| 10/01/2005 | direttore generale segretario comunale | 1 | Individuazione dei Funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare |
| 10/01/2005 | Ufficio Segreteria | 2 | Impegno di spesa per pagamento abbonamento anno 2005 alla Gazzetta Ufficiale Tipo A e abbonamento serie speciale concorsi dallo Stato e altre pubbliche amministrazioni tipo E. |
| 10/01/2005 | Ufficio Segreteria | 3 | rinnovo contratto di assistenza tecnica assicurativa per affrancatrice postale elettronica anno 2005 |
| 11/01/2005 | Ufficio Segreteria | 4 | rimborso oneri contributivi diretti e riflessi alla Regione Lazio per dipendente F. De Mattia. Periodo 01.09.04 - 31.12.04 |
| 11/01/2005 | Ufficio Segreteria | 5 | Impegno di spesa e liquidazione quota abbonamento "Nuova Rassegna" Noccioli Editore srl 3° quadrimestre 2004 e liquidazione 2 rata estinzione debito per quote di abbonamento scoperte |
| 11/01/2005 | Ufficio Segreteria | 6 | Impegno di spesa per abbonamento anno 2005 alla gazzetta aste e appalti pubblici |
| 12/01/2005 | Ufficio Ragioneria | 7 | Liquidazione competenze accessorie per il mese di aprile |
| 12/01/2005 | Ufficio Segreteria | 8 | Impegno di spesa per acquisto registri determinazioni e deliberazioni di giunta municipale |
| 18/01/2005 | Ufficio Segreteria | 9 | Rinnovo polizze infortuni dipendenti e amministratori - tutela giudiziaria - RC dipendenti e amministratori. Anno 2005 - zoccatelli |
| 20/01/2005 | Ufficio Tributi | 10 | Liquidazione del 5% al personale dell'Ufficio tributi, del 1,50% al personale dell'ufficio ragioneria, dell'1% alla Sig.ra Perla A., dello 0,50% alla Sig.ra Benigni M., dei maggiori proventi ici anno 2004 |
| 20/01/2005 | Servizi Sociali | 11 | Liquidazione carburante scuolabus dicembre 2004 |
| 20/01/2005 | Vigili Urbani | 12 | Liquidazione rifornimento carburante mese di novembre 2004 - polizia municipale |
| 20/01/2005 | Vigili Urbani | 13 | Liquidazione rifornimento carburante mese di novembre 2004 - protezione civile |
| 26/01/2005 | Ufficio Ragioneria | 14 | Tasse concessioni regionali farmacia comunale anno 2005 |
| 26/01/2005 | Ufficio Ragioneria | 15 | Rinnovo abbonamento "italia oggi" e "guida agli enti locali" anno 2005 |
| 27/01/2005 | Vigili Urbani | 16 | Impegno e liquidazione di spesa per il rinnovo della polizza assicurativa della Toyota Rav - Polizia Municipale |
| 27/01/2005 | Ufficio Tecnico | 17 | Preventivo per lavori di pronto intervento palestra scuola media - ditta belli S. € 1.760,00 iva inclusa |
| 27/01/2005 | Ufficio Ragioneria | 18 | Impegnodi spesa per acquisto buoni pasto per i dipendenti mesi di settembre - ottobre- novembre- dicembre 2004. Liquidazione fattura alla Gemeaz Cusin |
| 27/01/2005 | Servizi Sociali | 19 | Erogazione contributo economico per pulizie C.S.A. 4 trim. 2004 |
| 27/01/2005 | Ufficio Tecnico | 20 | Liquidazione per fornitura carburante mese di dicembre 2004 - ditta Multiservice snc importo totale € 599,20 |
| 27/01/2005 | Vigili Urbani | 21 | Liquidazione rifornimento carburante mese di dicembre 2004 - polizia municipale |
| 27/01/2005 | Vigili Urbani | 22 | Liquidazione rifornimento carburante mese di dicembre 2004 - protezione civile |
| 27/01/2005 | Ufficio Tecnico | 23 | Preventivo per lavori di manutenzione straordinaria tetto chiesa - ditta Belli S. € 2.000,00 iva inclusa |
| 27/01/2005 | Ufficio Tributi | 24 | Impegno di spesa e liquidazione di € 2.234,14 + iva a favore di Caprioli A. Cad and Office Solutions per materiale consumabile |
| 27/01/2005 | Ufficio Tecnico | 25 | Impegno spsa e liquidazione lavori di f/o di parete in alluminio con pannelli e n. 1 porta completa di serratura presso la scuola elementare. Ditta Metalworks snc |
| 27/01/2005 | Ufficio Tecnico | 26 | Preventivo per lavori di manutenzione straordinaria torretta palazzo venturi - ditta Belli S. € 1.800,00 iva inclusa |
| 27/01/2005 | Ufficio Tecnico | 27 | Impegno di spesa per l'anno 2005 - Ditta Multiservice snc - importo annuale presunto € 7.000,00 iva annuale |
| 27/01/2005 | Ufficio Tecnico | 28 | Impegno di spesa per acquisto materiale edileoccorrente per la manutenzione degli immobili comunali - importo € 36.000,00 iva inclusa |
| 31/01/2005 | Ufficio Segreteria | 29 | Impegno di spesa per acconto CTU Ing. F. Andreaus per causa presso la Corte d'Appello di Roma Comune Campagnano di Roma/Brunelli + Condominio Cassia Antica ed altri. |
| 31/01/2005 | Ufficio Segreteria | 30 | Liquidazione Avv. L. Mennella per parcella incarico reclamo proposto dalla cooperativa cantina sociale dinanzi alla corte d'appello di Roma sez. spec. Usi civili (deliberazione g.m. n. 10/2004) |
| 01/02/2005 | Ufficio Segreteria | 32 | Liquidazione somma per permessi retribuiti a "Le Assicurazioni di Roma" per il Consigliere Comunale G. Bonimelli |
| 01/02/2005 | Ufficio Segreteria | 33 | Impegno di spesa per abbonamento "Nuova Rassegna di Legislazione, dottrina e giurisprudenza" Noccioli Edilore srl anno 2005 |
| 03/02/2005 | Ufficio Tecnico | 34 | Preventivo di spesa lavori pronto intervento scuola media - ditta Metalworks snc - importo € 594,00 compresa IVA 20% |
| 03/02/2005 | Ufficio Tecnico | 35 | Impegno spesa e liquidazione lavori di realizzazione di n. 50 zanzariere in alluminio e 28 telai in ferro presso i moduli - ditta Metalworks snc |
| 03/02/2005 | Ufficio Tecnico | 36 | Impegno spesa e liquidazione lavori di realizzazione di n. 3 porte in alluminio e n. 2 finestre bagno scuola elementare. Ditta Metalworks snc |
| 03/02/2005 | Ufficio Tecnico | 37 | Impegno spesa e liquidazione lavori di f/o di 2 finestre e di una porta in alluminio all'ufficio dei vigili urbani. Ditta Metalworks snc |
| 03/02/2005 | Ufficio Tecnico | 38 | Impegno spesa e liquidazione lavori di f/o di una porta in alluminio scuola elementare. Ditta Metalworks snc |
| 03/02/2005 | Ufficio Tecnico | 39 | Impegno spesa e liquidazione lavori di pronto intervento scuola media. Ditta Metalworks snc |
| 03/02/2005 | Ufficio Tecnico | 40 | Liquidazione consuntivo alla Ditta C.E.S.A.S. srl lavori di realizzazione di un tratto di rete fognante acque bianche strada comunale del prataccio |
| 07/02/2005 | Ufficio Tecnico | 41 | Nomina commissione esaminatrice per gara di appalto lavori di ampliamento della scuola materna in viale ungheria |
| 07/02/2005 | Ufficio Tecnico | 42 | Approvazione perizia di variante di assestamento e suppletiva lavori di adeguamento e completamento rete fognante in loc. Cappuccini - Impresa Molinari srl |
| 07/02/2005 | Ufficio Tecnico | 43 | Approvazione e liquidazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e ultimazione dei lavori di realizzazione adeguamento e completamento della rete fognante in loc. "Cappuccini" impresa Molinari srl |
| 07/02/2005 | Ufficio Tecnico | 44 | Liquidazione incentivazione responsabile del procedimento - art. 18 legge 109/94, legge 216/95 e legge 144/99 |
| 07/02/2005 | Ufficio Segreteria | 45 | Erogazione del contributo di € 500,00 della BCC in favore del comitato promotore concerti - stagione 2004-2005 |
| 09/02/2005 | Servizi Sociali | 46 | Liquidazione bolli scuolabus anno 2005 |
| 09/02/2005 | Ufficio Tecnico | 47 | Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria aula polivante - ditta Belli Sergio - importo € 2.400,00 iva inclusa |
| 09/02/2005 | Ufficio Tecnico | 48 | liquidazione 7 sal lavori di recupero e restauro del palazzo comunale - impresa Res Ambiente 91 srl |
| 09/02/2005 | Ufficio Tecnico | 49 | Liquidazione 3 ed ultimo sal lavori di completamento ed eliminazione delle barriere architettoniche palazzo comunale - impresa Res Ambiente 91 srl |
| 11/02/2005 | Ufficio Segreteria | 50 | Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2004 |
| 14/02/2005 | Ufficio Segreteria | 51 | Liquidazione Avv. L. Mennella per parcella incarico in corte d'appello di Roma contro Brunelli L. (delib. G.m. n. 79/2002) |
| 16/02/2005 | Servizi Sociali | 52 | Liquidazione fatture Coop. La Luce (assistenza domiciliare legge speciale 162/98, assistenza domiciliare, assistenza |
| 16/02/2005 | Servizi Sociali | 53 | Liquidazione fattura ditta Te.be.sco. Srl (3° liq. Periodo dal 1.4.04 al 30.6.04, anno scolastico 2003/2004) |
| 16/02/2005 | Ufficio Tecnico | 54 | Liquidazione acconto arch. V. Maia per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo per lavori di costruzione cappelle cimiteriali in loc. cappuccini |
| 16/02/2005 | Vigili Urbani | 55 | Impegno e liquidazione di spesa per l'acquisto dei rullini fotografici e relativo sviluppo delle foto per polizia municipale |
| 16/02/2005 | Servizi Sociali | 56 | Liquidazione fattura relativa alle revisioni periodiche effettuata sugli scuolabus |
| 16/02/2005 | Vigili Urbani | 57 | Impegno e liquidazione per acquisto bombole di gas da kg 15 di liquigas |
| 16/02/2005 | Ufficio Tributi | 58 | Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 525,60, iva compresa, per l'abbonamento triennale (secondo anno) alla banca dati manuale del commercio, offerto dalla ditta Maggioli spa. |
| 16/02/2005 | Ufficio Tributi | 59 | Impegno di spesa e liquidazione di € 600,00 iva inclusa a favore di FAU Forniture per ufficio di Zofrea F. per upgrade hardware di n.2 PC (uff. Tecnico e uff. PRG) |
| 16/02/2005 | Ufficio Tributi | 60 | Impegno di spesa e liquidazione di € 59,83 a favore del Comune di Roma - SERvizio Messi per la notificazione di accertamenti ICI |
| 16/02/2005 | farmacia comunale | 61 | Impegno di spesa per iscrizione al corso "Il Farmacista nell'esercizio professionale" e per l'acquisto dell'Informatore Farmaceutico 2005 + l'informatore farmaceutico di veterinaria e zootecnica 15^ ediz. |
| 16/02/2005 | Vigili Urbani | 62 | Impegno e liquidazione per acquisto blocchi di preavviso per divieto di sosta |
| 16/02/2005 | Servizi Sociali | 63 | Liquidazione fatture coop. La Luce (assistenza domiciliare legge speciale 162/98, assistenza domiciliare, assistenza integrativa, trasporto utenti psichiatrici e servizio di sostituzione accompagnatori e autista scuolabus) mese di gennaio 2005 |
| 16/02/2005 | Ufficio Tributi | 64 | Impegno di spesa e liquidazione di complessivi 70,13 di cui € 47,73 a favore del comune di Roma e € 22,40 a favore del comune di Trevignano Romano - servizio messi per la notificazione di accertamento ici |
| 16/02/2005 | Ufficio Tributi | 65 | Impegno di spesa di complessivi € 554,40 iva inclusa per n. 6 cd leggi d'italia di De Agostini per tutto l'anno 2005 |
| 16/02/2005 | Ufficio Ragioneria | 66 | Impegno di spesa e liquidazione per erogazione di consulenza normativa e operativa per l'ufficio stipendi dalla ditta Tesel |
| 16/02/2005 | Ufficio Ragioneria | 67 | Liquidazione bollette enel periodo contabile dicembre 2004 |
| 16/02/2005 | Ufficio Ragioneria | 69 | Liquidazione bollette telecom wind e tim 1 bemstre 2005 |
| 16/02/2005 | Ufficio Ragioneria | 70 | Liquidazione di spesa bollette italgas - periodo contabile novembre/dicembre 2004 |
| 16/02/2005 | Ufficio Ragioneria | 71 | Liquidazione competenze accessorie per il mese di gennaio 2005 |
| 16/02/2005 | Ufficio Tributi | 73 | Impegno di spesa e liquidazione di € 1.441,47 per collegamento telematico con l'Ufficio del Territorio di Roma, canone 2005 + 1 trimestre 2006 + mora 1 rata 2004 |
| 16/02/2005 | 74 | Impegno di spesa e liquidazione di € 4.000,00 + iva a favore di Robasoffice di E. Matani sas per l'assistenza e la manutenzione ordinaria del sistema di gestione ICI per l'anno 2005 | |
| 16/02/2005 | Ufficio Tecnico | 75 | Liquidazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e ultimazione lavori di sistemazione strade comunali del Prataccio e dei Pizzi |
| 16/02/2005 | Servizi Sociali | 76 | Impegno di spesa e liquidazione carburante scuolabus anno 2005 |
| 16/02/2005 | Ufficio Tecnico | 77 | Impegno di spesa e liquidazione riparazione autocarro n.u. ditta Perilli F. - importo € 821,60 compresa iva |
| 16/02/2005 | Vigili Urbani | 78 | liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità - verbali incassati dal 27.10.04 al 15.12.04 |
| 16/01/2005 | Ufficio Tributi | 79 | Impegno di spesa e liquidazione fattura ditta gaspari srl € 97,97 iva compresa |
| 16/02/2005 | Ufficio Tributi | 80 | Impegno di spesa e liquidazione di € 1440 iva compresa per l'adesione al servizio offerto dall'Ancitel e relativo alla organizzazione e ri-classificazione della banca dati "utenze civili" per il passaggio da TARSU a TIA |
| 16/02/2005 | Ufficio Tecnico | 81 | Preventivo per lavori di fornitura e montaggio sanitari scuola elementare . Ditta Pompili T. - € 2.400,00 iva inclusa |
| 16/02/2005 | Ufficio Tecnico | 82 | Impegno di spesa e liquidazione acquisto olio per terna gommata - ditta Zanchi F. importo € 54,00 |
| 16/02/2005 | Ufficio Tributi | 83 | Impegno di spesa e liquidazione di € 950,00 + iva a favore di Rotary 96 snc per rinnovo contratto di manutenzione di n. 6 macchine fotocopiatrici - anno 2005 |
| 16/02/2005 | Ufficio Elettorale | 84 | Elezioni regionali 3 e 4 aprile 2005 - costituzione dell'ufficio elettorale. Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo: dal 3 febbraio al 4 maggio 2005 |
| 18/02/2005 | Ufficio Tributi | 85 | Impegno di spesa e liquidazione di € 418,00 + iva a favore di Rotary 96 snc per ricambi utilizzati nella riparazione di n. 5 fotocopiatori |
| 18/02/2005 | Ufficio Tributi | 86 | Impegno di spesa di complessivi € 1.029,00 + iva a favore di Ancitel per rinnovo dlel'abbonamento ai servizi informativi Ancitel per il 2005 |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 87 | Impegno di spesa e liquidazione per copertura responsabilità civile auto dei mezzi comunali - importo € 2.737,00 |
| 18/02/2005 | Ufficio Ragioneria | 88 | Impegno di spesa per contratto di assistenza apparecchiature sistema di rilevazione presenze con la rp sistemi srl |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 89 | Impegno di spesa e per liquidazione lavori manutenzione straordinaria presso immobili comunali - ditta Bruschi V. € 2.466,00 iva inclusa |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 90 | Liquidazione gettoni di presenza commissione per parere preventivo sui P.U.A. importo € 1.800,00 |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 91 | Impegno di spesa e liquidazione per noleggio e pulizia bagni chimici - ditta Toi Toi Italia srl - importo € 360,00 iva inclusa |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 92 | Impegno di spesa per servizio di manutenzione straordinaria ditta Bruschi V. importo € 4.773,60 compresa iva |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 93 | Preventivo di spesa lavori pubblica illuminazione c.ne Rocca - ditta Eco.Gest. Multiservizi srl € 3.274,67 iva inclusa |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 94 | Preventivo integrazione lampade scuola via ungheria - ditta Eco.Gest. Multiservizi srl € 720,00 iva inclusa |
| 18/02/2005 | Ufficio Tributi | 95 | Impegno di spesa e liquidazione di € 36,21 dei quali 31,05 a favore del comune di roma - servizio messi per la notificazione di accertamenti ici e 5,16 a favore del comune di capranica-servizio messi per la notificazione accertamenti ici |
| 18/02/2005 | Ufficio Tributi | 96 | Impegno di spesa e liquidazione di € 329,00 + iva a favore di Rotary 96 snc per le parti di ricambio necessarie per la riparazione della multifunzione 1808 (protocollo) |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 97 | Preventivo di spesa per smaltimento cemento amianto - ditta Hydrocon srl importo € 5760,00 compresa iva |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 98 | Impegno di spesa per fornitura sale per disgelo stradale - ditta Italkali spa - importo 1305,60 iva inclusa |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 99 | Approvazione e liquidazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e ultimazione lavori adeguamento asl mensa scuola elementare in v.le ungheria - impresa Boccuccia Costruzioni srl |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 100 | Affidamento incarico professionale e impegno di spesa al geom. G. Mariotti per la redazione di una perizia giurata con stima analitica delle aree da acquisire |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 101 | Preventivo di spesa per pulizia gronda ed abbattimento albero - ditta Eco.Gest. Multiservizi srl € 420,00 iva inclusa |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 102 | Liquidazione incarico arch. S. Brandi per il coordinamento della sicurezza relativo ai lavori di completamento di campo di bocce in loc. Campagnano di Roma, Via Cavallotti |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 103 | Liquidazione incarico arch. G. Iurcotta per la direzione dei lavori relativo ai lavori completamento campo di bocce in loc. Campagnano Via Cavallotti |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 104 | Liquidazione 2 sal (saldo stato finale lavori) relativo ai lavori completamento campo di bocce in loc. Campagnano via Cavallotti. Ditta Impresa Costruzioni Campagnano srl € 11.979,80 iva esclusa |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 105 | preventivo di spesa lavori illuminazione pubblica presso via ungheria - ditta Eco.Gest. Multiservizi srl € 5.033,54 iva inclusa |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 106 | Preventivo di spesa lavori illuminazione cortile scuola Via G. Matteotti - ditta Eco.Gest. Multiservizisrl € 1483,27 iva inclusa |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 107 | Preventivo per lavori laboratorio ed altro presso scuola media - ditta Eco.Gest. Multiservizi srl € 420,00 iva inclusa |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 108 | Impegno di spesa e liquidazione interventi elettrici immobili comunali - ditta Global System - importo € 552,00 iva inclusa |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 109 | Preventio di spesa per affidamento manutenzione ordinaria immobili comunali - ditta Belli S. - importo € 3.840,00 iva inclusa |
| 18/02/2005 | Ufficio Tributi | 110 | Impegno di spesa e liquidazione di € 31,99 a favore del comune di roma - servizio messi per la notificazione di accertamenti ici |
| 18/02/2005 | Vigili Urbani | 111 | Impegno e liquidazione di spesa per il lavaggio della Toyota Rav - polizia municipale |
| 18/02/2005 | Ufficio Tributi | 112 | Impegno di spesa e liquidazione € 360,37 + iva a favore di Caprioli A. CAD and Office Solutions per n. 1 stampane laser HP 3015 + n. 1 cartuccia toner extra per l'Ufficio Tributi |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 113 | Impegno spesa lavori di riparazione del muro del letto di essiccamento impianto depurazione in loc. Poggio dell'Ellera - ditta Hydrocon srl |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 114 | Impegno spesa per lo smaltimento dei fanghi dell'impianto di depurazione in loc. Poggio dell'Ellera - ditta Hydrocon srl |
| 18/02/2005 | Servizi Sociali | 115 | Impegno di spesa e liquidazione acquisto telefono cellulare scuola materna (via roma n. 52) |
| 18/02/2005 | Ufficio Anagrafe | 116 | Liquidazione fatture ditta Gaspari |
| 18/02/2005 | Ufficio Anagrafe | 117 | Acquisto materiale per carte identità |
| 18/02/2005 | Ufficio Anagrafe | 118 | Acquisto apparecchio telefonico |
| 18/02/2005 | Ufficio Anagrafe | 119 | Impegno per il rinnovo con la ditta Sipel di Roma, del contratto di manutenzione, aggiornamento, assistenza del servizio software degli uffici comunali anno 2005 |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 120 | Preventivo di sistemazione aree verdi comunali - ditta S.O.S. Verde di P. Caltagirone - importo € 720,00 compresa iva |
| 24/02/2005 | Ufficio Segreteria | 121 | Liquidazione Avv. R. Venettoni per incarico vertenza c/Lo Molino presso il Tribunale Civile di Roma (Deliberazione G.M. n. 442/1989) |
| 24/02/2005 | Biblioteca | 122 | Liquidazione fattura n. 15 del 9.2.05 relativa alla del. G.c. n. 288 del 23.11.04 alla tipografia Grafica Vallelunga |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 123 | Liquidazione per i lavori di pronto intervento fogna comunale interessante la proprietà Pallucchini F. e Melis L. |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 124 | Preventivo per lavori presso moduli asilo nido - ditte Belli S. € 6.000,00 iva inclusa |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 125 | Impegno spesa e liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di n. 2 porte tagliafuoco palazzo comunale. Ditta M.A.S.A. di marco Morini |
| 24/02/2005 | Biblioteca | 126 | Liquidazione spese di organizzazione della presentazione del volume "Carlo Maggiorani", servizio di catering e pulizie locali sala polifunzionale relative alla del. Di g.c. n. 288 del 23.11.04 alla Sig.ra Laselli L. |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 127 | Impegno spesa lavori di sistemazione di un tratto della strada comunale delle piane di formello. Ditta C.E.S.A.S. srl |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 128 | Rettifica quadro economico progetto di riparazione collettore piazzale Ortonelli L.R. 48/90 |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 129 | PREVENTIVO di spesa lavori di bonifica - ditta Marketing Futura sas € 624,00 iva inclusa |
| 24/02/2005 | Ufficio Tributi | 130 | Impegno di spesa e liquidazione di € 350,00 + iva a favore di Italtel per servizi di Intranet Security Intelligence - aggiornamento Firewall da remoto |
| 24/02/2005 | Servizi Sociali | 131 | Liquidazione contributo concesso dalla banca di roma per il Talia Festival |
| 24/02/2005 | politiche del lavoro | 132 | Attuazione del programma operativo Ob3 da realizzare con il contributo del fondo sociale europeo - misure A2, A3, D3 e E1 - approvazione schema di contratto per le attività dello sportello "Veio Lavoro" relative alla consulenza fiscale, consulenza az |
| 24/02/2005 | Ufficio Segreteria | 133 | Adesione alla Confservizi Lazio - Pagamento quota associativa anno 2005 |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 134 | Impegno spesa per lavori di potatura alberi in via Monte Razzano e via Adriano I presso impianti della pubblica illuminazione - impresa ECO.GEST. MULTISERVIZI SRL |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 135 | LiqUIDAZIONE LAVORI di somma urgenza per ripristino vicolo matachena e via delle vignacce - impresa ASC 2100 srl |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 136 | Preventivo per lavori presso moduli Asilo Nido - Ditta Belli S. € 6.069,80 iva inclusa |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 137 | Impegno spesa per lavori di bonifica delle tubazioni impianto termico scuole elementari - impresa Idrocalor Impianti snc |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 138 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto arredo scuola elementare - ditta Borgione Centro Didattico - importo € 2.568,15 compresa iva 20% |
| 24/02/2005 | Ufficio Segreteria | 139 | Liquidazione al C.T.R. per permessi retribuiti ed usufruiti dall'Assessore G. Scatolini nei mesi di luglio-dicembre 2004 |
| 24/02/2005 | Ufficio Segreteria | 140 | Liquidazione alla Banca di Roma per permessi usufruiti per incarico pubblico Sig. Gresta P. periodo gennaio-dicembre 2004 |
| 24/02/2005 | Servizi Sociali | 141 | Impegno di spesa e liquidazione servizio di trasporto anziani |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 142 | Preventivo sostituzione palo in P.zza R. Elena - Ditta Eco.Gest. Multiservizi srl € 1.1163,67 iva inclusa |
| 24/02/2005 | Ufficio Tributi | 143 | Impegno di spesa e liquidaz. Di complessivi 80,66 di cui € 66,29 a favore comune di Roma, € 8,81 a favore del Comune di Costernino e € 5,56 a favore del Comune di Aprilia - serv. Messi per la notificaz.acc. Ici |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 144 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto manuali ditta DEGI sas importo € 86,00 |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 146 | Approvazione e liquidaz. Stato finale, cert. Regolare esecuzione e ultimaz. Dei lavori di realizz. Impianto di depurazione del centro capoluogo e realtivo collettore di adduz. II lotto-stralcio A-Impresa Hydrocon srl |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 147 | Liquidazione 4 ed ultimo sal lavori di nuovo impianto di depurazione centro capoluogo e relativo collettore di adduzione II lotto stralcio A - impresa Hydrocon srl |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 148 | Liquidazione acconto relativo al 3 e 4 sal all'Arch. I. Guerri per il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori realizzazione di una piscina coperta in loc. Monte Razzano - Legge 494/96 |
| 24/02/2005 | Ufficio Tributi | 149 | Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 180,00 iva compresa, per l'abbonamento banca dati on line uff. commercio, offerto dalla ditta Maggioli spa |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 150 | Approvazione e liquidaz. Stato finale, cert. Regolare esecuz. E ultimaz. Dei lavori di realizzazione ipmianti fotovoltaici scuola elementare e sede comunale - impresa Soltech srl |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 151 | Impegno spesa per lavori ripristino della pubblica illuminazione in vic. Stretto - impresa Eco.gest. Multiservizi srl |
| 24/02/2005 | Biblioteca | 152 | Impegno acquisto libri biblioteca con fondi comunali anno 2005 |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 153 | Impegno di spesa e liquidazione alla ditta Bracciano Ambiente spa, relative al tributo per deposito in discarica degli r.s.u. e assimilati agli urbani anno 2005, importo € 370.000,00 |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 154 | Approvazione e liquidaz. Stato finale certif. Regolare esecuz. E ultimaz. Lavori di realizzaz. Impianti fotovoltaici scuola mat. Via gentili e v.le ungheria - impresa Sole Energia srl |
| 24/02/2005 | 155 | Liquidaz. Parcella saldo direzione lavori e 494/96 in fase di esecuzione dei lavori Soc. G. Progetti snc lavori di adeguamento e completamento rete fognaria in loc. Cappuccini | |
| 24/02/2005 | 156 | Impegno di spesa per l'acquisto di due telefoni per l'uff. di polizia municipale | |
| 24/02/2005 | Vigili Urbani | 157 | Impegno e liquidazione di spesa per l'acquisto di un cordless telecom per l'ufficio di polizia municipale |
| 25/02/2005 | Vigili Urbani | 158 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto formulario delle ordinanze comunali e testo unico edilizia tecniche di controllo |
| 25/02/2005 | Vigili Urbani | 159 | Impegno e liquidazione di spesa per abbonamento servizio internet - II anno per la polizia municipale |
| 25/02/2005 | Servizi Sociali | 160 | Impegno e liquidazione acquisto batteria scuolabus targato AX102RV |
| 25/02/2005 | Vigili Urbani | 161 | Impegno di spesa per la locazione di misuratori di velocità - verbali incassati dal 27.10.04 al 02.02.05 |
| 25/02/2005 | Vigili Urbani | 162 | Impegno e liquidazione di spesa per l'acquisto del toner km. 2030 per la fotocopiatrice Kyocera Mita dell'ufficio di polizia municipale |
| 25/02/2005 | Vigili Urbani | 163 | Impegno e liquidazione di spesa per il rinnovo della polizza assicurativa della Toyota Lux - protezione civile |
| 25/02/2005 | Ufficio Tecnico | 165 | Impegno di spesa e liquidazione di € 157,81 + iva a favore di Errebian soluzioni per ufficio per n. 1 stampante laser HP 1010 + n. 1 cartuccia toner extra per l'ufficio servizi sociali |
| 25/02/2005 | Ufficio Tributi | 166 | Impegno di spesa e liquidazione di € 50,00 + iva a favore di Caprioli A. CAD and Office Solutions per carta riciclata progetto "Ambiente per Campagnano" |
| 25/02/2005 | Ufficio Tributi | 167 | Impegno di spesa di complessivi € 233,33 + iva a favore di FAU per n. 1 interventi di assistenza hardware (uff. accordo di programma) |
| 25/02/2005 | Servizi Sociali | 168 | Impegno di spesa e liquidazione fattura per acquisto catene da neve per n. 4 scuolabus comunali |
| 25/02/2005 | Ufficio Tecnico | 169 | Liquidazione saldo del rateo 2004 in riferim. Allo stato di avanzam. Lavori per la realizzaz. Del progetto avente come scopo la costituz. Di uno sportello ambiente presso il Comune, società TESI RICERCA E SVILUPPO SRL |
| 25/02/2005 | Ufficio Tecnico | 170 | Liquidazione ditta Eco.Gest. Srl per lavori straordinari all'impianto di pubblica illuminazione da luglio a dicembre 2004 |
| 25/02/2005 | Ufficio Tecnico | 171 | Impegno spesa per lavori di f/o di n. 1 braccio da muro in ghisa compresa lanterna in via Orto Madonna - impresa ECO.GEST multiservizi srl |
| 25/02/2005 | Ufficio Tecnico | 172 | Impegno di spesa e liquidazione per fornitura olio per il mezzo comunale terna gommata - ditta Zanchi F. € 54,00 |
| 25/02/2005 | Ufficio Tributi | 173 | Impegno di spesa di complessivi € 369,33 + iva a favore di FAU per n. 3 interventi di assistenza hardware (ufficio Rag., Polizia Municipale e uff. tributi) |
| 25/02/2005 | Ufficio Tributi | 174 | Impegno di spesa e liquidazione di € 78,00 + iva a favore di Rotary 96 snc per ricambi fotocopiatore Uff. Protocollo |
| 25/02/2005 | Ufficio Tributi | 175 | Impegno di spesa e liquidazione di € 157,81 + iva a favore di Errebian soluzioni per ufficio per n. 1 stampante laser HP 1010 + n. 1 cartuccia toner extra per l'ufficio politiche del lavoro |
| 25/02/2005 | Ufficio Elettorale | 176 | Impegno di spesa personale pulizie seggi elettorali elezioni regionali del 3 - 4 aprile 2005 |
| 25/02/2005 | Ufficio Tecnico | 177 | Liquidazione per lavori di pronto intervento loc. Le Conce Sigg.ri Rossi |
| 01/03/2005 | Ufficio Segreteria | 178 | Liquidazione Avv. R. Lavitola per parere legale consulenza richiesta con deliberazione C.C. n. 51/04 |
| 03/03/2005 | Ufficio Tecnico | 179 | Liquidazione acconto 10° sal intervento di restauro e consolidamento del complesso monumentale di S. Maria del Sorbo. Impresa ATI, TECNOSTRADE SRL, SO.CO.MI. SRL, I.C.O.M. SRL, BAGLIONI IMPIANTI SRL |
| 03/03/2005 | Ufficio Ragioneria | 180 | Impegno spesa e liquidazione per partecipazione al corso sulle pensioni |
| 07/03/2005 | Ufficio Tecnico | 181 | Affidamento incarico professionale e impegno di spesa Geom. G. Mariotti per la procedura di frazionamento e accatastamento dei lotti facenti parte del progetto le Conce, ceduti dai legittimi proprietari a codesto Comune. |
| 07/03/2005 | Ufficio Tecnico | 182 | Liquidazione incarico professionale "Studio Geologi Associati" Geologo F. Sabatini per assistenza alla direzione dei lavori per la messa in sicurezza dell'area del territorio comunale colpita da instabilità gravitazionale. Loc. Maria Bona |
| 07/03/2005 | Ufficio Tecnico | 183 | Liquidazione 2° acconto parcella Geom. S. Ciufolini incarico per la redazione delle tabelle millesimali e frazionamenti catastali di poggio dell'Ellera |
| 07/03/2005 | Ufficio Tecnico | 184 | Impegno spesa lavori per la sostituzione della pompa del secondo sollevamento dell'impianto di depurazione in loc. Poggio dell'Ellera ditta Hydrocon srl |
| 07/03/2005 | Ufficio Tecnico | 185 | Preventivo di spesa lavori di manutenzione bagno disabili scuola media - ditta Belli S. - importo € 2700,00 iva inclusa |
| 07/03/2005 | Ufficio Tecnico | 186 | Liquidazione Arch. A. Ponzianelli come coordinatore in fase di progettazione legge 494/96 per i lavori di costruzione cappelle cimiteriali in loc. cappuccini |
| 07/03/2005 | Ufficio Tecnico | 187 | Liquidazione acconto a tutto il 2° sal parcella architetto F. Montani per incarico di direzione dei lavori di sopraelevazione di un padiglione cimiteriale in loc. cappuccini |
| 07/03/2005 | Ufficio Tecnico | 188 | Impegno spesa lavori di demolizione del vecchio altare e rifacimento di uno nuovo presso la chiesa dei cappuccini - ditta Domus di Armillei e C. |
| 07/03/2005 | Ufficio Tributi | 189 | Impegno di spesa e liquidazione di € 419,80 + iva a favore di Caprioli A. CAD and Office Solutions per n. 1 monitor (segreteria)+ 2 unità backup (anagrafe e tributi) e n. 2 confezioni CD-ROM |
| 07/03/2005 | Ufficio Tecnico | 190 | Liquidazione contributi di esercizio alla Seatour srl per il periodo gennaio - febbraio 2005 |
| 07/03/2005 | Servizi Sociali | 192 | Impegno di spesa e liquidazione autoservizi cenciotti srl per servizio di trasporto bambini |
| 07/03/2005 | Servizi Sociali | 193 | Impegno acquisto carte di identità |
| 07/03/2005 | Ufficio Anagrafe | 194 | Impegno di spesa acquisto nuovo dizionario dei comuni |
| 07/03/2005 | Ufficio Tecnico | 195 | Liquidazione parcella per i rilievi e collaudo alla Soc. G. Progetti snc lavori adeguamento e completamento rete fonaria in loc. "Cappuccini" |
| 07/03/2005 | Servizi Sociali | 196 | liquidazione fattura autofficina f.lli Micheli snc |
| 07/03/2005 | Ufficio Tecnico | 197 | Impegno spesa per nomina CT di parte causa c/condominio via cassia antica - geom. M. Gresta e Geom. P. Marini |
| 07/03/2005 | Vigili Urbani | 198 | Liquidazione di spesa per rimborso del verbale n. 2889/v a Ing car lease italia spa |
| 07/03/2005 | Ufficio Tecnico | 199 | Approvazione perizia di variante suppletiva lavori di completamento funzionale e eliminazione delle barriere architettoniche palazzo comunale - impresa Res Ambiente 91 srl |
| 07/03/2005 | Ufficio Tecnico | 200 | Impegno spesa per lavori di ripristino della pubblica illuminazione in via U. Foscolo - impresa Eco.Gest. Multiservizi srl |
| 07/03/2005 | Vigili Urbani | 201 | Impegno di spesa per fornitura del servizio di installazione del software di gestione verbali del codice della strada e formazione degli addetti pm. |
| 08/03/2005 | Vigili Urbani | 202 | Liquidazione rifornimento carburante mese di febbraio 2005 - polizia municipale |
| 08/03/2005 | Vigili Urbani | 203 | Liquidazione rifornimento carburante mese di febbraio 2005 protezione civile |
| 08/03/2005 | Vigili Urbani | 204 | Liquidazione rifornimento carburante mese di gennaio 2005 protezione civile |
| 08/03/2005 | Vigili Urbani | 205 | Impegno e liquidazione per la sostituzione di n. 2 pneumatici sulla toyota rav della polizia municipale |
| 08/03/2005 | Vigili Urbani | 206 | Liquidazione rifornimento carburante mese di gennaio 2005 polizia municipale |
| 08/03/2005 | Vigili Urbani | 207 | Liquidazione per incarico di definizione della controversia Marcellini C./Comune campagnano (richiesta risarcimento danni) |
| 08/03/2005 | Vigili Urbani | 208 | Impegno acquisto blocchi di preavviso per divieto di sosta |
| 08/03/2005 | Vigili Urbani | 209 | Impegno e liquidazione di spesa per tardivo pagamento della tassa automobilistica regionale per l'anno 2003 su targa AX 326 PD fiat punto |
| 08/03/2005 | Vigili Urbani | 210 | Impegno acquisto per il prontuario degli atti, manuale di infortunistica, il sistema sanzionatorio e la pianificazione del traffico |
| 08/03/2005 | Vigili Urbani | 211 | Liquidazione di spesa per l'acquisto di due telefoni per l'ufficio di polizia municipale |
| 08/03/2005 | Ufficio Tecnico | 212 | Impegno di spesa per fornitura pompa campo sportivo - ditta F.lli Bozzo srl - importo complessivo € 1.080,00 compresa iva |
| 08/03/2005 | Ufficio Tecnico | 214 | Preventivo di spesa per fornitura materiale campo sportivo - ditta Tecnoprojet srl - importo complessivo € 648,00 |
| 08/03/2005 | Ufficio Tecnico | 215 | Liquidazione 2 sal lavori di sopraelevazione di un padiglione cimiteriale in loc. Cappuccini - impresa Mi.le.si. Srl |
| 10/03/2005 | Ufficio Segreteria | 216 | Liquidazione gettoni di presenza componenti commissione statuto e regolamenti anno 2004 |
| 10/03/2005 | Ufficio Segreteria | 218 | Impegno di spesa e liquidazione parcella Notaio Dott. Susanna Operamolla per atto acquisto quote AMA Servizi srl |
| 10/03/2005 | Ufficio Segreteria | 219 | Liquidazione parcella all'Avv. L. Stefanelli per onorari difesa del Comune c/Silvana Bevilacqua |
| 11/03/2005 | Ufficio Segreteria | 220 | Liquidazione parcella all'Avv. M. Taglioni per onorari controversia promossa dal Sig. F. Crisari |
| 11/03/2005 | Ufficio Segreteria | 221 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto pratica completa dei contratti della P.A. da Artigrafiche E. Liantonio |
| 14/03/2005 | Ufficio Segreteria | 222 | Liquidazione missione Assessore U. Pasquali |
| 14/03/2005 | Ufficio Tecnico | 223 | Liquidazione a tutto il 2 sal Arch. F. Montani come coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (494/96) dei lavori di restauro conservativo della chiesa dei cappuccini |
| 14/03/2005 | Vigili Urbani | 224 | Impegno di spesa per il trasporto e smaltimento di una carcassa di vacca morta |
| 14/03/2005 | Ufficio Tecnico | 225 | Impegno di spesa per partecipazione corso aggiornamento dipendente Gresta M. - Iscea - importo € 945,00 iva esente |
| 14/03/2005 | Ufficio Anagrafe | 226 | Impegno partecipazione corso aggiornamento Anusca |
| 14/03/2005 | Vigili Urbani | 227 | Liquidazione di spesa per la collaborazione del Comune di Campagnano con il canile di Xenia Prelz |
| 16/03/2005 | Ufficio Ragioneria | 228 | Liquidazione competenze accessorie per il mese di febbraio 2005 |
| 17/03/2005 | accordo di programma | 229 | Impegno spese per pubblicazione gare su Gazzetta Ufficiale |
| 17/03/2005 | Servizi Sociali | 230 | Liquidazione fatture Coop. La Luce (assistenza integrativa, assistenza domiciliare, trasporto utenti psichiatrici e servizio di sostituzione accompagnatori e autisti scuolabus) mese di febbraio 2005 |
| 17/03/2005 | Ufficio Tecnico | 231 | Lavori di ampliamento scuola materna in v.le ungheria II lotto determinazione a contrattare e relative procedure |
| 17/03/2005 | Ufficio Tecnico | 232 | Lavori di potenziamento e ampliamento della rete di adduzione idrica del capoluogo - determinazione a contrattare e relative procedure |
| 18/03/2005 | Ufficio Ragioneria | 233 | Partecipazione sciopero del 18.3.2005 |
| 21/03/2005 | Ufficio Ragioneria | 234 | Assunzione temporanea dei Sigg. Viozzi Albine e Paioni Goliardo in qualità di vigile urbano part-time dal 21.3.2005 per n. 8 mesi |
| 22/03/2005 | Ufficio Tecnico | 235 | Rendicontazione della spesa effettivamente occorsa per lavori di messa a norma e superamento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi esistenti finanziati con legge n. 65/87 |
| 22/03/2005 | Biblioteca | 236 | Liquidazione delibera n. 91 del 27.4.04: attività di ricerca presso archivi storici (S. Schmit) |
| 22/03/2005 | Ufficio Tecnico | 237 | Impegno di spesa lavori di manutenzione straordinaria illuminazione eseguiti presso Palazzo Venturi - ditta 2C Elettroimpianti |
| 22/03/2005 | Ufficio Segreteria | 239 | Impegno di spesa per acquisto n. 1500 buoni pasto per i dipendenti. Liquidazione fattura alla Gemeaz Cusin |
| 23/03/2005 | Ufficio Segreteria | 240 | Liquidazione parcella all'Avv. S. Sabbatini per incarico ricorso al TAR del lazio del Sig Festa Flaviano |
| 24/03/2005 | Ufficio Tecnico | 241 | Liquidazione 5 SAL lavori di costruzione di una piscina coperta in loc. Monte Razzano - Impresa Res Ambiente 91 srl |
| 24/03/2005 | Servizi Sociali | 242 | Contributo finanziario anno 2005 per pazienti psichiatrici - ASL RMF distretto F4 - per attività risocializzanti, soggiorno estivo e fondo cassa |
| 24/03/2005 | Ufficio Tecnico | 243 | Impegno spesa per lavori di sostituzione pali in via S. Sebastiano, Via del Pavone e P.zza Regina Elena - impresa ECO.GEST. MULTISERVIZI srl |
| 24/03/2005 | Ufficio Tecnico | 244 | Impegno spesa per lavori di ripristino della pubblica illuminazione in Via Q. Gentili - Impresa ECO.GEST.MULTISERVISI srl |
| 24/03/2005 | Servizi Sociali | 245 | Impegno di spesa e liquidazione Autoservizi Cenciotto srl per trasporto anziani |
| 24/03/2005 | Servizi Sociali | 246 | Liquidazione fatture Arc Impianti srl per intervento su bollitore e su forno mensa scolastica |
| 24/03/2005 | Vigili Urbani | 247 | Impegno di spesa per divise invernali vigili urbani |
| 24/03/2005 | Ufficio Segreteria | 248 | Impegno di spesa per acquisto buste per l'ufficio protocollo dalla Errebian spa |
| 25/03/2005 | Ufficio Elettorale | 249 | Elezioni Regionali - Liste Provinciali. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale |
| 31/03/2005 | Ufficio Tecnico | 250 | Preventivo di spesa per potatura alberi - Ditta Eco.Gest.Multiservizi srl € 3.978,00 iva inclusa |
| 31/03/2005 | Ufficio Tecnico | 251 | Impegno di spesa lavori di manutenzione straordinaria presso scuola media in via B. Lesen - ditta Belli Sergio |
| 31/03/2005 | Ufficio Tecnico | 252 | Impegno di spesa lavori di manutenzione straordinaria presso scuola elementare in v.le ungheria - ditta S. Belli |
| 31/03/2005 | Ufficio Tecnico | 253 | Impegno di spesa lavori manutenzione straordinaria presso scuola elementare in v.le ungheria - ditta S. Belli |
| 31/03/2005 | Ufficio Tecnico | 254 | Liquidazione parcella Arch. V. Maia per direzione dei lavori relativi al 3 e 4 sal realizzazione piscina comunale in loc. Monte Razzano |
| 31/03/2005 | Ufficio Tecnico | 255 | Liquidazione acconto 11 sal intervento di restauro e consolidamento del complesso monumentale di S. maria del Sorbo, impresa ATI, tecnostrade srl So.Co.Mi. Srl, I.C.O.M. srl , Baglioni Impianti srl |
| 31/03/2005 | Ufficio Tecnico | 256 | Liquidazione 3 sal lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa dei cappuccini - Impresa Molinari srl |
| 06/04/2005 | Vigili Urbani | 257 | Impegno di spesa per scritte adesive su Toyota Rav della Polizia Municipale |
| 06/04/2005 | Vigili Urbani | 258 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto materiale di cancelleria |
| 06/04/2005 | Ufficio Tecnico | 259 | Preventivo di spesa per acquisto pittura spartitraffico - ditta Colorificio Sammarinese S.A. - importo € 996,20 iva inclusa |
| 06/04/2005 | Vigili Urbani | 260 | Impegno di spesa per acquisto verbali autoimbustanti e copie ufficio verbale per la polizia municipale |
| 07/04/2005 | Ufficio Segreteria | 261 | Impegno di spesa per assicurazione per fiat Panda Hobby dei messi comunali Lloyd Adriatico |
| 08/04/2005 | Ufficio Tributi | 262 | Approvazione ruolo coattivo ici, anno emissione 2005,articoli 1611, carico euro 157.943,73 |
| 08/04/2005 | Ufficio Tecnico | 263 | Lavori di ampliamento della scuola materna in v.le Ungheria - determinazione a contrattare e relative procedure |
| 08/04/2005 | ufficio politiche del lavoro | 264 | Liquidazione rimborso commissione di valutazione domande avviso pubblico "un'idea per campagnano" |
| 12/04/2005 | Ufficio Ragioneria | 267 | Liquidazione di spesa bollette Italgas - periodo contabile dicembre 2004 marzo 2005 |
| 12/04/2005 | Ufficio Ragioneria | 268 | Acquisto pacchetto Sipel programma assistenza e corso DMA |
| 12/04/2005 | Ufficio Ragioneria | 269 | Liquidazione bollette enel periodo contabile gennaio 2005 |
| 12/04/2005 | Ufficio Ragioneria | 270 | Liquidazione bollette telecom Wind bimestre 2005 |
| 18/04/2005 | Ufficio Tecnico | 271 | preventivo per acquisto soffiatore - Ditta Ferramenta Alto Lazio srl - Importo € 492,00 compresa IVA |
| 18/04/2005 | Ufficio Tecnico | 272 | Impegno spesa per lavori di ripristino buche di alcune strade asfaltate comunali esterne ed interne al centro abitato - Impresa Res Ambiente 91 srl |
| 18/04/2005 | Ufficio Tributi | 273 | Impegno di spesa di complessivi € 165,00 + iva a favore di FAU Forniture per ufficio per n. 4 interventi di assistenza hardware (ufficio Tributi, Elettorale, Farmacia Comunale e vigili urbani) |
| 18/04/2005 | 274 | Impegno spesa per lavori di sistemazione esterna alla chiesa dei Cappuccini - Ditta Domus di Armillei e C. | |
| 18/04/2005 | Ufficio Tecnico | 275 | Impegno di spesa lavori di manutenzione straordinaria presso l'abitazione di proprietà comunale in P.zza C. Leonelli n. 1 - Ditta Sergio Belli |
| 18/04/2005 | Ufficio Tecnico | 276 | Impegno di spesa lavori presso locale in C.so Vittorio Emanuele n. 5 (ex latteria) - Ditta Belli Sergio |
| 18/04/2005 | Vigili Urbani | 277 | Liquidazione di spesa per mancato pagamento fatture ACI relative all'anno 2000/2004 |
| 18/04/2005 | Ufficio Tecnico | 278 | Rimborso oneri concessori al Sig. Esposito G. pratica condono n. 880/95 di € 1.763,86 |
| 18/04/2005 | Ufficio Tecnico | 279 | Preventivo di spesa lavori illuminazione presso scala palestra scuola Via G. Matteotti - ditta Eco.Gest.Multiservizi srl € 480,00 iva inclusa |
| 18/04/2005 | Ufficio Tecnico | 280 | Liquidazione oneri concessori pagati erroneamente presso il Comune di Campagnano Sigg.ri Cicioni G., Gaibisso C. Santarelli A. |
| 18/04/2005 | Ufficio Tributi | 281 | Impegno di spesa e liquidazione di € 419,80 + iva a favore di Caprioli A. CAD and Office S. per n. 1 monitor (segreteria) + n. 2 unità backup (anagrafe e tributi) e n. 2 confezioni cd-rom |
| 18/04/2005 | Ufficio Tributi | 282 | Impegno di spesa e liquidazione di € 830,00 + iva a favore di Rotary 96 snc per ricambi da utilizzare nella riparazione di n. 1 fotocopiatore presso l'Ufficio Segreteria |
| 18/04/2005 | Ufficio Tecnico | 283 | Preventivo di spesa lavori pronto intervento scuola media - Ditta Metalworks snc - iporto € 1.620,00 compresa iva |
| 18/04/2005 | Ufficio Tecnico | 285 | Ipegno di spesa lavori di manutenzione straordinaria presso i moduli in via roma - ditta Sergio Belli |
| 18/04/2005 | Ufficio Tecnico | 286 | Preventivo di sistemazione aree verdi comunali - ditta S.O.S. verde di P. Caltagirone - importo € 960,00 compresa iva |
| 18/04/2005 | Ufficio Tecnico | 287 | Liquidazione acconto 3 sal intervento di messa in sicurezza dell'area del territorio comunale colpita da eventi calamitosi e da instabilità gravitazionale loc. Maria Bona, impresa ATI, SEI SRL, RECO APPALTI SRL |
| 18/04/2005 | Servizi Sociali | 288 | Liquidazione fatture coop. La Luce (assistenza integrativa, assistenza domiciiare, trasporto utenti psichiatrici e servizio di sostituzione accompagnatori e autista scuolabus) mese di marzo 2005 |
| 18/04/2005 | Ufficio Ragioneria | 289 | Liquidazione spese di rappresentanza per n. 2 manifestazioni |
| 19/04/2005 | Ufficio Ragioneria | 290 | Liquidazione competenze accessorie per il mese di marzo 2005 |
| 20/04/2005 | Ufficio Segreteria | 291 | Liquidazione alla Banca di Roma per permessi per incarico pubblico dipendente B. Di Giampietro |
| 20/04/2005 | Ufficio Segreteria | 292 | Liquidazione all'Università della Tuscia di Viterbo di € 1.500,00 (30%) per collaborazione archivo di deposito |
| 20/04/2005 | Ufficio Ragioneria | 293 | Liquidazione di spesa per tariffazione ricette per la farmacia comunale Soc. SED 83 SRL |
| 20/04/2005 | Ufficio Ragioneria | 294 | Rinnovo abbonamento "Il Sole 24 ore" anno 2005 |
| 20/04/2005 | Ufficio Ragioneria | 295 | Liquidazione fatture per fornitura cancelleria e carta termica per farmacia comunale |
| 20/04/2005 | Ufficio Ragioneria | 296 | Impegno di spesa per fornitura materiale di pulizia uffici comunali |
| 20/04/2005 | Ufficio Elettorale | 297 | Referendum popolari 12/13 giugno 2005 - costituzione dell'ufficio elettorale. Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo: 12 febbraio al 12 luglio 2005 |
| 20/04/2005 | Ufficio Segreteria | 298 | Incarico allo studio legale Avv. R. Lavitola per opposizione ad atto di precetto presentato dall'Avv. Bartolomei per conto del Sig. F. Carnicelli |
| 21/04/2005 | Ufficio Ragioneria | 299 | Impegno di spesa per consulenze "determinazione residui attivi e passivi" e "certificazione conto del bilancio 03" |
| 21/04/2005 | Ufficio Ragioneria | 300 | Liquidazione fatture ditta Gaspari e Errebian per forniture carta fotocopiatrici e stampanti varie |
| 21/04/2005 | Ufficio Ragioneria | 301 | Liquidazione fatture ditta EDK e DEGI sas per fornitura materiale di cancelleria e stampanti |
| 21/04/2005 | Ufficio Tributi | 302 | Impegno di spesa di complessivi € 466,99 + iva a favore di Fau Forniture per Ufficio per n. 5 interventi di assistenza hardware (vigili urbani, elettorale, farmacia comunale e messi comunali) |
| 21/04/2005 | Ufficio Tributi | 303 | Impegno di spesa e liquidazione di € 1507,40 + iva a favore di Rotary 96 snc per ricambi da utilizzare nella riparazione di n. 4 fotocopiatori presso l'ufficio protocollo tributi, anagrafe e segreteria |
| 21/04/2005 | Ufficio Tecnico | 304 | Preventivo per lavori realizzazione rampa accesso e muretti presso campo pallavolo - ditta ECO.GEST.MULTISERVIZI srl € 6.960,00 iva inclusa |
| 21/04/2005 | Ufficio Tecnico | 305 | Impegno di spesa per servizio di manutenzione ordinaria ditta Bruschi V. importo € 3.284,00 compresa iva |
| 21/04/2005 | Ufficio Tecnico | 306 | Preventivo rimozione pigne dai pini esistenti presso i cortili scolastici - ditta Eco.Gest. Multiservizi srl € 1.080,00 iva inclusa |
| 21/04/2005 | Ufficio Tecnico | 307 | Liquidazione saldo arch. C. Terzoli. Direzione lavori intervento di restauro e consolidamento del complesso monumentale di S. Maria del Sorbo - I lotto funzionale |
| 22/04/2005 | Ufficio Tributi | 308 | Impegno di spesa e liquidazione di € 1.600,00 + iva a favore di Robasoffice di E. Matani sas adeguamento del sistema software alla nuova modalità di lavoro "Mesi dell'anno finale" |
| 22/04/2005 | Ufficio Tecnico | 309 | Approvazione e liquidazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e ultimazione dei lavori di restauro e risanamento conservativo chiesa dei cappuccini - Impresa Molinari srl |
| 22/04/2005 | Ufficio Tecnico | 310 | Impegno di spesa per nuovo impianto di irrigazione campo sportivo comunale - ditta F.lli Bozzo srl |
| 28/04/2005 | politiche del lavoro | 311 | Liquidazione compensi per collaborazione al coordinatore dello sportello Veio Lavoro Sig. D. Russo per il periodo novembre 2004 - marzo 2005 |
| 28/04/2005 | Servizi Sociali | 312 | Assegnazione borse-lavoro anno 2005 |
| 28/04/2005 | politiche del lavoro | 313 | Liquidazione compensi per collaborazione all'operatore dello sportello Veio Lavoro Dott. B. Lombardi per il periodo dicembre 2004 - marzo 2005 |
| 28/04/2005 | politiche del lavoro | 314 | Liquidazione compensi per collaborazione all'operatore dello sportello Veio Lavoro Dott. M. Troiani per il periodo dicembre 2004 - marzo 2005 |
| 28/04/2005 | politiche del lavoro | 315 | Liquidazione compensi per collaborazione all'operatrice dello sportello Veio Lavoro Sig.ra E. Siliquini per il periodo gennaio - marzo 2005 |
| 28/04/2005 | politiche del lavoro | 316 | Liquidazione compensi per collaborazione all'operatrice dello sportello Veio Lavoro alla Sig.ra P. Valenti per il periodo dicembre 2004 - marzo 2005 |
| 28/04/2005 | politiche del lavoro | 317 | Liquidazione compensi per collaborazione all'operatrice dello sportello Veio Lavoro Sig.ra A. D. Magnani per il periodo dicembre 2004 - marzo 2005 |
| 28/04/2005 | politiche del lavoro | 318 | Liquidazione contributo di € 3.000,00 a favore della Sig.ra A. Paolucci avviso pubblico - aiuti per l'apertura di bed and Breakfast |
| 28/04/2005 | politiche del lavoro | 319 | Liquidazione contributo di € 3.000,00 a favore della Sig.ra M. T. Ciprotti avviso pubblico - aiuti per l'apertura di bed and breakfast |
| 03/05/2005 | Ufficio Segreteria | 320 | Impegno di spesa e liquidazione multiservice sas per fornitura carburante vettura ufficio messi notificatori mese di marzo |
| 05/05/2005 | Ufficio Segreteria | 322 | Impegno di spesa per fornitura di faldoni ed altro materiale da EDK srl |
| 05/05/2005 | Servizi Sociali | 323 | Fissazione criteri erogazione rimborso libri di testo e borse di studio 2004-2005 |
| 05/05/2005 | Biblioteca | 324 | Approvazione consuntivo attività culturali inverno 2004/2005 |
| 06/05/2005 | Ufficio Segreteria | 325 | Liquidazione polizza RCT e polizza Incendio del comune di campagnano di roma |
| 06/05/2005 | Ufficio Segreteria | 326 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto moduli per raccomandate da poste italiane |
| 06/05/2005 | Ufficio Tecnico | 327 | lavori di ampliamento scuola materna di V.le Ungheria - determinazione a contrattare (Pos. N. 4461531,00) |
| 06/05/2005 | Ufficio Tecnico | 328 | lavori di ampliamento scuola materna di V.le Ungheria - determinazione a contrattare (pos. N. 4461793,00) |
| 06/05/2005 | Ufficio Tecnico | 329 | Lavori di potenziamento ed ampliamento della rete idrica - determinazione a contrattare (pos. N. 4434857,00) |
| 06/05/2005 | Ufficio Segreteria | 330 | Impegno di spesa e liquidazione per fornitura timbri da Omnia cartoleria |
| 10/05/2005 | Ufficio Elettorale | 331 | Elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005 "Liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente |
| 10/05/2005 | Ufficio Elettorale | 332 | Impegno di spesa personale pulizie seggi elettorali elezioni referendum popolari del 12 e 13 giugno 2005 |
| 10/05/2005 | Servizi Sociali | 333 | liquidazione fattura mediaservizi |
| 10/05/2005 | Servizi Sociali | 334 | Recupero rette servizi: scuolabus, mensa scolastica, asilo nido |
| 10/05/2005 | Ufficio Tecnico | 335 | Impegno di spesa e liquidazione intervento protezione civile spargisale a causa di nevicata eccezionale - ditta Bizzocchi I. € 300,00 |
| 10/05/2005 | Servizi Sociali | 336 | Liquidazione fattura autofficina f.lli Micheli snc |
| 11/05/2005 | Ufficio Tecnico | 337 | Impegno di spesa lavori di manutenzione straordinaria per riparazione di un tratto del tetto di palazzo venturi, chiesa del gonfalone - ditta Sergio Belli |
| 11/05/2005 | Vigili Urbani | 338 | Liquidazione rifornimento carburante mese di marzo 2005 - polizia municipale |
| 11/05/2005 | Vigili Urbani | 339 | Liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità - verbali incassati dal 3.2.2005 al 8.4.2005 |
| 11/05/2005 | Vigili Urbani | 340 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto cartelli e rilegatura libri su cartoncino e cucito per la polizia municipale |
| 11/05/2005 | Servizi Sociali | 341 | Liquidazioni richieste relative a "libri di testo anno scolastico 2004-2005" |
| 11/05/2005 | Ufficio Tecnico | 342 | Liquidazione parcella progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione soc. G. Progetti snc lavori di ampliamento della scuola materna in v.le ungheria |
| 11/05/2005 | Servizi Sociali | 343 | Erogazione contributo economico per pulizia c.s.a. I trim.. 2005 |
| 11/05/2005 | Ufficio Tecnico | 344 | Liquidazione incentivazione responsabile del procedimento - art. 18 legge 109/94, legge 216/95 e legge 144/99 |
| 11/05/2005 | Ufficio Tecnico | 345 | Liquidazione parcella arch. D. R. Pozzi e Arch. M. Properzi per la redazione progettazione preliminare per il recupero delle abitazioni al centro storico |
| 17/05/2005 | Ufficio Tecnico | 347 | Impegno di spesa lavori di messa in esercizio impianto di depurazione in loc. S. Lucia, come da computo metrico estimativo redatto dall'Assistente Tecnico Per. Ind. Giorgio Cicetti, coadiutore al responsabile del procedimento. |
| 17/05/2005 | Ufficio Tecnico | 348 | Impegno di spesa lavori di manutenzione straordinaria per riparazione terrazzo soprastante ufficio messi comunali |
| 17/05/2005 | Ufficio Tecnico | 349 | Liquidazione acconto 12° sal intervento di restauro e consolidamento del complesso monumentale di s. maria del sorbo. Impresa ATI, TECNOSTRADE SRL, SO.CO.MI SRL, I.C.O.M. SRL BAGLIONI IMPIANTI SRL |
| 17/05/2005 | Ufficio Tributi | 350 | Approvazione modello agevolazione ICI comodato gratuito per l'anno 2004 e modello agevolazione ICI Diversamente abili per l'anno 2004 |
| 17/05/2005 | Ufficio Ragioneria | 351 | Quota associativa farmacia anno 2005 |
| 19/05/2005 | Ufficio Tecnico | 353 | Liquidazione ditta Ecogest Multiservizi per la manutenzione e gestione della pubblica illuminazione |
| 19/05/2005 | Servizi Sociali | 354 | Approvazione documentazione contabile ad integrazione della det. Dir. N. 424 del 28.05.2004 |
| 19/05/2005 | Ufficio Tecnico | 355 | Impegno spesa per lavori di revisione, adeguamento e messa a norma dell'impianto elettrico della cucina della mensa scolastica scuola elementare in v.le ungheria - Impresa Boccuccia Costruzioni srl |
| 20/05/2005 | Servizi Sociali | 357 | Integrazione det. Gen. N. 341 dell'11.05.2005: liquidazioni rimborso libri di testo anno scolastico 2004/2005 |
| 20/05/2005 | Ufficio Tecnico | 358 | Convenzione ACI-VALLELUNGA delibera C.C. 42/04 |
| 20/05/2005 | Ufficio Tecnico | 359 | Liquidazione a saldo arch. M. Lisco per la direzione lavori di restauro conservativo della Chiesa dei Cappuccini |
| 20/05/2005 | Ufficio Tributi | 360 | Impegno di spesa di € 2.000,00 iva esclusa a favore del Dott. E. Massetti per consulenze informatiche anno fiscale 205 |
| 20/05/2005 | Politiche del Lavoro | 361 | Liquidazione alla società Software Consulting srl per la realizzazione e la gestione del portale del lavoro, del sistema integrato di comunicazione e informazione rivolto alle diverse tipologie di utenza |
| 20/05/2005 | Servizi Sociali | 362 | Liquidazione fatture Coop. La Luce (assistenza integrativa, ass. domiciliare, trasporto utenti psichiatrici, sostituzione accompagnatori e autisti scuolabus) |
| 20/05/2005 | Servizi Sociali | 363 | Approvazione graduatoria provvisoria richiesta contributi per integrazione dei canoni di locazione anno 2003 |
| 20/05/2005 | Ufficio Tecnico | 364 | Preventivo per acquisto n. 30 contenitori lt. 340 - Ditta plastic Omnium Lander spa importo € 1.260,00 iva inclusa |
| 20/05/2005 | Ufficio Tecnico | 365 | Preventivo di spesa per fornitura tagliaerba - ditta f.lli Bozzo srl - importo complessivo € 508,00 compresa iva |
| 20/05/2005 | Vigili Urbani | 366 | Liquidazione di spesa per scritte adesive su Toyota Rav della Polizia muncipale |
| 20/05/2005 | Ufficio Tecnico | 367 | Liquidazione fattura attività svolta mese gennaio 2005 in riferimento allo stato di avanzamento lavori per la realizzazione progetto avente come scopo la costituzione di non sportello ambiente-Società Tesi Ricerca e Sviluppo srl |
| 20/05/2005 | Vigili Urbani | 368 | Impegno e liquidazione spesa per un corso di formazione per formatori per la polizia municipale |
| 20/05/2005 | Vigili Urbani | 369 | Impegno e liquidazione di spesa per presidio di controllo ingressi e presidio notturno per servizio fiera di s. marco volontari associazione nazionale vigili del fuoco in congedo delegazione RM7 |
| 20/05/2005 | Vigili Urbani | 370 | Impegno di spesa e liquidazione per noleggio pullmans navetta tra campagnano e valle del sorbo dalle ore 8,00 alle ore 18,00 |
| 20/05/2005 | Vigili Urbani | 371 | Liquidazione di spesa per acquisto manuale di infortunistica stradale, ed atti della polizia municipale |
| 20/05/2005 | Ufficio Tecnico | 372 | Impegno spesa per lo smaltimento fanghi impianto di depurazione in loc. Poggio dell'Ellera - Impresa Hydrocon srl |
| 20/05/2005 | Vigili Urbani | 373 | Impegno e liquidazione di spesa per XV aggiornamento raccolta CDS per la polizia municipale |
| 20/05/2005 | Vigili Urbani | 374 | Liquidazione di spesa per divise invernali vigili urbani |
| 20/05/2005 | Ufficio Ragioneria | 375 | Assunzione temporanea del Sig. Bozzo S. in qualità di Autista Scuolabus dal 23.05.05 al 8.6.05 per n. giorni 11. |
| 23/05/2005 | segretario comunale | 376 | Impegno di spesa per registrazione e trascrizione atti di compravendita terreni in loc. Le Conce |
| 23/05/2005 | Ufficio Segreteria | 377 | Impegno di spesa per acquisto di n. 4 confezioni di nastri termici per affrancatrice dalla ditta SIMA ROMA 2000 - LIQUIDAZIONE FATTURA |
| 24/05/2005 | Ufficio Segreteria | 378 | Liquidazione preavviso parcella Avv. F. Fioravanti per ricorso TAR Lazio promosso dal Sig. Capuani C. |
| 24/05/2005 | Ufficio Segreteria | 379 | Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - anno 2005 |
| 24/05/2005 | Ufficio Segreteria | 380 | Liquidazione al C.T.R. per permessi retribuiti ed usufruiti dall'Assessore G. Scatolini nei mesi di gennaio-aprile 2005 |
| 24/05/2005 | Ufficio Segreteria | 381 | Impegno di spesa per adesione al servizio SIPA anno 2005 - ANCITEL spa |
| 24/05/2005 | Ufficio Segreteria | 382 | Pagamento quota associativa ANCI. IMPEGNO di spesa di € 1.461,20 |
| 26/05/2005 | Ufficio Tecnico | 383 | Liquidazione fattura n. 2004/R9/1066 al Registro Italiano Navale (RINA) per il piano di mantenimento del sistema ISO 14001 certificazione del Sistema di gestione ambientale |
| 26/05/2005 | Ufficio Tecnico | 384 | Liquidazione fattura n. 2004/R9/1327 al registro italiano navale (RINA) per il piano di mantenimento del sistema ISO 14001 certificazione del sistema di gestione ambientale |
| 27/05/2005 | Ufficio Tecnico | 385 | Liquidazione acconto I sal lavori di manutenzione straordinaria edificio scolastico Via Q. Gentili - Ditta ECO SABINA srl |
| 27/05/2005 | Ufficio Segreteria | 386 | Liquidazione Tipografia Grafica Vallelunga di R. Giuliarelli e l'Acchiappatarli di L. Bellini |
| 27/05/2005 | Ufficio Segreteria | 387 | Liquidazione all'Astro Tappezzeria di Onofri A. & C snc. Per fornitura ed installazione tende presso gli uffici comunali |
| 30/05/2005 | Ufficio Tecnico | 388 | Impegno di spesa lavori di manutenzione straordinaria per riparazione bagno disabili scuola media - ditta S. Belli |
| 30/05/2005 | Ufficio Tecnico | 389 | Impegno di spesa lavori di manutenzione straordinaria per riparazione tratto tetto scuole elementari. Ditta S. Belli |
| 30/05/2005 | Ufficio Ragioneria | 390 | Assunzione temporanea del Sig. Lacchè D. in qualità di Operaio dal 30.5.05 al 29.08.05 per n. 3 mesi (20 ore settimanali) |
| 01/06/2005 | Biblioteca | 391 | Approvazione rendiconto progetto Festival della Musica settembre 2002 |
| 01/06/2005 | Ufficio Tecnico | 392 | Rendicontazione della spesa effettivamente occorso per lavori di adeguamento e completamento rete fognante in loc. cappuccini |
| 03/06/2005 | Ufficio Tributi | 393 | Progetto SIPEL per la migrazione del sistema informatico dalla modalità unix seriale alla modalità Linux rete ethernet |
| 03/06/2005 | Ufficio Segreteria | 394 | Impegno di spesa per acquisto di contenitori per G.U. e B.U.R.L. Da EDK Editore srl - ICA |
| 03/06/2005 | Politiche del Lavoro | 395 | Liquidazione contributo di € 3.000,00 a favore del Sig. Licitra N.. Avviso pubblico. Aiuti per l'apertura di bed an breakfast |
| 03/06/2005 | Politiche del Lavoro | 396 | Nomina membri della Commissione per la valutazione domande per tirocinio |
| 03/06/2005 | Ufficio Tributi | 397 | Presa d'atto delle risultanze della commissione per la selezione dei progetti e l'affidamento dell'area riservata ai bambini presso il parco venturi - nomina aggiudicatario |
| 03/06/2005 | Ufficio Tecnico | 398 | Liquidazione Impresa Hydrocon srl per lavori di messa in esercizio impianto di depurazione in loc. S. Lucia, come da computo metrico estimativo redatto dall'Assistente Tecnico per. Ind. G. Cicetti, coadiutore al responsabile del proced.€ 48.153,16 iva inc |
| 03/06/2005 | Politiche del Lavoro | 399 | Impegno di spesa e liquidazione di € 276,00 per spese varie per lo sportello veio lavoro |
| 06/06/2005 | Ufficio Tecnico | 400 | Impegno spesa lavori di smaltimento di materiali contenenti cemento-amianto area depuratore loc. S. Lucia. Ditta Hydrocon srl |
| 06/06/2005 | Ufficio Tecnico | 401 | Impegno di spesa per servizio di manutenzione straordinaria ditta Bruschi V. importo € 4.128,00 compresa iva |
| 06/06/2005 | Ufficio Tecnico | 402 | Impegno di spesa per riparazione mezzo comunale targato rm 4F1747- ditta Perilli A. - importo € 320,40 iva compresa |
| 06/06/2005 | Servizi Sociali | 403 | Impegno di spesa e liquidazione autofficina servizio opel Di Cassio R. |
| 06/06/2005 | Servizi Sociali | 404 | Impegno e liquidazione assicurazione ambulanza comunale targata CN383HT |
| 06/06/2005 | Ufficio Segreteria | 405 | Liquidazione incentivo per attivazione sportello "Punto Cliente INPS" |
| 07/06/2005 | Ufficio Ragioneria | 406 | LIQUIDAZIONE incentivi per contabilità finanziaria farmacia comunale |
| 09/06/2005 | Ufficio Tecnico | 407 | Preventivo per lavori di manutenzione straordinaria bagno scuola media - salone musica - ditta Belli S. € 1.650,00 iva inclusa |
| 09/06/2005 | Ufficio Tecnico | 408 | Preventivo per lavori di manutenzione straordinaria bagno scuola media - ditta Belli S. € 1.408,00 iva inclusa |
| 10/06/2005 | Ufficio Tributi | 409 | Impegno di spesa e liquidazione di € 385,00 + iva a favore di rotary 96 snc per ricambi utilizzati nella riparazione di n. 2 fotocopiatori |
| 10/06/2005 | Ufficio Tributi | 410 | Impegno di spesa di complessivi € 41,28 iva inclusa per rinnovo nome a dominio + spazio illimitato + email illimitate a favore di Aruba.it € 40,28 + spese postali € 1,00 |
| 10/06/2005 | Ufficio Tecnico | 411 | Impegno di spesa per incarico professionale al dott. Agr. C. Ciufolini - Importo € 1.224,00 compreso contributo cassa e iva |
| 10/06/2005 | Ufficio Tributi | 412 | Impegno di spesa e liquidazione di € 105,33 + iva a favore di centro ufficio AGP per materiale consumabile |
| 10/06/2005 | Ufficio Tecnico | 413 | Impegno di spesa per l'acquisto della nuova edizione della norma ISO 14001:2004 - progetto di certificazione ambientale del comune di campagnano di roma |
| 10/06/2005 | Ufficio Tecnico | 414 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto manuali ditta DEGI sas importo € 132,00 |
| 10/06/2005 | Servizi Sociali | 415 | Liquidazione fattura ARC Impianti srl per intervento su bollitore mensa scolastica |
| 10/06/2005 | Ufficio Tributi | 416 | Impegno di spesa e liquidazione di € 160,00 iva esente a favore servizio nazionale studi e documentazione sulla finanza locale srl per la partecipazione al corso di aggiornamento ici dell'11.4.2005 |
| 10/06/2005 | Ufficio Tributi | 417 | Impegno di spesa e liquidazione di € 310,10 + iva a favore della ditta Asci Stefano per la ricostruzione di materiale consumabile |
| 10/06/2005 | Ufficio Tecnico | 418 | Impegno spesa e liquidazione lavori di f/o di una porta in alluminio scuola media in via B. Lesen. Ditta Metalworks snc |
| 10/06/2005 | Vigili Urbani | 419 | Liquidazione di spesa per acquisto materiale di cancelleria |
| 10/06/2005 | Biblioteca | 420 | Impegno e liquidazione attività integrative di cui alla delibera G.M. n. 36/05 "Attività Culturali invernali anno 2004/2005". Integrazione di spesa € 515,00 |
| 10/06/2005 | Vigili Urbani | 421 | Liquidazione di spesa per acquisto contrassegno invalidi con custodia, le sanzioni in materia di edilizia, registri da 25 fiere e sagre, formulario delle determinazioni, verbale accertamento violazione e kit completo divieto di fumo locali pubblici |
| 10/06/2005 | Ufficio Tecnico | 422 | preventivo per acquisto segnaletica - ditta Ferramenta alto lazio srl - importo € 660,00 compresa iva |
| 10/06/2005 | Ufficio Tecnico | 423 | Impegno di spesa e liquidazione pagamento fatture anno 2001/2002 - ditta edilgabrielli - importo € 6.845,51 compresa iva |
| 10/06/2005 | Ufficio Ragioneria | 424 | Assunzione temporanea del Sig. Bozzo S. in qualità di autista scuolabus dal 9.6.05 al 10.6.05 per n. giorni 2 |
| 13/06/2005 | Ufficio Tecnico | 425 | Impegno di spesa e liquidazione acquisto salgemma industriale per uso disgelo - ditta ITALKALI SPA importo € 705,60 iva compresa |
| 13/06/2005 | Ufficio Tecnico | 426 | Preventivo di spesa per fornitura stallatico - ditta F.lli Bozzo srl - importo complessivo € 160,00 compresa iva |
| 13/06/2005 | Ufficio Tributi | 427 | Manutenzione hardware annuale del sistema informatico comunale |
| 13/06/2005 | Servizi Sociali | 429 | Liquidazione fattura autofficina F.lli Micheli snc |
| 13/06/2005 | Servizi Sociali | 430 | Liquidazione fatture coop. la luce (assistenza integrativa, ass. domiciliare, trasporto utenti psichiatrici, sostituzione accompagnatori e autisti scuolabus) |
| 13/06/2005 | Ufficio Tecnico | 431 | Preventivo di spesa asfaltatura tratto str. Senza uscita in vicolo del moro. Ditta Az. Scavo Campagnanese - importo € 2.880,00 iva inclusa |
| 13/06/2005 | Ufficio Tecnico | 432 | Liquidazione I sal lavori di completamento opere di urbanizzazione primaria in loc. poggio dell'ellera - impresa calcestruzzi formellese srl |
| 13/06/2005 | Ufficio Tecnico | 433 | Liquidazione parcella arch. A. Zenobi per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione di palazzo venturi I lotto |
| 13/06/2005 | Vigili Urbani | 434 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto materiale di polizia municipale ditta Degi sas di Lapertosa V. |
| 13/06/2005 | Vigili Urbani | 435 | Impegno di spesa per acquisto prontuario rilevazione incidenti stradali ditta edk Editore |
| 13/06/2005 | Vigili Urbani | 436 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto materiale da installare sulla macchina della polizia municipale Toyota Rav |
| 13/06/2005 | Servizi Sociali | 437 | Liquidazione fattura gangemi editore spa |
| 13/06/2005 | Servizi Sociali | 438 | Rimborso quote soggiorno estivo anziani - giugno 2005 (Di Ascenzi E., Di Ascenzi C. De Santis A., Anselmi G.) |
| 14/06/2005 | Ufficio Tecnico | 440 | Impegno di spesa per acquisto vestiario - ditta SFAP SRL importo € 4.250,71 iva compresa |
| 15/06/2005 | Biblioteca | 441 | Integrazione determina n. 420/05, di cui alla delibera G.M. n. 36/05 "Attività Culturali invernali anno 2004/05". Impegno di spesa € 515,00 |
| 15/06/2005 | Ufficio Tecnico | 442 | Liquidazione mese marzo '05 incarico all'Arch. S. Brandi come S.O. - R.S.G.A. (supporto operativo al rappresentante del sistema gestione ambientale) per il piano di mantenimento del sistema ISO 14001 |
| 15/06/2005 | Ufficio Tecnico | 443 | Liquidazione mese APRILE '05 incarico all'Arch. S. Brandi come S.O. - R.S.G.A. (supporto operativo al rappresentante del sistema gestione ambientale) per il piano di mantenimento del sistema ISO 14001 |
| 15/06/2005 | Ufficio Tecnico | 444 | Liquidazione mese MAGGIO '05 incarico all'Arch. S. Brandi come S.O. - R.S.G.A. (supporto operativo al rappresentante del sistema gestione ambientale) per il piano di mantenimento del sistema ISO 14001 |
| 15/06/2005 | Ufficio Tecnico | 445 | Liquidazione lavori di completamento della pavimentazione in selvi in via della carronara. Ditta Laziale Appalti srl |
| 15/06/2005 | Ufficio Tecnico | 446 | Liquidazione fattura attività svolta mese febbraio 2005 in riferimento allo stato di avanzamento lavori per la realizzazione del progetto avente come scopo la costituzione di uno sportello ambiente presso il comune di campagnano. Soc.Tesi Ricerca e Svilup |
| 15/06/2005 | Ufficio Tecnico | 447 | Liquidazione fattura attività svolta mese marzo 2005 in riferimento allo stato di avanzamento lavori realizzazione progetto avente come scopo la costituzione di uno sportello ambiente presso il comune di campagnano: Tesi ricerca e sviluppo |
| 16/06/2005 | Ufficio Segreteria | 448 | Impegno di spesa per acquisto armadi dalla Eris srl |
| 16/06/2005 | Ufficio Tecnico | 449 | saldo finale attività svolta, in riferimento alla consulenza per la realizzazione progetto avente come scopo la costituzione di uno sportello ambiente presso il comune di campagnano, società Tesi ricerca e sviluppo |
| 16/06/2005 | Ufficio Tecnico | 450 | liquidazione incarico (saldo) di direzione dei lavori, intervento di messa in sicurezza dell'area del territorio comunale colpita da eventi calamitosi e da instabilità gravitazionale, loc. maria bona Ing. O. Raggi |
| 16/06/2005 | Ufficio Tecnico | 451 | Liquidazione incarico (saldo) di direzione dei lavori, intervento di messa in sicurezza dell'area del territorio comunale colpita da eventi calamitosi e da instabilità gravitazionale, loc. maria bona - arch. D. Sestili |
| 16/06/2005 | Ufficio Tecnico | 452 | Liquidazione sig. Coculo T. atto di precetto del 14.2.2005 - importo € 1.006,30 |
| 16/06/2005 | Biblioteca | 453 | Impegno spesa € 2.000 quale quota di partecipazione al sistema bibliotecario Ceretano sabatino relativa all'anno 2005 |
| 16/06/2005 | Ufficio Tecnico | 454 | Liquidazione I sal lavori di messa in sicurezza piazzale ortonelli impresa TRA.MO.TER.LAVORI SRL |
| 16/06/2005 | Politiche del Lavoro | 455 | Liquidazione compenso per progettazione sportello Veio Lavoro Sig. C. Cini |
| 16/06/2005 | Ufficio Tributi | 456 | Acquisto n. 3 apparecchi telefonici, n. 3 mouse e n. 3 mini-hub |
| 16/06/2005 | Ufficio Tecnico | 457 | Liquidazione mese marzo 2005 incarico all'Arch. G. Iurcotta, per l'informatizzazione della nuova variante al prg in attuazione alle disposizioni di Laziomatica spa e del progetto di e-government |
| 16/06/2005 | Ufficio Tecnico | 458 | Liquidazione mese aprile 2005 incarico all'Arch. G. Iurcotta, per l'informatizzazione della nuova variante al prg in attuazione alle disposizioni di Laziomatica spa e del progetto di e-government |
| 16/06/2005 | Ufficio Tributi | 459 | Impegno di spesa e liquidazione di complessivi € 46,13 di cui € 22,24 a favore del comune di roma, € 23,89 a favore del comune di Sacrofano - servizio messi per la notificazione di accertamenti ici |
| 16/06/2005 | Ufficio Tributi | 460 | Impegno di spesa e liquidazione di complessivi € 34,00 a favore DEGI Sas di Lapertosa V. per il libro "Manuale pratico applicazione ici |
| 16/06/2005 | Vigili Urbani | 461 | Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria ditta EDK Editore |
| 16/06/2005 | Vigili Urbani | 462 | Impegno di spesa e liquidazione rifornimento carburante mese di aprile 2005 - polizia municipale ditta Multiservice sas di Manoni G. |
| 16/06/2005 | Ufficio Tecnico | 464 | Impegno di spesa relativo alla stampa dei documenti per i lavori di messa in esercizio impianto di depurazione in loc. S. Lucia, ditta: "Tecnocopie" di V. Salaria 203 |
| 16/06/2005 | Ufficio Tributi | 465 | Impegno di spesa e liquidazione di € 170,76 + iva a favore di Errebian soluzioni per ufficio per n. 1 stampante laser HP 1020 + n. 1 cartuccia toner extra per l'Ufficio Elettorale |
| 16/06/2005 | Ufficio Tecnico | 466 | Preventivo di spesa realizzazione scala accesso lavatoio - ditta Eco.Gest.Multiservizi srl € 1800,00 iva inclusa |
| 16/06/2005 | Ufficio Tecnico | 467 | Affidamento incarico ing. L. Pizzuti per collaudo strutturale dei lavori di ampliamento della scuola materna in V.le Ungheria |
| 16/06/2005 | Ufficio Tecnico | 468 | Rettifica quadro economico scuola materna via Gentili giusta nota della Regione Lazio |
| 16/06/2005 | Ufficio Tecnico | 469 | Liquidazione sig. Coculo T. - atto di precetto del 14.2.2005 - Importo € 1.022,66 |
| 16/06/2005 | Ufficio Tecnico | 470 | Impegno di spesa lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento bagno ufficio messi comunali - ditta S. belli |
| 16/06/2005 | Ufficio Tecnico | 471 | Preventivo di spesa per acquisto ferro - ditta Pacini srl importo € 2851,63 iva inclusa |
| 16/06/2005 | Ufficio Tributi | 472 | Impegno di spesa e liquidazione di € 840,00 iva compresa per esportazione dati archivi TARSU e anagrafe popolazione e predisposizione file ASCII |
| 16/06/2005 | Biblioteca | 473 | Liquidazione acquisto libri editore Vecchiarelli "Le carte antiche della magnifica terra di Campagnano" di S. Schmit. Spesa € 4.000,00 |
| 16/06/2005 | Ufficio Tributi | 474 | Impegno di spesa e liquidazione di complessivi € 470,83 iva esclusa a favore di Edilgabrielli snc per n. 3 tende veneziane per l'ufficio tributi, per una superficie totale di mq. 7,70 |
| 16/06/2005 | Ufficio Tecnico | 475 | Affidamento a trattativa privata alla Soc. CREA spa per lavori di potenziamento della stazione di sollevamento in loc. Mola Maggiorana |
| 16/06/2005 | Ufficio Tecnico | 476 | Liquidazione fattura per l'acquisto della nuova edizione della norma iso 14001:2004 - progetto di certificazione ambientale del comune di campagnano |
| 16/06/2005 | Ufficio Tecnico | 477 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto manuali ditta DEGI sas importo € 297,00 |
| 16/06/2005 | Ufficio Tecnico | 478 | Impoegno di spesa per abbonamento annuale edilizia e territorio - il sole 24 ore imoprto € 225,00 |
| 16/06/2005 | Ufficio Tecnico | 479 | Preventivo di spesa per intervento bonifica sul territorio comunale - ditta Sogea importo € 4200,00 iva inclusa |
| 16/06/2005 | Servizi Sociali | 480 | Approvazione verbale e relazione sopralluogo per soggiorno estivo per minori anno 2005 |
| 16/06/2005 | Ufficio Segreteria | 481 | Impegno di spesa e liquidazione multivervice sas per fornitura carburante vettura ufficio mesi notificatori mese di maggio |
| 16/06/2005 | Ufficio Segreteria | 482 | Liquidazione preavviso parcella Avv. M. Taglioni per ricorso TAR Lazio proposto dal Sig. Lustrissimo Pancrazio |
| 20/06/2005 | Ufficio Ragioneria | 483 | Liquidazione competenze accessorie per il mese di Maggio 2005 |
| 23/06/2005 | Politiche del Lavoro | 484 | Liquidazione compensi per collaborazione all'operatrice dello sportello Veio Lavoro Sig.ra M. Mammola per le attività di progettazione e di rendicontazione |
| 23/06/2005 | Ufficio Tecnico | 485 | Impegno di spesa e affidamento lavori complementari e urgenti scuola materna via Gentili |
| 23/06/2005 | Ufficio Tecnico | 486 | Incarico perito industriale G. Cicetti, per redazione manuale d'uso, piano di manutenzione e assistenza tecnica dell'impianto di depurazione in loc. S. Lucia. Liquidazione saldo |
| 23/06/2005 | Ufficio Ragioneria | 487 | Rendicontazione del I anno del cantiere scuola lavoro denominato protenziamento servizi comunali |
| 29/06/2005 | Ufficio Tecnico | 488 | Liquidazione 3 sal lavori di sopraelevazione di un padiglione cimiteriale in lo. Cappuccini - impresa Mi.le.si. Srl |
| 29/06/2005 | Ufficio Tecnico | 489 | Liquidazione 3 acconto parcella per la direzione dei lavori alla Soc. G. Progetti snc lavori di ristrutturazione e restauro del palazo comunale |
| 29/06/2005 | Ufficio Tecnico | 490 | Impegno di spesa lavori di tinteggiatura dell'aula consiliare nel palazzo comunale - ditta S. Belli |
| 29/06/2005 | Ufficio Tecnico | 491 | Preventivo per lavori di ristrutturazione lastrico solare vecchi loculi cimiteriali - ditta S. Belli € 2.970,00 iva inclusa |
| 29/06/2005 | Servizi Sociali | 492 | Liquidazione assicurazione scuolabus targati CJ581GB - CJ582GB |
| 04/07/2005 | Ufficio Tecnico | 502 | Liquidazione 1° sal lavori per il potenziamento e ampliamento della rete di adduzione idrica centro capoluogo - impresa Preneste Appalti srl |
| 04/07/2005 | Ufficio Anagrafe | 503 | Erogazione contributo finale provincia di roma manifestazioni estate 2004 |
| 05/07/2005 | Ufficio Segreteria | 504 | Impegno di spesa per restauro mobili ditta Picalarga srl |
| 05/07/2005 | Ufficio Tecnico | 505 | Impegno di spesa e liquidazione pagamento diritti SISP F4 per conferenza servizi € 413,17 su CCP 55448005 |
| 05/07/2005 | Ufficio Tecnico | 506 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto n. 16 ventilatori per uffici comunali - ditta E. Ferretti € 302,40 iva compresa |
| 05/07/2005 | Ufficio Tecnico | 507 | Nomina commissione esaminatrice per gara di appalto per la gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione in loc. poggio dell'ellera |
| 06/07/2005 | Ufficio Ragioneria | 508 | Liquidazione bollette telecom e tim 3 e 4 bimestre 2005 |
| 06/07/2005 | Ufficio Ragioneria | 509 | Liquidazione bollette enel periodo contabile febbraio 2005 |
| 06/07/2005 | Ufficio Ragioneria | 510 | Liquidazione bollette enel periodo contabile marzo 2005 |
| 06/07/2005 | Ufficio Ragioneria | 511 | Liquidazione bollette enel periodo contabile aprile 2005 |
| 06/07/2005 | Ufficio Ragioneria | 512 | Liquidazione bollette enel periodo contabile maggio 2005 |
| 07/07/2005 | Servizi Sociali | 513 | Approvazione graduatoria definitiva richiesta contributi ad integrazione dei canoni di locazione - anno 2003 |
| 07/07/2005 | Ufficio Tecnico | 514 | Impegno di spesa e liquidazione acquisto semafori mobili - ditta Edilgabrielli - importo € 4280,00 compresa iva |
| 07/07/2005 | Ufficio Anagrafe | 515 | Impegno di spesa per pubblicazione gazzetta ufficiale bando gestione asilo nido |
| 07/07/2005 | Servizi Sociali | 516 | Rimborso eccedenza servizio mensa scolastica |
| 07/07/2005 | Vigili Urbani | 517 | Impegno di spesa e liquidazione rifornimento carburante mese di maggio 2005 - polizia municipale |
| 07/07/2005 | Servizi Sociali | 518 | rimborso quota soggiorni estivi minori 2005 alla Sig.ra A. L. Squarcia |
| 07/07/2005 | Ufficio Tributi | 519 | Impegno di spesa e liquidazione di € 464,54 + iva a favore di Centro Ufficio AGP per materiale consumabile urgente e manutenzione straordinaria |
| 07/07/2005 | Ufficio Tecnico | 520 | Liquidazione 7° sal lavori di costruzione di una piscina coperta in loc. Monte razzano - Impresa Res Ambiente 91 srl |
| 07/07/2005 | Ufficio Tecnico | 521 | Impegno di spesa lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento di n. 2 bagni (scuola di musica) presso la scuola media - ditta S. Belli |
| 07/07/2005 | Politiche del Lavoro | 522 | Incarico alla Sig.ra A. R. Morellini in qualità di addetta alla rendicontazione dello sportello "Veio Lavoro" - Attuazione del programma operativo Ob. 3 cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo - Misure A2, A3, D3 e E1 |
| 07/07/2005 | Ufficio Commercio | 523 | Impegno di spesa e liquidazione rimborso commissione di valutazione progetti avviso pubblico area destinata ai bambini presso parco venturi |
| 07/07/2005 | Politiche del Lavoro | 525 | Incarico alla Dott.ssa D. De Santis in qualità di addetta alla rendicontazione dello sportello "Veio lavoro" - Attuazione del programma Operativo Ob. 3 cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo - Misure A2, A3, D3 e E1 |
| 07/07/2005 | Ufficio Tecnico | 526 | Liquidazione incentivazione responsabile del procedimento - art. 18 legge 109/94, legge 216/95 e legge 144/99 |
| 07/07/2005 | Vigili Urbani | 527 | Impegno e liquidazione progetto di lavoro interarea S. Marco 2005 |
| 07/07/2005 | Ufficio Anagrafe | 528 | Erogazione compenso per attività emas |
| 07/07/2005 | Ufficio Tecnico | 529 | Approvazione perizia di variante senza aumento di spesa depuratore poggio dell'ellera art. 25 comma 3 legge 109/94 nonché art. 134 comma 10 d.p.r. 554/99 |
| 07/07/2005 | Ufficio Tecnico | 530 | Approvazione perizia di variante di assestamento e suppletiva lavori di restauro conservativo della chiesa dei cappuccini - impresa Molinari srl |
| 07/07/2005 | Ufficio Tecnico | 531 | Affidamento incarico geom. G. Mariotti di coordinatore per la sicurezza in fase di progett. E in fase di esecuz. Lavori di completamento di un campo da hockey su erba sintetica in loc. Monte Razzano. Legge 494/96 |
| 07/07/2005 | Ufficio Tecnico | 532 | Liquidazione I sal lavori di completamento di un campo da hockey su erba sintetica e sistemazione area adiacente in loc. monte razzano - impresa S.A.Gen. Società Appalti Generali |
| 08/07/2005 | Ufficio Tecnico | 533 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto codice delle acque e dei beni ambientali - libreria giuridica Medichino Clodio srl importo € 90,00 |
| 08/07/2005 | Ufficio Tecnico | 534 | Impegno di spesa preventivo lavori di manutenzione straordinaria presso scuola elementare - ditta Bruschi V. € 960,00 iva inclusa |
| 08/07/2005 | Vigili Urbani | 535 | Impegno e liquidazione di spesa per noleggio di n. 12 bagni chimici festa S. Marco 2005, ditta Toi Toi Italia srl |
| 08/07/2005 | Ufficio Tecnico | 536 | Liquidazione a saldo parcella ing. M. Conte per direzione lavori e 494/96 lavori di realizzazione di un muro di sostegno in via di mazzangotta |
| 08/07/2005 | Vigili Urbani | 537 | Impegno di spesa per acquisto n. 2 personal computer portatili per l'ufficio di polizia municipale |
| 08/07/2005 | Vigili Urbani | 538 | Impegno e liquidazione di spesa per servizio bus navetta fiera di s. marco |
| 08/07/2005 | Vigili Urbani | 539 | Impegno e liquidazione di spesa canone annuo banca dati pra aci (ancitel) 30 fascia |
| 08/07/2005 | Ufficio Tecnico | 540 | Liquidazione lavori di somma urgenza per rifacimento fognatura acque bianche in via dei mandriali n. 2 - impresa Cesas srl |
| 08/07/2005 | Ufficio Tecnico | 541 | Impegno di spesa e liquidazione controllo estintori - ditta R.E.A. snc importo € 385,02 compresa iva |
| 08/07/2005 | Ufficio Tecnico | 543 | Preventivo di spesa lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali - ditta Campograssi C. importo € 900,00 iva inclusa |
| 08/07/2005 | Ufficio Tecnico | 544 | Liquidazione a saldo Arch. P. Presutti progettazione esecutiva e direzione lavori di adeguamento obbligatorio asl rmf mensa scolastica scuola elementare in v.le ungheria |
| 08/07/2005 | Ufficio Tecnico | 545 | Impegno di spesa e liquidazione per fornitura olio e grasso per mezzo comunale terna gommata - ditta Zanchi F. € 221,28 |
| 08/07/2005 | Ufficio Tecnico | 546 | Impegno di spesa preventivo lavori di manutenzione straordinaria presso scuola elementare, media e vigili urbani - ditta Bruschi V. € 624,00 iva inclusa |
| 08/07/2005 | Ufficio Tecnico | 547 | Preventivo di spesa raccolta rifiuti loc. fosso del pavone - ditta ECO.GEST.MULTISERVIZI srl € 6.240,00 iva inclusa |
| 08/07/2005 | Vigili Urbani | 548 | Impegno e liquidazione di spesa per montaggio accessori da installare sulla macchina della polizia municipale toyota rav |
| 08/07/2005 | Ufficio Commercio | 549 | Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 530,00 iva non dovuta, per la partecipazione al seminario di aggiornamento sullo suap offerto dalla ditta maggioli spa |
| 08/07/2005 | Ufficio Tecnico | 550 | Liquidazione acconto relativo al 5 e 6 sal all'arch. I. Guerri per il coord. In fase di esecuzione dei lavori realizzazione di una piscina coperta in loc. monte razzano legge 494/96 |
| 08/07/2005 | Ufficio Tecnico | 551 | Liquidaz. A saldo arch. F. Montani come coord. Della sicurezza in fase di esecuzione 494/96 dei lavori di restauro conservativo della chiesa dei cappuccini |
| 08/07/2005 | Ufficio Tecnico | 552 | Impegno di spesa e liquidazione lavorazione relative ai lavori di sistemaz. Area parco s. maria moduli mapi 750, ditta Ecogest Multiservizi srl |
| 08/07/2005 | Ufficio Anagrafe | 553 | Impegno per acquisto moduli software ina-saia |
| 08/07/2005 | Ufficio Tecnico | 554 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto prontuario vigilanza edilizia - ditta Grafiche Gaspari srl € 61,15 iva compresq |
| 08/07/2005 | Ufficio Tecnico | 555 | Liquidazione parcella acconto progettazione preliminare a.t.p. arch. M. Moretti e arch. A. Dolci lavori di riqualificazione di p.zza regina elena |
| 08/07/2005 | Ufficio Tecnico | 556 | Approvazione e liquidazione I sal lavori di ampliamento e adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione poggio dell'ellera |
| 08/07/2005 | Ufficio Tecnico | 557 | Impegno spesa per acquisto condus pa dalla ditta Acca Software spa per gestione pratiche di condono edilizio legge 326/2003 |
| 08/07/2005 | Ufficio Tecnico | 558 | Liquidaz. Fattura per attività di assistenza e consulenza al personale del Comune di campagnano nella attuazione SGA del comune, in conformità ai requisiti previsti norma iso 14001.04 dott. Giovannini r. amm.deleg. Della Rg. Associati srl |
| 08/07/2005 | Vigili Urbani | 559 | Impegno e liquidazione di spesa 1 tagliando macchina protezione civile toyota lexus |
| 08/07/2005 | Vigili Urbani | 560 | Liquidazione spesa per affidamento incarico definizione della controversia Di Marco D. -Provincia di Roma/Comune di Campagnano (richiesta risarcimento danni) |
| 08/07/2005 | Ufficio Tecnico | 561 | Liquidaz. Mese giugno 05 incarico all'Arch. S. Brandi, coma S.O.-R.S.G.A. per il piano di mantenimento del sistema ISO 14001 |
| 08/07/2005 | Ufficio Tecnico | 562 | Impegno spesa per fornitura e posa in opera di un condizionatore a pompa di calore per il magazzino della farmacia comunale - ditta elettrodomestici di F. Lorenzetti |
| 08/07/2005 | Ufficio Tributi | 563 | Impegno di spesa e liquidazione di € 75,58 iva inclusa a favore di gaspari srl per stampati ICI (MANIFesti dichiarazioni e istruzioni) |
| 08/07/2005 | Politiche del Lavoro | 564 | Liquidazione fatture consulenti sportello veio lavoro |
| 08/07/2005 | Ufficio Tecnico | 565 | Proroga affidamento gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione in loc. Poggio dell'ellera - ditta Hydrocon srl |
| 08/07/2005 | Ufficio Segreteria | 566 | Impegno di spesa di € 518,00 per registrazione e trascrizione ordinanza n. 57 del 9.6.05 |
| 12/07/2005 | Ufficio Tecnico | 567 | Nomina commissione esaminatrice per gara di appalto per lavori di completamento e riparazione del collettore fognario in loc. ortonelli |
| 12/07/2005 | Ufficio Segreteria | 568 | Impegno di spesa per trasloco computer e configurazione nuovo impianto rete ufficio segreteria ditta AGP srl - liquidazione fattura |
| 569 | |||
| 13/07/2005 | Ufficio Segreteria | 570 | Impegno di spesa per inserimento Arch. Pasqui E. e Palumbo G. polizza rc patrimoniale - tutela giudiziaria - infortuni dei dipendenti comunali |
| 14/07/2005 | Ufficio Ragioneria | 571 | Liquidazione compensi al personale per compiti che comportano specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lettgere f) e i) del C.C.N.L. 1 aprile 1999). Periodo dal 1.1.04 al 31.12.04 |
| 14/07/2005 | Ufficio Ragioneria | 572 | Maneggio valori - indennità di disagio - indennità video terminali. Liquidazione indennità. Periodo dal 1.1.04 al 31.12.04 |
| 18/07/2005 | Ufficio Anagrafe | 573 | Elezioni referendum pooplari del 12 e 13 giugno 2005 liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente |
| 22/07/2005 | Ufficio Tecnico | 575 | Liquidazione parcella geom. M. Gregori come coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione lavori di rifacimento della pavimentazione di c.so vittorio emanuele |
| 22/07/2005 | Servizi Sociali | 576 | Liquidazione fatture ditta Te.be.sco. Srl |
| 22/07/2005 | Ufficio Tecnico | 577 | Impegno spesa e liquidazione lavori di f/o di n. 4 porte e una finestra in alluminio scuola elementare in v.le ungheria. Ditta Metallworks snc |
| 22/07/2005 | Ufficio Tecnico | 578 | Impegno spesa lavori di pronto intervento ripristino fognatura in via Monte razzano - ditta Cesas srl |
| 22/07/2005 | Servizi Sociali | 579 | Liquidazione fatture coo. La Luce mese di giugno 2005 (trasporto utenti psichiatrici, sostituzione accompagnatori, assistenza integrativa, assistenza domiciliare) |
| 22/07/2005 | Servizi Sociali | 580 | Impegno e liquidazione pneumtici per scuolabus targato AX102RV |
| 22/07/2005 | Ufficio Tecnico | 581 | Impegno di spesa lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola elementare- ditta S. Belli |
| 22/07/2005 | Ufficio Tecnico | 582 | Impegno di spesa lavori di pulitura e tinteggiatura n. 6 bagni al piano primo e n. 6 bagni al piano 2 - ditta S. Belli |
| 22/07/2005 | Politiche del Lavoro | 583 | Liquidazione compensi mese di luglio 2005 ai collaboratori dello sportello Veio Lavoro |
| 22/07/2005 | Politiche del Lavoro | 584 | Incarico per ideazione progett.grafica e stampa strumenti promoz. Del progetto per animazione itinerante sullo sviluppo locale nei comuni di campagnano, magliano, mazzano,sacrofano, anguillara - progetto campagnano lavoro cofinanziato dalla provincia roma |
| 22/07/2005 | Ufficio Tecnico | 585 | Impegno di spesa lavori di manutenzione straordinaria presso il cimitero comunale - ditta S. Belli |
| 22/07/2005 | Ufficio Tecnico | 586 | Nomina commissione esaminatrice per gara di appalto per la gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione |
| 27/07/2005 | Politiche del Lavoro | 587 | Incarico società Imisas srl - garanzia r.c.t. per tirocinanti |
| 27/07/2005 | Vigili Urbani | 588 | Impegno di spesa per acquisto n. 1 macchina fotografica con relativi accessori per il corpo di polizia locale |
| 27/07/2005 | Vigili Urbani | 589 | Impegno di spesa per acquisto n. 2 autovetture e n. 2 scooter per il corpo di polizia municipale |
| 27/07/2005 | Vigili Urbani | 590 | Impegno di spesa per acquisto n. 2 kit di materiale antinfortunistico e stradale da installare all'interno delle autovetture del corpo di polizia locale |
| 28/07/2005 | Politiche del Lavoro | 591 | Erogazione contributo a fondo perduto di € 1.800,00 a favore della ditta FAU di F. Zofrea di cui all'avviso pubblico - "sviluppa impresa" progetto campagnano lavoro |
| 28/07/2005 | Politiche del Lavoro | 592 | Erogazione contributo a fondo perduto di € 2.600,00 a favore dell'Azienda agricola "La Mannaretta" di cui all'avviso pubblico - Sviluppa Impresa progetto Campagnano Lavoro |
| 28/07/2005 | Politiche del Lavoro | 593 | Erogazione contributo a fondo perduto di € 2.000,00 a favore dell'azienda Iotto sas di M. Pasquali e c. di cui all'Avviso pubblico - Sviluppa impresa progetto Campagnano Lavoro |
| 02/08/2005 | Ufficio Tecnico | 594 | Affidamento alla Ditta Cesas srl lavori di completamento e riparazione collettore fognario in loc. Ortonelli. Approvazione schema di contratto |
| 02/08/2005 | Ufficio Tecnico | 595 | Liquidazione acconto a tutto il 3° sal parcella architetto F. Montani per incarico di direzione dei lavori di sopraelevazione di un padiglione cimiteriale in loc. cappuccini |
| 02/08/2005 | Vigili Urbani | 596 | Liquidazione rifornimento carburante mese di giugno 2005 - protezione civile |
| 02/08/2005 | Vigili Urbani | 597 | Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quota abbonamento a il vigile urbano, il crocevia e giuridica di polizia anno 2005 per la polizia locale |
| 02/08/2005 | Vigili Urbani | 598 | Liquidazione di spesa per acquisto prontuario controlli polizia amministrativa |
| 02/08/2005 | Ufficio Tecnico | 599 | Impegno di spesa lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola dell'infanzia in via roma - ditta S. Belli |
| 600 | |||
| 02/08/2005 | Ufficio Tecnico | 601 | Liquidazione certificato di regolare esecuzione lavori di ristrutturazione della scuola materna in v.le ungheria - impresa molinari srl |
| 02/08/2005 | Ufficio Tecnico | 602 | Liquidazione I sal lavori di ampliamento della scuola materna comunale in v.le ungheria- impresa Edilmonteflavio srl |
| 02/08/2005 | Ufficio Tecnico | 603 | Liquidazione I sal lavori di completamento della scuola materna comunale in v.le ungheria - impresa SO.MA.CO srl |
| 02/08/2005 | Ufficio Tecnico | 604 | Impegno spesa per lavori di completamento di un pozzo artesiano presso il cimitero comunale - impresa SDA PERFORAZIONE srl |
| 02/08/2005 | Vigili Urbani | 605 | Liquidazione rifornimento carburante mese di giugno 2005 - polizia municipale |
| 02/08/2005 | Vigili Urbani | 606 | Impegno di spesa per acquisto pacchetto maggioli per la polizia municipale |
| 02/08/2005 | Ufficio Tecnico | 607 | Impegno spesa per lo smaltimento dei fanghi dell'impianto di depurazione in loc. poggio dell'ellera - ditta Hydrocon srl |
| 02/08/2005 | Ufficio Tecnico | 609 | Rettifica det. Del coord. Dip. 4, n. 450 e n. 451 del 16.6.05 circa la liquidaz.incarico (saldo) per la dir. Lavori arch. D. Sestili e O. Raggi circa il progetto messa in sic. Terr. Com. colpita da eventi cal. E instab. Gravitaz. Loc. Maria Bona |
| 02/08/2005 | Ufficio Tecnico | 610 | proroga affidamento gestione e manutenzione ord. Impianto di pubblica illuminazione. Ditta Ecogest Multiservisi srl |
| 02/08/2005 | Ufficio Tecnico | 611 | Affidamento incarico a sanatoria arch. C. Paladino per redazioned progetto esecutivo incarico della direzione dei lavori e 494/96 di completamento della scuola materna in viale unghera |
| 02/08/2005 | Servizi Sociali | 612 | Rimborso acquisto canestri da parete (basket e minibasket) per palestre scuole elementari e medie |
| 02/08/2005 | Ufficio Tecnico | 613 | Liquidazione competenze arch. Capuani R. sicurezza 494/96 intervento di restauro e consolidamento del complesso monumentale di S. Maria del Sorbo |
| 02/08/2005 | Ufficio Tecnico | 614 | Impegno spesa lavori di sistemazione e trasloco delle linee telefoniche al palazzo comunale - ditta R. Vicerè |
| 02/08/2005 | Ufficio Tecnico | 615 | Affidamento alla Otis servizi srl della manutenzione dell'impianto ascensore comunale |
| 02/08/2005 | Ufficio Tecnico | 616 | Impegno spesa e liquidazione lavori di manutenzione finestre in alluminio scuola elementare in v.le ungheria - ditta Metallworks snc |
| 02/08/2005 | Ufficio Tecnico | 617 | Impegno spesa per lavori realizzazione di un pozzo artesiano presso il cimitero comunale impresa SDA PERFORAZIONE SRL |
| 02/08/2005 | Ufficio Tributi | 618 | impegno di spesa e liquidazione di € 4.000 iva esente a favore di sipel srl per n. 50 ore di formazione sui moduli protocollo e documenti finalizzat al loro completo avviamento |
| 02/08/2005 | Ufficio Tecnico | 619 | Approvazione perizia di variante suppletiva lavori di ampliamento scuola matern in v.le ungheria - impresa Edilmonteflavio srl |
| 02/08/2005 | Servizi Sociali | 620 | impegno e liquidazione papiro srl |
| 02/08/2005 | Ufficio Tecnico | 621 | Affidamento incarico per uno studio geologico, geomorfologico,con indagini strutturali in parete per la redazione del progetto di consolidamento rupe tufacea lato granai s. maria del sorbo ai sensi dell'art. 17 comma 12 l. 109/94 |
| 02/08/2005 | Ufficio Tecnico | 622 | Impegno di spesa lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola dell'infanzia in via roma - Ditta S. Belli |
| 09/08/2005 | 623 | Liquidazione fatture carta Errebian spa | |
| 09/08/2005 | 624 | Liquidazione fatture ditta Gaspari, edk, editrici laparini | |
| 09/08/2005 | 625 | Modulo certificazione informatizzata del conto del bilancio 2003 ditta Sipel | |
| 09/08/2005 | 626 | Liquidazione spesa al comune di formello per funzionamento centro diurno | |
| 10/08/2005 | 627 | Impegno di spesa e liquidazione Multiservice sas per fornitura carburante mesi di giugno-luglio | |
| 10/08/2005 | 628 | Liquidazione fattura alla Ditta Eris srl per fornitura mobili | |
| 10/08/2005 | 629 | Liquidazione fattura alla Ditta Picalarga srl per restauro mobili | |
| 10/08/2005 | 630 | Liquidazione alla banca di Roma per permessi retribuiti Sig. P. Gresta periodo gennaio-aprile 2005 | |
| 10/08/2005 | 631 | Liquidazione acconto 2 sal lvori di manutenzione straordinaria edificio scolastico Via Gentili. Ditta Eco Sabina SRL | |
| 10/08/2005 | 632 | Liquidazione Soc. Software Consulting srl realizzazione e gest. Portale del lavoro del sistema integr. Di com. e inf. | |
| 10/08/2005 | 633 | Assunzione temporanea del Sig. Bozzo S. in qualità di autista scuolabus | |
| 10/08/2005 | 634 | Liquidazione alla Consip spa per permessi retribuiti Sig. Imperio Baldini | |
| 16/08/2005 | 635 | Liquidazione bollette telecom e Wind 4 bimestre 2005 | |
| 16/08/2005 | 636 | Liquidazione acconto I sal secondo lotto funz. Intervento e restauro S. Maria del Sorbo. Ati Tecnostrade ecc. | |
| 16/08/2005 | 637 | Liquidazione mese di luglio incarico Arch. S. Brandi S.O. - R.S.G.A. per piano mantenimento sistema ISO 14001 | |
| 16/08/2005 | 638 | Liquidazione fattura per fotocopie piano sistema gest. Amb. ISO 14001 AL CENTRO SERVIZI MA.VI. Di Teresa De Leonardis | |
| 16/08/2005 | 639 | Impegno di spesa e affidamento incarico Ditta Edil Pi. Di Onofri A. per lavori fognatura Via Zuccari | |
| 16/08/2005 | 640 | Liquidazione di spesa per rimborso verbale n. 467/00 del 27.2.00 intestato a Nomenjanahary M. | |
| 16/08/2005 | 641 | Impegno e liquidazione di spesa per pranzo VV.UU. Del 25.4.05 per la festa di S. Marco | |
| 16/08/2005 | 642 | Impegno di spesa per acquisto di n. 3 telefoni per l'ufficio di polizia locale | |
| 16/08/2005 | 643 | Impegno e liquidazione di spesa per lavaggio autovettura polizia locale e protezione civile | |
| 16/08/2005 | 644 | Liquidazione servizi vari CAF Coldiretti Impresa Verde-Roma | |
| 16/08/2005 | 645 | Liquidazione 2 sal lavori completamento scuola materna comunale V.le Ungheria. Imp. SO.MA.CO. Srl | |
| 16/08/2005 | 646 | Liquidazione 2 sal lavori ampliamento scuola materna v.le ungheria. Imp. Edilmonteflavio srl | |
| 16/08/2005 | 647 | Liquidazione acconto prenotazione Hotel Elba International gg. 24 e 25 sett. 2005 € 2.000,00 | |
| 16/08/2005 | 648 | Liquidazione fattura n. 26/05 Agenzia Viaggi T.S.I. srl per prenotazione traghetto A.R. Piombino/Portoferraio | |
| 16/08/2005 | 649 | Impegno di spesa e aff. Incarico Ditta Edilorenzetti sas per lavori rimozione frane via mandriali e mazzangotta | |
| 16/08/2005 | 650 | Liquidazione ditta Edilorenzetti sas per lavori rimozione frane via dei mandriali e Mazzangotta | |
| 16/08/2005 | 651 | A.T.O. n. 1 Lazio Nord Viterbo- Impegno di € 17.292,94 per riparto spese funzionamento A., A.T.O.1 anno 2005 | |
| 16/08/2005 | 652 | Impegno di spesa per smaltimento sabbia impianto depurazione Poggio dell'Ellera. Imp. Hydrocon srl | |
| 16/08/2005 | 653 | Approvazione perizia variante suppletiva lavori realizzazione campo hockey imp. Vivaio Il Pineto srl | |
| 16/08/2005 | 654 | Liquidazione saldo D.L. Arch. C. Terzoli intervento e restauro consolidamento S. Maria del Sorbo | |
| 16/08/2005 | 655 | Nomina responsabile procedimento istanza avanzata dalla Cassia 90 srl prot. 12345 del 18.7.05 | |
| 18/08/2005 | 656 | Regolarizzazione abbonamento rivista nuova rassegna. Anno 2004 dalla Noccioli Editore srl | |
| 18/08/2005 | 657 | Liquidazione all'Avv. M. Taglioni parcella per incarico S. Mazzarini | |
| 18/08/2005 | 658 | Liquidazione all'Avv. M. Taglioni per parcelle relative agli incarichi di cui alle delibere Comm. Pref. 2.3.4.5./05 | |
| 18/08/2005 | Ufficio Segreteria | 659 | Liquidazione all'Avv. M. Taglioni per parcella per ricorso ex art. 703 promosso dalla Sig.ra Cesi I. |
| 23/08/2005 | 660 | Erogazione 2 anticipo all'Associazione Pro Loco | |
| 24/08/2005 | 661 | Liquidazione fatture soggiorni estivi minori anno 2005 | |
| 24/08/2005 | 662 | Impegno spesa e liquidazione € 720,00 adesione Ancitel per servizio assistenza passaggio da TARSU a TIA - II sopralluogo | |
| 24/08/2005 | 663 | Impegno di spesa e liquidazione € 200,00 al Sig. P. Paganucci per n. 2 sedute C.C.V.P.S. | |
| 24/08/2005 | 664 | Impegno di spesa per abbonamento annuale edilizia e territorio. Il Sole 24 ore. Importo € 165,00 | |
| 24/08/2005 | 665 | Erogazione contributo economico per pulizie C.S.A. 2 trimestre 2005 | |
| 24/08/2005 | 666 | Impegno di spesa e liquidazione € 92,77 per aggiornamento raccolta sul commercio da Gaspari srl | |
| 24/08/2005 | 667 | Impegno di spesa e liquidazione € 189,00 per abbonamento anno 2005 periodici maggioli | |
| 24/08/2005 | 668 | Impegno di spesa Progetto Da Donna a Donna per le attività relative al progetto | |
| 06/09/2005 | Biblioteca | 669 | Centro di documentazione parco di veio. Impegno coofinanziamento di euro 5.000,00 acquisto volumi e materiali vari |
| 06/09/2005 | Vigili Urbani | 670 | impegno e liquidazione di spesa per partecipazione al XXIV convegno nazionale di polizia locale per n. 2 appartenenti al dipartimento di polizia locale |
| 06/09/2005 | Ufficio Commercio | 671 | Nomina responsabile del procedimento relativo alla istanza avanzata dalla Iniziativa UNO srl prot. 13687 del 9.8.05 |
| 06/09/2005 | Ufficio Tecnico | 672 | Impegno di spesa lavori di manutenzione straordinaria bagni della scuola elementare. Ditta S. Belli |
| 06/09/2005 | Vigili Urbani | 673 | Liquidazione di spesa per l'acquisto di moduli autoimbustanti per infrazioni al C.D.S. |
| 06/09/2005 | Vigili Urbani | 674 | Liquidazione rifornimento carburante mese di luglio 2005 protezione civile |
| 06/09/2005 | Vigili Urbani | 675 | Liquidazione rifornimento carburante mese di luglio 2005 polizia municipale |
| 06/09/2005 | Vigili Urbani | 676 | Impegno di spesa per acquisto n. 2 pneumatici bridgstone per l'autovettura toyota rav della polizia locale |
| 06/09/2005 | Ufficio Tributi | 677 | Impegno di spesa e liquidazione € 1.127,92 + iva a favore di centro ufficio AGP PER MATERIALE CONSUMABILE urgente e n. 5 interventi di manutenzione straordinaria |
| 06/09/2005 | Ufficio Tributi | 678 | Impegno di spesa e liquidazione € 380,00 iva inclusa a favore EDK editore per acquisto bollettini ici su modulo continuo |
| 06/09/2005 | Ufficio Tributi | 679 | Impegno di spesa e liquidazione di € 19,93 a favore del comune di roma servizio messi per la notificazione di accertamenti ici |
| 06/09/2005 | Servizi Sociali | 680 | Liquidazione fatture coop. La Luce (assistenza domiciliare. Trasporto utenti psichiatrici) |
| 06/09/2005 | Servizi Sociali | 681 | Saldo trasporto e soggiorno anziani I turno (dal 12 giugno al 26 giugno 2005) |
| 06/09/2005 | Ufficio Tecnico | 682 | Preventivo di spesa per fornitura poggiapiedi e copricavo. Ditta Pierleoni srl importo € 93,00 iva inclusa |
| 06/09/2005 | Ufficio Tecnico | 683 | Preventivo di spesa per affidamento manutenzione ordinaria immobili comunli. Ditta Ecogest Multiservizi srl - importo € 720,00 iva inclusa |
| 07/09/2005 | Ufficio Segreteria | 684 | Liquidazione spese di notifiche |
| 07/09/2005 | Ufficio Segreteria | 685 | Impegno di spesa e liquidazione Multiservice sas per fornitura carburante vettura ufficio messi notificatori mese di agosto |
| 07/09/2005 | Ufficio Ragioneria | 686 | Proroga assunzione temporanea del Sig. Lacchè D. in qualità di operaio dal 30.8.05 al 3.12.05 |
| 08/09/2005 | Ufficio Ragioneria | 687 | Liquidazione di spesa bollette Italgas - periodo contabile Marzo/luglio 2005 |
| 08/09/2005 | Ufficio Tecnico | 688 | Liquidazione 2 sal lavori di completamento di un campo da Hockey su erba sintetica e sistemazione area adiacente in loc. Monte Razzano - Impresa S.A. GEN. Società Appalti Generali |
| 08/09/2005 | Servizi Sociali | 689 | Liquidazione fatture autofficina F.lli Micheli snc |
| 08/09/2005 | Ufficio Tecnico | 690 | Liquidazione spese sostenute dal perito industriale G. Cicetti, per spese istruttoria domanda autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione in loc. S. Lucia |
| 08/09/2005 | Ufficio Tecnico | 691 | Liquidazione incarico perito industriale G. Cicetti, per redazione autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione in loc. S. Lucia |
| 08/09/2005 | Ufficio Tecnico | 692 | Liquidazione mese agosto 2005 incarico all'Arch. S. Brandi, come S.O. - R.S.G.A. (supporto operativo al rappresentante del sistema gestione ambientale) per il piano di mantenimento del sistema iso 14001 |
| 08/09/2005 | Biblioteca | 693 | Liquidazione fattura n. 1-2005 acquisto targa marmorea celebrativa prof. C. Maggiorani € 1560,00 |
| 12/09/2005 | Biblioteca | 694 | Liquidazione Ciemme s.p.a. fattura n. 2502944 del 3.5.05, riferimento delibera g.m. n. 36/05 |
| 13/09/2005 | Ufficio Tecnico | 695 | Impegno di spesa per interventi di ristrutturazione depuratore poggio dell'ellera - ditta Hydrocon srl € 13212,00 iva inclusa |
| 13/09/2005 | Ufficio Tecnico | 696 | Impegno di spesa lavoi di manutenzione straordinaria presso i moduli in via Roma - ditta S. Belli |
| 13/09/2005 | Vigili Urbani | 697 | Liquidazione di spesa per acquisto nuovo codice della strada e pratica di sequestro e fermo amministrativo in cd rom |
| 13/09/2005 | Vigili Urbani | 698 | Liquidazione di spesa per il pagamento delle spese del ricorso in opposizione al verbale di accertamento n. 2123/v |
| 13/09/2005 | Servizi Sociali | 699 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto libri di testo per le scuole elementari - anno scolastico 2005-2006 |
| 13/09/2005 | Ufficio Tecnico | 700 | Impegno di spesa lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola media in via B. Lesen - ditta S. Belli |
| 13/09/2005 | Ufficio Tecnico | 701 | Liquidazione geom. P. Marini quale supporto al procedimento amministrativo per il recupero somme dovute per le opere di urbanizzazione primaria in loc. Poggio dell'Ellera |
| 15/09/2005 | Ufficio Ragioneria | 702 | Impegno di spesa per fornitura materiale di pulizia uffici comunali |
| 15/09/2005 | Ufficio Tecnico | 703 | Impegno di spesa per acquisto di materiale in ferro - ditta Pacini srl € 351,14 iva inclusa |
| 15/09/2005 | Ufficio Tecnico | 704 | Impegno spesa alla Ditta L. Pezzella per il rifacimento del quadro elettrico dell'impianto di pubblica illuminazione in via roma |
| 15/09/2005 | Ufficio Tecnico | 705 | Impegno di spesa per l'acquisto di apparecchi telefonici - ditta Artech srl |
| 15/09/2005 | Ufficio Tecnico | 706 | Impegno spesa alla ditta L. Pezzella per la riparazione dell'impianto di pubblica illuminazione centro storico |
| 15/09/2005 | Vigili Urbani | 707 | Liquidazione di spesa per acquisto n. 2 personal computer portatili per l'ufficio di polizia locale |
| 15/09/2005 | Vigili Urbani | 708 | Impegno di spesa per il trasporto e smaltimento di una carcassa di cavallo morto |
| 15/09/2005 | Ufficio Tecnico | 709 | Impegno spesa e liquidazione lavori di opere in ferro alle cancellate della scuola media - ditta Metallworks snc |
| 16/09/2005 | Ufficio Tecnico | 710 | Liquidazione noleggio e manutenzione bagno chimico - ditta TOI TOI ITALIA srl € 720,00 iva inclusa |
| 16/09/2005 | Ufficio Tecnico | 711 | Impegno e liquidazione per riparazione mezzo comunale targato RM 4F1741 - dittag Opel Di Cassio di R. Di Cassio € 168,00 iva inclusa |
| 16/09/2005 | Vigili Urbani | 712 | Liquidazione rifornimento carburante mese di agosto 2005 - polizia municipale |
| 16/09/2005 | Politiche del Lavoro | 713 | Erogazione contributo a fondo perduto di € 1.000,00 a favore della ditta F. Sersali di cui all'avviso pubblico - Sviluppa impresa progetto Campagnano Lavoro |
| 16/09/2005 | Politiche del Lavoro | 714 | Liquidazione conguaglio mese di luglio e compensi mese di agosto 2005 ai collaboratori dello sportello veio lavoro |
| 16/09/2005 | Ufficio Segreteria | 715 | Impegno di spesa per completamento arredo ufficio Sindaco dalla ditta Eris srl |
| 16/09/2005 | Ufficio Segreteria | 716 | Impegno di spesa per acquisto bandiera ONU dalla EDK Editore |
| 19/09/2005 | Ufficio Ragioneria | 717 | Quantificazione risorse da distribuire quale produttività generale anno 2004. Acconto 80% |
| 19/09/2005 | Ufficio Segreteria | 718 | Erogazione dell'80% della produttività generale anno 2004 ai dipendenti del dipartimento I |
| 20/09/2005 | Ufficio Ragioneria | 719 | Erogazione dell'80% della produttività generale anno 2004 ai dipendenti del dipartimento II |
| 20/09/2005 | Ufficio Ragioneria | 720 | Concorso pubblico riservato per la copertura di n. 2 posti di: terminalista ufficio ragioneria e terminalista ufficio servizi sociali. Liquidazione compensi alla commissione esaminatrice |
| 20/09/2005 | Ufficio Ragioneria | 721 | Liquidazione fattura ditta Sid per fornitura carta termine farmacia comunale |
| 20/09/2005 | Ufficio Anagrafe | 722 | Erogazione dell'80% della produttività generale anno 2004 ai dipendenti dei III dipartimento |
| 21/09/2005 | Vigili Urbani | 723 | Liquidazione progetti obiettivo anno 2004 - personale polizia municipale |
| 21/09/2005 | Ufficio Tecnico | 724 | Impegno spesa per versamento alla provincia di roma per diritti di segreteria |
| 21/09/2005 | Ufficio Tecnico | 725 | Affidamento incarico arch. D. Scuderi per redazione elaborati progettuali per il nulla-osta dei vigili del fuoco (C.P.I.) E PER LA asl rm/f lavori di completamento e ampliamento della scuola materna in v.le ungheria |
| 21/09/2005 | Ufficio Tecnico | 726 | Impegno di spesa lavori di manutenzione straordinaria tetto ufficio vigili urbani e uffici adiacenti - ditta S. Belli |
| 22/09/2005 | Ufficio Ragioneria | 727 | Liquidazione competenze accessorie per il mese di luglio e agosto 2005 |
| 22/09/2005 | Ufficio Segreteria | 728 | Impegno di spesa per fornitura cornici per litografie presso la ditta Gentili A. |
| 22/09/2005 | Ufficio Segreteria | 729 | Liquidazione all'Avv. L. Mennella parcella difesa ex Sindaco Magistri |
| 28/09/2005 | Ufficio Tecnico | 730 | Erogazione dell'80% della produttività generale anno 2004 ai dipendenti del dipartimento IV |
| 28/09/2005 | Ufficio Tecnico | 731 | Affidamento alla Ditta SEA srl lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di corso vittorio emanuele. Approvazione schema di contratto |
| 28/09/2005 | Ufficio Tecnico | 732 | Nomina commissione esaminatrice per gara di appalto per la gestione e manutenzione dell'impianti termpoidraulici degli immobili comunali |
| 28/09/2005 | Ufficio Tecnico | 733 | Nomina commissione esaminatrice per gara d'appalti lavori di rifacimento della pavimentazione stradale del corso vittorio emanuele |
| 28/09/2005 | Ufficio Ragioneria | 734 | Assunzione temporanea del Sig. Grilli R. in qualità di autista scuolabus dal 22.9.05 al 23.09.05 per n. giorni 2 |
| 28/09/2005 | Ufficio Ragioneria | 735 | Liquidazione bollette Telecom e Tim 5 bimestre 2005 |
| 29/09/2005 | Ufficio Segreteria | 736 | Impegno di spesa per restauro divanetto e etagere ditta L. Bellini |
| 04/10/2005 | Ufficio Tecnico | 737 | Impegno di spesa lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola media in via B. Lesen - ditta S. Belli |
| 838 | |||
| 06/10/2005 | Ufficio Ragioneria | 739 | Dipendente Pietro Marini. Collocamento a riposo con decorrenza dal 1.1.2006 |
| 740 | |||
| 06/10/2005 | Ufficio Ragioneria | 741 | Liquidazione incentivo per conclusione cantiere scuola "Potenziamento servizi comunali" |
| 742 | |||
| 743 | |||
| 07/10/2005 | Ufficio Tecnico | 744 | Impegno di spesa e liquidazione per progetto decespugliamento strade comunali - dipendente fiorelli V. € 1.500,00 |
| 07/10/2005 | Servizi Sociali | 745 | Modalità erogazione contributo all'Associazione La Lampada Magica per progetto tempo pieno |
| 11/10/2005 | Ufficio Ragioneria | 746 | Assunzione temporanea del Sig. Bozzo S. in qualità di Autista Scuolabus dal 19.9.05 al 30.9.05 per n. giorni 10 |
| 13/10/2005 | Politiche del Lavoro | 747 | Rimborso spese mensile per attività di stage alle tirocinanti Romano G., Costanzi S. e Amadei I. |
| 13/10/2005 | Servizi Sociali | 748 | Liquidazione assicurazione scuolabus targato AX102RV |
| 13/10/2005 | Vigili Urbani | 749 | Impegno e liquidazione progetto di lavoro Festa dei SS. Patroni S. Giovanni e S. Celestino 2005 |
| 13/10/2005 | Vigili Urbani | 750 | Liquidazione rifornimento carburante mese di settembre 2005 - polizia locale |
| 13/10/2005 | Ufficio Tecnico | 751 | Liquidazione XXIII acconto istruttoria domande di condono edilizio anno 1995 - Deliberazione di G.M. n. 199/95 |
| 13/10/2005 | Servizi Sociali | 752 | Liquidazione fatture coop. La Luce agosto 2005 |
| 13/10/2005 | Ufficio Tecnico | 753 | Impegno di spesa lavori di manutenzione straordinaria presso la Scuola Elementare in V.le Ungheria - Ditta S. belli |
| 13/10/2005 | Ufficio Tecnico | 754 | Nomina commissione esaminatrice per gara di appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali e quelle in carico al comune. |
| 13/10/2005 | Ufficio Anagrafe | 755 | Impegno per progetto emissione carta identità elettronica |
| 14/10/2005 | Ufficio Ragioneria | 756 | Liquidazione competenze accessorie per il mese di settembre 2005 |
| 14/10/2005 | Ufficio Ragioneria | 757 | Liquidazione bollette enel periodo contabile luglio 2005 |
| 14/10/2005 | Ufficio Ragioneria | 758 | Dipendente S. Salvatori, collocamento a riposo con decorrenza dal 1.1.2006. |
| 17/10/2005 | Ufficio Tributi | 759 | Impegno di spesa e liquidazione € 2.050,00 + iva a favore di Rotari 96 snc per n. 1 macchina multifunzione (fotocopiatore, fax, stampante di rete e scanner) + n. 2 cartuccia toner extra per il piano primo ed in particolare per l'ufficio ragioneria |
| 17/10/2005 | Ufficio Anagrafe | 760 | Impegno acquisto mobili per uffici dipartimento |
| 17/10/2005 | Politiche del Lavoro | 761 | Liquidazione compensi mese di settembre 2005 ai collaboratori dello sportello "Veio Lavoro" |
| 17/10/2005 | Ufficio Tributi | 762 | Impegno di spesa e liquidazione di € 398,00 + iva a favore di Centro Ufficio AGP per fornitura straordinaria di n. 6 metri di scaffalatura aperta in metallo per completare l'arredo dell'ufficio tributi |
| 17/10/2005 | Ufficio Tributi | 763 | Approvazione ruolo principale RSU anno 2005 |
| 17/10/2005 | Ufficio Tributi | 764 | Impegno di spesa e liquidazione di € 137,50 + iva a favore di centro ufficio AGP per fornitura straordinaria di n. 2 SDRAM uff. tributi e manutenzione straordinaria uff. ragioneria e uff. elettorale |
| 17/10/2005 | Servizi Sociali | 765 | Contributo economico al sig. P. D.P. (15.1.1970) |
| 17/10/2005 | Ufficio Tecnico | 766 | Preventivo per rinnovo del contratto di manutenzione dell'orologio per l'anno 2005 |
| 17/10/2005 | Biblioteca | 767 | Approvazione realizzazione edizione critica statuto di campagnano del XIII secolo. Incarico al Proff. M. Vendittelli e C. Carbonetti |
| 17/10/2005 | Vigili Urbani | 768 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto manifesti e cartelli per la polizia locale |
| 17/10/2005 | Vigili Urbani | 769 | Impegno e liquidazione di spesa congedi per eventi e cause particolari (art. 18 c.c.n.l. 14 settembre 2000) dipendente Marini Pietro |
| 17/10/2005 | Vigili Urbani | 770 | Impegno di spesa per servizio ACI-PRA (Ancitel) tariffe anno 2006 |
| 17/10/2005 | Ufficio Tecnico | 771 | Impegno di spesa per potatura alberi pericolanti in via S. Francesco D'Assisi - ditta ECO.GEST. Srl - importo complessivo di € 540,00 iva inclusa |
| 17/10/2005 | Ufficio Tecnico | 772 | Impegno di spesa per potature e abbattimento alberi pericolanti su aree comunali - ditta ECO.GEST. Srl - importo compessivo di € 5.400,00 iva inclusa |
| 17/10/2005 | Ufficio Tributi | 773 | Impegno di spesa e liquidazione di € 318,51 + iva a favore di centro ufficio AGP per fornitura straordinaria di accessori hardware e manutenzione straordinaria uff. anagrafe e servizi sociali |
| 17/10/2005 | Servizi Sociali | 774 | Impegno di spesa servizio assistenza scuolabus, per riconoscimento ulteriori 15 ore mensili |
| 18/10/2005 | Vigili Urbani | 775 | Liquidazione di n. 1 macchina fotografica per il corpo di polizia municipale |
| 18/10/2005 | Vigili Urbani | 776 | Liquidazione di spesa per acquisto n. 2 scooter per il corpo di polizia municipale |
| 18/10/2005 | Ufficio Tecnico | 777 | Liquidazione parcella a saldo arch. R. Sinisi per progettazione esecutiva e direzione lavori di realizzazione impianti fotovoltaici nella sede comunale, scuola asilo nido, scuola elementare e scuola materna |
| 19/10/2005 | Ufficio Tecnico | 778 | Impegno di spesa lavori di manutenzione straordinaria presso l'asilo bamby di via roma - ditta S. Belli |
| 20/10/2005 | Vigili Urbani | 779 | Liquidazione di spesa per acquisto n. 2 autovetture per il corpo di polizia locale |
| 20/10/2005 | Vigili Urbani | 780 | Liquidazione di spesa per acquisto n. 1 kit antifortunistica per il corpo di polizia locale |
| 20/10/2005 | Biblioteca | 781 | Rendicontazione contributo di € 5.000,00 concesso alla biblioteca comunale di Campagnano di Roma dall'Ente Parco di Veio con del. N. 33 del 24.5.2005, coofinanziamento del centro di documentazione parco di veio |
| 20/10/2005 | Ufficio Tecnico | 782 | Liquidazione acconto Arch. C. Terzoli. Direzione lavori intervento di restauro e consolidamento del complesso monumentale di S. Maria del Sorbo. (spese tecniche esecuzione I lotto funzionale) |
| 20/10/2005 | Ufficio Tecnico | 783 | Liquidazione perito edile Candido Di Dominacantonio per l'incarico di rilievo e restituzione del complesso monumentale di S. Maria del Sorbo |
| 20/10/2005 | Ufficio Tecnico | 784 | Liquidazione acconto 2 sal secondo lotto funzionale intervento di restauro e consolidamento del complesso monumentale di S. Maria del Sorbo, impresta A.T.I. Tecnostrade srl, SO.CO.MI. Srl, I.C.O.M. srl, Baglioni impianti srl |
| 20/10/2005 | Ufficio Tecnico | 785 | Liquidazione acconto Arch. C. Terzoli. Direzione lavori intervento di restauro e consolidamento del complesso monumentale di S. Maria del Sorbo. (II lotto funzionale) |
| 20/10/2005 | Ufficio Tecnico | 786 | Approvazione perizia di variante suppletiva e di assestamento lavori di completamento opere di urbanizzazione primaria in loc. Poggio dell'Ellera. Approvazione schema atto di sottomissione |
| 20/10/2005 | Ufficio Tecnico | 787 | Affidamento alla ditta Res Ambiente 91 srl lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle pavimentazioni stradali comunali e di quelle in carico al comune. Approvazione schema di contratto |
| 20/10/2005 | Ufficio Tecnico | 788 | Liquidazione consuntivo alla Ditta ASC 2100 srl lavori di sistemazione di un tratto della strada comunale delle Cese |
| 20/10/2005 | Ufficio Tecnico | 789 | Liquidazione 1 ed ultimo sal lavori di completamento e riparazione collettore fognario in loc. ortonelli - impresa CESAS srl |
| 20/10/2005 | Ufficio Tributi | 790 | Impegno di spesa e liquidazione di € 341,52 + iva a favore di Errebian Soluzioni per Ufficio per n. 2 stampanti laser HP 1020 + N. 2 CARTUCCIa toner extra per l'ufficio Segreteria e Assistente Sociale |
| 20/10/2005 | Ufficio Tributi | 791 | Impegno di spesa e liquidazione di complessivi € 202,91 a favore del Comune di Roma - Servizio Messi per la notificazione di accertamenti ICI (€ 185,85), comune di S. Felice Circeo (€ 8,16) e Comune di Bracciano € 8,90 |
| 20/10/2005 | Ufficio Anagrafe | 792 | Impegno acquisto carte telefoniche personale cimitero comunale |
| 28/10/2005 | Ufficio Segreteria | 793 | Impegno di spesa e liquidazione atto di transazione per affitto locale per archivio di deposito in P.le Ortonelli 18 |
| 20/10/2005 | Vigili Urbani | 794 | Istituzione commissione per apertura buste relative alla gara per l'acquisto di n. 1 macchinetta fotografica, 2 autoveicoli, 2 motoveicoli |
| 20/10/2005 | Vigili Urbani | 795 | istituzione commissione per apertura buste relative alla gara per l'acquisto di n. 2 kit di materiale antinfortunistico e stradale da installare all'interno delle autovetture del corpo di polizia locale |
| 20/10/2005 | Vigili Urbani | 796 | Istituzione commissione per apertura buste relative alla gara per il noleggio di una strumentazione per la rilevazione a distanza della velocità dei veicoli, compensivo di attività di supporto tecnico ed ausilio agli organi di polizia locale |
| 20/10/2005 | Ufficio Commercio | 797 | Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 200,00 a favore del sig. P. Paganucci per la partecipazione a n. 2 sedute della commissione comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli |
| 20/10/2005 | Ufficio Tributi | 798 | Impegno di spesa e liquidazione fattura ditta Gaspari srl € 87,57 iva compresa |
| 20/10/2005 | Politiche del Lavoro | 799 | Liquidazione fatture consulenti sportello veio lavoro |
| 21/10/2005 | Ufficio Segreteria | 800 | Impegno di spesa per acquisto tappo serbatoio benzina con antifurto per vettura messi comunali |
| 21/10/2005 | Ufficio Segreteria | 801 | Impegno di spesa e liquidazione Multiservice sas per fornitura carburante vettura ufficio messi notificatori mese di settembre |
| 21/10/2005 | Ufficio Segreteria | 802 | Impegno di spesa per restauro scrivanie ditta L. Bellini (€ 2.200,00 + iva) |
| 21/10/2005 | Ufficio Tecnico | 803 | Affidamento incarico professionale per redazione tipi mappali e frazionamenti comprensorio poggio d'ellera ai sensi dell'art. 17, comma 12 della legge n. 109/1994 geom. Silvestri S. |
| 21/10/2005 | Vigili Urbani | 804 | Rendicontazione per l'acquisto di n. 2 autovetture, n. 2 scooter, n. 1 macchina fotografica, n. 1 kit infortunistico per il corpo di polizia municipale |
| 28/10/2005 | Ufficio Tecnico | 805 | Approvazione perizia di variante suppletiva lavori di completamento cmapo da hockey in erba sistentica e sistemazione aree adiacenti - approvazione schema atto di sottomissione |
| 28/10/2005 | Ufficio Tecnico | 806 | Liquidazione mesi maggio, giugno , luglio 2005 incarico all'Arch. G. Iurcotta, per l'informatizzazione della nuova variante al P.R.G. in attuazione alle disposizioni di laziomatica spa e del progetto di e-governement |
| 28/10/2005 | Ufficio Tecnico | 807 | Impegno spesa per lavori urgenti presso le centrali termiche degli immobili comunali. Ditta Milan Impianti srl |
| 04/11/2005 | Ufficio Tributi | 808 | Approvazione elenco di sgravio tassa RSU per somme iscritte a ruolo e non dovute |
| 04/11/2005 | Servizi Sociali | 809 | Liquidazione componenti commissione esaminatrice offerte per l'affidamento della gestione dell'Asilo nido comunale "Bamby" |
| 04/11/2005 | Ufficio Tecnico | 810 | Impegno di spesa per versamento alla provincia di Roma per diritti di segreteria |
| 04/11/2005 | Servizi Sociali | 811 | Liquidazione fatture albergo Benigni |
| 04/11/2005 | Ufficio Tecnico | 812 | Impegno spesa e liquidazione lavori di opere in ferro alle cancellate della scuola media e allungamento pedana per eliminazione barriere architettoniche. Ditta Metallworks snc |
| 04/11/2005 | Ufficio Tecnico | 813 | Impegno di spesa lavori di tinteggiatura e pulizia uffici piano terra - ditta S. Belli |
| 04/11/2005 | Ufficio Tributi | 814 | Annullamento determina dirigenziale n. 360 del 20.5.2005 |
| 04/11/2005 | Ufficio Tecnico | 815 | Impegno di spesa lavori di manutenzione straordinaria presso l'asilo Bamby di via roma - ditta S. Belli |
| 08/11/2005 | Politiche del Lavoro | 816 | Richiesta variazione di bilancio - iniziativa comunitaria equal fase II |
| 04/11/2005 | Ufficio Tecnico | 817 | Nomina commissione esaminatrice per l'affidamento del servizio per l'organizzazione, gestione e coordinamento complessivo dei servizi connessi all'applicazione del D.Lgs. 626/94 |
| 08/11/2005 | Ufficio Tecnico | 818 | Impegno di spesa lavori di sistemazione bagno e dispensa della mensa scuola elementare in v.le ungheria. Ditta S. belli |
| 08/11/2005 | Servizi Sociali | 819 | Liquidazione fatture coop. La Luce ottobre 2005 |
| 08/11/2005 | Servizi Sociali | 820 | Liquidazione fatture coop. La Luce mese di settembre (trasporto utenti psichiatrici, assistenza domiciliare, sostituzione accompagnatori, andata e ritorno casa lic. Assistenza integrativa |
| 10/11/2005 | Ufficio Segreteria | 821 | Impegno di spesa e liquidazione Multiservice sas per fornitura carburante vettura ufficio messi notificatori mese di ottobre |
| 10/11/2005 | Servizi Sociali | 822 | Impegno di spesa e liquidazione borse di studio anno scolastico 2004-2005 |
| 15/11/2005 | Ufficio Anagrafe | 823 | Impegno acquisto carte identità |
| 15/11/2005 | Ufficio Tecnico | 824 | Liquidazione I ed ultimo sal lavori di completamento di un campo da hockey su erba sintetica e aree adiacenti - impresa Vivaio il Pineto srl |
| 15/11/2005 | Ufficio Tecnico | 825 | Liquidazione acconto parcella direzione dei lavori Architetto L. De Felici lavori di realizzazione di un campo da Hockey in loc. Monte Razzano |
| 15/11/2005 | Ufficio Tecnico | 826 | Liquidazione acconto parcella Arch. C. Paladino incarico progett. Esecut. E liquidaz. Come coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione lavori ristrutt. E ampliam. Della scuola materna in v.le ungheria. II lotto legge 494/96 |
| 17/11/2005 | Ufficio Tecnico | 827 | liquidazione incentivazione responsabile del procedimento - art. 18 legge 109/94, legge 216/95 e legge 144/99 |
| 17/11/2005 | Ufficio Ragioneria | 828 | Liquidazione competenze accessorie per il mese di ottobre 2005 |
| 17/11/2005 | Servizi Sociali | 829 | Liquidazione rimborso sottocommissione elettorale circondariale di castelnuovo di porto |
| 17/11/2005 | Vigili Urbani | 830 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto di cd rom relativo ai rilievi aereofotogrammetrici del territorio comunale |
| 17/11/2005 | Vigili Urbani | 831 | Liquidazione di spesa per acquisto n. 3 telefoni per l'ufficio della polizia locale |
| 17/11/2005 | Ufficio Segreteria | 832 | Liquidazione all'Avv. M. Taglioni per parcelle relative all'incarico ricorso al TAR del lazio dei Sigg.ri Negri L., Frassanito L. e Frassanito P. |
| 17/11/2005 | Ufficio Tecnico | 833 | Rendicontazione della spesa effettivamente occorsa per lavori di realizzazione impianti fotovoltaici negli edifici comunali |
| 17/11/2005 | Ufficio Tributi | 834 | Impegno di spesa e liquidazione di € 2394,18 + iva a favore di centro ufficio AGP per n. 2 pc (ragioneria e servizi sociali) + n. 1 monitor (Segreteria) + n. 4 tastiere + n. 4 mouse (magazzino) |
| 17/11/2005 | Ufficio Ragioneria | 835 | Assunzione temporanea del Sig. Bozzo S. in qualità di autista scuolabus dal 3.11.05 al 4.11.05 per n. giorni 2 |
| 17/11/2005 | Ufficio Tecnico | 836 | Impegno di spesa per interventi di ripristino edile letto essiccamento depuratore poggio dell'Ellera - ditta Hydrocon srl € 1.080,00 iva inclusa |
| 17/11/2005 | Vigili Urbani | 837 | Liquidazione di spesa per acquisto registro delle ordinanze, blocco atti da notificare e sigilli per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo |
| 17/11/2005 | Vigili Urbani | 838 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto volume tutela animali domestici per la polizia locale |
| 17/11/2005 | Ufficio Tecnico | 839 | Impegno di spesa per servizio manutenzione attrezzature anticendio ditta R.E.A. snc di Manzo C. e W. - importo € 770,04 iva inclusa |
| 17/11/2005 | Ufficio Tecnico | 840 | Impegno di spesa per rifacimento della segnaletica stradale orizzontale in p.zza Regina Elena e p.le Ortonelli - ditta Ferramenta Alto Lazio srl |
| 17/11/2005 | Ufficio Tributi | 841 | Impegno di spesa e liquidazione di € 2.412,00 + iva a favore di TC Sistema per n. 36 gruppi di continuità APC 350 VA back - ups |
| 17/11/2005 | Servizi Sociali | 842 | Approvazione verbale e liquidazione fattura per acquisto n. 1 cucina a gas per asilo nido comunale Bamby |
| 17/11/2005 | Ufficio Tecnico | 843 | Liquidazione incarico all'Arch. L. Brachetta per la redazione del progetto esecutivo, coordinamento in fase di progettazione dei lavori ai sensi del D.lgs. 494/96 per la bonifica del terreno per il dissesto idrogeologico in loc. Le Conce |
| 17/11/2005 | Ufficio Tecnico | 844 | Approvazione e liquidazione stato finale, certificato e regolare esecuzione e ultimazione dei lavori di completamento e riparazione collettore fognaio in loc. Ortonelli - impresa Cesas srl |
| 17/11/2005 | Ufficio Tecnico | 845 | Impegno di spesa e liquidazione pagamento tassa automobilistica regionale importo € 321,25 |
| 17/11/2005 | Ufficio Tecnico | 846 | Impegno spesa lavori di scavo e sistemazione area per realizzazione campo di calcetto al campo sportivo comunale - Ditta C.E.S.A.S. srl |
| 17/11/2005 | Ufficio Tecnico | 847 | Impegno di spesa per acquisto di sacchi n.u. - ditta ECO.GEST. Srl € 556,80 |
| 17/11/2005 | Ufficio Tecnico | 848 | Impegno spesa lavori per la riparazione di parti elettromeccaniche installate presso l'impianto di depurazione in loc. Poggio dell'Ellera ditta Hydrocon srl |
| 17/11/2005 | Ufficio Tecnico | 849 | Liquidazione all'Avvocato D. Nastasi per parcelle relative agli incarichi di cui alle deliberazioni della G.m. n. 43 del reg. datata 2.3.05 - circa le pratiche edilizie presentate dal sig. Magrini B. |
| 17/11/2005 | Servizi Sociali | 850 | Impegno di spesa e liquidazione soccorso stradale e riparazione scuolabus targato RM 4E4549 |
| 17/11/2005 | Politiche del Lavoro | 851 | Erogazione contributo a fondo perduto di € 1.400,00 a favore della società Elettra Vallelunga 2002 snc di Di Domenico M. e C. di cui all'avviso pubblico - sviluppa impresa progetto campagnano lavoro |
| 17/11/2005 | Ufficio Tecnico | 852 | Nomina commissione esaminatrice per gara di appalto per lavori di recupero delle pareti tufacee in loc. "le Conce" |
| 17/11/2005 | Ufficio Segreteria | 853 | Liquidazione fattura all'Acchiappatarli di L. Bellini per restauro divanetto e etagere |
| 854 | |||
| 17/11/2005 | Ufficio Tecnico | 855 | Impegno spesa per lavori di perforazione pilota per ricerca idrica in loc. Vallelunga - impresa SDA PERFORAZIONE srl |
| 17/11/2005 | Vigili Urbani | 856 | Impegno di spesa per l'armamento degli agenti di p.l. |
| 17/11/2005 | Vigili Urbani | 857 | Impegno di spesa per il conseguimento della patente di Cat. A, necessaria per l'espletamento dei servizi di polizia locale |
| 17/11/2005 | Vigili Urbani | 858 | Incarico per noleggio strumentazione per controllo della velocità dei veicoli |
| 17/11/2005 | Vigili Urbani | 859 | Liquidazione di spesa per acquisto nuovo codice della strada, blocchi carburante, pratica disciplina occupazione tosap, diritto della circolazione stradale e raccoglitori Oxford |
| 17/11/2005 | Servizi Sociali | 860 | Impegno di spesa e liquidazione acquisto telefono cellulare scuola materna (via roma 52) |
| 17/11/2005 | Ufficio Tecnico | 861 | Impegno spesa lavori di pronto intervento lavori di sistemazione del ponticello strada di monte lupoli - ditta ASC 2100 srl |
| 17/11/2005 | Ufficio Tributi | 862 | Impegno di spesa e liquidazione di € 182,90 + iva a favore della ditta Asci S. per la ricostruzione di materiale consumabile |
| 17/11/2005 | Ufficio Tributi | 863 | Impegno di spesa e liqudazione di € 1068,34 + iva a favore di Centro Ufficio AGP per n. 1 PC per l'ufficio anagrafe |
| 17/11/2005 | Ufficio Tecnico | 864 | Impegno di spesa per acquisto libri e rotoli - ditta L. Gaspari € 358,00 iva inclusa |
| 17/11/2005 | Ufficio Tecnico | 865 | Impegno di spesa per acquisto segnaletica stradale - ditta F.A.L. srl € 2.797,20 iva inclusa |
| 17/11/2005 | Ufficio Tecnico | 866 | Impegno di spesa per acquisto di vetri - ditta Gentili A. € 1.166,40 iva inclusa |
| 17/11/2005 | Ufficio Tecnico | 867 | Affidamento alla ditta Milan Impianti snc per la gestione e manutenzione degli impianti termoidraulici degli immobili comunali |
| 17/11/2005 | Servizi Sociali | 868 | Acquisto testi maggioli editore per ufficio politiche sociali |
| 17/11/2005 | Vigili Urbani | 869 | Liquidazione di spesa per acquisto XVI aggiornamento raccolta cds |
| 17/11/2005 | Ufficio Tecnico | 870 | Impegno spesa per polizza fidejussoria a garanzia dei ripristini stradali lavori di potenziamento rete idrica centro capoluogo |