| 02/01/2003 | Ufficio Segreteria | 1 | Assunzione mutuo di € 659.614,47 per costruzione piscina comunale |
| 08/01/2003 | Servizi Sociali | 2 | Approvazione relazione finale e rendicontazione del 1° festival canoro per ragazzi lasciatemi cantare |
| 08/01/2003 | Ufficio Segreteria | 3 | liquidazione missioni dipendenti comunali mese di dicembre 2002 |
| 09/01/2003 | Ufficio Segreteria | 4 | Assunzione temporanea della Sig.ra Viozzi A. in qualità di assistente scuolabus dal 7.1.03 al 10.1.03 (4 giorni) |
| 13/01/2003 | Ufficio Ragioneria | 5 | Liquidazione compensi per lavoro straordinario, turnazione e reperibilità ai dipendenti comunali per il mese di dicembre 2002 |
| 13/01/2003 | Ufficio Ragioneria | 6 | autorizzazione alla dipendente De Santis D. ad effettuare lavoro part-time dall'.1.03 al 31.12.03 |
| 14/01/2003 | Ufficio Segreteria | 7 | accertamento ripartizione e liquidazione dei proventi per diritti di segreteria riscossi nel IV trimestre 2003 |
| 16/01/2003 | Ufficio Ragioneria | 8 | Assunzione temporanea del Sig. Biasco Romano in qualità di autista scuolabus dal 16.1.03 al 22.01.03 |
| 16/01/2003 | Ufficio Ragioneria | 9 | Liquidazione spese italgas ottobre/dicembre 2002 |
| 16/01/2003 | Ufficio Segreteria | 10 | Liquidazione carburante per autovettura messi comunali |
| 17/01/2003 | Ufficio Ragioneria | 11 | Assunzione temporanea della Sig.ra Fornaciari G. in qualità di assistente scuolabus dal 16.1.03 al 21.01.03 (per 4 giorni) |
| 21/01/2003 | Ufficio Segreteria | 12 | Rimborso oneri contributi diretti e riflessi alla Regione Lazio per dipendente Filippo De Mattia. Periodo 1.9 - 31.12.02 |
| 21/01/2003 | Ufficio Segreteria | 13 | impegno di spesa di € 5.000,00 per funzionamento farmacia comunale |
| 21/01/2003 | Ufficio Ragioneria | 14 | Liquidazione canone di locazione dei locali per l'ufficio per l'impiego |
| 23/01/2003 | Ufficio Tributi | 15 | Impegno di spesa e liquidazione di € 1.800,00 + iva a favore di Robasoffice di E. Matani s.a.s. per l'assistenza e la manutenzione ordinaria del sistema di gestione ICI per l'anno 2003 |
| 23/01/2003 | Ufficio Tributi | 16 | Impegno di spesa e liquidazione di € 2.661,39 a favore dell'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Roma per la fornitura dei dati censuari catasto urbano e terreni e 57 fogli in formato DXF |
| 23/01/2003 | Vigili Urbani | 17 | Impegno di spesa per la partecipazione di n. 2 unità al Corso di studio legge Regione Lazio n. 23/92 indetto presso il Centro Studi per l'ufficio di Polizia Municipale |
| 23/01/2003 | Vigili Urbani | 18 | Affidamento incarico di definizione della controversia Marcellini C/Comune (richiesta risarcimento danni) |
| 27/01/2003 | Ufficio Ragioneria | 19 | Liquidazione bollette Telecom Sacrofano Soccorso |
| 27/01/2003 | Ufficio Segreteria | 20 | Liquidazione al C.T.R. per permessi retribuiti ed ed usufruiti dall'Assessore Guido Scatolini - fatt. n. 34/03 |
| 27/01/2003 | Ufficio Segreteria | 21 | Impegno di spesa e liquidazione per riparazione autovettura dell'ufficio messi comunali |
| 30/01/2003 | Ufficio Ragioneria | 22 | Liquidazione bollette Telecom e Tim bimetre 2003 |
| 30/01/2003 | Ufficio Ragioneria | 23 | Liquidazione bollette Italgas dicembre 2002 |
| 30/01/2003 | Ufficio Segreteria | 24 | Liquidazione carburante per autovettura ufficio messi comunali. |
| 30/01/2003 | Ufficio Segreteria | 25 | Impegno di spesa per rinnovo contratto manutenzione fotocopiatrici anno 2003 Ditta Rotari 96 snc. |
| 06/02/2003 | Ufficio Segreteria | 26 | Liquidazione gettoni presenza componenti Commissione Statuto e Regolamenti anno 2002 |
| 06/02/2003 | Ufficio Segreteria | 27 | Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - anno 2002 |
| 06/02/2003 | Servizi Sociali | 28 | Approvazione documentazione contabile per "Prevenzione del disagio minorile attraverso azioni che favoriscono la pratica sportiva" - Minori beneficiari D.A.L. 16/12/1989 - D.S.F. 03/03/1992 |
| 06/02/2003 | Ufficio Tecnico | 29 | Liquidazione 2°S.A.L. lavori di Inserimento Ambientale Del nuovo serbatoio di M.te Razzano, rete di distribuzione in loc. Santa Croce e rete di disrtibuzione primaria loc. Poggio dell' Ellera. - Impresa Giancamilli Appalti s.r.l. |
| 06/02/2003 | Ufficio Tributi | 30 | Rinegoziazione aggio concessione AA.PP per il decorso anno 2002 |
| 06/02/2003 | Ufficio Tecnico | 31 | Affidamento all' Associazione temporanea d'imprese con capogruppo la ditta TECNOSTRADE s.r.l., lavori di Restrauro e consolidamento del complesso Monumentale del Santaurio del Sorbo. Approvazione schema di contratto. |
| 07/02/2003 | Ufficio Tecnico | 32 | Liquidazione per espletamento servizio effettuato nel mese di gennaio 2003 - Ditta ATI tra AMA spa - ECOLAZIO 87 srl COOP. ONLUS MEDIASERVIZI - Importo complessivo €. 19.066,66 I.V.A. compresa. |
| 10/02/2003 | Ufficio Segreteria | 33 | Impegno e liquidazione della somma di € 73,02 per contravvenzione Comune di Roma. |
| 10/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 34 | Assunzione temporanea dei Sigg.ri Sabatini E., Ferrucci E., Duranti A., Viozzi A. in qualità di Vigili Urbani part-time dal 5.2.03 al 4.5.03 |
| 10/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 35 | Liquidazioni missioni dipendenti comunali mese di Gennaio 2003. |
| 11/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 36 | Liquidazione compensi per lavoro straordinario, turnazione e reperibilità ai dipendenti comunali per il mese di Gennaio 2003. |
| 11/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 37 | assunzione temporanea della Sig.ra Carbonetti Morena in qualità di Assistente Scuolabus dal 12.02.2003 al 14.02.2003 per 3 giorni. |
| 11/02/2003 | Biblioteca | 38 | Impegno acquisto libri biblioteca con fondi comunali, anno 2003 |
| 11/02/2003 | Ufficio Tecnico | 39 | Impegno di spesa e liquidazione acquisto salgemma industriale per uso disgelo - Ditta ITALKALI S.P.A., importo €. 1286,40 I.V.A. compresa |
| 11/02/2003 | Ufficio Tecnico | 40 | Liquidazione parcella a saldo Architetto Michele Liscio per incarico Progettazione e Direzione Lavori di Restauro conservativo ex Ospedale II Gonfalone. |
| 11/02/2003 | Ufficio Tecnico | 41 | Impegno spesa per lavori di sistemazione di un tratto della strada di Mazzangotta. |
| 11/02/2003 | Ufficio Tecnico | 42 | Impegno spesa per sistemazione locale magazzino per l'allestimento e completamento della Farmacia Comunale. |
| 11/02/2003 | Ufficio Tecnico | 43 | Approvazione e liquidazione Stato Finale, Certificato di ultimazione lavori e Certificato di regolare esecuzione lavori di amppliamento Scuola Media statale - 2° Stralcio - Impresa COS.BER ITALIA s.r.l. |
| 11/02/2003 | Ufficio Tecnico | 44 | Liquidazione per espetamento servizio effettuato nel mese di dicembre Ditta ATI tra AMA spa - ECOLAZIO 87 srl COOP. ONLUS MEDIASERVIZI - importo complessivo €. 47.666,66 I.V.A. compresa |
| 11/02/2003 | Ufficio Tecnico | 45 | Affidamento incarico Arch. Massimo De Rubeis per il collaudo statistico delle opere in C.A. dell'ampliamento della scuola media in Via B.Lesen. |
| 11/02/2003 | Ufficio Tecnico | 46 | Affidamnto incarico Ing. Umberto Sannino per il collaudo delle opere in cemento armato lavori di realizzazione di un muro di sostegno in Via del Lavatore. |
| 11/02/2003 | Ufficio Tecnico | 47 | Affidamento alla Ditta Res Ambiente 91 s.r.l. lavori di sistemazione strada comunale di Monte Casale. Approvazione schema di contratto. |
| 11/02/2003 | Ufficio Tecnico | 48 | Liquidazione fatture alla Ditta S.E.L. Servizi Ecologici Laziali - società consortile a.r.l., relative al tributo per deposito in discarica degli R.S.U. e Assimilati agli urbani, mese di novembre e dicembre 2002 |
| 11/02/2003 | Ufficio Tecnico | 49 | Liquidazione parcella Ing. Franco Verzaschi per redazione progettazione esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ( legge 494/96) lavori di rifacimento di un tratto della rete fognante del Centro Storico ( Carronara). |
| 11/02/2003 | Ufficio Tecnico | 50 | Liquidazione per fornitura carburante mesi di ottobre e novembre 2002 Ditta MULTISERVICE S.n.c. - Importo totale € 925,31 |
| 17/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 52 | Assunzione temporanea della Sign.ra Venanzini Giada in qualità di Assistente Scuolabus dal 14.2.03 al 21.2.03 per 6 giorni. |
| 18/02/2003 | Ufficio Tecnico | 53 | Preventivo di spesa per fornitura materiali per caldaia presso Centro Anziani - Ditta Bruschi Vincenzo - Importo € 240,00 I.V.A. inclusa |
| 18/02/2003 | Ufficio Tecnico | 54 | Approvazione contratto incarico EMAS per un progetto di miglioramento ambientale. |
| 18/02/2003 | Ufficio Tecnico | 55 | Preventivo di spesa per lavori di sistemazione palestra scuola elementare - Ditta Belli Sergio - importo € 275,00 I.V.A. compresa. |
| 18/02/2003 | Ufficio Segreteria | 56 | Impegno di spesa per acquisto fax per servizio autoambulanza |
| 18/02/2003 | Ufficio Segreteria | 57 | Rinnovo contratto di assistenza di rilevazione presenze con la R.P. Sistemi S.r.l. |
| 18/02/2003 | Vigili Urbani | 58 | Impegno e liquidazione spesa per rinnovo abbonamento Rivista Giuridica Polizia Locale. |
| 18/02/2003 | Vigili Urbani | 59 | Impegno e liquidazione spesa per moduli autoimbustanti per VAV. |
| 18/02/2003 | Vigili Urbani | 60 | Liquidazuione rifornimento carburante Fiat Punto mese di dicembre 2002 - polizia municipale. |
| 18/02/2003 | Vigili Urbani | 61 | Liquidazione rifornimento carburante Fiat Punto mese di ottobre e novembre 2002 - polizia municipale. |
| 18/02/2003 | Ufficio Anagrafe | 62 | Impegno contratto manutenzione, aggiornamento, assistenza programmi informatici uffici comunali. Sipel |
| 18/02/2003 | Ufficio Anagrafe | 63 | Impegno contratto Assistenza affrancatrice postale ditta SIMA ROMA 2000 |
| 18/02/2003 | Biblioteca | 64 | Liquidazione fattura AGP n° 007 del 20-11-2002 per configurazione n° 3 PC e software, acquisto n° 2 pellicole panasonic KX FA 136X, una scatola di floppy 3,5 pollici e HUB 5 porte per un totale di Euro 146,91. |
| 19/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 66 | Assunzione temporanea del sig. Biasco Romano in qualità di Autista Scuolabus dal 17/2/03 al 18/2/03 per 2 giorni. |
| 19/02/2003 | Ufficio Tributi | 67 | Impegno di spesa e liquidazione al concessionario della riscossione dei tributi della provincia di Roma Monte dei Paschi diSiena prima rata di €15.000,00 per la definizione automatica delle domande di rimborso ai sensi della delibera C.C.n.42 del 19/12/03 |
| 19/02/2003 | Ufficio Tecnico | 68 | Rettifica determinazione dirigenziale del R.G. n° 750 del 6/11/02 |
| 19/02/2003 | Ufficio Tributi | 69 | Impegno di spesa e liquidazione di € 2.080,56 + IVA a favore di AGP di Pudda Giancarlo per la fornitura di una stampante Epson LQ2180 completa di interfaccia seriale e di materiale di consumo per l'ufficio tecnico. |
| 20/02/2003 | Servizi Sociali | 70 | Contributo finanziario anno 2003 per i pazienti psichiatrici - ASL RMF distretto F4 - per attività risocializzanti, soggiorno estivo e fondo cassa. |
| 19/02/2003 | Servizi Sociali | 71 | Liquidazione carburante per gli scuolabus. |
| 19/02/2003 | Servizi Sociali | 72 | Liquidazione bolli scuolabus |
| 19/02/2003 | Ufficio Tecnico | 73 | Preventivo di spesa per abbatimento n. 3 alberi zona campo sportivo - Ditta ECO.GEST.MULTISERVIZI s.r.l. € 948,21 compresa IVA. |
| 19/02/2003 | Ufficio Tecnico | 74 | Impegno e liquidazione lavori di smaltimento fanghi e sabbia e riparazione pompa di ricircolo fanghi e di sollevamento, impianto di depurazione in loc.Poggio dell'Ellera impresa HYDROCON S.R.L. |
| 20/02/2003 | Ufficio Segreteria | 75 | Distribuzione buoni pasto ai dipendenti mesi di Novembre - Dicembre 2002 e Gennaio 2003. Liquidazione fattura alla Gemeaz Cusin. |
| 20/02/2003 | Ufficio Tecnico | 76 | Liquidazione 2°acconto Arch. Giancarlo Battaglia per redazione progettazione, definitiva ed esecutiva lavori di Recupero e Restauro Palazzo Comunale. |
| 20/02/2003 | Ufficio Tecnico | 77 | Liquidazione 2°S.A.L. lavori di realizzazione nuovo impianto di depurazione e relativo collettore di adduzione - 2°lotto - Stralcio A - impresa Hydrocon s.r.l. |
| 20/02/2003 | Ufficio Segreteria | 78 | Liquidazione a "LE ASSICURAZIONI DI ROMA" per permessi retribuiti del sig. Giulio Bonimelli - consigliere comunale |
| 21/02/2003 | Ufficio Segreteria | 79 | Assunzione temporanea delle sigg.re Di Ascenzi Liliana e Sugoni Emanuela in qualita di assistenti scuolabus, rispettivamente dal 20.02.03 al 25.02.03 (per 4giorni) e dal 21.02.03 al 06.03.03 (per 10giorni) |
| 21/02/2003 | Biblioteca | 80 | Liquidazione collaboratori allestimento e organizzazione Mostra "Bambini in Santa Pace" riferimento determina n° 784/02 |
| 21/02/2003 | Ufficio Tecnico | 82 | Preventivo di spesa per sistemazione pompo depuratore Poggio dell'ellera - Ditta Hydrocon s.r.l. importo € 120,00 compresa IVA |
| 21/02/2003 | Ufficio Tecnico | 83 | Impegno di spesa per fornitura carburante del mese di dicembre - Importo di € 458,72 |
| 21/02/2003 | Ufficio Tecnico | 84 | Liquidazione 1°S.A.L. lavori ri recupero e restauro del palazzo comunale - impresa res ambiente 91 s.r.l. |
| 21/02/2003 | Ufficio Tributi | 85 | Impegno di spesa e liquidazione di € 50,28 a favore del comune di roma - servizio messi per la notifica di accertamenti ICI |
| 21/02/2003 | Ufficio Tecnico | 86 | Affidamento incarico Geometra Luca Corradetti di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori per il potenziamento e ampliamento della rete idrica in alcune zone del territorio Comunale.Legge 494/96 |
| 21/02/2003 | Ufficio Tecnico | 87 | Liquidazione XX acconto istruttoria domande di condono edilizio anno 1995. - deliberazione di G.M. n°199/95 |
| 21/02/2003 | Ufficio Tecnico | 88 | Affidamento incarico ing.Brizi Andrea per redazione del progetto esecutivo per il potenziamento ed ampliamento della rete idrica in alcune zone del territorio comunale |
| 21/02/2003 | Ufficio Tecnico | 89 | Affidamento incarico D.G. Service per redazione rilievi relativi al progetto esecutivo per il potenziamento ed ampliamento della rete idrica in alcune zone del territorio comunale |
| 21/02/2003 | Ufficio Tecnico | 90 | Preventivo per acquisto n° 24 cartelli segnaletici - Ditta EDILGABRIELLI Importo € 878,40 compresa iva |
| 21/02/2003 | Ufficio Tecnico | 91 | Preventivo di spesa per ripristino luci Chiesa Gonfalone - Ditta ECO.GEST. Multiservizi s.r.l. importo € 836,65 iva inclusa. |
| 24/02/2003 | Ufficio Tecnico | 92 | Liquidazione 1°S.A.L. lavori di indagini Geognostiche e geotecniche dell'intervento di consolidamento della rupe del santuario di S.Maria del sorbo - impresa GEOTER s.r.l. |
| 24/02/2003 | Ufficio Segreteria | 93 | Impegno di spesa per assicurazione Lloyd Adriatico per fiat panda hobby targata ba868pj |
| 26/02/2003 | Ufficio Segreteria | 95 | Liquidazione fatture differite per energia elettrica comunale. Periodo contabile gennaio 2003. |
| 27/02/2003 | Ufficio Tecnico | 96 | Incarico alla Soc. Akhet s.r.l. per indagine archeologica (senza sondaggi) intervento di tutela e ripristino del complesso monumentale di S. Maria del Sorbo. |
| 27/02/2003 | Ufficio Tecnico | 97 | Liquidazione parcella architetto Ferdinando Montani per la progettazione esecutiva lavori per la sopraelevazione del padiglione Cimiteriale in loc. Cappuccini. |
| 27/02/2003 | Ufficio Tecnico | 98 | Nomina commissione esaminatrice per lavori di costruzione di una Piscina coperta in loc. Monte Razzano. |
| 28/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 99 | Selezione per la progressione economica nell'ambito delle categorie "A" - "B" - "B3" - "C" - "D" |
| 28/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 100 | Dipendente Sig. Perazzola Ernesto attribuzione della posizione economica A3 |
| 28/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 101 | Dipendente sig. Faustini Silvano attribuzione della posizione economica A4 |
| 28/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 102 | Dipendente sig. Gregori Angelo attribuzione della posizione economica A4. |
| 28/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 103 | Dipendente sig. Perilli Leonardo attribuzione della posizione economica A4. |
| 28/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 104 | Dipendente sig. Crisari Francesco attribuzione della posizione economica B3 |
| 28/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 105 | Dipendente sig. Fiorelli Walter attribuzione della posizione economica B3. |
| 28/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 106 | Dipendente sig. Pifferi Adelmo attribuzione della posizione economica B3 |
| 28/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 107 | Dipendente sig.ra Marinelli A.Maria attribuzione della posizione economica B4 |
| 28/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 108 | Dipendente sig. Carnevali Carlo attribuzione della posizione economica B5. |
| 28/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 109 | Dipendente sig.ra De Santis Daniela attribuzione della posizione economica B5. |
| 28/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 110 | Dipendente sig. Lelli Roberto attribuzione della posizione economica B5. |
| 28/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 111 | Dipendente sig. Mazzaglia Fulvio attribuzione della posizione economica B5 |
| 28/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 112 | Dipendente sig.ra Mercuri Orietta attribuzione della posizione economica B5 |
| 28/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 113 | Dipendente sig.ra Pellegrino Maria attribuzione della posizione economica B5 |
| 28/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 114 | Dipendente sig. Porfidia Pietro attribuzione della posizione economica B5. |
| 28/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 115 | Dipendente sig. Squarcia A.Laura attribuzione della posizione economica B5 |
| 28/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 116 | Dipendente sig. Baldassarini Elena attribuzione della posizione economica C3 |
| 28/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 117 | Dipendente sig. De Paolis Daniele attribuzione della posizione economica C3 |
| 28/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 118 | Dipendente sig. Marini Pietro attribuzione della posizione economica C3 |
| 28/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 119 | Dipendente sig. Gresta Mauro attribuzione della posizione economica C3 |
| 28/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 120 | Dipendente sig.ra Morellini A.Rita attribuzione della posizione economica C3 |
| 28/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 121 | Dipendente sig. Moretti Dionisio attribuzione della posizione economica C3 |
| 28/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 122 | Dipendente sig. Scatolini Augusto attribuzione della posizione economica C3 |
| 28/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 123 | Dipendente sig.ra Costanzi A.Rita attribuzione della posizione economica C4 |
| 28/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 124 | Dipendente sig. Dell'Uomo enrico attribuzione della posizione economica C4 |
| 28/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 125 | Dipendente sig. Mazzarini Giancarlo attribuzione della posizione economica C4 |
| 28/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 126 | Dipendente sig.ra Pallucchini Rosa attribuzione della posizione economica C4 |
| 28/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 127 | Dipendente sig. Pulcini Giovanni attribuzione della posizione economica C4 |
| 28/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 128 | Dipendente sig.ra Salvatori Silvana attribuzione della posizione economica D3 |
| 28/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 129 | Dipendente sig. Gentili Atus attribuzione della posizione economica D4 |
| 28/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 130 | Dipendente sig. Pancrazi Nello attribuzione della posizione economica D4 |
| 03/03/2003 | Ufficio Segreteria | 131 | Liquidazione spese notifiche |
| 03/03/2003 | Ufficio Tecnico | 132 | Preventivo di spesa per smaltimento cemento amianto - Ditta ECO.GEST.MULTISERVIZI s.r.l. - € 6.919,20 iva inclusa |
| 03/03/2003 | Ufficio Tributi | 133 | Impegno do spesa e liquidazione di € 2.457,60 i.e. a favore di AGP di Pudda Giancarlo per l'acquisto di n.2 Personal Computer in sostituzione di n.2 video terminali. |
| 03/03/2003 | Ufficio Tecnico | 134 | Impegno spesa per fornitura e posa in opera cassaforte Farmacia Comunale. |
| 03/03/2003 | Ufficio Tecnico | 135 | Impegno spesa per fornitura Cappa Aspirante ZUMA KAV/V90 farmacia comunale |
| 03/03/2003 | Ufficio Tecnico | 136 | Liquidazione fatture a saldo ditta Luciano Pezzella per la fornitura e posa in opera materiale elettrico per la manutenzione ordinaria e straordinaria fino al 31/12/2002 |
| 03/03/2003 | Biblioteca | 137 | Impegno acquisti libri biblioteca con fondi comunali, anno 2003 enciclopedia dell'arte Utet. |
| 03/03/2003 | Ufficio Ragioneria | 138 | Liquidazione bollette Enel/So.Le novembre '02/gennaio '03 |
| 03/03/2003 | Ufficio Segreteria | 139 | Impegno di spesa per acquisto materiale dalla Errebian S.p.A. |
| 04/03/2003 | Ufficio Ragioneria | 140 | Assunzione temporanea delle Sigg.re Donadio T. (dal 7.3.03-20.3.03 10 giorni) e Valenti Patrizia (per il giorno 4.3.03) in qualità di Assistenti Scuolabus |
| 05/03/2003 | Ufficio Ragioneria | 141 | Liquidazione di spese Telecom Wind e Tim |
| 06/03/2003 | Ufficio Ragioneria | 142 | Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto appartenente alla categoria "C"-Posizione Economica C1-Profilo professionale: "Istruttore amministrativo Area Socio-culturale". Esame delle domande e della documentazione ai soli fini am |
| 06/03/2003 | Ufficio Anagrafe | 143 | Scarto cartellini carte di identità |
| 06/03/2003 | Ufficio Ragioneria | 144 | Assunzione temporanea della Sig.ra Allegretti M. D. dal 4.3.03 al 7.3.03 (per 4 giorni) in qualità di assistente scuolabus |
| 06/03/2003 | Ufficio Ragioneria | 145 | Assunzione temporanea del Sig. Biasco R. dal 5.3.03 al 7.3.03 (per 3 giorni) in qualità di Autista Scuolabus |
| 07/03/2003 | Ufficio Ragioneria | 146 | Liquidazione missioni dipendenti comunali mese di febbraio 2003 |
| 11/03/2003 | Ufficio Ragioneria | 147 | Assunzione temporanea della Sig.ra Acetelli L. per il giorno 10.3.2003 in qualità di Assistente Fisica |
| 11/03/2003 | Ufficio Tecnico | 148 | Impegno di spesa lavori di manutenzione straordinaria scuole - Ditta Belli S.-Importo € 4.828,87 iva inclusa |
| 11/03/2003 | Ufficio Tecnico | 149 | Impegno spesa per sistemazione dell'impianto termico delle scuole elementari e medie- Impresa Idrocalor Impianti snc |
| 11/03/2003 | Biblioteca | 150 | Liquidazione fattura alla ditta Baglioni G. per fornitura targhe sportive |
| 11/03/2003 | Ufficio Tecnico | 151 | Liquidazione fatture alla ditta SEL Servizi Ecologici Laziali. Società consortile arl relative al tributo per deposito in discarica degli rsu e assimilati agli urbani, mese di gennaio 2003- €25.345,51 |
| 11/03/2003 | Ufficio Tributi | 152 | Impegno di spesa e liquidazione di € 1.084,56 per collegamento telematico con l'Ufficio del Territorio di Roma, canone 2003 |
| 11/03/2003 | Ufficio Anagrafe | 153 | Impegno fornitura tavoli da concorso |
| 11/03/2003 | Ufficio Anagrafe | 154 | Impegno per riparazione stampante c.i. |
| 11/03/2003 | Ufficio Anagrafe | 155 | Liquidazione al comune di Castelnuovo spese S.C.E.CIR anno 2003 |
| 11/03/2003 | Ufficio Anagrafe | 156 | Integrazione determina dirigenziale 29/2002 (programma protocollo) |
| 11/03/2003 | Ufficio Anagrafe | 157 | Liquidazione fatture Gaspari |
| 11/03/2003 | Biblioteca | 158 | Liquidazione scrittore L. De Crescenzo per collaborazione Mostra "Bambini in Santa Pace", riferimento det. N. 784/02 |
| 11/03/2003 | Ufficio Tecnico | 159 | Preventivo di spesa per lavori di manutenzione straordinaria. Ditta Moriconi N.- Importo € 640,99 esclusa iva |
| 11/03/2003 | Ufficio Anagrafe | 160 | Liquidazione spese pasti pazienti Centro Diurno di Sacrofano (IV trim. 2002) |
| 11/03/2003 | Ufficio Tributi | 161 | Impegno di spesa e liquidazione di € 178,00 i.e. a favore di AGP di Pudda G. per l'acquisto di un Telefax a carta comune Panasonic per l'associazione Pubblica Assistenza Sacrofano Soccorso |
| 12/03/2003 | Ufficio Ragioneria | 162 | Liquidazione compensi per lavoro straordinario, turnazione e reperibilità ai dipendenti comunali per il mese di gennaio e febbraio 2003 |
| 18/03/2003 | Ufficio Segreteria | 163 | Rettifica determinazione n. 27 del 6.2.03 Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - anno 2002 |
| 19/03/2003 | Ufficio Ragioneria | 164 | Assunzione temporanea del Sig. Biasco R. in qualità di autista scuolabus dal 20.3.03 al 21.3.03 per 2 giorni |
| 19/03/2003 | Ufficio Ragioneria | 165 | Assunzione temporanea della Sig.ra Parmeggiani M. in qualità di Assistente scuolabus dal 18.3.03 al 20.3.03 per 3 giorni |
| 19/03/2003 | Ufficio Tributi | 166 | Liquidazione del 5% al personale dell'ufficio tributi e del 1% al personale dell'ufficio ragioneria dei maggiori proventi ici anno 2002 |
| 21/03/2003 | Ufficio Ragioneria | 167 | Acquisto service per Ufficio Ragioneria |
| 21/03/2003 | Ufficio Ragioneria | 168 | Assunzione temporanea della Sig.ra Benigni M. in qualità di assistente scuolabus dal 21.3.03 al 3.4.03 (per 10 giorni) |
| 24/03/2003 | Ufficio Segreteria | 169 | Liquidazione missione assessore F. Ermini per partecipazione conferenza di servizio per elettrodotto |
| 25/03/2003 | Ufficio Ragioneria | 170 | Assunzione termporanea della sig.ra Ferrucci Francesac in qualità di assistente scuolabus dal 21.3.03 al 25.3.03 (3 giorni) |
| 25/03/2003 | Ufficio Ragioneria | 171 | Partecipazione sciopero di 2 ore del 20.3.03 |
| 25/03/2003 | Ufficio Segreteria | 172 | Liquidazione alla banca di roma per permessi per incarico pubblico sig. Gresta Pietro |
| 25/03/2003 | Ufficio Segreteria | 173 | Adesione alla Confservizi Lazio - Pagamento quota associativa anno 2003 |
| 26/03/2003 | Ufficio Tecnico | 174 | Impegno di spesa e liquidazione per pubblicazione progetto esecutivo dei lavori ampliamento della scuola materna in V.le Ungheria ai sensi legge 3.1.78 n. 1 . Variante p.r.g. da zona viabillità es. a zona F servizi ed impianti inte.generale sottozona F1 |
| 28/03/2003 | Ufficio Tecnico | 175 | Impegno di spesa e liquidazione intervento protezione civile spargisale a causa di nevicata eccezionale. Ditta Bizzocchi Ivano € 180,00 |
| 01/04/2003 | Ufficio Tecnico | 176 | Liquidazione contributi di esercizio alla Seatour srl per il periodo marzo-aprile 2003 |
| 01/04/2003 | Ufficio Tecnico | 177 | Liquidazione acconto parcella per progettazione architetto C. Terzoli lavori di restauro e consolidamento del complesso monumentale del santuario del sorbo |
| 01/04/2003 | Ufficio Tecnico | 178 | Liquidazione acconto parcella architetto R. Capuani di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (494/96) lavori di restauro e consolidamento del complesso Monumentale del Santuario del Sorbo |
| 01/04/2003 | Ufficio Tecnico | 179 | Liquidazione acconto parcella per redazione relazione e studi geologici e idrogeologici soc. R.P.S. intervento di tutela e ripristino del complesso monumentale S. Maria del Sorbo |
| 01/04/2003 | Ufficio Tecnico | 180 | Liquidazione acconto parcella Arch. L. Congedo per redazione progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva lavori di ristrutturazione e ampliamento scuola materna in V.le Ungheria |
| 01/04/2003 | Ufficio Tecnico | 181 | Liquidazione parcella Ing. F. Cosi per redazione progettazione esecutiva lavori di realizzazione muro di sostegno in Via del Lavatore |
| 01/04/2003 | Ufficio Tecnico | 182 | Impegno per la sistemazione delle strade comunali delle piane, strada di Valle fredda e dei mandriali |
| 01/04/2003 | Ufficio Tecnico | 183 | Liquidazione acconto D.G. Service srl per rilievi geologici, quotati ecc. per opere di urbanizzazione primaria in loc. S. Alessandra |
| 01/04/2003 | Ufficio Tecnico | 184 | Preventivo di spesa per denuncia MUD anno 2003-Ditta HYDROCON srl importo € 126,00 compresa IVA |
| 01/04/2003 | Ufficio Tecnico | 185 | Preventivo per noleggio autocompattatore- Ditta ECO.GEST.MULTISERVIZI srl € 433,82 iva inclusa |
| 01/04/2003 | Ufficio Tecnico | 186 | Impegno di spesa per abbonamento annuale aste e appalti pubblici |
| 01/04/2003 | Ufficio Tecnico | 187 | Affidamento incarico Arch. R. Capuani di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione intervento di restauro e consolidamento santuario S. Maria del Sorbo |
| 01/04/2003 | Ufficio Tecnico | 188 | Preventivo di spesa per rimozione erbe dal tetto centro sociale - Ditta ECO.GEST.MULTISERVIZI srl € 1.549,37 iva inclusa |
| 02/04/2003 | Ufficio Tecnico | 189 | Preventivo di spesa per fornitura n. 3 stufe elettriche - Ditta Lorenzetti F. - Importo € 149,00 compresa IVA |
| 01/04/2003 | Ufficio Tecnico | 190 | Affidamento incarico Arch. L. De Felici per redazione progettazione esecutiva realizzazione campo da Hockey - 1 lotto in loc. Monte Razzano |
| 01/04/2003 | Ufficio Tecnico | 191 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto normative - Ditta ICA € 110,00 compresa IVA 20% |
| 01/04/2003 | Ufficio Tecnico | 192 | Preventivo di spesa per disinfestazione adulticida e processionaria nel territorio comunale. Ditta SOGEA importo € 4.178,74 iva inclusa |
| 01/04/2003 | Ufficio Tributi | 193 | Impegno di spesa e liquidazione di complessivi € 793,61 iva inclusa per smontaggio e riconfigurazione PC,stampanti, collegamento rete, trasporto fotocopiatrice, impianto elettrico e cablaggio rete presso Ufficio Polizia Municipale a favore di AGP Pudda G. |
| 01/04/2003 | Ufficio Tecnico | 194 | Liquidazione acconto parcella al perito edile Didomenicoantonio Candido redazione rilievi planoaltimetrici, intervento di tutela e ripristino del complesso monumentale S. maria del Sorbo |
| 01/04/2003 | Ufficio Tecnico | 195 | Liquidazione parcella Agronomo L. Marcolini per studio di prefattibilità ambientale lavori di restauro e consolidamento del complesso monumentale santuario del sorbo |
| 01/04/2003 | Vigili Urbani | 196 | Liquidazione rifornimento carburante fiat punto mese di gennaio 2003 - polizia municipale |
| 01/04/2003 | Vigili Urbani | 197 | impegno e liquidazione spesa per pagamento tassa automobilistica regionale per l'anno 2000 su targa AX 326 PD |
| 01/04/2003 | Vigili Urbani | 198 | Impegno e liquidazione spesa per acquisto n. 200 blocchi per preavviso accertamento violazione C.D.S. da 50 fogli a 2 carte. |
| 01/04/2003 | Vigili Urbani | 199 | Impegno e liquidazione spesa per acquisto formulario delle infrazioni al nuovo codice della strada, prontuario di infortunistica stradale, prontuario di polizia amministrativa e attività commerciali |
| 01/04/2003 | Vigili Urbani | 200 | Liquidazione rimborso spese minute 2003 - sostenute per l'ufficio polizia municipale |
| 01/04/2003 | Vigili Urbani | 201 | Impegno e liquidazione di spesa per visure A.C.I. |
| 01/04/2003 | Vigili Urbani | 202 | Impegno e liquidazione spesa per fornitura ed installazione di un sistema d'antenna sulla base provvisoria del comando |
| 01/04/2003 | Vigili Urbani | 203 | Impegno e liquidazione spesa per riparazione autovettura Land Rover della Protezione Civile |
| 01/04/2003 | Ufficio Tecnico | 204 | Autorizzazione alla Ditta Cleri Marcello per subappalto alla Ditta Boccucca Costruzioni srl lavori realizzazione opere di urbanizzazione primaria in Via S. Giovanni, Via S. Andrea e Via delle Conce |
| 01/04/2003 | Ufficio Tecnico | 205 | Impegno di spesa per fornitura carburante anno 2003 - importo presunto di € 1.500,00 |
| 01/04/2003 | Servizi Sociali | 206 | Liquidazione fatture F.lli Micheli e Autoservizi Cenciotti |
| 01/04/2003 | Biblioteca | 207 | Liquidazione tipografia Vallelunga fattura n. 80 del 10.9.02 |
| 01/04/2003 | Ufficio Ragioneria | 208 | integrazione delibera G.M. n. 22 del 4.2.03 |
| 01/04/2003 | Servizi Sociali | 209 | Liquidazione fattura arredamento scolastico Gradim Giochi sas |
| 01/04/2003 | Ufficio Tecnico | 210 | Liquidazione parcella a saldo Geom. M. Gabrielli per la progettazione e direzione lavori di ampliamento scuola materna in V.le Ungheria |
| 01/04/2003 | Vigili Urbani | 211 | Affidamento incarico di definizione della controversia Scarascia G./Comune (richiesta risarcimento danni) |
| 01/04/2003 | Ufficio Tributi | 212 | Impegno di spesa e liquidazione di complessivi € 1.476,93 iva inclusa per 8 interventi di assistenza e manutenzione presso uffici amministratori,servizi sociali,ass.sociale,PRG. E uff. socio-sanitario, AGP Pudda |
| 01/04/2003 | Servizi Sociali | 213 | Liquidazione carburante per gli scuolabus gennaio 2003 |
| 01/04/2003 | Ufficio Tributi | 214 | Impegno di spesa e liquidazione € 1.506,64 iva inclusa per realizzazione rete lan presso farmacia comunale,toner e rotolo carta per plotter, sostituzione modem presso segreteria del Sindaco,Pudda G., spese riprod. PRG presso Agenzia Pallucchini C. |
| 01/04/2003 | Ufficio Tecnico | 215 | Liquidazione fatture ditta SEL - società consortile arl realtive al tributo per deposito in discarica R.S.U. e assimilati agli urbani, mese febbraio 2003-€ 22.611,51 |
| 01/04/2003 | Ufficio Tecnico | 216 | Impegno spesa per fornitura e posa in opera di porta automatica e ampliamento impianto allarme Farmacia Comunale |
| 01/04/2003 | Ufficio Tecnico | 217 | Impegno di spesa e liquidazione per trasporto plico per l'ufficio tecnico-Ditta T.N.T. - Importo € 93,60 iva compresa |
| 01/04/2003 | Ufficio Tecnico | 218 | Preventivo di spesa lavori manutenzione straordinaria scuola elementare . Ditta S. Belli - importo € 250,00 iva inclusa |
| 01/04/2003 | Ufficio Tecnico | 220 | preventivo di spesa per fornitura e posa in opera di condizionatore scuola media - Ditta Bruschi V. importo € 1.680,00 iva inclusa |
| 01/04/2003 | Ufficio Tributi | 221 | Impegno di spesa e liquidazione € 1.168,55 iva inclusa per l'acquisto di materiale di consumo e per la manutenzione upgrade di n. 2 PC(3 ragioneria e 1 protocollo) AGP di Pudda |
| 01/04/2003 | Ufficio Tecnico | 222 | Liquidazione contributi di esercizio alla Seatour SRL per il periodo Gennaio-Febbraio 2003 |
| 01/04/2003 | Ufficio Tecnico | 223 | Liquidazione I S.A.L. lavori realizzazione di un muro di sostegno in Via del Lavatore. Impresa Edilorenzetti sas |
| 01/04/2003 | Ufficio Tecnico | 224 | Impegno di spesa e liquidazione per copertura responsabilità civile auto e tassa circolazione mezzi adibiti al servizio tecnico-amministrativo. Importo € 7.600,00 |
| 03/04/2003 | Ufficio Ragioneria | 225 | Assunzione temporanea di Fornaciari G. (dal 28.03. Al 2.4.03 - 2 giorni) e Fidati G. (dal 4.4. Al 17.4.03 - 10 giorni) inqualità di assistente scuolabus |
| 08/04/2003 | Ufficio Ragioneria | 226 | Liquidazione missioni dipendenti comunali mese di marzo 2003 |
| 08/04/2003 | Ufficio Ragioneria | 227 | Partecipazione sciopero del 2.4.2003 |
| 25/02/2003 | Ufficio Ragioneria | 228 | Liquidazione fatture differite per energia elettrica comunale. Periodo contabile febbraio 2003 |
| 09/04/2003 | Ufficio Ragioneria | 229 | Assunzione temporanea del Sig. Biasco R. dal 7.4.03 al 17.4.03 (per 9 giorni) in qualità di autista scuolabus |
| 09/04/2003 | Ufficio Ragioneria | 230 | Assunzione temporanea della Sig.ra Capuani A. dal 7.4.03 all'11.4.03 (per 5 giorni) in qualità di Assistente Fisica |
| 09/04/2003 | Ufficio Tecnico | 231 | Liquidazione parcella a saldo ing. M. Monti come coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori, di realizzazione serbatoio idrico in loc. Monte Razzano-Legge 494/96 |
| 09/04/2003 | Ufficio Tecnico | 232 | Liquidazione onorari per individuazione unità aziendale ottimale e minima in zona agricola ai sensi L.R. 38/98 - Importo € 4.196,16 ed iva compresa al Prof. Agr. Ciro Ciufolini |
| 10/04/2003 | Ufficio Ragioneria | 233 | Liquidazione compensi per lavoro straordinario, turnazione e reperibilità ai dipendenti comunali per il mese di marzo 2003 |
| 10/04/2003 | Ufficio Ragioneria | 234 | Liquidazione di spese varie |
| 16/04/2003 | Ufficio Tecnico | 235 | Liquidazione acconto parcella Arch. I. Guerri incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione lavori di realizzazione di una piscina coperta in loc. Monte Razzano- legge 494/96 |
| 16/04/2003 | Ufficio Ragioneria | 236 | Liquidazione di spesa Italgas febbraio-marzo 2003 |
| 16/04/2003 | Ufficio Tecnico | 237 | Liquidazione saldo Ing. G. Bulla per incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di restauro ex Ospedale il Gonfalone. Legge 494/96 (saldo perizia di variante) |
| 17/04/2003 | Ufficio Tecnico | 238 | Liquidazione incentivazione 1,5% responsabile del procedimento-art. 18 legge 109/94, legge 216/95 e legge 144/99 |
| 18/04/2003 | Ufficio Ragioneria | 239 | Liquidazione fatture differite per energia elettrica comunale. Periodo contabile marzo 2003 |
| 18/04/2003 | Ufficio Ragioneria | 240 | Assunzione temporanea della Sig.ra Carbonetti M. in qualità di assistente scuolabus per il giorno 14.4.2003 |
| 18/04/2003 | Ufficio Segreteria | 241 | Liquidazione missione Assesore Ubaldo Pasquali |
| 18/04/2003 | Ufficio Tecnico | 242 | Liquidazione fatture a saldo Ditta L. Pezzella per la fornitura e posa in opera materiale elettrico per la manutenzione ordinaria e straordinaria dall'1.1.2003 al 28.2.2003 |
| 18/04/2003 | Ufficio Tecnico | 243 | Approvazione perizia di variante suppletiva lavori di restauro e consolidamento palazzo Comunale - approvazione schema atto di sottomissione - impresa Res ambiente 91 s.r.l. |
| 18/04/2003 | farmacia comunale | 244 | Approvazione preventivi impianto e gestione farmacia |
| 18/04/2003 | Ufficio Tecnico | 245 | Impegno di spesa e liquidazione ripristino quadro elettrico in piazza fontana secca- ditta Carrarini G. importo € 261,25 |
| 18/04/2003 | Ufficio Tecnico | 246 | Preventivo fornitura 4 estintori e manutenzione - ditta S.A.M.A. importo € 909,50 compresa iva |
| 18/04/2003 | Ufficio Tecnico | 247 | preventivo recupero rifiuti vegetali- Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI srl € 619,75 iva inclusa |
| 18/04/2003 | Ufficio Tecnico | 248 | Preventivo di spesa per disostruzione rete fognaria via Roma - Ditta ECO.GEST.MULTISERVIZI SRL € 480,00 iva inclusa |
| 18/04/2003 | Ufficio Segreteria | 249 | erogazione contributo della banca di Roma al comitato organizzatore Festival Internazionale di pianoforte e musica da camera |
| 18/04/2003 | Ufficio Tecnico | 250 | Preventivo per acquisto n. 8 cartelli - Ditta Belardetti M. Importo € 1.848,00 compresa iva |
| 18/04/2003 | Ufficio Tecnico | 251 | Preventivo per acquisto n. 2 cartelli - Ditta Belardetti M. M.B. COMMUNICATION - importo € 2.064,00 compresa iva |
| 18/04/2003 | Ufficio Tecnico | 252 | Nomina commissione esaminatrice per lavori di costruzione delle strade vicinali di quarantina, della Sorgente, della Bossetta, della Dottrina e di S. Anna |
| 18/04/2003 | Ufficio Tecnico | 253 | Liquidazione acconto parcella redazione progettazione esecutiva Arch. V. Maia lavori di realizzazione di una piscina copeta in loc. Monte Razzano |
| 18/04/2003 | Ufficio Tecnico | 254 | Approvazione e liquidazione stato finale, certificato di ultimazione lavori e certificato regolare esecuzione lavori sistemazione della strada comunale del Casalino - Impresa Res Ambiente 91 srl |
| 18/04/2003 | Ufficio Tecnico | 255 | Affidamento incarico Arch. M. Lisco per redazione progettazione esecutiva e direzione lavori di messa a norma e superamento barriere architettoniche degli impianti sportivi esistenti |
| 18/04/2003 | Ufficio Tecnico | 256 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto pratiche edilizie complete Ditta Grafiche Gaspari srl € 145,82 iva compresa |
| 18/04/2003 | Ufficio Tecnico | 257 | Affidamento incarico Geom. S. Ciufolini di coordinatore pèr la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori di messa a norma e superamento barriere architettoniche degli impianti sportivi esistenti |
| 18/04/2003 | Ufficio Tecnico | 258 | Impegno spesa per controllo ingressi e presidio fisso alla Ditta Metro Services del cantiere Santuario del Sorbo |
| 18/04/2003 | Ufficio Anagrafe | 259 | Erogazione contributo della Provincia di Roma all'Ass.ne Pro Loco |
| 18/04/2003 | Servizi Sociali | 260 | Erogazione contributo economico per pulizie C.S.A. primo trimestre 2003 |
| 18/04/2003 | Ufficio Tecnico | 261 | Approvazione e liquidazione stato finale certificato di ultimazione lavori e certificato regolare esecuzione lavori di realizzazione rete fognante ed idrica in via G. Marconi - impresa I.CO.GEF. |
| 28/04/2003 | farmacia | 262 | Impegno di spesa per acquisto scaffali ed altro materiale per attivazione farmacia comunale |
| 28/04/2003 | Ufficio Ragioneria | 263 | |