17/01/2002	Ufficio Tecnico	35	Svincolo delle ritenute del ventesimo a  tutto il II SAL per i lavori di sistemazione architettonica e arredo urbano dell'area del centro storico. Impresa Res Ambiente 91 srl
17/01/2002	Ufficio Segreteria	36	Assunzione temporanea Sig.ra Giustini G. in qualità di assistente fisica dal 14.01.02 al 1.2.02
17/01/2002	Ufficio Segreteria	37	Assunzione temporanea Sig.ra Sugoni A. dal 14.1.02 al 31.1.02 in qualità di assistente fisica (1 ora al giorno).
17/01/2002	Ufficio Segreteria	38	Assunzione temporanea Sig.ra Campone Anna in qualità di addetta pulizie uffici comunali dal 16 al 29.1.02
18/01/2002	Biblioteca	39	Liquidazione fattura AGP n. 420 del 4.12.01, fornitura attrezzature informatiche
18/01/2002	Ufficio Tecnico	40	Liquidazione II SAL  lavori di restauro della Chiesa del Gonfalone - Impresa Edilizia Falpo srl
22/01/2002	Servizi Sociali	41	liquidazione fattura ATL snc) per riparazione attrezzature per cucina mensa scolastica
22/01/2002	Ufficio Tecnico	42	Impegno spesa per partecipazione seminario lavori pubblici . Responsabile del servizio tecnico e responsabile ufficio lavori pubblici
22/01/2002	Ufficio Tecnico	43	Liquidazione fatture alla ditta SEL Servizi Ec. Laziali arl relative al tributo per deposito in discarica RSU, mese di dicembre 2001
22/01/2002	Ufficio Elettorale	44	Impegno e liquidazione spesa Ditta Gaspari moduli continui per fornitura materiale elettorale
22/01/2002	Servizi Sociali	45	Liquidazione fattura Tipografia Grafica Vallelunga
22/01/2002	Servizi Sociali	46	Modifiche  apportate alla determina dir. N. int. 98 del 18.12.2001 riguardante richieste contributi per affitti anno 2001.
23/01/2002	Ufficio Segreteria	47	Assunzione temporanea Sig. Nappa Salvatore in qualità di operatore ecologico dal 23.02.02 al 2.2.02
23/01/2002	Ufficio Segreteria	48	Impegno di spesa per acquisto toner per stampante ufficio segreteria dalla  A.G.P. Pudda sas
24/01/2002	Servizi Sociali	49	Erogazione contributi economici
24/01/2002	Servizi Sociali	50	Contributo ex-enaoli  a favore di A.R.G. (16.9.1966)
24/01/2002	Ufficio Tecnico	51	Impegno di spesa per acquisto materiale Ditta Edilgabrielli importo € 1.266,02 compresa iva
24/01/2002	Ufficio Tecnico	52	Impegno spesa e liquidazione lavori di sistemazione impianto telefonico e ampliamento centralina uffici comunali - Impresa SITEA SRL
24/01/2002	Ufficio Tecnico	53	Impegno di spesa per fornitura pittura spartitraffico colorificio Sammarinese importo complessivo € 985,00
24/01/2002	Servizi Sociali	54	Impegno di spesa riparazione bilancia mensa scuole elementari
24/01/2002	Ufficio Tecnico	55	Impegno di spesa e liquidazione acquisto materiale per la manutenzione immobili comunali. Ditta TECNIFER 2000 . Importo € 773,50
24/01/2002	Ufficio Tecnico	56	Impegno di spesa e liquidazione per raccolta materiali scolastici - ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI srl  € 1.177,52 iva inclusa
24/01/2002	Ufficio Tecnico	57	Impegno di spesa per lavori di straordinaria  manutenzione dell'impianto termico delle scuole comunali di Via Gentili e Via Ungheria. Ditta IDRCALOR IMPIANTI snc di Lo Guasto A. Importo € 1.740,00 iva compresa
24/01/2002	Ufficio Tecnico	58	Impegno di spesa e liquidazione  per lavori di sistemazione fontanile Maria Bona. Ditta Res Ambiente 91 srl € 278,88
24/01/2002	Ufficio Tecnico	59	Preventivo di spesa per manutenzione e riparazione  gasolone . Ditta Franco Di Cassio. Importo L. 456.000 iva compresa
24/01/2002	Servizi Sociali	60	Liquidazione fatture scuolabus Ditta Autoservizi Cenciotti
24/01/2002	Servizi Sociali	61	Liquidazione fatt. AGP di Pudda G. sas n. 405 del 26.11.2001 di L. 110.000 € 56,81
24/01/2002	Servizi Sociali	62	Liquidazione carburante per gli scuolabus
25/01/2002	Ufficio Tecnico	64	Liquidazione per fornitura carburante mesi di novembre e dicembre 2001 Ditta Multiservice snc importo totale € 5.357,79
24/01/2002	Ufficio Tecnico	65	Liquidazione fattura pro forma Arch. V. Maia per redazione p. urbanistico attuativo di iniziativa pubblica in zona F4 Loc. Vallelunga
23/01/2002	Ufficio Segreteria	66	Assunzione temporanea del Sig. Gresta Riccardo in qualità di V.U. dal 23.1. Al 22.3.02
24/01/2002	Vigili Urbani	67	Impegno e liquidazione spesa per adeguamento EURO della procedura Munipol
24/01/2002	Ufficio Tecnico	69	Impegno spesa per lavori di pronto intervento per riparazione e sistemazione di un tratto di rete fognante in Largo del Moro
24/01/2002	Ufficio Tecnico	70	Impegno di spesa per lavori di somma urgenza su strade comunali eliminazione pericolo causa neve
24/01/2002	Ufficio Tecnico	71	Impegno di spesa per lavori di somma urgenza su strade comunali eliminazione pericolo
24/01/2002	Ufficio Tecnico	72	Nomina commissione esaminatrice per gara d'appalto lavori di recupero e restauro del Palazzo Comunale
24/01/2002	Ufficio Tecnico	73	Impegno di spesa per fornitura decespugliatore completo di accessori e materiale vario. Impresa F.lli Bozzo srl importo totale L. 3.390.266 iva compresa
24/01/2002	Vigili Urbani	74	Impegno e liquidazione spesa per abbonamento ACI Visure pra
24/01/2002	Vigili Urbani	75	Impegno di spesa per la rimozione della carcassa di una pecora morta alla ditta ILSAP
24/01/2002	Vigili Urbani	76	Impegno e liquidazione spesa per moduli autoimbustanti per infrazioni al Codice della Strada
24/01/2002	Ufficio Elettorale	77	Impegno e liquidazione spesa Ditta Arti Grafiche E. Liantonio per fornitura nuova normativa e modulistica istituzione Ufficiale Elettorale
24/01/2002	Ufficio Tecnico	78	Consorzio smaltimento bacino n. 5 pagamento quote consortili anno 2001
24/01/2002	Servizi Sociali	79	Liquidazione fattura Ditta Fornaciari Carolina
24/01/2002	Servizi Sociali	80	Liquidazione fatture varie per le scuole
24/01/2002	Servizi Sociali	81	Liquidazione  fatture Gruppo Giodicart srl per acquisto arredamento scolastico.
29/01/2002	Ufficio Segreteria	82	Assunzione temporanea della Sig.ra Gentili F. in qualità di Addetta pulizie uffici comunali dal 30.1.02 al 12.2.02
30/01/2002	Ufficio Segreteria	83	liquidazione compenso chilometrico al messo comunale F. Crisari per utilizzo propria auto
01/02/2002	Ufficio Segreteria	84	Assunzione temporanea della Sig.ra Sugoni Anna in qualità di Assistente fisica con decorrenza 1.2.02 (1 ora giornaliera) al 5.3.02
01/02/2002	Servizi Sociali	85	contributo ex-enaoli in favore in R.S. (13.3.51)
01/02/2002	Ufficio Tecnico	86	Impegno spesa lavori di sistemazione pareti corridoio Scuola Materna in V.le Ungheria - Impresa Belli S.
01/02/2002	Servizi Sociali	87	Erogazione contributo economico "D.E"
01/02/2002	Ufficio Tecnico	88	Rimborso oneri concessori di € 6.585,14 al Sig. Antonini A. per resistituzione concessione edilizia n. 26 del 22.4.95
01/02/2002	Ufficio Tecnico	89	rimborso oneri concessori di E 1.898,68 al Sig. Mazzone G. per restituzione concessione edilizia n. 44 dell'11.6.1992
01/02/2002	Ufficio Ragioneria	90	Gestione Ufficio Personale: Consulenza normativa medotologica e organizzativa dalla SIPEL, impegno di spesa
06/02/2002	Ufficio Segreteria	91	Assunzione temporanea personale N.U. (Martinelli G., Greco A., Massieri M., Versace M., Zazza B. dall'1.2.02 al 18.2.02)
06/02/2002	Ufficio Segreteria	92	Assunzione temporanea del Sig. Di Domenico M. in qualità di netturbino dal 4.2.02 al 20.2.02
06/02/2002	Ufficio Segreteria	93	Assunzione temporanea della Sig.ra Cappelli M. P. in qualità di Assistente Pre-scuola dal 4.2.02 al 5.4.02
07/02/2002	Ufficio Segreteria	94	Assunzione temporanea del Sig. Sabatini Emiliano in qualità di Vigile Urbano dal 7.2.02 al 22.03.02
07/02/2002	Ufficio Segreteria	95	Assunzione temporanea della Sig.ra Frosolini Rossella in qualità di addetta alle pulizia uffici dall'8.2.2002 al 21.2.2002
07/02/2002	Ufficio Segreteria	96	Assunzione temporanea della Sig.ra Fornaciari Giuseppina in qualità di Assistente Scuolabus dal 7.2.02 al 5.4.02
07/02/2002	Ufficio Segreteria	97	Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali nel mese di gennaio 2002
11/02/2002	Ufficio Segreteria	98	Liquidazione missioni dipendenti comunali mese gennaio 2002
12/02/2002	Vigili Urbani	99	Impegno e liquidazione spesa per partecipazione al corso di aggiornamento professionale organizzato dalla polizia municipale di viterbo
14/02/2002	Ufficio Tecnico	100	Liquidazione XVIII acconto istruttoria domande di condono edilizio anno 1995. Deliberazione di G.M. n. 199/95
15/02/2002	Ufficio Tecnico	101	Affidamento alla ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI srl lavori risanamento e miglioria aree comunali. Approvazione schema di contratto
18/02/2002	Ufficio Segreteria	102	Assunzione temporanea della Sig.ra Carrarini L. in qualità di Vigile Urbano, dal 17.2.02 al 16.4.02 (part-time)
18/02/2002	Ufficio Segreteria	103	Assunzione temporanea del Sig. Cavalieri F. in qualità di Addetto alle pulizie dal 18.2.02 all'1.3.02
19/02/2002	Ufficio Segreteria	104	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Rossi I., Dell'Omo A., Nappa S., Suella D., Ricotti A., dal 19.2.02 all'1.3.02, Pallucchini F., dal 21.2.02 al 4.3.02 per 10 giorni
22/02/2002	Ufficio Tecnico	105	Affidamento alla Ditta Belli S. lavori somma urgena per la manutenzione straordinaria della Scuola Materna in V.le Ungheria
22/02/2002	Ufficio Segreteria	106	Assunzione temporanea della Sig.ra Manoni Patrizia in qualità di Addetta alle pulizie dal 22.2.02 al 7.3.02
22/02/2002	Ufficio Segreteria	107	Assunzione temporanea del Sig. Mazzaglia  Stefano in qualità di Autista nettezza urbana dal 22.2.02 al 4.3.02
22/02/2002	Ufficio Segreteria	108	Contratto manutenzione fotocopiatrici anno 2002 ditta Rotari 96 snc
22/02/2002	Ufficio Segreteria	109	Assunzione temporanea della Sig.ra Cambone Katia in qualità di Assistente Scuolabus dal 19.2.02 al 22.2.02
22/02/2002	Ufficio Segreteria	110	Impegno di spesa per l'acquisto di n.2 raccolte coordinate dei contratti dei dipendenti comunali Ditta Gaspari
25/02/2002	Servizi Sociali	111	Impegno di spesa per acquisto postazione informatica (Uff. Politiche del Lavoro) e arredamento per Uff. Politiche del Lavoro e Assistenza Sociale
25/02/2002	Servizi Sociali	112	Aggiudicazione e acquisto fornitura per Ufficio Politiche del Lavoro e Assistenza Sociale
25/02/2002	Vigili Urbani	113	Liquidazione rifornimento carburante fiat punto mese di ottobre-novembre-dicembre 2001 - Polizia municipale
25/02/2002	Vigili Urbani	114	Impegno e liquidazione spesa per riparazione fotocopiatrice RR8715zp
25/02/2002	Ufficio Tecnico	115	Liquidazione parcella a saldo Architetto F. Montani per incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di restauro della Chiesa del Gonfalone. Legge 494/96
25/02/2002	Ufficio Tributi	116	Liquidazione parcella Arch. P. Gori per progetto sistemazione spazi espositivi fiera 25 aprile
25/02/2002	Servizi Sociali	117	Liquidazione carburante per gli scuolabus novembre 01
25/02/2002	Servizi Sociali	118	Impegno di spesa fornitura gas per riscaldamento Sudgas s.p.a. (P.A)
25/02/2002	Ufficio Tributi	119	Impegno di spesa e liquidazione di € 8217,86 IVA e inarcassa comprese a favore dell'Arch. F. Parisi per la redazione del piano per la razionalizzazione della distribuzione carburanti
25/02/2002	Ufficio Tecnico	120	Approvazione perizia di variante suppletiva lavori di sistemazione e arredo urbano compresa tra P.zza Fontana Secca, P.zza degli Olmi e Vicolo Valle Fieno. Approvazione schema atto di sottomissione. Impresa Res Ambiente 91 srl
25/02/2002	Servizi Sociali	121	Erogazione contributo per B.A. (19.11.1944)
25/02/2002	Ufficio Tecnico	122	Liquidazione parcella direzione lavori Ing. D. Benedetti lavori di consolidamento statico della volta del piano di calpestio della nuova farmacia comunale
25/02/2002	Ufficio Tecnico	123	Preventivo di spesa per abbattimento n. 5 alberi zona poggio dell'Ellera. Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI SRL e 1.807,60
28/02/2002		124	Liquidazione permessi retrubuiti a "Le Assicurazioni di Roma" per il Consigliere Com.le Bonimelli Giulio.
28/02/2002	Ufficio Tecnico	125	Approvazione perizia di variante suppletiva lavori di inserimento ambientale del nuovo serbatoio Monte Razzano - Rete di distribuzione in loc. S. Croce e condotta distribuzione primaria loc. Poggio Ellera. Appr.schema atto sottomissione. Giancamilli Appal
28/02/2002	Ufficio Tecnico	126	Approvazione perizia variante suppletiva lavori restauro e consolidamento vecchio cimitero comunale loc. Cappuccini - Approvazione schema atto sottomissione - Impresa Tecres srl
28/02/2002	Ufficio Tributi	127	Autorizzazione apertura media struttura di vendita per concentrazione di n. 2 esercizi di vicinato
28/02/2002	Ufficio Tributi	128	Approvazione graduatoria provvisoria assegnazione quinquennale posteggi fiera annuale 25 aprile edizioni 2002/2006
28/02/2002	Servizi Sociali	129	Liquidazione bolli scuolabus
28/02/2002	Ufficio Tecnico	130	Liquidazione 4° SAL lavori realizzazione nuovo serbatoio e relativo condotta di adduzione e distribuzione in loc. Monte Razzano. Impresa A.C.I.M. srl
05/03/2002	Ufficio Segreteria	131	Liquidazione missioni dipendenti comunali mese di febbraio 2002
05/03/2002	Ufficio Segreteria	132	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Zazza B. Martinelli G. Greco A., Di Domenico M, Versace M. (2.3.02-13.3.02), Angelini Fabio (5.3.02-15.3.02) in qualità di Operatori Ecologici per 10 giorni
05/03/2002	Ufficio Segreteria	133	Liquidazione spese notifiche
05/03/2002	Ufficio Segreteria	136	Distribuzione buoni pasto ai dipendenti mesi di novembre - dicembre 2001 e gennaio 2002. Liquidazione fattura alla Gemeaz Cusin.
05/03/2002	Ufficio Segreteria	137	Liquidazione alla Banca di Roma per permessi retribuiti al Consigliere Comunale Pietro Gresta.
05/03/2002	Ufficio Segreteria	138	Impegno di spesa per l'acquisto di n. 30 badge per rilevazione presenzedalla RP Sistemi Srl.
06/03/2002	Ufficio Segreteria	139	Impegno di spesa per l'acquisto di un volume "Il personale degli Enti Locali" dalla Casa Editrice Aldina Venezia
06/03/2002	Ufficio Tecnico	140	Impegno di spesa e liquidazione per copertura responsabilità civile automezzi adibiti al servizio tecnico-manutentivo
06/03/2002	Ufficio Segreteria	141	Impegno di spesa per acquisto fiat panda hobby targata BA 868 PJ per un importo di € 4.131,00
07/03/2002	Ufficio Tecnico	142	Liquidazione 1° SAL lavori di ampliamento del parcheggio comunale in L.go del Moro - Impresa Res Ambiente 91 srl
07/03/2002	Ufficio Tecnico	143	Liquidazione all'avv. R. Lavitola per costituzione ricorso cassazione proposto dal Sig. Scarpetti.  Importo acconto € 6.321,43
07/03/2002	Servizi Sociali	144	Liquidazione fattura omaggio floreale
07/03/2002	Ufficio Tecnico	145	Liquidazione 1° SAL lavori sistemazione di Via della Vittoria. Impresa DAG Costruzioni srl
07/03/2002	Servizi Sociali	146	Erogazione saldo contributo CGIL
07/03/2002	Ufficio Tecnico	147	Impegno spesa e liquidazione lavori sistemazione dei tombini in via della Rocca - Impresa Res Ambiente 91 srl
07/03/2002	Ufficio Tecnico	148	Preventivo di spesa per manutenzione e riparazione "gasolone". Ditta Franco Di Cassio € 235,50 IVA COMPRESA
07/03/2002	Ufficio Tecnico	149	Preventivo di spesa per riparazione autocarri TG 2K8790 E AG 591LM ditta SENESI FRANCO - Importo € 1.559,54 compresa IVA
07/03/2002	Ufficio Anagrafe	150	Liquidazione fattura SIPEL, per assistenza straordinaria, programmi economico, elettorale, stato civile.
07/03/2002	Ufficio Tecnico	151	Rimborso oneri concessori alla Sig.ra Rossi R. pratica condono n. 914/95 € 642,47
07/03/2002	Ufficio Ragioneria	152	Liquidazione fatture per assistenza sistemistica
07/03/2002	Ufficio Tributi	153	Liquidazione del 5% al personale dell'ufficio tributi e del 1% al personale dell'ufficio ragioneria dei maggiori proventi ICI anno 2001
11/03/2002	Ufficio Ragioneria	154	Impegno di spesa per fornitura materiale di pulizia uffici comunali
12/03/2002	Ufficio Segreteria	155	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Narcisi R. dall'11.3.02 al 22.3.02 e Osimani P. dal 6.3.02 al 7.3.02 in qualità di addetti alle pulizie
13/03/2002	Ufficio Segreteria	156	Liquidazione compensi per lavoro straordinario, turnazione e reperibilità e attribuzione buoni pasto ai dipendenti comunali per il mese febbraio 2002
13/03/2002	Ufficio Tecnico	157	Liquidazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e ultimazione lavori consolidamento statico della volta del piano di calpestio dei locali sede della nuova farmacia comunale
13/03/2002	Ufficio Tecnico	158	Liquidazione 1° SAL lavori sistemazione delle aree a verde pubblico Parco Venturi. Impresa R.P. Edilizia srl
13/03/2002	Ufficio Tecnico	159	Liquidazione 3° SAL lavori di realizzazione restauro conservativo Ex Ospedale Gonfalone. Impresa Panta Costruzioni srl
13/03/2002	Ufficio Tecnico	160	Liquidazione  fatture alla ditta SEL società consortile arl relative al tributo per deposito in discarica R.S.U. e assimilati agli urbani, mese di febbraio 2002 Importo € 22.182,94.
13/03/2002	Ufficio Ragioneria	161	Liquidazione fatture per acquisto materiale vario di cancelleria
13/03/2002	Ufficio Tecnico	162	Liquidazione per fornitura carburante mese di febbraio. Ditta Multiservice snc. Importo totale € 2.802,44
13/03/2002	Ufficio Tecnico	163	Affidamento ditta Hydrocon srl lavori ripristino impianto depurazione in loc. S. Lucia. Approvazione schema contratto
13/03/2002	Ufficio Tributi	164	Approvazione definitiva della graduatoria per l'assegnazione quinquennale dei posteggi della fiera annuale del 25 aprile edizione 2002/2006
13/03/2002	Ufficio Tecnico	165	Impegno di spesa per lavori di idraulica cimitero . Ditta Bruschi impianti € 464,81
14/03/2002	Ufficio Segreteria	166	Liquidazione contributi di esercizio alla Seatour srl per il periodo gennaio-aprile 2002
14/03/2002	Ufficio Segreteria	167	Liquidazione missioni agli Assessori G. Scatolini e Pasquali U.
15/03/2002	Servizi Sociali	168	Erogazione contributi economici
15/03/2002	Ufficio Tecnico	169	Impegno di spesa e liquidazione per noleggio autocompattatore Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI srl € 1.201,32 iva inclusa
15/03/2002	Ufficio Elettorale	170	Impegno  di spesa e liquidazione ripartizione spesa per il funzionamento della sottocommissione elettorale circondariale di Castelnuovo di porto anno 2001
15/03/2002	Ufficio Tecnico	171	Rimborso oneri concessori al Sig. Tavarelli C. pratica condono n. 982/95 di € 98,85
15/03/2002	Ufficio Tecnico	173	Liquidazione parcella Arch. R. Capuani per la direzione dei lavori I stralcio serbatoio idrico in loc. monte Razzano
15/03/2002	Ufficio Tecnico	174	Impegno di spesa per fornitura n. 3 telefoni cellulari . Ditta Lorenzetti F. € 247,89 IVA compresa
15/03/2002	Ufficio Tecnico	175	Impegno di spesa per raccolta rifiuti abbandonati - Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI srl € 2.324,06 IVA esclusa
15/03/2002	Ufficio Tecnico	176	Impegno di spesa acquisto materiale per la manutenzione immobili comunali. Ditta TECNIFER 2000 - Importo € 650,23
15/03/2002	Ufficio Elettorale	177	Impegno e liquidazione Ditta Gaspari srl per fornitura materiale elettorale.
15/03/2002	Ufficio Anagrafe	178	Acquisto toner per stampante ufficio protocollo
15/03/2002	Ufficio Tecnico	179	Impegno spesa per riparazione orologio Chiesa del Gonfalone. Ditta D. Ponzianelli srl
15/03/2002	Ufficio Tecnico	180	Affidamento incarico Ing. F. Verzaschi per redazione di uno studio preliminare di fattibilità per la realizzazione di lavori di rifacimento rete fognante nel territorio comunale.
15/03/2002	Ufficio Tecnico	181	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura scarpe- Importo € 742,80 inclusa iva. Ditta Wurth srl
15/03/2002	Ufficio Tecnico	182	Impegno e liquidazione lavori di smaltimento fanghi e sabbia impianto depurazione in loc. "Poggio Ellera". Impresa Hydrocon srl
15/03/2002	Ufficio Tecnico	183	Rimborso oneri concessori al Sig. Basile G. pratica di condono n. 243 del 25.2.95 di € 664,21
15/03/2002	Ufficio Tecnico	184	Liquidazione per fornitura carburante mese di gennaio 2002 . Ditta Multiservice snc importo totale € 2.755,06
15/03/2002	Ufficio Tecnico	185	Liquidazione fatture alla ditta SEL servizi ecologici laziali arl relative al tributo per deposito in discarica degli RSU e assimilati agli urbani e al servizio smaltimento rifiuti, mese di gennaio 2002
15/03/2002	Ufficio Tecnico	186	Preventivo di spesa per fornitura tende mensa asilo via Ungheria. Ditta Spadoni L. € 504,00 iva compresa
15/03/2002	Ufficio Tecnico	187	Impegno di spesa e liquidazione per spese tassa di circolazione mezzi adibiti al servizio N.U. e servizio manutenzione.
15/03/2002	Ufficio Tecnico	188	Impegno di spesa e liquidazione per rilascio certificato assimilabilità rifiuti solidi urbani
18/03/2002	Ufficio Ragioneria	190	Liquidazione spese ITALGAS novembre/febbraio 2002
19/03/2002	Ufficio Segreteria	191	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Cavalieri F., Rossi I., Pallucchini F., Massieri M., Dell'Omo A. (14.3.-25.3.) e Nappa S. (dal 16.3.-27.3.) per 10 giorni
19/03/2002	Ufficio Tecnico	192	Liquidazione per lavori manutenzione ordinaria Ditta Bruschi V. importo € 867,65
20/03/2002	Ufficio Tecnico	193	Affidamento incarico Arch. F. Montani di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori di consolidamento e restauro  Chiesa del Cappuccini
20/03/2002	Servizi Sociali	194	Liquidazione fatture per gasolio (gennaio e febbraio 2002) e manutenzione scuolabus comunali
20/03/2002	Ufficio Tecnico	195	Impegno e liquidazione al Sig. Pallucchini F. per acquisto di un generatore di corrente. Importo € 827,00
20/03/2002	Servizi Sociali	196	Liquidazione S.I.A.E. (Estate Campagnanese e Festeggiamenti SS Patroni) e addobbo natalizio
20/03/2002	Ufficio Tecnico	197	Liquidazione 3° ed ultimo SAL lavori restauro della Chiesa del Gonfalone- Impresa Edilizia Falpo srl
20/03/2002	Ufficio Tecnico	198	Liquidazione 2° SAL lavori ampliamento Scuola Media in Via B. Lesen. Impresa Biagioli srl
20/03/2002	Ufficio Tecnico	199	Impegno di spesa per fornitura materiale vario. Ditta F.lli Bozzo srl. Importo complessivo € 560,75
20/03/2002	Ufficio Tecnico	200	Impegno spesa e liquidazione fatture per la gestione e manutenzione impianto di depurazione in loc. Poggio dell'Ellera. Ditta Hydrocon srl
20/03/2002	Ufficio Tecnico	201	Impegno di spesa e liquidazione per lavori di manutenzione al mezzo adibito alla N.U. Mercedes 9.14 alla ditta F.lli Micheli snc. Importo complessivo € 885,52 iva compresa
20/03/2002	Servizi Sociali	202	Liquidazione fatture noleggio scuolabus
20/03/2002	Ufficio Tributi	203	Impegno di spesa e liquidazione di € 144,60 iva inclusa per materiale di consumo informatico: n. 1 conf. Toner cartrige epl-nl1200 a favore di AGP di Pudda G. s.a.s.
20/03/2002	Ufficio Anagrafe	204	Censimento popolazione, 2° acconto rilevati e coordinatori
20/03/2002	Ufficio Ragioneria	205	Liquidazione bollette enel gennaio-marzo 2002
21/03/2002	Ufficio Tecnico	207	Liquidazione parcella acconto direzione lavori Architetto M. Lisco dei lavori di restauro ex Ospedale "Il Gonfalone"
22/03/2002	Ufficio Segreteria	208	Assunzione a sanatoria della Sig.ra Giustini G. in qualità di Assistente fisica dal 12.2.02 al 7.6.02 (20 ore sett. Su 5 giorni)
25/03/2002		209	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Suella D, Gervasi M., (21 e 22 e dal 26.3. Al 4.4.02), Zazza B., Martinelli G. e Greco Al, (dal 26.3 al 6.4.02) e Di Domenico M (dal 28.3. Al 9.4.02) in qualità operatori ecologici per 10 giorni
25/03/2002	Ufficio Segreteria	210	Assunzione temporanea di Napoleoni S.e Masci S.(part-time) e Manoni P. dal 23.3.02 al 22.5.02, in qualità di Vigile Urbano
25/03/2002		210	Assunzione temporanea di Napolini S., Masci S., (part-time) e Manoni P. dal 23.3.02 al 22.5.02, in qualità di Vigile Urbano.
25/03/2002		211	Assunzione temporanea della Sig.ra Frosolini Anna Maria in qualità di Addetta alle pulize dal 25.3.02 all'8.4.02
26/03/2002	Ufficio Segreteria	212	Assunzione temporanea della Sig.ra Duranti A. in qualità assistente scuolabus dal 25.3.02 al 27.3.02
27/03/2002	Ufficio Tecnico	214	Affidamento incarico Arch. F. Montani progettazione definitiva ed esecutiva lavori di ampliamento del padiglione cimiteriale esistente inloc. Cappuccini
27/03/2002	Ufficio Tributi	215	Assegnazione quinquennale fiera annuale del 25 aprile edizione 2002/2006. Provvedimento di autotutela-modifica della graduatoria definitiva
27/03/2002	Ufficio Tributi	215	Assegnazione quinquennale fiera annuale del 25 aprile edizione 2002/2006. Provvedimento di autotutela. Modifica della graduatoria definitiva
27/03/2002	Ufficio Segreteria	216	Impegno di spesa per Assicurazione Lloyd Adriatico per Fiat Panda Hobby targata BA 868 PJ
29/03/2002	Servizi Sociali	217	Liquidazione fattura AGP per acquisto postazione informatica per Ufficio Politiche del Lavoro
29/03/2002	Ufficio Ragioneria	218	Impegno di spesa e liquidazione partecipazione corso di aggiornamento professionale
29/03/2002	Ufficio Ragioneria	219	Impegno di spesa per fornitura materiale di pulizia Uffici comunali
29/03/2002	Ufficio Segreteria	220	impegno di spesa per fornitura duplicati badge magnetici dalla RP Sistemi SRL.
02/04/2002	Ufficio Segreteria	221	Assunzione temporanea del Sig. Sabatini E. in qualità di addetto-ced part-time dal 2.4.02 al 17.5.02
02/04/2002	Ufficio Tecnico	222	Preventivo di spesa per lavori di manutenzione biblioteca comunale. Ditta Belli S.. Importo € 3.594,54 iva inclusa
02/04/2002	Ufficio Tecnico	223	Impegno di spesa per lavori di ordinaria manutenzione presso il palazzo comunale "Venturi" - Importo € 2.640,00 inclusa IVA - Ditta S. Belli
02/04/2002	Ufficio Segreteria	224	Liquidazione fattura per acquisto arredi ufficio del sindaco
02/04/2002	Servizi Sociali	225	Borse-lavoro per portatori di handicap
02/04/2002	Servizi Sociali	226	Assistenza economica finalizzata anno 2002
04/04/2002	Ufficio Segreteria	227	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Di Ascenzi L., Amadei M., Sciullo I. come assistente pre-scuola dall'8.4.02 al 7.6.02
04/04/2002	Ufficio Segreteria	228	Assunzione temporanea delle sigg.re Cocchiaro L., Renzi L, Sugoni E., in qualità di Assistenti Scuolabus dall'8.4.02 al 7.6.02
05/04/2002		229	Liquidazione compensi per lavoro straordinario, turnazione e reperibilità e attribuzione buoni pasto ai dipendenti comunali per il mese di marzo 2002
08/04/2002	Ufficio Segreteria	230	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Massieri M., Versace M. (dal 5.4.02 al 16.4.02) Angelini F., Pallucchini F., Rossi I. (dall'8.4.02 al 18.4.02) e Cavalieri F. (dal 10.4.02 al 20.4.02) in qualità di operatori ecologici per 10 giorni
08/04/2002	Ufficio Segreteria	231	Assunzione temporanea della Sig.ra Brocco A. in qualità di addetta alle pulizie dal 9.4.02 al 22.4.02
09/04/2002	Ufficio Tecnico	232	Liquidazione fatture Ditta Rosati snc per la fornitura e posa in opera materiale elettrico per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Anno 2002
09/04/2002	Ufficio Tecnico	233	Liquidazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e ultimazione lavori di sistemazione architettonica e arredo urbano area del centro storico compresa fra P.zza fontana secca e vicolo valle fieno
09/04/2002	Ufficio Tecnico	234	Affidamento incarico Arch. M. Lisco redazione progetto definitivo ed esecutivo e direzione lavori di restauro Chiesa dei Cappuccini
09/04/2002	Ufficio Tecnico	235	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura materiale idraulici presso scuola materna e scuola elementarein via Ungheria. Importo € 811,86 iva inclusa . Ditta Bruschi V.
09/04/2002	Ufficio Tecnico	236	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura materiali idraulici presso scuola materna in via Ungheria Importo € 247,89 iva inclusa. Ditta Bruschi V.
09/04/2002	Ufficio Tecnico	237	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto formulari ditta ICA € 153,19 compresa IVA 20%
09/04/2002	Ufficio Tecnico	238	Preventivo  di spesa per sistemazione strade - Ditta C.E.S.A.S. srl. Importo € 2.232,00 IVA compresa
09/04/2002	Ufficio Tecnico	239	Preventivo di spesa per riparazione autocarro TG 2K8790 Ditta SENESI F. - Importo € 229,68 compresa IVA
09/04/2002	Ufficio Tecnico	240	Preventivo di spesa per interventi di derattizzazione presso la piazza C. Leonelli e tutto il centro storico - Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI srl - Importo complessivo € 3.718,50 iva compresa
09/04/2002	Ufficio Anagrafe	241	Impegno di spesa per rilegatura registri di stato civile
09/04/2002	Ufficio Tecnico	242	Impegno di spesa per lavori manutenzione stradale presso loc. Poggio Dell'Ellera. Ditta S.O.S. Verde di Paolo Caltagirone - Importo € 3.098,74 iva compresa
09/04/2002	Servizi Sociali	243	Liquidazione richieste relative a "fornitura gratuita dei libri di testo" anno scolastico 2001-2002 e "borse di studio" anno scolastico 2000-2001
09/04/2002	Ufficio Tecnico	244	Affidamento incarico Arch. L. Congedo progettazione preliminare definitiva ed esecutiva lavori ristrutturazione e ampliamento della scuola materna in V.le Ungheria
09/04/2002	Ufficio Tecnico	245	Impegno di spesa e liquidazione intervento spargisale e spazzaneve a causa di nevicata eccezionale - Ditta Bizzocchi I. € 1.156,80
09/04/2002	Ufficio Tecnico	246	Approvazione preventivo di spesa per lavori sistemazione in via del Lavatore
09/04/2002	Ufficio Tecnico	247	Affidamento incarico Arch. Vicenzo Maia progettazione esecutiva lavori di realizzazione piscina coperta in loc. "monte Razzano"
09/04/2002	Ufficio Tecnico	248	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura cartucce stampante - Ditta Caprioli A. - Importo € 271,20 compresa IVA
09/04/2002	Ufficio Tecnico	249	Liquidazione fatture Ditta L. Pezzella per la fornitura e posa in opera materiale elettrico per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Ottobre, Novembre e Dicembre 2001
09/04/2002	Ufficio Tecnico	250	Rendicontazione della spesa effettivamente occorsa per lavori urgenti atti ad eliminare situazioni a rischio nel suolo del Comune di Campagnano - Ordinanza n. 1515 del 28/7/1988
09/04/2002	Ufficio Tecnico	251	Liquidazione parcella a saldo direzione lavori architetto A. Borghi lavori restauro Chiesa del Gonfalone
09/04/2002	Ufficio Tecnico	252	Affidamento incarico Ing. M. Rossi per redazione progetto prevenzione incendi scuola media statale in via B. Lesen
09/04/2002	Ufficio Tecnico	253	Nomina Ing. Pier L. Persio collaudatore delle strutture del cemento armato lavori realizzazione muro di sostegno in Via Mazzangotta
09/04/2002	Ufficio Tecnico	254	Impegno spesa lavori ripristino manto stradale cimitero comunale e Via Lazio. Impresa ASC 2100 srl
09/04/2002	Servizi Sociali	255	contributo economico per affidamento familiare minore M.M. anno 2002
09/04/2002	Ufficio Tecnico	256	Approvazione e liquidazione stato finale, certificato di ultimazione lavori e certificato di regolare esecuzione lavori di sistemazione della strada di Valle Fredda. Impresa ASC 2100 srl
09/04/2002	Ufficio Tecnico	257	Impegno di spesa e liquidazione per noleggio autocompattatore - Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI srl € 4.431,20 iva inclusa
09/04/2002	Servizi Sociali	258	Liquidazione fatture AGP cartucce per stampanti
09/04/2002	Ufficio Tecnico	259	Impegno di spesa e liquidazione all'Avv. M. Colazza per resistenza ricorso TAR Sig. Brocco R. L. per un importo a saldo di € 1.547,60
09/04/2002	Ufficio Tecnico	260	Approvazione perizia di variante di assestamento senza aumento di spesa lavori di ampliamento parcheggio in largo del Moro - Impresa Res Ambiente 91 srl
09/04/2002	Ufficio Anagrafe	261	Impegno di spesa acquisto buste per corrispondenza
09/04/2002	Ufficio Tecnico	262	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura materiale per l'ufficio tecnico - Ditta Errebian spa - Importo € 307,09 iva compresa
09/04/2002	Ufficio Anagrafe	263	Liquidazione fattura ditta Errebian
09/04/2002	Ufficio Tecnico	265	Preventivo di spesa per abbattimento fico zona castello Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI srl € 671,39 iva inclusa
09/04/2002	Ufficio Tecnico	266	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura materiale relativo ai mezzi comunali - Ditta Zanchi F. € 82,52 iva compresa