| 07/01/2004 | farmacia | 1 | Impegno di spesa per acquisto opercolatrice manuale tri-plex 100 dalla Soc. Galeno Tekno-lab. |
| 07/01/2004 | Ufficio Segreteria | 2 | Impegno di spesa per pagamento abbonamento alla gazzetta ufficiale anno 2004 e B.U.R.L. anno 2004 |
| 08/01/2004 | Ufficio Segreteria | 3 | Impegno di spesa per acquisto pratica protocollo informatico dalla Gaspari s.r.l. - liquidazione fattura |
| 08/01/2004 | Ufficio Segreteria | 4 | Rinnovo contratto di assistenza tecnica assicurativa per affrancatrice postale elettronica in euro, anno 2004 |
| 08/01/2004 | Ufficio Segreteria | 5 | Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi per diritti di segreteria I trimestre 2003 |
| 08/01/2004 | Ufficio Segreteria | 6 | Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi per diritti di segreteria II trimestre 2003 |
| 08/01/2004 | Ufficio Segreteria | 7 | Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi per diritti di segreteria III trimestre 2003 |
| 08/01/2004 | Ufficio Segreteria | 8 | Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi per diritti di segreteria IV trimestre 2003 |
| 16/01/2004 | segreterio | 9 | Assunzione mutuo Cassa Depositi e Prestiti di € 88.662,13 per realizzazione impianti fotovoltaici negli edifici comunali |
| 19/01/2004 | Ufficio Ragioneria | 10 | Liquidazione competenze accessorie per il mese di dicembre |
| 20/01/2004 | Ufficio Ragioneria | 11 | Assunzione termporanea della Sig.ra Napoleoni S. in qualità di assistente scuolabus dal 13.1.04 al 13.1.04 |
| 20/01/2004 | Ufficio Segreteria | 12 | impegno di spesa per partecipazione a Laboratorio Privacy organizzato da Enpowering e Confservizi Lazio |
| 21/01/2004 | Ufficio Ragioneria | 13 | tasse di concessioni regionali farmacia comunale anno 2004 |
| 22/01/2004 | Vigili Urbani | 14 | Impegno e liquidazione di spesa per rimborso spese I convegno regionale del Lazio - corso di aggiornamento professionale |
| 22/01/2004 | Ufficio Tecnico | 15 | Liquidazione contributi di esercizio alla Seatour srl per il periodo settembre-ottobre 2003 |
| 22/01/2004 | Ufficio Tecnico | 16 | Liquidazione contributi di esercizio alla Seatour srl per il periodo novembre-dicembre 2003 |
| 22/01/2004 | Ufficio Ragioneria | 17 | Assunzione termporanea del Sig. Amadei M. in qualità di assistente scuolabus dal 26.1.04 al 30.1.04 |
| 26/01/2004 | Ufficio Segreteria | 18 | liquidazione al C.T.R. per permessi retribuiti ed usufruiti dall'Assessore G. Scatolini nei mesi di settembre - ottobre - novembre - dicembre 2003 |
| 26/01/2004 | Ufficio Segreteria | 19 | Impegno di spesa per acquisto pratica notifiche di atti tutelati da privacy dalla Maggioli spa |
| 26/01/2004 | Ufficio Ragioneria | 20 | Impegno di spesa e liquidazione fatture della Ditta Tesel per consulenza informatica |
| 27/01/2004 | Ufficio Tecnico | 21 | Affidamento alla Ditta ASC 2100 srl lavori di sistemazione della strada vicinale di "Monte Gemini". Approvazione schema di contratto. |
| 28/01/2004 | Ufficio Ragioneria | 22 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto di una banca dati - gestione personale e consulenza stipendiale |
| 29/01/2004 | Ufficio Tecnico | 23 | Impegno di spesa e liquidazione per interventi somma urgenza - Ditta ASC 2100 SRL importo € 9360,00 compresa IVA 20% |
| 29/01/2004 | Ufficio Tecnico | 24 | NOMINA COMMISSIONE esaminatrice per gara d'appalto lavori di sistemazione della strada vicinale di monte gemini |
| 29/01/2004 | Ufficio Tecnico | 25 | affidamento incarico Ing. C. Pierdominici per il collaudo delle opere in cemento armato lavori di ristrutturazione della scuola materna in V.le Ungheria |
| 29/01/2004 | Vigili Urbani | 26 | impegno e liquidazione di spesa per acquisto polizza assicurativa della Toyota Rav - protezione civile |
| 29/01/2004 | Ufficio Tecnico | 27 | Impegno di spesa lavori di manutenzione straordinaria scuola media - Ditta Belli S. importo € 3.180,00 iva inclusa |
| 29/01/2004 | Ufficio Tributi | 28 | Impegno di spesa e liquidazione di € 1.140,00 per collegamento telematico con l'Ufficio del Territorio di Roma, canone 2004 |
| 29/01/2004 | Servizi Sociali | 29 | Liquidazione fatture Coop. La Luce assistenza domiciliare,assistenza domiciliare legge special 162/98, assistenza integrativa, mesi novembre-dicembre 2003 |
| 29/01/2004 | Ufficio Segreteria | 30 | Rinnovo polizze Rc Patrimoniale - tutela giudiziaria - infortuni dei dipendenti e degli amministratori comunali - anno 2004 |
| 29/01/2004 | Servizi Sociali | 31 | Liquidazione fattura Coop. La Luce trasporto utenti psichiatrici mesi novembre-dicembre 2003 |
| 29/01/2004 | Servizi Sociali | 32 | Liquidazione assicurazione autista scuolabus |
| 29/01/2004 | Ufficio Tecnico | 33 | Preventivo di spesa lavori presso mensa scuola elementare - ditta Belli S. importo € 2100,00 iva inclusa |
| 29/01/2004 | Vigili Urbani | 34 | Impegno e liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità |
| 29/01/2004 | Biblioteca | 35 | Erogazione contributo alla cooperativa Il Sorbo soc. srl concesso ai sensi delal L.R. 60/91 per spese manifestazione Mostra Mercato dell'Antiquariato e dell'artigianato Le Bancarelle di Campagnano. |
| 29/01/2004 | Biblioteca | 36 | Rendicontazione spese sostenute per materiali di consumo necessari per la migliore realizzazione dei laboratori della Biblioteca dello Sport avvenuti nel periodo autunno - inverno 2003, come da impegno di spesa det. 771/03 |
| 03/02/2004 | Ufficio Segreteria | 37 | impegno di spesa per adeguamento tariffario postale Ditta SIMA ROMA 2000 sas |
| 03/02/2004 | Ufficio Segreteria | 38 | liquidazione gettoni di presenza componenti commissione statuto e regolamenti anno 2003 |
| 03/02/2004 | Ufficio Segreteria | 39 | Pagamento alla Dott.ssa S. Dupuis della somma di € 2.447,21 per iva non corrisposta |
| 03/02/2004 | Ufficio Segreteria | 40 | Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - anno 2003 |
| 05/02/2004 | Ufficio Tecnico | 41 | Rendicontazione della spesa effettivamente occorsa per lavori di restauro dell'ex ospedale il Gonfalone |
| 05/02/2004 | Servizi Sociali | 42 | Liquidazione Assicurazione Scuolabus targato Roma 4E4549 |
| 05/02/2004 | Ufficio Anagrafe | 43 | Liquidazione piccole spese per acquisti vari |
| 06/02/2004 | Ufficio Ragioneria | 44 | Liquidazione bollette telecom e tim 6° bimestre 2003 1° bimestre 2004 |
| 06/02/2004 | Servizi Sociali | 45 | Erogazione contributo economico per pulizie C.S.A. quarto trimestre 2003 |
| 10/02/2004 | Ufficio Ragioneria | 46 | Impegno di spesa per acquisto pratiche gaspari |
| 10/02/2004 | Ufficio Segreteria | 47 | impegno spesa per corso di formazione e aggiornamento in materia di notifiche EDK Editore srl |
| 10/02/2004 | Ufficio Ragioneria | 48 | liquidazione competenze accessorie per il mese di gennaio |
| 12/02/2004 | Servizi Sociali | 49 | Definizione istruttoria domande di contributo "una tantum 2002" |
| 12/02/2004 | Ufficio Tecnico | 50 | Affidamento incarico Arch. M. Silvestri progettazione preliminare definitiva ed esecutiva lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Materna in Via Q. Gentili |
| 12/02/2004 | Ufficio Tecnico | 51 | Affidamento incarico Arch. M. Giampaolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori per la manutenzione straordinaria della scuola materna in via Q. Gentili-Legge 494/96 |
| 12/02/2004 | Ufficio Tecnico | 52 | Affidamento incarico Ing. C. Pierdominici per una indagine diagnostica e strutturale per i lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna in via q. Gentili |
| 12/02/2004 | Vigili Urbani | 53 | Inpegno di spesa per l'acquisto di moduli autoimbustanti per infrazioni al C.D.S. in euro |
| 13/02/2004 | segretario comunale | 54 | Assunzione mutuo Cassa DD.PP. Di € 110.000,00 per manutenzione straordinaria immobile comunale restauro Palazzo Comunale |
| 16/02/2004 | Ufficio Tecnico | 55 | Impegno di spesa per la stampa di n. 1000 pieghevoli in quattro colori per il progetto emas 14001 alla Tipografia Grafica Vallelunga |
| 16/02/2004 | Ufficio Segreteria | 56 | Liquidazione alla Banca di Roma per permessi usufruiti per incarico pubblico Sig. Gresta Pietro |
| 16/02/2004 | Ufficio Segreteria | 57 | Rimborso oneri contributivi diretti e riflessi alla Regione Lazio per dipendente Filippo De Mattia. Periodo 1.9.03 - 31.12.03 |
| 16/02/2004 | Ufficio Segreteria | 58 | Liquidazione somma per permessi retribuiti a Le Assicurazioni di Roma per il Consigliere Comunale G. Bonimelli |
| 16/02/2004 | Ufficio Segreteria | 59 | Adesione alla confservizi lazio - pagamento quota associativa anno 2004 |
| 16/02/2004 | Ufficio Segreteria | 60 | liquidazione arretrati per retribuzione individuale anzianità dipendente Anna Rita Costanzi |
| 16/02/2004 | Ufficio Tecnico | 61 | Affidamento alla Ditta Cleri Marcello lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria in via san giovanni, via sant'andrea e via delle conce. Approvazione schema di contratto |
| 16/02/2004 | Ufficio Tecnico | 62 | Liquidazione I sal lavori di messa a norma e superamento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi esistenti. Impresa costruzioni e restauri srl |
| 16/02/2004 | Vigili Urbani | 63 | Impegno di spesa per acquisto attrezzature e materiali per l'attività protezione civile |
| 16/02/2004 | Ufficio Tributi | 64 | voltura autorizzazione comunale per l'esercizio di trasporto di persone con autoveicoli in servizio di noleggio con conducente dalla ditta All Tour sas alla ditta Red Line srl |
| 16/02/2004 | Ufficio Tecnico | 65 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto formulari ditta maggioli spa improto € 137,68 |
| 16/02/2004 | Ufficio Tecnico | 66 | Impegno di spesa e liquidazione per copertura responsabilità civile auto dei mezzi comunali - Importo € 3.603,90 |
| 16/02/2004 | Ufficio Tecnico | 67 | Impegno di spesa per acquisto materiale edile occorrente per la manutenzione degli immobili comunali - Importo € 35.000,00 iva inclusa |
| 16/02/2004 | Ufficio Tecnico | 68 | Impegno di spesa per abbonamento annuale edilizia e territorio - il sole 24 ore - Importo € 144,00 |
| 16/02/2004 | Ufficio Tecnico | 69 | Impegno di spesa e liquidazione per abbonamento rivista - Editrice S.I.F.I.C. srl - importo€ 396,00 |
| 16/02/2004 | Servizi Sociali | 70 | Liquidazione fattura autofficina F.lli Micheli snc |
| 16/02/2004 | Ufficio Tributi | 71 | Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 525,60 iva compresa, per l'abbonamento triennale alla banca dati manuale del commercio, offerto dalla ditta Mggioli spa |
| 16/02/2004 | Ufficio Tributi | 72 | Impegno di spesa e liquidazione fattura ditta Gaspari srl € 92,77 iva compresa |
| 16/02/2004 | Ufficio Tributi | 73 | Impegno di spesa di complessivi € 496,00 iva esclusa. € 416,00 a favore agp di pudda G. per interventi di assistenza presso l'ufficio di polizia municipale nel periodo settembre-dicembre. € 80,00 iva esclusa sitea italia 1 segr.telefonica farmacia comuna |
| 16/02/2004 | Ufficio Tributi | 74 | Impegno di spesa di € 220,00 a favore di Anciform spa per seminario di formazione di una giornata "Il Contezioso ICI" che si terrà il giorno 9 marzo 2004 |
| 16/02/2004 | Ufficio Tributi | 75 | Impegno di spesa di € 3.500,00 iva esclusa a favore del Dr. E. Massetti per consulenze informatiche anno 2004 |
| 16/02/2004 | Ufficio Tecnico | 76 | liquidazione contributi di esercizio alla Seatour srl per il periodo gennaio - febbraio 2004 |
| 16/02/2004 | Biblioteca | 77 | liquidazione fatture relative delib. G. C. n. 215 del 21.10.2003 in cui s'impegna la somma di € 600,00 per la realizzazione dei laboratori della "Biblioteca dello Sport" anno 2003. |
| 16/02/2004 | Vigili Urbani | 78 | Impegno e liquidazione di spesa per pagamento tassa automobilistica regionale per gli anni 2001-2002 su targa AX 326 PD Fiat Punto |
| 16/02/2004 | Ufficio Tecnico | 79 | Impegno di spesa e liquidazione per spese tassa di circolazione mezzi adibiti al servizio n.u. e servizio manutenzione - importo € 682,00 |
| 16/02/2004 | Servizi Sociali | 80 | liquidazione carburante per gli scuolabus |
| 16/02/2004 | Vigili Urbani | 81 | impegno e liquidazione di spesa commissione concorso vv.uu. |
| 16/02/2004 | Servizi Sociali | 82 | rimborso mensa anno 2003/2004 |
| 16/02/2004 | Ufficio Tecnico | 83 | Liquidazione fatture alla ditta S.E.L. Servizi ecologici laziali - società consortile a.r.l., relative al tributo per deposito in discarica degli r.s.u. e assimilati agli urbani, mese di dicembre 2003 - importo € 22.822,80 |
| 16/02/2004 | Ufficio Tributi | 84 | impegno di spesa e liquidazione della somma di € 4661,76 iva compresa per l'acquisto dalla SIPEL srl del Software applicativo per l'adeguamento del sistema informativo per l'ufficio tributi/tarsu per il passaggio e la gestione tariffa igiene ambientale |
| 16/02/2004 | Ufficio Tecnico | 85 | impegno di spesa e liquidazione saldo di € 17.992,80 al c.t.u. Arch. M. Pinto nel giudizio davati al Trib. Civile G.O.A. Feluca tra C.R.C. contro comune/eredi Lorenzetti F./Gentili/Dell'Uomo e Lorenzetti |
| 16/02/2004 | Ufficio Tecnico | 86 | Liquidazione 4 sal A.T.I. Tecnostrade srl - Baglioni srl - Icom srl - Socomi srl - Restauro e consolidamento santuario S. Maria del Sorbo |
| 17/02/2004 | Ufficio Ragioneria | 87 | Liquidazione compensi ai componenti le commissioni delle selezioni per le progressioni verticali riservate al personale interno di ruolo |
| 17/02/2004 | Ufficio Tributi | 88 | Impegno di spesa e liquidazione di € 601,19 iva inclusa a favore di Sitea Italia srl per n. 4 fatture (307/03 - 364/03 - 439/03 - 476/03) a seguito di 4 interventi di manutenzione presso il sistema telefonico (centralino e uffici) del comune |
| 17/02/2004 | Ufficio Tecnico | 89 | Impegno di spesa e liquidazione per lavori di riparazione "ape piaggio" Ditta Elma srl - Importo € 71,60 |
| 17/02/2004 | Ufficio Tecnico | 90 | Affidamento incarico Soc. G. Progetti nella persona dell'Arch. E. Gentili esecutiva lavori di adeguamento e completamento rete fognaria in loc. Cappuccini |
| 17/02/2004 | Ufficio Tecnico | 91 | Liquidazione per fornitura carburante mese di novembre e dicembre 2003 - Ditta Multiservice snc - Importo totale € 653,95 |
| 17/02/2004 | Ufficio Tecnico | 92 | Preventivo sistemazione fioriera in via delle Conce - Ditta S.O.S. verde di Paolo Caltagirone - importo € 960,00 compresa iva |
| 17/02/2004 | Ufficio Tributi | 93 | Impegno di spesa e liquidazione di € 145,00 iva esclusa per l'acquisto di 1.000 11x23 a 1 colore con finestra e 1500 buste 11 x 23 a 1 colore semplici a favore di immagine grafica di Vetrani Massimiliano |
| 17/02/2004 | Ufficio Tributi | 94 | Impegno di spesa di complessivi € 532,72 iva inclusa a favore di AGP di Pudda G. per materiale consumabile |
| 17/02/2004 | Ufficio Tecnico | 95 | Liquidazione Arch. F. Nobile per incarico di consulenza tecnica per la redazione dello studio di fattibilità finalizzato alla costituzione dell'area di programmazione integrata "Terre di Veio" |
| 17/02/2004 | Ufficio Tributi | 96 | impegno di spesa e liquidazione di € 2.000,00 + iva a favore di Robasoffice di E. Matani s.a.s. per l'assistenza e la manutenzione ordinaria del sistema di gestione ICI per l'anno 2004 |
| 17/02/2004 | Vigili Urbani | 97 | Impegno di spesa per divise invernali Vigili Urbani |
| 17/02/2004 | Ufficio Tributi | 98 | Impegno di spesa di complessivi € 554,40 iva inclusa per n. 6 CD Leggi d'Italia di DeAgostini per tutto l'anno 2004 |
| 17/02/2004 | Servizi Sociali | 99 | Impegno di spesa e liquidazione armadi per mensa scolastica |
| 17/02/2004 | Ufficio Ragioneria | 100 | Impegno di spesa per contratto di assistenza apparecchiature sistema di rilevazione presenze con la RP Sistemi srl |
| 17/02/2004 | Servizi Sociali | 101 | liquidazione richieste relative a "borse di studio" (anno scolastica 2002/2003) |
| 17/02/2004 | Ufficio Ragioneria | 102 | liquidazione fatture varie per acquisto materiale aggiornamenti vari |
| 17/02/2004 | Servizi Sociali | 103 | Fissazione criteri erogazione rimborso borse di studio anno scolastico 2002-2003 |
| 17/02/2004 | Ufficio Tributi | 104 | Impegno di spesa di complessivi € 621,15 iva esclusa a favore di AGP di Pudda G. per n. 10 interventi di assistenza hardware presso vari uffici comunali |
| 17/02/2004 | Biblioteca | 105 | Impegno acquisto libri biblioteca con fondi comunali, anno 2004 |
| 17/02/2004 | Ufficio Tecnico | 106 | Liquidazione per fornitura carburante mese di novembre 2003 - Ditta Multiservice snc - importo totale € 581,92 |
| 17/02/2004 | Servizi Sociali | 107 | Liquidazione carburante per gli scuolabus |
| 17/02/2004 | Ufficio Tecnico | 108 | Affidamento incarico Architetto I. Guerri di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori di adeguamento e completamento della rete fognante in via dei Cappuccini. Legge 494/96 |
| 17/02/2004 | Ufficio Tecnico | 109 | Affidamento incarico Ing. M. Conte progettazione preliminare definitiva ed esecutiva lavori ristrutturazione adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione in loc. Poggio dell'Ellera |
| 17/02/2004 | Ufficio Tecnico | 110 | Affidamento incarico Soc. D.G. Service per redazione rilievi relativi al progetto esecutivo per la ristrutturazione, adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione in loc. Poggio Dell'Ellera |
| 17/02/2004 | Ufficio Tributi | 111 | Impegno di spesa e liquidazione di € 184,56 a favore del Comune di Roma - Servizio Messi per la notificazione di accertamenti ICI |
| 17/02/2004 | Ufficio Tributi | 112 | Impegno di spesa e liquidazione di € 14,12 a favore del Comune di Fiumicino (€ 5,56) e Aprilia (€ 8,56) - Servizio Messi per la notificazione di accertamenti ici |
| 17/02/2004 | Ufficio Tecnico | 113 | Affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva per la riqualificazione della piazza B. Croce, sita in Campagnano di Roma |
| 17/02/2004 | Ufficio Tecnico | 114 | Rettifica det. N. 620 del 28.10.2003 di affidamento a trattativa privata alla Ditta Costruzioni e Restauro srl lavori di messa a norma ed eliminazione delle barriere architettoniche degli impianti sportivi esistenti |
| 17/02/2004 | Ufficio Anagrafe | 115 | Impegno di spesa carte di identità |
| 17/02/2004 | Ufficio Tecnico | 116 | Impegno spesa per lavori intervento indifferibile alla stazione di sollevamento mola maggiorana - Impresa G.R.A. Elettromeccanica snc |
| 17/02/2004 | Servizi Sociali | 117 | Impegno di spesa e liquidazione per n. 4 pneumatici per lo scuolabus targato AX 102 RV |
| 17/02/2004 | Ufficio Tecnico | 118 | Impegno di spesa e liquidazione per interventi straordinari - Ditta ASC 2100 srl - Importo € 7.800,00 compresa iva 20% |
| 18/02/2004 | Ufficio Ragioneria | 119 | assunzione temporanea della Sig.ra Di Ascenzi Liliana in qualità di assistente scuolabus per il giorno 16.2.2004 |
| 20/02/2004 | Ufficio Segreteria | 120 | Liquidazione alla Multiservizi sas per fornitura benzina e per vettura ufficio messi comunali |
| 20/02/2004 | Ufficio Tecnico | 121 | impegno spesa per partecipazione ufficio tecnico comunale per convegno alla Maggioli per l'abusivismo edilizio. Legge 326/03 |
| 20/02/2004 | Ufficio Segreteria | 122 | impegno di spesa per acquisto bandiere ed aste per edifici comunali dalla MIB srl |
| 20/02/2004 | Ufficio Ragioneria | 123 | applicazione degli aumenti mensili lordi e degli istituti a contenuto economico aventi carattere vincolato ed automatico, C.C.N.L. biennio economico 2002/2003 e ridefinizione dei nuovi stipendi tabellari annui per il personale in servizio. |
| 24/02/2004 | Ufficio Ragioneria | 124 | rinnovo abbonamento al quotidiano "Il Sole 24 ore" anno 2004 |
| 24/02/2004 | Vigili Urbani | 125 | impegno e liquidazione di spesa per acquisto materiale ed attrezzatture necessario alla protezione civile |
| 25/02/2004 | Ufficio Tributi | 126 | Impegno di spesa e liquidazione di € 275,00 (iva non dovuta) alla Ditta maggioli fieri e congressi (per CISEL) per la partecipazione alla giornata di studio del 19 marzo 2004 sui strumenti operativi per il passaggio da tassa RSU a tariffa |
| 26/02/2004 | Ufficio Ragioneria | 127 | liquidazione bollette telecom e wind 1 e 2 bimestre 2004 |
| 26/02/2004 | 128 | assunzione temporanea della Sig.ra Sugoni E. in qualità di assistente scuolabus dal 27.2.04 al 2.3.2004 | |
| 26/02/2004 | Ufficio Ragioneria | 129 | liquidazione fatture ditta E. Gaspari srl per pratiche e aggiornamento bilancio 2004 |
| 26/02/2004 | Ufficio Ragioneria | 130 | liquidazione di spesa bollette italgas - periodo contabile Dicembre 03 - febbraio 04 |
| 26/02/2004 | Ufficio Ragioneria | 131 | liquidazione quota farmacia 2004 |
| 26/02/2004 | Servizi Sociali | 132 | presa d'atto approvazione graduatoria borse-lavoro e stages per disabili fisici e soggetti a rischio emarginazione: assegnazione mansioni |
| 26/02/2004 | Ufficio Tecnico | 133 | affidamento incarico studio geologico associati nella persona del geologo F. Sabatini per studio idrogeologico dei pozzi di via del Salvatore, Mola Maggiorana, Monte Razzano |
| 26/02/2004 | Ufficio Tecnico | 134 | affidamento incarico coordinamento sicurezza in fase di progettazione e realizzazione per impianto di pubblica illuminazione in via del corso |
| 26/02/2004 | Ufficio Tecnico | 135 | Preventivo di spesa per rimozione cemento amianto - ditta ECO.GEST.MULTISERVIZI SRL € 3.000,00 iva inclusa |
| 26/02/2004 | Ufficio Tecnico | 136 | impegno spesa per lavori intervento per impermeabilizzazione serbatoio loc. monte razzano - impresa Idrocalor impianti snc |
| 27/02/2004 | Ufficio Tecnico | 137 | impegno di spesa e liquidazione per pronto intervento segreteria p.zza C. Leonelli 1 - ditta FA.DO. SNC - importo € 120,00 compresa iva 20% |
| 27/02/2004 | Ufficio Tecnico | 138 | liquidazione parcelle Arch. S. Brandi in qualità di coordinatore per la sicurezza e Arch. G. Iurcotta in qualità di coadiutore alla direzione dei lavori per la realizzazione nuova illuminazione pubblica inc.so vittorio emanuele |
| 27/02/2004 | Ufficio Tecnico | 139 | impegno spesa per lo smaltimento della sabbia impianto di depurazione in loc. Poggio Ellera- Impresa Hydrocon srl |
| 27/02/2004 | Ufficio Tecnico | 140 | liquidazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e ultimazione lavori di sistemazione strada vicinale di monte gemini |
| 27/02/2004 | Ufficio Tecnico | 141 | rettifica aliquota iva dal 10% al 20% lavori eseguiti presso la centrale termica della scuola elementare. Ditta Idrocalor Impianti snc |
| 27/02/2004 | Ufficio Tecnico | 142 | impegno di spesa e liquidazione raccolta rifiuti ingombranti - Ditta ECO.GEST.MULTISERVIZI srl € 1.502,00 iva inclusa |
| 27/02/2004 | Ufficio Tecnico | 143 | liquidazione acconto I sal per lavori di realizzazione nuova illuminazione pubblica in c.so vittorio emanuele. Impresa ECO.GEST. MULTISERVIZI srl con sede in Roma; Lungotevere degli Atoviti 1 |
| 27/02/2004 | Ufficio Tecnico | 144 | impegno di spesa per intervento di ripristino del tratto di strada di via dei cappuccini. Importo € 9.636,00 compresa iva |
| 27/02/2004 | Ufficio Ragioneria | 145 | liquidazione bollette enel periodo contabile dicembre 2003 gennaio 2004 |
| 01/03/2004 | Ufficio Segreteria | 146 | liquidazione progetti obiettivo anno 2003 personale dipartimento I |
| 01/03/2004 | Ufficio Ragioneria | 147 | collocamento a riposo con decorrenza 1.7.2004 Dipendente Nello Pancrazi |
| 01/03/2004 | Ufficio Ragioneria | 148 | liquidazione al personale progetti obiettivo dipartimento 2 |
| 01/03/2004 | Ufficio Ragioneria | 149 | impegno spesa e liquidazione per partecipazione al corso su modello cud 2004 |
| 02/03/2004 | Ufficio Anagrafe | 150 | assegnazione budget produttività anno 2003 (progetti obiettivo Dipartimento 3) |
| 03/03/2004 | Ufficio Ragioneria | 151 | assunzione temporanea della Sig.ra Narcisi R. in qualità di addetta pulizie dal 9.3.04 al 12.3.04 |
| 04/03/2004 | Ufficio Ragioneria | 152 | liquidazione fatture per acquisto stampati e cancelleria |
| 04/03/2004 | Ufficio Ragioneria | 153 | assunzione temporanea della Sig.ra Valenti P. in qualità di assistente scuolabus dal 4.3.04 al 5.3.04 |
| 03/03/2004 | Ufficio Ragioneria | 154 | acquisto fornitura farmaci e parafarmaci farmacia comunale |
| 05/03/2004 | Ufficio Ragioneria | 155 | impegno di spesa per stampa etichette adesive per medicinali |
| 09/03/2004 | Ufficio Ragioneria | 156 | liquidazione competenze accessorie per il mese di febbraio |
| 09/03/2004 | 157 | liquidazione progetti obiettivo anno 2003 - personale servizio polizia municipale | |
| 10/03/2004 | Servizi Sociali | 158 | Approvazione rendicontazione manifestazione Sant'Antonio Abate 2004 |
| 10/03/2004 | Ufficio Tecnico | 159 | Liquidazione al personale progetti obiettivo dipartimento IV area tecnica |
| 10/03/2004 | Ufficio Ragioneria | 160 | assunzione temporanea dei Sigg. Bruschi A., Guzzetta L., Ferrucci E., Lorenzetti A. in qualità di assistenti scuolabus per il giorno 12.3.04 |
| 11/03/2004 | Ufficio Tecnico | 161 | preventivo di spesa per la riparazione del furgone comunale - ditta servizio Opel di F. Di Cassio - importo € 842,40 |
| 11/03/2004 | Ufficio Tecnico | 162 | liquidazione I sal lavori rifacimento di un tratto della rete fognante del centro storico. Impresa Laziale Appalti 3000 srl |
| 11/03/2004 | Servizi Sociali | 163 | impegno di spesa per acquisto norton antivirus e liquidazione |
| 11/03/2004 | Ufficio Anagrafe | 164 | impegno per rinnovo manutenzione, aggiornamento ed assistenza servizio software degli uffici comunali anno 2004 (sipel) |
| 11/03/2004 | Ufficio Tecnico | 165 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto pulizia bagni chimici - ditta Toi Toi Italia srl - importo € 3.900,00 iva inclusa |
| 11/03/2004 | Ufficio Tecnico | 166 | Impegno di spesa per fornitura materiale relativo ai mezzi comunali - ditta Zanchi F. - € 196,50 compresa iva |
| 11/03/2004 | Ufficio Tecnico | 167 | impegno spesa alla ditta Ecogest Multiservizi srl per ripristino delal pubblica illuminazione in via G. Pascoli |
| 11/03/2004 | Ufficio Anagrafe | 168 | liquidazione bolli scuolabus anno 2004 |
| 11/03/2004 | Vigili Urbani | 169 | liquidazione rifornimento carburante mese di dicembre 2003 - protezione civile |
| 11/03/2004 | Vigili Urbani | 170 | liquidazione rifornimento carburante mese di gennaio 2004 - protezione civile |
| 11/03/2004 | Vigili Urbani | 171 | liquidazione rifornimento carburante mese di dicembre 2003 - polizia municipale |
| 11/03/2004 | Vigili Urbani | 172 | liquidazione rifornimento carburante mese di gennaio 2004 - polizia municipale |
| 11/03/2004 | Vigili Urbani | 173 | impegno e liquidazione di spesa per noleggio di n. 2 bagni chimici per la festa del 25.4.03 |
| 11/03/2004 | Vigili Urbani | 174 | liquidazione rimborso spese minute 2004 - sostenute per l'ufficio di polizia municipale |
| 11/03/2004 | Biblioteca | 175 | liquidazione anticipo spese acquisto libri in contanti presso la libreria Kappa, fattura n. 784 del 22.12.03 alla Sig.ra Salomè Schmit, per una somma di € 93,00 iva compresa |
| 11/03/2004 | Vigili Urbani | 176 | impegno e liquidazione di spesa per prontuario per la rivelazione d'incidente e violazioni codici della strada uff. vigili urbani |
| 11/03/2004 | Ufficio Tributi | 177 | impegno di spesa e liquidazione della somma di € 540,00 iva compresa,per l'abbonamento triennale al servizio internet "Vigilare sul Commercio" offerto dalla ditta Maggioli spa |
| 11/03/2004 | Ufficio Tecnico | 178 | affidamento alla Ditta Calcestruzzi Formellese srl lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primara in loc. Poggio Dell'Ellera. Approvazione schema di contratto |
| 11/03/2004 | Ufficio Segreteria | 179 | Impegno di spesa per la manifestazione presso il Comune di Campagnano "Patto di Amicizia" con la città di Marcinowice |
| 11/03/2004 | Ufficio Segreteria | 180 | Impegno di spesa per acquisto dalla EDK Editore srl di buste per l'Ufficio protocollo |
| 16/03/2004 | Ufficio Tributi | 181 | Impegno e liquidazione di spesa commissione concorso servizi sociali |
| 17/03/2004 | attività produttive | 182 | rimborso spese mensili per attività di stage alla tirocinante P. Valenti |
| 17/03/2004 | Ufficio Ragioneria | 183 | Impegno e liquidazione acquisto bandiere dalla Ditta Mib srl |
| 17/03/2004 | Ufficio Tecnico | 184 | impegno di spesa e liquidazione alla ditta SEL Servizi Ecologici Laziali .società consortile a.r.l. relative al tributo per deposito in discarica degli r.s.u. e assimilati agli urbani anno 2004 - importo € 350.000,00 |
| 17/03/2004 | Ufficio Ragioneria | 185 | Assunzione temporanea del Sig. Costanzi G. in qualità di autista scuolabus dal 17.3.2004 al 17.3.04 |
| 17/03/2004 | Ufficio Ragioneria | 186 | Assunzione temporanea della Sig.ra Gervasi I. in qualità di assistente scuolabus dal 17.3.04 al 17.3.04 |
| 18/03/2004 | Ufficio Segreteria | 187 | liquidazione missione Assessore Ubaldo Pasquali |
| 18/03/2004 | Ufficio Segreteria | 188 | Liquidazione alla Multiservizi sas per fornitura benzina per vettura ufficio messi comunali |
| 18/03/2004 | Ufficio Segreteria | 189 | Impegno di spesa per stampa registri per l'ufficio dei messi comunali Tipografia Grafica Vallelunga di R. Giuliarelli |
| 25/03/2004 | Ufficio Tributi | 190 | Impegno di spesa e liquidazione di € 850,00 iva esclusa a favore di Rotary 96 snc per rinnovo contratto manutenzione annuale macchine fotocopiatrici anno 2004 |
| 25/03/2004 | Ufficio Segreteria | 191 | impegno di spesa per assicurazione Lloyd Adriatico per fiat panda hobby targata BA 868 PJ |
| 29/03/2004 | Vigili Urbani | 192 | liquidazione di spesa per acquisto polizza assicurativa della Toyota HI LUX 4X4 - protezione civile |
| 30/03/2004 | Ufficio Ragioneria | 193 | Assunzione temporanea della Sig.ra Venanzini Giada in qualità di Assistente Scuolabus dal 23.3.04 al 25.3.04 per n. 3 giorni |
| 30/03/2004 | Ufficio Ragioneria | 194 | Assunzione temporanea della Sig.ra Di Ascenzi L. in qualità di Assistente Scuolabus dal 29.3.04 al 30.3.04 per n. 2 giorni |
| 01/04/2004 | Ufficio Tecnico | 195 | Liquidazione acconto 5 sal intervento di restauro e consolidamento del complesso monumentale di S. Maria del Sorbo. Impresa A.T.I., TECNOSTRADE SRL, SO.CO.MI. SRL, I.C.O.M. SRL, BAGLIONI IMPIANTI SRL. |
| 01/04/2004 | Ufficio Tecnico | 196 | liquidazione 2 sal lavori di messa a norma e superamento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi esistenti. Impresa costruzioni e restauri srl |
| 01/04/2004 | Ufficio Tecnico | 197 | Affidamento alla Ditta M. Cleri srl lavori di ampliamento di un padiglione cimiteriale in loc. "Cappuccini". Approvazione schema di contratto |
| 02/04/2004 | Servizi Sociali | 198 | liquidazione fatture coop. "La Luce" assistenza domiciliare legge speciale 162/98, assistenza integrativa, assistenza domiciliare, mesi di gennaio e di febbraio 2004 |
| 02/04/2004 | Ufficio Tecnico | 199 | affidamento a trattativa privata all'ATI, ditta Res Ambiente 91 s.r.l. Ditta Ferranti Tommaso s.r.l. lavori di consolidamento e completamento restauro del palazzo comunale. Approvazione schema di contratto |
| 02/04/2004 | Servizi Sociali | 200 | liquidazione fattura coop. "La Luce" trasporto utenti psichiatrici mesi gennaio/febbraio 2004 |
| 07/04/2004 | Ufficio Segreteria | 201 | Impegno di spesa per acquisto testi dalla DEGI s.a.s. di Lapertosa V. |
| 07/04/2004 | segretario comunale | 202 | Liquidazione I rata del fondo assegnato all'Ufficio Staff del Segretario |
| 07/04/2004 | Ufficio Segreteria | 203 | Liquidazione alla Multiservizi sas per fornitura benzina e per vettura ufficio messi comunali |
| 13/04/2004 | Ufficio Ragioneria | 204 | Assunzione temporanea della Sig.ra Sugoni E. in qualità di assistente scuolabus per il giorno 6.4.2004 |
| 14/04/2004 | Ufficio Ragioneria | 205 | Liquidazione competenze accessorie per il mese di marzo |
| 15/04/2004 | Ufficio Tributi | 206 | liquidazione del 5% al personale dell'ufficio tributi, del 1% al personale dell'ufficio ragioneria e dell'1,935% alle sigg.re Cesolini L. e Perla A. dei maggiori proventi ici anno 2003 |
| 15/04/2004 | Ufficio Tecnico | 207 | liquidazione 3 sal lavori di ristrutturazione della scuola materna in V.le Ungheria - Impresa Molinari srl |
| 15/04/2004 | Ufficio Tecnico | 208 | Impegno spesa per lavori di ripristino delle strade asfaltate comunali esterne ed interne al centro abitato . Impresa ASC 2100 SRL |
| 15/04/2004 | Ufficio Tecnico | 209 | Liquidazione XXII acconto istruttoria domande di condono edilizio anno 1995. - Deliberazione di G.M. n. 199/95 |
| 15/04/2004 | Ufficio Tecnico | 210 | liquidazione a saldo parcella Arch. C. Paladino incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione lavori di ristrutturazione e ampliamento della scuola materna in viale ungheria. Legge 494/96 |
| 15/04/2004 | Ufficio Tecnico | 211 | liquidazione acconto a tutto i 3 sal parcella architetto C. Paladino per incarico di direzione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento della scuola materna in V.le ungheria |
| 15/04/2004 | Vigili Urbani | 212 | Impegno e liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità |
| 15/04/2004 | Ufficio Tecnico | 213 | liquidazione acconto a tutto il I sal parcella architetto R. Capuani di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (494/96) lavori di restauro e consolidamento del complesso monumentale del santuario del sorbo. |
| 15/04/2004 | Ufficio Anagrafe | 214 | Impegno di spesa per quota partecipazione giornata di studio, operatori servizi demografici |
| 16/04/2004 | Ufficio Ragioneria | 215 | Liquidazione fattura ditta Sid per fornitura carta termica farmacia comunale |
| 19/04/2004 | Ufficio Ragioneria | 216 | Partecipazione sciopero del 17.3.2004 |
| 20/04/2004 | Ufficio Tecnico | 217 | Liquidazione 2 sal lavori di costruzione di una piscina coperta in loc. monte razzano impresa Res Ambiente 91 srl |
| 20/04/2004 | Ufficio Elettorale | 218 | Votazione del giorno 12 e 13 giugno 2004. Costituzione dell'ufficio elettorale. Autorizzazione al personale ed eseguire lavoro straordinario nel periodo: dal 10.4.04 al 13.7.2004 |
| 26/04/2004 | Ufficio Tecnico | 219 | Impegno di spesa per raccolta ingombranti aree comunali e a domicilio - Ditta ECO.GEST. Multiservizi srl, importo € 2.494,57 iva compresa |
| 26/04/2004 | Ufficio Tributi | 220 | Approvazione ruolo principale RSU anno 2004 |
| 26/04/2004 | Ufficio Tecnico | 221 | Liquidazione parcella Arch. V. Maia per direzione dei lavori relativi al 1 e 2 sal realizzazione piscina comunale in loc. monte razzano |
| 26/04/2004 | Ufficio Tecnico | 222 | Impegno di spesa per raccolta ingombranti aree comunali e a domicilio. Ditta ECO.GEST. Multiservizi srl importo € 11.525,64 iva compresa |
| 26/04/2004 | Ufficio Tecnico | 223 | Liquidazione parcelle arch. D. Sestili e Ing. O. Raggi per redazione progetto definitivo e esecutivo, progetto di messa in sicurezza dell'area del territorio comunale colpita da eventi calamitosi e da instabilità gravitazionale loc. maria bona |
| 26/04/2004 | Ufficio Tecnico | 224 | Liquidazione parcelle D.G. SERVICE srl per rilievi strumentali e vettoriali per la redazione del progetto di messa in sicurezza dell'area del territorio comunale colpita da eventi calamitosi e da instabilità gravitazionaleloc. Maria bona |
| 26/04/2004 | Ufficio Tecnico | 225 | Approvazione e liquidazione stato finale, certificato di ultimazione lavori e certificato di regolare esecuzione lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria in via s. giovanni, via s. andrea e via delle conce - impresa Cleri M. |
| 26/04/2004 | Ufficio Tecnico | 226 | Nomina commissione esaminatrice per gara d'appalto lavori di adeguamento e completamento della rete fognaria in via dei cappuccini |
| 26/04/2004 | Ufficio Tecnico | 227 | Liquidazione a saldo parcella per progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori ing. V. Crucianelli lavori di completamento per la realizzazione urbanizzazioni primarie in via s. giovanni, via s. andrea e via delle conce |
| 26/04/2004 | Ufficio Tecnico | 228 | Liquidazione I ed ultimo sal lavori di realizzazione impianto fotovoltaico presso asilo nido in via Q. Gentili. Impresa Sole Energia srl |
| 26/04/2004 | Ufficio Tecnico | 229 | Liquidazione a saldo parcella architetto R. Capuani di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (494/96) lavori di restauro e consolidamento del complesso monumentale del santuario del sorbo |
| 26/04/2004 | Ufficio Tecnico | 230 | Nomina commissione esaminatrice per gara d'appalto lavori di potenziamento rete idrica centro capoluogo |
| 26/04/2004 | Ufficio Tecnico | 231 | Liquidazione 6 sal lavori di recupero e restauro del palazzo comunale. Impresa Res Ambiente 91 srl |
| 26/04/2004 | Ufficio Tecnico | 232 | Liquidazione I sal lavori di completamento realizzazione opere di urbanizzazione primaria in via S. Giovanni, via S. Andrea e Via delle Conce. Impresa M. Cleri |
| 26/04/2004 | Servizi Sociali | 233 | Impegno di spesa e liquidazione per n. 3 libretti sanitari |
| 27/04/2004 | Ufficio Tecnico | 234 | Liquidazione lavori di rifacimento centrale termica a servizio del complesso scolastico scuola media e elementare sito in Campagnano di Roma - via Bonaventura Lesen 2 - Ditta Baglioni Impianti srl |
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| 04/05/2004 | Ufficio Tributi | 273 | Impegno di spesa di € 2827,44 per l'adesione al servizio tariffe R.U. e Servizi Rifiuti Urbani proposto da Ancitel |
| 04/05/2004 | Ufficio Tecnico | 274 | Impegno spesa lavori di adeguamento funzionale e miglioramento degli uffici INPS e varianti di dettaglio art. 25 comma 3 legge 109/94 così come modificato dalla L.166/02 |
| 04/05/2004 | Servizi Sociali | 275 | Liquidazione acconto servizio pre-scuola all'Associazione Abracadabra |
| 04/05/2004 | Servizi Sociali | 276 | Liquidazione servizio di sorveglianza all'Associazione Abracadabra |
| 04/05/2004 | Ufficio Tributi | 277 | Impegno di spesa e liquidazione di € 62,14 a favore del Comune di Roma - Servizio Messi per la notificazione di accertamento ici |
| 04/05/2004 | Ufficio Tributi | 278 | Impegno di spesa di complessivi € 1.639,02 iva inclusa a favore di AGP di Pudda G. per forniture urgenti e interventi di manutenzione periodo gennaio-aprile 2004 |
| 04/05/2004 | Vigili Urbani | 279 | Liquidazione di spesa per acquisto divise estive protezione civile |
| 04/05/2004 | Vigili Urbani | 280 | Impegno e liquidazione di spesa per lavaggio autovetture in dotazione alla polizia municipale |
| 04/05/2004 | Ufficio Anagrafe | 281 | Impegno manutenzione fotocopiatrice-fax |
| 04/05/2004 | Ufficio Tecnico | 282 | Impegno spesa lavori di spostamento del centralino telfonico dal piano primo al piano terra del palazzo comunale - Ditta R. Vicerè |
| 04/05/2004 | Servizi Sociali | 283 | Erogazione contributo economico per pulizia C.S.A. 1 trimestre 2004 |
| 04/05/2004 | Vigili Urbani | 284 | Impegno di spesa per acquisto n. 2 telefonini in dotazione alla polizia municipale |
| 04/05/2004 | Ufficio Tecnico | 285 | Liquidazione 1 sal lavori do consolidamento e completamento restauro del palazzo comunale - Impresa Res Ambiente 91 srl |
| 04/05/2004 | Ufficio Anagrafe | 286 | Liquidazione fatture ditta Gaspari |
| 04/05/2004 | Ufficio Anagrafe | 287 | Liquidazione fattura Errebian |
| 04/05/2004 | Ufficio Anagrafe | 288 | Liquidazione fattura ditta Costabile |
| 04/05/2004 | Ufficio Anagrafe | 289 | Liquidazione fattura Sitea |
| 04/05/2004 | Ufficio Tecnico | 290 | Liquidazione contributi di esercizio alla Seatour srl per il periodo marzo-aprile 2004 |
| 04/05/2004 | Ufficio Tecnico | 291 | Liquidazione per fornitura carburante mese di marzo 2004 - ditta Multiservice snc - Importo totale € 731,50 |
| 04/05/2004 | Ufficio Tecnico | 292 | Impegno di spesa e liquidazione per fornitura materiali idraulici presso scuola elementare e vigili urbani - Ditta Bruschi V. - importo € 564,00 iva inclusa |
| 04/05/2004 | Ufficio Tecnico | 293 | Impegno di spesa e liquidazione interventi elettrici immobili comunali - Ditta Global System - importo € 336,00 iva inclusa |
| 05/05/2004 | Ufficio Tecnico | 294 | Liquidazione III acconto istruttoria domande di condono edilizio anno 1985 - Deliberazione di G.M. n. 333/98 |
| 05/05/2004 | Vigili Urbani | 295 | Impegno e liquidazione spesa per manuale-prontuario vigilanza edilizia e prontuario Tulps per l'ufficio della polizia municipale |
| 05/05/2004 | Vigili Urbani | 296 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto servizio ACI-PRA - visure extra canone banca dati |
| 05/05/2004 | Ufficio Tecnico | 297 | Impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria pubblica illuminazione in via del salvatore, via della dottrina, via adriano I e via monterazzano. Impresa Ecogest Multiservizi srl |
| 05/05/2004 | Ufficio Tributi | 298 | Impegno di spesa e liquidazione fattura ditta Gaspari srl € 87,57 iva compresa |
| 05/05/2004 | Ufficio Tecnico | 299 | Preventivo di spesa per intervento bonifica scuola media - ditta Sogea - Importo € 7.800,00 iva inclusa |
| 05/05/2004 | Vigili Urbani | 300 | Impegno e liquidazione di spesa per l'acquisto di un cd-rom degli atti amministrativi del comune |
| 05/05/2004 | Servizi Sociali | 301 | Liquidazione carburante per gli scuolabus |
| 05/05/2004 | Servizi Sociali | 302 | Liquidazione elettrauto De Angelis R. per la sostituzione della centralina, delle trombe e controllo impianto elettrico scuolabus Rm 4e4549 |
| 05/05/2004 | Ufficio Tecnico | 303 | Nomina commissione esaminatrice per gara d'appalto lavori di ampliamento di un padiglione cimiteriale in loc. Cappuccini |
| 05/05/2004 | Ufficio Tecnico | 304 | Preventivo di spesa per rimozione erbe infestanti dal tetto dell'edificio comunale centro sociale anziani - importo € 2.269,37 compresa iva |
| 05/05/2004 | Vigili Urbani | 305 | Liquidazione rifornimento carburante mese di febbraio 2004 - polizia municipalee protezione civile |
| 05/05/2004 | Ufficio Tecnico | 306 | Liquidazione acconto a tutto il 2 sal parcella architetto Lisco M. per incarico direzione lavori di messa a norma e superamento barriere architettoniche impianti sportivi esistenti (palestra scuola media e elementare) |
| 05/05/2004 | Ufficio Tecnico | 307 | Affidamento alla Ditta Preneste Appalti s.r.l. lavori di potenziamento della rete idrica centro capoluogo. Approvazione schema di contratto |
| 05/05/2004 | Ufficio Tecnico | 308 | Approvazione perizia di variante suppletiva e di assestamento lavori di realizzazione di una piscina coperta inloc. Monte razzano - approvazione schema atto di sottomissione |
| 05/05/2004 | Servizi Sociali | 309 | Impegno di spesa e liquidazione per n. 2 pneumatici per lo scuolabus targato RM 4E 45 49 |
| 05/05/2004 | Ufficio Ragioneria | 310 | Distribuzione buoni pasto ai dipendenti mesi di dicembre-gennaio-febbraio 2004. Liquidazione fattura alla Gemeaz Cusin |
| 05/05/2004 | Vigili Urbani | 311 | Liquidazione di spesa per riparazione decespugliatore makita della protezione civile |
| 05/05/2004 | Vigili Urbani | 312 | Liquidazione di spesa per realizzazione scritte adesive con materiale rifrangente montate su vetture Toyota 4x4 e Rav della protezione civile |
| 05/05/2004 | Vigili Urbani | 313 | Liquidazione spesa per l'installazione di un apparato ricetrasmittente, sull'autovettura Toyota Rav |
| 05/05/2004 | Vigili Urbani | 314 | Liquidazione spesa per pagamento canone per i servizi di telecomunicazione |
| 05/05/2004 | Ufficio Tributi | 315 | Impegno di spesa di complessivi € 1.029,00 iva esclusa a favore di Ancitel per rinnovo dell'abbonamento ai servizi informativi Ancitel per il 2004 |
| 05/05/2004 | Ufficio Tecnico | 316 | Impegno di spesa per fornitura materiale vario - Ditta F.lli Bozzo srl - importo complessivo € 936,00 compresa iva |
| 05/05/2004 | Servizi Sociali | 317 | Liquidazione carburante per gli scuolabus |
| 05/05/2004 | Vigili Urbani | 318 | Impegno spesa per acquisto servizio ACI-PRA - tariffe anno 2004 |
| 05/05/2004 | Ufficio Tecnico | 319 | Impegno di spesa per acquisto vestiario Ditta Edilgabrielli - importo € 3.117,64 compresa iva |
| 05/05/2004 | Ufficio Tecnico | 320 | Preventivo di spesa per intervento bonifica sul territorio comunale - ditta Sogea - importo € 6.240,00 iva inclusa |
| 05/05/2004 | Ufficio Tecnico | 321 | Impegno di spesa acquisto tagliasiepe a scoppio. Ditta Tecnifer 2000 - importo € 520,00 |
| 05/05/2004 | Ufficio Tecnico | 322 | Preventivo di spesa riparazione porta ricovero mezzi comunali - ditta Metalworks snc - importo € 360,00 compresa iva 20% |
| 05/05/2004 | Ufficio Tecnico | 323 | Rimborso oneri concessori al Sig. Puccilli F. pratica di condono n.598 del 1.3.95 di € 141,41 |
| 05/05/2004 | Ufficio Tributi | 324 | Impegno di spesa di € 1.292,64 iva esclusa a favore di AGP di Pudda G. per l'acquisto di un personal computer+UPS+licenze Os, Office Automatione antivirus+stampante+cartuccia extra .imputare la spesa sul capitolo 48 int.1010203. Allestimento uff. inps |
| 05/05/2004 | Servizi Sociali | 325 | Impegno di spesa e liquidazione riparazioni e sostituzioni filtri per lavastoviglie mensa scuola elementare |
| 05/05/2004 | Ufficio Tributi | 326 | Impegno di spesa di complessivi € 142,50 iva esclusa a favore di FAU Forniture per Ufficio per n. 2 interventi di assistenza hardware (uff. vigili urbani e uff.tributi) |
| 05/05/2004 | Ufficio Tecnico | 327 | Impegno di spesa e liquidazione di € 78,00 iva inclusa a favore di Messagenet srl per un servizio fx su e-mail descritto in allegato per la durata di un anno |
| 05/05/2004 | Ufficio Tecnico | 328 | Impegno di spesa per servizio manutenzione attrezzature antincendio ditta R.E.A. snc di Manzo C. e W. - importo € 712,71 compresa iva |
| 05/05/2004 | Ufficio Tecnico | 329 | Impegno di spesa per rinnovo abbonamento a Edilizia & territorio - importo€ 269,00 compresa iva |
| 06/05/2004 | Ufficio Tecnico | 330 | Affidamento alla Ditta Molinari s.r.l. lavori di adeguamento e completamento della rete fognante in via dei Cappuccini. Approvazione schema di contratto |
| 06/05/2004 | Ufficio Tecnico | 331 | Affidamento alla Ditta ASC 2100 srl lavori di sistemazione delle strade comunali della Dottrina, Monte Luppoli e tratto doganale-polline. Approvazione schema di contratto |
| 06/05/2004 | Ufficio Tecnico | 332 | Affidamento incarico Arch. D. Sestili per collaudo statico ed amministrativo per intervento di restauro e consolidamento complesso monumentale santuario del sorbo. I lotto |
| 06/05/2004 | Ufficio Tecnico | 333 | Impegno di spesa e liquidazione per manutenzione straordinaria presso le scuole elementari e materna e caldaia vigili urbani. Ditta Bruschi V. € 1.320,00 iva inclusa |
| 06/05/2004 | Ufficio Tecnico | 334 | Affidamento incarico all'Arch. A. Zenobi per redazione della progettazione definitiva ed esecutiva lavori di ristrutturazione di palazzo venturi. I lotto |
| 06/05/2004 | Ufficio Tecnico | 335 | Impegno spesa per il ripristino della recinzione in loc. Poggio dell'Ellera. Impresa Hydrocon srl |
| 06/05/2004 | Vigili Urbani | 336 | Impegno e liquidazione di spesa per il prontuario delle violazioni codice della strada uff. vigili urbani |
| 06/05/2004 | Ufficio Tributi | 337 | Impegno di spesa complessivi € 168,00 iva inclusa a favore AGP di Pudda G. per acquistare una batteria ricaricabile per macchina digitale (ufficio tecnico) e un antivirus per l'Ufficio Ragioneria |
| 06/05/2004 | Vigili Urbani | 338 | Affidamento incarico di definizione della controversia Sanna Maria Laura/Comune di Campagnano di Roma (richiesta risarcimento danni) |
| 06/05/2004 | Biblioteca | 339 | Liquidazione spese tipografiche Festa della donna 2004 |
| 06/05/2004 | Ufficio Tecnico | 340 | Impegno di spesa per pubblicazione gara d'appalto aste e appalti pubblici - importo € 330,00 oltre iva |
| 06/05/2004 | Vigili Urbani | 341 | Impegno e liquidazione di spesa per riparazione fiat punto ufficio P.M. |
| 06/05/2004 | Vigili Urbani | 342 | Liquidazione di spesa per riparazione fiat punto ufficio P.M. e Land rover protezione civile |
| 06/05/2004 | Vigili Urbani | 343 | liquidazione rifornimento carburante mese di marzo 2004 - polizia municipale |
| 06/05/2004 | Vigili Urbani | 344 | Liquidazione rifornimento carburante mese di marzo 2004 - protezione civile |
| 06/05/2004 | Ufficio Tecnico | 345 | Impegno spesa per lavori di pronto intervento per riparazione di microperdite nel tratto di rete fognante in via G. Marconi n. 47 - impresa DOMUS di Armillei D. sas |
| 06/05/2004 | Ufficio Tributi | 346 | Impegno di spesa di complessivi € 587,88 iva inclusa a favore di AGP di Pudda G. per n. 5 interventi presso vari uffici anno 2003 (11.3.2003 uff. PRG - 11.3.03 ufficio Segreteria-11.3.03 ufficio tecnico-11.3.03 ufficio tributi-12.11.03 ufficio lan) |
| 06/05/2004 | Ufficio Tributi | 347 | Impegno di spesa e liquidazione di € 147,60 iva esclusa per l'acquisto di 3000 11x23 a 1 colore con finestra a favore di Immagine Grafica di Vetrani M. |
| 10/05/2004 | Ufficio Tributi | 348 | Impegno di spesa e liquidazione di complessivi € 81,02 a favore del Comune di Roma -serv. Messi per la notificazione di accertamenti ICI ( 66,90), Comune di Aprilia (€ 8,56) e Comune di Porto S.Elpidio (€ 5,56) |
| 10/05/2004 | Ufficio Segreteria | 349 | Impegno di spesa per acquisto CD rom "L'Europa per le imprese e per gli Enti Locali" - Importo € 78,00 compresa iva |
| 10/05/2004 | Ufficio Tecnico | 350 | Liquidazione per fornitura carburante mese di gennaio 2004 - Ditta Multiservice snc - importo totale € 362,61 |
| 10/05/2004 | Ufficio Tecnico | 351 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto libro Testo Unico Espropriazioni - importo € 228,00 compresa iva |
| 10/05/2004 | Vigili Urbani | 352 | Impegno di spesa per acquisto abbonamento annuale a "La Voce dei Vigili Urbani" |
| 10/05/2004 | Ufficio Tecnico | 353 | Impegno spesa per lavori di sistemazione del serbatoio in loc. Monte Razzano - impresa CREA spa |
| 10/05/2004 | Ufficio Tributi | 354 | Impegno di spesa e liquidazione di € 4.480,53 a favore della G.S.P. per la liquidazione dell'aggio di propria competenza sui trasferimenti erogati dallo stato al Comune di Campagnano per gli anni 2002 e 2003 |
| 10/05/2004 | Servizi Sociali | 355 | Liquidazione fattura Coop. La Luce trasporto utenti psichiatrici mese marzo 2004 |
| 10/05/2004 | Servizi Sociali | 356 | Liquidazione fatture coop. La Luce (assistenza legge speciale 162/98, assistenza scolastica integrativa ed assistenza domiciliare) mese di marzo 2004 |
| 10/05/2004 | Ufficio Ragioneria | 357 | Liquidazione competenze accessorie per il mese di aprile |
| 10/05/2004 | Ufficio Tecnico | 358 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto n. 2 libri condono edilizio - importo € 74,10 compresa iva |
| 10/05/2004 | Ufficio Tributi | 359 | Impegno di spesa di complessivi € 3.087,26 iva esclusa a favore di Errebian spa per materiale consumabile |
| 10/05/2004 | Ufficio Tecnico | 360 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto libro Testo Unico in Materia Edilizia - importo € 222,00 compresa iva |
| 13/05/2004 | Servizi Sociali | 361 | Approvazione schema di contratto per affidamento servizio di assistenza scolastica, assistenza di cui alla L. 162/98, assistenza domiciliare e trasporto utenti psichiatrici. |
| 13/05/2004 | Ufficio Tecnico | 362 | Liquidazione parcella Arch. R. Sinisi per progettazione esecutiva lavori di realizzazione impianti fotovoltaici nella sede comunale, scuola asilo nido, scuola elementare, scuola materna |
| 13/05/2004 | Servizi Sociali | 363 | Approvazione verbale, impegno di spesa e liquidazione fattura per acquisto n. 1 pentola a gas per mensa scolastica |
| 13/05/2004 | Ufficio Tecnico | 364 | Liquidazione per fornitura carburante mese di febbraio 2004 - Ditta Multiservice s.n.c. - importo totale € 375,00 |
| 13/05/2004 | Ufficio Tecnico | 365 | Preventivo di spesa per acquisto ricambi terna gommata e utensileria ditta C.S. Ricambi sas - importo € 617,04 compresa iva 20% |
| 13/05/2004 | Ufficio Tecnico | 366 | Impegno spesa per controllo cantiere santuario di S. Maria del Sorbo, mese di maggio 2003 |
| 13/05/2004 | Ufficio Tecnico | 367 | Impegno spesa per la manutenzione ordinaria orologio della chiesa del Gonfalone - Ditta 3R |
| 13/05/2004 | Ufficio Tecnico | 368 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto libri maggioli - importo € 120,00 compresa iva |
| 13/05/2004 | Ufficio Anagrafe | 369 | Liquidazione piccole spese per uffici |
| 13/05/2004 | Ufficio Anagrafe | 370 | Impegno di spesa partecipazione corso nuove modalità servizio elettorale |
| 13/05/2004 | Vigili Urbani | 371 | Impegno di spesa per servizio bus navetta Seatour fiera di S. Marco |
| 14/05/2004 | Ufficio Ragioneria | 372 | Assunzione temporanea in qualità di Assistenti scuolabus dei Sigg. Pasquali S. per il giorno 10.5.04; Barba M. C. per il 19.4.04; Gioffrè Romina Andrea per il giorno 28.4.04; Spaccia Paola per 5 giorni dal 10.5.04 al 14.5.04 |
| 17/05/2004 | Ufficio Tecnico | 373 | Affidamento a trattativa privata alla Ditta Laziale Appalti s.r.l. lavori di completamento della pavimentazione in selci e della rete idrica in via della Carronara. Approvazione schema di contratto |
| 17/05/2004 | Biblioteca | 374 | Liquidazione spesa iscrizione biblioteca comunale al T.C.I. anno 2004 |
| 17/05/2004 | Ufficio Tecnico | 375 | Liquidazione a saldo parcella per progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori Ing. V. Crucianelli lavori di realizzazione urbanizzazioni primarie in via S. Giovanni, Via S. Andrea e via delle Conce |
| 17/05/2004 | Ufficio Tecnico | 376 | Preventivo per acquisto cartelli segnaletici - ditta Edilgabrielli importo € 2.083,20 compresa iva |
| 17/05/2004 | Ufficio Tecnico | 377 | Impegno di spesa e liquidazione ampliamento illuminazione scuola via Q. Gentili - Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI srl € 1.712,44 iva inclusa |
| 17/05/2004 | Vigili Urbani | 378 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto blocchi "preavviso accertamento C.D.S." e manifesti del 7.4.2004 Giornata Mondiale per la sicurezza stradale |
| 17/05/2004 | Ufficio Tecnico | 379 | Impegno di spesa per apposizione attrezzature antincendio ditta R.E.A. snc di Manzo Cinzia e Walter - Importo € 937,20 compresa iva |
| 17/05/2004 | Ufficio Tecnico | 380 | Preventivo di spesa per denuncia MUD anno 2003 - Ditta Hydrocon s.r.l. importo € 126,00 compresa iva |
| 17/05/2004 | Ufficio Tecnico | 381 | Impegno di spesa per la fornitura e messa a dimora di piante ornamentali per il cimitero comunale campo di inumazione - importo € 1.614,00 compresa iva |
| 17/05/2004 | Ufficio Tecnico | 382 | Impegno spesa lavori di rifacimento della pavimentazione della vasca di clorazione e smaltimento dei fanghi dell'impianto di depuratore Poggio dell'Ellera - Ditta Hydrocon srl |
| 17/05/2004 | Ufficio Anagrafe | 383 | Liquidazione fattura E.D.K. |
| 17/05/2004 | Vigili Urbani | 384 | Impegno e liquidazione di spesa per nuovo codice della strada edizione minor e somministrazione di alimenti e bevande uff. Vigili Urbani |
| 17/05/2004 | Vigili Urbani | 385 | Impegno e liquidazione di spesa per abbonamento triennale vigilare sulla strada - servizi internet |
| 17/05/2004 | Ufficio Tecnico | 386 | Impegno spesa per lo smaltimento fanghi impianto di depurazione in loc. Poggio Ellera" - Impresa Hydrocon srl |
| 17/05/2004 | Vigili Urbani | 387 | Impegno e liquidazione di spesa per divise estive protezione civile |
| 17/05/2004 | Ufficio Tributi | 388 | Impegno di spesa e liquidazione € 630,00 iva esclusa a favore di Rotary 96 snc per le parti di ricambio necessarie per la riparazione del fotocopiatore segreteria |
| 17/05/2004 | Ufficio Tecnico | 389 | Liquidazione impegno spesa per il pronto intervento per la fornitura e posa in opera di cavo elettrico per alimentazione impianto di depurazione in loc. "Poggio Ellera" - impresa Hydrocon srl |
| 17/05/2004 | Ufficio Tecnico | 390 | Impegno spesa lavori di sistemazione pompa di ricircolo fanghi, fornitura, riparazione, smontaggio e montaggio 2 pompa di sollevamento dell'impianto di depurazione poggio dell'Ellera - Ditta Hydrocon srl |
| 17/05/2004 | Ufficio Tecnico | 391 | Approvazione perizia di variante lavori realizzazione impianto fotovoltaico scuola materna in v.le ungheria - AM-393 |
| 17/05/2004 | Ufficio Tecnico | 392 | Impegno di spesa e liquidazione per noleggio e pulizia bagni chimici - Ditta Toi Toi Italia srl - importo € 3.120,00 iva inclusa |
| 17/05/2004 | Ufficio Tributi | 393 | Impegno di spesa di complessivi € 678,00 iva inclusa a favore di FAU Forniture per Ufficio per n. 2 interventi di assistenza hardware (ufficio Vigili Urbani e ufficio tecnico) |
| 17/05/2004 | Ufficio Tributi | 394 | Impegno di spesa e liquidazione di complessivi € 139,69 di cui 119,76 a favore del Comune di Roma, € 8,81 a favore del Comune di Formello, € 11,12 a favore Comune di Viterbo-Servizio Messi per la notificazione di accertamenti ICI |
| 17/05/2004 | Ufficio Tecnico | 395 | Incarico Geologo F. Sabatini per consulenza di tipo geologico alla direzione dei lavori di messa in sicurezza dell'area del territorio comunale colpita da eventi calamitosi e da instabilità gravitazionale loc. Maria Bona |
| 17/05/2004 | Ufficio Tecnico | 396 | Impegno spesa per acquisto Primus System 3000 dalla Ditta ACCA Software per contabilità lavori pubblici |
| 17/05/2004 | Ufficio Tributi | 397 | A.T.O. n. 1 Lazio nord Viterbo - Impegno di spesa di € 14.025,35 per il riparto delle spese di funzionamento A.A.T.O. N. 1 per l'anno 2003 |
| 17/05/2004 | Ufficio Tecnico | 398 | Liquidazione parcella Arch. F. Montani per la redazione dei calcoli strutturali e relazione tecnica specialistica per la sopraelevazione di un padiglione cimiteriale in loc. Cappuccini |
| 17/05/2004 | Servizi Sociali | 399 | Liquidazione fattura servizio funebre P.E. (N. 23.11.1907-M. 22.1.2004) |
| 17/05/2004 | Ufficio Tecnico | 400 | Incarico al perito industriale G. Cicetti per lo studio e la messa a punto del processo depurativo dell'impianto di depurazione in loc. Poggio Dell'Ellera |
| 17/05/2004 | Ufficio Tecnico | 401 | Incarico all'Agronomo F. Abatini per l'analisi territoriale, stato giuridico fondo rustico per la realizzazione dell'impianto di depurazione in loc. Poggio Dell'Ellera |
| 17/05/2004 | Ufficio Tecnico | 402 | Liquidazione parcella Ing. A. Brizi per redazione progetto esecutivo per il posizionamento ed ampliamento della rete idrica in alcune zone del territorio comunale |
| 17/05/2004 | Vigili Urbani | 403 | Impegno di spesa per acquisto pneumatico Toyota Rav - Polizia municipale |
| 17/05/2004 | Servizi Sociali | 404 | Liquidazione carburante per gli scuolabus |
| 17/05/2004 | Ufficio Tecnico | 405 | Preventivo pulizia lavatoi via del Lavatore - Ditta S.O.S. Verde di P. Caltagirone - importo € 1.080,00 compresa iva |
| 17/05/2004 | Ufficio Anagrafe | 406 | Liquidazione fattura Vannini e Preziosi |
| 17/05/2004 | Ufficio Tecnico | 407 | Impegno di spesa e liquidazione all'avv. D. Nastasi per resistenza ricorso al Tribunale Civile di Civitavecchia all'Impresa I.S.A.M. srl |
| 17/05/2004 | Ufficio Tecnico | 408 | Impegno di spesa e liquidazione acconto per supplemento perizia di € 1836,00 al C.T.U. Arch. M. Pinto nel giudizio davanti al Trib. Civile G.O.A. Feluca tra C.R.C. contro Comune/eredi Lorenzetti F./Gentili/Dell'Uomo e Lorenzetti |
| 17/05/2004 | ufficio attività produttive | 409 | Acquisto dominio internet "www.campagnano.it" per l'attivazione del servizio di orientamento on-line co-finanziato dalla Provincia di roma |
| 18/05/2004 | Ufficio Ragioneria | 410 | Assunzione temporanea del Sig. Biasco R. in qualità di autista scuolabus dal 10.5.04 al 10.6.04 per 30 giorni |
| 18/05/2004 | Ufficio Elettorale | 411 | Impegno per acquisto materiale di uso, per i seggi elettorali e per le affissioni di propaganda |
| 19/05/2004 | Ufficio Elettorale | 412 | Assunzione temporanea della Sig.ra Cappelli M. Pia in qualità di assistente scuolabus per il 20.5.04 n. 1 giorno |
| 19/05/2004 | Ufficio Ragioneria | 413 | Impegno spesa e liquidazione per partecipazione al corso su "Pensioni S7 - versione PA04" |
| 19/05/2004 | Ufficio Segreteria | 414 | Impegno di spesa e liquidazione Multiservice s.a.s. per fornitura carburante vettura messi notificatori |
| 20/05/2004 | Ufficio Segreteria | 415 | Rimborso oneri contributivi diretti e riflessi alla Regione Lazio per dipendente F. De Mattia. Periodo 01.01.04 - 30.04.04 |
| 20/05/2004 | Ufficio Segreteria | 416 | Impegno di spesa per adesione al servizio S.I.P.A. anno 2004 - ANCITEL SPA |
| 25/05/2004 | Ufficio Segreteria | 417 | Impegno di spesa per acquisto dalla EDK Editore s.r.l. di buste per l'Ufficio protocollo |
| 25/05/2004 | politiche del lavoro | 418 | Incarico alla società Software Consulting srl per la creazione, l'attivazione e la gestione dei contenuti del portale "CampagnanoLavoro" on-line co-finanziato dalla Provincia di Roma. Spesa complessiva di € 1.800,00 iva inclusa. |
| 25/05/2004 | Ufficio Elettorale | 419 | Integrazione a deliberazione G.C. n. 103 del 11.5.2004. Assegnazione spazi propaganda elettorale |
| 25/05/2004 | Ufficio Tecnico | 420 | Approvazione perizia di variante di assestamento e suppletiva lavori di messa a norma e superamento barriere architettoniche degli impianti sportivi esistenti. Palestre scuole elementari e media. Approvazione schema atto di sott.Costruni e Restauri srl |
| 25/05/2004 | Ufficio Tecnico | 421 | Preventivo di spesa sostituzione vetrata scuola media - Ditta Morini srl - importo € 5.850,00 + iva |
| 25/05/2004 | Ufficio Tecnico | 422 | Impegno di spesa per assicurazione mezzo n.u. targato RM AG591 - Fondiaria S.A.I. - importo € 1.467,98 |
| 27/05/2004 | Ufficio Anagrafe | 423 | Impegno di spesa per acquisto nastri termici per affrancatrice dalla ditta SIMA ROMA 2000 - liquidazione fattura |
| 28/05/2004 | Servizi Sociali | 424 | Prevenzione del disagio minorile attraverso azioni che favoriscono la pratica sportiva |
| 28/05/2004 | Ufficio Tecnico | 425 | Affidamento incarico professionale all'Arch. D.Sestili e all'Arch. L.Brachetta per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento in fase di progettazione dei lavori ai sensi del D.Lgs.494/96 per la bonifica ter.dis.idr.Loc. Le Conce |
| 31/05/2004 | Ufficio Segreteria | 426 | Liquidazione spese notifiche |
| 01/06/2004 | Ufficio Segreteria | 427 | Liquidazione Avv. L. Mennella per consulenza pratica Gentili T. |
| 04/06/2004 | Vigili Urbani | 428 | Impegno e liquidazione di spesa per presidio di controllo ingressi e presidio notturno per servizio fiera di S. Marco Volontari Protezione Civile |
| 04/06/2004 | Vigili Urbani | 429 | Impegno e liquidazione di spesa per presidio di controllo ingressi e presidio notturno per servizio fiera di San Marco Volontari A.VOL.A. Rangers |
| 04/06/2004 | 430 | Liquidazione fatture coop. la Luce (assistenza legge speciale 162/98, assistenza scolastica integrativa ed assistenza domiciliare mese di aprile 2004 | |
| 04/06/2004 | 431 | Liquidazione fattura coop. la luce trasporto utenti psichiatrici mese aprile 2004 | |
| 04/06/2004 | 432 | Liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità dal 11.3.04 al 17.5.04 | |
| 04/06/2004 | 433 | Liquidazione 3 sal lavori di messa a norma e superamento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi esistenti. Impresa costruzioni e restauri srl | |
| 07/06/2004 | Ufficio Ragioneria | 434 | Liquidazione bollette Enel periodo contabile febbraio 2004 |
| 07/06/2004 | Ufficio Ragioneria | 435 | Liquidazione bollette Enel periodo contabile marzo 2004 |
| 07/06/2004 | Ufficio Ragioneria | 436 | Liquidazione bollette enel periodo contabile aprile 2004 |
| 08/06/2004 | Ufficio Ragioneria | 437 | Acquisto software applicativo certificato e conto del bilancio |
| 08/06/2004 | Ufficio Ragioneria | 438 | Iscrizione farmacia comunale all'associazione assiprofar-federfarma roma per l'anno 2004 |
| 08/06/2004 | Ufficio Ragioneria | 439 | Acquisto modulo certificazione informatizzata conto del bilancio 2002 ditta sipel |
| 08/06/2004 | Ufficio Ragioneria | 440 | Liquidazione bollette enel sole periodo contabile dal 1.10.03 al 31.3.04 |
| 09/06/2004 | Ufficio Ragioneria | 441 | liquidazione bollette telecom wind e tim 2 bimestre 2004 |
| 10/06/2004 | politiche del lavoro | 442 | incarico per ideazione grafica, progettazione e realizzazione di strumenti promozionali del progetto "CampagnanoLavoro" on-line. Spesa complessiva di € 499,20 (iva inclusa) |
| 10/06/2004 | politiche del lavoro | 443 | Liquidazione fattura di € 200,19 per acquisto cancelleria a favore MDP srl |
| 10/06/2004 | Ufficio Segreteria | 444 | Impegno di spesa e liquidazione Multiservice s.a.s. per fornitura carburante vettura messi notificatori |
| 10/06/2004 | Ufficio Ragioneria | 445 | Assunzione temporanea della Sig.ra Tacchi Maria in qualità di assistente scuolabus dal 21.5.04 al 24.5.04 per n. 3 giorni |
| 14/06/2004 | Ufficio Ragioneria | 446 | Liquidazione competenze accessorie per il mese di maggio |
| 14/06/2004 | Ufficio Tributi | 447 | Impegno di spesa e liquidazione di € 650,00 iva esclusa a favore di Acetelli B. per la realizzazione grafica di n. 100 copertine e n. 100 etichetti cd per il progetto "Programma Pluriennale d'Attuazione" P.P.A. |
| 14/06/2004 | Ufficio Tecnico | 448 | Impegno di spesa lavori di manutenzione cimitero comunale - Ditta Global System impianti srl - € 4.440,96 iva inclusa |
| 14/06/2004 | Ufficio Tecnico | 449 | Impegno spesa lavori per la sostituzione della pompa di primo sollevamento dell'impianto di depurazione in loc. Poggio Dell'Ellera - Ditta Hydrocon srl |
| 14/06/2004 | Vigili Urbani | 450 | Impegno e liquidazione di spesa per divise estive vigili urbani |
| 14/06/2004 | Biblioteca | 451 | Impegno spesa per corso di formazione del personale addetto alla biblioteca sull'utilizzo del software di catalogazione sebina |
| 14/06/2004 | Servizi Sociali | 452 | liquidazione fattura corona funebre |
| 14/06/2004 | Ufficio Tecnico | 453 | liquidazione I sal lavori di collegamento moduli mapi 750 relativo alla sistemazione area parco s. maria , a campagnano di Roma ditta: CIAS infissi alluminio e ferro srl € 27.500,00 iva 10% inclusa |
| 14/06/2004 | Ufficio Tecnico | 454 | liquidazione relativa ai lavori eseguiti nei moduli mapi siti presso il parco di S. Maria del Prato,ditta : Belli Sergio, € 1.650,00 iva incl. |
| 14/06/2004 | Ufficio Tecnico | 455 | Affidamento incarico professionale al Geol. Nolasco per la redazione della relazione geologica per la bonifica del terreno per il dissesto idrogeologico in loc le conce |
| 14/06/2004 | Ufficio Tecnico | 456 | Liquidazione I rata del fondo assegnato all'ufficio staff del coordinatore del dipartimento 4 (r.s.g.a.) |
| 14/06/2004 | Servizi Sociali | 457 | Impegno di spesa e liquidazione per l'acquisto di un telefonino cellulare per l'asilo nido bamby |
| 14/06/2004 | Servizi Sociali | 458 | Impegno di spesa e liquidazione per intervento urgente sulla cucina a gas dell'asilo nido Bamby |
| 14/06/2004 | Ufficio Tecnico | 459 | Impegno di spesa e liquidazione n.3 estintori e manutenzione - Ditta R.E.A. snc importo € 111,62 compresa iva |
| 14/06/2004 | Ufficio Tecnico | 460 | Liquidazione acconto (seconda fattura del 31.3.04), relativa ai lavori di sistemazione area parco S. Maria, per il posizionamento dei Moduli Mapi, ditta Impresa Costruzioni Campagnano srl € 2.768,00 iva inclusa |
| 14/06/2004 | Ufficio Tecnico | 461 | liquidazione stato finale e approvazione stato finale lavori realizzazione nuova illuminazione pubblica in c.so vittorio emanuele. Impresa Ecogest Multiservizi srl con sede in Roma, lungotevere degli Altoviti 1, 00186 tel. 06-9075028 |
| 14/06/2004 | Vigili Urbani | 462 | Impegno e liquidazione di spesa per spesa pranzo vigili urbani regione lazio del 10.3.04 per la giornata del premio sicurezza donna |
| 14/06/2004 | Ufficio Anagrafe | 463 | impegno di spesa per riparazione server HP |
| 14/06/2004 | Ufficio Tecnico | 464 | liquidazione acconto 6 sal intervento di restauro e consolidamento del complesso monumentale di S. Maria del Sorbo. Impresa A.T.I., TECNOSTRADE SRL, SO.CO.MI SRL, I.C.O.M. SRL, BAGLIONI IMPIANTI SRL |
| 15/06/2004 | Ufficio Ragioneria | 465 | Dipendente Sig. Gianni Pulcini. Assenza per malattia. Determinazione della decorrenza del trattamento economico ridotto |
| 16/06/2004 | Ufficio Segreteria | 466 | Impegno di spesa per acquisto di n. 2 cellulari nokia mod.3310 per i messi comunali |
| 16/06/2004 | Ufficio Ragioneria | 467 | Partecipazione sciopero del 17.5.04 |
| 16/06/2004 | Ufficio Tecnico | 468 | Liquidazione I sal lavori completamento ed eliminazione barriere architettoniche palazzo comunale. Impresa Res Ambiente 91 srl |
| 16/06/2004 | Ufficio Tecnico | 469 | liquidazione I sal messa in sicurezza modili mapi 750 relativo ai lavori di sistemazione area parco S. Maria a campagnano ditta ECOGEST MULTISERVIZI 38.500,00 IVA 10% INCLUSA |
| 16/06/2004 | Ufficio Segreteria | 470 | Impegno di spesa per l'acquisto e la fornitura di condizionatori presso il parco di s. Maria del Prato - moduli MAPI |
| 18/06/2004 | Ufficio Ragioneria | 471 | Liquidazione fatture Errebian per forniture materiale di cancelleria |
| 18/06/2004 | Ufficio Ragioneria | 472 | Impegno di spesa per fornitura materiale di pulizia uffici comunali |
| 18/06/2004 | Ufficio Segreteria | 473 | Liquidazione Avv. L. Mennella del. G.m. 229/02 (sentenza n. 7221/02-università Agraria) |
| 18/06/2004 | Ufficio Ragioneria | 474 | Impegno di spesa per acquisto testi aggiornati ditta DEGI sas e EDK |
| 18/06/2004 | Ufficio Ragioneria | 475 | Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria |
| 22/06/2004 | Ufficio Tecnico | 476 | Liquidazione parcella Arch. S. Brandi in qualità di coordinatore per la sicurezza e Arch. G. Iurcotta in qualità di coadiutore alla direzione dei lavori per la realizzazione nuova illuminazione pubblica in c.so vittorio emanuele |
| 22/06/2004 | Ufficio Tecnico | 477 | Affidamento incarico Arch. R. Luciani Cantalupo per redazione progetto preliminare esecutivo e incarico della direzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione in selci in c.so vittorio emanuele |
| 22/06/2004 | Servizi Sociali | 478 | Liquidazione assicurazione scuolabus targati CJ581GB - CJ582GB - RM4E4549 |
| 22/06/2004 | Ufficio Segreteria | 479 | Liquidazione all'APE Gruppo Enel per permessi usufruiti dal Sig. Mazzei F. E. per carica pubblica nel primo e secondo trimestre 2000 |
| 22/06/2004 | Ufficio Segreteria | 480 | Liquidazione Avv. M. Grazia Corrieri preavviso di parcella onorario per atti di recupero debiti Sig. Smeraldi L. |
| 23/06/2004 | Ufficio Ragioneria | 481 | Acquisto cassettiere per ufficio ditta Mondoffice |
| 23/06/2004 | 482 | Impegno di spesa per rilegatura delibere di Consiglio Comunale Ditta EDK Editore | |
| 25/06/2004 | Ufficio Tecnico | 483 | Preventivo di spesa per acquisto olio e filtri olio per terna gommata - Ditta C.S. Ricambi sas - importo € 134,81 compresa iva 20% |
| 25/06/2004 | 484 | Impegno di spesa per abbonamento "Aste ed appalti pubblici" | |
| 25/06/2004 | Ufficio Tecnico | 485 | Preventivo di spesa per acquisto ricambi terna gommata e utensileria ditta C.S. Ricambi sas - importo € 648,16 compresa iva 2o% |
| 25/06/2004 | Ufficio Tecnico | 486 | Preventivo per ripristino illuminazione campo sportivo - ditta ECO.GEST.MULTISERVIZI srl € 4.675,20 iva inclusa |
| 25/06/2004 | Ufficio Tributi | 487 | Impegno di spesa di complessivi € 65,00 iva inclusa a favore di AGP di Pudda G. per forniture urgente di 100 CD Verbatim slim per il progetto "Programma Pluriennale di Attuazione" P.P.A. |
| 25/06/2004 | Vigili Urbani | 488 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto polizza assicurativa della fiat punto - polizia municipale |
| 25/06/2004 | Servizi Sociali | 489 | Impegno e liquidazione assicurazione Ambulanza Comunale Targata CN383HT |
| 25/06/2004 | Ufficio Tecnico | 490 | Impegno di spesa per servizio di manutenzione ordinaria ditta Bruschi V. importo € 3.284,66 compresa iva |
| 25/06/2004 | Ufficio Tecnico | 491 | Impegno spesa lavori di rifacimento linea elettrica del 1 e 2 sollevamento, rifacimento quadro elettrico, sostituzione della pompa di primo sollevamento dell'impianto di depurazione in loc. Poggio Dell'Ellera - Ditta Hydrocon srl |
| 25/06/2004 | Servizi Sociali | 492 | Liquidazione fattura Mazzarini R. |
| 25/06/2004 | Ufficio Tecnico | 493 | Impegno spesa relativa a nuovo allaccio enel per la fornitura di energia elettrica parco S. Maria (moduli MAPI 750) IN Via Roma, loc. Campagnano |
| 25/06/2004 | Ufficio Tecnico | 494 | Preventivo per acquisto cassonetti - ditta Trim Box importo € 15.910,92 iva inclusa |
| 25/06/2004 | Ufficio Tecnico | 495 | Impegno di spesa e liquidazione raccolta rifiuti ingombranti e nolo container - ditta ECO.GEST.MULTISERVIZI srl 947,22 IVA INCLUSA |
| 25/06/2004 | Vigili Urbani | 496 | Liquidazione rifornimento carburante mese di aprile 2004 - polizia municipale |
| 25/06/2004 | Vigili Urbani | 497 | Liquidazione rifornimento carburante mese di aprile 2004 - protezione civile |
| 25/06/2004 | Ufficio Tecnico | 498 | Affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva agli arch. S. Brandi e Arch. G. Iurcotta per la riqualificazione della piazza B. Croce, sita in Campagnano |
| 25/06/2004 | Ufficio Tecnico | 499 | Impegno spesa lavori di realizzazione camera di manovra e riduttore di pressione per acquedotto comunale - ditta Idrocalor impianti srl |
| 25/06/2004 | Ufficio Tecnico | 500 | Impegno di spesa di complessici € 87,05 iva inclusa a favore di FAU Forniture per Ufficio per n. 3 cartucce (2 nero e 1 colore) per HP Deskjet 6122 presso la Farmacia Comunale |
| 25/06/2004 | Ufficio Tecnico | 501 | Affidamento incarico al Geom. P. Marini quale supporto al procedimento amministrativo, per recupero somme dovute per le opere di urbanizzazione primaria, in loc. poggio dell'Ellera |
| 25/06/2004 | Ufficio Tecnico | 502 | Preventivo abbattimento cipresso cimitero - Ditta S.O.S. Verde di P. Caltagirone - importo € 1.710,00 compresa iva |
| 25/06/2004 | Ufficio Tecnico | 503 | Liquidazione per fornitura carburante mese di aprile 2004 - ditta MULTISERVICE SNC - Importo totale € 574,12 |
| 25/06/2004 | Ufficio Tributi | 504 | Impegno di spesa € 1.500,00 iva e cap compresi, per incarico professionale all'Avvocato L. Mennella pratica casa di riposo "Il colle" |
| 26/05/2004 | Ufficio Tecnico | 505 | Liquidazione stato finale, certificato ultimazione lavori e certificato di regolare esecuzione lavori di restauro piano terra palazzo venturi - impresa Tecres srl |
| 25/06/2004 | Vigili Urbani | 506 | Impegno e liquidazione progetto di lavoro interarea S. Marco 2004 |
| 28/06/2004 | Ufficio Tecnico | 507 | Liquidazione lavori di ripristino dell'impianto dell'illuminazione della biblioteca comunale - Ditta Global System impianti srl - € 3.600,00 iva inclusa |
| 28/06/2004 | Ufficio Tecnico | 508 | Preventivo di spesa passaggio corrugato e cavo elettrico presso il campo sportivo - ditta ECO.GEST.MULTISERVIZI srl € 1.737,47 iva inclusa |
| 28/06/2004 | Ufficio Tecnico | 509 | Impegno di spesa e liquidazione fatture n. 86/2003 e n.39/2004 per raccolta rifiuti abbandonati e a domicilio - ditta ECO.GEST.MULTISERVIZI srl € 4.270,07 iva inclusa |
| 28/06/2004 | Ufficio Tecnico | 510 | Preventivo di spesa per disinfestazione locali mensa scuola elementare ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI SRL € 180,00 iva inclusa |
| 28/06/2004 | Ufficio Tecnico | 511 | Impegno di spesa e liquidazione per riparazione rete fognaria via S. Andrea - ditta ECO.GEST.MULTISERVIZI srl € 980,40 iva inclusa |
| 28/06/2004 | Ufficio Tecnico | 512 | Preventivo di spesa lavori di manutenzione straordinaria scuola media - Ditta Belli S. - importo € 540,00 iva inclusa |
| 28/06/2004 | Ufficio Tecnico | 513 | Liquidazione per fornitura carburante mese maggio 2004 - ditta MULTISERVICE SNC - importo totale € 1.001,13 |
| 28/06/2004 | Servizi Sociali | 514 | Rimborso quote soggiorno anziani 2004 (Marra F. e Ancora L.) |
| 28/06/2004 | Servizi Sociali | 515 | Liquidazione fattura FIALCO per intervento su pentola mensa scuola elementare |
| 28/06/2004 | Servizi Sociali | 516 | Liquidazione fatture Coop. La Luce (assistenza legge speciale 162/98, assistenza scolastica integrativa ed assistenza domiciliare) mese di maggio 2004 |
| 28/06/2004 | Servizi Sociali | 517 | Liquidazione fattura Coop. La Luce trasporto utenti psichiatrici maggio |
| 28/06/2004 | Ufficio Tecnico | 518 | Liquidazione I sal relativo ai lavori di sistemazione area parco S. Maria, collegamenti idrici fognari alla rete comunale per il posizionamento dei Moduli Mapi, ditta: Impresa Costruzioni Campagnano srl € 11.500,00 iva incl. |
| 28/06/2004 | Ufficio Tecnico | 519 | Liquidazione saldo parcella Arch. L. Congedo per incarico di progettazione preliminare, definitiva e esecutiva lavori ristrutturazione e ampliamento scuola materna in v.le ungheria |
| 28/06/2004 | Servizi Sociali | 520 | Liquidazione carburante scuolabus, maggio 2004 |
| 28/06/2004 | Ufficio Tecnico | 521 | Impegno di spesa e liquidazione per pranzo amministrazione del Comune di Campagnano: Ristorante "Da Righetto" di Narcisi A., con sede in c.so vitt.emanuele 70 |
| 28/06/2004 | Ufficio Tecnico | 522 | Nomina commissione esaminatrice per gare di appalto lavori di sistemazione delle strade comunali della dottrina, monte lupoli, tratto doganale-polline, prataccio, pizzi e delle piane |
| 28/06/2004 | Ufficio Tecnico | 523 | Liquidazione parcella per l'Arch. L. Giamogante Coordinatore dip. IV area tenica, al Geom. E. Dell'Uomo e all'Arch. G. Iurcotta per la redazione del programma pluriennale di attuazione, P.P.A., del P.R.G. e l'arch. A. Chiaia per la consulenza alla redazi |
| 28/06/2004 | Ufficio Tecnico | 524 | Liquidazione parcell redazione variante adeguamento sismico, perizia di variante e assestamento e piano di manutenzione Arch. V. Maia lavori di realizzazione di una piscina coperta in loc. Monte Razzano |
| 28/06/2004 | Servizi Sociali | 525 | Tariffe soggiorni estivi minori anno 2004 |
| 28/06/2004 | Ufficio Tecnico | 526 | Affidamento alla Ditta Alessandri A. lavori di sistemazione delle strade comunali delle piane e dei pizzi (cemento). Approvazione schema di contratto |
| 28/06/2004 | Ufficio Tecnico | 527 | Liquidazione I ed ultimo sal lavori di realizzazione impianto fotovoltaico presso sede comunale e scuola elementare. Impresa Soltech srl |
| 28/06/2004 | Vigili Urbani | 528 | Affidamento incarico di definizione della controversia di Marco D.-Provincia di Roma/Comune di Campagnano (richiesta risarcimento danni) |
| 28/06/2004 | Vigili Urbani | 529 | Liquidazione rifornimento carburante mese di maggio 2004 - protezione civile |
| 28/06/2004 | Vigili Urbani | 530 | Liquidazione rifornimento carburante mese di maggio 2004 - polizia municipale |
| 28/06/2004 | Ufficio Tecnico | 531 | Preventivo di spesa per fornitura materiali idraulici presso scuola elementare, materna e centro anziani - Ditta Bruschi V. € 792,00 iva inclusa |
| 28/06/2004 | Ufficio Tecnico | 532 | Preventivo di spesa per fornitura materiali idraulici presso scuola media ditta Bruschi V. importo € 864,00 iva inclusa |
| 28/06/2004 | Ufficio Tecnico | 533 | Impegno di spesa e liquidazione per lavori di manutenzione straordinaria presso scuola materna e scuola media - Ditta Bruschi V. € 561,60 iva inclusa |
| 28/06/2004 | Ufficio Tecnico | 534 | Impegno di spesa e liquidazione acquisto rivieste - Editrice DEGI sas - Importo € 339,00 compresa iva |
| 28/06/2004 | Ufficio Ragioneria | 535 | Distribuzione buoni pasto ai dipendenti mesi di marzo - aprile - maggio 2004. Liquidazione fattura alla Gemeaz Cusin |
| 28/06/2004 | Ufficio Tecnico | 536 | Impegno spesa per lavori di ripristino della pubblica illuminazione in p.zza regina elena e parco venturi, via u. foscolo, c.ne rocca e sostituzione lampione in via unità d'italia - impresa ECO.GEST.MULTISERVIZI srl |
| 28/06/2004 | Vigili Urbani | 537 | Impegno e liquidazione di spesa per riparazione Toyota Hi Lux Protezione Civile |
| 28/06/2004 | Vigili Urbani | 538 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto manifesti "7 Aprile Giornata Mondiale Sicurezza Stradale" Vigili Urbani |
| 28/06/2004 | Vigili Urbani | 539 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto Codice Civile volume II Giurisprudenza Uff. Vigili Urbani |
| 28/06/2004 | Servizi Sociali | 540 | Liquidazione fattura autofficina F.lli Micheli snc |
| 28/06/2004 | Ufficio Tecnico | 541 | Affidamento all'Associazione temporanea di imprese Ditta S.E.R.I. srl e Ditta M. Cleri lavori di ampliamento e adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione esistente in loc. Poggio Dell'Ellera.Approvazione schema di contratto |
| 28/06/2004 | Ufficio Tributi | 542 | Approvazione modello agevolazione ICI "Comodato Gratuito" per l'anno 2003 e modello agevolazione ICI "Diversamente Abili" per l'anno 2003 |
| 28/06/2004 | Ufficio Tecnico | 543 | Liquidazione contributi di esercizio alla Seatour srl per il periodo maggio-giugno 2004. |
| 28/06/2004 | Ufficio Tecnico | 544 | Incarico di Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.P.R. 494/96, all'arch. A. Ponzianelli , per i lavori di costruzione della cappelle cimiteriali, da realizzarsi nel comune di campagnano |
| 28/06/2004 | Ufficio Tecnico | 545 | Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva all'architetto V. Maia, per i lavori di costruzione della cappelle cimiteriali, da realizzarsi nel Comune di Campagnano |
| 28/06/2004 | Ufficio Tecnico | 546 | Nomina commissione esaminatrice per gara d'appalto lavori di adeguamento e ampliamento funzionale dell'impianto di depurazione in loc. Poggio dell'Ellera |
| 28/06/2004 | politiche del lavoro | 547 | Rimborso spese mensile per attività di stage alal tirocinante Schmit Salomè Anne |
| 28/06/2004 | Ufficio Tecnico | 548 | Affidamento incarico al Geom. S. Ciufolini per redazione tabelle millesimali, per recupero somme dovute opere urbanizzazioni primarie, nonché frazionamenti e tipi mappali delle aree da cedere in loc. Poggio Dell'Ellera |
| 28/06/2004 | Ufficio Tecnico | 549 | Liquidazione stato finale, certificato di Regolare Esecuzione e ultimazione lavori di sistemazione strade comunali della "Dottrina, Monte Luppoli e tratto della doganale-polline |
| 28/06/2004 | Ufficio Ragioneria | 550 | Liquidazione di spesa bollette Italgas - periodo contabile febbraio aprile 2004 |
| 29/06/2004 | Ufficio Ragioneria | 551 | Assunzione temporanea della Sig.ra Sugoni E. in qualità di Assistente Scuolabus per i giorni dal 7.6.04 al 8.6.04 per n.2 giorni |
| 29/06/2004 | Ufficio Ragioneria | 552 | Assunzione temporanea dei Sigg. Barba M. C., Di Ascenzi L., Renzi L. e Amadei M. in qualità di assistenti scuolabus per il giorno 27.5.04 , giorni 1 |
| 29/06/2004 | Ufficio Ragioneria | 553 | Assunzione temporanea della Sig.ra Di Ascenzi L. in qualità di assistente scuolabus dal 28.5.04 al 4.6.04 per n. 5 giorni |
| 29/06/2004 | Ufficio Tecnico | 554 | Impegno spesa e liquidazione per redazione relazione storica sulla chiesa dei cappuccini per parere soprintendenza al Sig. L. Mazzotti |
| 05/07/2004 | Ufficio Ragioneria | 555 | Liquidazione bollette enel periodo contabile maggio 2004 |
| 06/07/2004 | Ufficio Tecnico | 556 | Impegno di spesa e liquidazione analisi acque depuratore poggio dell'ellera € 174,93 |
| 06/07/2004 | Ufficio Ragioneria | 557 | Assunzione temporanea della Sig.ra Spaccia P. in qualità di addetta pulizie dal 6.7.04 al 9.7.04 per n.4 giorni |
| 07/07/2004 | Ufficio Ragioneria | 558 | Liquidazione competenze accessorie per il mese di giugno 2004 |
| 07/07/2004 | Ufficio Segreteria | 559 | Impegno di spesa per acquisto mobili per l'ufficio protocollo/centralino dalla ditta FAU - Forniture per ufficio |
| 09/07/2004 | Ufficio Tecnico | 560 | Preventivo per acquisto n. 15 bidoni - Ditta Trim Box importo € 528,66 iva inclusa |
| 12/07/2004 | Servizi Sociali | 561 | Impegno e liquidazione manutenzione ordinaria scuolabus targato CJ 581 GB |
| 12/07/2004 | Servizi Sociali | 562 | Manutenzione ordinaria scuolabus |
| 12/07/2004 | Ufficio Tecnico | 563 | Liquidazione parcelle per la progettazione definitiva ed esecutiva per gli Arch. S. Brandi e Arch. G. Iurcotta per la riqualificazione della piazza B. Croce, sita in Campagnano di Roma |
| 12/07/2004 | Ufficio Tecnico | 564 | Rettifica all'impegno di spesa relativa a nuovo allaccio enel per la fornitura di energia elettrica Parco di S. Maria (Moduli Mapi 750) in via Roma, loc.Campagnano di Roma € 13.393,18 |
| 12/07/2004 | Servizi Sociali | 565 | Sostituzione pentola a gas per mensa scolastica |
| 12/07/2004 | Ufficio Tecnico | 566 | Impegno di spesa e liquidazione di € 1.145,00 per acquisto n. 57 fogli di mappa catastali in formato digitale dxf |
| 14/07/2004 | 567 | Liquidazione parcella Avv. Taglioni M. per ricorso TAR Lazio promosso da Morellini A.R. | |
| 14/07/2004 | 568 | Liquidazione parcella Avv. Taglioni M. per ricorso Tar del Lazio promosso da Baldassarini E. | |
| 15/07/2004 | Biblioteca | 569 | Rendicontazione contributo concesso alla Biblioteca Comunale di Campagnano di Roma di € 2.300,00 - L.R. 42/97 "Piano 2002 per i beni e serv.culturali" varato con del.G.R. 1260 del 13.9.02, approvativo piano interv. Proposto dalla Prov.Roma G.P. 530/34-02 |
| 15/07/2004 | Ufficio Tecnico | 570 | Affidamento alla Ditta Cesas s.r.l. lavori di sistemazione delle strade comunali del Prataccio e dei Pizzi (Asfalto). Approvazione schema di contratto. |
| 15/07/2004 | 571 | Impegno di spesa per acquisto dalla Gaspari S.r.l."Regolamento disciplina contratti" su disk | |
| 16/07/2004 | Ufficio Ragioneria | 572 | Liquidazione bollette Enel sole periodo contabile dal 1.4.2004 al 30.6.2004 |
| 16/07/2004 | Ufficio Ragioneria | 573 | Impegno di spesa e liquidazione riparazione cassaforte ditta SITEA |
| 23/07/2004 | Ufficio Ragioneria | 574 | Proroga assunzione temopranea della Sig.ra Spaccia P. in qualità di addetta pulizie dal 12.7.04 al 16.7.04 per n. 5 giorni |
| 26/07/2004 | Ufficio Tecnico | 575 | liquidazione I ed ultimo SAL lavori di completamento rete idrica e pavimentazione in selci in via della Carronara - Impresa Laziale Appalti 3000 srl |
| 26/07/2004 | Ufficio Tecnico | 576 | Preventivo per lavori di manutenzione straordinaria scuola elementare - Ditta Belli S. € 5.040,00 iva inclusa |
| 26/07/2004 | Ufficio Tecnico | 577 | Preventivo per lavori di manutenzione straordinaria "centro anziani" - Ditta Belli S. € 3.300,00 iva inclusa |
| 26/07/2004 | Servizi Sociali | 578 | Ass. La Lampada Magica: relazione e saldo I turno soggiorno estivo minori 2004 |
| 26/07/2004 | Ufficio Tecnico | 579 | Impegno spesa e liquidazione per fornitura di viaggi di materiale arido per campo di inumazione al cimitero comunale - Ditta Pro.Geo. Sas |
| 26/07/2004 | Ufficio Elettorale | 580 | Liquidazione pulizie seggi elettorali |
| 26/07/2004 | Ufficio Tecnico | 581 | Liquidazione lavori in economia per la ristrutturazione della scuola materna in v.le ungheria - impresa Molinari srl |
| 26/07/2004 | Ufficio Tecnico | 582 | Liquidazione 4 ed ultimo sal lavori di ristrutturazione della scuola materna in v.le ungheria Impresa Molinari srl |
| 26/07/2004 | Ufficio Tecnico | 583 | Liquidazione acconto relativo al I e 2 sal all'Arch. I. Guerri per il coordinatorein fase di esecuzione dei lavori di realizzazionedi una piscina coperta in loc. monte Razzano - Legge 494/96 |
| 26/07/2004 | Ufficio Tecnico | 584 | Liquidazione 3 sal lavori di costruzione di una piscina coperta in loc. Monte Razzano - Impresa Res Ambiente 91 srl |
| 28/07/2004 | Ufficio Ragioneria | 585 | Assunzione temporanea della Sig.ra Viozzi A. in qualità di vigile urbano pert-time dal 29.7.04 per n. 3 mesi |
| 03/08/2004 | Ufficio Tecnico | 586 | Liquidazione I sal - ATI SEI SRL - RECO APPALTI SRL lavori di messa in sicurezza dell'area del territorio comunale colpita da eventi calamitosi e da instabilità gravitazionale in lco. Maria bona |
| 03/08/2004 | Ufficio Tecnico | 587 | Liquidazione 7 sal ATI TECNOSTRADE SRL- BAGLIONI SRL - ICOM SRL - SOCOMI SRL - restauro e consolidamento santuario di s.maria del sorbo |
| 03/08/2004 | Servizi Sociali | 588 | Ass. La Lampada Magica: relazione e saldo 2 turno e soggiorno estivo minori |
| 03/08/2004 | Servizi Sociali | 589 | Liquidazione fattura Ditta Te.Be.Sco.srl (I liq. Periodo dal 1.9.03 al 31.12.03) |
| 03/08/2004 | Vigili Urbani | 590 | Impegno e liquidazione di spesa per servizio bus navetta Seatour Concerto di M. Masini |
| 03/08/2004 | Ufficio Tecnico | 591 | Liquidazione acconto a tutto il 3 sal parcella Architetto Lisco M. per incarico di direzione dei lavori di messa a norma e superamento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi esistenti (palestra scuola Media e elementare) |
| 03/08/2004 | Servizi Sociali | 592 | rimborso quote soggiorni estivi per minori 2004 |
| 03/08/2004 | Ufficio Tecnico | 593 | Liquidazione contributi di esercizio alla Seatour srl per il periodo luglio-agosto 2004 |
| 03/08/2004 | Ufficio Tecnico | 594 | Liquidazione per fornitura carburante mese di giugno 2004 - ditta multiservice snc importo totale € 3.045,07 |
| 03/08/2004 | Ufficio Tributi | 595 | Impegno di spesa di € 57,94 iva inclusa per indennità di mora (€ 15,66) per collegamento telematico con agenzia del territorio e rinnovo nome a dominio + spazio illimitato + email illimitate a favore di Aruba.it ( 40,28) + spese postale (€ 2,00) |
| 03/08/2004 | Servizi Sociali | 596 | Liquidazione carburante scuolabus giugno 2004 |
| 03/08/2004 | Vigili Urbani | 597 | Liquidazione rifornimento carburante mese di giugno 2004 protezione civile |
| 03/08/2004 | Vigili Urbani | 598 | Liquidazione rifornimento carburante mese di giugno 2004 - polizia municipale |
| 03/08/2004 | Servizi Sociali | 599 | Impegno di spesa e liquidazione acquisto n. 2 pelapatate e n. 2 tagliaverdure per mense scolastiche |
| 03/08/2004 | Servizi Sociali | 600 | Liquidazione fatture coop. La Luce (assistenza legge speciale 162/98, assistenza scolastica integrativa ed assistenza domiciliare) mese di giugno 2004 |
| 03/08/2004 | Servizi Sociali | 601 | Liquidazione fattura coop. la Luce trasporto utenti psichiatrici giugno 2004 |
| 03/08/2004 | Servizi Sociali | 602 | Erogazione contributo economico per pulizie C.S.A. II trimestre 2004 |
| 04/08/2004 | Ufficio Segreteria | 603 | Impegno di spesa per pagamento bollo di circolazione fiat panda targata BA 868 PJ |
| 05/08/2004 | 604 | Impegno di spesa di € 220,43 iva esclusa a favore AGP di Pudda G. per 2 forniture urgenti (carta per plotter e timbro tondo) | |
| 05/08/2004 | 605 | Preventivo di spesa lavori illuminazione chiosco p.zza R.Elena - Ditta Ecogest Multiservizi srl € 1441,45 iva inclusa | |
| 05/08/2004 | 606 | Liquidazione spesa per affidamento incarico di definizione della controversia Mazzarini P./Comune (richiesta risarcimento danni) | |
| 05/08/2004 | 607 | Liquidazione spesa per affidamento incarico di definizione della controversia Marcellini C./Comune (richiesta risarcimento danni) | |
| 05/08/2004 | 608 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto cartelli su forex di segnalazione stradale | |
| 05/08/2004 | 609 | Impegno di spesa e liquidazione € 180,00 iva compresa per abbon.rivista disciplina del commercio e serv. Anno 2004, off. Dalla Ditta Maggioli spa | |
| 05/08/2004 | 610 | Impegno di spesa per materiale di cancelleria | |
| 05/08/2004 | 611 | Affidamento incarico di definizione controversia Gentili G./Comune (richiesta risarcimento danni) | |
| 05/08/2004 | 612 | Impegno di spesa e liquidazione per fornitura pompa pozzo cimitero. Ditta F.lli Bozzo srl importo € 124,30 compresa iva | |
| 05/08/2004 | 613 | Preventivo di spesa per prenotazione analisi classificazione rifiuti urbani - Ditta Hydrocon srl importo € 124,80 compresa iva | |
| 05/08/2004 | 614 | Liquidazione fattura per l'acquisto libro "Raccolte pratiche vigilanza ubr/edil. € 240,00 alla EDK - soluzioni integrate per l'Ente Locale | |
| 05/08/2004 | 615 | Preventivo di spesa lavori pronto intervento - Ditta Edilgabrielli € 1200,00 iva compresa | |
| 05/08/2004 | 616 | Impegno di spesa e liquidazione lavori pronto intervento Ditta Progeo sas € 2760,00 iva inclusa | |
| 05/08/2004 | 617 | Impegno di spesa intervento di pulizia terreno loc. Poggio Dell'Ellera - Ditta CESAS srl importo € 10.200,00 | |
| 05/08/2004 | Ufficio Ragioneria | 618 | Impegno di spesa e liquidazione a saldo riparazione serratura cassettiera ditta SITEA |
| 05/08/2004 | 619 | Impegno di spesa e liquidazione per noleggio e pulizia bagni chimici - Ditta Toi Toi Italia srl importo € 1620,00 iva inclusa | |
| 05/08/2004 | 620 | Impegno di spesa e liquidazione acquisto apparecchio telefonico per uff. servizi sociali | |
| 05/08/2004 | 621 | Preventivo di spesa per acquisto n. 4 telefoni cellulari - Ditta Pit Stop - importo € 296,00 compresa iva 20% | |
| 05/08/2004 | Ufficio Ragioneria | 622 | Autorizzazione dipendente comunale Anna Maria Marinelli a continuare il rapporto di lavoro |
| 05/08/2004 | 623 | Impegno e liquidazione fattura per l'acquisto di libro "Codice ed. e urbanistica" € 44,00 alla Ditta DEGI sas di Lapertosa V. | |
| 05/08/2004 | Ufficio Ragioneria | 624 | Liquidazione bollette telecom e tim 3 e 4 bimestre 2004 |
| 05/08/2004 | 625 | Affidamento incarico professionale e impegno di spesa al Geom. G. Mariotti per la redazione di una perizia giurata con stima analitica aree da acquisire | |
| 05/08/2004 | 626 | Impegno di spesa e liquidaz. Acquisto calcolatrici Ditta AGP Pudda sas - Importo € 141,00 compresa iva | |
| 05/08/2004 | 627 | Impegno spesa lavori di fornitura e posa in opera rete primaria telefonica del palazzo comunale - Ditta R. Vicerè | |
| 05/08/2004 | 628 | Liquidaz. Spesa rinfresco tenutosi in occasione "Caccia al Tesoro" 10.6.04 al panificio "Antico Forno" di G. Baldassarini € 50,00 | |
| 05/08/2004 | 629 | Liquidaz. Fattura autofficina F.lli Micheli | |
| 05/08/2004 | 630 | Impegno di spesa per l'acquisto di moduli autoimbustanti per infrazioni al CDS in euro | |
| 05/08/2004 | 631 | Impegno di spesa e liquidazione lavori sostituzione pali illuminazione Ditta Ecogest Multiservizi srl € 3186,82 iva inclusa | |
| 05/08/2004 | 632 | Liquidazione spese pasti pazienti centro diurno di Sacrofano (III trim.2003 - I - II trim. 2004) | |
| 05/08/2004 | 633 | Impegno di spesa e liquidazione acquisto fiori e concime - Ditta Cocktail di Fiori € 346,50 esclusa iva | |
| 05/08/2004 | 634 | Impegno fornitura carte di identità | |
| 05/08/2004 | 635 | Fissazione criteri erogazione rimborso libri di testo e borse di studio 2003-2004 | |
| 05/08/2004 | 636 | Affidamento organizzazione di custodia mostra ceramica antica al resp. Del laboratorio per l'apprendimento arti ceramiche promosso dal Comune € 300,00 | |
| 05/08/2004 | 637 | Impegno di spesa € 254,33 iva inclusa a favore di FAU - Forniture per n. 3 interv. Assist. Hardware ordinaria (uff. tributi, anagrafe, pol. Municipale) + 2 cart. | |
| 05/08/2004 | 638 | Impegno di spesa e liquidaz. € 20,00 iva inclusa a favore centro di formaz. Per le autonomie locali per la partecipazione al seminario "Il Contenzioso ici" | |
| 05/08/2004 | 639 | Impegno di spesa e liquidazione € 74,16 iva inclusa a favore Gaspari per stampati ici | |
| 05/08/2004 | 640 | Impegno di spesa e liquidaz.€ 333,30 iva inclusa a favore Maggioli S.p.A. per acquisto boll. Ici violazioni su modulo continuo | |
| 05/08/2004 | Ufficio Tributi | 641 | Impegno di spesa e liquidazione di € 227,21 iva inclusa a favore di EDK Editore srl per acquisto bollettini ICI su modulo continuo |
| 05/08/2004 | Servizi Sociali | 642 | Liquidazione carburante scuolabus luglio 2004 |
| 05/08/2004 | Ufficio Tributi | 643 | Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 330,00 iva compresa,per l'acquisto di un armadio in legno per l'ufficio commercio |
| 05/08/2004 | Vigili Urbani | 644 | Impegno e liquidazione di spesa per le quote di abbonamento annuale e il Crocevia, il Vigile Urbano e rivista giuridica di polizia per l'anno 2004 |
| 05/08/2004 | Ufficio Tecnico | 645 | Liquidazione saldo parcella progettazione esecutiva Architetto L. De Felici lavori di realizzazione di un campo da hockey in loc. Monte Razzano |
| 05/08/2004 | Ufficio Tecnico | 646 | Liquidazione a tutto il I sal Arch. F. Montani come coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (494/96) dei lavori di restauro conservativo chiesa dei cappuccini |
| 05/08/2004 | Ufficio Tecnico | 647 | Impegno di spesa e liquidazione per lavori di manutenzione porte presso scuola media - ditta Euroinfissi € 660,00 iva inclusa |
| 05/08/2004 | Ufficio Ragioneria | 648 | Impegno di spesa per acquisto testi vari |
| 05/08/2004 | Vigili Urbani | 649 | Impegno di spesa per la locazione di misuratori di velocità - verbali incassati dal 18.5.04 al 22.6.04 |
| 05/08/2004 | Ufficio Tributi | 650 | Impegno di spesa e liquidazione di € 1.744,08 iva inclusa a favore di Caprioli A. per materiale consumabile |
| 05/08/2004 | Ufficio Tributi | 651 | Impegno di spesa e liquidazione di € 42,49 a favore di vari comuni per la notificazione di accertamenti ici |
| 05/08/2004 | Ufficio Tributi | 652 | Impegno di spesa e liquidazione di € 92,68 a favore del Comune di Roma- Serv. Messi per la notificazione di accertamenti ici |
| 05/08/2004 | Vigili Urbani | 653 | Impegno e liquidazione di spesa per lavaggio autovetture in dotazione alla polizia municipale |
| 05/08/2004 | Ufficio Tecnico | 654 | Liquidazione dott. Agronomo L. Marcolini.Studio di fattibilità ambientale intervento di restauro e consolidamento del complesso monumentale di S. Maria del Sorbo |
| 05/08/2004 | Ufficio Tecnico | 655 | Liquidazione acconto Arch. C.Terzoli. Progettazione e direzione lavori intervento di restauro e consolidamento del complesso monumentale di S. Maria del Sorbo |
| 05/08/2004 | Ufficio Ragioneria | 656 | Liquidazione competenze C.T.U. per sentenza Carnicelli F. c/comune di campagnano |
| 10/08/2004 | 657 | Preventivo di spesa lavori manutenzione straord. Scuola media - Ditta Belli S. - € 3720,00 | |
| 10/08/2004 | 658 | Preventivo per lavori manutenzione straordinaria bagni scuola media ditta Belli S. € 2640,00 | |
| 10/08/2004 | 659 | Impegno di spesa e liquidazione fornitura materiale mezzo com.le terna gommata. Ditta Zanchi F. € 309,06 | |
| 10/08/2004 | 660 | Preventivo di spesa per acquisto n. 200 sedie in resina da artisticherie di Stefano e R. € 2000,00 | |
| 10/08/2004 | 661 | Impegno di spesa per rifornimento idrico effettuato nei gg. 17 e 22 luglio 2004 - Comando Prov. VV.FF. 738,00 | |
| 10/08/2004 | 662 | Contributo finanziario anno 2004 per pazienti psichiatrici ASL RMF D. F4 | |
| 10/08/2004 | 663 | Liquidazione fattura relativa al I turno soggiorno anziani 2004 | |
| 10/08/2004 | 664 | Liquidazione per fornitura carburante mese di luglio 2004- Ditta Multiservice snc € 3268,37 | |
| 10/08/2004 | 665 | Liquidazione I sal Molinari srl - Adeguamento e completamento rete fognaria loc.Cappuccini | |
| 10/08/2004 | 666 | Liquidazione Ditta ECO.GEST S.r.l. lavori straordinari impianto pubblica illuminazione | |
| 10/08/2004 | 667 | Affidamento e liquidazione Ditta Picalarga per lavori piano lavoro sagomato uff. Protocollo | |
| 10/08/2004 | 668 | Acconto 50% bonus scuola materna anno scol. 2003/2004 (R.A. 13.12.73) | |
| 10/08/2004 | 669 | Impegno di spesa fornitura attrezzature antincendio ditta R.E.A. - € 183,60 | |
| 10/08/2004 | 670 | Impegno di spesa e liquidazione potenziamento elettrico Enel distribuzione SPA - € 3.517,01 | |
| 10/08/2004 | 671 | Impegno di spesa e affidamento incarico ditta Eco.Gest. Srl per sostituzione plafoniera ill. pubbl. | |
| 10/08/2004 | 672 | Liquidazione fattura autofficina F.lli Micheli snc | |
| 10/08/2004 | 673 | Impegno spesa e incarico Ditta Eco.Gest. Srl ripristino illum. Pubbl. loc. "Le Conce" | |
| 10/08/2004 | 674 | Liquidazione I sal Arch. M. Lisco per D.L. restauro Chiesa Cappuccini | |
| 10/08/2004 | 675 | Liquidazione I sal lavori di restauro conservativo chiesa cappuccini. Imp. Molinari srl | |
| 10/08/2004 | 676 | Liquidazione rimborso sottocomissione elettorale circondariale di Castelnuovo di Porto | |
| 10/08/2004 | 677 | Liquidazione fatture Gaspari | |
| 10/08/2004 | 678 | Impegno e liquidazione € 5257,54 relazione peritale ord. Usi Civici R.G. n. 59/2001 - Geom. A. Benedetti | |
| 10/08/2004 | 679 | Liquidazione lavori pronto intervento muro sostegno V. G. Marconi | |
| 10/08/2004 | 680 | Liqu. Acc. Arch. C. Terzoli D.L. Complesso monumentale S. Maria del Sorbo | |
| 10/08/2004 | 681 | Liquidazione per. Ed. C. Di Dominacantonio per incarico rilievo S. Maria del Sorbo | |
| 10/08/2004 | 682 | Liquidazione RSP s.c.r.l. redazione e studi geologici e idrog. Intervento tut. Complesso monum. S. Maria del Sorbo. | |
| 10/08/2004 | 683 | Impegno di spesa e liquidazione acquisto materiale Ditta FAU € 73,44 | |
| 10/08/2004 | 684 | Preventivo ripristino rete idrica C.so V. Emanuele. ECO.GEST. Srl - € 780,00 | |
| 11/08/2004 | Ufficio Segreteria | 685 | Impegno di spesa e liquidazione spese varie di rappresentanza Sindaco |
| 11/08/2004 | Ufficio Segreteria | 686 | Impegno di spesa e liquidazione Multiservice s.a.s. per fornitura carburante vettura messi notificatori |
| 11/08/2004 | Ufficio Segreteria | 687 | Liquidazione al C.T.R. per permessi retribuiti ed usufruiti dall'Assessore G. Scatolini nei mesi di gennaio-giugno 2004 |
| 11/08/2004 | Ufficio Tecnico | 688 | Impegno di spesa e liquidazione analisi acque depuratore poggio dell'ellera € 174,93 |
| 12/08/2004 | 689 | Aff. Incarico prog. Esec. Arch. S. Brandi e G. Iurcotta lavori impianto sportivo in loc. Monte Razzano | |
| 12/08/2004 | Ufficio Segreteria | 690 | Impegno di spesa e liquidazione quota abbonamento Nuova Rassegna Noccioli Editore srl - I quadrimestre 2004 |
| 06/08/2004 | Ufficio Ragioneria | 691 | Liquidazione fatture per consulenza informatica farmacia comunale |
| 19/08/2004 | Ufficio Segreteria | 692 | Impegno di spesa e liquidazione per fornitura mobili per ufficio Protocollo/Centralino Ditta FAU |
| 27/08/2004 | Ufficio Ragioneria | 693 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto carta A3 |
| 01/09/2004 | Ufficio Tecnico | 694 | Affidamento incarico professionale Dr. Chiessi Vittorio redazione indagine geologica per aggiornamento P.R.G. integrazione zonizzazione sismica per parere Regione Lazio supporto informatico |
| 10/09/2004 | Servizi Sociali | 695 | Liquidazione fattura ARC impianti srl |
| 10/09/2004 | Ufficio Elettorale | 696 | Elezioni del Parlamento Europeo del 12 e 13 giugno 2004 liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente |
| 10/09/2004 | Ufficio Ragioneria | 697 | Liquidazione competenze accessorie per il mese di luglio e agosto 2004 |
| 16/09/2004 | attività produttive | 698 | Liquidazione fattura di € 2.040,00 per progettazione grafica e stampa della guida "Campagnano Lavoro" |
| 17/09/2004 | Ufficio Tecnico | 699 | Preventivo per lavori di manutenzione straordinaria bagni scuola elementare - Ditta Belli S. € 5.640,00 iva inclusa |
| 17/09/2004 | Ufficio Tecnico | 700 | Liquidazione II ed ultimo sal lavori di rifacimento di un tratto della rete fognante del centro storico - Impresa Laziale Appalti 3000 srl |
| 17/09/2004 | Ufficio Tecnico | 701 | Liquidazione II sal lavori di completamentoed eliminazione delle barriere architettoniche palazzo comunale - Impresa Res Ambiente 91srl |
| 17/09/2004 | Ufficio Tecnico | 702 | Approvazione e liquidazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e ultimazione dei lavori di consolidamentoe completamento restauro del palazzo comunale impresa Res Ambiente 91 srl |
| 17/09/2004 | Ufficio Tecnico | 703 | Rendicontazione della spesa effettivamente occorsa per lavori realizzazione opere urbanizzazione primaria in via S.Giovanni, San'Andrea e Via delle Conce |
| 21/09/2004 | Ufficio Tecnico | 704 | Liquidazione 4° sal lavori di messa a norma e superamento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi esistenti. Impresa Costruzioni e Restauri srl |
| 21/09/2004 | Ufficio Segreteria | 705 | Rimborso oneri contributivi diretti e riflessi alla Regione Lazio per dipendente F. De Mattia. Periodo 1.5.04-31.0804 |
| 21/09/2004 | Ufficio Segreteria | 706 | Impegno di spesa e liquidazione Multiservice sas per fornitura carburante vettura ufficio messi notificatori |
| 24/09/2004 | Ufficio Ragioneria | 707 | Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 13 unità di personale di cat. D pos. Ec. D1 profilo profess.specialista area socio-assistenziale, per mesi 12 rinnovabili di cui n. 8 a tempo pieno e n. 5 a tempo parziale |
| 27/09/2004 | Ufficio Segreteria | 708 | Impegno di spesa per stampa, distribuzione, ecc. locandine e volantini sportello INPS - tipografia Grafica Vallelunga |
| 27/09/2004 | Ufficio Segreteria | 709 | Liquidazione retribuzione di risultato dipendente Pancrazi Nello |
| 28/09/2004 | Servizi Sociali | 710 | Liquidazione assicurazione scuolabus targato AX 102 RV |
| 28/09/2004 | Ufficio Tecnico | 711 | Impegno spesa lavori di realizzazione di un'aula alla scuola media statale in via b. lesen. Ditta DOMUS di Armillei e C. |
| 28/09/2004 | Ufficio Tecnico | 712 | Affidamento a trattativa privata alla Ditta C.E.S.A.S. srl lavori di realizzazione di un tratto di rete fognante acque bianche strada comunale del prataccio |
| 28/09/2004 | Ufficio Tecnico | 713 | Rimborso oneri concessori al Sig. Chittaro G. pratica di condono n. 616/95- importo € 448,33 |
| 28/09/2004 | Servizi Sociali | 714 | Liquidazione fatture coop. La Luce (ass. domiciliare legge speciale 162/98, assistenza domiciliare e trasporto utenti psichiatrici) mese di luglio 2004 |
| 28/09/2004 | Ufficio Tecnico | 715 | Liquidazione parcella Arch. R. Luciani Cantalupo per progettaz. Preliminare e esecutiva lavori rifacimento pavimentazione c.so vitt. Emanuele |
| 28/09/2004 | Servizi Sociali | 716 | Liquidazione fatture coop. La Luce (ass. domiciliare l. speciale 162/98, ass. domiciliare, trasporto utenti psich.) mese di agosto 2004 |
| 28/09/2004 | Ufficio Tecnico | 717 | liquidazione parcella progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione soc. G. Progetti snc lavori adeguamentoe completamento rete fognante in loc. Cappuccini |
| 28/09/2004 | Ufficio Tecnico | 718 | Liquidazione incentivazione per redazione progettazioni da parte uff. tecnico comunale - art. 18 l. 109/94, legge 216/95 e legge 144/99 |
| 28/09/2004 | Ufficio Tecnico | 719 | Impegno di spesa e liquidazione fornitura n. 79 targhe viarie - impresa segnaletica generale europea srl - importo € 2.331,28 compresa iva 20% |
| 28/09/2004 | Ufficio Tecnico | 720 | Impegno di spesa e liquidazione raccolta rifiuti ingombranti e nolo container - ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI srl € 4.993,78 IVA INCLUSA |
| 28/09/2004 | Ufficio Tecnico | 721 | Affidamento incarico Geom. A. Bruschi per la direzione dei lavori di potenziamento rete idrica centro capoluogo |
| 28/09/2004 | Ufficio Tecnico | 722 | Impegno spesa lavori di pronto intervento ripristino fognatura in via Angelis Dei - ditta C.E.S.A.S. srl |
| 28/09/2004 | Servizi Sociali | 723 | Impegno di spesa e liquidazione fattura Autocarrozzeria Perilli f. |
| 28/09/2004 | Ufficio Elettorale | 724 | Elezioni parlamento europeo del 12 e 13 giugno 2004 liquidazione spese sostenute |
| 28/09/2004 | Ufficio Tributi | 725 | Approvazione elenco di sgravio tassa rsu per somme iscritte a ruolo e non dovute |
| 28/09/2004 | Vigili Urbani | 726 | Liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità - verbali incassati dal 23.6.04 al 24.8.04 |
| 28/09/2004 | Vigili Urbani | 727 | Liquidazione rifornimento carburante mese di luglio 2004 protezione civile |
| 28/09/2004 | Vigili Urbani | 728 | Liquidazione rifornimento carburante mese di luglio 2004 - polizia municipale |
| 28/09/2004 | Vigili Urbani | 729 | Liquidazione rifornimento carburante mese di agosto 2004 - polizia municipale |
| 28/09/2004 | Vigili Urbani | 730 | Liquidazione rifornimento carburante mese di agosto 2004 - protezione civile |
| 28/09/2004 | Ufficio Tecnico | 731 | Liquidazione esame e parere PUA - importo € 979,20 contributo 2% ed iva compresa al profl Agr. C. Ciufolini |
| 28/09/2004 | Ufficio Tecnico | 732 | Liquidazione II sal relativo stato finale lavori sistemazione area parco s. Maria, collegamenti idrici fognari alla rete comunale per il posizionamento moduli Mapi ditta Impresa Costruzioni Campagnano € 12.837,00 iva incl |
| 01/10/2004 | Ufficio Ragioneria | 734 | Distribuzione buoni pasto ai dipendenti mesi di giugno-luglio-agosto 2004.liquidazione fattura alla Gemeaz Cusin |
| 01/10/2004 | Ufficio Tecnico | 735 | Liquidazione adeguamento funzionale e miglioramento degli uffici INPS e varianti di dettaglio art. 25 comma 3 legge 109/94 così come modificato dalla L.166/02. Computo a consuntivo |
| 01/10/2004 | Ufficio Tecnico | 736 | Affidamento incarico geom. M. Gregori di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori di rifacimento manto stradale in c.so vitt. Emanuele - legge 494/96 |
| 01/10/2004 | Ufficio Tecnico | 737 | Incarico al perito industriale G. Cicetti per redazione manuale d'uso. Piano di manutenzione e assistenza tecnica dell'impianto di depurazione loc. S. Lucia |
| 01/10/2004 | Ufficio Tecnico | 738 | Incarico al perito industriale G. Cicetti per redazione autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione in loc. S. Lucia |
| 12/10/2004 | Ufficio Segreteria | 739 | Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria per attivazione sportello Inps |
| 14/10/2004 | Ufficio Segreteria | 740 | Liquidazione spese notifiche |
| 14/10/2004 | Ufficio Segreteria | 741 | Impegno di spesa e liquidazione ditta Multiservice s.a.s. per fornitura carburante vettura ufficio messi comunali |
| 14/10/2004 | Ufficio Tecnico | 742 | Presa d'atto affitto di ramo di azienda da parte dell'impresa "Cleri Marcello" alla Società "Mi.Le.Si. Costruzioni srl, per i lavori di ampliamento di un padiglione cimiteriale in loc. Cappuccini, e per lavori depuratore poggio dell'ellera |
| 14/10/2004 | Ufficio Ragioneria | 743 | liquidazione fatture ditta Maggioli Editore |
| 14/10/2004 | Ufficio Ragioneria | 744 | rinnovo abbonamento norton antivirus farmacia comunale |
| 14/10/2004 | Ufficio Tecnico | 745 | affidamento alla ditta ECO SABINA srl lavori di manutenzione ordinaria scuola materna in via Q. Gentili. Approvazione schema di contratto |
| 14/10/2004 | Vigili Urbani | 746 | Impegno e liquidazione di spesa per contributo protezione civile |
| 18/10/2004 | Ufficio Ragioneria | 747 | liquidazione competenze accessorie per il mese di settembre 2004 |
| 18/10/2004 | Servizi Sociali | 748 | Liquidazione richieste relative a Borse di studio (anno scolastico 2003/2004) |
| 20/10/2004 | Ufficio Ragioneria | 749 | Impegno di spesa e liquidazione per consulenza personale e stipendiale alla ditta Tesel |
| 20/10/2004 | Ufficio Ragioneria | 750 | Collocamento a riposo con decorrenza dal'1.1.2005 Marinelli A.M. |
| 26/10/2004 | Ufficio Tecnico | 751 | Impegno di spesa lavori di messa in esercizio impianto di depurazione in loc. S.Lucia, come da computo metrico estimativo redatto dall'assistente tecnico per.ind.G.Cicetti, coadiutore al responsabile del procedimento. |
| 26/10/2004 | Ufficio Tecnico | 752 | Liquidazione acconto perito industriale G. Cicetti, per redazione manuale d'uso piano di manutenzione e assistenza tecnica dell'impianto di depurazione in loc.S. Lucia |
| 26/10/2004 | segretario comunale | 753 | Impegno di spesa per registrazione e trascrizione n. 6 atti di compravendita terreni in loc. Le Conce e per rettifica note di trascrizione atti nn. 20/78 e 102/91 di repertorio |
| 27/10/2004 | Ufficio Segreteria | 754 | Impegno di spesa per acquisto buste per l'ufficio protocollo dalla Errebian spa |
| 27/10/2004 | Ufficio Segreteria | 755 | Impegno di spesa per abbonamento "Nuova Rassegna" Noccioli Editore srl |
| 28/10/2004 | Ufficio Ragioneria | 756 | Impegno di spesa per fornitura materiale di pulizia uffici comunali |
| 03/11/2004 | Ufficio Tecnico | 757 | Preventivo di spesa lavori di manutenzione scuola elementare e media - ditta Metalworks snc - importo € 10.044,00 compresa iva 20% |
| 03/11/2004 | Vigili Urbani | 758 | Impegno di spesa per la locazione di misuratori di velocità - verbali incassati dal 24.8.04 al 3.10.04 |
| 03/11/2004 | Vigili Urbani | 759 | Impegno di spesa per la locazione di misuratori di velocità - verbali incassati dal 4.10.04 al 26.10.04 |
| 03/11/2004 | Ufficio Tecnico | 760 | Liquidazione lavori di somma urgenza per ripristino collettore fognario in loc. S. Lucia - impresa Pro.Geo. Sas |
| 03/11/2004 | Ufficio Tecnico | 761 | Liquidazione II sal lavori di restauro e risanamento conservativo della Chiesa dei Cappuccini - Impresa Molinari srl |
| 03/11/2004 | Vigili Urbani | 762 | Liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità - verbali incassati dal 24.8.04 al 3.10.04 |
| 03/11/2004 | Ufficio Tecnico | 763 | Affidamento incarico Arch. M. Moretti e Arch. A. Dolci per redazione progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, lavori di rifacimento di P.zza Regina Elena |
| 03/11/2004 | Ufficio Tecnico | 764 | Preventivo di potatura pini e tigli scuola elementare - Ditta S.O.S. Verde di P. Caltagirone - importo € 1.800,00 compresa iva |
| 03/11/2004 | Ufficio Tributi | 765 | Implementazione delibera G.M. 233/04 rilascio n. 4 licenze per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipo B) |
| 03/11/2004 | Ufficio Tecnico | 766 | Liquidazione incentivazione responsabile del procedimento - art. 18 l. 109/94, legge 216/95 e legge 144/99 |
| 03/11/2004 | Vigili Urbani | 767 | Congedi per eventi e cause particolai (art. 18 C.C.N.L. 14 settembre 2000) - dipendente Sig. Marini Pietro |
| 03/11/2004 | Ufficio Tecnico | 768 | Liquidazione incarico di progettazione esecutiva agli Arch. S. Brandi e Arch. G. Iurcotta per il completamento della realizzazione impianto sportivo sito nel comune di campagnano di Roma, in località Monte Razzano |
| 03/11/2004 | Ufficio Tecnico | 769 | Liquidazione a saldo parcella Architetto C. Paladino per incarico di direzione dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase progettuale e in fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento scuola materna in V.le Ungheria |
| 03/11/2004 | Servizi Sociali | 770 | Liquidazione bolli annuali scuolabus targati CJ 581 GB e CJ 582 GB |
| 03/11/2004 | Ufficio Tecnico | 771 | Affidamento alla ditta Baglioni srl lavori realizzazione unità di trattamento aria della palestra scuola elementare in V.le Ungheria. Approvazione schema di contratto |
| 03/11/2004 | Ufficio Tecnico | 772 | Impegno di spesa e liquidazione lavori pronto intervento idrante VV.FF. - Ditta Termoidraulica Scatolini D. - importo € 840,00 compresa iva 20% |
| 03/11/2004 | Servizi Sociali | 773 | Liquidazione fattura relativa al 2° turno soggiorni estivi anziani 2004 |
| 03/11/2004 | Ufficio Tributi | 774 | Impegno di spesa e liquidazione di € 111,46 per acquistare 10 conf. Da 200 avvisidi ricevimento Cod. W8401E, 5 conf. Da 250 moduli per acc. Racc. cod. W8153E + spese postali +integrazione serv. Fax Messagenet |
| 03/11/2004 | Ufficio Tecnico | 775 | Impegno di spesa per servizi durante i giorni 28 e 29 agosto 2004 - ditta Eco.Gest. Multiservizi srl € 480,00 iva inclusa |
| 03/11/2004 | Vigili Urbani | 776 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto servizio ACI-PRA - visure extra canone banca dati |
| 03/11/2004 | Ufficio Tecnico | 777 | Liquidazione acconto 8° sal intervento di restauro e consolidamento del complesso monumentale di S. Maria del Sorbo.Impresa A.T.I., Tecnostrade srl, SO.CO.MI srl , I.C.O.M. srl, Baglioni Impianti srl |
| 03/11/2004 | Ufficio Tributi | 778 | Impegno di spesa di complessivi € 213,00 iva inclusa a favore di FAU Forniture per Ufficio per n. 5 interventi di assistenza hardware ordinaria (biblioteca,sindaco, PRG, Protocollo, PIT) |
| 03/11/2004 | Ufficio Tributi | 779 | Impegno di spesa e liquidazione € 170,76 iva inclusa a favore di AGP Pudda G. per n. 1 masterizzatore DVD per l'Ufficio Protocolloe relativo materiale consumabile |
| 03/11/2004 | Vigili Urbani | 780 | Impegno e liquidazione di spesa per materiale fornito dalla EDK Editore per la Polizia Municipale |
| 03/11/2004 | Vigili Urbani | 781 | Liquidazione rimborso spese minute 2004 - sostenute per l'Ufficio Polizia Municipale |
| 03/11/2004 | Vigili Urbani | 782 | Impegno e liquidazione di spesa per riparazione Land Rover della protezione civile e Toyota della polizia municipale |
| 03/11/2004 | Ufficio Tributi | 783 | Impegno di spesa e liquidazione € 787,20 iva inclusa a favore di Rotary 96 snc per le parti di ricambio necessarie per la riparazione del fotocopiatore 8851 e 8722 |
| 03/11/2004 | Ufficio Anagrafe | 784 | Impegno per acquisto macchina multifunzionale (fax-copiatrice) per gli uffici del dipartimento |
| 03/11/2004 | Ufficio Tecnico | 785 | affidamento ed impegno di spesa per taglio dei rami pericolanti alberi in loc. Poggio dell'Ellera in campagnano. Ditta S.O.S. Verde di P. Caltagirone |
| 04/11/2004 | Servizi Sociali | 786 | Liquidazione fatture Coop. La Luce (assistenza domiciliare legge speciale 162/98, assistenza domiciliare, assistenza integrativa, trasporto utenti psichiatrici e serviziodi sostituzione accompagnatori scuolabus) mese settembre 2004 |
| 04/11/2004 | Ufficio Tributi | 787 | Liquidazione € 6.000,00 iva esclusa a favore della ditta FAU di Campagnano per manutenzione annuale hardware e software |
| 04/11/2004 | Servizi Sociali | 788 | Liquidazione carburante scuolabus, settembre 2004 |
| 04/11/2004 | Vigili Urbani | 789 | Liquidazione rifornimento carburante mese di settembre 2004 - polizia municipale |
| 04/11/2004 | Vigili Urbani | 790 | liquidazione rifornimento carburante mese di settembre 2004 - protezione civile |
| 04/11/2004 | Servizi Sociali | 791 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto libri di testo per le scuole elementari anno scolastico 2004/2005 |
| 04/11/2004 | Servizi Sociali | 792 | Liquidazione fattura ditta Calabresi srl per trasporto anziani |
| 04/11/2004 | Servizi Sociali | 793 | Impegno di spesa e liquidazione lavori di riparazione del forno a convenzione sito presso cucina scuole elementari |
| 04/11/2004 | Servizi Sociali | 794 | Impegno di spesa e liquidazione rifacimento dello scaricodel pelapatate e installazione nuova presa elettrica presso cucina scuole elementari |
| 04/11/2004 | Servizi Sociali | 795 | Impegno di spesa e liquidazione acquisto n. 2 pentole e n. 18 coltelli per cucina scuole elementari |
| 08/11/2004 | 796 | Liquidazione competenze accessorie per il mese di ottobre 2004 | |
| 08/11/2004 | Ufficio Ragioneria | 797 | Liquidazione bollette telecom e tim e wind 5-6 bimestre 2004 |
| 04/11/2004 | Ufficio Ragioneria | 798 | Impegno di spesa e liquidazione consulenza chiusura di esercizio annuali anno 2003 |
| 09/11/2004 | Ufficio Tecnico | 799 | Preventivo per lavori di manutenzione straordinaria tetto ufficio Polizia Municipale e uffici adiacenti - Ditta Belli S. - € 3.168,00 IVA inclusa |
| 09/11/2004 | Ufficio Tecnico | 800 | Preventivo per lavori di manutenzione straordinaria tetto biblioteca comunale - ditta Belli S. € 3.316,50 iva inclusa |
| 09/11/2004 | Ufficio Tecnico | 801 | Preventivo per lavori di manutenzione straordinaria tetto scuola media - ditta Belli S. - € 3.242,80 iva inclusa |
| 12/11/2004 | segretario comunale | 802 | Assunzione mutuo di € 180.760,00 per ampliamento scuola materna V.le Ungheria, con la Cassa Depositi e Prestiti |
| 12/11/2004 | segretario comunale | 803 | Assunzione mutuo di € 305.275,93 per ampliamento scuola materna V.le Ungheria II° lotto con la Cassa Depositi e Prestiti |
| 16/11/2004 | Servizi Sociali | 804 | Impegno di spesa e liquidazione acquisto schede telefoniche per assistenti scuolabus |
| 22/11/2004 | Servizi Sociali | 805 | Erogazione contributo economico per pulizia C.S.A. 3° trim. 2004 |
| 22/11/2004 | Ufficio Tecnico | 806 | Liquidazione incarico al DRI Ente Interregionale di Promozione Culturale e Turistica per promozione immagine e Piano Gestionale dell'Intervento di Tutela e ripristino del complesso monum. S. Maria del Sorbo |
| 22/11/2004 | Ufficio Tecnico | 807 | Preventivo di spesa lavori di manutenzione straordinaria cimitero - Ditta Domus di Armillei D. e C. sas - importo € 2.880,00 iva inclusa |
| 22/11/2004 | Servizi Sociali | 808 | Liquidazione fatture coop. La Luce (assistenza domiciliare legge speciale 162/98, assistenza domiciliare, assistenza integrativa, trasporto utenti psichiatrici e servizio di sostituzione accompagnat.scuolabus) mese di ottobre 2004 |
| 29/11/2004 | segretario | 809 | Impegno di spesa per registrazione e trascrizione n. 10 atti di compravendita terreni in loc. Le Conce |
| 01/12/2004 | Servizi Sociali | 810 | Liquidazione carburante scuolabus ottobre 2004 |
| 01/12/2004 | Servizi Sociali | 811 | Impegno di spesa e liquidazione acquisto attrezzatura cucina mensa scolastica |
| 01/12/2004 | Servizi Sociali | 812 | Liquidazione fattura ditta Calabresi srl per trasporto anziani giugno 2004 |
| 01/12/2004 | Vigili Urbani | 813 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto cartelli stampa a 4 colori di segnalazione stradale |
| 01/12/2004 | Ufficio Segreteria | 814 | Rimborso quota servizio mensa scolastica anno 2004/2005 |
| 01/12/2004 | Ufficio Tecnico | 815 | Liquidazione contributi di esercizio alla Seatour srl per il periodo settembre-ottobre 2004 |
| 01/12/2004 | Ufficio Segreteria | 816 | Impegno di spesa e liquidazione Ditta Multiservice sas per fornitura carburante vettura ufficio messi comunali - mese di ottobre |
| 01/12/2004 | Ufficio Ragioneria | 817 | liquidazione di spesa bollette Italgas - periodo contabile aprile/novembre 2004 |
| 02/12/2004 | Ufficio Ragioneria | 818 | Liquidazione bollette enel periodo contabile settembre 2004 |
| 02/12/2004 | Ufficio Ragioneria | 819 | liquidazione bollette enel periodo contabile ottobre 2004 |
| 02/12/2004 | Ufficio Ragioneria | 820 | liquidazione bollette enel periodo contabile agosto 2004 |
| 02/12/2004 | Ufficio Ragioneria | 821 | Liquidazione bollette enel periodo contabile giugno 2004 |
| 02/12/2004 | Ufficio Ragioneria | 822 | Liquidazione bollette enel periodo contabile luglio 2004 |
| 03/12/2004 | Ufficio Ragioneria | 823 | Liquidazione bollette telecom 6 bimestre 2004 |
| 06/12/2004 | uff. attività produttivi polit.del lavoro | 824 | Liquidazione fattura di € 1.968,00 per progettazione grafica e stampa materiale promozionale "Campagnano Lavoro" |
| 06/12/2004 | Ufficio Tecnico | 825 | Saldo finale messa in sicurezza dei moduli mapi 750 relativo ai lavori di sistemazione area parco s. maria a campagnano di roma ditta Eco.Gest. Multiservizi srl € 30.800,00 iva 10% inclusa |
| 06/12/2004 | Ufficio Tecnico | 826 | Liquidazione 4 sal lavori costruzione di una piscina coperta in loc. Monte Razzano - Impresa Res Ambiente 91 srl |
| 06/12/2004 | Ufficio Tecnico | 827 | Impegno di spesa e liquidazione per lavori restauro locale ex latteria - ditta Belli s. € 3.780,00 iva inclusa |
| 06/12/2004 | Ufficio Tecnico | 828 | liquidazione 3 ed ultimo sal lavori di nuovo impianto di depurazione centro capoluogo e relativo collettore di adduzione 2 lotto stralcio B Impresa Res Ambiente 91srl |
| 06/12/2004 | Ufficio Tecnico | 829 | Approvazione e liquidazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e ultimazione lavori di ripristino dell'impianto depurazione in loc. S. Lucia - impresa Hydrocon |
| 07/12/2004 | uff. politiche del lavoro | 830 | Attuazione progr. Operativo OB3 da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo - Misure A2, A3, D3 e E1 - approvazione schema di contratto da stipulare con le risorse umane previste dal progetto per lo svolg.attività dello sportello Veio Lavoro |
| 07/12/2004 | uff. politiche del lavoro | 831 | Attuazione del programma Op. OB3 da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo - Misure A2, A3, D3 e E1, approvazione schema contr. Per realizz. Gestione portale del lavoro, sistema integr.comunic.e inf.rivolto diverse tipologie utenza |
| 07/12/2004 | uff. politiche del lavoro | 832 | Attuazione progr.op. OB3 da realizzare con il contrib.Fondo Sociale Europeo - Mis. A2, A3, D3, E1 - Sportello Veio Lavoro - Approvazione schede di primo contatto e di accoglienza da erogare alle diverse tipologie di utenza |
| 07/12/2004 | Ufficio Tecnico | 833 | Liquidazione 1 sal lavori sopraelevazione di un padiglione cimiteriale in loc. Cappuccini - Impresa Mi.le.si. Srl |
| 09/12/2004 | Ufficio Segreteria | 834 | Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi per diritti di segreteria I trimestre 2004 |
| 09/12/2004 | Ufficio Segreteria | 835 | Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi per diritti di segreteria II trimestre 2004 |
| 09/12/2004 | Ufficio Segreteria | 836 | Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi per diritti di segreteria III trimestre 2004 |
| 09/12/2004 | Ufficio Segreteria | 837 | Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi per diritti di segreteria IV trimestre 2004 |
| 09/12/2004 | Vigili Urbani | 838 | Liquidazione rifornimento carburante mese di ottobre 2004 - polizia municipale |
| 09/12/2004 | Ufficio Tecnico | 839 | Liquidazione acconto parcella Geom. S. Ciufolini incarico per la redazione delle tabelle millesimali e frazionamenti catastali di Poggio dell'Ellera |
| 09/12/2004 | Ufficio Tecnico | 840 | Liquidazione per fornitura carburante mese di ottobre 2004 - ditta Multiservice snc- importo totale € 546,59 |
| 09/12/2004 | Ufficio Tecnico | 841 | Rendicontazione della spesa effettivamente occorsa per lavori di consolidamento e completamento restauro palazzo comunale |
| 09/12/2004 | Ufficio Tecnico | 842 | Nomina commissione esaminatrice per gara appalto lavori realizzazione unità di trattamento aria palestra scuola elementare viale ungheria |
| 09/12/2004 | Ufficio Tecnico | 843 | liquidazione contributi esercizio alla Seatour srl per il periodo novembre-dicembre 2004 |
| 09/12/2004 | Vigili Urbani | 844 | Liquidazione rifornimento carburante mese ottobre 2004 - protezione civile |
| 09/12/2004 | Ufficio Tributi | 845 | Impegno di spesa di complessivi € 398,00 iva inclusa a favore di FAU per n. 4 interventi di assistenza hardware (ufficio tributi e antiusura) |
| 09/12/2004 | Ufficio Tecnico | 846 | Preventivo di spesa manutenzione ordinaria orologio della chiesa del gonfalone - ditta 3R importo € 1200,00 compresa iva |
| 09/12/2004 | Servizi Sociali | 847 | Impegno di spesa e liquidazione fattura per acquisto panche per lo spogliatoio della palestra dell'Istituto comprensivo campagnano |
| 09/12/2004 | Ufficio Tecnico | 848 | Impegno di spesa e liquidazione all'Avv. D. Nastasi per resistenza ricorso TAR Sig. Magrini B. saldo parcella per un importo di € 3.407,05 |
| 09/12/2004 | Ufficio Tecnico | 849 | Liquidazione onorario per redazione perizia giurata con stima analitica aree da acquisire geom. G. Mariotti importo € 628,80 |
| 09/12/2004 | Ufficio Tecnico | 850 | Liquidazione a saldo parcella Architetto Lisco M. per incarico di direzione dei lavori di messa a norma e superamento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi esistenti (palestra scuola media e elementare) |
| 09/12/2004 | Ufficio Tecnico | 851 | Approvazione e liquidazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e ultimazione dei lavori di messa a norma e superamento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi esistenti . Impresa Costruzioni e Restauri srl |
| 09/12/2004 | Ufficio Tecnico | 852 | Liquidazione 2 acconto parcella Arch. C. Rocchi per redazione progettazione sviluppo turistico e commerciale denominato "Porte aperte al Parco di Veio" |
| 09/12/2004 | Ufficio Tecnico | 853 | Affidamento incarico e impegno di spesa per l'acquisto e la fornitura di condizionatori per i MAPI (MATERNA) siti presso il Parco di Santa Maria del Prato in loc. Campagnano |
| 09/12/2004 | Ufficio Tecnico | 854 | Liquidazione 1 sal relativo ai lavori di completamento di campo di bocce in loc. Campagnano, via cavallotti. Ditta Impresa Costruzioni Campagnano srl € 7.635,40 iva esclusa |
| 09/12/2004 | Vigili Urbani | 855 | Impegno e liquidazione di spesa per prestazione medica veterinaria |
| 09/12/2004 | Ufficio Tecnico | 856 | Liquidazione acconto a tutto il 1 sal parcella architetto F. Montani per icnarico di direzione dei lavori di sopraelevazione di un padiglione cimiteriale in loc. Cappuccini |
| 10/12/2004 | Ufficio Tecnico | 857 | Impegno spesa lavori di fornitura e posa in opera di areatore vasca di ossidazione impianto di depurazione in loc. poggio dell'Ellera - Ditta Hydrocon srl |
| 10/12/2004 | Ufficio Tecnico | 858 | Liquidazione 1 ed ultimo sal lavori realizzazione unità di trattamento aria palestra scuola elementare - Impresa Baglioni srl |
| 10/12/2004 | Ufficio Tecnico | 859 | Liquidazione 2 sal - ATI SEI srl - RECO APPALTI srl - lavori di messa in sicurezza dell'area del territorio comunale colpita da eventi calamitosi e da instabilità gravitazionale in loc. Maria Bona |
| 10/12/2004 | Ufficio Tecnico | 860 | Impegno spesa per lavori di rifacimento del quadro elettrico di corso V. Emanuele e manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione Impresa ECO.GEST. MULTISERVIZI srl |
| 10/12/2004 | Ufficio Tecnico | 861 | Affidamento incarico professionale Ing. M. Conte per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per lavori ristrutturazione, adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione in loc. Poggio Dell'Ellera |
| 10/12/2004 | Ufficio Tecnico | 862 | Liquidazione a tutto il 2 sal Arch. M. Lisco per la direzione lavori di restauro conservativo della chiesa dei cappuccini |
| 10/12/2004 | Ufficio Tecnico | 864 | Liquidazione incarico professionale Arch. G. Iurcotta e Arch. S. Brandi per informatizzazione e consulenza e-government con laziomatica e per il P.R.G. vigente fino al 31.12.2004 |
| 10/12/2004 | Ufficio Tecnico | 865 | Liquidazione incentivazione responsabile del procedimento art. 18 legge 109/94, legge 216/95, legge 144/99 |
| 10/12/2004 | Ufficio Tecnico | 866 | Impegno di spesa per fornitura sacchi in polietilene importo € 312,00, compresa iva |
| 10/12/2004 | Ufficio Tecnico | 867 | Affidamento incarico coordinamento della sicurezza Arch. S. Brandi per i lavori di completamento campo di bocce in via cavallotti, |
| 10/12/2004 | Ufficio Tecnico | 868 | Affidamento incarico direzione dei lavori Arch. G. Iurcotta per i lavori di completamento campo di bocce in Via Cavallotti |
| 10/12/2004 | Ufficio Tecnico | 869 | Liquidazione acconto parcella Arch. D. Sestili per la direzione di lavori e il coordinamento della sicurezza riguardante il progetto messa in sicurezza area territorio comunale colpita da eventi calamitosi e da instabilità gravitazionale loc. Maria Bona |
| 10/12/2004 | Ufficio Tecnico | 870 | Liquidazione acconto 9 sal intervento di restauro e consolidamento del complesso monumentale di S. Maria del Sorbo, impresa ATI, TECNOSTRADE, SO.CO.MI SRL, I.C.O.M. SRL, BAGLIONI IMPIANTISRL |
| 13/12/2004 | Ufficio Ragioneria | 872 | Partecipazione sciopero del 30.11.04 e del 22.10.04 |
| 13/12/2004 | Ufficio Ragioneria | 873 | Liquidazione competenze accessorie per il mese di novembre 2004 |
| 14/12/2004 | Ufficio Tecnico | 874 | Saldo finale, lavori di collegamento moduli Mapi 750 relativo alla sistemazione area parco S. Maria, Ditta CIAS Infissi alluminio e ferro srl € 16.500,00 iva 10% inclusa |
| 14/12/2004 | Ufficio Tecnico | 875 | Liquidazione acconto parcella Ing. O. Raggi per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza, riguardante il progetto messa in sicurezza area territorio comunale colpita da eventi calamitosi e da instabilità gravitazionale loc. Maria Bona |
| 14/12/2004 | Ufficio Tecnico | 876 | Affidamento a trattativa privata alla ditta Hydrocon srl lavori messa in esercizio impianto depurazione in loc. S. Lucia. Approvazione schema di contratto |
| 14/12/2004 | Servizi Sociali | 877 | Liquidazione assicurazione scuolabus targato RM 4E4549 |
| 14/12/2004 | Ufficio Tecnico | 878 | Affidamento incarico all'Arch. M. Silvestri per la direzione dei lavori di manutenzione straordinaria da realizzare presso la scuola materna di via Q. Gentili |
| 14/12/2004 | 878 | Affidamento incarico all'Arch. M.Silvestri per la direzione dei lavori | |
| 14/12/2004 | Ufficio Ragioneria | 879 | Dipendente Sig. Pietro Marini categoria D2 - liquidazione dell'equo indennizzo |
| 14/12/2004 | Biblioteca | 880 | Impegno spesa € 2.000 quale quota di partecipazione al sistema bibliotecario Ceretano Sabatino relativa all'anno 2004 |
| 14/12/2004 | Ufficio Tecnico | 881 | Liquidazione parcella relativa all'ultimo sal per i lavori di restauro e consolidamento del santuario Madonna del Sorbo per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. Arch. R. Capuani |
| 14/12/2004 | Ufficio Tecnico | 882 | Liquidazione 5 ed ultimo sal lavori di ristrutturazione della scuola materna in V.le Ungheria - Impresa Molinari srl |
| 14/12/2004 | Ufficio Tecnico | 883 | Impegno spesa per lavori fornitura e posa in opera di porta in alluminio Palazzo Venturi e cancello in ferro Ufficio C.so Vitt. Emanuele - Impresa metalworks snc |
| 14/12/2004 | Vigili Urbani | 884 | Liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità - verbali incassati dal 3.10.04 al 26.10.04 |
| 14/12/2004 | Ufficio Tecnico | 885 | Liquidazione acconto Arch. C. Terzoli. Ufficio direzione lavori e contabilità intervento di restauro e consolidamento del complesso monumentale S. Maria del Sorbo |
| 14/12/2004 | Ufficio Tecnico | 886 | Liquidazione acconto perito industriale G. Cicetti, per lo studio e la messa a punto del processo depurativo dell'impianto di depurazione Poggio dell'Ellera - importo complessivo € 6.120,00 |
| 14/12/2004 | Ufficio Tecnico | 887 | Liquidazione per fornitura carburante mese di ottobre 2004 - ditta Multiservice snc - importo totale € 542,32 |
| 14/12/2004 | Servizi Sociali | 888 | Liquidazione carburante scuolabus novembre 2004 |
| 21/12/2004 | Biblioteca | 889 | Rendicontazione contributo concesso alla Biblioteca Comunale di Campagnano di Roma € 2310,00 L.R. 42/97 PIANO 2003 per i Beni e i Servizi Culturali |
| 21/12/2004 | Biblioteca | 890 | Impegno di spesa per il finanziamento premio "Marchio di Qualità" anno 2004 di € 3.750,00 attribuito alla Biblioteca Comunale con decreto del Pres. G.R. LAZIO T0155 del 14.5.04 |
| 21/12/2004 | Biblioteca | 891 | Impegno acquisto libri biblioteca con fondi regionali L.R. 42/97 "Piano 2004 per i beni e i servizi culturali" (biblioteche,musei e archivi storici) |
| 21/12/2004 | Ufficio Segreteria | 892 | Liquidazione Avv. L. Mennella per parcella incarico ricorso al TAR del lazio Edil Consult Tre srl - La Malfa (delib. G.m. n.154/03) |
| 21/12/2004 | Ufficio Tecnico | 893 | Impegno di spesa e liquidazione di € 2.400,00 ai dipendenti comunali coinvolti nel progetto interarea accertamenti urgenti loc. poggio dell'Ellera |
| 31/12/2004 | Ufficio Tecnico | 894 | Affidamento incaricoe impegno di spesa per liquidazione intervento di detarlificazione delle travature negli uffici (VV.UU. E Progr. Lavoro) siti al I piano dello stabile in P.zza C. Leonelli 1 - L'Acchiappatarli di L. Bellini |
| 31/12/2004 | Biblioteca | 895 | Liquidazione spese di organizzazione e allestimento rinfresco tenutosi il 4.12.04 in occasione della presentazione dell'Università decentrata UNISPED |
| 31/12/2004 | Ufficio Ragioneria | 896 | Autorizzazione proroga alla dipendente D. De Santis ad effettuare part-time dall'1.1.05 al 31.12.2005 |
| 30/12/2004 | Ufficio Ragioneria | 897 | liquidazione di spesa bollette italgas - periodo contabile aprile/dicembre 2004 |
| 30/12/2004 | Ufficio Ragioneria | 898 | Liquidazione bollette enel periodo contabile novembre 2004 |
| 31/12/2004 | Ufficio Ragioneria | 899 | Assunzione temporanea del Sig. Grilli R. in qualità di autista scuolabus dal 17.12.04 al 20.12.04 per n. giorni 2 |
| 31/12/2004 | Vigili Urbani | 900 | Impegno e liquidazione per acquisto stufa catalitica + bombola gas |
| 31/12/2004 | Vigili Urbani | 901 | Impegno e liquidazione spesa per servizio ACI-PRA - visure extra canone banca dati |
| 31/12/2004 | Servizi Sociali | 902 | Impegno e liquidazione acquisto batteria scuolabus targato AX102RV |
| 31/12/2004 | Ufficio Tecnico | 903 | Impegno di spesa e liquidazione sistemazione Foredil Ambiente - Ditta D'Amato A. importo € 451,14 iva compresa |
| 31/12/2004 | Ufficio Anagrafe | 904 | Acquisto testo esplicativo dpr 445/2000 |
| 31/12/2004 | Ufficio Anagrafe | 905 | Acquisto materiale per carte identità |
| 31/12/2004 | Vigili Urbani | 906 | Impegno di spesa per l'acquisto di moduli autoimbustanti per ifnrazioni al C.D.S. in euro |
| 31/12/2004 | Vigili Urbani | 907 | Impegno di spesa per la locazione di misuratori di velocità - verbali incassati dal 27.10.04 al 15.12.04 |
| 31/12/2004 | Ufficio Tecnico | 908 | Liquidazione Kone Ascensori manutenzione ordinaria anno 2004 |
| 31/12/2004 | Ufficio Tecnico | 909 | Impegno di spesa e liquidazione fornitura n.4 estintori - ditta R.E.A. snc importo € 244,80 compresa iva |
| 31/12/2004 | Ufficio Tecnico | 910 | Preventivo per lavori di manutenzione straordinaria locali sede ambulanza ditta Belli S. € 2.530,00 iva inclusa |
| 31/12/2004 | Ufficio Tecnico | 911 | Impegno di spesa lavori di manutenzione straordinaria scuola elementare via ungheria - Ditta Belli S. importo € 1800,00 iva inclusa |
| 31/12/2004 | Ufficio Tecnico | 912 | preventivo di spesa per fornitura materiali idraulici presso scuola elementare - ditta Bruschi V. importo € 2.640,00 iva inclusa |
| 31/12/2004 | Ufficio Tecnico | 913 | Preventivo di sistemazione aree verdi comunali - ditta S.O.S. Verde di P. Caltagirone - importo € 1.200,00 compresa iva |
| 31/12/2004 | Ufficio Tecnico | 914 | Impegno di spesa e liquidazione per noleggio e pulizia bagni chimici - ditta toi toi italia srl - importo € 480,00 iva inclusa |
| 31/12/2004 | Servizi Sociali | 915 | Integrazione impegno e liquidazione arredo scolastico € 350,52 iva 20% compresa |
| 31/12/2004 | Servizi Sociali | 916 | Impegno di spesa e liquidazione arredi scolastici |
| 31/12/2004 | Ufficio Tecnico | 917 | Liquidazione nota spese giudizio di appello alla sentenza n. 37181/01 incardinato dal Sig. Brunelli L. - importo € 9.511,43 contributo 2% ed iva compresa all'Avv. Mennella L. |
| 31/12/2004 | Ufficio Tecnico | 918 | Impegno di spesa e liquidazione acconto onorario supplemento consulenza tecnica d'ufficio di € 1.836,00 al C.T.U. Arch. M. Pinto nel giudizio davanti al Trib. Civile G.O.A. Feluca tra C.R.C. Contro Comune/eredi Lorenzetti F./Gentili/Dell'Uomo e Lorenzetti |
| 31/12/2004 | Ufficio Tecnico | 919 | Affidamento incarico Ditta "Edil P.I. Di Onofri Angelo" e impegno di spesa per lavori di somma urgenza per smaltimento acque reflue, da realizzarsi in via Zuccari, loc. Campagnano |
| 31/12/2004 | Ufficio Tecnico | 920 | Impegno di spesa e liquidazione fornitura sacchi polietilene - ditta ECO.GEST. Multiservizi srl, importo € 352,80 iva compresa |
| 31/12/2004 | Ufficio Tecnico | 921 | Affidamento alla Ditta S.A.GEN. Srl lavori di completamento campo da hockey in erba sintetica e sistemazione aree adiacenti in loc. Monte Razzano. Approvazione schema di contratto |
| 31/12/2004 | Servizi Sociali | 922 | Liquidazione fatture Coop. La Luce (assistenza domiciliare legge speciale 162/98, assistenza domiciliare, assistenza integrativa, trasporto utenti psichiatrici e servizio di sostituzione accompagnatori e autisti scuolabus) mese di novembre 2004 |
| 31/12/2004 | Ufficio Tributi | 923 | Approvazione elenco di sgravio tassa rsu per somme iscritte a ruolo e non dovute |
| 31/12/2004 | Ufficio Tecnico | 924 | Nomina commissione esaminatrice per gara di appalto lavori di restauro e consolidamento di palazzo venturi |
| 31/12/2004 | Ufficio Anagrafe | 925 | Acquisto materiale di ufficio |
| 31/12/2004 | Ufficio Tecnico | 926 | Impegno di spesa e liquidazione acquisto timbri e cuscinetti - ditta A.G.P. Pudda sas importo € 99,00 compresa iva |
| 31/12/2004 | Vigili Urbani | 927 | Impegno e liquidazione spesa per il XIV aggiornamento raccolta CDS (I2004) |
| 31/12/2004 | Vigili Urbani | 928 | Impegno di spesa per l'acquisto di prontuari specializzati per la gestione dell'Ufficio di Polizia Municipale |
| 31/12/2004 | Vigili Urbani | 929 | Impegno e liquidazione per acquisto contrassegni invalidi |
| 31/12/2004 | Vigili Urbani | 930 | Impegno e liquidazione di spesa per determinazioni e impegni di spesa per la gestione della polizia municipale in CD ROM |
| 31/12/2004 | Vigili Urbani | 931 | Impegno e liquidazione spesa per il nuovo codice della strada, classificatore 2 cassetti grigio e contrassegni invalidi |
| 31/12/2004 | Ufficio Tecnico | 932 | Nomina commissione esaminatrice per gara di appalto lavori completamento campo da Hockey in erba sintetica in loc. Monte Razzano |
| 31/12/2004 | Ufficio Tecnico | 933 | Liquidazione acconto Arch. C. Terzoli. Direzione lavori intervento di restauro e consolidamento del complesso monumentale S. Maria del Sorbo |
| 31/12/2004 | Ufficio Tecnico | 934 | Liquidazione perito edile C. Di Dominacantonio per l'incarico di rilievo e restituzione del complesso monumentale di S. Maria del Sorbo |
| 31/12/2004 | Ufficio Tecnico | 935 | Liquidazione acconto incarico professionale Ing. M. Conte, per la progettazione dei lavori di ristrutturazione, adeguamento e ampliamento impianto depurazione in loc. Poggio dell'Ellera |
| 31/12/2004 | Ufficio Tributi | 936 | Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 95,00 iva compresa, per l'acquisto del formulario del commercio e dei pubblici esercizi, edito dalla EDK Editore srl |
| 31/12/2004 | Ufficio Tributi | 937 | Impegno di spesa e liquidazione fattura ditta Gaspari srl € 97,97 iva compresa |
| 31/12/2004 | Servizi Sociali | 938 | Liquidazione fattura a DEGI sas di Lapertosa V. |
| 31/12/2004 | Ufficio Tecnico | 939 | Impegno di spesa e liquidazione per abbonamento anno 2004 . Ditta Maggioli spa importo € 170,68 |
| 31/12/2004 | Ufficio Tecnico | 940 | Approvazione e liquidazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e ultimazione dei lavori di realizzazione nuovo impianto di depurazione del centro capoluogo e relativo collettore di adduzione - II lotto - stralcio B |
| 31/12/2004 | Ufficio Tecnico | 941 | Liquidazione parcella a saldo Geom. S. Ciufolini incarico di coordinatore per la sicurezza in fase progettazione lavori messa a norma e superamento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi - legge 494/96 |
| 31/12/2004 | Ufficio Ragioneria | 942 | Liquidazione fornitura testi vari e materiale di cancelleria |
| 31/12/2004 | Ufficio Ragioneria | 943 | Liquidazione spese di rappresentanza |
| 31/12/2004 | Ufficio Ragioneria | 944 | liquidazione fatture per fornitura cancelleria e carta termica per farmacia comunale |
| 31/12/2004 | Ufficio Ragioneria | 945 | Consulenza sulle chiusure finanziarie ed elenco residui |
| 31/12/2004 | Vigili Urbani | 946 | Impegno e liquidazione spesa per un corso di formazione per formatori per la polizia municipale |
| 31/12/2004 | Vigili Urbani | 947 | Liquidazione rimborso spee per partecipazione convegno nazionale di polizia locale |
| 31/12/2004 | Ufficio Tributi | 948 | A.T.O. n.1 Lazio nord Viterbo - Impegno di spesa di € 13.481,63 per il riparto delle spese di funzionamento A.A.T.O. 1 per l'anno 2002 |
| 31/12/2004 | Ufficio Tecnico | 949 | Impegno di spesa e liquidazione canone demaniale e addizionale regionale - derivazione acqua anno 2004 alla Regione Lazio - importo totale € 646,26 |
| 31/12/2004 | Ufficio Tecnico | 950 | Nomina commissione esaminatrice per gare di appalto lavori di completamento scuola materna in v.le ungheria |
| 31/12/2004 | Ufficio Tecnico | 951 | Affidamento incarico Geom. P. Marini per la direzione dei lavori di completamento di un campo di hockey in erba sintetica e sistemazione area adiacente |
| 31/12/2004 | Ufficio Tecnico | 952 | liquidazione acconto Arch. C. Terzoli. Progetto di variante intervento di restauro e consolidamento del complesso monumentale di S. Maria del Sorbo |
| 31/12/2004 | Ufficio Tecnico | 953 | Affidamento incarico Arch. Mauro Gianpaolo per il coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di rifacimento di P.zza Regina Elena |
| 31/12/2004 | Ufficio Tecnico | 954 | Impegno spesa per lavori di fornitura di manufatti grezzi semilavorati in acciaio per l'intelaiatura dei vetri di rivestimento della torre dell'ascensore del Palazzo Comunale - Impresa Res Ambiente 91 srl |
| 31/12/2004 | Ufficio Ragioneria | 955 | Quota partecipazione del canone di locazione centro per l'impiego |