| 07/01/2004 | farmacia | 1 | Impegno di spesa per acquisto opercolatrice manuale tri-plex 100 dalla Soc. Galeno Tekno-lab. |
| 07/01/2004 | Ufficio Segreteria | 2 | Impegno di spesa per pagamento abbonamento alla gazzetta ufficiale anno 2004 e B.U.R.L. anno 2004 |
| 08/01/2004 | Ufficio Segreteria | 3 | Impegno di spesa per acquisto pratica protocollo informatico dalla Gaspari s.r.l. - liquidazione fattura |
| 08/01/2004 | Ufficio Segreteria | 4 | Rinnovo contratto di assistenza tecnica assicurativa per affrancatrice postale elettronica in euro, anno 2004 |
| 08/01/2004 | Ufficio Segreteria | 5 | Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi per diritti di segreteria I trimestre 2003 |
| 08/01/2004 | Ufficio Segreteria | 6 | Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi per diritti di segreteria II trimestre 2003 |
| 08/01/2004 | Ufficio Segreteria | 7 | Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi per diritti di segreteria III trimestre 2003 |
| 08/01/2004 | Ufficio Segreteria | 8 | Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi per diritti di segreteria IV trimestre 2003 |
| 16/01/2004 | segreterio | 9 | Assunzione mutuo Cassa Depositi e Prestiti di € 88.662,13 per realizzazione impianti fotovoltaici negli edifici comunali |
| 19/01/2004 | Ufficio Ragioneria | 10 | Liquidazione competenze accessorie per il mese di dicembre |
| 20/01/2004 | Ufficio Ragioneria | 11 | Assunzione termporanea della Sig.ra Napoleoni S. in qualità di assistente scuolabus dal 13.1.04 al 13.1.04 |
| 20/01/2004 | Ufficio Segreteria | 12 | impegno di spesa per partecipazione a Laboratorio Privacy organizzato da Enpowering e Confservizi Lazio |
| 21/01/2004 | Ufficio Ragioneria | 13 | tasse di concessioni regionali farmacia comunale anno 2004 |
| 22/01/2004 | Vigili Urbani | 14 | Impegno e liquidazione di spesa per rimborso spese I convegno regionale del Lazio - corso di aggiornamento professionale |
| 22/01/2004 | Ufficio Tecnico | 15 | Liquidazione contributi di esercizio alla Seatour srl per il periodo settembre-ottobre 2003 |
| 22/01/2004 | Ufficio Tecnico | 16 | Liquidazione contributi di esercizio alla Seatour srl per il periodo novembre-dicembre 2003 |
| 22/01/2004 | Ufficio Ragioneria | 17 | Assunzione termporanea del Sig. Amadei M. in qualità di assistente scuolabus dal 26.1.04 al 30.1.04 |
| 26/01/2004 | Ufficio Segreteria | 18 | liquidazione al C.T.R. per permessi retribuiti ed usufruiti dall'Assessore G. Scatolini nei mesi di settembre - ottobre - novembre - dicembre 2003 |
| 26/01/2004 | Ufficio Segreteria | 19 | Impegno di spesa per acquisto pratica notifiche di atti tutelati da privacy dalla Maggioli spa |
| 26/01/2004 | Ufficio Ragioneria | 20 | Impegno di spesa e liquidazione fatture della Ditta Tesel per consulenza informatica |
| 27/01/2004 | Ufficio Tecnico | 21 | Affidamento alla Ditta ASC 2100 srl lavori di sistemazione della strada vicinale di "Monte Gemini". Approvazione schema di contratto. |
| 28/01/2004 | Ufficio Ragioneria | 22 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto di una banca dati - gestione personale e consulenza stipendiale |
| 29/01/2004 | Ufficio Tecnico | 23 | Impegno di spesa e liquidazione per interventi somma urgenza - Ditta ASC 2100 SRL importo € 9360,00 compresa IVA 20% |
| 29/01/2004 | Ufficio Tecnico | 24 | NOMINA COMMISSIONE esaminatrice per gara d'appalto lavori di sistemazione della strada vicinale di monte gemini |
| 29/01/2004 | Ufficio Tecnico | 25 | affidamento incarico Ing. C. Pierdominici per il collaudo delle opere in cemento armato lavori di ristrutturazione della scuola materna in V.le Ungheria |
| 29/01/2004 | Vigili Urbani | 26 | impegno e liquidazione di spesa per acquisto polizza assicurativa della Toyota Rav - protezione civile |
| 29/01/2004 | Ufficio Tecnico | 27 | Impegno di spesa lavori di manutenzione straordinaria scuola media - Ditta Belli S. importo € 3.180,00 iva inclusa |
| 29/01/2004 | Ufficio Tributi | 28 | Impegno di spesa e liquidazione di € 1.140,00 per collegamento telematico con l'Ufficio del Territorio di Roma, canone 2004 |
| 29/01/2004 | Servizi Sociali | 29 | Liquidazione fatture Coop. La Luce assistenza domiciliare,assistenza domiciliare legge special 162/98, assistenza integrativa, mesi novembre-dicembre 2003 |
| 29/01/2004 | Ufficio Segreteria | 30 | Rinnovo polizze Rc Patrimoniale - tutela giudiziaria - infortuni dei dipendenti e degli amministratori comunali - anno 2004 |
| 29/01/2004 | Servizi Sociali | 31 | Liquidazione fattura Coop. La Luce trasporto utenti psichiatrici mesi novembre-dicembre 2003 |
| 29/01/2004 | Servizi Sociali | 32 | Liquidazione assicurazione autista scuolabus |
| 29/01/2004 | Ufficio Tecnico | 33 | Preventivo di spesa lavori presso mensa scuola elementare - ditta Belli S. importo € 2100,00 iva inclusa |
| 29/01/2004 | Vigili Urbani | 34 | Impegno e liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità |
| 29/01/2004 | Biblioteca | 35 | Erogazione contributo alla cooperativa Il Sorbo soc. srl concesso ai sensi delal L.R. 60/91 per spese manifestazione Mostra Mercato dell'Antiquariato e dell'artigianato Le Bancarelle di Campagnano. |
| 29/01/2004 | Biblioteca | 36 | Rendicontazione spese sostenute per materiali di consumo necessari per la migliore realizzazione dei laboratori della Biblioteca dello Sport avvenuti nel periodo autunno - inverno 2003, come da impegno di spesa det. 771/03 |
| 03/02/2004 | Ufficio Segreteria | 37 | impegno di spesa per adeguamento tariffario postale Ditta SIMA ROMA 2000 sas |
| 03/02/2004 | Ufficio Segreteria | 38 | liquidazione gettoni di presenza componenti commissione statuto e regolamenti anno 2003 |
| 03/02/2004 | Ufficio Segreteria | 39 | Pagamento alla Dott.ssa S. Dupuis della somma di € 2.447,21 per iva non corrisposta |
| 03/02/2004 | Ufficio Segreteria | 40 | Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - anno 2003 |
| 05/02/2004 | Ufficio Tecnico | 41 | Rendicontazione della spesa effettivamente occorsa per lavori di restauro dell'ex ospedale il Gonfalone |
| 05/02/2004 | Servizi Sociali | 42 | Liquidazione Assicurazione Scuolabus targato Roma 4E4549 |
| 05/02/2004 | Ufficio Anagrafe | 43 | Liquidazione piccole spese per acquisti vari |
| 06/02/2004 | Ufficio Ragioneria | 44 | Liquidazione bollette telecom e tim 6° bimestre 2003 1° bimestre 2004 |
| 06/02/2004 | Servizi Sociali | 45 | Erogazione contributo economico per pulizie C.S.A. quarto trimestre 2003 |
| 10/02/2004 | Ufficio Ragioneria | 46 | Impegno di spesa per acquisto pratiche gaspari |
| 10/02/2004 | Ufficio Segreteria | 47 | impegno spesa per corso di formazione e aggiornamento in materia di notifiche EDK Editore srl |
| 10/02/2004 | Ufficio Ragioneria | 48 | liquidazione competenze accessorie per il mese di gennaio |
| 12/02/2004 | Servizi Sociali | 49 | Definizione istruttoria domande di contributo "una tantum 2002" |
| 12/02/2004 | Ufficio Tecnico | 50 | Affidamento incarico Arch. M. Silvestri progettazione preliminare definitiva ed esecutiva lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Materna in Via Q. Gentili |
| 12/02/2004 | Ufficio Tecnico | 51 | Affidamento incarico Arch. M. Giampaolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori per la manutenzione straordinaria della scuola materna in via Q. Gentili-Legge 494/96 |
| 12/02/2004 | Ufficio Tecnico | 52 | Affidamento incarico Ing. C. Pierdominici per una indagine diagnostica e strutturale per i lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna in via q. Gentili |
| 12/02/2004 | Vigili Urbani | 53 | Inpegno di spesa per l'acquisto di moduli autoimbustanti per infrazioni al C.D.S. in euro |
| 13/02/2004 | segretario comunale | 54 | Assunzione mutuo Cassa DD.PP. Di € 110.000,00 per manutenzione straordinaria immobile comunale restauro Palazzo Comunale |
| 16/02/2004 | Ufficio Tecnico | 55 | Impegno di spesa per la stampa di n. 1000 pieghevoli in quattro colori per il progetto emas 14001 alla Tipografia Grafica Vallelunga |
| 16/02/2004 | Ufficio Segreteria | 56 | Liquidazione alla Banca di Roma per permessi usufruiti per incarico pubblico Sig. Gresta Pietro |
| 16/02/2004 | Ufficio Segreteria | 57 | Rimborso oneri contributivi diretti e riflessi alla Regione Lazio per dipendente Filippo De Mattia. Periodo 1.9.03 - 31.12.03 |
| 16/02/2004 | Ufficio Segreteria | 58 | Liquidazione somma per permessi retribuiti a Le Assicurazioni di Roma per il Consigliere Comunale G. Bonimelli |
| 16/02/2004 | Ufficio Segreteria | 59 | Adesione alla confservizi lazio - pagamento quota associativa anno 2004 |
| 16/02/2004 | Ufficio Segreteria | 60 | liquidazione arretrati per retribuzione individuale anzianità dipendente Anna Rita Costanzi |
| 16/02/2004 | Ufficio Tecnico | 61 | Affidamento alla Ditta Cleri Marcello lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria in via san giovanni, via sant'andrea e via delle conce. Approvazione schema di contratto |
| 16/02/2004 | Ufficio Tecnico | 62 | Liquidazione I sal lavori di messa a norma e superamento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi esistenti. Impresa costruzioni e restauri srl |
| 16/02/2004 | Vigili Urbani | 63 | Impegno di spesa per acquisto attrezzature e materiali per l'attività protezione civile |
| 16/02/2004 | Ufficio Tributi | 64 | voltura autorizzazione comunale per l'esercizio di trasporto di persone con autoveicoli in servizio di noleggio con conducente dalla ditta All Tour sas alla ditta Red Line srl |
| 16/02/2004 | Ufficio Tecnico | 65 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto formulari ditta maggioli spa improto € 137,68 |
| 16/02/2004 | Ufficio Tecnico | 66 | Impegno di spesa e liquidazione per copertura responsabilità civile auto dei mezzi comunali - Importo € 3.603,90 |
| 16/02/2004 | Ufficio Tecnico | 67 | Impegno di spesa per acquisto materiale edile occorrente per la manutenzione degli immobili comunali - Importo € 35.000,00 iva inclusa |
| 16/02/2004 | Ufficio Tecnico | 68 | Impegno di spesa per abbonamento annuale edilizia e territorio - il sole 24 ore - Importo € 144,00 |
| 16/02/2004 | Ufficio Tecnico | 69 | Impegno di spesa e liquidazione per abbonamento rivista - Editrice S.I.F.I.C. srl - importo€ 396,00 |
| 16/02/2004 | Servizi Sociali | 70 | Liquidazione fattura autofficina F.lli Micheli snc |
| 16/02/2004 | Ufficio Tributi | 71 | Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 525,60 iva compresa, per l'abbonamento triennale alla banca dati manuale del commercio, offerto dalla ditta Mggioli spa |
| 16/02/2004 | Ufficio Tributi | 72 | Impegno di spesa e liquidazione fattura ditta Gaspari srl € 92,77 iva compresa |
| 16/02/2004 | Ufficio Tributi | 73 | Impegno di spesa di complessivi € 496,00 iva esclusa. € 416,00 a favore agp di pudda G. per interventi di assistenza presso l'ufficio di polizia municipale nel periodo settembre-dicembre. € 80,00 iva esclusa sitea italia 1 segr.telefonica farmacia comuna |
| 16/02/2004 | Ufficio Tributi | 74 | Impegno di spesa di € 220,00 a favore di Anciform spa per seminario di formazione di una giornata "Il Contezioso ICI" che si terrà il giorno 9 marzo 2004 |
| 16/02/2004 | Ufficio Tributi | 75 | Impegno di spesa di € 3.500,00 iva esclusa a favore del Dr. E. Massetti per consulenze informatiche anno 2004 |
| 16/02/2004 | Ufficio Tecnico | 76 | liquidazione contributi di esercizio alla Seatour srl per il periodo gennaio - febbraio 2004 |
| 16/02/2004 | Biblioteca | 77 | liquidazione fatture relative delib. G. C. n. 215 del 21.10.2003 in cui s'impegna la somma di € 600,00 per la realizzazione dei laboratori della "Biblioteca dello Sport" anno 2003. |
| 16/02/2004 | Vigili Urbani | 78 | Impegno e liquidazione di spesa per pagamento tassa automobilistica regionale per gli anni 2001-2002 su targa AX 326 PD Fiat Punto |
| 16/02/2004 | Ufficio Tecnico | 79 | Impegno di spesa e liquidazione per spese tassa di circolazione mezzi adibiti al servizio n.u. e servizio manutenzione - importo € 682,00 |
| 16/02/2004 | Servizi Sociali | 80 | liquidazione carburante per gli scuolabus |
| 16/02/2004 | Vigili Urbani | 81 | impegno e liquidazione di spesa commissione concorso vv.uu. |
| 16/02/2004 | Servizi Sociali | 82 | rimborso mensa anno 2003/2004 |
| 16/02/2004 | Ufficio Tecnico | 83 | Liquidazione fatture alla ditta S.E.L. Servizi ecologici laziali - società consortile a.r.l., relative al tributo per deposito in discarica degli r.s.u. e assimilati agli urbani, mese di dicembre 2003 - importo € 22.822,80 |
| 16/02/2004 | Ufficio Tributi | 84 | impegno di spesa e liquidazione della somma di € 4661,76 iva compresa per l'acquisto dalla SIPEL srl del Software applicativo per l'adeguamento del sistema informativo per l'ufficio tributi/tarsu per il passaggio e la gestione tariffa igiene ambientale |
| 16/02/2004 | Ufficio Tecnico | 85 | impegno di spesa e liquidazione saldo di € 17.992,80 al c.t.u. Arch. M. Pinto nel giudizio davati al Trib. Civile G.O.A. Feluca tra C.R.C. contro comune/eredi Lorenzetti F./Gentili/Dell'Uomo e Lorenzetti |
| 16/02/2004 | Ufficio Tecnico | 86 | Liquidazione 4 sal A.T.I. Tecnostrade srl - Baglioni srl - Icom srl - Socomi srl - Restauro e consolidamento santuario S. Maria del Sorbo |
| 17/02/2004 | Ufficio Ragioneria | 87 | Liquidazione compensi ai componenti le commissioni delle selezioni per le progressioni verticali riservate al personale interno di ruolo |
| 17/02/2004 | Ufficio Tributi | 88 | Impegno di spesa e liquidazione di € 601,19 iva inclusa a favore di Sitea Italia srl per n. 4 fatture (307/03 - 364/03 - 439/03 - 476/03) a seguito di 4 interventi di manutenzione presso il sistema telefonico (centralino e uffici) del comune |
| 17/02/2004 | Ufficio Tecnico | 89 | Impegno di spesa e liquidazione per lavori di riparazione "ape piaggio" Ditta Elma srl - Importo € 71,60 |
| 17/02/2004 | Ufficio Tecnico | 90 | Affidamento incarico Soc. G. Progetti nella persona dell'Arch. E. Gentili esecutiva lavori di adeguamento e completamento rete fognaria in loc. Cappuccini |
| 17/02/2004 | Ufficio Tecnico | 91 | Liquidazione per fornitura carburante mese di novembre e dicembre 2003 - Ditta Multiservice snc - Importo totale € 653,95 |
| 17/02/2004 | Ufficio Tecnico | 92 | Preventivo sistemazione fioriera in via delle Conce - Ditta S.O.S. verde di Paolo Caltagirone - importo € 960,00 compresa iva |
| 17/02/2004 | Ufficio Tributi | 93 | Impegno di spesa e liquidazione di € 145,00 iva esclusa per l'acquisto di 1.000 11x23 a 1 colore con finestra e 1500 buste 11 x 23 a 1 colore semplici a favore di immagine grafica di Vetrani Massimiliano |
| 17/02/2004 | Ufficio Tributi | 94 | Impegno di spesa di complessivi € 532,72 iva inclusa a favore di AGP di Pudda G. per materiale consumabile |
| 17/02/2004 | Ufficio Tecnico | 95 | Liquidazione Arch. F. Nobile per incarico di consulenza tecnica per la redazione dello studio di fattibilità finalizzato alla costituzione dell'area di programmazione integrata "Terre di Veio" |
| 17/02/2004 | Ufficio Tributi | 96 | impegno di spesa e liquidazione di € 2.000,00 + iva a favore di Robasoffice di E. Matani s.a.s. per l'assistenza e la manutenzione ordinaria del sistema di gestione ICI per l'anno 2004 |
| 17/02/2004 | Vigili Urbani | 97 | Impegno di spesa per divise invernali Vigili Urbani |
| 17/02/2004 | Ufficio Tributi | 98 | Impegno di spesa di complessivi € 554,40 iva inclusa per n. 6 CD Leggi d'Italia di DeAgostini per tutto l'anno 2004 |
| 17/02/2004 | Servizi Sociali | 99 | Impegno di spesa e liquidazione armadi per mensa scolastica |
| 17/02/2004 | Ufficio Ragioneria | 100 | Impegno di spesa per contratto di assistenza apparecchiature sistema di rilevazione presenze con la RP Sistemi srl |
| 17/02/2004 | Servizi Sociali | 101 | liquidazione richieste relative a "borse di studio" (anno scolastica 2002/2003) |
| 17/02/2004 | Ufficio Ragioneria | 102 | liquidazione fatture varie per acquisto materiale aggiornamenti vari |
| 17/02/2004 | Servizi Sociali | 103 | Fissazione criteri erogazione rimborso borse di studio anno scolastico 2002-2003 |
| 17/02/2004 | Ufficio Tributi | 104 | Impegno di spesa di complessivi € 621,15 iva esclusa a favore di AGP di Pudda G. per n. 10 interventi di assistenza hardware presso vari uffici comunali |
| 17/02/2004 | Biblioteca | 105 | Impegno acquisto libri biblioteca con fondi comunali, anno 2004 |
| 17/02/2004 | Ufficio Tecnico | 106 | Liquidazione per fornitura carburante mese di novembre 2003 - Ditta Multiservice snc - importo totale € 581,92 |
| 17/02/2004 | Servizi Sociali | 107 | Liquidazione carburante per gli scuolabus |
| 17/02/2004 | Ufficio Tecnico | 108 | Affidamento incarico Architetto I. Guerri di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori di adeguamento e completamento della rete fognante in via dei Cappuccini. Legge 494/96 |
| 17/02/2004 | Ufficio Tecnico | 109 | Affidamento incarico Ing. M. Conte progettazione preliminare definitiva ed esecutiva lavori ristrutturazione adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione in loc. Poggio dell'Ellera |
| 17/02/2004 | Ufficio Tecnico | 110 | Affidamento incarico Soc. D.G. Service per redazione rilievi relativi al progetto esecutivo per la ristrutturazione, adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione in loc. Poggio Dell'Ellera |
| 17/02/2004 | Ufficio Tributi | 111 | Impegno di spesa e liquidazione di € 184,56 a favore del Comune di Roma - Servizio Messi per la notificazione di accertamenti ICI |
| 17/02/2004 | Ufficio Tributi | 112 | Impegno di spesa e liquidazione di € 14,12 a favore del Comune di Fiumicino (€ 5,56) e Aprilia (€ 8,56) - Servizio Messi per la notificazione di accertamenti ici |
| 17/02/2004 | Ufficio Tecnico | 113 | Affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva per la riqualificazione della piazza B. Croce, sita in Campagnano di Roma |
| 17/02/2004 | Ufficio Tecnico | 114 | Rettifica det. N. 620 del 28.10.2003 di affidamento a trattativa privata alla Ditta Costruzioni e Restauro srl lavori di messa a norma ed eliminazione delle barriere architettoniche degli impianti sportivi esistenti |
| 17/02/2004 | Ufficio Anagrafe | 115 | Impegno di spesa carte di identità |
| 17/02/2004 | Ufficio Tecnico | 116 | Impegno spesa per lavori intervento indifferibile alla stazione di sollevamento mola maggiorana - Impresa G.R.A. Elettromeccanica snc |
| 17/02/2004 | Servizi Sociali | 117 | Impegno di spesa e liquidazione per n. 4 pneumatici per lo scuolabus targato AX 102 RV |
| 17/02/2004 | Ufficio Tecnico | 118 | Impegno di spesa e liquidazione per interventi straordinari - Ditta ASC 2100 srl - Importo € 7.800,00 compresa iva 20% |
| 18/02/2004 | Ufficio Ragioneria | 119 | assunzione temporanea della Sig.ra Di Ascenzi Liliana in qualità di assistente scuolabus per il giorno 16.2.2004 |
| 20/02/2004 | Ufficio Segreteria | 120 | Liquidazione alla Multiservizi sas per fornitura benzina e per vettura ufficio messi comunali |
| 20/02/2004 | Ufficio Tecnico | 121 | impegno spesa per partecipazione ufficio tecnico comunale per convegno alla Maggioli per l'abusivismo edilizio. Legge 326/03 |
| 20/02/2004 | Ufficio Segreteria | 122 | impegno di spesa per acquisto bandiere ed aste per edifici comunali dalla MIB srl |
| 20/02/2004 | Ufficio Ragioneria | 123 | applicazione degli aumenti mensili lordi e degli istituti a contenuto economico aventi carattere vincolato ed automatico, C.C.N.L. biennio economico 2002/2003 e ridefinizione dei nuovi stipendi tabellari annui per il personale in servizio. |
| 24/02/2004 | Ufficio Ragioneria | 124 | rinnovo abbonamento al quotidiano "Il Sole 24 ore" anno 2004 |
| 24/02/2004 | Vigili Urbani | 125 | impegno e liquidazione di spesa per acquisto materiale ed attrezzatture necessario alla protezione civile |
| 25/02/2004 | Ufficio Tributi | 126 | Impegno di spesa e liquidazione di € 275,00 (iva non dovuta) alla Ditta maggioli fieri e congressi (per CISEL) per la partecipazione alla giornata di studio del 19 marzo 2004 sui strumenti operativi per il passaggio da tassa RSU a tariffa |
| 26/02/2004 | Ufficio Ragioneria | 127 | liquidazione bollette telecom e wind 1 e 2 bimestre 2004 |
| 26/02/2004 | 128 | assunzione temporanea della Sig.ra Sugoni E. in qualità di assistente scuolabus dal 27.2.04 al 2.3.2004 | |
| 26/02/2004 | Ufficio Ragioneria | 129 | liquidazione fatture ditta E. Gaspari srl per pratiche e aggiornamento bilancio 2004 |
| 26/02/2004 | Ufficio Ragioneria | 130 | liquidazione di spesa bollette italgas - periodo contabile Dicembre 03 - febbraio 04 |
| 26/02/2004 | Ufficio Ragioneria | 131 | liquidazione quota farmacia 2004 |
| 26/02/2004 | Servizi Sociali | 132 | presa d'atto approvazione graduatoria borse-lavoro e stages per disabili fisici e soggetti a rischio emarginazione: assegnazione mansioni |
| 26/02/2004 | Ufficio Tecnico | 133 | affidamento incarico studio geologico associati nella persona del geologo F. Sabatini per studio idrogeologico dei pozzi di via del Salvatore, Mola Maggiorana, Monte Razzano |
| 26/02/2004 | Ufficio Tecnico | 134 | affidamento incarico coordinamento sicurezza in fase di progettazione e realizzazione per impianto di pubblica illuminazione in via del corso |
| 26/02/2004 | Ufficio Tecnico | 135 | Preventivo di spesa per rimozione cemento amianto - ditta ECO.GEST.MULTISERVIZI SRL € 3.000,00 iva inclusa |
| 26/02/2004 | Ufficio Tecnico | 136 | impegno spesa per lavori intervento per impermeabilizzazione serbatoio loc. monte razzano - impresa Idrocalor impianti snc |
| 27/02/2004 | Ufficio Tecnico | 137 | impegno di spesa e liquidazione per pronto intervento segreteria p.zza C. Leonelli 1 - ditta FA.DO. SNC - importo € 120,00 compresa iva 20% |
| 27/02/2004 | Ufficio Tecnico | 138 | liquidazione parcelle Arch. S. Brandi in qualità di coordinatore per la sicurezza e Arch. G. Iurcotta in qualità di coadiutore alla direzione dei lavori per la realizzazione nuova illuminazione pubblica inc.so vittorio emanuele |
| 27/02/2004 | Ufficio Tecnico | 139 | impegno spesa per lo smaltimento della sabbia impianto di depurazione in loc. Poggio Ellera- Impresa Hydrocon srl |
| 27/02/2004 | Ufficio Tecnico | 140 | liquidazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e ultimazione lavori di sistemazione strada vicinale di monte gemini |
| 27/02/2004 | Ufficio Tecnico | 141 | rettifica aliquota iva dal 10% al 20% lavori eseguiti presso la centrale termica della scuola elementare. Ditta Idrocalor Impianti snc |
| 27/02/2004 | Ufficio Tecnico | 142 | impegno di spesa e liquidazione raccolta rifiuti ingombranti - Ditta ECO.GEST.MULTISERVIZI srl € 1.502,00 iva inclusa |
| 27/02/2004 | Ufficio Tecnico | 143 | liquidazione acconto I sal per lavori di realizzazione nuova illuminazione pubblica in c.so vittorio emanuele. Impresa ECO.GEST. MULTISERVIZI srl con sede in Roma; Lungotevere degli Atoviti 1 |
| 27/02/2004 | Ufficio Tecnico | 144 | impegno di spesa per intervento di ripristino del tratto di strada di via dei cappuccini. Importo € 9.636,00 compresa iva |
| 27/02/2004 | Ufficio Ragioneria | 145 | liquidazione bollette enel periodo contabile dicembre 2003 gennaio 2004 |
| 01/03/2004 | Ufficio Segreteria | 146 | liquidazione progetti obiettivo anno 2003 personale dipartimento I |
| 01/03/2004 | Ufficio Ragioneria | 147 | collocamento a riposo con decorrenza 1.7.2004 Dipendente Nello Pancrazi |
| 01/03/2004 | Ufficio Ragioneria | 148 | liquidazione al personale progetti obiettivo dipartimento 2 |
| 01/03/2004 | Ufficio Ragioneria | 149 | impegno spesa e liquidazione per partecipazione al corso su modello cud 2004 |
| 02/03/2004 | Ufficio Anagrafe | 150 | assegnazione budget produttività anno 2003 (progetti obiettivo Dipartimento 3) |
| 03/03/2004 | Ufficio Ragioneria | 151 | assunzione temporanea della Sig.ra Narcisi R. in qualità di addetta pulizie dal 9.3.04 al 12.3.04 |
| 04/03/2004 | Ufficio Ragioneria | 152 | liquidazione fatture per acquisto stampati e cancelleria |
| 04/03/2004 | Ufficio Ragioneria | 153 | assunzione temporanea della Sig.ra Valenti P. in qualità di assistente scuolabus dal 4.3.04 al 5.3.04 |
| 03/03/2004 | Ufficio Ragioneria | 154 | acquisto fornitura farmaci e parafarmaci farmacia comunale |
| 05/03/2004 | Ufficio Ragioneria | 155 | impegno di spesa per stampa etichette adesive per medicinali |
| 09/03/2004 | Ufficio Ragioneria | 156 | liquidazione competenze accessorie per il mese di febbraio |
| 09/03/2004 | 157 | liquidazione progetti obiettivo anno 2003 - personale servizio polizia municipale | |
| 10/03/2004 | Servizi Sociali | 158 | Approvazione rendicontazione manifestazione Sant'Antonio Abate 2004 |
| 10/03/2004 | Ufficio Tecnico | 159 | Liquidazione al personale progetti obiettivo dipartimento IV area tecnica |
| 10/03/2004 | Ufficio Ragioneria | 160 | assunzione temporanea dei Sigg. Bruschi A., Guzzetta L., Ferrucci E., Lorenzetti A. in qualità di assistenti scuolabus per il giorno 12.3.04 |
| 11/03/2004 | Ufficio Tecnico | 161 | preventivo di spesa per la riparazione del furgone comunale - ditta servizio Opel di F. Di Cassio - importo € 842,40 |
| 11/03/2004 | Ufficio Tecnico | 162 | liquidazione I sal lavori rifacimento di un tratto della rete fognante del centro storico. Impresa Laziale Appalti 3000 srl |
| 11/03/2004 | Servizi Sociali | 163 | impegno di spesa per acquisto norton antivirus e liquidazione |
| 11/03/2004 | Ufficio Anagrafe | 164 | impegno per rinnovo manutenzione, aggiornamento ed assistenza servizio software degli uffici comunali anno 2004 (sipel) |
| 11/03/2004 | Ufficio Tecnico | 165 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto pulizia bagni chimici - ditta Toi Toi Italia srl - importo € 3.900,00 iva inclusa |
| 11/03/2004 | Ufficio Tecnico | 166 | Impegno di spesa per fornitura materiale relativo ai mezzi comunali - ditta Zanchi F. - € 196,50 compresa iva |
| 11/03/2004 | Ufficio Tecnico | 167 | impegno spesa alla ditta Ecogest Multiservizi srl per ripristino delal pubblica illuminazione in via G. Pascoli |
| 11/03/2004 | Ufficio Anagrafe | 168 | liquidazione bolli scuolabus anno 2004 |
| 11/03/2004 | Vigili Urbani | 169 | liquidazione rifornimento carburante mese di dicembre 2003 - protezione civile |
| 11/03/2004 | Vigili Urbani | 170 | liquidazione rifornimento carburante mese di gennaio 2004 - protezione civile |
| 11/03/2004 | Vigili Urbani | 171 | liquidazione rifornimento carburante mese di dicembre 2003 - polizia municipale |
| 11/03/2004 | Vigili Urbani | 172 | liquidazione rifornimento carburante mese di gennaio 2004 - polizia municipale |
| 11/03/2004 | Vigili Urbani | 173 | impegno e liquidazione di spesa per noleggio di n. 2 bagni chimici per la festa del 25.4.03 |
| 11/03/2004 | Vigili Urbani | 174 | liquidazione rimborso spese minute 2004 - sostenute per l'ufficio di polizia municipale |
| 11/03/2004 | Biblioteca | 175 | liquidazione anticipo spese acquisto libri in contanti presso la libreria Kappa, fattura n. 784 del 22.12.03 alla Sig.ra Salomè Schmit, per una somma di € 93,00 iva compresa |
| 11/03/2004 | Vigili Urbani | 176 | impegno e liquidazione di spesa per prontuario per la rivelazione d'incidente e violazioni codici della strada uff. vigili urbani |
| 11/03/2004 | Ufficio Tributi | 177 | impegno di spesa e liquidazione della somma di € 540,00 iva compresa,per l'abbonamento triennale al servizio internet "Vigilare sul Commercio" offerto dalla ditta Maggioli spa |
| 11/03/2004 | Ufficio Tecnico | 178 | affidamento alla Ditta Calcestruzzi Formellese srl lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primara in loc. Poggio Dell'Ellera. Approvazione schema di contratto |
| 11/03/2004 | Ufficio Segreteria | 179 | Impegno di spesa per la manifestazione presso il Comune di Campagnano "Patto di Amicizia" con la città di Marcinowice |
| 11/03/2004 | Ufficio Segreteria | 180 | Impegno di spesa per acquisto dalla EDK Editore srl di buste per l'Ufficio protocollo |
| 16/03/2004 | Ufficio Tributi | 181 | Impegno e liquidazione di spesa commissione concorso servizi sociali |
| 17/03/2004 | attività produttive | 182 | rimborso spese mensili per attività di stage alla tirocinante P. Valenti |
| 17/03/2004 | Ufficio Ragioneria | 183 | Impegno e liquidazione acquisto bandiere dalla Ditta Mib srl |
| 17/03/2004 | Ufficio Tecnico | 184 | impegno di spesa e liquidazione alla ditta SEL Servizi Ecologici Laziali .società consortile a.r.l. relative al tributo per deposito in discarica degli r.s.u. e assimilati agli urbani anno 2004 - importo € 350.000,00 |
| 17/03/2004 | Ufficio Ragioneria | 185 | Assunzione temporanea del Sig. Costanzi G. in qualità di autista scuolabus dal 17.3.2004 al 17.3.04 |
| 17/03/2004 | Ufficio Ragioneria | 186 | Assunzione temporanea della Sig.ra Gervasi I. in qualità di assistente scuolabus dal 17.3.04 al 17.3.04 |
| 18/03/2004 | Ufficio Segreteria | 187 | liquidazione missione Assessore Ubaldo Pasquali |
| 18/03/2004 | Ufficio Segreteria | 188 | Liquidazione alla Multiservizi sas per fornitura benzina per vettura ufficio messi comunali |
| 18/03/2004 | Ufficio Segreteria | 189 | Impegno di spesa per stampa registri per l'ufficio dei messi comunali Tipografia Grafica Vallelunga di R. Giuliarelli |
| 25/03/2004 | Ufficio Tributi | 190 | Impegno di spesa e liquidazione di € 850,00 iva esclusa a favore di Rotary 96 snc per rinnovo contratto manutenzione annuale macchine fotocopiatrici anno 2004 |
| 25/03/2004 | Ufficio Segreteria | 191 | impegno di spesa per assicurazione Lloyd Adriatico per fiat panda hobby targata BA 868 PJ |
| 29/03/2004 | Vigili Urbani | 192 | liquidazione di spesa per acquisto polizza assicurativa della Toyota HI LUX 4X4 - protezione civile |
| 30/03/2004 | Ufficio Ragioneria | 193 | Assunzione temporanea della Sig.ra Venanzini Giada in qualità di Assistente Scuolabus dal 23.3.04 al 25.3.04 per n. 3 giorni |
| 30/03/2004 | Ufficio Ragioneria | 194 | Assunzione temporanea della Sig.ra Di Ascenzi L. in qualità di Assistente Scuolabus dal 29.3.04 al 30.3.04 per n. 2 giorni |
| 01/04/2004 | Ufficio Tecnico | 195 | Liquidazione acconto 5 sal intervento di restauro e consolidamento del complesso monumentale di S. Maria del Sorbo. Impresa A.T.I., TECNOSTRADE SRL, SO.CO.MI. SRL, I.C.O.M. SRL, BAGLIONI IMPIANTI SRL. |
| 01/04/2004 | Ufficio Tecnico | 196 | liquidazione 2 sal lavori di messa a norma e superamento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi esistenti. Impresa costruzioni e restauri srl |
| 01/04/2004 | Ufficio Tecnico | 197 | Affidamento alla Ditta M. Cleri srl lavori di ampliamento di un padiglione cimiteriale in loc. "Cappuccini". Approvazione schema di contratto |
| 02/04/2004 | Servizi Sociali | 198 | liquidazione fatture coop. "La Luce" assistenza domiciliare legge speciale 162/98, assistenza integrativa, assistenza domiciliare, mesi di gennaio e di febbraio 2004 |
| 02/04/2004 | Ufficio Tecnico | 199 | affidamento a trattativa privata all'ATI, ditta Res Ambiente 91 s.r.l. Ditta Ferranti Tommaso s.r.l. lavori di consolidamento e completamento restauro del palazzo comunale. Approvazione schema di contratto |
| 02/04/2004 | Servizi Sociali | 200 | liquidazione fattura coop. "La Luce" trasporto utenti psichiatrici mesi gennaio/febbraio 2004 |
| 07/04/2004 | Ufficio Segreteria | 201 | Impegno di spesa per acquisto testi dalla DEGI s.a.s. di Lapertosa V. |
| 07/04/2004 | segretario comunale | 202 | Liquidazione I rata del fondo assegnato all'Ufficio Staff del Segretario |
| 07/04/2004 | Ufficio Segreteria | 203 | Liquidazione alla Multiservizi sas per fornitura benzina e per vettura ufficio messi comunali |
| 13/04/2004 | Ufficio Ragioneria | 204 | Assunzione temporanea della Sig.ra Sugoni E. in qualità di assistente scuolabus per il giorno 6.4.2004 |
| 14/04/2004 | Ufficio Ragioneria | 205 | Liquidazione competenze accessorie per il mese di marzo |
| 15/04/2004 | Ufficio Tributi | 206 | liquidazione del 5% al personale dell'ufficio tributi, del 1% al personale dell'ufficio ragioneria e dell'1,935% alle sigg.re Cesolini L. e Perla A. dei maggiori proventi ici anno 2003 |
| 15/04/2004 | Ufficio Tecnico | 207 | liquidazione 3 sal lavori di ristrutturazione della scuola materna in V.le Ungheria - Impresa Molinari srl |
| 15/04/2004 | Ufficio Tecnico | 208 | Impegno spesa per lavori di ripristino delle strade asfaltate comunali esterne ed interne al centro abitato . Impresa ASC 2100 SRL |
| 15/04/2004 | Ufficio Tecnico | 209 | Liquidazione XXII acconto istruttoria domande di condono edilizio anno 1995. - Deliberazione di G.M. n. 199/95 |
| 15/04/2004 | Ufficio Tecnico | 210 | liquidazione a saldo parcella Arch. C. Paladino incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione lavori di ristrutturazione e ampliamento della scuola materna in viale ungheria. Legge 494/96 |
| 15/04/2004 | Ufficio Tecnico | 211 | liquidazione acconto a tutto i 3 sal parcella architetto C. Paladino per incarico di direzione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento della scuola materna in V.le ungheria |
| 15/04/2004 | Vigili Urbani | 212 | Impegno e liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità |
| 15/04/2004 | Ufficio Tecnico | 213 | liquidazione acconto a tutto il I sal parcella architetto R. Capuani di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (494/96) lavori di restauro e consolidamento del complesso monumentale del santuario del sorbo. |
| 15/04/2004 | Ufficio Anagrafe | 214 | Impegno di spesa per quota partecipazione giornata di studio, operatori servizi demografici |
| 16/04/2004 | Ufficio Ragioneria | 215 | Liquidazione fattura ditta Sid per fornitura carta termica farmacia comunale |
| 19/04/2004 | Ufficio Ragioneria | 216 | Partecipazione sciopero del 17.3.2004 |
| 20/04/2004 | Ufficio Tecnico | 217 | Liquidazione 2 sal lavori di costruzione di una piscina coperta in loc. monte razzano impresa Res Ambiente 91 srl |
| 20/04/2004 | Ufficio Elettorale | 218 | Votazione del giorno 12 e 13 giugno 2004. Costituzione dell'ufficio elettorale. Autorizzazione al personale ed eseguire lavoro straordinario nel periodo: dal 10.4.04 al 13.7.2004 |
| 26/04/2004 | Ufficio Tecnico | 219 | Impegno di spesa per raccolta ingombranti aree comunali e a domicilio - Ditta ECO.GEST. Multiservizi srl, importo € 2.494,57 iva compresa |
| 26/04/2004 | Ufficio Tributi | 220 | Approvazione ruolo principale RSU anno 2004 |
| 26/04/2004 | Ufficio Tecnico | 221 | Liquidazione parcella Arch. V. Maia per direzione dei lavori relativi al 1 e 2 sal realizzazione piscina comunale in loc. monte razzano |
| 26/04/2004 | Ufficio Tecnico | 222 | Impegno di spesa per raccolta ingombranti aree comunali e a domicilio. Ditta ECO.GEST. Multiservizi srl importo € 11.525,64 iva compresa |
| 26/04/2004 | Ufficio Tecnico | 223 | Liquidazione parcelle arch. D. Sestili e Ing. O. Raggi per redazione progetto definitivo e esecutivo, progetto di messa in sicurezza dell'area del territorio comunale colpita da eventi calamitosi e da instabilità gravitazionale loc. maria bona |
| 26/04/2004 | Ufficio Tecnico | 224 | Liquidazione parcelle D.G. SERVICE srl per rilievi strumentali e vettoriali per la redazione del progetto di messa in sicurezza dell'area del territorio comunale colpita da eventi calamitosi e da instabilità gravitazionaleloc. Maria bona |
| 26/04/2004 | Ufficio Tecnico | 225 | Approvazione e liquidazione stato finale, certificato di ultimazione lavori e certificato di regolare esecuzione lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria in via s. giovanni, via s. andrea e via delle conce - impresa Cleri M. |
| 26/04/2004 | Ufficio Tecnico | 226 | Nomina commissione esaminatrice per gara d'appalto lavori di adeguamento e completamento della rete fognaria in via dei cappuccini |
| 26/04/2004 | Ufficio Tecnico | 227 | Liquidazione a saldo parcella per progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori ing. V. Crucianelli lavori di completamento per la realizzazione urbanizzazioni primarie in via s. giovanni, via s. andrea e via delle conce |
| 26/04/2004 | Ufficio Tecnico | 228 | Liquidazione I ed ultimo sal lavori di realizzazione impianto fotovoltaico presso asilo nido in via Q. Gentili. Impresa Sole Energia srl |
| 26/04/2004 | Ufficio Tecnico | 229 | Liquidazione a saldo parcella architetto R. Capuani di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (494/96) lavori di restauro e consolidamento del complesso monumentale del santuario del sorbo |
| 26/04/2004 | Ufficio Tecnico | 230 | Nomina commissione esaminatrice per gara d'appalto lavori di potenziamento rete idrica centro capoluogo |
| 26/04/2004 | Ufficio Tecnico | 231 | Liquidazione 6 sal lavori di recupero e restauro del palazzo comunale. Impresa Res Ambiente 91 srl |
| 26/04/2004 | Ufficio Tecnico | 232 | Liquidazione I sal lavori di completamento realizzazione opere di urbanizzazione primaria in via S. Giovanni, via S. Andrea e Via delle Conce. Impresa M. Cleri |
| 26/04/2004 | Servizi Sociali | 233 | Impegno di spesa e liquidazione per n. 3 libretti sanitari |
| 27/04/2004 | Ufficio Tecnico | 234 | Liquidazione lavori di rifacimento centrale termica a servizio del complesso scolastico scuola media e elementare sito in Campagnano di Roma - via Bonaventura Lesen 2 - Ditta Baglioni Impianti srl |
| ***** | ****** | ** | *************************************************************************** |
| 04/05/2004 | Ufficio Tributi | 273 | Impegno di spesa di € 2827,44 per l'adesione al servizio tariffe R.U. e Servizi Rifiuti Urbani proposto da Ancitel |
| 04/05/2004 | Ufficio Tecnico | 274 | Impegno spesa lavori di adeguamento funzionale e miglioramento degli uffici INPS e varianti di dettaglio art. 25 comma 3 legge 109/94 così come modificato dalla L.166/02 |
| 04/05/2004 | Servizi Sociali | 275 | Liquidazione acconto servizio pre-scuola all'Associazione Abracadabra |
| 04/05/2004 | Servizi Sociali | 276 | Liquidazione servizio di sorveglianza all'Associazione Abracadabra |
| 04/05/2004 | Ufficio Tributi | 277 | Impegno di spesa e liquidazione di € 62,14 a favore del Comune di Roma - Servizio Messi per la notificazione di accertamento ici |
| 04/05/2004 | Ufficio Tributi | 278 | Impegno di spesa di complessivi € 1.639,02 iva inclusa a favore di AGP di Pudda G. per forniture urgenti e interventi di manutenzione periodo gennaio-aprile 2004 |
| 04/05/2004 | Vigili Urbani | 279 | Liquidazione di spesa per acquisto divise estive protezione civile |
| 04/05/2004 | Vigili Urbani | 280 | Impegno e liquidazione di spesa per lavaggio autovetture in dotazione alla polizia municipale |
| 04/05/2004 | Ufficio Anagrafe | 281 | Impegno manutenzione fotocopiatrice-fax |
| 04/05/2004 | Ufficio Tecnico | 282 | Impegno spesa lavori di spostamento del centralino telfonico dal piano primo al piano terra del palazzo comunale - Ditta R. Vicerè |
| 04/05/2004 | Servizi Sociali | 283 | Erogazione contributo economico per pulizia C.S.A. 1 trimestre 2004 |
| 04/05/2004 | Vigili Urbani | 284 | Impegno di spesa per acquisto n. 2 telefonini in dotazione alla polizia municipale |
| 04/05/2004 | Ufficio Tecnico | 285 | Liquidazione 1 sal lavori do consolidamento e completamento restauro del palazzo comunale - Impresa Res Ambiente 91 srl |
| 04/05/2004 | Ufficio Anagrafe | 286 | Liquidazione fatture ditta Gaspari |
| 04/05/2004 | Ufficio Anagrafe | 287 | Liquidazione fattura Errebian |
| 04/05/2004 | Ufficio Anagrafe | 288 | Liquidazione fattura ditta Costabile |
| 04/05/2004 | Ufficio Anagrafe | 289 | Liquidazione fattura Sitea |
| 04/05/2004 | Ufficio Tecnico | 290 | Liquidazione contributi di esercizio alla Seatour srl per il periodo marzo-aprile 2004 |
| 04/05/2004 | Ufficio Tecnico | 291 | Liquidazione per fornitura carburante mese di marzo 2004 - ditta Multiservice snc - Importo totale € 731,50 |
| 04/05/2004 | Ufficio Tecnico | 292 | Impegno di spesa e liquidazione per fornitura materiali idraulici presso scuola elementare e vigili urbani - Ditta Bruschi V. - importo € 564,00 iva inclusa |
| 04/05/2004 | Ufficio Tecnico | 293 | Impegno di spesa e liquidazione interventi elettrici immobili comunali - Ditta Global System - importo € 336,00 iva inclusa |
| 05/05/2004 | Ufficio Tecnico | 294 | Liquidazione III acconto istruttoria domande di condono edilizio anno 1985 - Deliberazione di G.M. n. 333/98 |
| 05/05/2004 | Vigili Urbani | 295 | Impegno e liquidazione spesa per manuale-prontuario vigilanza edilizia e prontuario Tulps per l'ufficio della polizia municipale |
| 05/05/2004 | |||