| 10/01/2005 | direttore generale segretario comunale | 1 | Individuazione dei Funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare |
| 10/01/2005 | Ufficio Segreteria | 2 | Impegno di spesa per pagamento abbonamento anno 2005 alla Gazzetta Ufficiale Tipo A e abbonamento serie speciale concorsi dallo Stato e altre pubbliche amministrazioni tipo E. |
| 10/01/2005 | Ufficio Segreteria | 3 | rinnovo contratto di assistenza tecnica assicurativa per affrancatrice postale elettronica anno 2005 |
| 11/01/2005 | Ufficio Segreteria | 4 | rimborso oneri contributivi diretti e riflessi alla Regione Lazio per dipendente F. De Mattia. Periodo 01.09.04 - 31.12.04 |
| 11/01/2005 | Ufficio Segreteria | 5 | Impegno di spesa e liquidazione quota abbonamento "Nuova Rassegna" Noccioli Editore srl 3° quadrimestre 2004 e liquidazione 2 rata estinzione debito per quote di abbonamento scoperte |
| 11/01/2005 | Ufficio Segreteria | 6 | Impegno di spesa per abbonamento anno 2005 alla gazzetta aste e appalti pubblici |
| 12/01/2005 | Ufficio Ragioneria | 7 | Liquidazione competenze accessorie per il mese di aprile |
| 12/01/2005 | Ufficio Segreteria | 8 | Impegno di spesa per acquisto registri determinazioni e deliberazioni di giunta municipale |
| 18/01/2005 | Ufficio Segreteria | 9 | Rinnovo polizze infortuni dipendenti e amministratori - tutela giudiziaria - RC dipendenti e amministratori. Anno 2005 - zoccatelli |
| 20/01/2005 | Ufficio Tributi | 10 | Liquidazione del 5% al personale dell'Ufficio tributi, del 1,50% al personale dell'ufficio ragioneria, dell'1% alla Sig.ra Perla A., dello 0,50% alla Sig.ra Benigni M., dei maggiori proventi ici anno 2004 |
| 20/01/2005 | Servizi Sociali | 11 | Liquidazione carburante scuolabus dicembre 2004 |
| 20/01/2005 | Vigili Urbani | 12 | Liquidazione rifornimento carburante mese di novembre 2004 - polizia municipale |
| 20/01/2005 | Vigili Urbani | 13 | Liquidazione rifornimento carburante mese di novembre 2004 - protezione civile |
| 26/01/2005 | Ufficio Ragioneria | 14 | Tasse concessioni regionali farmacia comunale anno 2005 |
| 26/01/2005 | Ufficio Ragioneria | 15 | Rinnovo abbonamento "italia oggi" e "guida agli enti locali" anno 2005 |
| 27/01/2005 | Vigili Urbani | 16 | Impegno e liquidazione di spesa per il rinnovo della polizza assicurativa della Toyota Rav - Polizia Municipale |
| 27/01/2005 | Ufficio Tecnico | 17 | Preventivo per lavori di pronto intervento palestra scuola media - ditta belli S. € 1.760,00 iva inclusa |
| 27/01/2005 | Ufficio Ragioneria | 18 | Impegnodi spesa per acquisto buoni pasto per i dipendenti mesi di settembre - ottobre- novembre- dicembre 2004. Liquidazione fattura alla Gemeaz Cusin |
| 27/01/2005 | Servizi Sociali | 19 | Erogazione contributo economico per pulizie C.S.A. 4 trim. 2004 |
| 27/01/2005 | Ufficio Tecnico | 20 | Liquidazione per fornitura carburante mese di dicembre 2004 - ditta Multiservice snc importo totale € 599,20 |
| 27/01/2005 | Vigili Urbani | 21 | Liquidazione rifornimento carburante mese di dicembre 2004 - polizia municipale |
| 27/01/2005 | Vigili Urbani | 22 | Liquidazione rifornimento carburante mese di dicembre 2004 - protezione civile |
| 27/01/2005 | Ufficio Tecnico | 23 | Preventivo per lavori di manutenzione straordinaria tetto chiesa - ditta Belli S. € 2.000,00 iva inclusa |
| 27/01/2005 | Ufficio Tributi | 24 | Impegno di spesa e liquidazione di € 2.234,14 + iva a favore di Caprioli A. Cad and Office Solutions per materiale consumabile |
| 27/01/2005 | Ufficio Tecnico | 25 | Impegno spsa e liquidazione lavori di f/o di parete in alluminio con pannelli e n. 1 porta completa di serratura presso la scuola elementare. Ditta Metalworks snc |
| 27/01/2005 | Ufficio Tecnico | 26 | Preventivo per lavori di manutenzione straordinaria torretta palazzo venturi - ditta Belli S. € 1.800,00 iva inclusa |
| 27/01/2005 | Ufficio Tecnico | 27 | Impegno di spesa per l'anno 2005 - Ditta Multiservice snc - importo annuale presunto € 7.000,00 iva annuale |
| 27/01/2005 | Ufficio Tecnico | 28 | Impegno di spesa per acquisto materiale edileoccorrente per la manutenzione degli immobili comunali - importo € 36.000,00 iva inclusa |
| 31/01/2005 | Ufficio Segreteria | 29 | Impegno di spesa per acconto CTU Ing. F. Andreaus per causa presso la Corte d'Appello di Roma Comune Campagnano di Roma/Brunelli + Condominio Cassia Antica ed altri. |
| 31/01/2005 | Ufficio Segreteria | 30 | Liquidazione Avv. L. Mennella per parcella incarico reclamo proposto dalla cooperativa cantina sociale dinanzi alla corte d'appello di Roma sez. spec. Usi civili (deliberazione g.m. n. 10/2004) |
| 01/02/2005 | Ufficio Segreteria | 32 | Liquidazione somma per permessi retribuiti a "Le Assicurazioni di Roma" per il Consigliere Comunale G. Bonimelli |
| 01/02/2005 | Ufficio Segreteria | 33 | Impegno di spesa per abbonamento "Nuova Rassegna di Legislazione, dottrina e giurisprudenza" Noccioli Edilore srl anno 2005 |
| 03/02/2005 | Ufficio Tecnico | 34 | Preventivo di spesa lavori pronto intervento scuola media - ditta Metalworks snc - importo € 594,00 compresa IVA 20% |
| 03/02/2005 | Ufficio Tecnico | 35 | Impegno spesa e liquidazione lavori di realizzazione di n. 50 zanzariere in alluminio e 28 telai in ferro presso i moduli - ditta Metalworks snc |
| 03/02/2005 | Ufficio Tecnico | 36 | Impegno spesa e liquidazione lavori di realizzazione di n. 3 porte in alluminio e n. 2 finestre bagno scuola elementare. Ditta Metalworks snc |
| 03/02/2005 | Ufficio Tecnico | 37 | Impegno spesa e liquidazione lavori di f/o di 2 finestre e di una porta in alluminio all'ufficio dei vigili urbani. Ditta Metalworks snc |
| 03/02/2005 | Ufficio Tecnico | 38 | Impegno spesa e liquidazione lavori di f/o di una porta in alluminio scuola elementare. Ditta Metalworks snc |
| 03/02/2005 | Ufficio Tecnico | 39 | Impegno spesa e liquidazione lavori di pronto intervento scuola media. Ditta Metalworks snc |
| 03/02/2005 | Ufficio Tecnico | 40 | Liquidazione consuntivo alla Ditta C.E.S.A.S. srl lavori di realizzazione di un tratto di rete fognante acque bianche strada comunale del prataccio |
| 07/02/2005 | Ufficio Tecnico | 41 | Nomina commissione esaminatrice per gara di appalto lavori di ampliamento della scuola materna in viale ungheria |
| 07/02/2005 | Ufficio Tecnico | 42 | Approvazione perizia di variante di assestamento e suppletiva lavori di adeguamento e completamento rete fognante in loc. Cappuccini - Impresa Molinari srl |
| 07/02/2005 | Ufficio Tecnico | 43 | Approvazione e liquidazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e ultimazione dei lavori di realizzazione adeguamento e completamento della rete fognante in loc. "Cappuccini" impresa Molinari srl |
| 07/02/2005 | Ufficio Tecnico | 44 | Liquidazione incentivazione responsabile del procedimento - art. 18 legge 109/94, legge 216/95 e legge 144/99 |
| 07/02/2005 | Ufficio Segreteria | 45 | Erogazione del contributo di € 500,00 della BCC in favore del comitato promotore concerti - stagione 2004-2005 |
| 09/02/2005 | Servizi Sociali | 46 | Liquidazione bolli scuolabus anno 2005 |
| 09/02/2005 | Ufficio Tecnico | 47 | Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria aula polivante - ditta Belli Sergio - importo € 2.400,00 iva inclusa |
| 09/02/2005 | Ufficio Tecnico | 48 | liquidazione 7 sal lavori di recupero e restauro del palazzo comunale - impresa Res Ambiente 91 srl |
| 09/02/2005 | Ufficio Tecnico | 49 | Liquidazione 3 ed ultimo sal lavori di completamento ed eliminazione delle barriere architettoniche palazzo comunale - impresa Res Ambiente 91 srl |
| 11/02/2005 | Ufficio Segreteria | 50 | Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2004 |
| 14/02/2005 | Ufficio Segreteria | 51 | Liquidazione Avv. L. Mennella per parcella incarico in corte d'appello di Roma contro Brunelli L. (delib. G.m. n. 79/2002) |
| 16/02/2005 | Servizi Sociali | 52 | Liquidazione fatture Coop. La Luce (assistenza domiciliare legge speciale 162/98, assistenza domiciliare, assistenza |
| 16/02/2005 | Servizi Sociali | 53 | Liquidazione fattura ditta Te.be.sco. Srl (3° liq. Periodo dal 1.4.04 al 30.6.04, anno scolastico 2003/2004) |
| 16/02/2005 | Ufficio Tecnico | 54 | Liquidazione acconto arch. V. Maia per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo per lavori di costruzione cappelle cimiteriali in loc. cappuccini |
| 16/02/2005 | Vigili Urbani | 55 | Impegno e liquidazione di spesa per l'acquisto dei rullini fotografici e relativo sviluppo delle foto per polizia municipale |
| 16/02/2005 | Servizi Sociali | 56 | Liquidazione fattura relativa alle revisioni periodiche effettuata sugli scuolabus |
| 16/02/2005 | Vigili Urbani | 57 | Impegno e liquidazione per acquisto bombole di gas da kg 15 di liquigas |
| 16/02/2005 | Ufficio Tributi | 58 | Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 525,60, iva compresa, per l'abbonamento triennale (secondo anno) alla banca dati manuale del commercio, offerto dalla ditta Maggioli spa. |
| 16/02/2005 | Ufficio Tributi | 59 | Impegno di spesa e liquidazione di € 600,00 iva inclusa a favore di FAU Forniture per ufficio di Zofrea F. per upgrade hardware di n.2 PC (uff. Tecnico e uff. PRG) |
| 16/02/2005 | Ufficio Tributi | 60 | Impegno di spesa e liquidazione di € 59,83 a favore del Comune di Roma - SERvizio Messi per la notificazione di accertamenti ICI |
| 16/02/2005 | farmacia comunale | 61 | Impegno di spesa per iscrizione al corso "Il Farmacista nell'esercizio professionale" e per l'acquisto dell'Informatore Farmaceutico 2005 + l'informatore farmaceutico di veterinaria e zootecnica 15^ ediz. |
| 16/02/2005 | Vigili Urbani | 62 | Impegno e liquidazione per acquisto blocchi di preavviso per divieto di sosta |
| 16/02/2005 | Servizi Sociali | 63 | Liquidazione fatture coop. La Luce (assistenza domiciliare legge speciale 162/98, assistenza domiciliare, assistenza integrativa, trasporto utenti psichiatrici e servizio di sostituzione accompagnatori e autista scuolabus) mese di gennaio 2005 |
| 16/02/2005 | Ufficio Tributi | 64 | Impegno di spesa e liquidazione di complessivi 70,13 di cui € 47,73 a favore del comune di Roma e € 22,40 a favore del comune di Trevignano Romano - servizio messi per la notificazione di accertamento ici |
| 16/02/2005 | Ufficio Tributi | 65 | Impegno di spesa di complessivi € 554,40 iva inclusa per n. 6 cd leggi d'italia di De Agostini per tutto l'anno 2005 |
| 16/02/2005 | Ufficio Ragioneria | 66 | Impegno di spesa e liquidazione per erogazione di consulenza normativa e operativa per l'ufficio stipendi dalla ditta Tesel |
| 16/02/2005 | Ufficio Ragioneria | 67 | Liquidazione bollette enel periodo contabile dicembre 2004 |
| 16/02/2005 | Ufficio Ragioneria | 69 | Liquidazione bollette telecom wind e tim 1 bemstre 2005 |
| 16/02/2005 | Ufficio Ragioneria | 70 | Liquidazione di spesa bollette italgas - periodo contabile novembre/dicembre 2004 |
| 16/02/2005 | Ufficio Ragioneria | 71 | Liquidazione competenze accessorie per il mese di gennaio 2005 |
| 16/02/2005 | Ufficio Tributi | 73 | Impegno di spesa e liquidazione di € 1.441,47 per collegamento telematico con l'Ufficio del Territorio di Roma, canone 2005 + 1 trimestre 2006 + mora 1 rata 2004 |
| 16/02/2005 | 74 | Impegno di spesa e liquidazione di € 4.000,00 + iva a favore di Robasoffice di E. Matani sas per l'assistenza e la manutenzione ordinaria del sistema di gestione ICI per l'anno 2005 | |
| 16/02/2005 | Ufficio Tecnico | 75 | Liquidazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e ultimazione lavori di sistemazione strade comunali del Prataccio e dei Pizzi |
| 16/02/2005 | Servizi Sociali | 76 | Impegno di spesa e liquidazione carburante scuolabus anno 2005 |
| 16/02/2005 | Ufficio Tecnico | 77 | Impegno di spesa e liquidazione riparazione autocarro n.u. ditta Perilli F. - importo € 821,60 compresa iva |
| 16/02/2005 | Vigili Urbani | 78 | liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità - verbali incassati dal 27.10.04 al 15.12.04 |
| 16/01/2005 | Ufficio Tributi | 79 | Impegno di spesa e liquidazione fattura ditta gaspari srl € 97,97 iva compresa |
| 16/02/2005 | Ufficio Tributi | 80 | Impegno di spesa e liquidazione di € 1440 iva compresa per l'adesione al servizio offerto dall'Ancitel e relativo alla organizzazione e ri-classificazione della banca dati "utenze civili" per il passaggio da TARSU a TIA |
| 16/02/2005 | Ufficio Tecnico | 81 | Preventivo per lavori di fornitura e montaggio sanitari scuola elementare . Ditta Pompili T. - € 2.400,00 iva inclusa |
| 16/02/2005 | Ufficio Tecnico | 82 | Impegno di spesa e liquidazione acquisto olio per terna gommata - ditta Zanchi F. importo € 54,00 |
| 16/02/2005 | Ufficio Tributi | 83 | Impegno di spesa e liquidazione di € 950,00 + iva a favore di Rotary 96 snc per rinnovo contratto di manutenzione di n. 6 macchine fotocopiatrici - anno 2005 |
| 16/02/2005 | Ufficio Elettorale | 84 | Elezioni regionali 3 e 4 aprile 2005 - costituzione dell'ufficio elettorale. Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo: dal 3 febbraio al 4 maggio 2005 |
| 18/02/2005 | Ufficio Tributi | 85 | Impegno di spesa e liquidazione di € 418,00 + iva a favore di Rotary 96 snc per ricambi utilizzati nella riparazione di n. 5 fotocopiatori |
| 18/02/2005 | Ufficio Tributi | 86 | Impegno di spesa di complessivi € 1.029,00 + iva a favore di Ancitel per rinnovo dlel'abbonamento ai servizi informativi Ancitel per il 2005 |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 87 | Impegno di spesa e liquidazione per copertura responsabilità civile auto dei mezzi comunali - importo € 2.737,00 |
| 18/02/2005 | Ufficio Ragioneria | 88 | Impegno di spesa per contratto di assistenza apparecchiature sistema di rilevazione presenze con la rp sistemi srl |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 89 | Impegno di spesa e per liquidazione lavori manutenzione straordinaria presso immobili comunali - ditta Bruschi V. € 2.466,00 iva inclusa |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 90 | Liquidazione gettoni di presenza commissione per parere preventivo sui P.U.A. importo € 1.800,00 |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 91 | Impegno di spesa e liquidazione per noleggio e pulizia bagni chimici - ditta Toi Toi Italia srl - importo € 360,00 iva inclusa |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 92 | Impegno di spesa per servizio di manutenzione straordinaria ditta Bruschi V. importo € 4.773,60 compresa iva |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 93 | Preventivo di spesa lavori pubblica illuminazione c.ne Rocca - ditta Eco.Gest. Multiservizi srl € 3.274,67 iva inclusa |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 94 | Preventivo integrazione lampade scuola via ungheria - ditta Eco.Gest. Multiservizi srl € 720,00 iva inclusa |
| 18/02/2005 | Ufficio Tributi | 95 | Impegno di spesa e liquidazione di € 36,21 dei quali 31,05 a favore del comune di roma - servizio messi per la notificazione di accertamenti ici e 5,16 a favore del comune di capranica-servizio messi per la notificazione accertamenti ici |
| 18/02/2005 | Ufficio Tributi | 96 | Impegno di spesa e liquidazione di € 329,00 + iva a favore di Rotary 96 snc per le parti di ricambio necessarie per la riparazione della multifunzione 1808 (protocollo) |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 97 | Preventivo di spesa per smaltimento cemento amianto - ditta Hydrocon srl importo € 5760,00 compresa iva |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 98 | Impegno di spesa per fornitura sale per disgelo stradale - ditta Italkali spa - importo 1305,60 iva inclusa |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 99 | Approvazione e liquidazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e ultimazione lavori adeguamento asl mensa scuola elementare in v.le ungheria - impresa Boccuccia Costruzioni srl |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 100 | Affidamento incarico professionale e impegno di spesa al geom. G. Mariotti per la redazione di una perizia giurata con stima analitica delle aree da acquisire |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 101 | Preventivo di spesa per pulizia gronda ed abbattimento albero - ditta Eco.Gest. Multiservizi srl € 420,00 iva inclusa |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 102 | Liquidazione incarico arch. S. Brandi per il coordinamento della sicurezza relativo ai lavori di completamento di campo di bocce in loc. Campagnano di Roma, Via Cavallotti |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 103 | Liquidazione incarico arch. G. Iurcotta per la direzione dei lavori relativo ai lavori completamento campo di bocce in loc. Campagnano Via Cavallotti |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 104 | Liquidazione 2 sal (saldo stato finale lavori) relativo ai lavori completamento campo di bocce in loc. Campagnano via Cavallotti. Ditta Impresa Costruzioni Campagnano srl € 11.979,80 iva esclusa |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 105 | preventivo di spesa lavori illuminazione pubblica presso via ungheria - ditta Eco.Gest. Multiservizi srl € 5.033,54 iva inclusa |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 106 | Preventivo di spesa lavori illuminazione cortile scuola Via G. Matteotti - ditta Eco.Gest. Multiservizisrl € 1483,27 iva inclusa |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 107 | Preventivo per lavori laboratorio ed altro presso scuola media - ditta Eco.Gest. Multiservizi srl € 420,00 iva inclusa |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 108 | Impegno di spesa e liquidazione interventi elettrici immobili comunali - ditta Global System - importo € 552,00 iva inclusa |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 109 | Preventio di spesa per affidamento manutenzione ordinaria immobili comunali - ditta Belli S. - importo € 3.840,00 iva inclusa |
| 18/02/2005 | Ufficio Tributi | 110 | Impegno di spesa e liquidazione di € 31,99 a favore del comune di roma - servizio messi per la notificazione di accertamenti ici |
| 18/02/2005 | Vigili Urbani | 111 | Impegno e liquidazione di spesa per il lavaggio della Toyota Rav - polizia municipale |
| 18/02/2005 | Ufficio Tributi | 112 | Impegno di spesa e liquidazione € 360,37 + iva a favore di Caprioli A. CAD and Office Solutions per n. 1 stampane laser HP 3015 + n. 1 cartuccia toner extra per l'Ufficio Tributi |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 113 | Impegno spesa lavori di riparazione del muro del letto di essiccamento impianto depurazione in loc. Poggio dell'Ellera - ditta Hydrocon srl |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 114 | Impegno spesa per lo smaltimento dei fanghi dell'impianto di depurazione in loc. Poggio dell'Ellera - ditta Hydrocon srl |
| 18/02/2005 | Servizi Sociali | 115 | Impegno di spesa e liquidazione acquisto telefono cellulare scuola materna (via roma n. 52) |
| 18/02/2005 | Ufficio Anagrafe | 116 | Liquidazione fatture ditta Gaspari |
| 18/02/2005 | Ufficio Anagrafe | 117 | Acquisto materiale per carte identità |
| 18/02/2005 | Ufficio Anagrafe | 118 | Acquisto apparecchio telefonico |
| 18/02/2005 | Ufficio Anagrafe | 119 | Impegno per il rinnovo con la ditta Sipel di Roma, del contratto di manutenzione, aggiornamento, assistenza del servizio software degli uffici comunali anno 2005 |
| 18/02/2005 | Ufficio Tecnico | 120 | Preventivo di sistemazione aree verdi comunali - ditta S.O.S. Verde di P. Caltagirone - importo € 720,00 compresa iva |
| 24/02/2005 | Ufficio Segreteria | 121 | Liquidazione Avv. R. Venettoni per incarico vertenza c/Lo Molino presso il Tribunale Civile di Roma (Deliberazione G.M. n. 442/1989) |
| 24/02/2005 | Biblioteca | 122 | Liquidazione fattura n. 15 del 9.2.05 relativa alla del. G.c. n. 288 del 23.11.04 alla tipografia Grafica Vallelunga |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 123 | Liquidazione per i lavori di pronto intervento fogna comunale interessante la proprietà Pallucchini F. e Melis L. |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 124 | Preventivo per lavori presso moduli asilo nido - ditte Belli S. € 6.000,00 iva inclusa |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 125 | Impegno spesa e liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di n. 2 porte tagliafuoco palazzo comunale. Ditta M.A.S.A. di marco Morini |
| 24/02/2005 | Biblioteca | 126 | Liquidazione spese di organizzazione della presentazione del volume "Carlo Maggiorani", servizio di catering e pulizie locali sala polifunzionale relative alla del. Di g.c. n. 288 del 23.11.04 alla Sig.ra Laselli L. |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 127 | Impegno spesa lavori di sistemazione di un tratto della strada comunale delle piane di formello. Ditta C.E.S.A.S. srl |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 128 | Rettifica quadro economico progetto di riparazione collettore piazzale Ortonelli L.R. 48/90 |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 129 | PREVENTIVO di spesa lavori di bonifica - ditta Marketing Futura sas € 624,00 iva inclusa |
| 24/02/2005 | Ufficio Tributi | 130 | Impegno di spesa e liquidazione di € 350,00 + iva a favore di Italtel per servizi di Intranet Security Intelligence - aggiornamento Firewall da remoto |
| 24/02/2005 | Servizi Sociali | 131 | Liquidazione contributo concesso dalla banca di roma per il Talia Festival |
| 24/02/2005 | politiche del lavoro | 132 | Attuazione del programma operativo Ob3 da realizzare con il contributo del fondo sociale europeo - misure A2, A3, D3 e E1 - approvazione schema di contratto per le attività dello sportello "Veio Lavoro" relative alla consulenza fiscale, consulenza az |
| 24/02/2005 | Ufficio Segreteria | 133 | Adesione alla Confservizi Lazio - Pagamento quota associativa anno 2005 |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 134 | Impegno spesa per lavori di potatura alberi in via Monte Razzano e via Adriano I presso impianti della pubblica illuminazione - impresa ECO.GEST. MULTISERVIZI SRL |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 135 | LiqUIDAZIONE LAVORI di somma urgenza per ripristino vicolo matachena e via delle vignacce - impresa ASC 2100 srl |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 136 | Preventivo per lavori presso moduli Asilo Nido - Ditta Belli S. € 6.069,80 iva inclusa |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 137 | Impegno spesa per lavori di bonifica delle tubazioni impianto termico scuole elementari - impresa Idrocalor Impianti snc |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 138 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto arredo scuola elementare - ditta Borgione Centro Didattico - importo € 2.568,15 compresa iva 20% |
| 24/02/2005 | Ufficio Segreteria | 139 | Liquidazione al C.T.R. per permessi retribuiti ed usufruiti dall'Assessore G. Scatolini nei mesi di luglio-dicembre 2004 |
| 24/02/2005 | Ufficio Segreteria | 140 | Liquidazione alla Banca di Roma per permessi usufruiti per incarico pubblico Sig. Gresta P. periodo gennaio-dicembre 2004 |
| 24/02/2005 | Servizi Sociali | 141 | Impegno di spesa e liquidazione servizio di trasporto anziani |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 142 | Preventivo sostituzione palo in P.zza R. Elena - Ditta Eco.Gest. Multiservizi srl € 1.1163,67 iva inclusa |
| 24/02/2005 | Ufficio Tributi | 143 | Impegno di spesa e liquidaz. Di complessivi 80,66 di cui € 66,29 a favore comune di Roma, € 8,81 a favore del Comune di Costernino e € 5,56 a favore del Comune di Aprilia - serv. Messi per la notificaz.acc. Ici |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 144 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto manuali ditta DEGI sas importo € 86,00 |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 146 | Approvazione e liquidaz. Stato finale, cert. Regolare esecuzione e ultimaz. Dei lavori di realizz. Impianto di depurazione del centro capoluogo e realtivo collettore di adduz. II lotto-stralcio A-Impresa Hydrocon srl |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 147 | Liquidazione 4 ed ultimo sal lavori di nuovo impianto di depurazione centro capoluogo e relativo collettore di adduzione II lotto stralcio A - impresa Hydrocon srl |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 148 | Liquidazione acconto relativo al 3 e 4 sal all'Arch. I. Guerri per il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori realizzazione di una piscina coperta in loc. Monte Razzano - Legge 494/96 |
| 24/02/2005 | Ufficio Tributi | 149 | Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 180,00 iva compresa, per l'abbonamento banca dati on line uff. commercio, offerto dalla ditta Maggioli spa |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 150 | Approvazione e liquidaz. Stato finale, cert. Regolare esecuz. E ultimaz. Dei lavori di realizzazione ipmianti fotovoltaici scuola elementare e sede comunale - impresa Soltech srl |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 151 | Impegno spesa per lavori ripristino della pubblica illuminazione in vic. Stretto - impresa Eco.gest. Multiservizi srl |
| 24/02/2005 | Biblioteca | 152 | Impegno acquisto libri biblioteca con fondi comunali anno 2005 |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 153 | Impegno di spesa e liquidazione alla ditta Bracciano Ambiente spa, relative al tributo per deposito in discarica degli r.s.u. e assimilati agli urbani anno 2005, importo € 370.000,00 |
| 24/02/2005 | Ufficio Tecnico | 154 | Approvazione e liquidaz. Stato finale certif. Regolare esecuz. E ultimaz. Lavori di realizzaz. Impianti fotovoltaici scuola mat. Via gentili e v.le ungheria - impresa Sole Energia srl |
| 24/02/2005 | 155 | Liquidaz. Parcella saldo direzione lavori e 494/96 in fase di esecuzione dei lavori Soc. G. Progetti snc lavori di adeguamento e completamento rete fognaria in loc. Cappuccini | |
| 24/02/2005 | 156 | Impegno di spesa per l'acquisto di due telefoni per l'uff. di polizia municipale | |
| 24/02/2005 | Vigili Urbani | 157 | Impegno e liquidazione di spesa per l'acquisto di un cordless telecom per l'ufficio di polizia municipale |
| 25/02/2005 | Vigili Urbani | 158 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto formulario delle ordinanze comunali e testo unico edilizia tecniche di controllo |
| 25/02/2005 | Vigili Urbani | 159 | Impegno e liquidazione di spesa per abbonamento servizio internet - II anno per la polizia municipale |
| 25/02/2005 | Servizi Sociali | 160 | Impegno e liquidazione acquisto batteria scuolabus targato AX102RV |
| 25/02/2005 | Vigili Urbani | 161 | Impegno di spesa per la locazione di misuratori di velocità - verbali incassati dal 27.10.04 al 02.02.05 |
| 25/02/2005 | Vigili Urbani | 162 | Impegno e liquidazione di spesa per l'acquisto del toner km. 2030 per la fotocopiatrice Kyocera Mita dell'ufficio di polizia municipale |
| 25/02/2005 | Vigili Urbani | 163 | Impegno e liquidazione di spesa per il rinnovo della polizza assicurativa della Toyota Lux - protezione civile |
| 25/02/2005 | Ufficio Tecnico | 165 | Impegno di spesa e liquidazione di € 157,81 + iva a favore di Errebian soluzioni per ufficio per n. 1 stampante laser HP 1010 + n. 1 cartuccia toner extra per l'ufficio servizi sociali |
| 25/02/2005 | Ufficio Tributi | 166 | Impegno di spesa e liquidazione di € 50,00 + iva a favore di Caprioli A. CAD and Office Solutions per carta riciclata progetto "Ambiente per Campagnano" |
| 25/02/2005 | Ufficio Tributi | 167 | Impegno di spesa di complessivi € 233,33 + iva a favore di FAU per n. 1 interventi di assistenza hardware (uff. accordo di programma) |
| 25/02/2005 | Servizi Sociali | 168 | Impegno di spesa e liquidazione fattura per acquisto catene da neve per n. 4 scuolabus comunali |
| 25/02/2005 | Ufficio Tecnico | 169 | Liquidazione saldo del rateo 2004 in riferim. Allo stato di avanzam. Lavori per la realizzaz. Del progetto avente come scopo la costituz. Di uno sportello ambiente presso il Comune, società TESI RICERCA E SVILUPPO SRL |
| 25/02/2005 | Ufficio Tecnico | 170 | Liquidazione ditta Eco.Gest. Srl per lavori straordinari all'impianto di pubblica illuminazione da luglio a dicembre 2004 |
| 25/02/2005 | Ufficio Tecnico | 171 | Impegno spesa per lavori di f/o di n. 1 braccio da muro in ghisa compresa lanterna in via Orto Madonna - impresa ECO.GEST multiservizi srl |
| 25/02/2005 | Ufficio Tecnico | 172 | Impegno di spesa e liquidazione per fornitura olio per il mezzo comunale terna gommata - ditta Zanchi F. € 54,00 |
| 25/02/2005 | Ufficio Tributi | 173 | Impegno di spesa di complessivi € 369,33 + iva a favore di FAU per n. 3 interventi di assistenza hardware (ufficio Rag., Polizia Municipale e uff. tributi) |
| 25/02/2005 | Ufficio Tributi | 174 | Impegno di spesa e liquidazione di € 78,00 + iva a favore di Rotary 96 snc per ricambi fotocopiatore Uff. Protocollo |
| 25/02/2005 | Ufficio Tributi | 175 | Impegno di spesa e liquidazione di € 157,81 + iva a favore di Errebian soluzioni per ufficio per n. 1 stampante laser HP 1010 + n. 1 cartuccia toner extra per l'ufficio politiche del lavoro |
| 25/02/2005 | Ufficio Elettorale | 176 | Impegno di spesa personale pulizie seggi elettorali elezioni regionali del 3 - 4 aprile 2005 |
| 25/02/2005 | Ufficio Tecnico | 177 | Liquidazione per lavori di pronto intervento loc. Le Conce Sigg.ri Rossi |
| 01/03/2005 | Ufficio Segreteria | 178 | Liquidazione Avv. R. Lavitola per parere legale consulenza richiesta con deliberazione C.C. n. 51/04 |
| 03/03/2005 | Ufficio Tecnico | 179 | Liquidazione acconto 10° sal intervento di restauro e consolidamento del complesso monumentale di S. Maria del Sorbo. Impresa ATI, TECNOSTRADE SRL, SO.CO.MI. SRL, I.C.O.M. SRL, BAGLIONI IMPIANTI SRL |
| 03/03/2005 | Ufficio Ragioneria | 180 | Impegno spesa e liquidazione per partecipazione al corso sulle pensioni |
| 07/03/2005 | Ufficio Tecnico | 181 | Affidamento incarico professionale e impegno di spesa Geom. G. Mariotti per la procedura di frazionamento e accatastamento dei lotti facenti parte del progetto le Conce, ceduti dai legittimi proprietari a codesto Comune. |
| 07/03/2005 | Ufficio Tecnico | 182 | Liquidazione incarico professionale "Studio Geologi Associati" Geologo F. Sabatini per assistenza alla direzione dei lavori per la messa in sicurezza dell'area del territorio comunale colpita da instabilità gravitazionale. Loc. Maria Bona |
| 07/03/2005 | Ufficio Tecnico | 183 | Liquidazione 2° acconto parcella Geom. S. Ciufolini incarico per la redazione delle tabelle millesimali e frazionamenti catastali di poggio dell'Ellera |
| 07/03/2005 | Ufficio Tecnico | 184 | Impegno spesa lavori per la sostituzione della pompa del secondo sollevamento dell'impianto di depurazione in loc. Poggio dell'Ellera ditta Hydrocon srl |
| 07/03/2005 | Ufficio Tecnico | 185 | Preventivo di spesa lavori di manutenzione bagno disabili scuola media - ditta Belli S. - importo € 2700,00 iva inclusa |
| 07/03/2005 | Ufficio Tecnico | 186 | Liquidazione Arch. A. Ponzianelli come coordinatore in fase di progettazione legge 494/96 per i lavori di costruzione cappelle cimiteriali in loc. cappuccini |
| 07/03/2005 | Ufficio Tecnico | 187 | Liquidazione acconto a tutto il 2° sal parcella architetto F. Montani per incarico di direzione dei lavori di sopraelevazione di un padiglione cimiteriale in loc. cappuccini |
| 07/03/2005 | Ufficio Tecnico | 188 | Impegno spesa lavori di demolizione del vecchio altare e rifacimento di uno nuovo presso la chiesa dei cappuccini - ditta Domus di Armillei e C. |
| 07/03/2005 | Ufficio Tributi | 189 | Impegno di spesa e liquidazione di € 419,80 + iva a favore di Caprioli A. CAD and Office Solutions per n. 1 monitor (segreteria)+ 2 unità backup (anagrafe e tributi) e n. 2 confezioni CD-ROM |
| 07/03/2005 | Ufficio Tecnico | 190 | Liquidazione contributi di esercizio alla Seatour srl per il periodo gennaio - febbraio 2005 |
| 07/03/2005 | Servizi Sociali | 192 | Impegno di spesa e liquidazione autoservizi cenciotti srl per servizio di trasporto bambini |
| 07/03/2005 | Servizi Sociali | 193 | Impegno acquisto carte di identità |
| 07/03/2005 | Ufficio Anagrafe | 194 | Impegno di spesa acquisto nuovo dizionario dei comuni |
| 07/03/2005 | Ufficio Tecnico | 195 | Liquidazione parcella per i rilievi e collaudo alla Soc. G. Progetti snc lavori adeguamento e completamento rete fonaria in loc. "Cappuccini" |
| 07/03/2005 | Servizi Sociali | 196 | liquidazione fattura autofficina f.lli Micheli snc |
| 07/03/2005 | Ufficio Tecnico | 197 | Impegno spesa per nomina CT di parte causa c/condominio via cassia antica - geom. M. Gresta e Geom. P. Marini |
| 07/03/2005 | Vigili Urbani | 198 | Liquidazione di spesa per rimborso del verbale n. 2889/v a Ing car lease italia spa |
| 07/03/2005 | Ufficio Tecnico | 199 | Approvazione perizia di variante suppletiva lavori di completamento funzionale e eliminazione delle barriere architettoniche palazzo comunale - impresa Res Ambiente 91 srl |
| 07/03/2005 | Ufficio Tecnico | 200 | Impegno spesa per lavori di ripristino della pubblica illuminazione in via U. Foscolo - impresa Eco.Gest. Multiservizi srl |
| 07/03/2005 | Vigili Urbani | 201 | Impegno di spesa per fornitura del servizio di installazione del software di gestione verbali del codice della strada e formazione degli addetti pm. |
| 08/03/2005 | Vigili Urbani | 202 | Liquidazione rifornimento carburante mese di febbraio 2005 - polizia municipale |