02/01/2002	Ufficio Segreteria	1	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Bruschi Domenico e Cardinali M. Grazia in qualità di addetti Ced cat. B3, dal 2.1.02 all'1.04.02
02/01/2002	Ufficio Segreteria	2	Assunzione temporanea del Sig. Campograssi Alfredo in qualità di addetto alle pulizie degli uffici comunali
03/01/2002	Ufficio Segreteria	3	Impegno di spesa per fornitura badge magnetici dalla RP Sistemi srl
04/01/2002	Ufficio Segreteria	4	Rinnovo contratto di assistenza sistema di rilevazione presenze con la R.P. Sistemi srl
04/01/2002	Ufficio Segreteria	5	concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di  2 posti di Vigile Urbano cat. C - posizione economica C1 - Rettifica bando
07/01/2002	Ufficio Segreteria	6	Assunzione temporanea delle Sigg.re Spaccia Paola, Scialanga Gina e D'Angeli Anna Maria in qualità di Assistenti Pre-Scuola dal 7.1.02 al 5.4.02
07/01/2002	Ufficio Segreteria	7	Assunzione temporanea delle Sigg.re Ballestri P., Carrarini L, e Viozzi A. in qualità di Assistenti Scuolabus dal 7.1.02 al 5.4.02
10/01/2002	Ufficio Segreteria	9	Liquidazione gettoni presenza componenti commissione statuto e regolamenti anno 2001
10/01/2002	Ufficio Segreteria	10	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali dal 30.11.2000 al 28.12.2001
10/01/2002	Ufficio Segreteria	11	Liquidazione componenti commissione esaminatrice selezioni interne per il passaggio alle cat. B e B3
11/01/2002	Ufficio Segreteria	12	Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali nel mese di dicembre 2001
11/01/2002	Ufficio Segreteria	13	Impegno di spesa per stampa manifesti concorsi pubblici dalla Tipografia Grafica Vallelunga
14/01/2002		14	Liquidazione al CTR per permessi retribuiti ed usufruiti dall'Assessore G. Scatolini - fattura n. 33/01
14/01/2002	Ufficio Segreteria	15	Assunzione temporanea personale per N.U. Pallucchini F., Rossi I.(dal 10.01.02 al 31.01.02)  Cavalieri F, Dell'Omo A., Liuzzi P. dal 12.01.02  al 31.01.02, Osimani P. dal 12.01.02 al 21.01.02.
15/01/2002	Ufficio Segreteria	16	Rimborso oneri contributivi diretti e riflessi alla Regione Lazio per dipendente F. De Mattia, Periodo 1.7. - 31.12.01
15/01/2002	Ufficio Tecnico	17	Liquidazione fattura ing. R. Radicchia progettazione esecutiva per la manutenzione straordinaria dell'edificio servizi del centro sportivo N. Ferrucci.
15/01/2002	Ufficio Tecnico	18	impegno di spesa per lavori presso Asilo nido in Via Q. Gentili. Importo L. 11.000.000 inclusa iva - ditta Sergio Belli
15/01/2002	Ufficio Tecnico	19	Approvazione perizia di variante suppletiva lavori di restauro Chiesa del Gonfalone. Approvazione schema atto di sottomissione Impresa Falpo Edilizia srl.
15/01/2002	Ufficio Tributi	20	Impegno di spesa e liquidazione di L. 720.000 i.i. pari ad euro 371,84 per sostituzione scheda e lampada forno per fotocopiatrice rex rotary mod. 8635
15/01/2002	Ufficio Segreteria	21	Assunzione temporanea Sigg.re Acetelli Laura (dal 2.1.02 al 30.4.02) e Graziosi Lucia in qualità di assistenti fisiche domiciliari
15/01/2002	Ufficio Segreteria	22	Assunzione temporanea Sigg.re Morellini Augusta e Ansuini Paola in qualità di assistenti  fisiche dal 7.1.02 al 7.6.02
16/01/2002	Ufficio Anagrafe	23	Censimento popolazione e servizi 2001, acconto rilevatori ed ufficio comunale di censimento.
16/01/2002	Ufficio Anagrafe	24	Liquidazione fatture ditta Gaspari
16/01/2002	Ufficio Anagrafe	25	Liquidazione fatture Errebian
16/01/2002	Ufficio Tecnico	26	Liquidazione III sal lavori di restauro e consolidamento delle vecchie murature e realizzazione della pavimentazione del vecchio cimitero comunale. Impresa Tecres srl
16/01/2002	Ufficio Tecnico	27	Restituzione importo di L. 2.500.000 Sig.ra D'Alessandro Amalia ristrutturazione facciata Via della rocca
16/01/2002	Ufficio Segreteria	28	Impegno di spesa e liquidazione di € 3100,00+ iva e Euro 1750,00 + iva per ristrutturazione software gestionale ICI alla nuova divisa europea e canone assistenza annuale per l'anno 2002 a favore della ditta Robasoffice e E. Matanis.as
16/01/2002	Ufficio Tributi	29	Impegno di spesa e liquidazione di L. 2.100.000 pari a € 1.084,56 per collegamento telematico con l'Ufficio del Territorio di Roma, canone 2002
16/01/2002	Servizi Sociali	30	Erogazione contributo economico per pulizie C.S.A. quarto trim. 2001
16/01/2002	Ufficio Tecnico	31	Liquidazione fattura alla ditta S.E.L. Servizi Ecologici Laziali, società consortile arl, relative al tributo per deposito in discarica degli R.S.U. e Assimilati agli urbani, mesei di novembre 2001.
16/01/2002	Ufficio Tributi	32	Rettifica della determina n. 496 del 21.6.2001
16/01/2002	Ufficio Segreteria	33	Assunzione temporanea Sig.ra Giustini Graziella dal 10 al 13.1.02 (7 ore)
17/01/2002	Ufficio Tecnico	34	Liquidazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e ultimazione lavori di sistemazione di alcune strade interne. Impresa Res Ambiente 91 srl
17/01/2002	Ufficio Tecnico	35	Svincolo delle ritenute del ventesimo a  tutto il II SAL per i lavori di sistemazione architettonica e arredo urbano dell'area del centro storico. Impresa Res Ambiente 91 srl
17/01/2002	Ufficio Segreteria	36	Assunzione temporanea Sig.ra Giustini G. in qualità di assistente fisica dal 14.01.02 al 1.2.02
17/01/2002	Ufficio Segreteria	37	Assunzione temporanea Sig.ra Sugoni A. dal 14.1.02 al 31.1.02 in qualità di assistente fisica (1 ora al giorno).
17/01/2002	Ufficio Segreteria	38	Assunzione temporanea Sig.ra Campone Anna in qualità di addetta pulizie uffici comunali dal 16 al 29.1.02
18/01/2002	Biblioteca	39	Liquidazione fattura AGP n. 420 del 4.12.01, fornitura attrezzature informatiche
18/01/2002	Ufficio Tecnico	40	Liquidazione II SAL  lavori di restauro della Chiesa del Gonfalone - Impresa Edilizia Falpo srl
22/01/2002	Servizi Sociali	41	liquidazione fattura ATL snc) per riparazione attrezzature per cucina mensa scolastica
22/01/2002	Ufficio Tecnico	42	Impegno spesa per partecipazione seminario lavori pubblici . Responsabile del servizio tecnico e responsabile ufficio lavori pubblici
22/01/2002	Ufficio Tecnico	43	Liquidazione fatture alla ditta SEL Servizi Ec. Laziali arl relative al tributo per deposito in discarica RSU, mese di dicembre 2001
22/01/2002	Ufficio Elettorale	44	Impegno e liquidazione spesa Ditta Gaspari moduli continui per fornitura materiale elettorale
22/01/2002	Servizi Sociali	45	Liquidazione fattura Tipografia Grafica Vallelunga
22/01/2002	Servizi Sociali	46	Modifiche  apportate alla determina dir. N. int. 98 del 18.12.2001 riguardante richieste contributi per affitti anno 2001.
23/01/2002	Ufficio Segreteria	47	Assunzione temporanea Sig. Nappa Salvatore in qualità di operatore ecologico dal 23.02.02 al 2.2.02
23/01/2002	Ufficio Segreteria	48	Impegno di spesa per acquisto toner per stampante ufficio segreteria dalla  A.G.P. Pudda sas
24/01/2002	Servizi Sociali	49	Erogazione contributi economici
24/01/2002	Servizi Sociali	50	Contributo ex-enaoli  a favore di A.R.G. (16.9.1966)
24/01/2002	Ufficio Tecnico	51	Impegno di spesa per acquisto materiale Ditta Edilgabrielli importo € 1.266,02 compresa iva
24/01/2002	Ufficio Tecnico	52	Impegno spesa e liquidazione lavori di sistemazione impianto telefonico e ampliamento centralina uffici comunali - Impresa SITEA SRL
24/01/2002	Ufficio Tecnico	53	Impegno di spesa per fornitura pittura spartitraffico colorificio Sammarinese importo complessivo € 985,00
24/01/2002	Servizi Sociali	54	Impegno di spesa riparazione bilancia mensa scuole elementari
24/01/2002	Ufficio Tecnico	55	Impegno di spesa e liquidazione acquisto materiale per la manutenzione immobili comunali. Ditta TECNIFER 2000 . Importo € 773,50
24/01/2002	Ufficio Tecnico	56	Impegno di spesa e liquidazione per raccolta materiali scolastici - ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI srl  € 1.177,52 iva inclusa
24/01/2002	Ufficio Tecnico	57	Impegno di spesa per lavori di straordinaria  manutenzione dell'impianto termico delle scuole comunali di Via Gentili e Via Ungheria. Ditta IDRCALOR IMPIANTI snc di Lo Guasto A. Importo € 1.740,00 iva compresa
24/01/2002	Ufficio Tecnico	58	Impegno di spesa e liquidazione  per lavori di sistemazione fontanile Maria Bona. Ditta Res Ambiente 91 srl € 278,88
24/01/2002	Ufficio Tecnico	59	Preventivo di spesa per manutenzione e riparazione  gasolone . Ditta Franco Di Cassio. Importo L. 456.000 iva compresa
24/01/2002	Servizi Sociali	60	Liquidazione fatture scuolabus Ditta Autoservizi Cenciotti
24/01/2002	Servizi Sociali	61	Liquidazione fatt. AGP di Pudda G. sas n. 405 del 26.11.2001 di L. 110.000 € 56,81
24/01/2002	Servizi Sociali	62	Liquidazione carburante per gli scuolabus
25/01/2002	Ufficio Tecnico	64	Liquidazione per fornitura carburante mesi di novembre e dicembre 2001 Ditta Multiservice snc importo totale € 5.357,79
24/01/2002	Ufficio Tecnico	65	Liquidazione fattura pro forma Arch. V. Maia per redazione p. urbanistico attuativo di iniziativa pubblica in zona F4 Loc. Vallelunga
23/01/2002	Ufficio Segreteria	66	Assunzione temporanea del Sig. Gresta Riccardo in qualità di V.U. dal 23.1. Al 22.3.02
24/01/2002	Vigili Urbani	67	Impegno e liquidazione spesa per adeguamento EURO della procedura Munipol
24/01/2002	Ufficio Tecnico	69	Impegno spesa per lavori di pronto intervento per riparazione e sistemazione di un tratto di rete fognante in Largo del Moro
24/01/2002	Ufficio Tecnico	70	Impegno di spesa per lavori di somma urgenza su strade comunali eliminazione pericolo causa neve
24/01/2002	Ufficio Tecnico	71	Impegno di spesa per lavori di somma urgenza su strade comunali eliminazione pericolo
24/01/2002	Ufficio Tecnico	72	Nomina commissione esaminatrice per gara d'appalto lavori di recupero e restauro del Palazzo Comunale
24/01/2002	Ufficio Tecnico	73	Impegno di spesa per fornitura decespugliatore completo di accessori e materiale vario. Impresa F.lli Bozzo srl importo totale L. 3.390.266 iva compresa
24/01/2002	Vigili Urbani	74	Impegno e liquidazione spesa per abbonamento ACI Visure pra
24/01/2002	Vigili Urbani	75	Impegno di spesa per la rimozione della carcassa di una pecora morta alla ditta ILSAP
24/01/2002	Vigili Urbani	76	Impegno e liquidazione spesa per moduli autoimbustanti per infrazioni al Codice della Strada
24/01/2002	Ufficio Elettorale	77	Impegno e liquidazione spesa Ditta Arti Grafiche E. Liantonio per fornitura nuova normativa e modulistica istituzione Ufficiale Elettorale
24/01/2002	Ufficio Tecnico	78	Consorzio smaltimento bacino n. 5 pagamento quote consortili anno 2001
24/01/2002	Servizi Sociali	79	Liquidazione fattura Ditta Fornaciari Carolina
24/01/2002	Servizi Sociali	80	Liquidazione fatture varie per le scuole
24/01/2002	Servizi Sociali	81	Liquidazione  fatture Gruppo Giodicart srl per acquisto arredamento scolastico.
29/01/2002	Ufficio Segreteria	82	Assunzione temporanea della Sig.ra Gentili F. in qualità di Addetta pulizie uffici comunali dal 30.1.02 al 12.2.02
30/01/2002	Ufficio Segreteria	83	liquidazione compenso chilometrico al messo comunale F. Crisari per utilizzo propria auto
01/02/2002	Ufficio Segreteria	84	Assunzione temporanea della Sig.ra Sugoni Anna in qualità di Assistente fisica con decorrenza 1.2.02 (1 ora giornaliera) al 5.3.02
01/02/2002	Servizi Sociali	85	contributo ex-enaoli in favore in R.S. (13.3.51)
01/02/2002	Ufficio Tecnico	86	Impegno spesa lavori di sistemazione pareti corridoio Scuola Materna in V.le Ungheria - Impresa Belli S.
01/02/2002	Servizi Sociali	87	Erogazione contributo economico "D.E"
01/02/2002	Ufficio Tecnico	88	Rimborso oneri concessori di € 6.585,14 al Sig. Antonini A. per resistituzione concessione edilizia n. 26 del 22.4.95
01/02/2002	Ufficio Tecnico	89	rimborso oneri concessori di E 1.898,68 al Sig. Mazzone G. per restituzione concessione edilizia n. 44 dell'11.6.1992
01/02/2002	Ufficio Ragioneria	90	Gestione Ufficio Personale: Consulenza normativa medotologica e organizzativa dalla SIPEL, impegno di spesa
06/02/2002	Ufficio Segreteria	91	Assunzione temporanea personale N.U. (Martinelli G., Greco A., Massieri M., Versace M., Zazza B. dall'1.2.02 al 18.2.02)
06/02/2002	Ufficio Segreteria	92	Assunzione temporanea del Sig. Di Domenico M. in qualità di netturbino dal 4.2.02 al 20.2.02
06/02/2002	Ufficio Segreteria	93	Assunzione temporanea della Sig.ra Cappelli M. P. in qualità di Assistente Pre-scuola dal 4.2.02 al 5.4.02
07/02/2002	Ufficio Segreteria	94	Assunzione temporanea del Sig. Sabatini Emiliano in qualità di Vigile Urbano dal 7.2.02 al 22.03.02
07/02/2002	Ufficio Segreteria	95	Assunzione temporanea della Sig.ra Frosolini Rossella in qualità di addetta alle pulizia uffici dall'8.2.2002 al 21.2.2002
07/02/2002	Ufficio Segreteria	96	Assunzione temporanea della Sig.ra Fornaciari Giuseppina in qualità di Assistente Scuolabus dal 7.2.02 al 5.4.02
07/02/2002	Ufficio Segreteria	97	Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali nel mese di gennaio 2002
11/02/2002	Ufficio Segreteria	98	Liquidazione missioni dipendenti comunali mese gennaio 2002
12/02/2002	Vigili Urbani	99	Impegno e liquidazione spesa per partecipazione al corso di aggiornamento professionale organizzato dalla polizia municipale di viterbo
14/02/2002	Ufficio Tecnico	100	Liquidazione XVIII acconto istruttoria domande di condono edilizio anno 1995. Deliberazione di G.M. n. 199/95
15/02/2002	Ufficio Tecnico	101	Affidamento alla ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI srl lavori risanamento e miglioria aree comunali. Approvazione schema di contratto
18/02/2002	Ufficio Segreteria	102	Assunzione temporanea della Sig.ra Carrarini L. in qualità di Vigile Urbano, dal 17.2.02 al 16.4.02 (part-time)
18/02/2002	Ufficio Segreteria	103	Assunzione temporanea del Sig. Cavalieri F. in qualità di Addetto alle pulizie dal 18.2.02 all'1.3.02
19/02/2002	Ufficio Segreteria	104	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Rossi I., Dell'Omo A., Nappa S., Suella D., Ricotti A., dal 19.2.02 all'1.3.02, Pallucchini F., dal 21.2.02 al 4.3.02 per 10 giorni
22/02/2002	Ufficio Tecnico	105	Affidamento alla Ditta Belli S. lavori somma urgena per la manutenzione straordinaria della Scuola Materna in V.le Ungheria
22/02/2002	Ufficio Segreteria	106	Assunzione temporanea della Sig.ra Manoni Patrizia in qualità di Addetta alle pulizie dal 22.2.02 al 7.3.02
22/02/2002	Ufficio Segreteria	107	Assunzione temporanea del Sig. Mazzaglia  Stefano in qualità di Autista nettezza urbana dal 22.2.02 al 4.3.02
22/02/2002	Ufficio Segreteria	108	Contratto manutenzione fotocopiatrici anno 2002 ditta Rotari 96 snc
22/02/2002	Ufficio Segreteria	109	Assunzione temporanea della Sig.ra Cambone Katia in qualità di Assistente Scuolabus dal 19.2.02 al 22.2.02
22/02/2002	Ufficio Segreteria	110	Impegno di spesa per l'acquisto di n.2 raccolte coordinate dei contratti dei dipendenti comunali Ditta Gaspari
25/02/2002	Servizi Sociali	111	Impegno di spesa per acquisto postazione informatica (Uff. Politiche del Lavoro) e arredamento per Uff. Politiche del Lavoro e Assistenza Sociale
25/02/2002	Servizi Sociali	112	Aggiudicazione e acquisto fornitura per Ufficio Politiche del Lavoro e Assistenza Sociale
25/02/2002	Vigili Urbani	113	Liquidazione rifornimento carburante fiat punto mese di ottobre-novembre-dicembre 2001 - Polizia municipale
25/02/2002	Vigili Urbani	114	Impegno e liquidazione spesa per riparazione fotocopiatrice RR8715zp
25/02/2002	Ufficio Tecnico	115	Liquidazione parcella a saldo Architetto F. Montani per incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di restauro della Chiesa del Gonfalone. Legge 494/96
25/02/2002	Ufficio Tributi	116	Liquidazione parcella Arch. P. Gori per progetto sistemazione spazi espositivi fiera 25 aprile
25/02/2002	Servizi Sociali	117	Liquidazione carburante per gli scuolabus novembre 01
25/02/2002	Servizi Sociali	118	Impegno di spesa fornitura gas per riscaldamento Sudgas s.p.a. (P.A)
25/02/2002	Ufficio Tributi	119	Impegno di spesa e liquidazione di € 8217,86 IVA e inarcassa comprese a favore dell'Arch. F. Parisi per la redazione del piano per la razionalizzazione della distribuzione carburanti
25/02/2002	Ufficio Tecnico	120	Approvazione perizia di variante suppletiva lavori di sistemazione e arredo urbano compresa tra P.zza Fontana Secca, P.zza degli Olmi e Vicolo Valle Fieno. Approvazione schema atto di sottomissione. Impresa Res Ambiente 91 srl
25/02/2002	Servizi Sociali	121	Erogazione contributo per B.A. (19.11.1944)
25/02/2002	Ufficio Tecnico	122	Liquidazione parcella direzione lavori Ing. D. Benedetti lavori di consolidamento statico della volta del piano di calpestio della nuova farmacia comunale
25/02/2002	Ufficio Tecnico	123	Preventivo di spesa per abbattimento n. 5 alberi zona poggio dell'Ellera. Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI SRL e 1.807,60
28/02/2002		124	Liquidazione permessi retrubuiti a "Le Assicurazioni di Roma" per il Consigliere Com.le Bonimelli Giulio.
28/02/2002	Ufficio Tecnico	125	Approvazione perizia di variante suppletiva lavori di inserimento ambientale del nuovo serbatoio Monte Razzano - Rete di distribuzione in loc. S. Croce e condotta distribuzione primaria loc. Poggio Ellera. Appr.schema atto sottomissione. Giancamilli Appal
28/02/2002	Ufficio Tecnico	126	Approvazione perizia variante suppletiva lavori restauro e consolidamento vecchio cimitero comunale loc. Cappuccini - Approvazione schema atto sottomissione - Impresa Tecres srl
28/02/2002	Ufficio Tributi	127	Autorizzazione apertura media struttura di vendita per concentrazione di n. 2 esercizi di vicinato
28/02/2002	Ufficio Tributi	128	Approvazione graduatoria provvisoria assegnazione quinquennale posteggi fiera annuale 25 aprile edizioni 2002/2006
28/02/2002	Servizi Sociali	129	Liquidazione bolli scuolabus
28/02/2002	Ufficio Tecnico	130	Liquidazione 4° SAL lavori realizzazione nuovo serbatoio e relativo condotta di adduzione e distribuzione in loc. Monte Razzano. Impresa A.C.I.M. srl
05/03/2002	Ufficio Segreteria	131	Liquidazione missioni dipendenti comunali mese di febbraio 2002
05/03/2002	Ufficio Segreteria	132	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Zazza B. Martinelli G. Greco A., Di Domenico M, Versace M. (2.3.02-13.3.02), Angelini Fabio (5.3.02-15.3.02) in qualità di Operatori Ecologici per 10 giorni
05/03/2002	Ufficio Segreteria	133	Liquidazione spese notifiche
05/03/2002	Ufficio Segreteria	136	Distribuzione buoni pasto ai dipendenti mesi di novembre - dicembre 2001 e gennaio 2002. Liquidazione fattura alla Gemeaz Cusin.
05/03/2002	Ufficio Segreteria	137	Liquidazione alla Banca di Roma per permessi retribuiti al Consigliere Comunale Pietro Gresta.
05/03/2002	Ufficio Segreteria	138	Impegno di spesa per l'acquisto di n. 30 badge per rilevazione presenzedalla RP Sistemi Srl.
06/03/2002	Ufficio Segreteria	139	Impegno di spesa per l'acquisto di un volume "Il personale degli Enti Locali" dalla Casa Editrice Aldina Venezia
06/03/2002	Ufficio Tecnico	140	Impegno di spesa e liquidazione per copertura responsabilità civile automezzi adibiti al servizio tecnico-manutentivo
06/03/2002	Ufficio Segreteria	141	Impegno di spesa per acquisto fiat panda hobby targata BA 868 PJ per un importo di € 4.131,00
07/03/2002	Ufficio Tecnico	142	Liquidazione 1° SAL lavori di ampliamento del parcheggio comunale in L.go del Moro - Impresa Res Ambiente 91 srl
07/03/2002	Ufficio Tecnico	143	Liquidazione all'avv. R. Lavitola per costituzione ricorso cassazione proposto dal Sig. Scarpetti.  Importo acconto € 6.321,43
07/03/2002	Servizi Sociali	144	Liquidazione fattura omaggio floreale
07/03/2002	Ufficio Tecnico	145	Liquidazione 1° SAL lavori sistemazione di Via della Vittoria. Impresa DAG Costruzioni srl
07/03/2002	Servizi Sociali	146	Erogazione saldo contributo CGIL
07/03/2002	Ufficio Tecnico	147	Impegno spesa e liquidazione lavori sistemazione dei tombini in via della Rocca - Impresa Res Ambiente 91 srl
07/03/2002	Ufficio Tecnico	148	Preventivo di spesa per manutenzione e riparazione "gasolone". Ditta Franco Di Cassio € 235,50 IVA COMPRESA
07/03/2002	Ufficio Tecnico	149	Preventivo di spesa per riparazione autocarri TG 2K8790 E AG 591LM ditta SENESI FRANCO - Importo € 1.559,54 compresa IVA
07/03/2002	Ufficio Anagrafe	150	Liquidazione fattura SIPEL, per assistenza straordinaria, programmi economico, elettorale, stato civile.
07/03/2002	Ufficio Tecnico	151	Rimborso oneri concessori alla Sig.ra Rossi R. pratica condono n. 914/95 € 642,47
07/03/2002	Ufficio Ragioneria	152	Liquidazione fatture per assistenza sistemistica
07/03/2002	Ufficio Tributi	153	Liquidazione del 5% al personale dell'ufficio tributi e del 1% al personale dell'ufficio ragioneria dei maggiori proventi ICI anno 2001
11/03/2002	Ufficio Ragioneria	154	Impegno di spesa per fornitura materiale di pulizia uffici comunali
12/03/2002	Ufficio Segreteria	155	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Narcisi R. dall'11.3.02 al 22.3.02 e Osimani P. dal 6.3.02 al 7.3.02 in qualità di addetti alle pulizie
13/03/2002	Ufficio Segreteria	156	Liquidazione compensi per lavoro straordinario, turnazione e reperibilità e attribuzione buoni pasto ai dipendenti comunali per il mese febbraio 2002
13/03/2002	Ufficio Tecnico	157	Liquidazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e ultimazione lavori consolidamento statico della volta del piano di calpestio dei locali sede della nuova farmacia comunale
13/03/2002	Ufficio Tecnico	158	Liquidazione 1° SAL lavori sistemazione delle aree a verde pubblico Parco Venturi. Impresa R.P. Edilizia srl
13/03/2002	Ufficio Tecnico	159	Liquidazione 3° SAL lavori di realizzazione restauro conservativo Ex Ospedale Gonfalone. Impresa Panta Costruzioni srl
13/03/2002	Ufficio Tecnico	160	Liquidazione  fatture alla ditta SEL società consortile arl relative al tributo per deposito in discarica R.S.U. e assimilati agli urbani, mese di febbraio 2002 Importo € 22.182,94.
13/03/2002	Ufficio Ragioneria	161	Liquidazione fatture per acquisto materiale vario di cancelleria
13/03/2002	Ufficio Tecnico	162	Liquidazione per fornitura carburante mese di febbraio. Ditta Multiservice snc. Importo totale € 2.802,44
13/03/2002	Ufficio Tecnico	163	Affidamento ditta Hydrocon srl lavori ripristino impianto depurazione in loc. S. Lucia. Approvazione schema contratto
13/03/2002	Ufficio Tributi	164	Approvazione definitiva della graduatoria per l'assegnazione quinquennale dei posteggi della fiera annuale del 25 aprile edizione 2002/2006
13/03/2002	Ufficio Tecnico	165	Impegno di spesa per lavori di idraulica cimitero . Ditta Bruschi impianti € 464,81
14/03/2002	Ufficio Segreteria	166	Liquidazione contributi di esercizio alla Seatour srl per il periodo gennaio-aprile 2002
14/03/2002	Ufficio Segreteria	167	Liquidazione missioni agli Assessori G. Scatolini e Pasquali U.
15/03/2002	Servizi Sociali	168	Erogazione contributi economici
15/03/2002	Ufficio Tecnico	169	Impegno di spesa e liquidazione per noleggio autocompattatore Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI srl € 1.201,32 iva inclusa
15/03/2002	Ufficio Elettorale	170	Impegno  di spesa e liquidazione ripartizione spesa per il funzionamento della sottocommissione elettorale circondariale di Castelnuovo di porto anno 2001
15/03/2002	Ufficio Tecnico	171	Rimborso oneri concessori al Sig. Tavarelli C. pratica condono n. 982/95 di € 98,85
15/03/2002	Ufficio Tecnico	173	Liquidazione parcella Arch. R. Capuani per la direzione dei lavori I stralcio serbatoio idrico in loc. monte Razzano
15/03/2002	Ufficio Tecnico	174	Impegno di spesa per fornitura n. 3 telefoni cellulari . Ditta Lorenzetti F. € 247,89 IVA compresa
15/03/2002	Ufficio Tecnico	175	Impegno di spesa per raccolta rifiuti abbandonati - Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI srl € 2.324,06 IVA esclusa
15/03/2002	Ufficio Tecnico	176	Impegno di spesa acquisto materiale per la manutenzione immobili comunali. Ditta TECNIFER 2000 - Importo € 650,23
15/03/2002	Ufficio Elettorale	177	Impegno e liquidazione Ditta Gaspari srl per fornitura materiale elettorale.
15/03/2002	Ufficio Anagrafe	178	Acquisto toner per stampante ufficio protocollo
15/03/2002	Ufficio Tecnico	179	Impegno spesa per riparazione orologio Chiesa del Gonfalone. Ditta D. Ponzianelli srl
15/03/2002	Ufficio Tecnico	180	Affidamento incarico Ing. F. Verzaschi per redazione di uno studio preliminare di fattibilità per la realizzazione di lavori di rifacimento rete fognante nel territorio comunale.
15/03/2002	Ufficio Tecnico	181	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura scarpe- Importo € 742,80 inclusa iva. Ditta Wurth srl
15/03/2002	Ufficio Tecnico	182	Impegno e liquidazione lavori di smaltimento fanghi e sabbia impianto depurazione in loc. "Poggio Ellera". Impresa Hydrocon srl
15/03/2002	Ufficio Tecnico	183	Rimborso oneri concessori al Sig. Basile G. pratica di condono n. 243 del 25.2.95 di € 664,21
15/03/2002	Ufficio Tecnico	184	Liquidazione per fornitura carburante mese di gennaio 2002 . Ditta Multiservice snc importo totale € 2.755,06
15/03/2002	Ufficio Tecnico	185	Liquidazione fatture alla ditta SEL servizi ecologici laziali arl relative al tributo per deposito in discarica degli RSU e assimilati agli urbani e al servizio smaltimento rifiuti, mese di gennaio 2002
15/03/2002	Ufficio Tecnico	186	Preventivo di spesa per fornitura tende mensa asilo via Ungheria. Ditta Spadoni L. € 504,00 iva compresa
15/03/2002	Ufficio Tecnico	187	Impegno di spesa e liquidazione per spese tassa di circolazione mezzi adibiti al servizio N.U. e servizio manutenzione.
15/03/2002	Ufficio Tecnico	188	Impegno di spesa e liquidazione per rilascio certificato assimilabilità rifiuti solidi urbani
18/03/2002	Ufficio Ragioneria	190	Liquidazione spese ITALGAS novembre/febbraio 2002
19/03/2002	Ufficio Segreteria	191	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Cavalieri F., Rossi I., Pallucchini F., Massieri M., Dell'Omo A. (14.3.-25.3.) e Nappa S. (dal 16.3.-27.3.) per 10 giorni
19/03/2002	Ufficio Tecnico	192	Liquidazione per lavori manutenzione ordinaria Ditta Bruschi V. importo € 867,65
20/03/2002	Ufficio Tecnico	193	Affidamento incarico Arch. F. Montani di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori di consolidamento e restauro  Chiesa del Cappuccini
20/03/2002	Servizi Sociali	194	Liquidazione fatture per gasolio (gennaio e febbraio 2002) e manutenzione scuolabus comunali
20/03/2002	Ufficio Tecnico	195	Impegno e liquidazione al Sig. Pallucchini F. per acquisto di un generatore di corrente. Importo € 827,00
20/03/2002	Servizi Sociali	196	Liquidazione S.I.A.E. (Estate Campagnanese e Festeggiamenti SS Patroni) e addobbo natalizio
20/03/2002	Ufficio Tecnico	197	Liquidazione 3° ed ultimo SAL lavori restauro della Chiesa del Gonfalone- Impresa Edilizia Falpo srl
20/03/2002	Ufficio Tecnico	198	Liquidazione 2° SAL lavori ampliamento Scuola Media in Via B. Lesen. Impresa Biagioli srl
20/03/2002	Ufficio Tecnico	199	Impegno di spesa per fornitura materiale vario. Ditta F.lli Bozzo srl. Importo complessivo € 560,75
20/03/2002	Ufficio Tecnico	200	Impegno spesa e liquidazione fatture per la gestione e manutenzione impianto di depurazione in loc. Poggio dell'Ellera. Ditta Hydrocon srl
20/03/2002	Ufficio Tecnico	201	Impegno di spesa e liquidazione per lavori di manutenzione al mezzo adibito alla N.U. Mercedes 9.14 alla ditta F.lli Micheli snc. Importo complessivo € 885,52 iva compresa
20/03/2002	Servizi Sociali	202	Liquidazione fatture noleggio scuolabus
20/03/2002	Ufficio Tributi	203	Impegno di spesa e liquidazione di € 144,60 iva inclusa per materiale di consumo informatico: n. 1 conf. Toner cartrige epl-nl1200 a favore di AGP di Pudda G. s.a.s.
20/03/2002	Ufficio Anagrafe	204	Censimento popolazione, 2° acconto rilevati e coordinatori
20/03/2002	Ufficio Ragioneria	205	Liquidazione bollette enel gennaio-marzo 2002
21/03/2002	Ufficio Tecnico	207	Liquidazione parcella acconto direzione lavori Architetto M. Lisco dei lavori di restauro ex Ospedale "Il Gonfalone"
22/03/2002	Ufficio Segreteria	208	Assunzione a sanatoria della Sig.ra Giustini G. in qualità di Assistente fisica dal 12.2.02 al 7.6.02 (20 ore sett. Su 5 giorni)
25/03/2002		209	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Suella D, Gervasi M., (21 e 22 e dal 26.3. Al 4.4.02), Zazza B., Martinelli G. e Greco Al, (dal 26.3 al 6.4.02) e Di Domenico M (dal 28.3. Al 9.4.02) in qualità operatori ecologici per 10 giorni
25/03/2002	Ufficio Segreteria	210	Assunzione temporanea di Napoleoni S.e Masci S.(part-time) e Manoni P. dal 23.3.02 al 22.5.02, in qualità di Vigile Urbano
25/03/2002		210	Assunzione temporanea di Napolini S., Masci S., (part-time) e Manoni P. dal 23.3.02 al 22.5.02, in qualità di Vigile Urbano.
25/03/2002		211	Assunzione temporanea della Sig.ra Frosolini Anna Maria in qualità di Addetta alle pulize dal 25.3.02 all'8.4.02
26/03/2002	Ufficio Segreteria	212	Assunzione temporanea della Sig.ra Duranti A. in qualità assistente scuolabus dal 25.3.02 al 27.3.02
27/03/2002	Ufficio Tecnico	214	Affidamento incarico Arch. F. Montani progettazione definitiva ed esecutiva lavori di ampliamento del padiglione cimiteriale esistente inloc. Cappuccini
27/03/2002	Ufficio Tributi	215	Assegnazione quinquennale fiera annuale del 25 aprile edizione 2002/2006. Provvedimento di autotutela-modifica della graduatoria definitiva
27/03/2002	Ufficio Tributi	215	Assegnazione quinquennale fiera annuale del 25 aprile edizione 2002/2006. Provvedimento di autotutela. Modifica della graduatoria definitiva
27/03/2002	Ufficio Segreteria	216	Impegno di spesa per Assicurazione Lloyd Adriatico per Fiat Panda Hobby targata BA 868 PJ
29/03/2002	Servizi Sociali	217	Liquidazione fattura AGP per acquisto postazione informatica per Ufficio Politiche del Lavoro
29/03/2002	Ufficio Ragioneria	218	Impegno di spesa e liquidazione partecipazione corso di aggiornamento professionale
29/03/2002	Ufficio Ragioneria	219	Impegno di spesa per fornitura materiale di pulizia Uffici comunali
29/03/2002	Ufficio Segreteria	220	impegno di spesa per fornitura duplicati badge magnetici dalla RP Sistemi SRL.
02/04/2002	Ufficio Segreteria	221	Assunzione temporanea del Sig. Sabatini E. in qualità di addetto-ced part-time dal 2.4.02 al 17.5.02
02/04/2002	Ufficio Tecnico	222	Preventivo di spesa per lavori di manutenzione biblioteca comunale. Ditta Belli S.. Importo € 3.594,54 iva inclusa
02/04/2002	Ufficio Tecnico	223	Impegno di spesa per lavori di ordinaria manutenzione presso il palazzo comunale "Venturi" - Importo € 2.640,00 inclusa IVA - Ditta S. Belli
02/04/2002	Ufficio Segreteria	224	Liquidazione fattura per acquisto arredi ufficio del sindaco
02/04/2002	Servizi Sociali	225	Borse-lavoro per portatori di handicap
02/04/2002	Servizi Sociali	226	Assistenza economica finalizzata anno 2002
04/04/2002	Ufficio Segreteria	227	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Di Ascenzi L., Amadei M., Sciullo I. come assistente pre-scuola dall'8.4.02 al 7.6.02
04/04/2002	Ufficio Segreteria	228	Assunzione temporanea delle sigg.re Cocchiaro L., Renzi L, Sugoni E., in qualità di Assistenti Scuolabus dall'8.4.02 al 7.6.02
05/04/2002		229	Liquidazione compensi per lavoro straordinario, turnazione e reperibilità e attribuzione buoni pasto ai dipendenti comunali per il mese di marzo 2002
08/04/2002	Ufficio Segreteria	230	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Massieri M., Versace M. (dal 5.4.02 al 16.4.02) Angelini F., Pallucchini F., Rossi I. (dall'8.4.02 al 18.4.02) e Cavalieri F. (dal 10.4.02 al 20.4.02) in qualità di operatori ecologici per 10 giorni
08/04/2002	Ufficio Segreteria	231	Assunzione temporanea della Sig.ra Brocco A. in qualità di addetta alle pulizie dal 9.4.02 al 22.4.02
09/04/2002	Ufficio Tecnico	232	Liquidazione fatture Ditta Rosati snc per la fornitura e posa in opera materiale elettrico per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Anno 2002
09/04/2002	Ufficio Tecnico	233	Liquidazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e ultimazione lavori di sistemazione architettonica e arredo urbano area del centro storico compresa fra P.zza fontana secca e vicolo valle fieno
09/04/2002	Ufficio Tecnico	234	Affidamento incarico Arch. M. Lisco redazione progetto definitivo ed esecutivo e direzione lavori di restauro Chiesa dei Cappuccini
09/04/2002	Ufficio Tecnico	235	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura materiale idraulici presso scuola materna e scuola elementarein via Ungheria. Importo € 811,86 iva inclusa . Ditta Bruschi V.
09/04/2002	Ufficio Tecnico	236	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura materiali idraulici presso scuola materna in via Ungheria Importo € 247,89 iva inclusa. Ditta Bruschi V.
09/04/2002	Ufficio Tecnico	237	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto formulari ditta ICA € 153,19 compresa IVA 20%
09/04/2002	Ufficio Tecnico	238	Preventivo  di spesa per sistemazione strade - Ditta C.E.S.A.S. srl. Importo € 2.232,00 IVA compresa
09/04/2002	Ufficio Tecnico	239	Preventivo di spesa per riparazione autocarro TG 2K8790 Ditta SENESI F. - Importo € 229,68 compresa IVA
09/04/2002	Ufficio Tecnico	240	Preventivo di spesa per interventi di derattizzazione presso la piazza C. Leonelli e tutto il centro storico - Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI srl - Importo complessivo € 3.718,50 iva compresa
09/04/2002	Ufficio Anagrafe	241	Impegno di spesa per rilegatura registri di stato civile
09/04/2002	Ufficio Tecnico	242	Impegno di spesa per lavori manutenzione stradale presso loc. Poggio Dell'Ellera. Ditta S.O.S. Verde di Paolo Caltagirone - Importo € 3.098,74 iva compresa
09/04/2002	Servizi Sociali	243	Liquidazione richieste relative a "fornitura gratuita dei libri di testo" anno scolastico 2001-2002 e "borse di studio" anno scolastico 2000-2001
09/04/2002	Ufficio Tecnico	244	Affidamento incarico Arch. L. Congedo progettazione preliminare definitiva ed esecutiva lavori ristrutturazione e ampliamento della scuola materna in V.le Ungheria
09/04/2002	Ufficio Tecnico	245	Impegno di spesa e liquidazione intervento spargisale e spazzaneve a causa di nevicata eccezionale - Ditta Bizzocchi I. € 1.156,80
09/04/2002	Ufficio Tecnico	246	Approvazione preventivo di spesa per lavori sistemazione in via del Lavatore
09/04/2002	Ufficio Tecnico	247	Affidamento incarico Arch. Vicenzo Maia progettazione esecutiva lavori di realizzazione piscina coperta in loc. "monte Razzano"
09/04/2002	Ufficio Tecnico	248	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura cartucce stampante - Ditta Caprioli A. - Importo € 271,20 compresa IVA
09/04/2002	Ufficio Tecnico	249	Liquidazione fatture Ditta L. Pezzella per la fornitura e posa in opera materiale elettrico per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Ottobre, Novembre e Dicembre 2001
09/04/2002	Ufficio Tecnico	250	Rendicontazione della spesa effettivamente occorsa per lavori urgenti atti ad eliminare situazioni a rischio nel suolo del Comune di Campagnano - Ordinanza n. 1515 del 28/7/1988
09/04/2002	Ufficio Tecnico	251	Liquidazione parcella a saldo direzione lavori architetto A. Borghi lavori restauro Chiesa del Gonfalone
09/04/2002	Ufficio Tecnico	252	Affidamento incarico Ing. M. Rossi per redazione progetto prevenzione incendi scuola media statale in via B. Lesen
09/04/2002	Ufficio Tecnico	253	Nomina Ing. Pier L. Persio collaudatore delle strutture del cemento armato lavori realizzazione muro di sostegno in Via Mazzangotta
09/04/2002	Ufficio Tecnico	254	Impegno spesa lavori ripristino manto stradale cimitero comunale e Via Lazio. Impresa ASC 2100 srl
09/04/2002	Servizi Sociali	255	contributo economico per affidamento familiare minore M.M. anno 2002
09/04/2002	Ufficio Tecnico	256	Approvazione e liquidazione stato finale, certificato di ultimazione lavori e certificato di regolare esecuzione lavori di sistemazione della strada di Valle Fredda. Impresa ASC 2100 srl
09/04/2002	Ufficio Tecnico	257	Impegno di spesa e liquidazione per noleggio autocompattatore - Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI srl € 4.431,20 iva inclusa
09/04/2002	Servizi Sociali	258	Liquidazione fatture AGP cartucce per stampanti
09/04/2002	Ufficio Tecnico	259	Impegno di spesa e liquidazione all'Avv. M. Colazza per resistenza ricorso TAR Sig. Brocco R. L. per un importo a saldo di € 1.547,60
09/04/2002	Ufficio Tecnico	260	Approvazione perizia di variante di assestamento senza aumento di spesa lavori di ampliamento parcheggio in largo del Moro - Impresa Res Ambiente 91 srl
09/04/2002	Ufficio Anagrafe	261	Impegno di spesa acquisto buste per corrispondenza
09/04/2002	Ufficio Tecnico	262	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura materiale per l'ufficio tecnico - Ditta Errebian spa - Importo € 307,09 iva compresa
09/04/2002	Ufficio Anagrafe	263	Liquidazione fattura ditta Errebian
09/04/2002	Ufficio Tecnico	265	Preventivo di spesa per abbattimento fico zona castello Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI srl € 671,39 iva inclusa
09/04/2002	Ufficio Tecnico	266	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura materiale relativo ai mezzi comunali - Ditta Zanchi F. € 82,52 iva compresa
09/04/2002	Ufficio Tributi	267	Impegno di spesa e liquidazione di € 413,17 pari a L. 800.000 iva esente per partecipazione al seminario di formazione ICI tenutosi a roma nei giorni 6 e 7 dicembre 2001 a favore di FORMEL
09/04/2002	Ufficio Tecnico	268	Impegno di spesa e liquidazione per partecipazione corso rifiuti ditta OPERA Importo € 200,00
09/04/2002	Ufficio Tecnico	269	Liquidazione fattura pro forma Arch. V. Maia per consulenza di parte nel ricorso al TAR della Coop. Grottarossa
09/04/2002	Ufficio Anagrafe	270	Liquidazione fatture Gaspari
09/04/2002	Ufficio Tecnico	271	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura materiale in ferro - Ditta PACINI srl importo € 757,94 iva compresa
09/04/2002	Ufficio Tecnico	272	Affidamento incarico Ing. F. Verzaschi per redazione progetto preliminare, definitivo ed esecutivo costruzione rete fognante nel centro storico
09/04/2002	Ufficio Tecnico	273	Preventivo di spesa per fornitura materiale in ferro - Ditta Pacini srl Importo € 1.036,06 iva compresa
10/04/2002	Ufficio Segreteria	274	Liquidazione missioni dipendenti comunali mese di marzo 2002
09/04/2002	Servizi Sociali	275	Liquidazione spese pasti pazienti centro diurno di Sacrofano (IV trim. 2001)
09/04/2002	Ufficio Tecnico	276	Liquidazione studio legale Avv. D. Piuniti provvedimento giudiziale polizza n. 207/42/130894 (Assitalia) lavori di costruzione rete fognante in Via Roma
09/04/2002	Ufficio Tecnico	277	Impegno di spesa intervento di protezione civile a causa di nevicata eccezionale - Ditta Edilgabrielli € 1.053,58
09/04/2002	Ufficio Tecnico	278	Impegno di spesa intervento di protezione civile a causa di nevicata eccezionale - Ditta CE.SA.S. srl importo € 1.549,37
09/04/2002	Ufficio Segreteria	279	Modifica determina n. 964/2001 relativa alle Assistenti Scuolabus. Revoca assunzione Sig.ra Cocchiaro L. disposta con determina n. 228 del 4.4.2002
11/04/2002	Ufficio Segreteria	280	Autorizzazione alla dipendente Daniela De Santis ad effettuare lavoro part-time dall'1.4.02 al 31.12.02
11/04/2002	Ufficio Segreteria	281	Assunzione temporanea della Sig.ra Valenti Patrizia in qualità di Assistente Scuolabus dal 10.4.02 al 7.6.02
11/04/2002	Ufficio Segreteria	282	Assunzione temporanea della Sig.ra Ferrucci F. in qualità di Assistente Fisica per il giorno 9.4.02
15/04/2002	Biblioteca	283	Trasferimento materiali e arredi biblioteca comunale nella sede originale di Palazzo Venturi
15/04/2002	Ufficio Tecnico	284	Approvazione e liquidazione stato finale, certificato di ultimazione lavori e certificato di regolare esecuzione lavori di costruzione pubblica illuminazione in Via dei Mandriali - Impresa Rosari Q.
15/04/2002	Ufficio Tecnico	285	Liquidazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e ultimazione laviri di ampliamento parcheggio comunale in L.go del Moro. Impresa Res Ambiente 91 srl
15/04/2002	Servizi Sociali	286	Impegno di spesa stampa cartoncino "auguri per nascita ed informativa per assegno di maternità"
15/04/2002	Servizi Sociali	287	Impegno di spesa per acquisto software per Ufficio Scuola - Servizi Sociali
15/04/2002	Ufficio Tecnico	288	Impegno di spesa e liquidazione per partecipazione corso rifiuti ditta Opera - Importo € 230,00
15/04/2002	Ufficio Tecnico	289	Preventivo di spesa per fornitura materiali idraulici presso scuola materna in Via Gentili - Ditta Bruschi V. - Importo € 371,84 iva inclusa
15/04/2002	Ufficio Tecnico	290	Impegno per la sistemazione di una griglia in Via Zuccari - Impresa Domus di Armillei e C.
15/04/2002	Ufficio Tecnico	291	Approvazione perizia di variante suppletiva lavori di sistemazione di via della Vittoria - Impresa DAG Costruzioni srl
15/04/2002	Ufficio Tecnico	292	Adesione per attivazione linea adsl per l'ufficio tecnico comunale Ditta Telecom Italia spa - Importo € 77,47 esclusa iva
15/04/2002	Ufficio Tecnico	293	Preventivo di spesa per riparazione autocarro n.u. ditta Foredil Macchine - Importo € 492,00 compresa iva
15/04/2002	Ufficio Tecnico	294	Liquidazione per fornitura di materiale inerte di conglomerato bituminoso importo € 66,00 compresa iva 20% - Ditta Sei srl
15/04/2002	Ufficio Tecnico	295	Impegno di spesa e liquidazione per abbonamento rivista Ditta Maggioli spa importo € 159,06
15/04/2002	Ufficio Tecnico	296	Impegno di spesa per acquisto prodotti assorbenti sostanze oleose - Ditta Applitecno Servizi srl - Importo € 817,80 iva compresa
15/04/2002	Ufficio Tecnico	297	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura materiali idraulici presso scuola media in via B. Lesen, Scuola materna in Via Ungheria, Scuola materna in Via Gentili, Centro Anziani e Cimitero - Importo € 551,57 inclusa iva - Ditta Bruschi V.
15/04/2002	Ufficio Tecnico	298	Approvazione e liquidazione stato finale, certificato di ultimazione lavori e certificato di regolare esecuzione lavori di restauro fontana maggiore in P.za C. Leonelli. Impresa R.M. Costruzioni srl
16/04/2002	Ufficio Tecnico	299	preventivo di spesa per lavori di sistemazione androne palazzo venturi - Ditta Belli Sergio - Importo € 1.155,00 iva inclusa
16/04/2002	Ufficio Tecnico	300	Preventivo di spesa per la sistemazione del campo polivalente loc. Cavone Ditta Morini G. - Importo € 4.927,00 compresa iva 20%
16/04/2002	Ufficio Tecnico	301	Impegno di spesa e liquidazione per spese tassa di circolazione mezzi adibiti al servizio n.u. e servizio di manutenzione
16/04/2002	Ufficio Tecnico	302	Approvazione e liquidazione stato finale, certificato di ultimazione lavori e certificato di regolare esecuzione lavori di restauro della  Chiesa del Gonfalone. Impresa Edilizia Falpo srl
16/04/2002	Ufficio Tecnico	303	Affidamento incarico Arch. P. Gori per redazione progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori di realizzazione spogliatoi, tribune e sistemazione aree adiacenti all'interno degli impianti sportivi in loc. "Cavone".
16/04/2002	Servizi Sociali	304	Impegno di spesa per allaccio nuova linea telefonica Telecom per Ufficio Politiche  del lavoro
16/04/2002	Ufficio Tecnico	305	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto formulari Ditta Maggioli spa Importo € 137,68
16/04/2002	Ufficio Tecnico	306	Impegno spesa per realizzazione impianto di irrigazione automatico nelle zone a verde parco Venturi . Impresa Idocalor Impianti snc
16/04/2002	Ufficio Tecnico	306	Impegno spesa per realizzazione impianto di irrigazione automatico nelle zone a verde Parco Venturi - Impresa idrocalor impianti snc
18/04/2002	Ufficio Segreteria	307	Assunzione temporanea delle Sigg.re Tarquini R. e Paolucci B. in qualità di addette alle pulizie dal 17.4.02 al 24.4.02 per 6 giorni, 36 ore sett. Su 5 giorni
18/04/2002	Ufficio Segreteria	308	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Dell'Omo A. Nappa S. (17/4-29/4), Martinelli G., Zazza B. e Greco A. (19/4-2/5) , Di Domenico M. (22/4- 4/5) in qualità di operatori ecologici per 10 giorni
24/04/2002	Ufficio Segreteria	310	Assunzione termporanea delle Sigg.re Narcisi R. e Saudelli L. in qualità di operatori ecologici dal 26.4.02 all'8.5.02 per 10 giorni
26/04/2002	Ufficio Segreteria	311	Assunzione temporanea della Sig.ra Muia' Fiorella in qualità di addetta alle pulizie dal 23.4.02 all'8.5.02.
29/04/2002	Ufficio Tecnico	312	Liquidazione parcella a saldo progettazione e Direzione lavori Geometra S. Ciufolini lavori di ampliamento parcheggio in Largo del Moro.
29/04/2002	Ufficio Tecnico	313	Liquidazione incentivazione 1,5% responsabile del procedimento- art. 18 legge 109/94, legge 216/95 e legge 144/99
30/04/2002	Ufficio Segreteria	314	Nomina Commissione gara appalto affidamento Servizio Tesoreria
30/04/2002	Servizi Sociali	315	Erogazione contributo economico per L.Z. (01.12.50)
30/04/2002	Ufficio Tecnico	316	Liquidazione I SAL lavori costruzione di un muro di sostegno di un tratto di strada in Via di Mazzangotta. Impresa Cesas srl
30/04/2002	Ufficio Tecnico	317	Liquidazione III sal lavori ampliamento scuola media in via B. Lesen. Impresa Biagioli srl
30/04/2002	Ufficio Ragioneria	318	Liquidazione  bollette telecom I e II bimestre 2002
06/05/2002	Ufficio Ragioneria	319	Liquidazione bollette enel febbraio/marzo 2002
06/05/2002	Ufficio Segreteria	320	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Massieri M., Angelini F. (30.4/11.5), Versace Mirella, Pallucchini F., Rossi I. (3/5-14/5) Cavalieri F. (6.5./16.5) in qualità di Operatori Ecologici per 10 giorni
06/05/2002	Ufficio Segreteria	321	Partecipazione sciopero
06/05/2002	Ufficio Segreteria	322	Liquidazione missioni dipendenti comunali mese di aprile 2002
06/05/2002	Ufficio Tecnico	323	Preventivo di spesa aggiuntiva per la sistemazione del campo polivalente loc. Cavone Ditta Morini G. - Importo € 2.479,20 compresa IVA 20%
06/05/2002	Ufficio Tecnico	324	Liquidazione II sal lavori di sistemazione delle aree a verde pubblico Parco Venturi. Impresa R.P. Edilizia srl
06/05/2002	Ufficio Tecnico	325	Preventivo di spesa per riparazione autocarro TG 2k8790 Ditta Senesi F. - Importo € 378,00 compresa IVA
06/05/2002	Ufficio Tecnico	326	Liquidazione fattura alla ditta Sel Servizi Ec. Laziali - società consortile arl, relative al tributo per deposito in discarica degli rsu e assimilati agli urbani, mese di marzo 2002
06/05/2002	Ufficio Ragioneria	327	Liquidazione spese italgas febbraio/aprile 2002
06/05/2002	Ufficio Tecnico	328	Preventivo di spesa per lavori in ferro immobili comunali - Ditta F.lli Morini srl - Importo complessivo € 1.998,69 compresa iva 20%
06/05/2002	Ufficio Tecnico	329	Preventivo di spesa per il rifacimento cancello carrabile del campo da tennis loc. Cavone Ditta F.lli Morini - Importo € 619,75 compresa iva 20%
06/05/2002	Ufficio Tecnico	330	Liquidazione per fornitura carburante mese di marzo 2002 - Ditta Multiservice snc importo totale € 3.222,11
06/05/2002	Vigili Urbani	331	Presidio di controllo ingressi e presidio notturno per servizio fiera di S. Marco
07/05/2002	Ufficio Segreteria	333	Liquidazione fatture Avv. L. Mennella per incarichi per causa Brunelli e liquidazione Cantina Sociale
07/05/2002	Ufficio Segreteria	334	Presa d'atto dimissioni della Sig.ra Acetelli Laura in qualità di Assistente Portatori Handicap
07/05/2002	Ufficio Segreteria	335	Impegno di spesa di € 138,41iva compresa, per l'abbonamento al bimestrale "rivista del Personale dell'Ente Locale" dalla Ditta Maggioli Editore
07/05/2002	Ufficio Segreteria	336	Assunzione temporanea della Sig.ra Barba M. C. in qualità di Assistente Portatori Handicap dal 6.5.02 all'8.5.02
08/05/2002	Ufficio Segreteria	337	Assunzione temporanea del Sig. Lazzeroni P. in qualità di addetto alle pulizie dal 9.5.02 al 22.5.02 per 10 giorni
09/05/2002	Ufficio Segreteria	338	liquidazione compensi per lavoro straordinario e turnazione ai dipendenti comunali per il mese di aprile 2002
09/05/2002	Ufficio Segreteria	340	Distribuzione buoni pasto ai dipendenti mesi di febbraio-marzo-aprile 2002. Liquidazione fattura alla Gemeaz Cusin
09/05/2002	Ufficio Segreteria	341	Impegno di spesa per l'acquisto di n. 2 toner per la macchina fotocopiatrice dalla Ditta Rotari 96 snc
10/05/2002	Ufficio Tecnico	342	Approvazione preventivo di spesa per lavori di sistemazione e ripristino varie strade comunali
13/05/2002	Ufficio Tecnico	343	Rimborso oneri concessori alla Sig.ra Viola Clara pratica di condono n. 1132/95 importo  416,20
13/05/2002	Ufficio Tecnico	344	Preventivo di potatura rami di pino in loc. Poggio Dell'Ellera . Dtita S.O.S. Verde di Paolo Caltagirone. Importo € 2.881,82 compresa iva
13/05/2002	Ufficio Tecnico	345	Preventivo di spesa per lavori di sistemazione piattaforma S.Maria del Prato - Ditta Belli S. - Importo € 620,40 iva inclusa
13/05/2002	Ufficio Tecnico	346	Preventivo di spesa lavori di manutenzione straordinaria asilo nido Ditta Belli  Sergio - Importo € 1.650,00 iva inclusa
13/05/2002	Ufficio Tecnico	347	Preventivo di spesa lavori di manutenzione asilo nido e aula consiliare - Ditta GLOBAL SYSTEM - Importo € 606,00 iva inclusa
13/05/2002	Ufficio Tecnico	348	Preventivo di spesa per lavori di sistemazione tetto Palazzo Venturi Ditta Belli Sergio. Importo € 1.760,00 iva inclusa
16/05/2002	Ufficio Tecnico	349	Autorizzazione alla Ditta Hydrocon srl per subappalto alla Ditta Res Ambiente 91 srl lavori di realizzazione impianto di depurazione II lotto - Stralcio A
16/05/2002	Ufficio Tecnico	350	Autorizzazione alla Ditta Res Ambiente 91 srl per subappalto alla Ditta Hydrocon srl lavori di realizzazione impianto di depurazione II lotto - Stralcio B
16/05/2002	Ufficio Tecnico	351	Nomina Commissione esaminatrice per lavori di costruzione illuminazione pubblica in Via Ungaretti
16/05/2002	Ufficio Tecnico	352	Importo di spesa e liquidazione per acquisto toner fotocopiatrice - Ditta  Rotari 96 importo complessivo € 196,80
16/05/2002	Ufficio Tecnico	353	Approvazione perizia di variante suppletiva lavori di costruzione di un muro di sostegno di un tratto di strada in Via Mazzangotta. Impresa Cesas srl
16/05/2002	Servizi Sociali	354	Modifiche e integrazioni det. N. 225 e 226 del 2.4.2002
16/05/2002	Ufficio Tecnico	355	Proroga termini scadenza convenzione rep. 240/97 proprietà Montani Ferdinando ed altri
16/05/2002	Ufficio Anagrafe	356	Impegno di spesa per acquisto programma informatico, a norma, ufficio protocollo.
16/05/2002	Servizi Sociali	357	Liquidazione fatture Cambus marzo e aprile 2002
16/05/2002	Servizi Sociali	358	Erogazione contributo economico per pulizie C.S.A. primo trim. 2002
16/05/2002	Ufficio Tecnico	359	Affidamento incarico geom. S. Ciufolini di coordinatore per la sicurezza in fse di progettazione e in fase di esecuzione lavori di sistemazione delle strade vicinali di Selvagrossa, del Sacramento e dei Cavalieri
16/05/2002	Ufficio Segreteria	360	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Dell'Omo A. Martinelli G. (13.5.-23-5), Greco A., Di Domenico M. (15.5-25.5), Zazza B. (17.5-28.5.) per 10 giorni in qualità di operatori ecologici
16/05/2002	Ufficio Segreteria	361	Assunzione temporanea della Sig.ra Lancianese I. in qualità di Ass. Handicap dal 27.5.02 al 7.6.02 per 10 giorni
17/05/2002	Ufficio Segreteria	362	liquidazione contributi di esercizio alla Seatour srl per il periodo Maggio-Giugno 2002
17/05/2002	Ufficio Segreteria	363	Liquidazione all'APE Gruppo  Enel S.p.A. per permessi retribuiti all'Assessore F. Mazzei nel II trimestre 2001.
17/05/2002	Ufficio Segreteria	364	Impegno di spesa di € 52,16 compresa iva e spese postali per acquisto di 2 volumi in materia di personale dalla Maggioli Editore
17/05/2002	Ufficio Segreteria	365	RECEPIMENTO CIRCOLARE N. 969 DEL 30/04/2002 PROCURA DELLA REPUBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI.
20/05/2002	Biblioteca	366	riparazione Tv Philip Ditta Pace Fulvio
20/05/2002	Ufficio Tecnico	367	Liquidazione parcella Arch. I. Guerri coordinatore in fase di esecuzione 494/96 lavori di ampliamento della scuola media in via B.Lesen
20/05/2002	Ufficio Tributi	368	Impegno di spesa di € 546,00 iva inclusa per il noleggio di n. 3 bagni chimici standard e n. 1 bagno chimico per disabili per la fiera del 25 aprile
20/05/2002	Ufficio Tecnico	369	Impegno di spesa acquisto materiale per la manutenzione immobili comunali. Ditta Tecnifer 2000 - Importo € 855,04
20/05/2002	Ufficio Tecnico	370	Impegno per la fornitura e posa  in opera aeratore impianto di depurazione in loc. Poggio dell'ellera. Impresa Hydrocon srl
20/05/2002	Ufficio Tecnico	371	Impegno di spesa e liquidazione fornitura terriccio - vivai piante Coracci - importo € 99,16 compresa iva
20/05/2002	Biblioteca	372	Trasferimento linee: telefono, fax e ISDN della biblioteca comunale nella sede originale di Palazzo Venturi
20/05/2002	Ufficio Tecnico	373	Rimborso oneri concessori di € 7.394,50  alla Soc. Systempi s.r.l. in liquidazione per annullamento C.E. n. 117 del 22.5.90 ex 55/89 e C.E. 118 del 22.5.90 ex 56/89
20/05/2002	Ufficio Tecnico	374	Liquidazione fatture alla ditta SEL Servizi ecologici laziali - società consortile arl, relative al tributo per deposito in discarica degli r.s.u. e assimilati agli urbani, mese di aprile 2002 - importo € 26.565,67
20/05/2002	Servizi Sociali	375	Liquidazione fatture Mediterranea sas (pulizie scuole)
20/05/2002	Ufficio Tecnico	376	Impegno e liquidazione lavori di pronto intervento per il consolidamento delle murature per l'ampliamento del parcheggio in largo del Moro- Impresa Res Ambiente srl
21/05/2002	Ufficio Tecnico	377	Liquidazione lavori in economia lavori di realizzazione restauro conservativo dell'ex Ospedale Gonfalone - Impresa Panta Costruzioni srl
21/05/2002	Ufficio Tecnico	378	Preventivo di spesa per riparazione autocarro TG 2K8790 Ditta Senesi F. - Importo € 608,74 compresa iva
21/05/2002	Ufficio Tecnico	379	Preventivo di spesa per lavori di riparazione gasolone Ditta Servizio Opel Di F. Di Cassio - Importo € 366,00
21/05/2002	Ufficio Tecnico	380	Svincolo delle ritenute del ventesimo a tutto il I e II sal, per i lavori di realizzazione serbatoio idrico in loc. Monte Razzano. Impresa Acim srl
21/05/2002	Vigili Urbani	381	Impegno e liquidazione spesa per istruttoria autorizzazione stampa in proprio dei bollettini di ccp.
21/05/2002	Vigili Urbani	382	Impegno e liquidazione spesa acconto pari al 50% del canone di concessione per l'esercizio del ponte radio
21/05/2002	Ufficio Tecnico	383	Impegno di spesa  per lavori di pronto intervento per la riparazione di un tratto della rete fognante in via della Carronara -  Impresa Res Ambiente 91 srl
21/05/2002	Ufficio Tecnico	384	Impegno di spesa per lavori di pronto intervento per il rifacimento della condotta fognante in largo del Moro - Impresa Res Ambiente 91 srl
22/05/2002	Ufficio Segreteria	386	Proroga della Sig.ra Ansuini Paola in qualità di Ass.Fisica dal 10.6.02 al 28.6.02 per 15 giorni
23/05/2002	Ufficio Tecnico	387	Liquidazione parcella a saldo Soc. G. Progetti per redazione progetto esecutivo direzione lavori e contabilità lavori di ampliamento scuola media statale
23/05/2002	Ufficio Tributi	388	Approvazione modello di dichiarazione per detrazione comodato gratuito 2001
27/05/2002	Ufficio Segreteria	389	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Saudelli L., Narcisi R. (24.5.-4.6.) Nappa S(27-5/28/5)., Versace M., Angelini F. (27.5.-6.6.), Massieri M. (29.5.-8.6.) in qualità di operatori ecologici per 10 giorni
27/05/2002	Ufficio Segreteria	390	Assunzione temporanea della Sig.ra Magnone V.  In qualità di addetta alle pulizie dal 23.5. Al 5.6.02
27/05/2002	Ufficio Tecnico	391	Approvazione perizia di variante suppletiva lavori di ampliamento della scuola media statale in via B. lesen approvazione schema atto di sottomissione. Impresa Biagioli srl
29/05/2002	Ufficio Segreteria	392	Impegno di spesa di € 142,54 compresa iva e spese postali, per acquisto di un software "Ferie, permessi, indennità" in materia di personale, dalla Ditta "Grafiche C. Gaspari srl"
31/05/2002	Ufficio Segreteria	393	Assunzione straordinaria del Sig. Pallucchini F. in qualità di operaio dal 31.5.02  al 27.6.2002 per  20 gg.
31/05/2002	Ufficio Segreteria	394	Assunzione temporanea del Sig. Campograssi A. e Campone A. in qualità di addetti alle pulizie
31/05/2002	Ufficio Segreteria	395	Corresponsione  arretrati relativi all'indennità prevista dall'art. 4 del C.C.N.L. del 6.7.95 ai dipendenti della Categoria A e B
31/05/2002	Ufficio Segreteria	396	Corresponsione arretrati indennità di rischio ai dipendenti aventi diritto a norma dell'art. 37 del C.C.N.L. 14.9.2000
03/06/2002	Ufficio Segreteria	397	Assunzione temporanea della  Sig.ra Caravaggi D. in qualitù di ass. portatori handicap dal 7.5.02 al 27.6.02 (6 ore sett.)
04/06/2002	Ufficio Segreteria	398	Quantificazione monte ore permessi sindacali anno 2002
04/06/2002	Ufficio Segreteria	399	Quantificazione ed assegnazione delle risorse finanziarie all'ANCI per mancata utilizzazione dei permessi di spettanza sindacale. Anno 2001
05/06/2002	Ufficio Segreteria	400	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Rossi I. (30.5.-10.6.02), Dell'Omo A. (5.6.-15.6.02), Martinelli G., Greco A. (7.6.-18.6.02), Gervasi Maura (10.6.-20.6.02) per 10 giorni in qualità di Operatori Ecologici
05/06/2002	Ufficio Segreteria	401	Impegno spesa per rinnovo abbonamento al "Servizio Integrato per la produzione di atti" (S.I.P.A.)  dell'ANCITEL per l'anno 2002.
06/06/2002	Ufficio Tecnico	402	Affidamento alla Ditta Messina e Messina sas lavori di completamento e allestimento nuova farmacia comunale. Approvazione schema di contratto
06/06/2002	Servizi Sociali	403	Liquidazione fatture Mediterranea sas
06/06/2002	Ufficio Anagrafe	404	Liquidazione reperibilità stato civile.
06/06/2002	Ufficio Tecnico	405	Preventivo di spesa per interventi ripristino strade comunali. Ditta ECO.GEST MULTISERVIZI srl € 15.493,70 iva inclusa
06/06/2002	Ufficio Ragioneria	406	Impegno di spesa per fornitura materiale di pulizia uffici comunali
06/06/2002	Ufficio Tributi	407	Impegno di spesa e liquidazione di € 1121,75 iva inclusa per l'abbonamento annuale 2002 ai servizi informatici telematici ANCITEL su rete internet.
06/06/2002	Ufficio Tecnico	408	Impegno di spesa per servizio di pulizia stradale in occasione delle feste comunali. Importo € 5164,57 iva compresa
06/06/2002	Ufficio Segreteria	409	Liquidazione missioni dipendenti comunali mese di maggio 2002
06/06/2002	Ufficio Segreteria	410	Impegno di spesa di € 1.033,12, compresa iva e spese postali, per acquisto CD ROM completo e Hot-Line completo per l'Ufficio Personale dalla  Ditta Gaspari srl
10/06/2002	Ufficio Segreteria	411	Assunzione temporanea della Sig.ra Viozzi Albina in qualità di addetta alle pulizie dal 7.6.02 al 20.6.02 per 10 giorni
10/06/2002	Ufficio Segreteria	412	Assunzione temporanea Sig.ra  Capuani A. (5.6.-28.6.02) e proroga Sig.ra Morellini A. (fino al 28.6.02) Assistente fisiche
11/06/2002	Ufficio Segreteria	413	liquidazione compensi per lavoro straordinario, turnazione e reperibilità ai dipendenti comunali per il mese di maggio 2002
12/06/2002	Ufficio Segreteria	414	Impegno di spesa per l'acquisto di n. 2 raccolte coordinate dei contratti dei dipendenti comunali ditta Gaspari
13/06/2002	Servizi Sociali	415	Approvazione avviso di selezione per n. 2 accompagnatori - responsabili per soggiorni estivi minori
13/06/2002	Vigili Urbani	416	Liquidazione polizza assicurativa fiat punto Ax326PD
13/06/2002	Vigili Urbani	417	Liquidazione rifornimento carburante fiat punto mese di gennaio-febbraio-marzo-aprile 2002 - polizia municipale
13/06/2002	Ufficio Tecnico	418	Impegno di spesa e liquidazione intervento spargisale e spazzaneve a causa di nevicata eccezionale e lavoro palco comunale - ditta ASC 2100 srl - Importo € 5.209,32
13/06/2002	Ufficio Tecnico	419	Impegno di spesa per acquisto pneumatici mezzo n.u. - Ditta Multiservice snc - importo € 1.920,00 compresa IVA
13/06/2002	Vigili Urbani/Uff. Tecnico	420	Impegno e liquidazione spesa relativa al progetto interarea fiera S. Marco
13/06/2002	Ufficio Anagrafe	421	Impegno contratto manutenzione ed aggiornamento, anno 2002, prodotti software uffici comunali
13/06/2002	Ufficio Segreteria	422	Liquidazione compenso I^ semestre 2002 ai componenti del nucleo di valutazione
17/06/2002	Biblioteca	423	Impegno acquisto libri biblioteca con fondi comunali, anno 2002
18/06/2002	Ufficio Segreteria	424	Assunzione termporanea del Sig. Parrini M. in qualità di Operaio Addetto manutenzione dal 18.6.02 al 27.6.02
18/06/2002	Ufficio Segreteria	425	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Zazza B (11.6./21.6.) Versace M. (17.6./27.6.), Massieri M. Saudelli L. Narcisi R. (19.6./29.6.), in qualità di operatori ecologici
18/06/2002	Ufficio Segreteria	426	Assunzione termporanea della Sig.ra Giustini G. in qualità di Assistente handicap dal 21.6.02 al 28.6.02 (15 ore sett. Su 5 giorni)
18/06/2002	Ufficio Ragioneria	427	Impegno spesa e liquidazione per servizio di trasporto pubblico effettuato il giorno 25.4.2002
18/06/2002	Ufficio Ragioneria	428	Liquidazione fatture per acquisto materiale vario di cancelleria
18/06/2002	Ufficio Ragioneria	429	Rinnovo abbonamento al sole 24 ore e Italia oggi
18/06/2002	Ufficio Ragioneria	430	Liquidazione spese per partecipazione  seminario "Opera" sul trattamento previdenziale
18/06/2002	Servizi Sociali	431	Impegno di spesa per spese di manutenzione (servizi generali) e di rappresentanza
19/06/2002	Ufficio Tecnico	432	Affidamento incarico professionale Dr. Chiessi V. redazione indagine geologica per aggiornamento PRG
19/06/2002	Ufficio Tecnico	433	Affidamento incarico Studio Ciufolini progetto per la variante generale al PRG
19/06/2002	Ufficio Segreteria	434	Contratto Collettivo Decentrato Integrativo. Recupero indennità erogata ai sensi art. 34 C.C.N.L./95 ora abrogato art. 28 C.C.N.L./99
19/06/2002	Biblioteca	435	Liquidazione fattura n. 156 AGP per riconfigurazione rete pc biblioteca comunale
19/06/2002	Ufficio Tecnico	436	Liquidazione III acconto istruttoria domande di condono edilizio anno 1985 - deliberazione G.M. 333/98
19/06/2002	Ufficio Tecnico	437	Liquidazione parcella Arch. I. Guerri per coordinamento esecuz.lavori (legge 494/96) lavori ristrutturaz. E arredo urbano P.zza Fontana Secca e zone limitrofe
19/06/2002	Ufficio Tecnico	438	Impegno spesa lavori di eliminazione vecchio serbatoio p.le Scuola Elementare
19/06/2002	Ufficio Tecnico	439	Impegno di spesa e liquidazione intervento straordinario a causa di nevicata eccezionale - Ditta SEI srl importo € 1.484,31
19/06/2002	Ufficio Tecnico	440	Liquidazione per fornitura carburante mese di aprile 2002 - Ditta Multiservice snc - Importo totale € 2.965,73
19/06/2002	Ufficio Tecnico	441	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura vestiario addetti n.u. e manutenzione - Ditta C.C.C.P. srl importo complessivo € 4.280,31
19/06/2002	Ufficio Tecnico	442	Impegno di spesa per la realizzazione di una griglia e n. 2 discendenti della Chiesa dell'Addolorata in Via S. Andrea - Impresa CESAS SRL
19/06/2002	Ufficio Tecnico	443	Impegno spesa per lavori di pronto intervento fognatura in Via Matachena
19/06/2002	Ufficio Tecnico	444	Liquidazione per fornitura carburante mese di maggio 2002 - Ditta Multiservice snc - Importo totale € 3.289,63
19/06/2002	Ufficio Tecnico	445	Preventivo di spesa per fornitura materiali idraulici presso scuola materna - Elementare - Media e centro anziani - Ditta Bruschi V. - Importo € 754,38 iva inclusa
19/06/2002	Ufficio Tecnico	446	Preventivo di spesa per fornitura materiali idraulici presso centro anziani Ditta Bruschi V. importo € 278,88 iva inclusa
19/06/2002	Ufficio Tecnico	447	Preventivo di spesa per disostruzione rete fognaria scuola elementare - Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI srl € 1.239,49 iva inclusa
19/06/2002	Ufficio Tecnico	448	Impegno di spesa per noleggio containers e smaltimento in discarica di rifiuti ingombranti - Ditta ECO.GEST. Srl importo € 19.350,92 inclusa iva
19/06/2002	Vigili Urbani	449	Impegno e liquidazione spesa per manutenzione autovettura polizia municipale
19/06/2002	Ufficio Tecnico	450	Liquidazione fatture Ditta L. Pezzella per la fornitura e posa in opera materiale elettrico per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Gennaio e Febbraio 2002
20/06/2002	Ufficio Segreteria	451	Assunzione temporanea delle Sigg.re Ferrucci F., Caputo T., Venanzini G., in qualità di Vigili Urbani dal 20.6. Al 19.9.02
20/06/2002	Ufficio Tecnico	452	Impegno di spesa e liquidazione per interventi di manutenzione e fornitura materiale vario - Ditta Edilgabrielli importo € 2.671,90
20/06/2002	Ufficio Tecnico	453	Preventivo di spesa manutenzione ordinaria orologio della Chiesa del Gonfalone - Ditta 3R - Importo € 1.200,00 compresa iva
20/06/2002	Servizi Sociali	454	Liquidazione fatture AGP (cartucce per stampanti e riparazione calcolatrice)
20/06/2002	Servizi Sociali	455	Contributo ex enaoli a favore di F.C. (3.2.1943)
20/06/2002	Servizi Sociali	456	Contributo finanziario  anno 2002 per pazienti psichiatrici - ASL RMF distretto F4 - per attività risocializzanti, soggiorno estivo e fondo cassa
20/06/2002	Ufficio Tecnico	457	Liquidazione parcella Arch. R. Capuani per coordinamento esecuzione lavori (legge 494/96) lavori restauro e consolidamento cimitero comunale
20/06/2002	Ufficio Tecnico	458	Liquidazione parcella Arch. R. Capuani direzione lavori restauro e consolidamento cimitero comunale
20/06/2002	Servizi Sociali	459	Liquidazione carburante per gli scuolabus (marzo - aprile 2002)
21/06/2002	Ufficio Segreteria	460	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura  di n. 1 posto appartenente alla categoria C - Posizione economica C1 - Profilo professionale: Istruttore Amministrativo Area Socio-culturale. Esame delle dom.e document. Ai soli fini ammissibilità
21/06/2002	Ufficio Segreteria	461	Concorso pubblico per titoli esami per la copertura di n. 2 posti Categoria C. pos. Ec. C1 - Profilo professionale Vigile Urbano . Esame domande e documentazione ai soli fini ammissibilità
21/06/2002	Ufficio Segreteria	462	Assunzione temporanea della Sig.ra Spaccia Paola in qualità di addetta alle pulizie dal 21.6.02 al 4.7.02
21/06/2002	Ufficio Segreteria	463	Assunzione temporanea del Sig. Rossi Ivano in qualità di operatore ecologico dal 22.6.02 al 3.7.02
26/06/2002	Ufficio Tecnico	464	Preventivo di spesa per la sistemazione del campo polivalente loc. Cavone Ditta Morini G. - importo € 3.132,00 compresa IVA 20%
26/06/2002	Ufficio Tributi	465	Impegno di spesa per l'acquisto di vestiario ed accessori per la protezione civile
26/06/2002	Servizi Sociali	466	Contributo economico anno 2002 per affidamento familiare
26/06/2002	Ufficio Tecnico	468	Affidamento incarico ing. M. Conti per il collaudo delle opere in cemento armato lavori di realizzazione impianto di depurazione II lotto - stralci A-B
26/06/2002	Ufficio Tecnico	469	Preventivo di spesa per denuncia MUD anno 2001 - Ditta Hydrocon srl importo € 126,00 compresa iva
26/06/2002	Ufficio Tecnico	470	Impegno di spesa per la fornitura di materiale vario riguardante interventi di manutenzione di lieve entità su immobili comunali € 1032,91
26/06/2002	Ufficio Tecnico	470	Impegno di spesa per la fornitura di materiale vario riguardante interventi di manutenzione di lieve entità su immobili comunali € 1.032,91
26/06/2002	Ufficio Tecnico	471	Affidamento incarico Geometra L. Magni per redazione rilievo, piano quotato e sezioni presso il cimitero comunale in loc. Cappuccini
26/06/2002	Ufficio Tecnico	472	Impegno di spesa per lavori di idraulica palazzo comunale, palestra scuole elementari e scuola materna - Ditta Bruschi € 476,77
26/06/2002	Ufficio Tecnico	473	Preventivo di spesa per lavori e fornitura segnaletica stradale - Impresa Max Services sas - Importo € 899,21 compresa iva 20%
26/06/2002	Ufficio Tecnico	474	Affidamento alla ditta MB COMMUNICATION di M. Belardetti per fornitura di cartelli d'indicazione - Importo € 892,44
26/06/2002	Ufficio Tecnico	475	Liquidazione I sal lavori ripristino impianto depurazione Hydrocon
26/06/2002	Ufficio Tecnico	476	Rimborso oneri concessori alla Sig.ra Giacobbe D. pratiche condono n. 1013-1015-1016-1017/95 di € 5.067,47
26/06/2002	Ufficio Tecnico	477	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura materiale- Ditta Termo Bozzo srl - importo complessivo € 290,60
26/06/2002	Ufficio Tecnico	478	Impegno di spesa e liquidazione per lavori manutenzione ordinaria Ditta Bruschi V. Importo € 3.284,66 compresa iva
26/06/2002	Servizi Sociali	479	Impegno di spesa per noleggio scuolabus per gite scolastiche (3-4-5-6- giugno)
26/06/2002	Servizi Sociali	480	Impegno di spesa per noleggio scuolabus per gite scolastiche
26/06/2002	Vigili Urbani	481	Impegno e liquidazione per abbonamento il Vigile Urbano e Crocevia
26/06/2002	Vigili Urbani	482	Impegno e liquidazione spesa per acquisto toner stampanti ufficio p.m.
26/06/2002	Ufficio Tecnico	483	Approvazione e liquidazione stato finale, certificato di ultimazione lavori e certificato di regolare esecuzione lavori realizzazione serbatoio in loc. Monte Razzano. Impresa ACIM SRL
26/06/2002	Ufficio Tecnico	484	Impegno di spesa e liquidazione rifacimento griglia in ferro in loc. Poggio Dell'Ellera Ditta F.lli Morini- Importo € 124,29 compresa iva 20%
26/06/2002	Vigili Urbani	485	Impegno e liquidazione spesa per raccoglitori VAV
26/06/2002	Vigili Urbani	486	Impegno e liquidazione spesa per parcella veterinario Formica
26/06/2002	Ufficio Tecnico	487	Impegno di spesa e liquidazione per noleggio autocompattatore- Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI srl € 805,68 iva inclusa
26/06/2002	Ufficio Tecnico	488	Preventivo per noleggio compattatore-ditta ECO.GEST.MULTISERVIZI SRL € 2.417,04 iva inclusa
27/06/2002	Ufficio Tecnico	489	Impegno di spesa e liquidazione per noleggio autocompattatore - Ditta ECO.GEST.MULTISERVIZI srl € 1.611,36 iva inclusa
27/06/2002	Ufficio Tecnico	490	Impegno di spesa fornitura cassonetti - Ditta ECO.GEST.MULTISERVIZI srl € 1.177,50 iva compresa
27/06/2002	Ufficio Tecnico	491	Preventivo per noleggio compattatore - Ditta ECO.GEST.MULTISERVIZI srl € 2.014,20 iva inclusa
27/06/2002	Ufficio Tecnico	492	Impegno spesa per la sistemazione di un tratto della rete fognante scuola media statale in via B. Lesen - Impresa Cos. Ber. Italia srl
27/06/2002	Ufficio Tecnico	493	Affidamento alla Ditta Res Ambiente 91 srl per lavori di sistemazione e ripristino
01/07/2002	Servizi Sociali	495	Erogazione contributo economico per pulizie centro sociale anziani secondo trim. 2002
01/07/2002	Servizi Sociali	496	Approvazione graduatoria per accompagnatori responsabili soggiorni estivi minori 2002
01/07/2002	Servizi Sociali	497	Liquidazione carburante per gli scuolabus (maggio 2002)
01/07/2002	Ufficio Ragioneria	498	Liquidazione bollette Enel aprile-maggio 2002
01/07/2002	Ufficio Ragioneria	499	Liquidazione bollette telecom 2 e 3 bimestre 2002
02/07/2002	Ufficio Segreteria	500	Liquidazione missioni dipendenti comunali mese di giugno 2002
02/07/2002	Ufficio Segreteria	501	Assunzione temporanea del Sig. Di Domenico Massimo in qualità di Autista mezzi n.u. dal 22.6.02 al 19.7.2002
03/07/2002	Ufficio Tributi	502	Acquisto di un PC e un Plotter idonei per la gestione del P.R.G. per l'ufficio Speciale del P.R.G.
04/07/2002	Ufficio Segreteria	503	Assunzione mutuo di € 568.102,58 - Pos. 4414268 - Ristrutturazione Scuola Materna V.le Ungheria
05/07/2002	Servizi Sociali	504	Liquidazione buoni alimentari T.P. (Assistenza Economica Finalizzata)
05/07/2002	Ufficio Tecnico	505	Approvazione convenzione affidamento gestione servizio raccolta n.u.
07/12/2002		505	Rimborso oneri concessori al Sig. Bet A. pratica nuovo condono edilizio n. 1118/95, di L. 2.611.000
05/07/2002	Ufficio Tecnico	506	Liquidazione I SAL lavori di completamento e ampliamento della Scuola Media Statale in Via B. Lesen - II stralcio. Impresa COS.BER. ITALIA srl
05/07/2002	Ufficio Tecnico	507	Liquidazione II ed ultimo SAL lavori di sistemazione di Via della Vittoria. Impresa DAG Costruzioni srl
05/07/2002	Ufficio Tecnico	508	Impegno spesa lavori di pronto intervento bonifica straordinaria delle discariche abusive rupe vicolo della misericordia a P.zza degli Olmi
09/07/2002	Ufficio Ragioneria	510	Liquidazione spese italgas aprile giugno 2002
09/07/2002	Ufficio Segreteria	511	Liquidazione all'Avv. M. Taglioni per atto di citazione Mazzarini S.
10/07/2002	Ufficio Tecnico	512	Liquidazione acconto 80% onorari per progetto di redazione P.P. Centro Storico agli Architetti Pozzi d.r. Miarelli M. G. e L. Importo € 18.205,20 contributo 2% ed IVA COMPRESA
10/07/2002	Ufficio Tecnico	513	Liquidazione fatture alla ditta SEL - Società consortile arl relative al tributo per deposito  in discarica RSU e assimilati agli urbani mese di maggio 2002 Importo € 31.479,20
10/07/2002	Ufficio Tecnico	514	Affidamento incarico geologo F. Sabatini per verifica e studio di fattibilità pronto intervento strada di Maria Bona
10/07/2002	Ufficio Tecnico	515	Approvazione e liquidazione stato finale, certificato di ultimazione e certificato di regolare esecuzione lavori di restauro e consolidamento delle vecchie murature e realizzazione pavimentazione vecchio cimitero comunale. Impresa Tecres srl
11/07/2002	Ufficio Segreteria	516	Liquidazione compensi per lavoro straordinario, turnazione e reperibilità ai dipendenti comunali per il mese di giugno
22/07/2002	Ufficio Ragioneria	520	Liquidazione bollette Telecom Tim e Wind 3° e 4° bimestre 2002
22/07/2002	Ufficio Tecnico	521	Liquidazione I Sal lavori di completamento e allestimento della farmacia comunale Impresa Messina e Messina
22/07/2002	Vigili Urbani	523	Istituzione servizio di pronta reperibilità
22/07/2002	Vigili Urbani	524	Affidamento incarico di definizione della controversia stragiudiziale Mazzarini Paolo/comune richiesta risarcimento danni
22/07/2002	Servizi Sociali	525	Approvazione bando per n. 1 posto di assistente sociale
22/07/2002	Ufficio Tributi	526	Impegno di spesa e liquidazione per prestazioni professionali del Rag. G. Bozzo relative alla gestione del contenzioso ICI per il periodo gennaio-maggio 2002
23/07/2002	Ufficio Tecnico	527	Liquidazione fatture alla ditta SEL Servizi Ecologici Laziali - società consortile a.r.l. relative al tributo per deposito in discarica degli R.S.U. e assimilati agli urbani, mese di giugno 2000 - Importo € 27.996,82
23/07/2002	Ufficio Tecnico	528	Liquidazione per fornitura carburante mese di giugno 2002 - Ditta MULTISERVICE SNC - Importo totale € 3.354,43
23/07/2002		529	impegno di spesa per rettifica note di trascrizione
26/07/2002	Servizi Sociali	530	Liquidazione fatture CAMBUS maggio e giugno 2002
26/07/2002	Servizi Sociali	531	Erogazione contributo economico per P.E.
30/07/2002	Servizi Sociali	532	Liquidazione fattura autofficina F.lli Micheli snc
30/07/2002	Servizi Sociali	533	Impegno di spesa di fornitura per l'arredamento dell'Ufficio Socio Sanitario
30/07/2002	Ufficio Tributi	534	Impegno di spesa e liquidazione di € 3.823,00 inva esclusa a favore di AGP di Pudda G. per l'acquisto dell'attrezzatura informatica, in seguito dettagliata, per l'Ufficio Centro Distrettuale Socio Sanitario
02/08/2002	Ufficio Segreteria	535	liquidazione missione dipendenti comunali mese di luglio 2002
02/08/2002	Ufficio Segreteria	536	Impegno spesa stipula contratto
02/08/2002	Ufficio Segreteria	536	Impegno spesa stipula contratto
05/08/2002	Ufficio Tecnico	537	Liquidazione I SAL lavori nuovo impianto depurazione del centro capoluogo e relativo collettore adduzione, II lotto, Stralcio B . Impresa Res Ambiente 91 srl
05/08/2002	Vigili Urbani	538	Impegno e liquidazione progetto lavoro interarea Talia Festival 2002
05/08/2002	Ufficio Tecnico	540	Impegno di spesa e liquidazione per riparazione mezzi comunali Ditta F.lli Micheli snc. Importo € 633,35 compresa IVA
05/08/2002	Ufficio Tecnico	541	Liquidazione consuntivo lavori di costruzione pubblica illuminazione in Via Ungaretti (Poggio dell'Ellera). Impresa L. Pezzella
05/08/2002	Ufficio Tecnico	542	Liquidazione parcella a saldo Architetto F. Montani per incarico coordinatore in fase esecuzione per i lavori di recupero aree a verde pubblico Parco Venturi - Legge 494/96
05/08/2002		543	Preventivo di spesa aggiuntiva per la sistemazione dei campi da tennis loc. Cavone ditta F.lli Morini. Importo € 1859,24 compresa IVA 20%
05/08/2002	Ufficio Tecnico	544	Liquidazione fatture in acconto Ditta L. Pezzella per la fornitura e posa in opera materiale elettrico per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2002
05/08/2002	Ufficio Tecnico	545	Preventivo di spesa per sostituzione pezzi di ricambio fotocopiatrice RR 8722 Uff. Tecnico. Importo complessivo € 432,00 comprsa IVA 20%
05/08/2002	Servizi Sociali	546	Rimborso quote partecipazione soggiorno anziani a Rimini
05/08/2002	Ufficio Tecnico	547	Impegno di spesa per sostituzione pezzi di ricambi fotocopiatrice RR 8722 Ufficio Tecnico e acquisto toner
05/08/2002	Servizi Sociali	549	Liquidazione carburante per gli scuolabus giugno 2002
05/08/2002	Servizi Sociali	550	Liquidazione fattura cooperativa "La Luce" per assistenza domiciliare
05/08/2002	Ufficio Tecnico	551	Liquidazione II sal lavori di completamento e ampliamento della scuola media statale in  Via B. Lesen . II stralcio. Impresa COS.BER. ITALIA
05/08/2002	Ufficio Tecnico	552	Liquidazione Kone Ascensori manutenzione ordinaria I semestre 2002
05/08/2002	Ufficio Tecnico	553	Liquidazione kone ascensori manutenzione ordinaria II semestre 2001
05/08/2002	Ufficio Tecnico	554	Preventivo di spesa per sistema derttizzazione. Ditta Ekommerce srl € 2.121,00 iva inclusa
05/08/2002	Ufficio Tecnico	555	Liquidazione parcella Arch. V. Baldini per la progettazione e direzione dei lavori recupero aree a verde pubblico parco venturi
05/08/2002	Ufficio Tecnico	556	Liquidazione IV e ultimo sal lavori ampliamento scuola media in Via B. Lesen. Impresa Biagioli srl
05/08/2002		557	Liquidazione compensi per lavoro straordinario, turnazione e reperibilità ai dipendenti comunali per il mese di luglio
09/08/2002	Ufficio Anagrafe	558	Impegno di spesa acquisto macchina multifunzione per ufficio protocollo e demografico
09/08/2002	Ufficio Ragioneria	559	Acquisto camici per addette pulizie uff. comunali
09/08/2002	Biblioteca	560	Liquidazione premi concorso fotografico 2002 in assegni circolari nominativi
12/08/2002	Servizi Sociali	561	Approvazione spese sostenute per realizzazione Estate Campagnanese 2001
13/08/2002	Ufficio Segreteria	562	Distribuzione buoni pasto ai dipendenti mesi maggio-giugno-luglio 2002. Liquidazione fattura alla Gemeaz Cusin
21/08/2002	Ufficio Segreteria	563	Impegno di spesa per acquisto materiale vario presso la Cartoleria "Campione" s.a.s
23/08/2002	Ufficio Segreteria	564	Liquidazione spese notifiche
23/08/2002	Ufficio Segreteria	565	Liquidazione contributi di esercizio alla Seatour S.r.l. per il periodo luglio-agosto 2002
28/08/2002	Ufficio Tecnico	566	Impegno spesa per versamento ai VV.FF. per parere prevenzione icendi lavori di ampliamento scuola materna in V.le Ungheria
02/09/2002	Ufficio Tecnico	567	Incarico al DRI Ente Interregionale di Promozione Culturale e Turistica per promozione immagine e piano gestionale dell'intervento di tutela e ripristino del complesso monumentale di S. Maria del Sorbo
02/09/2002	Ufficio Tecnico	568	Incarico all'Arch. C. Giustini per la redazione dell'Ufficio Direz. Lavori intervento di tutela e ripristino del complesso monumentale S. Maria del Sorbo
02/09/2002	Ufficio Tecnico	569	Incarico all'Agronomo L. Marcolini per la redazione dello studio di prefattibilità e fattibilità ambientale intervento di tutela e ripristino del complesso monumentale S. Maria del Sorbo
02/09/2002	Ufficio Tecnico	570	Incarico Perito Edile Di Domenicoantonio Candido redazione rilievi plonoaltimetrici intervento di tutela e ripristino del complesso monumentale S. Maria del Sorbo
03/09/2002	Ufficio Tecnico	571	Incarico alla Soc. RPS s.c.r.l. per redazione relazione e studi geologici e idrogeologici intervento di tutela e ripristino del complesso monumentale S. Maria del Sorbo
04/09/2002	Ufficio Tecnico	572	Impegno di spesa per lavori presso scuola elementare via Ungheria. Importo € 672,00 inclusa iva Ditta S. Belli
04/09/2002	Ufficio Tecnico	573	Liquidazione II sal lavori completamento e allestimento della Farmacia Comunale. Impresa Messina e Messina
06/09/2002	Ufficio Segreteria	574	Liquidazione compensi per lavoro straordinario, turnazione e reperibilità ai dipendenti comunali per il mese di luglio-agosto 2002
06/09/2002	Ufficio Segreteria	575	Liquidazione missioni dipendenti comunali mese di agosto 2002
06/09/2002	Ufficio Segreteria	576	liquidazione al C.T.R. per permessi retribuiti e usufruiti dall'Assessore G. Scatolini - fatt. n. 18/02
12/09/2002	Ufficio Segreteria	577	Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta Pomi G. per fornitura di n. 1 cuscino funebre
12/09/2002	Ufficio Tecnico	578	Impegno di spesa per lavori di piantumazione dei terrazzamenti di terreno di Parco Venturi - Ditta S.O.S. Verde di Paolo Caltagirone - Importo € 1.326,00 iva compresa
12/09/2002	Ufficio Anagrafe	579	Impegno acquisto carte di identità
12/09/2002	Ufficio Tecnico	580	Impegno di spesa per lavori di taglio erbacce in loc. Lavatori - Ditta S.O.S. VERDE di P. Caltagirone - Importo € 619,20 iva compresa
12/09/2002	Ufficio Tecnico	581	Impegno di spesa per lavoro sistemazione rotonda P.zza R. Elena- ditta S.O.S. VERDE di P. Caltagirone - Importo € 433,82 iva compresa
12/09/2002	Ufficio Tecnico	582	Preventivo sistemazione vasi - Ditta S.O.S. VERDE di P. Caltagirone - Importo € 526,78 compresa iva
13/09/2002	Ufficio Segreteria	583	Proroga delle Sigg.re Venanzini G., Caputo T., Ferrucci F. in qualità di Vigili Urbani dal 20.9.2002, fino alla formazione della nuova graduatoria 2002-2004. (20.9.02-04.10.02)
13/09/2002	Ufficio Segreteria	584	Liquidazione alla Regione Lazio - Assessorato al Personale, Demanio, Patrimonio ed Informatica, Dipartimento Risorse e Sistemi, la somma di € 1.448,56 per n. 21 giorni di incarico pubblico usufruito dal Sig. F. De Mattia nel periodo 1.1.2000-31.3.2000
16/09/2002	Ufficio Segreteria	585	Approvazione consuntivo manifestazione "Festival Internazionale di pianoforte e musica da camera". Stagione 2001/2002
17/09/2002	Ufficio Segreteria	586	Adesione alla Confservizi Lazio - Pagamento quota associativa anni 2001 e 2002
19/09/2002	Servizi Sociali	587	Liquidazione assicurazione scuolabus targato AX 102 RV
19/09/2002	Ufficio Tecnico	588	Liquidazione XVIII acconto istruttoria domande di condono edilizio anno 1995 - Deliberazione di G.M. n. 199/95
19/09/2002	Ufficio Tributi	589	Impegno di spesa di € 408,94 iva inclusa per n. 6 cd-rom "Leggi d'Italia" per l'anno 2002 a favore di De Agostini Giuridica
19/09/2002	Ufficio Tecnico	590	Liquidazione 50% onorari per indagine vegetazionale. Importo € 8194,50 contributo 2% ed iva compresa al Prof. Agr. C. Ciufolini
19/09/2002	Ufficio Tecnico	591	Liquidazione incentivazione 1,5% responsabile del procedimento. Art. 18 legge 109/94, legge 216/95 e legge 144/99
19/09/2002	Ufficio Tecnico	592	Liquidazione 50% onorari per indagine geologica. Importo € 3250,00 al Dott. Vittorio Chiessi Geologo
19/09/2002	Ufficio Tecnico	593	Affidamento incarico Arch. R. Capuani di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria in via S. Giovanni, Via S. Andrea e Via delle  Conce
19/09/2002	Ufficio Tecnico	594	Impegno spesa per la realizzazione di una stazione di accumulo e rilancio acqua dell'impianto di irrigazione automatico delle aree a verde pubblico Parco Venturi - Impresa Idrocalor impianti snc
19/09/2002	Ufficio Tecnico	595	Liquidazione II ed ultimo SAL lavori di costruzione di un muro di sostegno di un tratto di strada in Via di Mazzangotta. Impresa Cesas srl
19/09/2002	Ufficio Tecnico	596	Liquidazione I sal lavori sistemazione e ripristino di varie strade comunali. Impresa RES AMBIENTE SRL
19/09/2002	Ufficio Tecnico	597	Liquidazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e ultimazione lavori di restauro conservativo ex ospedale il Gonfalone. Impresa Panta Costruzioni srl
19/09/2002	Ufficio Tecnico	598	Affidamento alla Ditta Pezzella L. lavori costruzione della pubblica illuminazione in Via Ungaretti
19/09/2002	Ufficio Tecnico	599	Rettifica determinazione dirigenziale n. 402 del 6.6.2002, relativa all'aliquota iva
19/09/2002	Servizi Sociali	600	Liquidazione carburante per gli scuolabus luglio 2002
19/09/2002	Ufficio Tecnico	601	Liquidazione per fornitura carburante mese di luglio 2002 - Ditta Multiservice snc importo totale € 633,04
19/09/2002		602	Nomina commissione
19/09/2002	Ufficio Tecnico	602	Nomina commissione esaminatrice per lavori di sistemazione della strada di Selvagrossa, del Sacramento e dei Cavalieri
19/09/2002	Ufficio Tecnico	603	Impegno spesa per nuovo allaccio contatore Enel Scuola Media in via B. Lesen. Impresa Cos. Ber. Italia srl
19/09/2002	Ufficio Tecnico	604	Affidamento alla Ditta Res Ambiente 91 srl lavori di recupero e restauro palazzo comunale. Approvazione schema di contratto
19/09/2002	Ufficio Tecnico	605	Affidamento alla Ditta Boccuccia Costruzioni srl lavori di adeguamento della mensa della Scuola Elementare. Approvazione schema di contratto
19/09/2002	Ufficio Tecnico	606	Affidamento incarico Geologo G. Zanetti per redazione relazione geotecnica e geologica realizzazione piscina comunale in loc. Monte Razzano
19/09/2002	Vigili Urbani	607	Impegno di spesa per divise estive Vigili Urbani
19/09/2002	Servizi Sociali	609	rimborso quote partecipazione soggiorno anziani a Rimini
19/09/2002	Ufficio Tecnico	610	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura materiale - Ditta F.lli Bozzo srl importo di € 618,60 compresa iva
19/09/2002	Ufficio Tecnico	611	Affidamento incarico Ing. F. Cosi per redazione progetto preliminare muro di sostegno in Via dei Cappuccini
19/09/2002	Ufficio Tecnico	612	Affidamento incarico Ing. F. Cosi per redazione progetto preliminare muro di sostegno tra Via del Lavatore e Via delle conce
19/09/2002	Servizi Sociali	613	Proroga n. 6 mesi borsa lavoro a favore di M.N.
27/09/2002	Ufficio Segreteria	614	Liquidazione all'Avv. Mauro Taglioni per competenze atto di citazione per recupero somme dovute al Comune
27/09/2002	Ufficio Segreteria	615	Approvazione bando pubblico per riapertura termini graduatorie per assunzioni a tempo determinato di vari profili professionali
27/09/2002	Ufficio Tecnico	616	Rettifica determinazione dirigenziale n. 604 del 19.9.2002 di affidamento lavori di recupero  e restauro palazzo comunale. Riapprovazione schema di contratto
27/09/2002	Ufficio Segreteria	617	Assunzione mutuo di € 204.000,48 con la Cassa Depositi e Prestiti per lavori costruzione serbatoio idrico loc. Monte Razzano
27/09/2002	Ufficio Segreteria	618	Assunzione mutuo di € 201.418,19 con la Cassa Depositi e Prestiti per recupero Chiesa dei Cappuccini
30/09/2002	Ufficio Tributi	619	Presa d'atto del preventivo del costo orario per lo spostamento mobili e PC dell'Ufficio Vigili Urbani e Centro Distrettuale a causa di ristrutturazione
30/09/2002	Ufficio Tecnico	620	Impegno spesa lavori fornitura pozzolana per il campo sportivo
30/09/2002	Ufficio Tecnico	621	Impegno di spesa e liquidazione per lavori di manutenzione ordinaria presso il Cimitero Comunale - Importo € 96,00 iva inclusa - Ditta Bruschi V.
30/09/2002	Ufficio Tecnico	622	Impegno di spesa per abbonamento annuale edilizia e territorio - Il Sole 24 ore - Importo € 144,00
30/09/2002	Ufficio Anagrafe	623	Censimento popolazione III acconto rilevatori e coordinatori
30/09/2002	Ufficio Tributi	624	Impegno di spesa e liquidazione di € 65,00 iva inclusa per l'acquisto di n. 4 cartucce di inchiostro nero per Epson Stylus Color 580 e una confezione floppy disk uff. SERv.Soc. a favore AGP Pudda
30/09/2002	Ufficio Tecnico	625	Nomina commissione esaminatrice per lavori per studi geologici, idrogeologici, geormofologici ed indagini geognostiche intervento tutela e ripristino complesso monumentale S.Maria del Sorbo
30/09/2002	Vigili Urbani	626	Impegno di spesa per l'acquisto di una macchina folotrafica digitale
30/09/2002	Ufficio Tributi	627	Rimborso somme iscritte a ruolo e non dovute - Enel spa e Sig. Cacciotti F.
30/09/2002	Ufficio Tributi	628	Impegno di spesa e liquidazione di € 1.100,00 iva inclusa per l'acquisto di n. 1 personal computer configurato come in allegato per l'Ufficio Tributi sez. ICI
30/09/2002	Ufficio Tecnico	629	liquidazione all'Avv. L. Parenti per riscorso al TAR promosso dalla Sig.ra A. Rivieccio. Fattura n. 590/2002 per un importo a saldo di € 1424,00
30/09/2002	Ufficio Anagrafe	630	Integrazione det. N. 88/2001 - 29/2001, acquisto macchina affrancatrice protocollo.
30/09/2002	Ufficio Tecnico	631	Preventivo di spesa per fornitura segnali stradali - Ditta Edilgabrielli snc. Importo € 4.470,00
30/09/2002	Ufficio Tributi	632	Impegno di spesa e liquidazione di € 440,00 iva esclusa a favore di Rotary 96 snc per la riparazione macchina fotocopiatrice dell'ufficio tributi
30/09/2002	Ufficio Tributi	633	Impegno di spesa e liquidazione di € 1206,55 iva inclusa per l'acquisto di materiale di consumo per stampanti e floppy da 1,44 mb meglio dettagliati in allegato a integrazione stock di magazzino
30/09/2002	Ufficio Tecnico	634	Rendicontazione della spesa effettivamente occorsa per lavori di sistemazione architettonica del centro storico (P.zza Garibaldi, Vic. Del tifo ecc.)
30/09/2002	Ufficio Tecnico	635	Impegno di spesa per sostituzione vetri rotti presso la scuola elementare. Ditta A. Gentili. Importo € 480,00 iva inclusa
30/09/2002	Vigili Urbani	636	Liquidazione contributo per il rilascio tesserini venatori S. 99/2000 da parte della provincia agli addetti P.M.
30/09/2002	Ufficio Tecnico	637	Liquidazione Kone Ascensori manutenzione ordinaria II semestre 2002
30/09/2002	Ufficio Tecnico	638	Preventivo di spesa per realizzazione staccionata e sbarra accesso - Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI srl € 1673,32 iva inclusa
30/09/2002	Ufficio Tecnico	639	Impegno e liquidazione lavori di sostituzione water bagni piano terra e primo e sistemazione di maniglie di porta e finestre della scuola elementare in Vlle ungheria
30/09/2002	Ufficio Tributi	640	Impegno di spesa e liquidazione di € 117,77 iva inclusa a favore della Ditta SITEA srl per un intervento tecnico sul centralino telefonico atto a ripristinare la funzionalità di n. 4 linee analogiche interne
30/09/2002	Ufficio Tecnico	641	Impegno di spesa fornitura sacchi in polietilene. Ditta ECO.GEST.MULTISERVIZI srl € 715,20 iva compresa
30/09/2002	Ufficio Tecnico	642	Preventivo di spesa per disinfestazione via G. Marconi. Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI srl € 600,00 iva inclusa
30/09/2002	Ufficio Tecnico	643	Impegno spesa per la sostituzione di un quadro elettrico generale dei campi da tennis e pista da pattinaggio. Impresa S.E.C. SNC
30/09/2002	Ufficio Tecnico	644	Impegno e liquidazione lavori depurazione poggio dell'Ellera. Ditta Hydrocon srl
30/09/2002	Ufficio Tecnico	645	Impegno spesa per campionamento analisi e disinfezione serbatoio  idrico in loc.  Monte Razzano. Impresa Hydrocon srl
30/09/2002	Ufficio Tributi	646	Impegno di spesa e liquidazione di € 76,00 iva inclusa pe l'acquisto di n. 2 cartucce di inchiostro nero per Epson Stylus Color 980 per l'ufficio Polizia Municipale da acquistare presso AGP Pudda G.
30/09/2002	Ufficio Tributi	647	Impegno di spesa e liquidazione di € 167,00 iva esclusa per l'acquisto di 4500 buste 11 x 23 a un colore a favore di Immagine Grafica di Vetrani M.
30/09/2002	Servizi Sociali	648	Impegno di spesa per noleggio pullman Anguillara Sabazia (Avis)
30/09/2002	Ufficio Tecnico	649	Preventivo di spesa per disinfestazione adulticida - Ditta SOGEA - Importo € 930,00 IVA inclusa
30/09/2002	Ufficio Tecnico	650	Preventivo di spesa per disinfestazione e derattizzazione - Ditta SOGEA - Importo € 930,00 iva inclusa
30/09/2002	Ufficio Tecnico	651	Impegno spesa per lo smaltimento fanghi e sabbia  impianto di depurazione inloc. "Poggio d'Ellera" - Impresa Hydrocon srl
30/09/2002	Ufficio Tecnico	652	Impegno e liquidazione lavori di sistemazione pompa di riciclo fanghi depuratore Poggio dell'Ellera - Ditta Hydrocon srl
30/09/2002	Ufficio Tributi	653	Impegno di spesa e liquidazione di € 417,36 iva inclusa per materiale di consumo (periodo dicembre 2001 - gennaio 2002) a favore di AGP di Pudda G. sas
30/09/2002	Ufficio Tecnico	654	Liquidazione fatture alla ditta SEL Servizi Ecologici Laziali - società consortile a.r.l. relative ai servizi di smaltimento rifiuti presso impianto di Bracciano loc. Cupinoro
30/09/2002	Servizi Sociali	655	Liquidazione spese pasti pazienti centro diurno di Sacrofano (I e II trim. 2002)
30/09/2002	Ufficio Tributi	656	Impegno di spesa e liquidazione di € 132,12 per documentazione tributaria e commerciale acquistata nel periodo ottobre 2001-febbraio 2002 presso le Ditte Gaspari srl e Maggioli Editore
30/09/2002	Ufficio Tributi	657	Impegno di spesa e liquidazione di € 1336,88 iva inclusa per l'acquisto di n. 1 personal computer conf. Come in allegato e n. 1 scanner per l'Ufficio Segreteria, n. 1 stampante, 1 cartuccia,
30/09/2002	Ufficio Tributi	658	Impegno di spesa e liquidazione di € 140,00 iva esclusa per l'acquisto di 2.000 buste 11x23 a un colore con finestra a favore di Immagine Grafica di Vetrani M.
30/09/2002	Biblioteca	659	Liquidazione fatture n. 394 AGP per riconfigurazione rete Pc biblioteca comunale
30/09/2002	Ufficio Tecnico	660	nomina commissione esaminatrice per lavori di sistemazione e ripristino di alcune strade comunali
30/09/2002	Ufficio Tecnico	661	Nomina commissione esaminatrice per lavori di adeguamento mensa della scuola elementare
30/09/2002	Ufficio Tecnico	662	Nomina commissione esaminatrice per lavori di completamento e allestimento nuova farmacia comunale
30/09/2002	Ufficio Tecnico	663	Preventivo di spesa per disinfestazione via fosso lucernaro - Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI srl € 400,00 iva inclusa
30/09/2002	Ufficio Tributi	664	Acquisto di ulteriore materiale per la gestione del P.R.G. per l'ufficio Speciale del P.R.G. ad integrazione di quanto già acquistato con precedente determina (n. int. 15 del 18.6.2002)
30/09/2002	Ufficio Tributi	665	Installazione collegamento ad internet satellitare in ricezione
30/09/2002	Ufficio Tributi	666	Impegno di spesa e liquidazione di € 78,00 iva inclusa a favore della ditta ICA Editrice per la fornitura di 2000 bollettini CCP violazione tributi a modulo continuo
30/09/2002	Ufficio Tributi	667	Impegno di spesa e liquidazione di € 1729,01 iva inclusa per l'acquisto di materiale di consumo per stampanti, cd recordable e floppy da 1,44 MB meglio dettagliati in allegato
30/09/2002	Ufficio Tecnico	668	Preventivo  di spesa per direzione didattica ex Pro-Loco - Ditta GLOBAL SYSTEM - Importo € 2767,80 iva inclusa
30/09/2002	Ufficio Tecnico	669	Liquidazione 10% sull'importo contrattuale in acconto alla seconda rata del 20% per progetto di redazione variante generale al P.R.G. al Centro Analisi Sociale Progetti srl € 5649,34 iva compresa
30/09/2002	Ufficio Tecnico	670	Preventivo di spesa per sostituzione pezzi ricambio fotocopiatrice RR 8722 Uff. Tecnico. Importo complessivo € 432,00 compresa iva 20%
30/09/2002	Ufficio Tecnico	671	Incarico all'Arch. R. Capuani di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di tutela e ripristino del complesso monumentale di S. Maria del Sorbo (494/96)
01/10/2002	Ufficio Tecnico	672	Liquidazione I SAL lavori inserimento ambientale del nuovo serbatoio di Monte Razzano, rete di distribuzione in loc. S. Croce e rete distribuzione primaria loc. Poggio Dell'Ellera - Impresa Giancamilli Appalti srl
03/10/2002	Ufficio Segreteria	674	Assunzione temporanea della Sig.ra P. Ansuini in qualità di Assistente Portatori Handicap per il giorno 1.10.2002
04/10/2002	Ufficio Segreteria	675	Assunzione termporanea dei Sigg.ri Benigni M., Gresta R., Carrarini L, in qualità di Vigile Urbano dal 5.10.02 al 4.11.02
07/10/2002	Ufficio Segreteria	676	Liquidazione compensi per Commissioni Concorso
08/10/2002	Ufficio Ragioneria	677	Liquidazione bollette enel giugno settembre 2002
08/10/2002	Ufficio Segreteria	678	Assunzione temporanea della Sig.ra Gentili Margherita in qualità di Assistente Scuolabus dall'8.10.02 al 12.10.02 per 5 giorni
09/10/2002	Ufficio Segreteria	679	Liquidazione missioni dipendenti comunali mese di settembre 2002
10/10/2002	Ufficio Segreteria	680	Assunzione temporanea della Sig.ra Giustini G. in qualità di Assistente Fisica dall'8.10.02 al 9.10.02
10/10/2002	Ufficio Tecnico	681	Affidamento alla Ditta G.E.O.T.E.R. srl lavori di studi geologici, idrogeologici, geomorfologici e indagini geognostiche dell'intervento di tutela e ripristino del complesso monumentale di S. Maria del Sorbo. Approvazione schema di contratto
10/10/2002	Ufficio Tecnico	682	Affidamento alla Ditta Alessandri Agostino lavori di sistemazione strade vicinali di Sacramento, Cavalieri e di Selvagrossa. Approvazione schema di contratto.
14/10/2002	Servizi Sociali	683	Erogazione contributo economico per pulizie C.S.A. terzo trim. 2002
14/10/2002	Ufficio Ragioneria	686	Liquidazione bollette Telecom Tim e Wind 5° bimestre 2002
15/10/2002	Ufficio Segreteria	687	Liquidazione compensi per lavoro straordinario, turnazione e reperibilità ai dipendenti comunali per il mese di settembre 2002
15/10/2002	Ufficio Tecnico	688	Liquidazione Geom. P. Marini incentivo per collaborazione rilevanze opere A.T.O. 1 - Lazio Nord - Viterbo
15/10/2002	Ufficio Tecnico	689	Affidamento alla Ditta Cleri Marcello lavori di realizzazione opere di urbanizzazione primaria in Via S. Giovanni, Via S. Andrea e Via delle Conce. Approvazione schema di contratto.
15/10/2002	Ufficio Tecnico	690	Presa d'atto rinuncia della Ditta Perotti Sandro lavori di realizzazione opere di urbanizzazione primaria in Via S. Giovanni, Via S. Andrea e Via delle Conce
15/10/2002	Ufficio Tecnico	691	Impegno spesa lavori realizzazione tratto fognatura per scolo acque bianche in Via della Vittoria
15/10/2002	Ufficio Tecnico	692	Impegno spesa per lavori di pronto intervento lavori di sistemazione del muro di recinzione palestra Scuola Elementare
15/10/2002	Ufficio Tecnico	693	Impegno di spesa e liquidazione per differenza fornitura vestiario addetti N.U. e manutenzione - Ditta C.C.C.P. srl importo residuo di € 856,06
15/10/2002	Servizi Sociali	694	Impegno di spesa per noleggio pulmann (Associazione Nazionale Combattenti e Reduci)
15/10/2002	Ufficio Segreteria	695	Corresponsione ai dipendenti dei compensi per la qualità delle prestazioni individuali contrattazione decentrata 1998/01. Rettifica
15/10/2002	Vigili Urbani	696	Impegno e liquidazione spesa per aquisto stivali scafandro per protezione civile
15/10/2002	Ufficio Ragioneria	697	Liquidazione fatture per acquisto materiale vario di cancelleria
15/10/2002	Servizi Sociali	698	Impegno di spesa per acquisto libri scolastici (G.M. e G.V.)
15/10/2002	Ufficio Anagrafe	699	Impegno per acquisto software Lotus, applicativo per protocollo e altri uffici
16/10/2002	Ufficio Tecnico	700	Preventivo di spesa per fornitura materiali idraulici presso Scuola Media Ditta Bruschi V. - Importo € 780,00 iva inclusa
16/10/2002	Ufficio Tecnico	701	Preventivo di spesa per fornitura materiali idraulici presso Scuola Media Ditta Bruschi V. - Importo € 185,92 iva inclusa
16/10/2002	Ufficio Tecnico	702	Liquidazione fattura n. 31 del 6.8.02 per lavori presso Scuola Media C. Leonelli. Ditta Gobal System. Importo € 226,80 iva inclusa
16/10/2002	Ufficio Tecnico	703	Preventivo di spesa per direzione didattica ex pro-loco. Ditta Global System. Importo € 2.130,00 iva inclusa
16/10/2002	Servizi Sociali	704	Affidamento e impegno di spesa acquisto libri di testo scuole elementari anno scolastico 2002/2003
16/10/2002	Ufficio Tecnico	705	preventivo rimozione graffiti in P.zza R. Elena . Ditta Applitecno Service srl . Importo € 1.860,00 compresa iva
16/10/2002	Ufficio Tributi	706	Approvazione ruolo principale RSU anno 2002
16/10/2002	Ufficio Tecnico	707	Autorizzazione alla Giancamilli Appalti srl per subappalto alla Ditta Idrocalor Impianti snc lavori di realizzazione rete distribuzione loc. S. Croce e distribuzione primaria loc. Poggio dell'ellera
16/10/2002	Ufficio Tecnico	708	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiale per la manutenzione immobili comunali, ditta Tecnifer 2000 - Importo € 660,50 compresa IVA
16/10/2002	Ufficio Tecnico	709	Impegno per lavori di manutenzione straordinaria presso il campo sportivo comunale
16/10/2002	Ufficio Tecnico	710	Liquidazione per fornitura carburante mese di agosto 2002 - Ditta Multiservice snc . Importo totale € 860,89
16/10/2002	Ufficio Tecnico	711	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura materiale - Ditta Termobozzo srl importo di € 38,90 compresa iva
16/10/2002	Ufficio Tecnico	712	Preventivo di spesa per riparazione autocarro tg 2k8790 e mercedes tg ag591 lm. Ditta Senesi Franco - Importo € 1163,14 compresa iva
16/10/2002	Ufficio Tecnico	713	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura materiale vario . Ditta F.lli Bozzo srl. Importo complessivo € 1.419,02 compresa iva
16/10/2002	Ufficio Tecnico	714	Liquidazione per fornitura materiale per riparazione mezzi rsu. Ditta Multiservice snc Importo totale € 309,30
17/10/2002	Ufficio Tecnico	715	Impegno di spesa e liquidazione riparazione autocarro n.u. ditta D'amato Anna, importo € 268,06 compresa iva
17/10/2002	Ufficio Anagrafe	716	Impegno e liquidazione fattura ditta Maggioli, pubblicazione nuova AIRE
17/10/2002		717	Impegno e liquidazione spesa per acquisto banca dati legislativa il sole 24 ore lex 24 online e offline
17/10/2002	Vigili Urbani	718	Impegno e liquidazione spesa per aggiornamento C.D.S. 2002
17/10/2002	Vigili Urbani	719	Impegno e liquidazione spesa per manutenzione ordinaria  apparato ripetitore e stazione base
17/10/2002	Ufficio Segreteria	720	Liquidazione IVA fattura n. 6610 del 19.4.02 all'Ancitel spa
17/10/2002	Ufficio Segreteria	721	Liquidazione fattura n. 1031/11 del 23.9.02 all'Autocentri Sereni srl
17/10/2002	Ufficio Tecnico	722	Liquidazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e ultimazione lavori di sistemazione delle aree a verde pubblico parco Venturi. Impresa R.P. Edilizia srl
17/10/2002		723	Impegno e liquidazione spesa per assistenza meccanizzazione programma Munipol Comando Polizia Municipale
17/10/2002	Vigili Urbani	724	Impegno e liquidazione spesa per acquisto toner stampanti e riparazione fotocopiatrice Ufficio P.M.
17/10/2002	Ufficio Tecnico	725	Affidamento incarico studio tecnico geom. Sordoni U. per adeguamento catastale strada comunale di Monte Lupoli
17/10/2002	Ufficio Tecnico	726	Preventivo acquisto n. 30 cartelli segnaletici diveto di sosta temopranea. Ditta Edilgabrielli importo € 612,00
17/10/2002	Ufficio Tributi	727	Impegno di spesa e liquidazione di € 500,00 esente da iva a favore di Iscea s.a.s. per partecipazione del Funzionario Responsabile ICI ad un seminario su imposta comunale sugli immobili che si terrà a Roma nei giorni 7,8,17,18 ottobre
17/10/2002	Ufficio Anagrafe	728	Impegno spesa per partecipazione corso di formazione ed aggiornamento SAL
17/10/2002	Ufficio Tecnico	729	Impegno e liquidazione fatture n. 1564 del 29.6.02 n. 1889 del 31.7.02 per fornitura di materiale per lavori di manutenzione di immobili e strade di proprietà comunale ditta Edilgabrielli snc
17/10/2002	Ufficio Tecnico	730	preventivo fornitura 3 estintori con cartello - Ditta SAMA importo € 111,60 compresa iva
17/10/2002	Ufficio Tecnico	731	Impegno di spesa lavori di manutenzione straordinaria asilo nido - Ditta Belli S. - importo € 6.276,00 iva inclusa
17/10/2002	Ufficio Tecnico	732	Liquidazione fatture n. 381 del 31.5.02 e n. 606 del 31.7.02 alla ditta SEI srl . Importo € 191,52 iva compresa
17/10/2002	Ufficio Segreteria	733	Liquidazione all'Avv. M. Taglioni per recupero somme dovute al Comune per concessione loculi cimiteriali.
17/10/2002	Vigili Urbani	734	Approvazione risultanze selezione graduatoria anno 2002-2004 assunzioni temporanee per il profilo professionale di Vigile Urbano
18/10/2002	Ufficio Segreteria	735	Assunzione mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti di € 103.291,38 per ristrutturazione rete fognaria centro storico
21/10/2002	Servizi Sociali	736	Approvazione spese sostenute per realizzazione "Attività feste natalizie" (anno 2001)
22/10/2002	Ufficio Segreteria	737	Partecipazione sciopero
22/10/2002	Ufficio Segreteria	738	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Allegretti M. D., Barba M.C., Lazzeroni P. e Benigni G. in qualità di Assistenti Scuolabus per il giorno 18.10.2002 .
25/10/2002	Ufficio Tecnico	739	Affidamento alla Ditta Molinari srl lavori ampliamento e ristrutturazione della Scuola Materna in V.le Ungheria. Approvazione schema di contratto
29/10/2002	Ufficio Segreteria	740	Impegno di spesa per l'acquisto di n. 2 toner  per la macchina fotocopiatrice dalla Ditta Rotari 96 snc
04/11/2002	Servizi Sociali	741	Approvazione rendicontazione attività culturali "Estate della Provincia di Roma 2002"
04/11/2002	Ufficio Segreteria	742	Corresponsione indennità di reperibilità ai dipendenti aventi diritto a norma dell'art. 23 del C.C.N.L. 14.9.2000
05/11/2002	Servizi Sociali	743	Approvazione rendicontazione progetto "Partecipazione a grandi eventi artistici 2002" (Talia Festival)
05/11/2002	Ufficio Segreteria	744	Liquidazione parcelle al 50% agli Avvocati G. Ruffini e M. Taglioni per controversia c/Assitalia
05/11/2002	Ufficio Segreteria	745	Liquidazione all'Avvocato M. Taglioni parcella per consulenza controversia soc. T.M. srl
05/11/2002	Ufficio Segreteria	746	Assunzione temporanea delle Sigg.re Ferrucci F., Ruggieri A., Caputo T. in qualità di Vigili Urbani dal 5.11.02 al 4.2.03
06/11/2002	Ufficio Tecnico	747	Impegno spesa per lavori di pronto intervento lavori sistemazione del muro di sostegno strada del pilello
06/11/2002	Ufficio Tecnico	748	Liquidazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e ultimazione lavori di sistemazione e ripristino di varie strade comunali. Impresa Res Ambiente 91 srl
06/11/2002	Ufficio Tecnico	749	Impegno spesa lavori di sistemazione della strada comunale della Dottrina
06/11/2002	Ufficio Tecnico	750	Affidamento incarico Ing. G. Sappa per direzione dei lavori per lo studio geologico, idrogeologico, geomorfologico e indagini genognostiche dell'intervento di tutela e ripristino del complesso monumentale S.Maria del Sorbo
06/11/2002	Ufficio Tecnico	751	Presa d'atto rinuncia della ditta F.P. Appalti srl lavori ampliamento e ristrutturazione della Scuola Materna in V.le Ungheria
06/11/2002	Ufficio Tecnico	752	Nomina commissione esaminatrice per lavori realizzazione opere di urbanizzazione primaria in Via S. Giovanni, Via S. Andrea e Via delle Conce
06/11/2002	Ufficio Tecnico	753	Affidamento incarico Geom. A. Bruschi per la direzione dei lavori di sistemazione delle strade vicinali del sacramento, dei cavalieri e di selvagrossa
06/11/2002	Ufficio Tecnico	754	Impegno spesa per realizzazione pensilina di collegamento tra scuola elementare e scuola media
06/11/2002	Ufficio Tecnico	755	Impegno spesa per riparazione dell'impianto depurazione in loc. Poggio dell'Ellera e relativa pompa di sollevamento
07/11/2002	Ufficio Tecnico	756	Impegno per acquisizione patente "C" al dipendente Fiorelli V. - Autoscuola Giustini
11/11/2002	Servizi Sociali	757	Provincia di Roma - Det.dir. N. 88 del 30.11.2001-Peg.2001.Progetto n. 22, ob.2-intervento 1080205,s.b.29206-Sostegno economico al Comune di Campagnano per attività di assistenza domiciliare agli anziani e portatori di handicap-attestazione inizio attivit
11/11/2002	Ufficio Ragioneria	758	Impegno di spesa per fornitura materiale di pulizia Uffici Comunali
11/11/2002	Ufficio Ragioneria	759	Impegno di spesa e liquidazione alla Ditta Mondoffice S.r.l. per acquisto carta per fotocopiatrice e stampanti
11/11/2002	Ufficio Anagrafe	760	Impegno spesa partecipazione corso Anusca.
11/11/2002	Servizi Sociali	761	Erogazione contributo della Provincia di Roma per festival internazionale di pianoforte e musica da camera
12/11/2002	Ufficio Tecnico	762	Approvazione perizia di variante suppletiva lavori realizzazione nuovo impianto di depurazione del centro capoluogo e realtivo collettore adduzione loc. S. Lucia - II lotto - stralcio A - Approvazione schema contratto sottomissione_ Hydrocon srl
12/11/2002	Ufficio Tecnico	763	Approvazione perizia di variante suppletiva lavori realizzazione nuovi impianto depurazione centro capoluogo e relativo collettore di adduzione loc. S. Lucia - II lotto - Stralcio B - approvazione schema atto sottomissione - Res Ambiente srl
12/11/2002	Ufficio Anagrafe	764	Rendiconto e rimborso spese uffici demografici e cimiteriali
12/11/2002	Ufficio Anagrafe	765	Impegno di spesa per ritiro atti giudiziari, presso ufficio postale.
12/11/2002	Ufficio Tecnico	766	Impegno spesa per lavori impianto elettrico presso locale ex Gonfalone per Vigili Urbani
12/11/2002	Ufficio Tecnico	767	Impegno di spesa per fornitura idropulitrice Comet Kx 1500- Ditta F.lli Bozzo srl - Importo complessivo € 375,30
12/11/2002	Ufficio Tecnico	768	Liquidazione parcella a saldo Soc. G. Progetti per Direzione lavori, contabilità e coordinatore in fase di esecuzione (legge 494/96) lavori di ampliamento della Scuola Media Statale - II stralcio
12/11/2002	Ufficio Tecnico	769	Liquidazione III sal ed ultimo lavori di completamento e allestimento della Farmacia Comunale. Impresa Messina e Messina
12/11/2002	Ufficio Tecnico	770	Liquidazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e ultimazione di via della Vittoria - Impresa DAG Costruzioni srl
12/11/2002	Ufficio Tributi	771	Rettifica della det. 32 del 16.1.2002. (Giustini)
12/11/2002	Ufficio Tecnico	772	Affidamento incarico Ing. F. Cosi per redazione del progetto esecutivo per la realizzazione di un muro di sostegno in via del Lavatore
12/11/2002	Ufficio Tecnico	773	Liquidazione fatture alla Ditta SEL Servizi Ecologici Laziali - Società consortile a.r.l. relative al tributo per deposito in discarica degli rsu e assimilati agli urbani, mese di agosto 2002 - Importo € 28.739,02
12/11/2002	Ufficio Tecnico	774	Liquidazione I sal lavori nuovo impianto depurazione centro capoluogo e relativo collettore adduzione - II lotto, stralcio A, impresa Hydrocon srl
12/11/2002	Ufficio Tecnico	775	Affidamento incarico Studio geologico Associati nella persona del Geologo F. Sabatini per studio geologico ed indagini geognostiche per realizzazione parcheggio multipiano in P.le Ortonelli.
12/11/2002	Ufficio Segreteria	776	Liquidazione missioni dipendenti comunali mese ottobre 2002
12/11/2002	Ufficio Segreteria	777	Liquidazione compensi per lavoro straordinario, turnazione e reperibilità ai dipendenti comunali per il mese di ottobre 2002
13/11/2002	Ufficio Segreteria	778	Distribuzione buoni pasto ai dipendenti mesi di agosto-settembre-ottobre 2002. Liquidazione fattura alla Gemeaz Cusin
13/11/2002	Ufficio Segreteria	779	Liquidazione all'Avvocato D. Nastasi parcella per incarico contro ricorso TAR del lazio del Sig. B. Micarelli
14/11/2002	Ufficio Segreteria	780	Liquidazione contributi di esercizio alla Seatour Srl per i periodi settembre-ottobre e novembre - dicembre 2002
18/11/2002	Ufficio Segreteria	781	concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti appartenenti alla cat. C - pos. Econ. C1 - profilo professionale: "Vigile Urbano". Esame delle domande e della documentazione ai soli fini ammissibilità
18/11/2002	Servizi Sociali	782	Liquidazione assicurazione autista scuolabus
20/11/2002	Servizi Sociali	783	Liquidazione fatture TE.BE.SCO.
20/11/2002	Biblioteca	784	Impegno di spesa per l'attribuzione finanziamento premio per il marchio di qualità alla Biblioteca Comunale anno 2002, di € 4131,65
20/11/2002	Biblioteca	785	Impegno acquisto libri biblioteca con fondi regionali L.R. 42/97. "Piano 2002 per i beni e i servizi culturali" (Biblioteche, Musei e Archivi storici)
20/11/2002	Ufficio Anagrafe	786	Impegno di spesa riparazione stampante ufficio elettorale
20/11/2002	Ufficio Anagrafe	787	Liquidazione fattura ditta SIMA
20/11/2002	Ufficio Tecnico	788	Impegno di spesa e liquidazione per la recinzione area adiacente asilo Via Q. Gentili - Importo € 144,00 compresa IVA 20%
20/11/2002	Ufficio Tecnico	789	Impegno di spesa e liquidazione acquisto salgemma industriale per uso disgelo - Ditta Italkali spa, importo € 1.286,40 iva compresa
20/11/2002	Ufficio Tecnico	790	Impegno di spesa e liquidazione per realizzazione manifesti "Adozione P.P.A. " - tipografia Vallelunga - Importo € 180,00 compresa iva 20%
20/11/2002	Ufficio Anagrafe	791	Impegno di spesa e liquidazione alla ditta Sitea, intervento apertura cassaforte
20/11/2002	Ufficio Tecnico	792	Impegno di spesa per fornitura materiale relativo al mezzo comunale Terna gommata - Ditta Zanchi Franco - € 98,46
20/11/2002	Ufficio Anagrafe	793	Liquidazione fattura "tipografia Grafica Vallelunga"
20/11/2002	Ufficio Tecnico	794	Impegno spesa per lavoro di pronto intervento sistemazione centrale termica del plesso scolastico
20/11/2002	Ufficio Tecnico	795	Liquidazione XIX acconto istruttoria domande di condono edilizio anno 1995 - Deliberazione G.M. n. 199/95
20/11/2002	Ufficio Tecnico	796	Impegno spesa per sistemazioni varie ed urgenti per la maggiore fruibilità del plesso scolastico comunale
20/11/2002	Ufficio Tecnico	797	Liquidazione fatture a saldo Ditta L. Pezzella per la fornitura e posa in opera materiale elettrico per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Marzo, Aprile e Giugno 2002
20/11/2002	Vigili Urbani	798	Liquidazione rifornimento carburante mezzi protezione civile mese di febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno 2002 - Polizia Municipale
20/11/2002	Ufficio Tecnico	799	Liquidazione fatture alla ditta S.E.L. Servizi Ecologici Laziali - società consortile a.r.l. relative al tributo per deposito in discarica degli R.S.U. e Assimilati agli urbani, mese di settembre 2002 Importo € 27.386,57
20/11/2002	Vigili Urbani	800	Liquidazione rifornimento carburante fiat punto mese di maggio-giugno-agosto 2002 - Polizia municipale
20/11/2002	Ufficio Tecnico	801	Impegno di spesa e liquidazione acquisto materiale per la manutenzione immobili comunali. Ditta Tecnifer 2000 - Importo € 1.888,35
20/11/2002	Ufficio Tecnico	802	Preventivo per spostamento centrale telefonica presso la sede comunale - Ditta SITEA Italia importo € 780,00 compresa IVA
20/11/2002	Ufficio Tecnico	803	Impegno di spesa e liquidazione per controllo estintori - Ditta S.A.M.A. importo € 356,36 compresa iva
20/11/2002	Ufficio Anagrafe	804	Liquidazione fatture ditta Errebian
20/11/2002	Ufficio Elettorale	805	Impegno e liquidazione spesa ditta Gaspari srl per fornitura fogli aggiornamento raccolta norme "Elettorato attivo e passivo"
20/11/2002	Ufficio Elettorale	806	Impegno e liquidazione spesa ditta A.G.P. di Pudda G. sas per fornitura nastri stampante elettorale
20/11/2002	Ufficio Tecnico	807	Preventivo di spesa per sistemazione porta "ex mattatoio" Ditta Cias - importo € 300,00 compresa IVA 20%
20/11/2002	Servizi Sociali	808	Rimborso parziale quote partecipazione soggiorno anziani II turno Rimini
20/11/2002	Ufficio Tecnico	809	Nomina commissione esaminatrice per lavori di ampliamento e ristrutturazione della Scuola Materna in v.le Ungheria
20/11/2002	Ufficio Anagrafe	810	Liquidazione fatture ditta GAspari
20/11/2002	Ufficio Tecnico	811	Preventivo di spesa per sostituzione pezzi di ricambio fotocopiatrice RR 8722 Ufficio Tecnico - Ditta Rotari 96 - Importo complessivo € 344,40 compresa iva 20%
20/11/2002	Ufficio Tecnico	812	Impegno di spesa per acquisto n. 33 cartelli segnaletici - Ditta Edilgabrielli importo € 1.018,80 compresa iva
20/11/2002	Ufficio Tecnico	813	Liquidazione per fornitura carburante mese di luglio e settembre 2002 - Ditta Multiservice snc importo totale € 1.368,22
20/11/2002	Ufficio Tecnico	814	Approvazione perizia di variante di assestamento senza aumento di spesa lavori ampliamento Scuola Media Statale - II stralcio - Impresa COS.BER. Srl
20/11/2002	Ufficio Tecnico	815	Liquidazione fatture alla ditta SEL Servizi Ecologici Laziali - Società consortile a.r.l. relative al tributo per deposito in discarica degli r.s.u. e assimilati agli urbani, mese di ottobre 2002
20/11/2002	Servizi Sociali	816	Liquidazione coppe per torneo di bridge
20/11/2002	Ufficio Tecnico	817	Impegno spesa per la sistemazione e ripristino del sottopasso presso Valle del Baccano
20/11/2002	Ufficio Tecnico	818	Impegno spesa per lavori di pronto intervento sistemazione strada della Dottrina
20/11/2002	Servizi Sociali	819	Liquidazione atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 906004412876/2002 per il mezzo targato RM Z81916
20/11/2002	Servizi Sociali	820	Liquidazione atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 906002201781/2002 per il mezzo targato RM63498L
20/11/2002	Ufficio Tecnico	821	Liquidazione per fornitura di materiale inerte di conglomerato a freddo importo € 360,00 compresa iva 20% . Ditta SEI SRL
20/11/2002	Ufficio Anagrafe	822	Impegno di spesa per acquisto unità CPU Monitor e Tastiera per ufficio protocollo
20/11/2002	Ufficio Tecnico	823	Impegno di spesa e liquidazione per interventi pulizia straordinaria strade ed aree comunali - Ditta ECO LAZIO 87 SRL € 1.936,00 iva inclusa
20/11/2002	Ufficio Tecnico	824	Impegno di spesa e liquidazione acquisto materiale segnaletico - Ditta Edilgabrielli - Importo € 307,24
20/11/2002	Ufficio Tecnico	825	Impegno di spesa per realizzazione staccionata - Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI srl € 285,09 iva inclusa
20/11/2002	Ufficio Elettorale	826	Impegno e liquidazione Ditta Gaspari moduli continui per fornitura materiale elettorale
20/11/2002	Ufficio Tecnico	827	Liquidazione III sal ed ultimo lavori di completamento e ampliamento scuola maedia statale in Via B. Lesen II stralcio Impresa COS.BER ITALIA srl
20/11/2002	Ufficio Tecnico	828	Affidamento incarico D.G. Service srl per rilievi geologici, quotati ecc. per opere di urbanizzazione primaria in loc. S. Alessandra
20/11/2002	Ufficio Tecnico	829	Affidamento incarico Arch. R. Capuani per la redazione della progettazione esecutiva opere di urbanizzazione primaria in loc. S. Alessandra
21/11/2002	Ufficio Tributi	830	Impegno di spesa e liquidazione di € 1098 (IVA non dovuta) alla Ditta Maggioli Fiere e Congressi per la partecipazione al convegno nazionale sul commercio dei giorni 12 e 13 e 14 Dicembre 2002
25/11/2002	Ufficio Segreteria	832	Approvazione graduatorie per gli anni 2002-2004 per assunzioni temporanee dei profili professionali di Vigile Urbano, Assistente Scuolabus, Autista Scuolabus, Addetto pulizie, Operaio/Operatore Ecologico
25/11/2002	Ufficio Segreteria	833	Assunzione temporanea delle Sigg.re Acetelli L., Ansuini P. in qualità di Assistenti fisiche, per il giorno 25.11.02; Sigg.ri Versace M., Lazzeroni P. e Allegretti M. D., in qualità Assistenti Scuolabus per il giorno 21.11.02
28/11/2002	Ufficio Segreteria	834	Assunzione temporanea della Sig.ra Parmeggiani M. in qualità di Assistente Scuolabus per 2 giorni dal 28 al 29.11.02
28/11/2002	Ufficio Tecnico	835	Affidamento alla Ditta Edilorenzetti s.a.s. per lavori di realizzazione di un muro di sostegno in Via del Lavatore. Approvazione schema di contratto
28/11/2002	Ufficio Tecnico	836	Preventivo di spesa fornitura materiali idraulici presso Centro Anziani e sportivo - Ditta Bruschi V. - Importo € 1.800,00 iva inclusa
28/11/2002	Ufficio Tecnico	837	Preventivo di spesa per abbattimento cipresso presso il cimitero comunale - Ditta ECO.GEST.MULTISERVIZI srl € 1.200,00
28/11/2002	Ufficio Tecnico	838	Impegno di spesa e liquidazione lavori impianto elettrico - Ditta GLOBAL SYSTEM - importo € 390,00 iva inclusa
28/11/2002	Ufficio Tecnico	839	Impegno e liquidazione per lavori di manutenzione straordinaria presso il campo sportivo comunale
29/11/2002	Ufficio Ragioneria	840	Acquisto biglietti per manifestazione artistica-culturale.
02/12/2002	Ufficio Segreteria	841	Accertamento, ripartizione e liquidazione dei proventi per diritti di segreteria riscossi nel bimestre novembre-dicembre 2001
02/12/2002	Ufficio Segreteria	842	Accertamento, ripartizione e liquidazione dei proventi per diritti di segreteria nel I trimestre 2002
02/12/2002	Ufficio Segreteria	843	Accertamento, ripartizione e liquidazione dei proventi per diritti di segreteria riscossi nel II trimestre 2002
02/12/2002	Ufficio Segreteria	844	Accertamento, ripartizione e liquidazione dei proventi per diritti di segreteria riscossi nel III trimestre 2002
03/12/2002	Ufficio Tributi	845	Impegno di spesa e liquidazione di € 1.233,00 iva esclusa a favore di AGP di Pudda G. per l'allestimento informatico dell'ufficio amministratori
03/12/2002	Ufficio Tributi	846	Impegno di spesa e liquidazione di € 3.450,00 iva esclusa a favore di AGP di Pudda G. per multifunzione digitale Kyocera Mita per l'ufficio Polizia Municipale
03/12/2002	Servizi Sociali	847	Fissazione criteri erogazione rimborso borse di studio anno scolastico 2001/2002
03/12/2002	Ufficio Segreteria	848	Assunzione temporanea della Sig.ra Ansuini P. in qualità di assistente portatori handicap per il giorno 5.12.02
04/12/2002	Ufficio Segreteria	849	Liquidazione missioni dipendenti comunali mese di novembre
06/12/2002	Ufficio Segreteria	850	Liquidazione compensi per lavoro straordinario, turnazione e reperibilità ai dipendenti comunali  per il mese di novembre 2002
09/12/2002	Servizi Sociali	851	Liquidazione assicurazione scuolabus targato RM 4E4549
10/12/2002	Ufficio Segreteria	852	Corresponsione arretrati indennità di reperibilità ai dipendenti Baldassarini Elena e Squarcia Anna Laura a norma dell'art. 23 del C.C.N.L. 14.9.2000
10/12/2002	Ufficio Segreteria	853	Liquidazione compensi ai componenti della Commissione per la selezione di n. 2 farmacisti
10/12/2002		854	Liquidazione per espletamento servizio effettuato nel mese di novembre - Ditta ATI tra AMA spa - ECOLAZIO 87 SRL COOP. ONLUS MEDIASERVIZI - Importo complessivo € 47.666,66 iva compresa
10/12/2002	Ufficio Tecnico	855	Impegno spesa per pronto intervento demolizione intonaco cornicione scuola media statale.
10/12/2002	Vigili Urbani	856	Impegno e liquidazione di spesa per noleggio di n. 250 sedie e tavoli per il concorso pubblico del 21 e 22 novembre 2002 presso il palasport del Comune di Campagnano di Roma
10/12/2002	Vigili Urbani	857	Impegno e liquidazione di spesa per pulizia straordinaria e diserbo delle aree di pertinenza e dei locali del palasport del comune di Campagnano di Roma per il concorso per 2 VV.UU. Nei giorni 21 e 22 novembre 2002
10/12/2002	Vigili Urbani	858	Liquidazione rimborso spese minute 2002 - sostenute per l'ufficio di polizia municipale
10/12/2002	Vigili Urbani	859	Liquidazione rifornimento carburante fiat punto mese di luglio 2002 - Polizia Municipale
10/12/2002	Vigili Urbani	860	Liquidazione rifornimento carburante fiat punto mese di settembre 2002 - Polizia Municipale
10/12/2002	Servizi Sociali	861	Liquidazione spese pasti pazienti Centro Diurno di Sacrofano (III trrim. 2002)
10/12/2002	Ufficio Tecnico	862	Preventivo di spesa per fornitura materiali idraulici presso scuola materna ed elementare Ditta Bruschi V. - € 1.662,00 iva inclusa
10/12/2002	Ufficio Tecnico	863	Liquidazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e ultimazione lavori di completamento e allestimento della Farmacia comunale - Impresa Messina e Messina
10/12/2002	Ufficio Tributi	864	Impegno di spesa e liquidazione di € 605,80 iva inclusa a favore di AGP di Pudda G. per integrazione della det. 657/02 e completamento fornitura con altro materiale dettagliato in seguito
10/12/2002	Vigili Urbani	865	Impegno e liquidazione spese per il pranzo commissione concorso
10/12/2002	Servizi Sociali	866	Integrazione det. Gen. 243 del 9.4.2002 (rimborso libri di testo anno scolastico 2001-2002)
10/12/2002	Ufficio Tecnico	867	Affidamento alla Ditta ECO.GEST. Srl lavori di recupero zone degradate lungo i fossi della Mola Maggiorana, del Pavone e della Sarnacchiola. Approvazione schema di contratto
10/12/2002	Ufficio Tecnico	868	Affidamento incarico Arch. C. Paladino di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori di ampliamento e ristrutturazione della scuola materna in V.le Ungheria
10/12/2002	Vigili Urbani	869	Impegno di spesa per vestiario invernale Polizia Municipale
10/12/2002	Ufficio Tecnico	870	Impegno di spesa e liquidazione per interventi ripristino strade comunali - Ditta Edilorenzetti s.a.s. € 3.000,00 iva inclusa
10/12/2002	Ufficio Tecnico	871	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto n. 2 cartelli - Ditta Belardetti M. importo € 117,60 compresa iva
10/12/2002	Ufficio Tecnico	872	Rimborso oneri concessori di € 1.436,86 al Sig. Zanchi G. per rinuncia pratica edilizia n. 22 del 13.7.2000
10/12/2002	Vigili Urbani	873	Impegno di spesa e liquidazione per smontaggio armadio e rimontaggio in nuova sede con prove e collaudo e duplicazione chiavi cassaforte comando di polizia municipale
10/12/2002	Vigili Urbani	874	Impegno e liquidazione di spesa per acquisto apparati portatili per la protezione civile
11/12/2002	Servizi Sociali	875	Servizio aggiuntivo di assistenza fisica presso le scuole
16/12/2002	Ufficio Tecnico	876	Liquidazione XIX acconto istruttoria domande di condono edilizio anno 1995 - Deliberazione di G.M. n. 199/95
16/12/2002	Ufficio Segreteria	877	Assunzione temporanea della Sig.ra Acetelli L. in qualità di Assistente Scuolabus dal 13.12.02 al 16.12.02 (per 2 giorni)
16/12/2002	Ufficio Segreteria	878	Assunzione temporanea della Sig.ra di Staso L. in qualità di Assistente Scuolabus  dal 16.12.02 al 20.12.02 (per 5 giorni)
16/12/2002	Ufficio Segreteria	879	Partecipazione sciopero
16/12/2002	Ufficio Ragioneria	880	Liquidazione bollette Enel Ottobre/Novembre/Dicembre 2002
17/12/2002	Ufficio Ragioneria	881	Regolarizzazione sospesi bollette Enel Settembre/Dicembre 2002
19/12/2002	Ufficio Ragioneria	882	Erogazione contributo Regione per Campagna Antincendio Boschivo 2002
19/12/2002	Servizi Sociali	883	Erogazione contributo economico per pulizie C.S.A. quarto trimestre 2002
19/12/2002	Ufficio Ragioneria	884	Liquidazione bollette e regolarizzazione sospesi Telecom, Tim, Wind 6 bimestre 2002
20/12/2002	Ufficio Tecnico	885	Liquidazione lavori pronto intervento per riparazione di alcune strade del territorio comunale - Impresa A. Alessandri
20/12/2002	Servizi Sociali	886	Erogazione contributo economico Associazione Il Beccaccino
20/12/2002	Servizi Sociali	887	Contributo per rientro definitivo dall'estero ai sensi della L.R. 68/91 (Sig. F. Crudele)
24/12/2002	Ufficio Ragioneria	888	Liquidazione bollette Enel bimestre Ottobre-Novembre 2002
27/12/2002	Ufficio Tecnico	889	Affidamento alla Ditta Res Ambiente 91 srl e Edilstrade Crocicchia S.r.l. (ATI) lavori di costruzione di una piscina coperta in loc. Monte Razzano. Approvazione schema di contratto.
27/12/2002	Ufficio Tecnico	890	Approvazione e liquidazione stato finale, certificato di ultimazione lavori e certificato di regolare esecuzione lavori di adeguamento della mensa della scuola elementare. Impresa Boccuccia Costruzioni srl
27/12/2002	Ufficio Tecnico	891	Affidamento incarico Architetto I. Guerri di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori di costruzione della piscina coperta in loc. Monte Razzano. Legge 494/96
30/12/2002	Ufficio Tributi	892	Liquidazione indennità di missione per collaudo impianto distribuzione carburanti interno autodromo di Vallelunga
30/12/2002	Ufficio Tecnico	893	Impegno spesa per realizzazione di opere murarie presso il piazzale esterno del plesso scolastico in Via Matteotti
30/12/2002	Vigili Urbani	894	impegno e liquidazione spesa per riparazione fiat punto sostituzione parabrezza-polizia municipale
30/12/2002	Vigili Urbani	895	Liquidazione rimborso spese minute 2002 - sostenute per l'ufficio di polizia municipale
30/12/2002	Ufficio Tributi	896	Liquidazione indennità di missione per collaudo impianto distribuzione carburanti Via Cassia km. 29+905
30/12/2002	Ufficio Tecnico	897	impegno di spesa e liquidazione di € 39,12 a favore del Comune di Roma - servizio messi per la notificazione di accertamenti ici
30/12/2002	Ufficio Tributi	898	Impegno e liquidazione spesa per abbonamento a rivista giuridica di polizia locale
30/12/2002	Servizi Sociali	899	Liquidazione fatture "la sfinge" e "da lella" di Antinucci U.
30/12/2002	Ufficio Tecnico	900	Preventivo di spesa lavori impianto elettrico scuola media - Ditta GLOBAL SYSTEM importo € 427,80 iva inclusa
30/12/2002	Ufficio Tecnico	901	preventivo di spesa manutenzione ordinaria scuola media Ditta CIAS - importo € 1860,00 compresa iva 20%
30/12/2002	Ufficio Tecnico	902	preventivo di spesa per riparazione ascensore ditta kone spa - importo € 3.684,00 compresa iva
30/12/2002	Ufficio Tecnico	903	preventivo per raccolta rifiuti abbandonati e servizio ingombranti - ditta ECO.GEST. Srl € 16.788,00 compresa iva
30/12/2002	Ufficio Tecnico	904	preventivo di spesa per acquisto di pannelli termoisolanti ditta CIAS - importo € 1.099,20 compresa iva 20%
30/12/2002	Vigili Urbani	905	impegno e liquidazione spesa per manutenzione autovettura polizia municipale
30/12/2002	Ufficio Tecnico	906	liquidazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e ultimazione lavori di ampliamento della scuola media statale in via b. lesen - impresa biagioli srl
30/12/2002	Ufficio Anagrafe	907	revoca determinazione n. 16/2002
30/12/2002	Ufficio Tecnico	909	saldo onorari per redazione p.p. centro storico agli architetti Pozzi D.R. e Miarelli Mariani L. - importo € 8.368,37 comprensivo del contributo 2% ed iva
30/12/2002	Vigili Urbani	910	impegno e liquidazione spesa per acquisto regolamento polizia mortuaria 2002
30/12/2002	Servizi Sociali	911	impegno di spesa per acquisto di due piantane alogene
30/12/2002	Servizi Sociali	912	liquidazione richieste relative a borse di studio anno scolastico 2001-2002
30/12/2002	Vigili Urbani	913	impegno e liquidazione di spesa per pagamento tassa automobilistica regionale per l'anno 2000 su targa rm 63498l
30/12/2002	Ufficio Tecnico	914	preventivo di spesa per abbattimento pini secchi e pulizia strade - Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI srl € 2169,24 compresa iva
30/12/2002	Ufficio Tecnico	915	preventivo di spesa per lavori di manutenzione palazzo venturi - ditta Bruschi V. importo € 294,00
30/12/2002	Ufficio Tecnico	916	preventivo di spesa per fornitura materiali idraulici presso scuola media ed elementare ditta Bruschi V. € 252,00 iva inclusa
30/12/2002	Vigili Urbani	917	impegno e liquidazione spesa per collaudo con duplicato carta circolazione autoveicolo targato ZA 502 FX
30/12/2002	Servizi Sociali	918	impegno di spesa per la fornitura di sei pneumatici per lo scuolabus targato rm 4e4549
30/12/2002	Servizi Sociali	919	liquidazione fatture mediterranea
30/12/2002	Servizi Sociali	920	liquidazione carburante per gli scuolabus
30/12/2002	Ufficio Tecnico	921	nomina commissione esaminatrice per lavori di intervento per il ripristino e consolidamento del santuario S. Maria del Sorbo
30/12/2002	Ufficio Anagrafe	922	Avvio programma protocollo in rete parziale
30/12/2002	Servizi Sociali	923	integrazione det. 704 del 16.10.02 (acquisto libri per scuole elementari)
30/12/2002	Ufficio Segreteria	924	Impegno spesa di € 240,00 + iva per fornitura n. 6 registri ferie
30/12/2002	Ufficio Segreteria	925	Liquidazione fattura alla ditta Baglioli G. per fornitura targa Cardinale Dario Castrillon
30/12/2002	Biblioteca	926	Impegno di spesa per acquisto targhe sportive dalla Ditta Baglioni G.