02/01/2003	Ufficio Segreteria	1	Assunzione mutuo di € 659.614,47 per costruzione piscina comunale
08/01/2003	Servizi Sociali	2	Approvazione relazione finale e rendicontazione del 1° festival canoro per ragazzi lasciatemi cantare
08/01/2003	Ufficio Segreteria	3	liquidazione missioni dipendenti comunali mese di dicembre 2002
09/01/2003	Ufficio Segreteria	4	Assunzione temporanea della Sig.ra Viozzi A. in qualità di assistente scuolabus dal 7.1.03 al 10.1.03 (4 giorni)
13/01/2003	Ufficio Ragioneria	5	Liquidazione compensi per lavoro straordinario, turnazione e reperibilità ai dipendenti comunali per il mese di dicembre 2002
13/01/2003	Ufficio Ragioneria	6	autorizzazione alla dipendente De Santis D. ad effettuare lavoro part-time dall'.1.03 al 31.12.03
14/01/2003	Ufficio Segreteria	7	accertamento ripartizione e liquidazione dei proventi per diritti di segreteria riscossi nel IV trimestre 2003
16/01/2003	Ufficio Ragioneria	8	Assunzione temporanea del Sig. Biasco Romano in qualità di autista scuolabus dal 16.1.03 al 22.01.03
16/01/2003	Ufficio Ragioneria	9	Liquidazione spese italgas ottobre/dicembre 2002
16/01/2003	Ufficio Segreteria	10	Liquidazione carburante per autovettura messi comunali
17/01/2003	Ufficio Ragioneria	11	Assunzione temporanea della Sig.ra Fornaciari G. in qualità di assistente scuolabus dal 16.1.03 al 21.01.03 (per 4 giorni)
21/01/2003	Ufficio Segreteria	12	Rimborso oneri contributi diretti e riflessi alla Regione Lazio per dipendente Filippo De Mattia. Periodo 1.9 - 31.12.02
21/01/2003	Ufficio Segreteria	13	impegno di spesa di € 5.000,00 per funzionamento farmacia comunale
21/01/2003	Ufficio Ragioneria	14	Liquidazione canone di locazione dei locali per l'ufficio per l'impiego
23/01/2003	Ufficio Tributi	15	Impegno di spesa e liquidazione di € 1.800,00 + iva a favore di Robasoffice di E. Matani s.a.s. per l'assistenza e la manutenzione ordinaria del sistema  di gestione ICI per l'anno 2003
23/01/2003	Ufficio Tributi	16	Impegno di spesa e liquidazione di € 2.661,39 a favore dell'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Roma per la fornitura dei dati censuari catasto urbano e terreni e 57 fogli  in formato DXF
23/01/2003	Vigili Urbani	17	Impegno di spesa per la partecipazione di n. 2 unità al Corso di studio legge Regione Lazio n. 23/92 indetto presso il Centro Studi per l'ufficio di Polizia Municipale
23/01/2003	Vigili Urbani	18	Affidamento incarico di definizione della controversia Marcellini C/Comune (richiesta risarcimento danni)
27/01/2003	Ufficio Ragioneria	19	Liquidazione bollette Telecom Sacrofano Soccorso
27/01/2003	Ufficio Segreteria	20	Liquidazione al C.T.R. per permessi retribuiti ed ed usufruiti dall'Assessore Guido Scatolini - fatt. n. 34/03
27/01/2003	Ufficio Segreteria	21	Impegno di spesa e liquidazione per riparazione autovettura dell'ufficio messi comunali
30/01/2003	Ufficio Ragioneria	22	Liquidazione bollette Telecom e Tim bimetre 2003
30/01/2003	Ufficio Ragioneria	23	Liquidazione bollette Italgas dicembre 2002
30/01/2003	Ufficio Segreteria	24	Liquidazione carburante per autovettura ufficio messi comunali.
30/01/2003	Ufficio Segreteria	25	Impegno di spesa per rinnovo contratto manutenzione fotocopiatrici anno 2003 Ditta Rotari 96 snc.
06/02/2003	Ufficio Segreteria	26	Liquidazione gettoni presenza componenti Commissione Statuto e Regolamenti anno 2002
06/02/2003	Ufficio Segreteria	27	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - anno 2002
06/02/2003	Servizi Sociali	28	Approvazione documentazione contabile per "Prevenzione del disagio minorile attraverso azioni che favoriscono la pratica sportiva" - Minori beneficiari D.A.L. 16/12/1989 - D.S.F. 03/03/1992
06/02/2003	Ufficio Tecnico	29	Liquidazione 2°S.A.L. lavori di Inserimento Ambientale Del nuovo serbatoio di M.te Razzano, rete di distribuzione in loc. Santa Croce e rete di disrtibuzione primaria loc. Poggio dell' Ellera. - Impresa Giancamilli Appalti s.r.l.
06/02/2003	Ufficio Tributi	30	Rinegoziazione aggio concessione AA.PP per il decorso anno 2002
06/02/2003	Ufficio Tecnico	31	Affidamento all' Associazione temporanea d'imprese con capogruppo la ditta TECNOSTRADE s.r.l., lavori di Restrauro e consolidamento del complesso Monumentale del Santaurio del Sorbo. Approvazione schema di contratto.
07/02/2003	Ufficio Tecnico	32	Liquidazione per espletamento servizio effettuato nel mese di gennaio 2003 - Ditta ATI tra AMA spa - ECOLAZIO 87 srl COOP. ONLUS MEDIASERVIZI - Importo complessivo €. 19.066,66 I.V.A. compresa.
10/02/2003	Ufficio Segreteria	33	Impegno e liquidazione della somma di € 73,02 per contravvenzione Comune di Roma.
10/02/2003	Ufficio Ragioneria	34	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Sabatini E., Ferrucci E., Duranti A., Viozzi A. in qualità di Vigili Urbani part-time dal 5.2.03 al 4.5.03
10/02/2003	Ufficio Ragioneria	35	Liquidazioni missioni dipendenti comunali mese di Gennaio 2003.
11/02/2003	Ufficio Ragioneria	36	Liquidazione compensi per lavoro straordinario, turnazione e reperibilità ai dipendenti comunali per il mese di Gennaio 2003.
11/02/2003	Ufficio Ragioneria	37	assunzione temporanea della Sig.ra Carbonetti Morena in qualità di Assistente Scuolabus dal 12.02.2003 al 14.02.2003 per 3 giorni.
11/02/2003	Biblioteca	38	Impegno acquisto libri biblioteca con fondi comunali, anno 2003
11/02/2003	Ufficio Tecnico	39	Impegno di spesa e liquidazione acquisto salgemma industriale per uso disgelo - Ditta ITALKALI S.P.A., importo €. 1286,40 I.V.A. compresa
11/02/2003	Ufficio Tecnico	40	Liquidazione  parcella a saldo Architetto Michele Liscio per incarico Progettazione e Direzione Lavori di Restauro conservativo ex Ospedale II Gonfalone.
11/02/2003	Ufficio Tecnico	41	Impegno spesa per lavori di sistemazione di un tratto della strada di Mazzangotta.
11/02/2003	Ufficio Tecnico	42	Impegno spesa per sistemazione locale magazzino per l'allestimento e completamento della Farmacia Comunale.
11/02/2003	Ufficio Tecnico	43	Approvazione e liquidazione Stato Finale, Certificato di ultimazione lavori e Certificato di regolare esecuzione lavori di amppliamento Scuola Media statale - 2° Stralcio - Impresa COS.BER ITALIA s.r.l.
11/02/2003	Ufficio Tecnico	44	Liquidazione per espetamento servizio effettuato nel mese di dicembre Ditta ATI tra AMA spa - ECOLAZIO 87 srl COOP. ONLUS MEDIASERVIZI - importo complessivo €. 47.666,66 I.V.A. compresa
11/02/2003	Ufficio Tecnico	45	Affidamento incarico Arch. Massimo De Rubeis per il collaudo statistico delle opere in C.A. dell'ampliamento della scuola media in Via B.Lesen.
11/02/2003	Ufficio Tecnico	46	Affidamnto incarico Ing. Umberto Sannino per il collaudo delle opere in cemento armato lavori di realizzazione di un muro di sostegno in Via del Lavatore.
11/02/2003	Ufficio Tecnico	47	Affidamento alla Ditta Res Ambiente 91 s.r.l. lavori di sistemazione strada comunale di Monte Casale. Approvazione schema di contratto.
11/02/2003	Ufficio Tecnico	48	Liquidazione fatture alla Ditta S.E.L. Servizi Ecologici Laziali - società consortile a.r.l., relative al tributo per deposito in discarica degli R.S.U. e Assimilati agli urbani, mese di novembre e dicembre 2002
11/02/2003	Ufficio Tecnico	49	Liquidazione parcella Ing. Franco Verzaschi per redazione progettazione esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ( legge 494/96) lavori di rifacimento di un tratto della rete fognante del Centro Storico ( Carronara).
11/02/2003	Ufficio Tecnico	50	Liquidazione per fornitura carburante mesi di ottobre e novembre 2002 Ditta MULTISERVICE S.n.c. - Importo totale € 925,31
17/02/2003	Ufficio Ragioneria	52	Assunzione temporanea della Sign.ra Venanzini Giada in qualità di Assistente Scuolabus dal 14.2.03 al  21.2.03 per 6 giorni.
18/02/2003	Ufficio Tecnico	53	Preventivo di spesa per fornitura materiali per caldaia presso Centro Anziani - Ditta Bruschi Vincenzo - Importo € 240,00 I.V.A. inclusa
18/02/2003	Ufficio Tecnico	54	Approvazione contratto incarico EMAS per un progetto di miglioramento ambientale.
18/02/2003	Ufficio Tecnico	55	Preventivo di spesa per lavori di sistemazione palestra scuola elementare - Ditta Belli Sergio - importo € 275,00 I.V.A. compresa.
18/02/2003	Ufficio Segreteria	56	Impegno di spesa per acquisto fax per servizio autoambulanza
18/02/2003	Ufficio Segreteria	57	Rinnovo contratto di assistenza di rilevazione presenze con la R.P. Sistemi S.r.l.
18/02/2003	Vigili Urbani	58	Impegno e liquidazione spesa per rinnovo abbonamento Rivista Giuridica Polizia Locale.
18/02/2003	Vigili Urbani	59	Impegno e liquidazione spesa per moduli autoimbustanti per VAV.
18/02/2003	Vigili Urbani	60	Liquidazuione rifornimento carburante Fiat Punto mese di dicembre 2002 - polizia municipale.
18/02/2003	Vigili Urbani	61	Liquidazione rifornimento carburante Fiat Punto mese di ottobre e novembre 2002 - polizia municipale.
18/02/2003	Ufficio Anagrafe	62	Impegno contratto manutenzione, aggiornamento, assistenza programmi informatici uffici comunali. Sipel
18/02/2003	Ufficio Anagrafe	63	Impegno contratto Assistenza affrancatrice postale ditta SIMA ROMA 2000
18/02/2003	Biblioteca	64	Liquidazione fattura  AGP n° 007 del 20-11-2002 per configurazione n° 3 PC e software, acquisto n° 2 pellicole panasonic KX FA 136X, una scatola di floppy 3,5 pollici e HUB 5 porte per un totale di Euro 146,91.
19/02/2003	Ufficio Ragioneria	66	Assunzione temporanea del sig. Biasco Romano in qualità di Autista Scuolabus dal 17/2/03 al 18/2/03 per 2 giorni.
19/02/2003	Ufficio Tributi	67	Impegno di spesa e liquidazione al concessionario della riscossione dei tributi della provincia di Roma Monte dei Paschi diSiena prima rata di €15.000,00 per la definizione automatica delle domande di rimborso ai sensi della delibera C.C.n.42 del 19/12/03
19/02/2003	Ufficio Tecnico	68	Rettifica determinazione dirigenziale del R.G. n° 750 del 6/11/02
19/02/2003	Ufficio Tributi	69	Impegno di spesa e liquidazione di € 2.080,56 + IVA  a favore di AGP di Pudda Giancarlo per la fornitura di una stampante Epson LQ2180 completa di interfaccia seriale e di materiale di consumo per l'ufficio tecnico.
20/02/2003	Servizi Sociali	70	Contributo finanziario anno 2003 per i pazienti psichiatrici - ASL RMF distretto F4 - per attività risocializzanti, soggiorno estivo e fondo cassa.
19/02/2003	Servizi Sociali	71	Liquidazione carburante per gli scuolabus.
19/02/2003	Servizi Sociali	72	Liquidazione bolli scuolabus
19/02/2003	Ufficio Tecnico	73	Preventivo di spesa per abbatimento n. 3 alberi zona campo sportivo - Ditta ECO.GEST.MULTISERVIZI s.r.l. € 948,21 compresa IVA.
19/02/2003	Ufficio Tecnico	74	Impegno e liquidazione lavori di smaltimento fanghi e sabbia e riparazione pompa di ricircolo fanghi e di sollevamento, impianto di depurazione in loc.Poggio dell'Ellera impresa HYDROCON S.R.L.
20/02/2003	Ufficio Segreteria	75	Distribuzione buoni pasto ai dipendenti mesi di Novembre - Dicembre 2002 e Gennaio 2003. Liquidazione fattura alla Gemeaz Cusin.
20/02/2003	Ufficio Tecnico	76	Liquidazione 2°acconto Arch. Giancarlo Battaglia per redazione progettazione, definitiva ed esecutiva lavori di Recupero e Restauro Palazzo Comunale.
20/02/2003	Ufficio Tecnico	77	Liquidazione 2°S.A.L. lavori di realizzazione nuovo impianto di depurazione e relativo collettore di adduzione - 2°lotto - Stralcio A - impresa Hydrocon s.r.l.
20/02/2003	Ufficio Segreteria	78	Liquidazione a "LE ASSICURAZIONI DI ROMA" per permessi retribuiti del sig. Giulio Bonimelli - consigliere comunale
21/02/2003	Ufficio Segreteria	79	Assunzione temporanea delle sigg.re Di Ascenzi Liliana e Sugoni Emanuela in qualita di assistenti scuolabus, rispettivamente dal 20.02.03 al 25.02.03 (per 4giorni) e dal 21.02.03 al 06.03.03 (per 10giorni)
21/02/2003	Biblioteca	80	Liquidazione collaboratori allestimento e organizzazione Mostra "Bambini in Santa Pace" riferimento determina n° 784/02
21/02/2003	Ufficio Tecnico	82	Preventivo di spesa per sistemazione pompo depuratore Poggio dell'ellera - Ditta Hydrocon s.r.l. importo € 120,00 compresa IVA
21/02/2003	Ufficio Tecnico	83	Impegno di spesa per fornitura carburante del mese di dicembre - Importo di € 458,72
21/02/2003	Ufficio Tecnico	84	Liquidazione 1°S.A.L. lavori ri recupero e restauro del palazzo comunale - impresa res ambiente 91 s.r.l.
21/02/2003	Ufficio Tributi	85	Impegno di spesa e liquidazione di € 50,28 a favore del comune di roma - servizio messi per la notifica di accertamenti ICI
21/02/2003	Ufficio Tecnico	86	Affidamento incarico Geometra Luca Corradetti di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori per il potenziamento e ampliamento della rete idrica in alcune zone del territorio Comunale.Legge 494/96
21/02/2003	Ufficio Tecnico	87	Liquidazione XX acconto istruttoria domande di condono edilizio anno 1995. - deliberazione di G.M. n°199/95
21/02/2003	Ufficio Tecnico	88	Affidamento incarico ing.Brizi Andrea per redazione del progetto esecutivo per il potenziamento ed ampliamento della rete idrica in alcune zone del territorio comunale
21/02/2003	Ufficio Tecnico	89	Affidamento incarico D.G. Service per redazione rilievi relativi al progetto esecutivo per il potenziamento ed ampliamento della rete idrica in alcune zone del territorio comunale
21/02/2003	Ufficio Tecnico	90	Preventivo per acquisto n° 24 cartelli segnaletici - Ditta EDILGABRIELLI Importo € 878,40 compresa iva
21/02/2003	Ufficio Tecnico	91	Preventivo di spesa per ripristino luci Chiesa Gonfalone  - Ditta ECO.GEST. Multiservizi s.r.l. importo € 836,65 iva inclusa.
24/02/2003	Ufficio Tecnico	92	Liquidazione 1°S.A.L. lavori di indagini Geognostiche e geotecniche dell'intervento di consolidamento della rupe del santuario di S.Maria del sorbo - impresa GEOTER s.r.l.
24/02/2003	Ufficio Segreteria	93	Impegno di spesa per assicurazione Lloyd Adriatico per fiat panda hobby targata ba868pj
26/02/2003	Ufficio Segreteria	95	Liquidazione fatture differite per energia elettrica comunale. Periodo contabile gennaio 2003.
27/02/2003	Ufficio Tecnico	96	Incarico alla Soc. Akhet s.r.l. per indagine archeologica (senza sondaggi) intervento di tutela e ripristino del complesso monumentale di S. Maria del Sorbo.
27/02/2003	Ufficio Tecnico	97	Liquidazione parcella architetto Ferdinando Montani per la progettazione esecutiva lavori per la sopraelevazione del padiglione Cimiteriale in loc. Cappuccini.
27/02/2003	Ufficio Tecnico	98	Nomina commissione esaminatrice per lavori di costruzione di una Piscina coperta in loc. Monte Razzano.
28/02/2003	Ufficio Ragioneria	99	Selezione per la progressione economica nell'ambito delle categorie "A" - "B" - "B3" - "C" - "D"
28/02/2003	Ufficio Ragioneria	100	Dipendente Sig. Perazzola Ernesto attribuzione della posizione economica A3
28/02/2003	Ufficio Ragioneria	101	Dipendente sig. Faustini Silvano attribuzione della posizione economica A4
28/02/2003	Ufficio Ragioneria	102	Dipendente sig. Gregori Angelo attribuzione della posizione economica A4.
28/02/2003	Ufficio Ragioneria	103	Dipendente sig. Perilli Leonardo attribuzione della posizione economica A4.
28/02/2003	Ufficio Ragioneria	104	Dipendente sig. Crisari Francesco attribuzione della posizione economica B3
28/02/2003	Ufficio Ragioneria	105	Dipendente sig. Fiorelli Walter attribuzione della posizione economica B3.
28/02/2003	Ufficio Ragioneria	106	Dipendente sig. Pifferi Adelmo attribuzione della posizione economica B3
28/02/2003	Ufficio Ragioneria	107	Dipendente sig.ra Marinelli  A.Maria attribuzione della posizione economica B4
28/02/2003	Ufficio Ragioneria	108	Dipendente sig. Carnevali Carlo attribuzione della posizione economica B5.
28/02/2003	Ufficio Ragioneria	109	Dipendente sig.ra De Santis Daniela attribuzione della posizione economica B5.
28/02/2003	Ufficio Ragioneria	110	Dipendente sig. Lelli Roberto attribuzione della posizione economica B5.
28/02/2003	Ufficio Ragioneria	111	Dipendente sig. Mazzaglia Fulvio attribuzione della posizione economica B5
28/02/2003	Ufficio Ragioneria	112	Dipendente sig.ra Mercuri Orietta attribuzione della posizione economica B5
28/02/2003	Ufficio Ragioneria	113	Dipendente sig.ra Pellegrino Maria attribuzione della posizione economica B5
28/02/2003	Ufficio Ragioneria	114	Dipendente sig. Porfidia Pietro attribuzione della posizione economica B5.
28/02/2003	Ufficio Ragioneria	115	Dipendente sig. Squarcia A.Laura attribuzione della posizione economica B5
28/02/2003	Ufficio Ragioneria	116	Dipendente sig. Baldassarini Elena attribuzione della posizione economica C3
28/02/2003	Ufficio Ragioneria	117	Dipendente sig. De Paolis Daniele attribuzione della posizione economica C3
28/02/2003	Ufficio Ragioneria	118	Dipendente sig. Marini Pietro attribuzione della posizione economica C3
28/02/2003	Ufficio Ragioneria	119	Dipendente sig. Gresta Mauro attribuzione della posizione economica C3
28/02/2003	Ufficio Ragioneria	120	Dipendente sig.ra Morellini A.Rita attribuzione della posizione economica C3
28/02/2003	Ufficio Ragioneria	121	Dipendente sig. Moretti Dionisio attribuzione della posizione economica C3
28/02/2003	Ufficio Ragioneria	122	Dipendente sig. Scatolini Augusto attribuzione della posizione economica C3
28/02/2003	Ufficio Ragioneria	123	Dipendente sig.ra Costanzi A.Rita attribuzione della posizione economica C4
28/02/2003	Ufficio Ragioneria	124	Dipendente sig. Dell'Uomo enrico attribuzione della posizione economica C4
28/02/2003	Ufficio Ragioneria	125	Dipendente sig. Mazzarini Giancarlo attribuzione della posizione economica C4
28/02/2003	Ufficio Ragioneria	126	Dipendente sig.ra  Pallucchini Rosa attribuzione della posizione economica C4
28/02/2003	Ufficio Ragioneria	127	Dipendente sig. Pulcini Giovanni attribuzione della posizione economica C4
28/02/2003	Ufficio Ragioneria	128	Dipendente sig.ra Salvatori Silvana attribuzione della posizione economica D3
28/02/2003	Ufficio Ragioneria	129	Dipendente sig. Gentili Atus attribuzione della posizione economica D4
28/02/2003	Ufficio Ragioneria	130	Dipendente sig. Pancrazi Nello attribuzione della posizione economica D4
03/03/2003	Ufficio Segreteria	131	Liquidazione spese notifiche
03/03/2003	Ufficio Tecnico	132	Preventivo di spesa per smaltimento cemento amianto - Ditta ECO.GEST.MULTISERVIZI s.r.l. - € 6.919,20 iva inclusa
03/03/2003	Ufficio Tributi	133	Impegno do spesa e liquidazione di € 2.457,60 i.e. a favore di AGP di Pudda Giancarlo per l'acquisto di n.2 Personal Computer in sostituzione di n.2 video terminali.
03/03/2003	Ufficio Tecnico	134	Impegno spesa per fornitura e posa in opera cassaforte Farmacia Comunale.
03/03/2003	Ufficio Tecnico	135	Impegno spesa per fornitura Cappa Aspirante ZUMA KAV/V90 farmacia comunale
03/03/2003	Ufficio Tecnico	136	Liquidazione fatture a saldo ditta Luciano Pezzella per la fornitura e posa in opera materiale elettrico per la manutenzione ordinaria e straordinaria fino al 31/12/2002
03/03/2003	Biblioteca	137	Impegno acquisti libri biblioteca con fondi comunali, anno 2003 enciclopedia dell'arte Utet.
03/03/2003	Ufficio Ragioneria	138	Liquidazione bollette Enel/So.Le novembre '02/gennaio '03
03/03/2003	Ufficio Segreteria	139	Impegno di spesa per acquisto materiale dalla Errebian S.p.A.
04/03/2003	Ufficio Ragioneria	140	Assunzione temporanea delle Sigg.re Donadio T. (dal 7.3.03-20.3.03 10 giorni) e Valenti Patrizia (per il giorno 4.3.03) in qualità di Assistenti Scuolabus
05/03/2003	Ufficio Ragioneria	141	Liquidazione di spese Telecom Wind e Tim
06/03/2003	Ufficio Ragioneria	142	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto appartenente alla categoria "C"-Posizione Economica C1-Profilo professionale: "Istruttore amministrativo Area Socio-culturale". Esame delle domande e della documentazione ai soli fini am
06/03/2003	Ufficio Anagrafe	143	Scarto cartellini carte di identità
06/03/2003	Ufficio Ragioneria	144	Assunzione temporanea della Sig.ra Allegretti M. D. dal 4.3.03 al 7.3.03 (per 4 giorni) in qualità di assistente scuolabus
06/03/2003	Ufficio Ragioneria	145	Assunzione temporanea del Sig. Biasco R. dal 5.3.03 al 7.3.03 (per 3 giorni) in qualità di Autista Scuolabus
07/03/2003	Ufficio Ragioneria	146	Liquidazione missioni dipendenti comunali mese di febbraio 2003
11/03/2003	Ufficio Ragioneria	147	Assunzione temporanea della Sig.ra Acetelli L. per il giorno 10.3.2003 in qualità di Assistente Fisica
11/03/2003	Ufficio Tecnico	148	Impegno di spesa lavori di manutenzione straordinaria scuole - Ditta Belli S.-Importo € 4.828,87 iva inclusa
11/03/2003	Ufficio Tecnico	149	Impegno spesa per sistemazione dell'impianto termico delle scuole elementari e medie- Impresa Idrocalor Impianti snc
11/03/2003	Biblioteca	150	Liquidazione fattura alla ditta Baglioni G. per fornitura targhe sportive
11/03/2003	Ufficio Tecnico	151	Liquidazione fatture alla ditta SEL Servizi Ecologici Laziali. Società consortile arl relative al tributo per deposito in discarica degli rsu e assimilati agli urbani, mese di gennaio 2003- €25.345,51
11/03/2003	Ufficio Tributi	152	Impegno di spesa e liquidazione di € 1.084,56 per collegamento telematico con l'Ufficio del Territorio di Roma, canone 2003
11/03/2003	Ufficio Anagrafe	153	Impegno fornitura tavoli da concorso
11/03/2003	Ufficio Anagrafe	154	Impegno per riparazione stampante c.i.
11/03/2003	Ufficio Anagrafe	155	Liquidazione al comune di Castelnuovo spese S.C.E.CIR anno 2003
11/03/2003	Ufficio Anagrafe	156	Integrazione determina dirigenziale 29/2002 (programma protocollo)
11/03/2003	Ufficio Anagrafe	157	Liquidazione fatture Gaspari
11/03/2003	Biblioteca	158	Liquidazione scrittore L. De Crescenzo per collaborazione Mostra "Bambini in Santa Pace", riferimento det. N. 784/02
11/03/2003	Ufficio Tecnico	159	Preventivo di spesa per lavori di manutenzione straordinaria. Ditta Moriconi N.- Importo € 640,99 esclusa iva
11/03/2003	Ufficio Anagrafe	160	Liquidazione spese pasti pazienti Centro Diurno di Sacrofano (IV trim. 2002)
11/03/2003	Ufficio Tributi	161	Impegno di spesa e liquidazione di € 178,00 i.e. a favore di AGP di Pudda G. per l'acquisto di un Telefax a carta comune Panasonic per l'associazione Pubblica Assistenza Sacrofano Soccorso
12/03/2003	Ufficio Ragioneria	162	Liquidazione compensi per lavoro straordinario, turnazione e reperibilità ai dipendenti comunali per il mese di gennaio e febbraio 2003
18/03/2003	Ufficio Segreteria	163	Rettifica determinazione n. 27 del 6.2.03 Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - anno 2002
19/03/2003	Ufficio Ragioneria	164	Assunzione temporanea del Sig. Biasco R. in qualità di autista scuolabus dal 20.3.03 al 21.3.03 per 2 giorni
19/03/2003	Ufficio Ragioneria	165	Assunzione temporanea della Sig.ra Parmeggiani M. in qualità di Assistente scuolabus dal 18.3.03 al 20.3.03 per 3 giorni
19/03/2003	Ufficio Tributi	166	Liquidazione del 5% al personale dell'ufficio tributi e del 1% al personale dell'ufficio ragioneria dei maggiori proventi ici anno 2002
21/03/2003	Ufficio Ragioneria	167	Acquisto service per Ufficio Ragioneria
21/03/2003	Ufficio Ragioneria	168	Assunzione temporanea della Sig.ra Benigni M. in qualità di assistente scuolabus dal 21.3.03 al 3.4.03 (per 10 giorni)
24/03/2003	Ufficio Segreteria	169	Liquidazione missione assessore F. Ermini per partecipazione conferenza di servizio per elettrodotto
25/03/2003	Ufficio Ragioneria	170	Assunzione termporanea della sig.ra Ferrucci Francesac in qualità di assistente scuolabus dal 21.3.03 al 25.3.03 (3 giorni)
25/03/2003	Ufficio Ragioneria	171	Partecipazione sciopero di 2 ore del 20.3.03
25/03/2003	Ufficio Segreteria	172	Liquidazione alla banca di roma per permessi per incarico pubblico sig. Gresta Pietro
25/03/2003	Ufficio Segreteria	173	Adesione alla Confservizi Lazio - Pagamento quota associativa anno 2003
26/03/2003	Ufficio Tecnico	174	Impegno di spesa e liquidazione per pubblicazione progetto esecutivo dei lavori ampliamento della scuola materna in V.le Ungheria ai sensi legge 3.1.78 n. 1 . Variante p.r.g. da zona viabillità es. a zona F servizi ed impianti inte.generale sottozona  F1
28/03/2003	Ufficio Tecnico	175	Impegno di spesa e liquidazione intervento protezione civile spargisale a causa di nevicata eccezionale. Ditta Bizzocchi Ivano € 180,00
01/04/2003	Ufficio Tecnico	176	Liquidazione contributi di esercizio alla Seatour srl per il periodo marzo-aprile 2003
01/04/2003	Ufficio Tecnico	177	Liquidazione acconto parcella per progettazione architetto C. Terzoli lavori di restauro e consolidamento del complesso monumentale del santuario del sorbo
01/04/2003	Ufficio Tecnico	178	Liquidazione acconto parcella architetto R. Capuani di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (494/96) lavori di restauro e consolidamento del complesso Monumentale del Santuario del Sorbo
01/04/2003	Ufficio Tecnico	179	Liquidazione acconto parcella per redazione relazione e studi geologici e idrogeologici soc. R.P.S. intervento di tutela e ripristino del complesso monumentale S. Maria del Sorbo
01/04/2003	Ufficio Tecnico	180	Liquidazione acconto parcella Arch. L. Congedo per redazione progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva lavori di ristrutturazione e ampliamento scuola materna in V.le Ungheria
01/04/2003	Ufficio Tecnico	181	Liquidazione parcella Ing. F. Cosi per redazione progettazione esecutiva lavori di realizzazione muro di sostegno in Via del Lavatore
01/04/2003	Ufficio Tecnico	182	Impegno per la sistemazione delle strade comunali delle piane, strada di Valle fredda e dei mandriali
01/04/2003	Ufficio Tecnico	183	Liquidazione acconto D.G. Service srl per rilievi geologici, quotati ecc. per opere di urbanizzazione primaria in loc. S. Alessandra
01/04/2003	Ufficio Tecnico	184	Preventivo di spesa per denuncia MUD anno 2003-Ditta HYDROCON srl importo € 126,00 compresa IVA
01/04/2003	Ufficio Tecnico	185	Preventivo per noleggio autocompattatore- Ditta ECO.GEST.MULTISERVIZI srl € 433,82 iva inclusa
01/04/2003	Ufficio Tecnico	186	Impegno di spesa per abbonamento annuale aste e appalti pubblici
01/04/2003	Ufficio Tecnico	187	Affidamento incarico Arch. R. Capuani di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione intervento di restauro e consolidamento santuario S. Maria del Sorbo
01/04/2003	Ufficio Tecnico	188	Preventivo di spesa per rimozione erbe dal tetto centro sociale - Ditta ECO.GEST.MULTISERVIZI srl € 1.549,37 iva inclusa
02/04/2003	Ufficio Tecnico	189	Preventivo di spesa per fornitura n. 3 stufe elettriche - Ditta Lorenzetti F. - Importo € 149,00 compresa IVA
01/04/2003	Ufficio Tecnico	190	Affidamento incarico Arch. L. De Felici per redazione progettazione esecutiva realizzazione campo da Hockey - 1 lotto in loc. Monte Razzano
01/04/2003	Ufficio Tecnico	191	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto normative - Ditta ICA € 110,00 compresa IVA 20%
01/04/2003	Ufficio Tecnico	192	Preventivo di spesa per disinfestazione adulticida e processionaria nel territorio comunale. Ditta SOGEA importo € 4.178,74 iva inclusa
01/04/2003	Ufficio Tributi	193	Impegno di spesa e liquidazione di complessivi € 793,61 iva inclusa per smontaggio e riconfigurazione PC,stampanti, collegamento rete, trasporto fotocopiatrice, impianto elettrico e cablaggio rete presso Ufficio Polizia Municipale a favore di AGP Pudda G.
01/04/2003	Ufficio Tecnico	194	Liquidazione acconto parcella al perito edile Didomenicoantonio Candido redazione rilievi planoaltimetrici, intervento di tutela e ripristino del complesso monumentale S. maria del Sorbo
01/04/2003	Ufficio Tecnico	195	Liquidazione parcella Agronomo L. Marcolini per studio di prefattibilità ambientale lavori di restauro e consolidamento del complesso monumentale santuario del sorbo
01/04/2003	Vigili Urbani	196	Liquidazione rifornimento carburante fiat punto mese di gennaio 2003 - polizia municipale
01/04/2003	Vigili Urbani	197	impegno e liquidazione spesa per pagamento tassa automobilistica regionale per l'anno 2000 su targa AX 326 PD
01/04/2003	Vigili Urbani	198	Impegno e liquidazione spesa per acquisto n. 200 blocchi per preavviso accertamento violazione C.D.S. da 50 fogli a 2 carte.
01/04/2003	Vigili Urbani	199	Impegno e liquidazione spesa per acquisto formulario delle infrazioni al nuovo codice della strada, prontuario di infortunistica stradale, prontuario di polizia amministrativa e attività commerciali
01/04/2003	Vigili Urbani	200	Liquidazione rimborso spese minute 2003 - sostenute per l'ufficio polizia municipale
01/04/2003	Vigili Urbani	201	Impegno e liquidazione di spesa per visure A.C.I.
01/04/2003	Vigili Urbani	202	Impegno e liquidazione spesa per fornitura ed installazione di un sistema d'antenna sulla base provvisoria del comando
01/04/2003	Vigili Urbani	203	Impegno e liquidazione spesa per riparazione autovettura Land Rover della Protezione Civile
01/04/2003	Ufficio Tecnico	204	Autorizzazione alla Ditta Cleri Marcello per subappalto alla Ditta Boccucca Costruzioni srl lavori realizzazione opere di urbanizzazione primaria in Via S. Giovanni, Via S. Andrea e Via delle Conce
01/04/2003	Ufficio Tecnico	205	Impegno di spesa per fornitura carburante anno 2003 - importo presunto di € 1.500,00
01/04/2003	Servizi Sociali	206	Liquidazione fatture F.lli Micheli e Autoservizi Cenciotti
01/04/2003	Biblioteca	207	Liquidazione tipografia Vallelunga fattura n. 80 del 10.9.02
01/04/2003	Ufficio Ragioneria	208	integrazione delibera G.M. n. 22 del 4.2.03
01/04/2003	Servizi Sociali	209	Liquidazione fattura arredamento scolastico Gradim Giochi sas
01/04/2003	Ufficio Tecnico	210	Liquidazione parcella a saldo Geom. M. Gabrielli per la progettazione e direzione lavori di ampliamento scuola materna in V.le Ungheria
01/04/2003	Vigili Urbani	211	Affidamento incarico di definizione della controversia Scarascia G./Comune (richiesta risarcimento danni)
01/04/2003	Ufficio Tributi	212	Impegno di spesa e liquidazione di complessivi € 1.476,93 iva inclusa per 8 interventi di assistenza e manutenzione presso uffici amministratori,servizi sociali,ass.sociale,PRG. E uff. socio-sanitario, AGP Pudda
01/04/2003	Servizi Sociali	213	Liquidazione carburante per gli scuolabus gennaio 2003
01/04/2003	Ufficio Tributi	214	Impegno di spesa e liquidazione € 1.506,64 iva inclusa per realizzazione rete lan presso farmacia comunale,toner e rotolo carta per plotter, sostituzione modem presso segreteria del Sindaco,Pudda G., spese riprod. PRG presso Agenzia Pallucchini C.
01/04/2003	Ufficio Tecnico	215	Liquidazione fatture ditta SEL - società consortile arl realtive al tributo per deposito in discarica R.S.U. e assimilati agli urbani, mese febbraio 2003-€ 22.611,51
01/04/2003	Ufficio Tecnico	216	Impegno spesa per fornitura e posa in opera di porta automatica e ampliamento impianto allarme Farmacia Comunale
01/04/2003	Ufficio Tecnico	217	Impegno di spesa e liquidazione per trasporto plico per l'ufficio tecnico-Ditta T.N.T. - Importo € 93,60 iva compresa
01/04/2003	Ufficio Tecnico	218	Preventivo di spesa lavori manutenzione straordinaria scuola elementare . Ditta S. Belli - importo € 250,00 iva inclusa
01/04/2003	Ufficio Tecnico	220	preventivo  di spesa per fornitura e posa in opera di condizionatore scuola media - Ditta Bruschi V. importo € 1.680,00 iva inclusa
01/04/2003	Ufficio Tributi	221	Impegno di spesa e liquidazione € 1.168,55 iva inclusa per l'acquisto di materiale di consumo e per la manutenzione upgrade di n. 2 PC(3 ragioneria e 1 protocollo) AGP di Pudda
01/04/2003	Ufficio Tecnico	222	Liquidazione contributi di esercizio alla Seatour SRL per il periodo Gennaio-Febbraio 2003
01/04/2003	Ufficio Tecnico	223	Liquidazione I S.A.L. lavori realizzazione di un muro di sostegno in Via del Lavatore. Impresa Edilorenzetti sas
01/04/2003	Ufficio Tecnico	224	Impegno di spesa e liquidazione per copertura responsabilità civile auto e tassa circolazione mezzi adibiti al servizio tecnico-amministrativo. Importo € 7.600,00
03/04/2003	Ufficio Ragioneria	225	Assunzione temporanea di Fornaciari G. (dal 28.03. Al 2.4.03 - 2 giorni) e Fidati G. (dal 4.4. Al 17.4.03 - 10 giorni) inqualità di assistente scuolabus
08/04/2003	Ufficio Ragioneria	226	Liquidazione missioni dipendenti comunali mese di marzo 2003
08/04/2003	Ufficio Ragioneria	227	Partecipazione sciopero del 2.4.2003
25/02/2003	Ufficio Ragioneria	228	Liquidazione fatture differite per energia elettrica comunale. Periodo contabile febbraio 2003
09/04/2003	Ufficio Ragioneria	229	Assunzione temporanea del Sig. Biasco R. dal 7.4.03 al 17.4.03 (per 9 giorni) in qualità di autista scuolabus
09/04/2003	Ufficio Ragioneria	230	Assunzione temporanea della Sig.ra Capuani A. dal 7.4.03 all'11.4.03 (per 5 giorni) in qualità di Assistente Fisica
09/04/2003	Ufficio Tecnico	231	Liquidazione parcella a saldo ing. M. Monti come coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori, di realizzazione serbatoio idrico in loc. Monte Razzano-Legge 494/96
09/04/2003	Ufficio Tecnico	232	Liquidazione onorari per individuazione unità aziendale ottimale e minima in zona agricola ai sensi L.R. 38/98 - Importo € 4.196,16 ed iva compresa al Prof. Agr. Ciro Ciufolini
10/04/2003	Ufficio Ragioneria	233	Liquidazione compensi per lavoro straordinario, turnazione e reperibilità ai dipendenti comunali per il mese di marzo 2003
10/04/2003	Ufficio Ragioneria	234	Liquidazione di spese varie
16/04/2003	Ufficio Tecnico	235	Liquidazione acconto parcella Arch. I. Guerri incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione lavori di realizzazione di una piscina coperta in loc. Monte Razzano- legge 494/96
16/04/2003	Ufficio Ragioneria	236	Liquidazione di spesa Italgas febbraio-marzo 2003
16/04/2003	Ufficio Tecnico	237	Liquidazione saldo Ing. G. Bulla per incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di restauro ex Ospedale il Gonfalone. Legge 494/96 (saldo perizia di variante)
17/04/2003	Ufficio Tecnico	238	Liquidazione incentivazione 1,5% responsabile del procedimento-art. 18 legge 109/94, legge 216/95 e legge 144/99
18/04/2003	Ufficio Ragioneria	239	Liquidazione fatture differite per energia elettrica comunale. Periodo contabile marzo 2003
18/04/2003	Ufficio Ragioneria	240	Assunzione temporanea della  Sig.ra Carbonetti M. in qualità di assistente scuolabus per il giorno 14.4.2003
18/04/2003	Ufficio Segreteria	241	Liquidazione missione Assesore Ubaldo Pasquali
18/04/2003	Ufficio Tecnico	242	Liquidazione fatture a saldo Ditta L. Pezzella per la fornitura e posa in opera materiale elettrico per la manutenzione ordinaria e straordinaria dall'1.1.2003 al 28.2.2003
18/04/2003	Ufficio Tecnico	243	Approvazione perizia di variante suppletiva lavori di restauro e consolidamento palazzo Comunale - approvazione schema atto di sottomissione - impresa Res ambiente 91 s.r.l.
18/04/2003	farmacia comunale	244	Approvazione preventivi impianto e gestione farmacia
18/04/2003	Ufficio Tecnico	245	Impegno di spesa e liquidazione ripristino quadro elettrico in piazza fontana secca- ditta Carrarini G. importo € 261,25
18/04/2003	Ufficio Tecnico	246	Preventivo fornitura 4 estintori e manutenzione - ditta S.A.M.A. importo € 909,50 compresa iva
18/04/2003	Ufficio Tecnico	247	preventivo recupero rifiuti vegetali- Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI srl € 619,75 iva inclusa
18/04/2003	Ufficio Tecnico	248	Preventivo di spesa per disostruzione rete fognaria via Roma - Ditta ECO.GEST.MULTISERVIZI SRL € 480,00 iva inclusa
18/04/2003	Ufficio Segreteria	249	erogazione contributo della banca di Roma al comitato organizzatore Festival Internazionale di pianoforte e musica da camera
18/04/2003	Ufficio Tecnico	250	Preventivo per acquisto n. 8 cartelli - Ditta Belardetti M.  Importo € 1.848,00 compresa iva
18/04/2003	Ufficio Tecnico	251	Preventivo per acquisto n. 2 cartelli - Ditta Belardetti M. M.B. COMMUNICATION - importo € 2.064,00 compresa iva
18/04/2003	Ufficio Tecnico	252	Nomina commissione esaminatrice per lavori di costruzione delle strade vicinali di quarantina, della Sorgente, della Bossetta, della Dottrina e di S. Anna
18/04/2003	Ufficio Tecnico	253	Liquidazione acconto parcella redazione progettazione esecutiva Arch. V. Maia lavori di realizzazione di una piscina copeta in loc. Monte Razzano
18/04/2003	Ufficio Tecnico	254	Approvazione e liquidazione stato finale, certificato di ultimazione lavori e certificato regolare esecuzione lavori sistemazione della strada comunale del Casalino - Impresa Res Ambiente 91 srl
18/04/2003	Ufficio Tecnico	255	Affidamento incarico Arch. M. Lisco per redazione progettazione esecutiva e direzione lavori di messa a norma e superamento barriere architettoniche degli impianti sportivi esistenti
18/04/2003	Ufficio Tecnico	256	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto pratiche edilizie complete Ditta Grafiche Gaspari srl € 145,82 iva compresa
18/04/2003	Ufficio Tecnico	257	Affidamento incarico Geom. S. Ciufolini di coordinatore pèr la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori di messa a norma e superamento barriere architettoniche degli impianti sportivi esistenti
18/04/2003	Ufficio Tecnico	258	Impegno spesa per controllo ingressi e presidio fisso alla Ditta Metro Services del cantiere Santuario del Sorbo
18/04/2003	Ufficio Anagrafe	259	Erogazione contributo della Provincia di Roma all'Ass.ne Pro Loco
18/04/2003	Servizi Sociali	260	Erogazione contributo economico per pulizie C.S.A. primo trimestre 2003
18/04/2003	Ufficio Tecnico	261	Approvazione e liquidazione stato finale certificato di ultimazione lavori e certificato regolare esecuzione lavori di realizzazione rete fognante ed idrica in via G. Marconi - impresa I.CO.GEF.
28/04/2003	farmacia	262	Impegno di spesa per acquisto scaffali ed altro materiale per attivazione farmacia comunale
28/04/2003	Ufficio Ragioneria	263	Assunzione temporanea delle Sigg.re Cambone K. (per il 28.4.03) e Tacchi Maria (dal 29.4.03 al 14.5.03 per 10 giorni) in qualità  di assistenti scuolabus
29/04/2003	Servizi Sociali	264	Erogazione sussidi economici ex-Onmi anno 2003
29/04/2003	Servizi Sociali	265	Erogazione sussidi economici famiglie affidatarie anno 2003
29/04/2003	Ufficio Tecnico	266	Preventivo di spesa per fornitura n. 3 termoconvettori - Ditta Lorenzetti F. - Importo € 90,00 compresa iva
29/04/2003	Ufficio Tecnico	267	Affidamento incarico Soc. Hydrocon srl per redazione documentazione e progettazione per rinnovo autorizzazione allo scarico impianto di depurazione in loc. Poggio dell'Ellera
29/04/2003	Ufficio Tecnico	268	Impegno di spesa e liquidazione spese piano recupero centro storico Arch. Pozzi Delia R. importo € 1.195,32 contributo 2%  ed iva compresa
29/04/2003	Ufficio Tributi	269	Impegno di spesa di € 2.400,00 iva esclusa per un pacchetto di 30 ore di consulenza sistema informatico offerto dall'Ing. E. Massetti
29/04/2003	Ufficio Tecnico	270	Impegno di spesa e liquidazione per progetto di lavoro inter-area segnaletica fermata scuolabus. Importo complessivo di € 1.600,00
29/04/2003	Ufficio Anagrafe	271	Impegno di spesa acquisto mod. APR/4 anagrafe
29/04/2003	Servizi Sociali	272	Liquidazione carburante per gli scuolabus
29/04/2003	Ufficio Tributi	273	Impegno di psesa di complessivi € 2.295,10 iva inclusa per un intervento di assistenza da parte di sitea italia 2° CD Leggi d'Italia De Agostini , rinnovo abbonamento servizi informativi Ancitel, servizio integrato sipa di Ancitel
29/04/2003	Ufficio Tributi	274	Impegno di spesa di € 450,00 iva inclusa per l'acquisto di n. 5 pc usati. Per un'iniziativa umanitaria verso il popolo Sarawi, a favore di Galileo Sigma srl
29/04/2003	Ufficio Tecnico	275	Preventivo di sistemazione aree verdi comunali - Ditta S.O.S. verde di P. Caltagirone. Importo € 2.052,00 compresa iva
29/04/2003	Ufficio Tecnico	276	Impegno spesa per lavori di formazione di una stanza edificio scolastico scuola media
29/04/2003	Servizi Sociali	277	Liquidazione fattura Cogest M. e C. srl (€ 180,00) per Congresso Nazionale ANDID
29/04/2003	Servizi Sociali	278	Liquidazione fatture ICA (formulario dei servizi sociali)
29/04/2003	Ufficio Tributi	279	Liquidazione fatture ditta Gaspari srl
29/04/2003	Biblioteca	280	Determina rendicontazione progetto scrittura creativa, nota provincia di roma, prot. 388 del 10.3.2003. Richiesta ns. prot. n. 5734 del 4.5.2002
29/04/2003	Ufficio Segreteria	281	Liquidazone carburante per autovettura ufficio messi comunali.
29/04/2003	Ufficio Segreteria	282	Rimborso oneri contributi diretti e riflessi alla Regione Lazio per dipendente Filippo De Mattia. Periodo 1/1 - 30/4/2003
08/05/2003	Servizi Sociali	283	Liquidazione fatture mediterranea
08/05/2003	Ufficio Tecnico	284	Affidamento incarico geom. Ciufolini Stefano progettazione delimitazione posti per gli ambulanti nel mercato settimanale in piazzale Ortonelli. Importo € 5.000,00
08/05/2003	Biblioteca	285	Impegno per trasporto da Ciampinodei materiali della "biblioteca dello sport", ditta EDILGABRIELLI
08/05/2003	Ufficio Tecnico	286	Liquidazione acconto Soc. G. Progetti nella persona dell'arch. Ettore Gentili parcella per direzione lavori restauro e consolidamento del palazzo comunale
08/05/2003	Ufficio Tecnico	287	Nomina Commissione esaminatrice per gara d'appalto lavori di rifacimento di un tratto di rete fognante nel centro storico
08/05/2003	Ufficio Tributi	288	Impegno di spesa di € 40,28 iva inclusa per il mantenimento del nome a dominio comunecampagnano.it e del servizio di e-mail illimitate per l'anno 2003
08/05/2003	Servizi Sociali	289	Impegno di spesa acquisto modulistica e buste.
08/05/2003	Servizi Sociali	290	Impegno per acquisto pubblicazioni espicative attività di servizio
08/05/2003	Servizi Sociali	291	Impegno di spesa per integrazione determina 3/2003 - Registri Stato Civile.
08/05/2003	Ufficio Tecnico	292	Liquidazione 1 S.A.L. A.T.I tecnostrade s.r.l. - Baglioni s.r.l. - Icom s.r.l. - Socomi s.r.l.
08/05/2003	Ufficio Tecnico	293	Approvazione e liquidazione Stato Finale, Certificato di ultimazione lavori e certificato di regolere esecuzione lavori di recupero zone degradate lungo i fossi " della Maggiorana, del Pavone, della Sarnacchiola. - impresa ECO.GEST. MULTISERVIZI s.r.l.
08/05/2003	Biblioteca	294	Impegno acquisto abbonamento rivista mensile "CeramicAntica", anno 2003
08/05/2003	Biblioteca	295	Determina impegno acquisto apperecchio telefonico per biblioteca comunale
08/05/2003	Servizi Sociali	296	Impegno di spesa per sostituzione fanale scuolabus AX 102 RV
08/05/2003	Biblioteca	297	Liquidazione collaborazione allestimento e organizzazione Mostra "Bambini in Santa Pace", riferimento determina n°784/02
08/05/2003	Ufficio Tributi	298	Approvazione modello di dichiarazione per detrazione comodato gratuito 2002
12/05/2003	Ufficio Segreteria	300	Liquidazione all'Avv. L. Mennella per onorari dovuti per incarico in Corte d'Appello di Roma causa comune di Campagnano di Roma c/Savagest spa
12/05/2003	Ufficio Segreteria	301	Liquidazione alla GIMA Service sas per corso di formazione R.S.P.P. Dott.ssa E. Casoni
12/05/2003	Ufficio Segreteria	302	Liquidazione al C.T.R. per permessi retribuiti ed usufruiti dall'Assessore G. Scatolini nei mesi di gennaio - febbraio - marzo 2003
13/05/2003	Ufficio Ragioneria	303	Liquidazione bollette Telecom, Tim,Wind, II bimestre 2003
13/05/2003	Ufficio Tecnico	304	Liquidazione I SAL lavori di realizzazione opere di urbanizzazione primaria in via S. Giovanni, Via S. Andrea e Via delle Conce. Impresa Marcello Cleri
14/05/2003	Ufficio Ragioneria	305	Distribuzione buoni pasto ai dipendenti mesi di febbraio- marzo aprile 2003. Liquidazione fattura alla Gemeaz Cusin
16/05/2003	Ufficio Ragioneria	306	Liquidazione missioni dipendenti comunali mese di aprile 2003
16/05/2003	Ufficio Ragioneria	307	Liquidazione compensi per lavoro straordinario, turnazione e reperibilità ai dipendenti comunali mese di aprile 2003
16/05/2003	Ufficio Ragioneria	308	Assunzione temporanea della Sig.ra T.Donadio in qualità di assistente scuolabus dal 15.5.03 al28.5.03
16/05/2003	Ufficio Ragioneria	309	Assunzione temporanea del Sig. Biasco R. in qualità di Autista Scuolabus dal 7.5.03 al 20.5.03
16/05/2003	Ufficio Tecnico	310	Affidamento alla Ditta Master Costruzioni srl lavori di costruzione delle strade vicinali di Quarantina, della Sorgente, della Bossetta, di S. Anna e della Dottrina. Approvazione schema di contratto
21/05/2003	farmacia	311	impegno di spesa per acquisto materialevario per la farmacia e costituzione fondo cassa
21/05/2003	segretario comunale	312	Assunzione mutuo Cassa DD.PP. € 232.405,60 lavori manutenzione straordinaria impianti sportivi.Pos.4431613
10/04/2003	Ufficio Elettorale	313	Votazioni del giorno elezioni provinciali 25.5.2003.Costituzione ufficio elettorale. Autorizzazione al pesonale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo: dal 10.4.03 al 25.6.03
21/04/2003	Ufficio Elettorale	314	Votazioni del giorno 15.6.2003. Costituzione dell'ufficio elettorale. Autorizzazione al personalead eseguire lavoro straordinario nel periodo: dal 21.4.03 al15.7.2003
22/05/2003	Ufficio Ragioneria	315	Nomina commissione esaminatrice  gara d'appalto per la realizzazione della rete informatica apparecchiatura e servizi complementari
22/05/2003	Ufficio Tecnico	316	Impegno di spesa per lavori pulizia e sistemazione tetto scuola elementare V. Gentili -Ditta Belli S. - Importo € 1.080,00 inclusa iva
22/05/2003	Ufficio Tributi	317	Impegno di spesa e liquidazione di complessivi € 216,00 iva inclusa a favore di Basys Informatica srl per l'acquisto di un pc revisionato configurato come da descrizione allegata,corredato di sistema operativo linux per uso didattico
22/05/2003	Ufficio Ragioneria	318	Acquisto programma per denuncia mensile INPDAP
23/05/2003	farmacia	319	Impegno di spesa per montaggio cappa per farmacia comunale e per dotazione di estintori
23/05/2003	farmacia	320	Approvazione preventivo di spesa per tariffazione ricette per la farmacia comunale soc. SED 83 srl
27/05/2003	Ufficio Segreteria	321	Rinnovo abbonamento gazzetta ufficiale anno 2003
27/05/2003	Servizi Sociali	322	lIQUIDAZIONE richieste relative a fornitura gratuita dei libri di testo anno scolastico 2002-2003
27/05/2003	Biblioteca	323	Rettifica det.n. 280 del 29.4.03.Rendicontazione progetto scrittura creativa nota prov. Di roma prot. 388 del 10.3.2003.richiesta ns. prot. 5734 del 4.5.02
27/05/2003	Ufficio Ragioneria	324	Proroga assunzione temporanea dei Sigg.ri Viozzi A. Ferrucci E. Duranti A., Sabatini E. part-time dal 5.5.03 al 4.8.03
30/05/2003	Ufficio Ragioneria	325	Assunzione temporanea dei Sigg.ri Acetelli L. (21.5.2003) e Santini Luca (03.6.03 - 11.6.2003 - 7 giorni)
30/05/2003	Ufficio Ragioneria	326	Partecipazione sciopero del 19.5.2003
30/05/2003	farmacia	327	Rendicontazione mandati n. 73 del 24.1.03 e n. 493 del 7.4.03 per funzionamento farmacia comunale
04/06/2003	Ufficio Tecnico	328	Liquidazione II sal lavori di recupero e restauro del palazzo comunale. Impresa Res Ambiente 91 srl
04/06/2003	Ufficio Tecnico	329	Affidamento a trattativa privata alla Ditta ICOM srl lavori di abbattimenti barriere architettoniche alla biblioteca comunale - palazzo venturi.approvazione schema di contratto
04/06/2003		330	Preventivo di spesa per interventi pulizia strade comunali - Ditta ECO.GEST.MULTISERVIZI srl € 918,00 iva inclusa
06/06/2003	Ufficio Ragioneria	331	Liquidazione bollette Telecom Tim e Wind III bimestre
06/06/2003	Ufficio Ragioneria	332	Liquidazione bollette Italgas aprile maggio 2003
06/06/2003	Ufficio Ragioneria	333	Liquidazione bollette ENEL Aprile 2003
10/06/2003	Ufficio Tecnico	334	Liquidazione Ing. U. Sannino per il collaudo delle opera in cemento armato dei lavori di realizzazione di un muro di sostegno in via del lavatore
10/06/2003	Vigili Urbani	335	Liquidazione rifornimento carburante fiat punto mese di aprile 2003 - polizia municipale
10/06/2003	Ufficio Tecnico	336	Approvazione perizia di variante di assestamento e suppletiva lavori realizzazione di un muro di sostegno in Via del Lavatore. Impresa Edilorenzetti sas
10/06/2003	Ufficio Tecnico	337	Impegno di spesa per pulizia microdiscariche e conferimento in discarica.Importo € 7.056,97 iva compresa
10/06/2003	Ufficio Tecnico	338	Preventivo per raccolta rifiuti abbandonati e servizio ingombranti. Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI srl € 15.399,18 compresa iva
10/06/2003	Ufficio Tecnico	339	Presa d'atto liquidazione Kone Ascensori manutenzione ordinaria I semestre 2003
10/06/2003	Ufficio Tecnico	340	Liquidazione lavori di pronto intervento alla Ditta CESAS SRL fognatura e rete idrica in Via Matachena
10/06/2003	Ufficio Tributi	341	Impegno di spesa e liquidazione di complessivi € 576,00iva inclusa  a favore SITEA italia  per un impianto telefonico presso l'Ufficio dei Vigili Urbani composto da n. 1 centralino telefonico equipaggiato per due linee urbane e otto derivati interni e n.
10/06/2003	Ufficio Tributi	342	Liquidazione fattura ditta Maggioli spa
10/06/2003	Ufficio Tributi	343	Liquidazione fattura ditta maggioli spa
10/06/2003	Ufficio Tributi	344	Liquidazione fattura ditta Maggioli spa
10/06/2003	Ufficio Tributi	345	Approvazione ruolo principale RSU anno 2003
10/06/2003	Ufficio Tributi	346	impegno di spesa e liquidazione di € 56,28 a favore del Comune di Roma - servizio messi per la notificazione di accertamento ici
10/06/2003	Ufficio Tributi	347	Impegno di spesa e liquidazione di complessivi € 336,84 iva inclusa per integrare l'impegno di spesa di € 1.506,64 relativo alla det.n.214/03 per saldo fattura
10/06/2003	Ufficio Anagrafe	348	Rimborso pagamento loculo cimiteriale
10/06/2003	Ufficio Tributi	349	Progetto finalizzato recupero morosità canoni fognatura e depurazione anni 1996/1997 e 1998, liquidazione  acconto
10/06/2003	Ufficio Segreteria	350	Impegno di spesa e liquidazione per abbonamento rivista amministrativa nuova rassegna
10/06/2003	Ufficio Anagrafe	351	Impegno acquisto materiale di consumo affrancatrice protocollo
10/06/2003	Ufficio Anagrafe	352	Impegno di spesa per fornitura cartellini c.i. e ricevute diritti cimitero
10/06/2003	Ufficio Anagrafe	353	Impegno per acquisto carte di identità
10/06/2003	Vigili Urbani	354	Impegno e liquidazione spesa per abbonamento a rivista giuridica di polizia locale   il vigile urbano e il crocevia
10/06/2003	Vigili Urbani	355	Impegno e liquidazione spesa per aggiornamento c.d.s. 2003
10/06/2003	Vigili Urbani	356	Liquidazione polizza  assicurativa fiat punto ax326pd
10/06/2003	Vigili Urbani	357	Liquidazione rifornimento carburante fiat punto mese di febbraio e marzo 2003 - polizia municipale
10/06/2003	Vigili Urbani	358	Impegno e liquidazione spesa per acquisto registri ufficio p.m. e messi
10/06/2003	Servizi Sociali	359	Impegno di spesa e liquidazione di €100,00 per il corso,organizzato dalla GL MEDIA FORM riguardante: medoti e strumenti per la progettazione nei servizi sociali e sanitari
10/06/2003	Servizi Sociali	360	Liquidazione carburante per gli scuolabus
10/06/2003	Ufficio Anagrafe	361	Liquidazione carburante per gli scuolabus
10/06/2003	Ufficio Segreteria	362	Impegno spesa per registrazione e trascrizione atto compravendita area privata in via del lavatore
12/06/2003	Ufficio Segreteria	364	Impegno spesa per corso di formazione e aggiornamento in materia di notifiche
17/06/2003	Ufficio Ragioneria	365	liquidazione missioni dipendenti comunali mese di maggio
17/06/2003	Biblioteca	366	Liquidazione tipografia M. Vena fatture n. 82/02 e n. 4/03
17/06/2003	Ufficio Tecnico	367	Impegno di spesa per sostituzione vetri rotti presso le scuole- Ditta Gentili A. importo € 1281,60iva inclusa
17/06/2003	Ufficio Tecnico	368	Preventivo di spesa per derattizzazione - Ditta ECO.GEST.MULTISERVIZIsrl € 2.052,00 iva inclusa
04/11/2003	Ufficio Ragioneria	369	liquidazione fatture varie per acquisto materiale vario di cancelleria
17/06/2003	Ufficio Tecnico	369	Liquidazione per fornitura carburante mese di aprile 2003 - Ditta MULTISERVICE SNC importo totale € 588,27
17/06/2003	Ufficio Tecnico	370	Preventivo sistemazione computer - Ditta AGP PUDDA SAS importo € 50,40 compresa iva
17/06/2003	Ufficio Tributi	371	Impegno di spesa e liquidazione di complessivi € 2.322,08 iva inclusa a favore di AGP Pudda G. per l'arredo (mobili+strumenti informatici) per il nuovo ufficio antiusura
17/06/2003	Ufficio Tecnico	372	Preventivo lavori vari -Ditta EDILGABRIELLI - Importo € 1.200,00 iva inclusa
17/06/2003	Ufficio Tecnico	374	Impegno di spesa e liquidazione acconto di € 1.500,00 al C.T.U. Arch. M. Pinto nel giudizio davanti al Trib. Civile G.O.A. Feluca tra C.R.C. Contro comune/eredi Lorenzetti F/Gentili/Dell'Uomo e Lorenzetti
17/06/2003	Ufficio Anagrafe	375	Impegno di speas per pulizia e disinfezione seggi elettorali
17/06/2003	Ufficio Tributi	376	Impegno di spesa e liquidazione di complessivi € 108,94 iva esente per morosità pregresse anni 2001 e 2002 collegamento telematico con l'Ufficio del Territorio di Roma
19/06/2003	Ufficio Segreteria	377	Impegno spesa per registrazione e trascrizione atto compravendita area privata p.zza b.croce
20/06/2003	Ufficio Tecnico	378	Liquidazione fatture alla ditta SEL serv. Ec.laziali - società consortile arl relative al tributo per deposito in discarica rsue assimilati agli urbani, mesi di aprile e maggio 2003 - importo € 61.740,83
20/06/2003	Ufficio Tecnico	379	Liquidazione enel spa per allaccio energia elettrica impianto depurazione loc. santa lucia
20/06/2003	Ufficio Tecnico	380	Preventivo di spesa per fornitura materiali idraulici presso scuola materna ed elementare ditta V. Bruschi € 432,00 iva inclusa
20/06/2003	Ufficio Tecnico	381	Preventivoper acquistio betoniera . Ditta Edilgabrielli importo € 348,61 compresa iva
20/06/2003	Ufficio Tecnico	382	Preventivo lavori ripristino impianto elettrico campi tennis e calcetto - ditta Pezzella L. importo € 2481,60 iva compresa
20/06/2003	Ufficio Tecnico	383	Impegno spesa per lo smaltimento della sabbia impianto di depurazione loc. poggio ellera. Impresa Hydrocon srl
20/06/2003	Biblioteca	384	Impegno di spesa per locandine pubblicità della mostra proposta d'intervento di valorizzazione e riutilizzo della mansio da vacanas e degli ex granai chigi
20/06/2003	Biblioteca	385	liquidazione ditta TREPIU di Grisostomo S. per noleggio pannelli mostra concorso fotografico 30 agosto-2 settembre 2002, fattura n. 20 del 9.9.02
20/06/2003	Vigili Urbani	386	Liquidazione corso di studio finalizzatoalle progressione in carriere della p.m.
20/06/2003	Vigili Urbani	387	Liquidazione per acquisto materiale per concorso 2 posti vv.uu.
20/06/2003	Ufficio Tributi	388	Realizzazione rete lan unitaria (70 postazioni) per tutto il palazzo comunale
03/07/2003	Ufficio Ragioneria	390	Partecipazione sciopero del 27/06/2003.
07/07/2003	Ufficio Ragioneria	391	Liquidazione missioni dipendenti comunali mese di giugno.
07/07/2003	Segretario Comunale	392	Assunzione mutuo Cassa DD.PP euro 323.408,45 Completamento Opere Stradali varie Poggio dell'Ellera Pos n 4433783.
07/07/2003	Ufficio Tecnico	393	Impegno di spesa e liquidazione per taglio erba -Ditta Impresa Edile Q.M. srl - importo € 432,00.
07/07/2003	Ufficio Tecnico	394	Liquidazione 50 % onorari per indagine vegetazionale. Importo € 8194,68 contributo 2% ed IVA compresa al Prof. Agr. Ciro Ciufolini.
07/07/2003	Ufficio Anagrafe	395	Anticipo contributi Centro Sociale Anziani.
07/07/2003	Ufficio Tecnico	396	Liquidazione 1 ed ultimo SAL lavori di costruzione della strada di Quarantina,della Sorgente,Bossetta,Dottrina,Sant'Anna. Impresa Master Costruzioni srl.
07/07/2003	Ufficio Tecnico	397	Liquidazione 3°SAL lavori di recupero e restauro del Palazzo Comunale - Impresa Res Ambiente 91 srl.
07/07/2003	Ufficio Anagrafe	398	Impegno ed erogazione 2° tranche contributo " estate campagnanese 2003 " .
07/07/2003	Ufficio Tecnico	399	Preventivo di spesa lavori di manutenzione straordinaria scuola elementare Ditta Belli Sergio - importo € 2.640,00 iva inclusa.
08/07/2003	Ufficio Elettorale	400	Votazioni del giorno 15.6.03 - referendum popolari. Liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente.
08/07/2003	Ufficio Tecnico	401	Rendicontazione della spesa effettivamente occorsa per lavori di sistemazione Architettonica del Centro Storico( Piazza Fontana Secca ,P.zza degli Olmi e Vicolo Valle Fieno).
09/07/2003	Ufficio Tecnico	402	Liquidazione parcella geom. Stefano Ciufolini incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione lavori di messa a norma e superamento delle barriere  Architettoniche degli Impianti Sportivi. Legge 494/96.
10/07/2003	Ufficio Tecnico	404	Approvazione perizia di variante supplertiva lavori di realizzazione opere di Urbanizzazione Primaria in via San Giovanni,via Sant' Andrea  e via delle Conce- Approvazione schema atto di sottomissione .-Impresa Marcello Cleri.
10/07/2003	Ufficio Tecnico	405	Liquidazione fatture alla ditta S. E. L.  Servizi Ecologici Laziali -societa' consortile a.r.l. relative al tributo per deposito in discarica  degli R.S.U  e Assimilati agli urbani, mese di giugno 2003 -Importo € 30.632,76.
11/07/2003	Ufficio Ragioneria	406	Liquidazione compensi per lavoro straordinario, turnazione e reperibilita' ai dipendenti comunali per il mese di giugno 2003.
15/07/2003	Ufficio Tecnico	407	Affidamento a trattativa privata alla ditta Vivaio il Pineto srl lavori di realizzazione campo da hockey  in loc. Monte Razzano. Approvazione schema di contratto.
18/07/2003	Ufficio Tecnico	408	Liquidazione 3° SAL  lavori di inserimento ambientale del nuovo serbatoio di m.te Razzano,rete di  distribuzionein loc.  Santa Croce e rete di distribuzione primaria loc. Poggio dell'Ellera - Impresa Giancamilli Appalti srl.
18/07/2003	Ufficio Tecnico	409	Liquidazione per fornitura carburante mese di maggio 2003 - Ditta MULTISERVICE snc - Importo totale € 620,61.
18/07/2003	Ufficio Anagrafe	410	Liquidazione carburante per gli scuolabus.
18/07/2003	Ufficio Tecnico	411	Liquidazione per fornitura carburante mese di marzo 2003. Ditta MULTISERVICE snc. - Importo totale € 487,47.
18/07/2003	Ufficio Tecnico	412	Annullamento gara di appalto lavori di realizzazione opere di Urbanizzazione Primaria in loc. Poggio dell'Ellera.
18/07/2003	Ufficio Tecnico	413	preventivo di spesa per sostituzione pezzi di ricambio fotocopiatrice RR 8722 ufficio tecnico - Ditta Rotari 96 - importo complessivo € 576,00 comprese iva 20 %.
18/07/2003	Ufficio Tributi	414	Impegno di spesa e liquidazione di complessivi euro 93,50 iva inclusa per intervento di assistenza presso l'ufficio tecnico a favore di AGP di Pudda Giancarlo .
18/07/2003	Ufficio Tributi	415	Impegno di spesa e liquidazione di complessivi euro 740,22 iva inclusa a favore di AGP di Pudda Giancarlo per il completamento delle attrezzature informatiche(fotocopiatrice + scanner + stampante + telefax ) per la Farmacia Comunale.
18/07/2003	Ufficio Tributi	416	Impegno di spesa e liquidazione di complessivi euro 814,51 a favore del Comune di Roma - Comune di Fiumicino e Comune di Bassano Romano- Servizio Messi per la notificazione di accertamenti ICI.
18/07/2003	Ufficio Tributi	417	Impegno di spesa e liquidazione di complessivi euro 198,33 iva inclusa a favore di Sitea Italia per intervento di manutenzione centralino e linee telefoniche effettuato in data 16/10/2002 e 05/12/2002.
18/07/2003	Ufficio Tributi	418	Impegno di spesa eliquidazione di complessivi euro 475,70 iva esclusa a favore di AGP di Pudda Giancarlo per n 1 stampante laser Epson EPL -6100 n 1 Developer cartridge, n 1 tamburo fotosensibile per uff. tributi,in sost. Stamp. Epson EPL1600 fuori uso.
18/07/2003	Ufficio Anagrafe	420	Impegno di spesa e liquidazione di fornitura straordinaria forfettaria energia elettrica 15 kw.
18/07/2003	Ufficio Tecnico	421	Liquidazione contributi di esercizio alla Seatour srl per il periodo Maggio - Giugno - Luglio Agosto 2003
18/07/2003	Ufficio Anagrafe	422	Liquidazione ditta Gaspari,acquisto materiale e modulistica elettorale.
18/07/2003	Ufficio Anagrafe	423	Liquidazione fatture Errebian.
18/07/2003	Ufficio Anagrafe	424	Impegno fornitura toner fotocopiatrice/fax.
18/07/2003	Ufficio Anagrafe	425	Utilizzo area cimiteriale per riprese  cinematografiche.
18/07/2003	Vigili Urbani	426	Liquidazione acquisto macchina fotografica digitale per ufficio di Polizia Municipale.
18/07/2003	Vigili Urbani	427	Impegno e liquidazione di spesa per pagamento tassa automobilistica regionale per l' anno 2003 su targa AX 326 PD Fiat Punto.
18/07/2003	Vigili Urbani	428	Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale vario per Protezione Civile.
18/07/2003	Vigili Urbani	429	Presidio di controllo ingressi e presidio notturno per servizio fiera di San Marco.
18/07/2003	Ufficio Anagrafe	430	Liquidazione Assicurazione scuolabus targati CJ581GB e CJ582GB.
18/07/2003	Ufficio Anagrafe	431	Rimborso quote soggiorni estivi minori 2003.
18/07/2003	Ufficio Tecnico	432	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura di materiale inerte di conglomerato a freddo importo € 1.671,42 compresa IVA 20% - Ditta SEI srl.
18/07/2003	Ufficio Tecnico	434	Impegno di spesa e liquidazione per noleggio e pulizia bagno chimico- Ditta Toi Toi Italia srl -importo € 240,00 iva inclusa.
18/07/2003	Biblioteca	435	Liquidazione spese di collaborazione Mostra " Proposta d' intervento di valorizzazione e riutilizzo della Mansio ad Vacanas e degli ex granai Chigi" alla sig.ra Salome' Schmit.
18/07/2003	Ufficio Anagrafe	436	Impegno di spesa acquisto buste per protocollo.
18/07/2003	Vigili Urbani	437	Impegno di spesa per divise estive Vigili Urbani.
18/07/2003	Ufficio Tributi	438	Impegno di spesa e liquidazione di € 158,04 iva inclusa( di cui €25,82 quale ritenuta di acconto) per prestazioni professionali del rag.G.Bozzo relative alla gestione contenzioso ICI Sig.Mariani Glauco.
18/07/2003	Ufficio Anagrafe	439	Impegno di spesa per stampa bollettini di conto corrente postale intestati.
18/07/2003	Ufficio Tecnico	440	Liquidazione fatture ditta SEL servizi ecologici laziali-soc consortile arl relative al tributo per deposito in discarica RSU e assimilati agli urbani,marzo 2003 importo € 26.673,50.
24/07/2003	Servizi Sociali	446	Approvazione rendicontazione e relazione finale della II ° edizione del Funny Festival ( 11,12 e 13 luglio 2003).
31/07/2003	Ufficio Ragioneria	447	assunzione temporanea dei Sig.ri Allegretti M. Damiana, Selis Maria , Cappelli Fausto, Lancianese Irma in qualità di Vigili urbani part-time.
31/07/2003	Ufficio Ragioneria	448	Pagamento fatture per acquisto farmaci farmacia comunale.
31/07/2003	farmacia comunale	449	Impegno di spesa per acquisto n. 2 cassettiere per la Farmacia Comunale. Liquidazione fattura.
31/07/2003	Ufficio Ragioneria	450	Liquidazione bollette ENEL maggio 2003
31/07/2003	Ufficio Ragioneria	451	Liquidazione bollette ENEL giugno 2003
31/07/2003	Ufficio Ragioneria	452	liquidazione di spesa italgas aprile-giugno 2003
31/07/2003	Ufficio Ragioneria	453	Liquidazione bollette TELECOM 4° bimestre 2003
31/07/2003	Ufficio Tributi	454	Impegno di spesa eliquidazione di  € 146.40 per l'acquisto dalla Ditta AGP di Pudda Giancarlo s.a.s. di n. 1 poltrona serie video.
31/07/2003	Ufficio Tecnico	455	Preventivo di spesa lavori di manutenzione straordinaria scuola elementare -Ditta Belli Sergio- importo € 8.250,00 IVA inclusa.
31/07/2003	Ufficio Tecnico	456	Preventivo di spesa per fornitura materianli idraulici presso la Scuola Elementare-Media  e Cimitero- Ditta Bruschi Vincenzo - Importo € 318,00 IVA inclusa.
31/07/2003	Ufficio Tecnico	457	Preventivo di spesa per fornitura materiali idraulici presso Scuola Materna, Elementare e cimitero Ditta Bruschi Vincenzo - €732,00 IVA inclusa.
31/07/2003	Ufficio Tecnico	458	Liquidazione Assicurazione Cattolica lavori di realizzazione condotta idrica loc. Santa Croce e loc. Poggio dell'Ellera.
31/07/2003	Ufficio Tecnico	459	Impegno di spesa e liquidazione per riproduzione documenti causa civile tra Comune e società  C.R.C. srl. - Importo € 288,46 inclusa IVA.
31/07/2003	Ufficio Tecnico	460	Preventivo di spesa per abbattimento fico zona Castello- Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI s.r.l. € 1.836,00 IVA inclusa.
31/07/2003	Ufficio Tecnico	461	Preventivo di spesa per stampa manifesti politica ambientale- Ditta Tipografia Grafica Vallelunga -Importo € 180,00 compresa IVA.
31/07/2003	Ufficio Tecnico	462	Liquidazione acconto parcella progettazione definitiva ed esecutiva Ing. Crucianelli lavori di relizzazione Urbanizzazioni Primarie in via San Giovanni, Via Sant'Andrea e Via delle Conce.
31/07/2003	Ufficio Tecnico	463	Impegno e liquidazione acquisto materiale - Ditta EDILGABRIELLI- Importo €358,92 IVA inclusa.
31/07/2003	Ufficio Tecnico	464	Affidamento incarico Arch. Delia Rossella Pozzi per la progettazione definitiva ed essecutiva per l'abbatimento barriere Architettoniche Biblioteca Comunale - Palazzo Venturi.
31/07/2003	Ufficio Tecnico	465	Impegno di spesa lavori di manutenzione biblioteca, locale ricovero attrezzi e cimitero - Ditta GLOBAL SYSTEM -  552,00  IVA inclusa.
31/07/2003	Ufficio Tecnico	466	Impegno e liquidazione per ispezione impianti idrici- Ditta AMPHIBIA snc. - Importo € 300,00 compresa IVA.
31/07/2003	Ufficio Tecnico	467	Preventivo di spesa per sostituzione vetro  trattore Ditta FOREDIL MACCHINE - Importo € 698,40 compresa IVA.
31/07/2003	Ufficio Tecnico	468	Liquidazione  3° acconto parcella Arch. Roberto Capuani di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (494/96) lavori di Restauro e Consolidamento del complesso Monumentale del Santuario del Sorbo.
31/07/2003	Ufficio Tributi	469	Impegno spesa per lavori di relizzazione della pavimentazione di un tratto di strada in Via G. Marconi.
31/07/2003	Ufficio Tecnico	470	Impegno per la sistemazione delle strade Comunali del Pavone e di Selvagrossa.
31/07/2003	Ufficio Tecnico	471	Impegno di spesa per fornitura materiale vario -Ditta F.lli Bozzo s.r.l.- Importo complessivo    € 420,00 compresa IVA.
31/07/2003	Ufficio Tecnico	472	Affidamento manutenzione ordinaria impianti pubblica illuminazione alla ditta ECOGEST MULTISERVIZI srl.Approvazione schema di contratto.
31/07/2003	Ufficio Tecnico	473	Impegno di spesa per lavori di pronto Intervento per il ripristino della pubblica illuminazione in Via Bruno Buozzi - Impresa ECOGEST MULTISERVIZI s.r.l.
31/07/2003	Ufficio Tecnico	474	Approvazione e liquidazione Stato Finale, Certificato di ultimazione lavori e Certificato di regolare esecuzione lavori di costruzione delle strade Vicinali di " Quarantina, della Sorgente, dellaBossetta, di Sant'Anna e della Dottrina. - Impresa MASTER C.
31/07/2003	Ufficio Tecnico	475	Preventivo per acquisto n° 15 cartelli  divieto di transito - Ditta U.T.S. - Importo  € 291,60 compresa IVA.
31/07/2003	Ufficio Tecnico	476	Impegno do spesa intervento di riparazione marciapiede Via  Roma - Diita CE.SA.S srl. - Importo  € 600,00.
31/07/2003	Ufficio Tecnico	477	Approvazione e liquidazione Stato Finale, Certificato di ultimazione lavori e Certificato di regolare esecuzione lavori di realizzazione di un muro di sostegno in cemento armato in Via del Lavatore. - Impresa EDILORENZETTI  s.a.s.
31/07/2003	Ufficio Tecnico	478	Luquidazione XXIacconto istruttoria domande di condono edilizio anno 1995. Deliberazione di G.M. n° 199/95
31/07/2003	Ufficio Tecnico	479	Liquidazione 2° acconto parcella Arch. Roberto Capuani di coordinatorer per la sicurezza in fase progettazione (494/969 lavori di Restauro e Consolidamento del Complesso  Monum. Del Santuario del Sorbo.
31/07/2003	Ufficio Tecnico	480	Liquidazione incentivazione 1,5% Responsabile del Procedimento- art. 18 legge 216/94, legge 216/95 e legge 144/99.
31/07/2003	Ufficio Anagrafe	481	Aggiornamento ed adeguamento programma stato civile.
31/07/2003	Ufficio Tributi	482	Impegno di spesa e liquidazione di Euro 695,oo IVA inclusa per n.5 interventi di assistenza hardware presso Ufficio PRG, Segreteria Sindaco, Polizia Municipale, ( da fatturare) e Biblioteca fatt. 223, Uffico Pol. Soc. fatt. 225 a  favore di AGP di Pudda.
31/07/2003	Ufficio Tecnico	483	Liquidazione 1° ed ultimo S.A.L. lavori di sistemazione delle strade Vicinali di " Selvagrossa, Sacramento e dei Cavalieri". Impresa Alessandri Agostino s.r.l.
31/07/2003	Vigili Urbani	484	Impegno di spesa per Prontuario per la rilevazione d'incidente e violazioni codici della strada Uff. Vigili Urbani.
31/07/2003	Ufficio Tributi	485	Impegno spesa e liquidazione € 602,90  IVA inclusa per interventi di assistenza presso uff. polizia municipale (06/06/03  € 132,60-uff. polizia municipale (06/06/03)  € 111,50 - uff. ragioneria  ( 06/06/03) € 358,80 a favore di Pudda  Giancarlo.
31/07/2003	Ufficio Tributi	486	Impegno di spesa e liquidazione complessivi € 595,00 Iva esente ex art. 10 DPR 633/72 a favore di SIPEL srl per partecipazione a corso base per attività di assistenza di primo livello da parte di Augusto Scatolini  in data 23/04/2003
31/07/2003	Ufficio Anagrafe	487	Erogazione contributo  economico per pulizie C.S.A. secondo trimestre 2003
31/07/2003	Ufficio Anagrafe	488	Liquidazione spese pasti pazienti Centro Diurno di  Sacrofano (I° trim. 2003).
31/07/2003	Ufficio Anagrafe	489	Imprgno di spesa acquisto libri di testo scuole elementari anno scolastico 2003-2004.
31/07/2003	Ufficio Tecnico	490	Liquidazione 2° ed ultimo S.A.L. lavori di indagini Geognostiche e Geotecniche dell'intervento di consolidamento della rupe del Santuario di S. M. Del Sorbo - Impresa GEOTER s.r.l.
31/07/2003	Ufficio Tecnico	491	Affidamento alla Ditta GEOTER srl per studi e indagini geognostiche lavori per la messa in sicurezza dell'area del territorio comunale colpita da eventi calamitosi e da instabilità gravitazionale in loc. Maria Bona. Approvazione schema di contratto
31/07/2003	Ufficio Ragioneria	492	Impegno di spesa per fornitura lavoro temporeneo   agenzia obiettivo lavoro personale ausiliario farmacia comunale
31/07/2003	Ufficio Anagrafe	493	Impegno di spesa per pulizia e disinfezione seggi elettorali.
31/07/2003	Ufficio Tecnico	494	Liquidazione 2° ed ultimo S.A.L. lavori di realizzazione opere di Urbanizzazione Primaria in  innVia S. Giovanni, Via S. Andrea e Via delle Conce.- Impresa Marcello Cleri.
01/08/2003	Ufficio Tecnico	495	Imprgno di spesa e liquidazione per copertura responsabilità civile auto dei mezzi  N.U. -Ditta FONDIARIA- SAI importo € 4.718,47.
01/08/2003	Ufficio Tecnico	496	Liquidazione 4° S.A.L lavori di Recupero e Restauro del Palazzo Comunale- Impresa Res Ambiente 91 s.r.l.
04/08/2003	Ufficio Ragioneria	497	Liquidazione missioni dipendenti comunali mese di Luglio
12/08/2003	Ufficio Tributi	498	Impegno spesa e liquidazione €409,50 iva eslusa per n. 2 interventi di assistenza hardware presso Uff. Polizia Municipale ( un intervento fatt. n. 262 e un intervento da fatturare) a favore di AGP di Pudda G.
12/08/2003	Ufficio Tecnico	499	Incarico Arch. D. Sestili  O: Raggi in associazione temporanea di professionisti, per la redazione del progetto, definitivo ed esecutivo, per la redazione del progetto di messaa in sicurezza dell'area del territorio com.le loc. Maria Bona.
12/08/2003	Ufficio Tecnico	500	Preventivo per acquisto ssegnaletica varia - Ditta U.T.S. s.r.l. - Importo € 661,20 compresa IVA.
13/08/2003	Ufficio Tecnico	501	Impegno di spesa per acquisto e installazioni di n. 4 pneumatici autocarro operai - Ditta SOLDATELLI Mauro -Importo € 380,00 inclusa IVA.
12/08/2003	Ufficio Tributi	502	Impegno di spesa e liquidazione di complessivi € 70,00 iva esclusa a favore  Service & Consultino Srl. Per software per la Farmacia Comunale.
12/08/2003	Ufficio Tecnico	503	Incarico D.G. SERVICE per rilievi stumentali e vettoriali per la redazione dell progetto dii messa in sicurezza dell'area del territorio com.le
12/08/2003	Ufficio Tecnico	504	Incarico Dott. GEOL.F: Sabatini per la redazione degli studi  geologici e naturalistici, per la redazione del progetto di messa in sicurezza del territorio com.leLoc. M. .Bona.
12/08/2003	Ufficio Tecnico	505	Incarico G. Tonino Uffredezzi per rilievi geostrutturali in parete per la redazione del progetto di messa in sicurezza dell'area del territorio com.le  loc. Maria  Bona.
12/08/2003	Ufficio Tecnico	506	Impegno spesa per lavori di realizzazione di un campo di  inumazione al Cimitero Com,le.
12/08/2003	Ufficio Tecnico	507	Liquidazione lavori di realizzazione di un muro di recinzione in rete metallica per campo di inumazione al cimitero Comunale. Impresa I.C.C.
12/08/2003	Ufficio Tecnico	508	Liquidazione parcella Arch. Antonio Gabriele Epifanio per la progettazione e Direzione dei lavori di sistemazione di Via Della Vittoria.
12/08/2003	Ufficio Tecnico	509	Liquidazione a saldo parcella redazione progettazione esecutiva Arch. Vincenzo Maia lavori di realizzazione di una piscina coperta in loc. M. Razzano.
12/08/2003	Ufficio Tecnico	510	Liquidazione Arch. Vincenzo Centi per consulenza e stima progettazione per la costruzuione di un multipiano in loc. Ortonelli.
12/08/2003	Ufficio Tecnico	511	Impegno e liquidazioone Ditta Pezzella Luciano lavori di allaccio linea elettrica Serbatoio in loc. Monte Razzano e ripristino impianto pubblica illuminazione in via B. Buozzi.
12/08/2003	Servizi Sociali	512	Liquidazione bolii Scuolabus.
12/08/2003	Servizi Sociali	513	Liquidazione fattura scuolabus Ditta Autoservizi Cenciotti.
12/08/2003	Ufficio Tecnico	514	Liquidazione a saldo parcella Arch. Italo Guerri incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione lavori di realizzazione di una piscina coperta loc. M. Razzano . Legge 494/96
12/08/2003	Ufficio Tecnico	515	Liquidazione parcella Arch. Lisco Michele per incarico progettazione    lavori di consolidamento e Restauro della Chioesa Dei Cappuccini. Legge 494/96.
18/08/2003	Ufficio Segreteria	516	Liquidazione spese notifiche
04/09/2003	Ufficio Tecnico	517	Impegno di spesa per lavori di pronto intervento per la riparazione di un tratto della rete fognante ed idrica in via G. Marconi.impresa CESAS srl
04/09/2003	Ufficio Ragioneria	518	Impegno spesa per servizio di consulenza sul personale
08/09/2003	Ufficio Segreteria	519	Liquidazione missioni Segretario Comunale e Assessore Ubaldi Pasquali
09/09/2003	farmacia comunale	520	Impegno di spesa per acquisto materiale ed aumento fondo cassa per la farmacia comunale
10/09/2003	Ufficio Tecnico	521	Liquidazione fatture alla ditta SEL servizi ecologici laziali - società consortile a.r.l. relative al tributo per deposito in discarica degli r.s.u. e assimilati agli urbani, mese di luglio 2003 - importo € 29.895,13
11/09/2003	Servizi Sociali	522	Approvazione rendicontazione progetto "Talia Festival" (Provincia di Roma D.D. n. 110/2002)
11/09/2003	Ufficio Tecnico	523	Impegno di spesa e liquidazione per certificazione sistema ambientale ISO 14001 - RINA spa - € 6.089,58 compresa iva
11/09/2003	segretario comunale	524	Assunzione mutuo Cassa DD.PP. € 258.228,45 per lavori ampliamento rete idrica Pos. N. 443485700
16/09/2003	farmacia	525	Impegno di spesa per acquisto materiale CONSIP per la farmacia comunale
16/09/2003	Ufficio Segreteria	526	Liquidazione al C.T.R. per permessi retribuiti ed usufruiti dall'Assessore G. Scatolini nei mesi di aprile - maggio  - giugno - luglio - agosto 2003
17/09/2003	Ufficio Ragioneria	527	Liquidazione fatture varie per acquisto materiale vario di cancelleria
17/09/2003	Servizi Sociali	528	Impegno di spesa e liquidazione per stampa manifesti vari
17/09/2003	Ufficio Tecnico	529	Preventivo di spesa per la realizzazione spazio verde attrezzato per posa in opera chiosco informativo. Ditta I.C.C. srl, importo € 4.536,00 compresa IVA
17/09/2003	Ufficio Ragioneria	530	Liquidazione compensi per lavoro straordinario,turnazione e reperibilita' ai dipendente comunali per il mese di luglio e agosto.
17/09/2003	Ufficio Ragioneria	531	Liquidazione missioni dipendenti comunali mese di agosto.
18/09/2003	Ufficio Ragioneria	532	Liquidazione compensi componenti commissione cantiere scuola lavoro.
19/09/2003	Ufficio Ragioneria	533	Liquidazione compensi componenti commissione cantiere scuola lavoro.
19/09/2003	Ufficio Ragioneria	534	Liquidazione compensi componenti commissione cantiere scuola lavoro.
19/09/2003	Ufficio Ragioneria	535	Liquidazione compensi componenti commissione cantiere scuola lavoro.
19/09/2003	Ufficio Ragioneria	536	Liquidazione fatture varie per spese di rappresentanza.
19/09/2003	Ufficio Anagrafe	537	Approvazione graduatoria provvisoria richiesta contributi per integrazione dei canoni di locazione anno 2002.
19/09/2003	Ufficio Ragioneria	538	Liquidazione fatture varie per acquisto materiale vario di cancelleria e abbonamento memofax.
19/09/2003	Ufficio Tecnico	539	Approvazione e liquidazione stato finale certificato di ultimazione lavori e certificato di regolare esecuzione lavori di realizzazione opere di urbanizzazione primaria in via San Giovanni,Via S. Andrea e Via delle Conce, Impresa Cleri Marcello
19/09/2003	Servizi Sociali	540	Liquidazione spese varie scuolabus
19/09/2003	Ufficio Tecnico	541	Liquidazione per fornitura carburante mese di giugno-luglio 2003 - Ditta Multiservice snc - importo totale € 686,64
19/09/2003	Ufficio Tecnico	542	Liquidazione per fornitura carburante mese di luglio-agosto 2003 - Ditta Multiservice snc importo totale € 1.200,90
19/09/2003	Vigili Urbani	543	Liquidazione rifornimento carburante fiat punto mesi di giugno e luglio 2003 - polizia municipale
19/09/2003	Ufficio Tecnico	544	Impegno di spesa e liquidazione interventi elettrici immobili comunali - Ditta GLOBAL SYSTEM- importo € 216,00 iva inclusa
19/09/2003	Ufficio Tecnico	545	Liquidazione parcella Arch. R. Capuani lavori realizzazione condotta idrica loc. S. Croce e loc. Poggio dell'Ellera ed inserimento ambientale serbatoio idrico in loc. monte razzano
19/09/2003	Ufficio Tecnico	546	Liquidazione parcella Architetto F. Montani per incarico di coordinatore in fase di progettazione lavori di consolidamento e restauro della chiesa dei cappuccini. Legge 494/96
19/09/2003	Ufficio Tecnico	547	Preventivo per noleggio piattaforma aerea - Ditta ECO.GEST.MULTISERVIZI SRL importo € 247,90 iva inclusa
19/09/2003	Ufficio Tecnico	548	Liquidazione fatture alla ditta SEL servizi ecologici laziali - società consortile a.r.l. relative al tributo per deposito in discarica degli rsu e assimilati agli urbani, mese di agosto 2003 - importo € 21.597,18
22/09/2003	Ufficio Ragioneria	549	Distribuzione buoni pasto ai dipendenti mesi di maggio - giugno - luglio agosto 2003 - liquidazione fattura alla Gemeaz Cusin
22/09/2003	Ufficio Segreteria	550	Rimborso oneri contributivi diretti e riflessi alla Regione Lazio per dipendente F. De Mattia. Periodo 1.5.03 - 31.8.03
24/09/2003	Ufficio Tributi	551	Impegno di spesa e liquidazione di € 107,14 iva inclusa per fornitura materiale ICI per l'anno 2003 (dichiarazioni,istruzioni e manifesti) a favoredi EDK Editore
24/09/2003	Ufficio Tributi	552	Impegno di spesa di € 188,96 iva inclusa per fornitura 3/2003 e 5/2003 CD ROM leggi d'italia a favore di De Agostini Giuridica
24/09/2003	Ufficio Tributi	553	Impegno di spesa di € 134,23 iva esclusa per n. 6 ortofoto1:10000 richiesta dall'agenzia ASP per la realizzazione del SITcomunale a favore di Compagnia Generale  Ripreseaeree spa
24/09/2003	Ufficio Tributi	554	Impegno di spesa e liquidazione € 596,70 iva inclusaper n.7 interventi di assistenza hardware presso farmacia comunale, uff. tecnico,uff.protocollo, uff. sindaco, biblioteca,uff.elettorale a favore agp pudda g.
24/09/2003	Ufficio Tributi	555	Impegno di spesa di € 270,27 iva esclusa per n.3 calcolatrici da tavolo olivetti logos 584 + 3 tamponcini easy roll extra a favore di agp pudda g.
24/09/2003	Ufficio Tributi	556	Impegno di spesa e liquidazione complessivi € 969,00 iva esclusa a favore di AGP di pudda g. per il completamento delle attrezzature informatiche (n. 2 gruppi continuità per pc e n. 1 gruppo contin. Server) per la farmacia comunale
24/09/2003	Ufficio Tributi	557	Impegno di spesa e liquidazione di complessivi € 682,04 iva esclusa a favore di agp di pudda per materiale di consumo per prg ed altri uffici
24/09/2003	Ufficio Tributi	558	Impegno di spesa € 477,36 iva esclusa per materiale consumabile per fotocopiatrice uff. segreteria CONSIP a favore di Karnak convezionato CONSIP
24/09/2003	Ufficio Tributi	559	Impegno di spesa e liquidazione di complessivi € 359,00 iva esclusa a favore di agp di pudda g. per la realizzazione di una rete lan tra ufficio antiusura,uff.del lavoro e centro interdistrettuale
26/09/2003	Ufficio Segreteria	560	Impegno e liquidazione della somma di € 75,27 per contravvenzione comunale di Roma
26/09/2003	Ufficio Tecnico	561	Affidamento incarico Soc. G. Progetti snc nella persona dell'Arch. E.Gentili per la progettazione esecutiva e Direzione dei lavori di completamento funzionale ed eliminazione barriere architettoniche del Palazzo Comunale
26/09/2003	Vigili Urbani	562	Impegno spesa per implementazione servizio radio
26/09/2003	Ufficio Tecnico	563	Liquidazione 5 sal lavori di recupero e restauro palazzo comunale - Impresa Res Ambiente srl
26/09/2003	Ufficio Tecnico	564	Approvazione e liquidazione stato finale, certificato ultimazione lavori e certificato di regolare esecuzione lavori per l'inserimento ambientale del nuovo serbatoio di monte razzano. Rete di distribuzione loc.S.Croce e loc. Poggio dell'Ellera-Giancamilli
26/09/2003	Ufficio Tecnico	565	Liquidazione parcella direzione lavori ing.Ferruccio Cosi lavori di realizzazione del muro di sostegno in Via del Lavatore
26/09/2003	Vigili Urbani	566	Liquidazione rifornimento carburante fiat punto mesi di luglio e agosto 2003. Polizia municipale
26/09/2003	Vigili Urbani	567	Liquidazione rifornimento carburante mezzo della protezione civile mesi di luglio e agosto 2003 - polizia municipale
26/09/2003	Vigili Urbani	568	Liquidazione spesa per canone accesso banca dati P.R.A. convenzione Ancitel
26/09/2003	Vigili Urbani	569	Impegno spesa per nuovo C.D.S. tecniche operative P.G. e Codice delle Acque
26/09/2003	Ufficio Tecnico	570	Impegno di spesa e liquidazione per interventi straordinari. Ditta A.S.C. 2100 srl. Importo € 2.605,67
26/09/2003	Ufficio Tecnico	571	Impegno di spesa per polizza fidejussoria a garanzia del ripristino marciapiede provinciale per lavori di scavo per allaccio fognatura e rete idrica container parco santa maria del prato
26/09/2003	Ufficio Tecnico	572	Impegno di spesa testi urbanistica - agenzia di consulenza editoriale- importo € 200,00
26/09/2003	Servizi Sociali	573	Impegno di spesa e liquidazione per stampa manifesti per rimborso di libri di testo e borse di studio
26/09/2003	Biblioteca	574	Impegno acquisto rivista FMR anno 2003
26/09/2003	Biblioteca	575	Acquisto cornici per mostra permanente documentaria sui fondi urbani e rustici
26/09/2003	Ufficio Tecnico	576	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto pratiche edilizie complete Ditta Gaspari srl € 325,80 iva compresa
26/09/2003	Ufficio Segreteria	578	impegno di spesa per acquisto Vol. II del Codice Civile della De Agostini Professionale s.p.a.
01/10/2003	Ufficio Ragioneria	579	Assunzione temporanea della Sig.ra Spaccia P.in qualità di Assistente scuolabus dal 26.9.03 per 1 giorno
01/10/2003	Ufficio Ragioneria	580	Assunzione temporanea del Sig. Biasco R. in qualità di Autista Scuolabus dal 29.9.03 al 30.9.03
03/10/2003	Servizi Sociali	581	Liquidazione fattura Coop. "La Luce" assistenza domiciliare mesi luglio e agosto 2003
03/10/2003	Ufficio Tributi	582	Impegno di spesa di € 424,08 iva inclusa per n. 3 interventi di assistenza tecnica su apparati telefonici da parte e a favore di SITEA ITALIA SRL
03/10/2003	Ufficio Tecnico	583	Liquidazione parcella per progettazione  preliminare arch. M. struzzi per la sistemazione e arredo urbano P.zza C. Leonelli
03/10/2003	Ufficio Elettorale	584	Impegno di spesa per acquisto testi esplicativi
03/10/2003	Ufficio Tributi	585	Liquidazione fattura ditta maggioli spa
03/10/2003	Vigili Urbani	586	Impegno e liquidazione spesa per procedura per trasmissione informazioni relative alla annotazione delle variazioni del punteggio per la patente a punti
03/10/2003	Ufficio Tecnico	587	Affidamento alla Ditta Boccuccia Costruzioni srl per lavori di adeguamento obbligatorio ASL per la mensa della scuola elementare
03/10/2003	Ufficio Ragioneria	588	Impegno di spesa per fornitura materiale di pulizia uffici comunali
03/10/2003	Ufficio Ragioneria	589	Impegno di spesa per fornitura materiale di pulizia uffici comunali
03/10/2003	Ufficio Tecnico	590	Impegno di spesa e liquidazione per pubblicazione progetto anas concernente il collegamento viario trasversale del territorio di questo comune al km. 32+311,72 della S.S. n. 2 Cassia ai sensi L. 3.1.78 n.1.Variante adeguamento prg importo € 476,08
03/10/2003	Servizi Sociali	591	Approvazione graduatoria definitiva richiesta contributi ad integrazione dei canoni di locazione -anno 2002
03/10/2003	Ufficio Tecnico	592	Affidamento alla Ditta I.C.C. srl per lavori di completamento campo da bocce in Via Cavallotti. Approvazione schema di contratto
13/10/2003	segretario comunale	593	Mobilità interna dipendente Adelmo Pifferi
13/10/2003	segretario comunale	594	Mobilità interna dipendente Carlo Carnevali
13/10/2003	Ufficio Ragioneria	595	Liquidazione competenze accessorie per il mese di settembre
15/10/2003	Ufficio Ragioneria	596	Liquidazione bollette telecom tim e wind 5 bimestre 2003
15/10/2003	Ufficio Ragioneria	597	liquidazione bollette enel luglio 2003
15/10/2003	Ufficio Ragioneria	598	liquidazione bollette enel agosto 2003
15/10/2003	Ufficio Ragioneria	599	liquidazione bollette enel settembre 2003
16/10/2003	segretario comunale	600	Mobilità interna dipendente Pietro Porfidia
16/10/2003	Servizi Sociali	601	attestazione inizio attività progetto servizio assistenza personale ai portatori di handicap grave
16/10/2003	Ufficio Tecnico	602	affidamento alla Ditta Laziale Appalti 3000 srl lavori di rifacimento di un tratto della rete fognante nel centro storico (via della carronara). Approvazione schema di contratto
21/10/2003	Vigili Urbani	604	Impegno e liquidazione spesa per pagamento ferie non godute agenti t.d.
23/10/2003	Ufficio Ragioneria	605	Assunzione temporanea della Sig.ra Bruschi Amalia in qualità di Assistente Scuolabus dal 18.9.03 al 18.9.03
23/10/2003	Ufficio Ragioneria	606	dipendente Sig.ra S.Salvatori. Progressione verticale nel sistema di classificazione. Attribuzione  della cat. D3-posizione economica D3
23/10/2003	Ufficio Ragioneria	607	dipendente Sig.ra G. Sassi.progressione verticale nel sistema di classificazione. Attribuzione  della categoria D3 - posizione economica D3
23/10/2003	Ufficio Ragioneria	608	dipendente Sig. Atus Gentili. Progressione  verticale nel sistema di classificazione. Attribuzione della categoria D3 - posizione economica D3
23/10/2003	Ufficio Ragioneria	609	dipendente sig. Nello Pancrazi. Progressione verticale nel sistema di classificazione. Attribuzione della categoria D3 - posizione economica D3
24/10/2003	Ufficio Ragioneria	610	partecipazione sciopero del 24.10.03
24/10/2003	Ufficio Ragioneria	611	Conto consuntivo 2002 - Riaccertamento dei residui attivi e passivi
27/10/2003	segretario	612	Assunzione mutuo Cassa DD.PP. € 65.000,00 per costruzione opere di urbanizzazione primaria Via S. Giovanni, via S. Andrea, Conce complet.
28/10/2003	Vigili Urbani	613	Congedi per eventi a cause particolari (art. 18 C.C.N.L. 14 settembre 2000). Dipendente Sig. Marini Pietro
28/10/2003	Servizi Sociali	614	liquidazione assicurazione scuolabus targato AX 102 RV
28/10/2003	Ufficio Tecnico	615	Preventivo di spesa lavori di manutenzione straordinaria scuola elementare. Ditta Belli Sergio importo € 7.560,00 iva inclusa
28/10/2003	Ufficio Tecnico	616	preventivo di spesa lavori manutenzione straordinaria scuola elementare. Ditta belli sergio. Importo € 6.696,00 iva inclusa
28/10/2003	Servizi Sociali	617	liquidazione fatture coop. La Luce assistenza domiciliare e integrativa mesi gennaio-febbraio-maggio-giugno 2003
28/10/2003	Servizi Sociali	618	erogazione contributo economico per pulizie C.S.A. terzo trimestre 2003
28/10/2003	Ufficio Tecnico	619	liquidazione all'avv. P. Annese per ricorso TAR promosso dal Sig. B. Perazzola - avviso di parcella del 24.9.2003 per un importo a saldo di € 2.413,73
28/10/2003	Ufficio Tecnico	620	affidamento a trattativa privata alla ditta Costruzione e Restauri srl lavori di messa a norma ed eliminazione delle barriere architettoniche degli impianti sportivi esistenti. Approvazione schema di contratto
28/10/2003	Ufficio Tecnico	621	Affidamento alla Ditta Molinari srl lavori di restauro e consolidamento della chiesa dei Cappuccini. Approvazione schema di contratto
29/10/2003	Servizi Sociali	622	approvazione relazione finale e rendicontazione del II festival canoro per ragazzi Lasciateci cantare
29/10/2003	Biblioteca	623	Approvazione consuntivo spese manifestazione "Le Bancarelle di Campagnano"
03/11/2003	Ufficio Tecnico	624	liquidazione II SAL A.T.I. Tecnostrade srl - Baglioni srl - Icom s.r.l. - Socomi srl - Restauro e consolidamento Santuario Santa Maria del Sorbo
03/11/2003	Ufficio Tecnico	625	liquidazione Ditta Geoter per studi e indagini geognostiche per lavori di messa in sicurezza dell'area del territorio comunale colpita da eventi calamitosi e da instabilità gravitazionale loc. Maria Bona
03/11/2003	Ufficio Tecnico	626	Liquidazione II SAL lavori di nuovo impianto di depurazione centro capoluogo e relativo collettore di adduzione- II Lotto - Stralcio B - Impresa RES AMBIENTE 91 SRL
03/11/2003	Ufficio Ragioneria	627	assunzione temporanea della Sig.ra Venanzini G. in qualità di assistente scuolabus dal 30.10.03 al 30.10.03
04/11/2003	Ufficio Ragioneria	628	impegno di spesa per contratto di assistenza apparecchiature sistema di rilevazione presenze con la rp sistemisrl ed aggiornamento software skipper
04/11/2003	Servizi Sociali	629	liquidazione bolli annuali scuolabus targati CJ 581 GB E CJ 582 GB scadenza settembre 2004
04/11/2003	Ufficio Tecnico	630	impegno di spesa per fornitura carburante settembre 2003-importo di € 518,74
04/11/2003	Ufficio Tecnico	631	impegno e liquidazione a sanatoria alla ditta hydrocon srl per la manutenzione e gestione dell'impianto di depurazione loc. poggio dell'ellera dal 1.7.03 al 30.9.03
04/11/2003	Ufficio Tecnico	632	impegno spesa per controllo cantiere santuario di santa maria del sorbo imp. Metro services
04/11/2003	Ufficio Tecnico	633	liquidazione I sal lavori ristrutturazione della scuola materna in v.le ungheria. Impresa Molinari srl
04/11/2003	Ufficio Tributi	634	impegno di spesa e liquidazione € 5,56 a favore del comune di roma- servizio messi per la notificazione di accertamento ici
04/11/2003	Ufficio Tecnico	635	liquidazione fatture ditta SEL  società consortile arl relative al tributo per desposito in discarica r.s.u. e assimilati agli urbani, mese di luglio 2003 - importo € 29.895,13
04/11/2003	Ufficio Tecnico	636	liquidazione fatture ditta SEL - società consortile arl relative al tributo per deposito in discarica r.s.u.e assimilati agli urbani, mese di settembre 2003 - importo € 757,49
04/11/2003	Ufficio Ragioneria	637	rinnovo abbonamento al sole 24 ore e italia oggi
04/11/2003	Ufficio Ragioneria	638	liquidazione fatture varie per acquisto materiale vario di cancelleria
04/11/2003	Ufficio Tecnico	640	impegno spesa e liquidazione avvocato vittorio elia per consulenza e parere realizzazione piscina in loc. monte razzano
04/11/2003	Ufficio Tecnico	641	nomina commissione esaminatrice per gara di appalto dei lavori di manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione
04/11/2003	Ufficio Tecnico	642	nomina commissione esaminatrice per gara di appalto dei lavori di restauro della chiesa dei cappuccini
04/11/2003	Ufficio Tecnico	643	nomina commissione esaminatrice per gara di appalto dei lavori di messa a norma e superamento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi esistenti
04/11/2003	Ufficio Tecnico	644	nomina commissione esaminatrice per gara di appalto dei lavori di manutenzione e gestione impianto di depurazione loc. poggio dell'ellera
04/11/2003	Ufficio Ragioneria	645	Proroga assunzione temporanea dei Sigg.ri Allegretti M.D., Cappelli F., Lancianese I., Selis M. per un mese dal 5.11.03 al 4.12.03
05/11/2003	Ufficio Ragioneria	646	Liquidazione fatture varie per acquisto materiale vario di cancelleria e stampati
07/11/2003	Servizi Sociali	647	Impegno di spesa per assistenti tecnico professionali per il concorso ad un posto di istruttore amministrativo presso l'ufficio dei servizi sociali
07/11/2003	Ufficio Anagrafe	648	Partecipazione corso aggiornamento apr4 informatizzato
07/11/2003	Ufficio Tecnico	649	Impegno e liquidazione acquisto barriere spartitraffico ditta Edilgabrielli importo € 1.610,40 iva inclusa
07/11/2003	Ufficio Tecnico	650	Impegno di spesa per sistemazione strada comunale Monte Lupoli ditta ECO.GEST. Srl importo € 6.993,60 inclusa iva
07/11/2003	Biblioteca	651	Impegno acquisto libri biblioteca con fondi regionali L.R. 42/97. Piano 2003 per i beni e i servizi culturali (biblioteche,musei e archivi storici)
07/11/2003	Servizi Sociali	652	assistenza infanzia riconosciuta ed abbandonata - contributi obbligatori - somme dovute alla Provincia di Roma per l'anno 2001
07/11/2003	Ufficio Tecnico	653	Rimborso alla Sig.ra Scannavacca Sandra per errato versamento
07/11/2003	Ufficio Tributi	654	Impegno di spesa e liquidazione di € 71,04 a favore del Comune di Roma, servizio messi per la notificazione di accertamenti ici
07/11/2003	Ufficio Tecnico	655	preventivo per la rimozione della frana al bivio tra strada comunale di Follettino e strada Maria Bona, ditta Edilgabrielli € 600,00 iva compresa
07/11/2003	Ufficio Tecnico	656	preventivo per la rimozione della frana in via T. Tasso ditta Edilgabrielli € 600,00 iva compresa
07/11/2003	Ufficio Tecnico	657	preventivo per la rimozione della frana presso strada comunale del casalino, ditta Edilgabrielli € 600,00 iva compresa
07/11/2003	Ufficio Tecnico	658	Impegno di spesa per l'acquisto di vestiario per gli operai comunali, ditta Edilgabrielli, importo € 850,48 inclusa iva
07/11/2003	Ufficio Tecnico	659	Impegno di spesa per sistemazione e bonifica area loc. poggio dell'ellera, ditta ECO.GEST. Srl importo € 929,63 inclusa iva
07/11/2003	Ufficio Tecnico	660	Affidamento incarico arch. P. Presutti per la predisposizione documentazione necessaria per rilascio autorizzazione sanitaria mense scolastiche
07/11/2003	Servizi Sociali	661	liquidazione sanzione amministrativa verbale n. 0800341737 del 7.4.98 veicolo targato rm 4E4549, art. 7/01
07/11/2003	Ufficio Tributi	662	progetto finalizzato recupero morosità canoni fognatura e depurazione anni 1996, 1997 e 1998, saldo
07/11/2003	Ufficio Tecnico	663	impegno di spesa per fornitura carburante mesi febbraio e maggio 2003 importo € 709,19
07/11/2003	Ufficio Tecnico	664	Liquidazione parcella Architetto Lisco M. per incarico di progettazione esecutiva lavori di messa a norma e eliminazione delle barriere architettoniche negli impianti sportivi comunali
07/11/2003	Ufficio Tributi	665	impegno di spesa di € 216,00 iva esclusa per materiali di ricambio per riparazioni urgenti di due fotocopiatrici (ufficio tecnico e tributi) a favore di rotary 96 snc
07/11/2003	Servizi Sociali	666	liquidazione fattura TE.BE.SCO srl I° liqu. Periodo dal 1.9.02 al 31.12.02
07/11/2003	Ufficio Tributi	667	impegno di spesa di complessivi € 1.470,39 iva esclusa (€ 1324,15 i.e. a favore di AGP pudda G. e € 146,24 i.e. a favore di rotary 96 snc) per materiale consumabile
07/11/2003	Ufficio Tributi	668	liquidazione di € 960,00 iva esclusa a favore dell'ing. E. Massetti per n. 12 ore di consulenza sul sistema informatico
07/11/2003	Ufficio Tributi	669	impegno di spesa e liquidazione di complessivi € 1450,00 iva esclusa a favore di Sipel srl per censimento hardware ai fini della prossima operatività in rete del sistema informatico
10/11/2003	Ufficio Tecnico	670	liquidazione 3° sal lavori di nuovo impianto di depurazione centro capoluogo e relativo collettore di adduzione II° lotto stralcio A. impresa Hydrocon srl
10/11/2003	Ufficio Tecnico	671	liquidazione II° acconto soc. G. Progetti nella persona dell'Arch. E. Gentili parcella per direzione lavori restauro e consolidamento palazzo comunale
10/11/2003	Servizi Sociali	672	impegno di spesa per la fornitura di due pneumatici scuolabus targato ax102rv
10/11/2003	Ufficio Tecnico	673	presa d'atto liquidazione kone ascensori manutenzione ordinaria II° settembre 2003 ed interventi straordinari
10/11/2003	Ufficio Elettorale	674	impegno di spesa per aumento ore di assistenza sistemistica
10/11/2003	Ufficio Tecnico	675	impegno di spesa e liquidazione fornitura terriccio vivai piante coracci, importo € 99,16 compresa iva
10/11/2003	Ufficio Tecnico	676	impegno di spesa e liquidazione per riparazione falciatrice comunale , ditta f.lli Bozzo srl importo € 184,44 compresa iva
10/11/2003	Ufficio Tecnico	677	affidamento incarico Soc. Hydrocon srl per la consegna e assistenza analisi presso l'Arpa per impianto di depurazione in loc. Poggio dell'Ellera
10/11/2003	Ufficio Tecnico	678	impegno spesa per pronto intervento per la fornitura e posa in opera cavo elettrico per alimentazione impianto di depurazione in loc. poggio dell'ellera. Impresa Hydrocon srl
10/11/2003	Ufficio Tecnico	679	Preventivo per acquisto troncatrice a nastro. Ditta F.lli Bozzo srl importo di € 370,00 compresa iva
10/11/2003	Servizi Sociali	680	liquidazione fattura autofficina F.lli Micheli snc
10/11/2003	Ufficio Tecnico	681	liquidazione ing. P. Presutti progettazione definitiva per la manutenzione straordinaria della scuola elementare in v.le ungheria
10/11/2003	Ufficio Tecnico	683	affidamento incarico ing. C. Guglielmino di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori di realizzazione opere di completamento delle urbanizzazioni primarie in loc. poggio dell'ellera
10/11/2003	Ufficio Tecnico	684	Affidamento incarico geom. I. Patrignani per la direzione dei lavori di completamento opere di urbanizzazioni primarie in loc. poggio dell'ellera
10/11/2003	Ufficio Tecnico	685	liquidazione all'Avv. C. Santini per ricorso tar promosso dalla Sig.ra Picalarca A. + soc. coop. Cima Nepi arl per un importo a saldo di € 5.135,91
10/11/2003	Servizi Sociali	686	liquidazione fattura acquisto libri di testo per scuole elementari € 15.312,06 anno scolastico 2003-2004
10/11/2003	Ufficio Tecnico	687	affidamento incarico ditta Walter Tilli per carico trasporto scarico e montaggio di n. 12 moduli tipo MAPI 750 e n. 1 modulo tipo MSS
10/11/2003	Biblioteca	688	APPROVAZIONE relazione attività e consuntivo di spesa contributo provinciale, assegnato al centro sociale anziani di campagnano pari ad € 5.000,00 per il progetto Assisi e duomo di Spoleto, nota prot. n. 102 del 5.2.2003
11/11/2003	Ufficio Ragioneria	689	dipendente Sig.ra M. Gervasi attribuzione della posizione economica B4
11/11/2003	Ufficio Ragioneria	690	dipendente Sig. P. Marini attribuzione della posizione economica D2
11/11/2003	segretario	691	mobilità interna dipendente G. Pulcini
14/11/2003	Ufficio Ragioneria	692	liquidazione competenze accessorie per il mese di ottobre
19/11/2003	Servizi Sociali	694	modifiche ed integrazioni alla det. Gen. 591/03
19/11/2003	Ufficio Tecnico	695	Affidamento a trattativa privata alla ditta SOLE ENERGIA srl per realizzazione tetti fotovoltaici nella scuola media e asilo nido. Approvazione schema di contratto
19/11/2003	Ufficio Tecnico	696	Affidamento a trattativa privata alla ditta SOLTECH srl per realizzazione tetti fotovoltaici nella scuola elementare e sede comunale. Approvazione schema di contratto
19/11/2003	Ufficio Anagrafe	697	saldo contributo censimento 2001
19/11/2003	Ufficio Tecnico	698	Liquidazione fatture alla ditta SEL servizi ecologici laziali - società consortile a.r.l. relative al tributo per deposito in discarica degli r.s.u. e assimilati agli urbani, mese di ottobre 2003 - importo € 32.928,24
19/11/2003	Ufficio Tecnico	699	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura materiale relativo ai mezzi comunali - Ditta Zanchi Franco - € 39,35 compresa iva
19/11/2003	Ufficio Tecnico	700	liquidazione per fornitura carburante mese di ottobre 2003 Ditta MULTISERVICE SNC - importo totale € 824,04
19/11/2003	Ufficio Tecnico	701	Preventivo di spesa per l'acquisto di un tagliasiepe a scoppio - Ditta TECNIFER 2000 SNC - importo € 515,00 inclusa IVA
19/11/2003	Servizi Sociali	702	impegno di spesa per revisione alternatore scuolabus RM 4E4549
19/11/2003	Servizi Sociali	703	liquidazione carburante per gli scuolabus
19/11/2003	Vigili Urbani	704	Liquidazione rifornimento carburante mezzo della protezione civile mese di settembre 2003 - polizia municipale
19/11/2003	Vigili Urbani	705	Liquidazione rifornimento carburante fiat punto mese di settembre 2003 - polizia municipale
19/11/2003	Vigili Urbani	706	impegno e liquidazione spesa per aggiornamento C.D.S. 2003
19/11/2003	Ufficio Tecnico	707	Impegno spesa per lavori di pronto intervento per ripristino impianto di depurazione in loc. poggio dell'ellera
19/11/2003	Ufficio Segreteria	708	impegno di spesa per acquisto di n. 4 confezioni (da 2 nastri cad.) di nastri termici da SIMA ROMA 2000
19/11/2003	Ufficio Tecnico	709	Affidamento incarico Arh. C. Rocchi per la progettazione di sviluppo turistico e commerciale denominato "Porte di accesso al Parco di Veio"
19/11/2003	Ufficio Tecnico	710	Preventivo per lavori di manutenzione presso scuola elementare via ungheria ditta Bruschi V. - importo € 564,00 compresa iva
19/11/2003	Ufficio Tecnico	711	Preventivo di spesa per manutenzione presso le scuole elementare e media comunale - ditta Bruschi V. € 348,00 iva inclusa
19/11/2003	Ufficio Tecnico	712	Impegno di spesa per sostituzione vetri rotti presso la scuola media - Ditta Gentili A. importo € 1.349,88 iva inclusa
19/11/2003	Ufficio Tecnico	713	Impegno di spesa e liquidazione per lavori manutenzione ordinaria ditta Bruschi V. importo € 3.284,66 compresa iva
19/11/2003	Vigili Urbani	714	Impegno e liquidazione spesa per acquisto capi abbigliamento per protezione civile
19/11/2003	Vigili Urbani	715	Impegno e liquidazione spesa per acquisto  materiale vario per protezione civile impegno 2002
19/11/2003	Vigili Urbani	716	Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale vario per Protezione Civile
19/11/2003	Ufficio Tecnico	717	Liquidazione incentivazione, 1,5% responsabile del procedimento - art. 18 legge 109/94 legge 216/95 e legge 144/99
19/11/2003	Vigili Urbani	719	Impegno di spesa indilazionabile e urgente per acquisto di un'autovettura necessaria per il servizio di protezione civile
20/11/2003	Ufficio Segreteria	720	Versamento quota associativa Associazione GAL Tuscia romana
25/11/2003	Ufficio Tecnico	721	Affidamento all'ATI - RES AMBIENTE 91 srl E Ferranti Tommaso s.r.l. per lavori completamento ed eliminazione barriere architettoniche palazzo comunale. Approvazione schema di contratto
25/11/2003	Ufficio Ragioneria	722	supporto rendicontazione economico-patrimoniale esercizio 2002
25/11/2003	Servizi Sociali	723	erogazione saldo al centro sociale anziani per soggiorni estivi 2003
25/11/2003	Vigili Urbani	724	liquidazione rifornimento carburante mezzo della protezione civile mese di ottobre 2003 - polizia municipale
25/11/2003	Vigili Urbani	725	liquidazione rifornimento carburante fiat punto mese di ottobre 2003 - polizia municipale
25/11/2003	Ufficio Tecnico	726	liquidazione ditta ECOGEST MULTISERVIZI per la manutenzione della pubblica illuminazione
27/11/2003	farmacia	727	Impegno di spesa per acquisto "L'Informatore farmaceutico 2004 + l'I.F. di Veterinaria e Zootecnia 2004 + Il Giornale del Farmacista"
28/11/2003	Ufficio Segreteria	728	Impegno di spesa per acquisto regolamenti dalla Gaspari srl
01/12/2003	Ufficio Tributi	729	Impegno di spesa e liquidazione di € 447,00 (iva non dovuta) alla Ditta Maggioli Fiere e Congressi per la partecipazione al convegno nazionale sul commercio dei giorni 11.12.13/12/2003
01/12/2003	Ufficio Tecnico	730	Preventivo di spesa per la riparazione del furgone comunale, ditta serv. Opel Franco di Cassio - importo € 848,40 inclusa iva
01/12/2003	Ufficio Tecnico	731	Impegno spesa per lavori di pronto intervento per riparazione e sistemazione di un tratto di rete fognante in via G. Marconi 47
01/12/2003	Vigili Urbani	732	Impegno e liquidazione di spesa per rimborso spese di causa per ricorso verbale Sig.ra Vignes M. Luisa n. 1649/L, a favore del Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto
01/12/2003	Ufficio Tecnico	733	Impegno di spesa per risarcimento danni al Sig. Caltagirone C. - Importo € 3614,16 inclusa iva
01/12/2003	Ufficio Tecnico	734	Preventivo adeguamento quadro elettrico scuola elementare-Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI srl € 1.428,26 iva inclusa
01/12/2003	Ufficio Tecnico	735	Preventivo per abbattimento pini e disinfezione mansarda scuole- ditta ECO.GEST.MULTISERVIZI srl € 4.716,48 iva inclusa
01/12/2003	Ufficio Tecnico	736	Preventivo di spesa per manutenzione straordinaria presso scuola media in via ungheria - Ditta Bruschi V. € 2.820,00 iva inclusa
01/12/2003	Servizi Sociali	737	anticipazione e liquidazione fatture alla cartolibreria Campione per libri di testo M.G. (12/2/57) e M.K. (11.01.76)
01/12/2003	Ufficio Tecnico	738	Liquidazione per progetto obiettivo registrazione EMAS Importo complessivo € 11.000,00
01/12/2003	Vigili Urbani	739	Impegno e liquidazione spesa per aggiornamento 2002 raccolta C.D.S.
01/12/2003	Ufficio Tecnico	740	Preventivo di spesa lavori di manutenzione straordinaria cimitero - ditta Belli S. importo € 1.440,00 iva inclusa
01/12/2003	Servizi Sociali	741	Modifiche ed integrazioni alla det. Gen. 264 del 29.4.03
01/12/2003	Ufficio Tecnico	742	Impegno spesa per controllo ingressi e presidio fisso alla Ditta Metro Services del cantiere palazzo comunale
01/12/2003	Ufficio Tecnico	743	Impegno spesa per controllo ingressi e presidio fisso alla Ditta Metro Services del cantiere palazzo comunale
01/12/2003	Ufficio Tecnico	744	Impegno spesa per controllo ingressi e presidio fisso alla ditta Metro Services del cantiere Palazzo comunale
01/12/2003	Ufficio Tecnico	745	Liquidazione Arch. L. De Felici progettazione esecutiva per la realizzazione di un campo da Hockey in loc. Monte Razzano
01/12/2003	Ufficio Tecnico	746	Impegno di spesa a saldo fatture n. 55-59-72 e 120 anno 2002 per raccolta rifiuti abbandonati - Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI srl € 3.562,39 iva inclusa
01/12/2003	Ufficio Tecnico	747	Applicazione aliquota iva del 20% al prezzo d'acquisto del terreno di proprietà della Soc. ENI s.p.a. sito in P.zza B. Croce
01/12/2003	Ufficio Tecnico	748	Liquidazione Geom. A. Bruschi per la direzione dei lavori di sistemazione delle strade vicinali del Sacramento, dei Cavalieri e di Selvagrossa
01/12/2003	Ufficio Tecnico	749	Affidamento alla Ditta Hydrocon srl lavori di manutenzione e gestione dell'impianto di depurazione in loc. Poggio dell'Ellera - approvazione schema di contratto
01/12/2003	Ufficio Ragioneria	750	Corresponsione indennità fissa ai dipendenti del Comune di Campagnano
03/12/2003	Ufficio Tributi	751	Liquidazione indennità di missione per collaudo impianto distribuzione carburanti Via Cassia Km. 29+905
03/12/2003	Servizi Sociali	752	Integrazione Det. Gen.629 del 4.11.2003
03/12/2003	Ufficio Anagrafe	753	Liquidazione fattura Rotary
03/12/2003	Ufficio Anagrafe	754	Liquidazione fatture Errebian
03/12/2003	Ufficio Anagrafe	755	Liquidazione fatture Gaspari
03/12/2003	Servizi Sociali	756	Impegno e liquidazione "formulario delle convenzioni dell'ente locale"
09/12/2003	Ufficio Ragioneria	757	liquidazione bollette Telecom e Wind 6° bimestre 2003
09/12/2003	Ufficio Tecnico	758	Approvazione perizia di variante di assestamento e suppletiva lavori di ristrutturazione della scuola materna in v.le ungheria. Approvazione schema atto di sottomissione. Impresa Molinari s.r.l.
09/12/2003	Ufficio Tecnico	759	liquidazione parcella geologo T. Uffreduzzi per rilievi geostrutturali in parete per la messa in sicurezza dell'area del territorio comunale colpita da eventi calamitosi e da instabilità gravitazionale in loc. maria bona
10/12/2003	Ufficio Ragioneria	760	Impegno spesa e liquidazione per partecipazione alla giornata di studio sul nuovo contratto
11/12/2003	Ufficio Ragioneria	761	Liquidazione competenze accessorie per il mese di novembre
12/12/2003	Ufficio Ragioneria	762	Assunzione temporanea dei Sig. Biasco R. in qualità di Autista scuolabus dall'11.12.2003 al 12.12.03
12/12/2003	Ufficio Segreteria	763	pagamento quota associativa ANCI. Impegno di spesa di € 1.375,85
15/12/2003	Ufficio Ragioneria	764	assunzione temporanea del Sig. Biasco R. in qualità di autista scuolabus dal 16.12.2003 al 19.12.03
15/12/2003	Ufficio Ragioneria	765	impegno spesa e liquidazione per partecipazione al corso su modello 770/2003
16/12/2003	farmacia	766	Impegno di spesa per iscrizione corso farmacisti Assiprofar - Federfarma ed acquisto di n. 4 camici
16/12/2003	Ufficio Ragioneria	767	Distribuzione buoni pasto ai dipendenti mesi di settembre-ottobre-novembre 2003. Liquidazione fattura alla Gemeaz Cusin
16/12/2003	Biblioteca	768	Impegno di spesa per il finanziamento premio "Marchio di Qualità anno 2003 di € 3.500,00 attribuito alla Biblioteca Comunale con Decreto del Presidente G.R. LAZIO N. 65 del 18.3.2003
17/12/2003	Ufficio Tecnico	769	Impegno e liquidazione contributo regionale per rilascio certificazione ISO 14001
17/12/2003	Ufficio Ragioneria	770	Liquidazione di spesa Italgas aprile-novembre 2003
18/12/2003	Biblioteca	771	Impegno spesa acquisto materiali di consumo per i laboratori della Biblioteca dello Sport sostenuta dall'amministrazione Provinciale di Roma, Assessorato alla cultura, nel periodo autonno-inverno 2003
19/12/2003	Ufficio Tecnico	772	impegno di spesa per acquisto mezzo per il gruppo comunale di protezione civile ditta Auto Royal Company srl importo € 7.000 inclusa iva
19/12/2003	Ufficio Ragioneria	773	liquidazione di spesa italgas ottobre-dicembre 2003
29/12/2003	Ufficio Ragioneria	774	dipendente sig.ra Anna Laura Squarcia. Progressione verticale nel sistema di classificazione. Attribuzione categoria C - posizione economica C1
29/12/2003	Ufficio Ragioneria	775	dipendente sig.ra Orietta Mercuri. Progressione verticale nel sistema di classificazione. Attribuzione categoria C - posizione economica C1
29/12/2003		776	dipendente sig.ra Daniela De Santis.  Progressione verticale nel sistema di classificazione. Attribuzione categoria C - posizione economica C1
29/12/2003		779	dipendente sig. Enrico Dell'Uomo.  Progressione verticale nel sistema di classificazione. Attribuzione categoria D- posizione economica D1
29/12/2003		780	dipendente sig.ra Mauro Gresta. Progressione verticale nel sistema di classificazione. Attribuzione categoria D- posizione economica D1
29/12/2003		781	dipendente sig.ra Anna Rita Morellini.  Progressione verticale nel sistema di classificazione. Attribuzione categoria D posizione economica D1
29/12/2003		782	dipendente sig.ra Rosa Pallucchini.. Progressione verticale nel sistema di classificazione. Attribuzione categoria D - posizione economica D1
29/12/2003		783	dipendente sig.ra Anna Rita Costanzi. Progressione verticale nel sistema di classificazione. Attribuzione categoria D- posizione economica D1
29/12/2003		784	dipendente sig.ra Elena Baldassarini. Progressione verticale nel sistema di classificazione. Attribuzione categoria D - posizione economica D1
29/12/2003		785	dipendente sig.ra Dionisio Moretti.. Progressione verticale nel sistema di classificazione. Attribuzione categoria D - posizione economica D1
29/12/2003		786	dipendente sig.ra Giancarlo Mazzarini.. Progressione verticale nel sistema di classificazione. Attribuzione categoria D - posizione economica D1
29/12/2003		787	dipendente sig.ra Augusto Scatolini. Progressione verticale nel sistema di classificazione. Attribuzione categoria D- posizione economica D1
29/12/2003		788	dipendente sig.ra Silvano Faustini. Progressione verticale nel sistema di classificazione. Attribuzione categoria B - posizione economica B1
29/12/2003		789	dipendente sig.ra Leonardo Perilli. Progressione verticale nel sistema di classificazione. Attribuzione categoria B - posizione economica B1
29/12/2003		790	dipendente sig.ra Angelo Gregori. Progressione verticale nel sistema di classificazione. Attribuzione categoria B - posizione economica B1
29/12/2003		791	dipendente sig.ra Ernesto Perazzola. Progressione verticale nel sistema di classificazione. Attribuzione categoria B posizione economica B1
29/12/2003		792	dipendente sig.ra Giovannina Moretti.  Progressione verticale nel sistema di classificazione. Attribuzione categoria B3 - posizione economica B3
29/12/2003		793	dipendente sig.ra Francesco Crisari.. Progressione verticale nel sistema di classificazione. Attribuzione categoria B3 - posizione economica B3
29/12/2003	Ufficio Ragioneria	794	inquadramento dipendente Sig.ra E. Coppola
29/12/2003	Ufficio Ragioneria	795	Inquadramento dipendente Sig.ra F. Gentili
29/12/2003	Ufficio Ragioneria	796	Inquadramento dipendente Sig.ra S. Masci
29/12/2003	Ufficio Ragioneria	797	liquidazione bollette enel ottobre-novembre 2003
29/12/2003	Ufficio Tecnico	798	affidamento lavori di realizzazione della nuova pubblica illuminazione alla ditta Ecogest Multiservizi srl. Approvazione schema di contratto
29/12/2003	Ufficio Anagrafe	799	liquidazione fatture ditta Gaspari
29/12/2003	Ufficio Tecnico	800	Liquidazione acconto parcella per direzione lavori Architetto C. Terzoli lavori di restauro e consolidamento del complesso monumentale del santuario del sorbo
29/12/2003	Ufficio Tecnico	801	liquidazione acconto parcella Agronomo L. Marcolini per studio di fattibilità ambientale lavori di restauro e consolidamento del complesso monumentale del santuario del sorbo.
29/12/2003	Ufficio Tecnico	802	liquidazione II acconto parcella al perito Edile Didomenicoantonio Candido redazione rilievi planoaltimetrici, intervento di tutela e ripristino del complesso monumentale di S. Maria del Sorbo
29/12/2003	Ufficio Tecnico	803	liquidazione II acconto parcella per redazione relazione e studi geologici e idrogeologici soc. R.P.S. intervento di tutela e ripristino del complesso monumentale di s. maria del sorbo
29/12/2003	Ufficio Tecnico	804	liquidazione acconto parcella Arch. R. Capuani come coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori di realizzazione opere di urbanizzazione primaria in via S. giovanni, Via S. Andrea e via delle conce.
29/12/2003	Ufficio Tributi	805	impegno di spesa e liquidazione di € 91,06 per acquistare 10 confezioni da 200 avvisi di ricevimento  cod. w8401e (€ 67,40) e il codice dell'ICI casa editrice La Tribuna (€ 23,66)
29/12/2003	Ufficio Tecnico	806	liquidazione della parcella soc. G. Progetti nella persona dell'Arch. E. Gentili per la redazione della progettazione dei lavori di completamento e eliminazione delle barriere architettoniche del palazzo comunale
29/12/2003	Ufficio Tecnico	807	liquidazione acconto parcella geometra G. Fociani come coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione impianto di depurazione - II lotto Stralcio B Legge 494/96
29/12/2003	Ufficio Tecnico	808	liquidazione acconto parcella geometra G. Fociani come coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione impianto di depurazione II lotto stralcio A Legge 494/96
29/12/2003	Ufficio Tecnico	809	liquidazione fatture alla ditta SEL Servizi Ecologici Laziali - società consortile a.r.l. relative al tributo per deposito in discarica degli R.S.U. e assimilati agli urbani, mese di novembre 2003 - importo € 27.687,08
29/12/2003	Ufficio Tecnico	810	liquidazione III sal A.T.I. Tecnostrade s.rl.l - Baglioni srl. - Icom srl - Socomi s.r.l. - restauro e consolidamento santuario s. Maria del Sorbo
29/12/2003	Ufficio Tecnico	811	impegno di spesa per richiesta analisi acque al P.M.P. per impianto depurazione poggio dell'Ellera - importo € 155,89
29/12/2003	Ufficio Tecnico	812	liquidazione Arch. F. Lestini per incarico di consulenza tecnica per la redazione dello studio di fattibilità finalizzato alla costituzione dell'area di programmazione integrata "foedus Cassianum"
29/12/2003	Ufficio Tecnico	813	liquidazione parcella a saldo della D.G. Service s.r.l. per rilievi quotati e geologici per opere di urbanizzazione primaria in loc. S. Alessandra
29/12/2003	Ufficio Tecnico	814	Liquidazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e ultimazione lavori di sistemazione lavori di sistemazione strade vicinali del sacramento, dei cavalieri e di selvagrossa
29/12/2003	Ufficio Tecnico	815	liquidazione acconto parcella architetto L. Congedo per incarico di progettazione preliminare, definitiva e esecutiva lavori di ristrutturazione e ampliamento scuola materna in v.le ungheria
29/12/2003	Ufficio Tecnico	816	liquidazione I Sal lavori di adeguamento ASL per la mensa della scuola elementare di V.le Ungheria. Impresa Boccuccia Costruzioni srl
29/12/2003	Servizi Sociali	817	LIQUIDAZIONE FATTURE coop. La Luce trasporto utenti psichiatrici mesi dieci, da gennaio a ottobre 2003
29/12/2003	Servizi Sociali	818	liquidazione fatture coop. La Luce assistenza domiciliare, assistenza domiciliare legge speciale 162/98, assistenza integrata, mesi settembre ottobre 2003
29/12/2003	Biblioteca	819	impegno e liquidazione fattura Telecom Italia n. 6020050301541 del 30.6.2003, relativa accesso Internet per le Biblioteche Comunali Regionali
29/12/2003	Ufficio Tecnico	820	liquidazione I sal lavori di costruzione di una piscina coperta in loc. monte razzano . Impresa Res Ambiente 91 srl
29/12/2003	Ufficio Tributi	821	A.T.O. n. 1 Lazio nord Viterbo - Costituzione spa per la gestione del servizio idrico integrato - impegno di spesa € 4.492,00 e liquidazione dei tre decimi (1347,60)
29/12/2003	Ufficio Tecnico	822	liquidazione II sal lavori di ristrutturazione della scuola materna in v.le ungheria Impresa Molinari srl
29/12/2003	Vigili Urbani	823	impegno e liquidazione di spesa per riparazione fiat punto
29/12/2003	Ufficio Tecnico	824	liquidazione parcella a saldo architetto Lisco M. per incarico di progettazione esecutiva lavori di consolidamento e restauro della Chiesa dei Cappuccini
29/12/2003	Ufficio Tecnico	825	Affidamento all'ATI - SEI SLR E RECO APPALTI SRL per lavori di messa in sicurezza dell'area del territorio comunale colpita da eventi calamitosi e da instabilità gravitazionale in loc. Maria Bona. Approvazione schema di contratto
29/12/2003	Ufficio Tecnico	826	liquidazione acconto parcella Arch. C. Rocchi per redazione progettazione sviluppo turistico e commerciale denominato Porte di accesso al parco di Veio
29/12/2003	Ufficio Tecnico	827	liquidazione parcella Geologo F. Sabatini per la redazione di studi geologici e naturalistici per la redazione del progetto esecutivo per la messa in sicurezza dell'area del territorio comunale colpita da eventi calam.grav.loc. Maria Bona
29/12/2003	Ufficio Tecnico	828	liquidazione acconto fattura n. 13/03 prot. 14610/03 per lavoro di sistemazione piazzole per il posizionamento dei moduli mapi e lo spostamento provvisorio della scuola materna e asilo nido ditta Impresa Costruzioni Campagnano srl € 8.800,00 iva inclusa
30/12/2003	Ufficio Ragioneria	829	Autorizzazione alla dipendente Daniela De Santis ad effettuare lavoro part-time dall'1.1.04 al 31.12.04
15/12/2003	Ufficio Ragioneria	830	pagamento fatture per acquisto parafarmaci farmacia comunale
24/01/2003	Vigili Urbani	908	impegno di spesa per l'acquisto di materiale cancelleria per concorso VV.UU.