Comune di Campagnano di Roma
Determinazioni Dirigenziali 2006
04/01/2006	Ufficio Segreteria	1	Impegno di spesa per n. 5 lavaggi auto messi comunali presso officina Mazzarini R.
04/01/2006	Ufficio Segreteria	2	Rinnovo contratto di assistenza tecnica assicurativa per affrancatrice postale elettronica anno 2006 con la SIMA ROMA 2000
04/01/2006	Ufficio Segreteria	3	Rinnovo polizze infortuni , tutela giudiziaria RC dipendenti anno 2006
04/01/2006	Ufficio Segreteria	4	Impegno di spesa per rinnovo contratto di assistenza apparecchiature di rilevazione presenze anno 2006 con la RP Sistemi srl
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09/01/2006	Ufficio Ragioneria	6	Autorizzazione alla dipendente Daniela De Santis ad effettuare lavoro part-time dall'1.1.2006 al 31.12.07
09/01/2006	Biblioteca	7	Elenco locali commerciali ed artigianali storici del Comune di Campagnano di Roma, legge regionale n. 31/2001
12/01/2006	Ufficio Segreteria	8	Impegno di spesa per acquisto registri determinazioni e deliberazioni dalla Gaspari srl
12/01/2006	Vigili Urbani	9	Impegno di spesa e liquidazione di spesa per la collaborazione con il canile Remiddi
12/01/2006	Ufficio Segreteria	10	Impegno di spesa per rinnovo canone abbonamento G.U. parte I anno 2006 tipo A e Tipo E
13/01/2006	Ufficio Segreteria	11	Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi diritti segreteria I trimestre 2005
13/01/2006	Ufficio Segreteria	12	Accertamento ripartizione e liquidazione proventi diritti segreteria II trimestre 2005
13/01/2006	Ufficio Segreteria	13	Accertamento ripartizione e liquidazione proventi diritti segreteria III trimestre 2005
13/01/2006	Ufficio Segreteria	14	Accertamento ripartizione e liquidazione proventi diritti segreteria IV trimestre 2005
18/01/2006	Ufficio Tributi	15	Approvazione elenco di sgravio tassa rsu per somme iscritte a ruolo e non dovute
18/01/2006	Servizi Sociali	16	Impegno di spesa servizio assistenza scuolabus, per riconoscimento ulteriori 15 ore mensili sino al 10.6.2006
18/01/2006	Ufficio Tecnico	17	Liquidazione mese novembre 05 Incarico all'Arch. S. Brandi, come S.O. - R.S.G.A. (supporto operativo al rappresentante del sistema gestione ambientale) per il piano di mantenimento del sistema ISO 14001
18/01/2006	Ufficio Tecnico	18	Liquidazione mese dicembre 05 Incarico all'Arch. S. Brandi, come S.O. - R.S.G.A. (supporto operativo al rappresentante del sistema gestione ambientale) per il piano di mantenimento del sistema ISO 14001
18/01/2006	Servizi Sociali	19	Proroga incarico assistenti sociali
18/01/2006	Vigili Urbani	20	Impegno di spesa per l'integrazione dell'orario da part-time a full time per 1 mese per l'A.G. di P.L. Viozzi Albina
18/01/2006	Ufficio Ragioneria	21	Liquidazione del 5% al personale dell'ufficio tributi, del 1,50% al personale dell'ufficio ragioneria, dell'1% alla Sig.ra Perla A., dello 0,50% alla Sig.ra Benigni M., dei maggiori proventi ICI anno 2005
24/01/2006	Ufficio Segreteria	22	Impegno di spesa per acquisto stufa per riscaldamento a liquido da F.lli Bozzo srl
24/01/2006	Ufficio Ragioneria	23	Impegno di spesa e liquidazione fattura per fornitura materiale di pulizia uffici comunali
24/01/2006	Ufficio Ragioneria	24	Tasse concessioni regionali farmacia comunale anno 2006
24/01/2006	Ufficio Ragioneria	25	Rinnovo abbonamenti "Italia Oggi" "guida agli Enti Locali" ed altri anno 2006
26/01/2006	uff. condono	26	Impegno di spesa e liquidazione per istituzione ufficio condono
26/01/2006	Ufficio Ragioneria	27	Liquidazione competenze accessorie al personale dipendente per il mese di dicembre 2005
26/01/2006	Servizi Sociali	28	Liquidazione fatture coop. La Luce dicembre 2005
26/01/2006	Ufficio Tecnico	29	Liquidazione a saldo parcella per la direzione dei lavori alla Soc. G. Progetti snc lavori di completamento e eliminazione delle barriere architettoniche del palazzo comunale
30/01/2006	Ufficio Ragioneria	30	Liquidazione fatture ditta EDK, Gaspari e Errebian per fornitura materiale di cancelleria carta A3 e stampanti
30/01/2006	Ufficio Tecnico	31	Liquidazione mese gennaio '06 incarico all'Arch. S. Brandi, come S.O. - R.S.G.A. (supporto operativo al rappresentante del sistema gestione ambientale) per il piano di mantenimento del sistema ISO 14001
30/01/2006	Ufficio Ragioneria	32	Quota di partecipazione del canone di locazione centro per l'impiego
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03/02/2006	Vigili Urbani	40	Impegno e liquidazione di spesa per l'acquisto delle polizze di assicurazione per le autovetture nuove della polizia locale
03/02/2006	Vigili Urbani	41	Impegno e liquidazione di spesa per l'acquisto delle polizze di assicurazione per le autovetture toyota e i ciclomotori nuovi della polizia locale
03/02/2006	Biblioteca	42	Concessione contributo per progetto riorganizzazione archivio storico comunale
03/02/2006	Ufficio Ragioneria	43	Impegno di spesa e liquidazione di complessivi € 35,26 per l'acquisto di 250 moduli per accettazione raccomandata e 1200 avvisi di ricevimento da poste italiane
03/02/2006	Ufficio Ragioneria	44	Impegno di spesa e liquidazione di € 318,00 + iva a favore di centro Ufficio AGP per manutenzione straordinaria rete lan piano terra e uff. tributi
03/02/2006	Ufficio Tributi	45	Impegno di spesa e liquidazione fattura consorzio nazionale concessionari € 72,00 iva compresa
03/02/2006	Ufficio Tecnico	46	Impegno spesa per lavori di manutenzione ordinaria pubblica illuminazione mesi di settembre, ottobre, novembre e  dicembre 2005, gennaio 2006, impresa P.I. di Luciano Pezzella srl
03/02/2006	Ufficio Anagrafe	47	Impegno e liquidazione lavori modifica bancone uffici demografici
03/02/2006	Ufficio Anagrafe	48	Impegno acquisto mobili per uffici dipartimento
03/02/2006	Ufficio Tecnico	49	Impegno di spesa e liquidazione per l'acquisto di n. 3 scrivanie con relative cassettiere per l'istituzione ufficio condono
03/02/2006	Ufficio Tecnico	50	Affidamento incarico Arch. M. Properzi per la direzione dei lavori di ristrutturazione di palazzo venturi - I lotto
03/02/2006	Ufficio Ragioneria	51	Rinnovo abbonamento "La finanza locale" e acquisto volume "Carriera e Mobilità negli Enti Locali" anno 2006 ditta Maggioli
03/02/2006	Ufficio Tecnico	52	Liquidazione oneri di smaltimento rifiuti ingombranti conferiti presso la piazzola ecologica in loc. Vallelunga - periodo riferimento 23.7.04 al 30.6.05 - Soc. Amaservizi spa importo € 43.367,28 iva inclusa
03/02/2006	Ufficio Tecnico	53	Impegno di spesa per il servizio di abbattimento di un albero pericolante presso il civico 18 di via P. Nervi - Ditta ECO.GEST. SRL importo complessivo di € 1.080,00 iva inclusa
03/02/2006	Ufficio Tecnico	54	Impegno di spesa per relazione tecnica, prenotazione all'Arpa e assistenza apertura campione - ditta Hydrocon srl € 840,00 iva compresa
03/02/2006	Ufficio Tecnico	55	Impegno di spesa per partecipazione corso aggiornamento "bonifica dei siti inquinati" - ISCEA - Importo € 385,00 iva esente
03/02/2006	Ufficio Tecnico	56	Approvazione perizia di variante di assestamento e suppletiva lavori di sopraelevazione di un padiglione cimiteriale in loc. Cappuccini - Impresa MI.LE.SI. Costruzioni srl - approvazione atto di sottomissione
06/02/2006	Ufficio Tecnico	57	Preventivo per acquisto pneumatici per la manutenzione del furgone wolsvagen - ditta Multiservice - importo € 156,60 iva compresa
06/02/2006	Ufficio Tecnico	58	Impegno di spesa per acquisto impianto di video sorveglianza da installare presso l'impianto di depurazione di poggio dell'ellera - ditta Hydrocon srl € 7440,00 iva compresa
06/02/2006	Ufficio Tecnico	59	Impegno di spesa per smaltimento fanghi presso l'impianto di depurazione di poggio dell'ellera - ditta Hydrocon srl € 7.140,00 iva compresa
06/02/2006	Ufficio Tecnico	60	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto raccolta vigilanza att. Urb. Ditta EDK Editore srl importo € 168,00 iva compresa
06/02/2006	Ufficio Tecnico	61	Impegno di spesa e liquidazione acqjisto riviste ditta DEGI sas importo € 53,00 compresa iva
06/02/2006	Ufficio Tecnico	62	Impegno spesa per lavori di taglio di alcune piante pericolanti in via di monte razzano - ditta S.O.S. Verde di P. Caltagirone
06/02/2006	Ufficio Tecnico	63	Impegno di spesa lavori di alluminio presso il palazzo comunale. Ditta Euroinfissi di F. Ciufolini
06/02/2006	Ufficio Tecnico	64	Affidamento incarico Ing. E. Botti per il collaudo delle opere in cemento armato lavori di realizzazione di una piscina coperta in loc. Monte Razzano
06/02/2006	Ufficio Tecnico	65	Impegno spesa lavori di sistemazione e trasloco delle linee telefoniche al palazzo comunale, ditta R. Vicerè
06/02/2006	Ufficio Ragioneria	66	Impegno di spesa e liquidazione € 320,00 + iva a favore della Ditta U. Savelli e C. sas per contratto di assistenza annua 2006 per n. 2 applicazioni mense scolastiche e gestione contributi
06/02/2006	Ufficio Ragioneria	67	Impegno di spesa e liquidazione € 1.193,75 per collegamento telematico con l'ufficio del Territorio di Roma 2°, 3° 4° trimestre 2006 + 1° trimestre 2007 + differenza adeguamento ISTAT 1° rata 2006
06/02/2006	Ufficio Ragioneria	68	Impegno di spesa e liquidazione € 632,00 + iva a favore di centro Ufficio AGP per manutenzione straordinaria presso polizia municipale e ufficio tributi
06/02/2006		69	Impegno di spesa e liquidazione di € 19,14 a favore del comune di Formello - Ufficio Messi per la notificazione di accertamenti ici
06/02/2006	Ufficio Ragioneria	70	Impegno di spesa e liquidazione di € 65,00 per l'acquisto di materiale didattico per formazione professionale
06/02/2006	Ufficio Ragioneria	71	Impegno di spesa e liquidazione € 297,27 + iva a favore della ditta Asci S. per la ricostruzione di materiale consumabile
06/02/2006	Ufficio Ragioneria	72	Impegno di spesa e liquidazione € 577,00 + iva a favore di Eco Roma Computer Engineering srl per parti di ricambio sostituite durante il contratto di manutenzione hardware
06/02/2006	Vigili Urbani	73	Impegno di spesa per acquisto apparati radio veicolari per la polizia locale
06/02/2006	Servizi Sociali	74	Liquidazione fattura revisione periodica scuolabus
06/02/2006	Ufficio Ragioneria	75	Migrazione contratto Fonia mobile TIM da Optima Gruppi (anci) a soluzione p.a.
06/02/2006	Ufficio Ragioneria	76	Impegno di spesa di € 1.029,00 + iva a favore di ancitel per rinnovo abbonamento ai servizi informativi ancitel per il 2006
06/02/2006	Ufficio Ragioneria	77	Impegno di spesa di € 1.900,00 + iva a favore di gruppo label per acquisto pacchetto di 30 ore da utilizzare per intervento urgente, bonifica e controllo dei pc della rete lan del comune di campagnano
06/02/2006	Ufficio Tecnico	78	Impegno di spesa per smaltimento fanghi presso l'impianto di depurazione di poggio dell'ellera ditta Hydrocon srl € 5.760,00 iva inclusa
06/02/2006	Ufficio Tecnico	79	Impegno di spesa per potature e abbattimento alberi pericolanti presso il parco comunale in p.zza regina elena - ditta ECO.GEST. Srl - importo complessivo € 1.056,00 iva inlcusa
06/02/2006	Ufficio Tecnico	80	Liquidaz. Fattura 1° sal pari al 40% dei compensi per attività di assistenza e consulenza al pers. Comune nella attuazione del sistema di gestione ambientale del comune in conformità requisiti norma iso 14001.04. Dott. Giovannini R. amm. Del. Rg. Assoc.
06/02/2006	Ufficio Ragioneria	81	Manutenzione hardware annuale 2006 del sistema informatico comunale
06/02/2006	Ufficio Ragioneria	82	Impegno di spesa e liquidazione € 950,00 + iva a favore di Rotary 96 snc per rinnovo contratto di manutenzione delle macchine fotocopiatrici - anno 2006
06/02/2006	Ufficio Ragioneria	83	Contratto di manutenzione, aggiornamento e assistenza dei prodotti software
06/02/2006	Ufficio Tecnico	84	Impegno spesa per installazione di una pompa sommersa provvisoria per esecuzione di prova emungimento pozzo in fase di realizzazione in loc. Vallelunga - Impresa SDA PERFORAZIONE srl
06/02/2006	Ufficio Tecnico	85	Affidamento incarico al geologo C. Sanacori per assistenza professionale per lo svolgimento della prova di portata a scalini e redaizone relazione tecnica relativa al pozzo in corso di realizzazione in loc. Vallelunga
06/02/2006	Biblioteca	86	Impegno acquisto e rinnovo abbonamenti
06/02/2006	Ufficio Tecnico	87	Affidamento incarico a sanatoria geom. G. Fociani come coordinatore (494/96) sia in fase di progettazione, sia in fase di esecuzione dei lavori di consolidamento e restauro di palazzo venturi.
06/02/2006	Ufficio Tecnico	88	Impegno di spesa per fornitura e posa in opera di condizionatori fissi spogliatoi campo sportivo comunale - ditta F. Lorenzetti
06/02/2006	Servizi Sociali	89	Impegno e liquidazione autofficina servizio opel di Di Cassio R.
06/02/2006	Ufficio Ragioneria	90	Corso di formazione per "Amministratore di reti Windows 2003"
07/02/2006	Ufficio Servizi sociali	91	Impegno e liqudazione pneumatici scuolabus targato FJ581GB.
07/02/2006	Ufficio Servizi sociali	92	Liquidazione fatture ARC impianti srl per interventi su attrezzature mensa scolastica
07/02/2006	Ufficio Servizi sociali	93	Impegno e liquidazione trimestrale anno 2006 centro sociale anziani
07/02/2006	Ufficio Servizi sociali	94	Erogazione contributo economico per pulizie C.S.A. IV trimestre 2005
07/02/2006	Ufficio Servizi sociali	95	Impegno di spesa e liquidazione carburante scuolabus anno 2006
07/02/2006	Ufficio Tecnico	96	Impegno spesa per lavroi di potatura e pulizia delle piante in via del salvatore - ditta SOS verde di P. Caltagirone
07/02/2006	Ufficio Tributi	97	Manutenzione ordinaria del sistema di gestione ICI per l'anno 2006
07/02/2006	Ufficio Tecnico	98	Impegno di spesa per lavori di urgenza per la sistemazione e ripristino pubblica illuminazione via salvatore con spost. E rifacim. Quadro elettrico - ditta P.I. L. Pezzella
07/02/2006	Ufficio Tributi	99	Liquidazione bolli scuolabus anno 2006
07/02/2006	Ufficio Tecnico	100	Impegno di spesa per lavori di urgenza per il ripristino impianti elettrici e di illuminazione campo sportivo. Ditta P.I. di L. Pezzella
07/02/2006	Ufficio Tecnico	101	Impegno spesa lavori di fornitura posa in opera di un palo conico e realizzazione n. 2 griglie p.le ortonelli. Ditta CESAS SRL
07/02/2006	Ufficio Tecnico	102	Impegno spesa lavori di pronto intervento per la riparazione di un tratto di fognatura via dei condotti. Ditta CESAS srl
07/02/2006	Ufficio Servizi sociali	103	Impegno e liquidazione testi EDK editore ICA
07/02/2006	Biblioteca	104	Acquisto aspirapolvere battitappeto per centro culturale comunale - ludoteca
07/02/2006	Ufficio Tecnico	105	Nomina commissione esaminatrice per l'affidamento dei lavori di qualificazione integrazione e messa a norma pubblica illuminazione del centro storico
07/02/2006	Biblioteca	106	Impegno acquisto libri biblioteca con fondi comunali anno 2006
07/02/2006	Ufficio Ragioneria	107	Liquidazione delle bollette Italgas periodo contabile maggio-dicembre 2005
07/02/2006	Ufficio Tecnico	108	Impegno di spesa per lavori di urgenza in via G. Matteotti. Ditta ECO.GEST. Srl - Importo complessivo € 240,00 iva inclusa
07/02/2006	Ufficio Tecnico	109	Impegno spesa per lavori pronto intervento per il ripristino tubazione idrica via dei condotti e ver. condotte fognarie via lavatore - impresa ECO.GEST.MULTISERVIZI
07/02/2006	Ufficio Tecnico	110	Impegno spesa per lavori pronto intervento presso l'impianto depurazione loc. poggio dell'ellera - impresa ECO.GEST.MULTISERVIZI
07/02/2006	Ufficio Tecnico	111	Impegno spesa per lavori realizzazione nuovi cablaggi per trasformazione da parte dell'enel dei quadri elettrici - impresa ECO.GEST.MULTISERVIZI
07/02/2006	Ufficio Tecnico	112	Impegno spesa per lavori di manutenzione ordinaria pubblica illuminazione mesi luglio e agosto 2005 - impresa ECO.GEST.MULTISERVIZI srl
07/02/2006	Ufficio Servizi sociali	113	Erogazione contributo economico palla pubblica ass. sacrofano soccorso. Sez. di campagnano anno 2005
07/02/2006	Ufficio Tecnico	114	Impegno di spesa anno 2006 per smaltimento fanghi presso l'impianto depurazione poggio dell'ellera ditta Hydrocon srl € 21.600,00 iva inclusa
07/02/2006	Ufficio Tecnico	115	Impegno di spesa anno 2006 - ditta Multiservice importo annuale presunto € 9.000,00 iva annuale
07/02/2006	Ufficio Tecnico	116	Impegno di spesa per acquisto materiale edile occorrente per la manutenzione immobili comunali - importo € 40.000,00 iva compresa
07/02/2006	Ufficio Tecnico	117	Impegno di spesa per fornitura sale per disgelo stradale - ditta Italkali spa.- importo € 667,20 iva inclusa
07/02/2006	Ufficio Segreteria	118	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto faldoni archivio ditta EDK editore srl importo € 48,60 iva compresa
07/02/2006	Ufficio Servizi sociali	119	Impegno e liquidazione pneumatici per scuolabus targato RM4E4549
07/02/2006	Ufficio Tecnico	120	Impegno di spesa lavori di fornitura e posa di persiane in legno in palazzo venturi - ditta F.lli Zega snc
07/02/2006	Ufficio Tecnico	121	Impegno spesa per lavori di potatura e pulizia delle piante in via B. Lesen e V.le ungheria . Ditta S.O.S. Verde di P. Caltagirone
07/02/2006	Ufficio Tecnico	122	Liquidazione mese dicembe '05 e gennaio '06 incarico all'arch. G. Iurcotta, per l'informatizzazione della nuova variante al PRG attuazione disp. Lazio matica spa e prog. E-government
07/02/2006	Vigili Urbani	123	Impegno e liquidazione di spesa per acquisto 2 cornici per l'ufficio polizia locale
07/02/2006	Vigili Urbani	124	Impegno e liquidazione di spesa per acquisto di un timbro di metallo autoinchiostrant per ufficio polizia locale
07/02/2006	Vigili Urbani	125	Impegno e liquidazione di spesa per acquisto materiale elettrico e lampade per l'ufficio polizia locale
07/02/2006	Ufficio Servizi sociali	126	Liquidazione fattura ditta TE.BE.SCO. Srl
07/02/2006	Vigili Urbani	127	Liquidazione rifornimento carburante mese dicembre 2005 - polizia locale
07/02/2006	Vigili Urbani	128	Impegno e liquidazione di spesa per acquisto volume gestione veicoli in stato di fermo, aggiorn.form.det. E appendice aggiorn. Integrazione sanzioni edilizie
07/02/2006	Vigili Urbani	129	Impegno e liquidazione di spesa per acquisto materiale di cancelleria, plastificatrice per documenti, appendiabiti per divise, distruggi documenti e scaffalatura per documenti
08/02/2006	Ufficio Tecnico	130	Impegno di spesa per allontanamento delle acque reflue dal depuratore di poggio dell'ellera. Ditta Hydrocon srl € 142.560,00 iva inclusa
10/02/2006	Biblioteca	131	Liquidazione fattura n. 9 del 2.12.05 al Sig. Antonucci U. per una somma di € 104,88 iva inclusa, per fornitura materiali attività culturali biblioteca comunale svoltesi durante il 2005
10/02/2006	Ufficio Servizi sociali	132	Impegno di spesa e liquidazione fornitura urgente gas per m.f. (25/4/64)
10/02/2006	Vigili Urbani	133	Impegno di spesa per acquisto verbali autoimbustanti e copie ufficio verbali per la polizia locale
10/02/2006	Ufficio Servizi sociali	134	Contributo finanziario anno 2006 per pazienti psichiatrici - asl rmf distretto f4-per attività risocializzanti. Soggiorgio estivo e fondo cassa
10/02/2006	Ufficio Tecnico	135	Impegno di spesa per ritiro container isola ecologica e conferimento rifiuti e smaltimento - ditta ECO.GEST. IMPORTO complessivo € 3.846,96 iva compresa
10/02/2006	Ufficio Tecnico	136	Fornitura e posa in opera interrutore automatico magneto-termico e controllo linea di alimentazione- ditta Global System impianti € 211,20 iva compresa
10/02/2006	Vigili Urbani	137	Liquidazione rifornimento carburante mese di gennaio 2006 - protezione civile
10/02/2006	Vigili Urbani	138	Liquidazione rifornimento carburante mese di gennaio 2006 - polizia locale
10/02/2006	Ufficio Ragioneria	139	Liquidazione bolletta per n. 2 interventi verifica periodica su mf farmacia comunale
10/02/2006	Ufficio Tecnico	140	Liquidazione II rata del fondo assegnato all'uff. staff del coord. Dip. IV (rsga)
13/02/2006	Ufficio Segreteria	141	Liquidazione Avv. L. Mennella causa ercolani
13/02/2006	Ufficio Tecnico	142	Impegno di spesa denuncia Mud L. 70/94 anno 2006. ditta Hydrocon srl - importo € 360,00 iva inclusa
13/02/2006	Ufficio Tecnico	143	Impegno di spesa per acquisto n. 10 lame da sega - ditta siderurgica Scopetti srl - importo € 180,00 iva inclusa
13/02/2006	Biblioteca	144	Organizzazione fondo dei cappuccini della biblioteca comunale - centro culturale "Carlo Maggiorani"
13/02/2006	Ufficio Tecnico	145	Impegno di spesa e liquidazione per analisi scarico depurazione poggio dell'ellera - Arpa Lazio - importo € 358,00 iva inclusa
13/02/2006	Ufficio Segreteria	146	Impegno di spesa e liquidazione di € 126,00 per acquisto formulario dei contratti da Maggioli spa
15/02/2006	Ufficio Tecnico	147	Impegno di spesa per smaltimento fanghi presso l'impianto di depurazione poggio dell'ellera. Ditta Hydrocon srl € 83.600,00 iva compresa
15/02/2006	Ufficio Tecnico	148	Affidamento a trattativa privata alla ditta Res Ambiente '91 per lavori di completamento e sistemazione esterna centro sportivo in loc. Monterazzano. Approvazione schema di contratto
17/02/2006	Ufficio Segreteria	149	Rinnovo polizza RC patrimoniale dott.ssa S. Bellucci
17/02/2006	Ufficio Segreteria	150	Liquidazione ditte L'acchiappatarli , S. Belli, tipografia Vallelunga per mostra M° V. La Viola
17/02/2006	Ufficio Tecnico	151	Impegno di spesa per smaltimento fanghi presso l'impianto di depurazione poggio dell'ellera. Ditta Hydrocon srl € 55.250,00 iva compresa
18/02/2006	Ufficio Ragioneria	152	Trattamento economico funzioni direttore generale
18/02/2006	Ufficio Segreteria	153	Impegno di spesa e liquidazione Multiservice sas per fornitura carburante mese di gennaio 2006
20/02/2006	Ufficio Ragioneria	154	Liquidazione di spesa per tariffazione ricette per la farmacia comunale Soc. Sed 83 srl
20/02/2006	Ufficio Tecnico	155	Impegno di spesa per lavori di pronto intervento e di manutenzione straordinaria per il rifacimento tratto rete fognante e piccoli interv. Ai moduli scuola materna via roma - BELLI S.
20/02/2006	Ufficio Elettorale	156	Elezioni politiche 9-10 aprile 2006-costituzione uff. elettorale. Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo: 9/2 - 9/5/2006
20/02/2006	Ufficio Tributi	157	Impegno di spesa e liquidazione di € 19,97 a favore del comune di roma - serv. Messi per la notificazione di accertamenti ICI (€ 14,37), comune di Volvera (€ 5,56)
20/02/2006	Ufficio Tributi	158	Impegno di spesa e liquidazione € 334,38+iva a favore di Errebian soluz. Per ufficio per n. 2 stampanti laser HP 1200+ n. 2 cartuccia toner extra per uff. anagrafe e tributi
20/02/2006	Ufficio Tecnico	159	Impegno di spesa per lavori di apposizione di corpi illuminanti e riparazione insegna esterna alla farmacia comunale. Ditta Global System Impianti srl
20/02/2006	Ufficio Tecnico	160	Impegno di spesa lavori di sistemazione stanza ex enaoli per ufficio protezione civile - ditta s. belli
20/02/2006	Ufficio Tecnico	161	Impegno spesa per lavori urgenti presso le centrali termiche degli immobili comunali. Ditta Milan Impianti srl
20/02/2006	Vigili Urbani	162	Impegno e liquidazione di spesa per la collaborazione con il canile remiddi
20/02/2006	Ufficio Segreteria	163	Nomina responsabili procedimento
21/02/2006	Ufficio Tecnico	164	Impegno di spesa per smaltimento fanghi presso l'impianto di depurazione di poggio dell'ellera. Ditta Hydrocon srl € 83.600,00 iva compresa
21/02/2006	Ufficio Segreteria	166	Impegno di spesa per adesione Confservizi Lazio anno 2006
27/02/2006	Vigili Urbani	167	Impegno di spesa per l'integrazione dell'orario da part-time a full time dal 18.2.06 per l'A.G. di P.L. Viozzi A.
27/02/2006	Ufficio Segreteria	168	Liquidazione fatture coop. Sociale La Luce per il servizio di pulizia uffici comunali
28/02/2006	Biblioteca	169	Copertura assicurativa attività del centro comunale cultura-ludoteca
01/03/2006	Ufficio Ragioneria	170	Liquidazione bollette enel dic. 2005 + nuova utenza via del pavone + enel sole
01/03/2006	Ufficio Segreteria	171	Integrazione det. N. 832 del 17.11.05 per liquidazione all'Avv. M. Taglioni
01/03/2006	Ufficio Segreteria	172	Impegno di spesa e liquidazione Multiservice sas per fornitura carburante mese di febbraio 2006
06/03/2006	Ufficio Tecnico	173	Affidamento incarico all'Ing. G. costantini per redazione progetto preliminare per il collegamento funzionale nuovo pozzo in loc. vallelunga
06/03/2006	Ufficio Ragioneria	174	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto cassaforte e tende per l'ufficio ragioneria
06/03/2006	Ufficio Tecnico	175	Impegno di spesa per smaltimento fanghi presso l'impianto di depurazione di poggio dell'ellera. Ditta Hydrocon srl € 83.600,00 iva compresa
06/03/2006	Ufficio Tecnico	176	Ipmegno di spesa per smaltimento fanghi presso l'impianto di depurazione di poggio dell'ellera. Ditta Hydrocon srl € 83.600,00 iva compresa
06/03/2006	Ufficio Tecnico	177	Affidamento a trattativa privata all'Ati ditta res ambiente 91 e ferranti tommaso per ulteriori lavori di completamento di restauro e consolidamento palazzo comunale. Appr. Schema contratto
06/03/2006	Ufficio Tecnico	178	Impegno di spesa per smaltimento fanghi presso l'impianto di depurazione poggio dell'ellera - ditta Hydrocon srl € 83.600,00 iva compresa
06/03/2006	Ufficio Tecnico	179	Impegno di spesa e liquidazione ditta Bracciano ambiente spa relative al tributo per deposito in discarica RSU e assim. Agli urbani - anno 2006 - importo € 436.000,00
07/03/2006	Ufficio Tecnico	180	Rendicontazione della spesa effettivamente occorsa per lavori di completamento, restauro, consolidamento eliminazione delle barriere architettoniche palazzo comunale
07/03/2006	Vigili Urbani	181	Impegno e liquidazione di spesa per acquisto fornitura munizione per pistole calibro 9/21 per l'ufficio dela polizia locale
07/03/2006	Ufficio Tributi	182	Impegno di spesa e liquidazione € 584,53 + iva a favore di AGP per manutenzione straordinaria farmacia (fatt.54), uff. tributi (fatt. 56-63-66), biblioteca (fatt. 61-62) e forn. Mobili uff. tributi
07/03/2006	Ufficio Tributi	183	Impegno di spesa € 42,00 iva inclusa per integrare l'imp. Di spesa insufficiente per la redazione del DPS da parte di Ancitel spa
07/03/2006	Ufficio Tecnico	184	Impegno spesa per lavori di realizzazione area ecol. Ditta azienda scavi campagnanese - importo € 11.289,60 iva inclusa
07/03/2006	Ufficio Tecnico	185	Affidamento incarico prof. Arch. D. sestili e L. Brachetta per direzione lavori contabilità e coord. In fase real. Lavori ai sensi d.lgs. 494/96 per bonifica terreno diss. Ior. Le Conce
07/03/2006	Ufficio Tecnico	186	Impegno di spesa per manutenzione straord. Necessaria per impianto depurazione loc. S. Lucia, affidamento lavori
07/03/2006	Ufficio Tecnico	187	Impegno di spesa e liquidazione per lavori di pronto intervento sostituzione lampada scuola media. Ditta Ecogest Multiservizi srl € 180,00 iva inclusa
07/03/2006	Ufficio Tecnico	188	Fornitura e posa in opera di un telefono aggiuntivo presso la scuola media ditta Artech srl - importo € 300,00 iva inclusa
07/03/2006	Ufficio Tecnico	189	Liquidaz. Lavori di pronto intervento e di somma urgenza per il rifacimento e ripristino impianto di pubblica illuminazione via g. matteotti. Impresa P.I. di L. Pezzella
07/03/2006	Ufficio Tributi	190	Impegno di spesa di € 519,00 iva esclusa per n. 6 cd leggi d'italia De Agostini per l'anno 2006
07/03/2006	Ufficio Tecnico	191	Impegno di spesa per il rilascio dei certificati di assimilabilità - ditta Hydrocon srl € 180,00 iva compresa
07/03/2006	Ufficio Tecnico	192	Impegno di spesa per lavori di pronto intervento pre la sistemazione della tubazione della cucina della mensa della scuola elem. V.le ungheria - ditta S. Belli
08/03/2006	Ufficio Servizi sociali	193	Erogazione 50% bonus asilo nido anno scolastico 2004-2005 (acconto)
08/03/2006	Vigili Urbani	194	Impegno acquisto videocamera digitale canon mv 8501
08/03/2006	Ufficio Tributi	195	Impegno e liquidazione centro ufficio AGP srl
08/03/2006	Ufficio Servizi sociali	196	Liquidazione fatture coop. La luce gennaio 2006
08/03/2006	Ufficio Servizi sociali	197	Impegno e liquidazione riparazioni urgenti su attrezzature mensa scolastica
08/03/2006	Ufficio Servizi sociali	198	Liquidazione fattura autofficina f.lli Micheli snc
08/03/2006	Ufficio Servizi sociali	199	Acquisto testo Maggioli editore per ufficio politiche sociali
08/03/2006	Ufficio Tecnico	200	Impegno di spesa e liquidazione di € 1.550,00 + iva a favore di Rotary 96 snc per sostituzione macchina fotocopiatrice presso uff. tecnico
08/03/2006	Ufficio Elettorale	201	Impegno per acquisto attrezzature elettorali elezioni politiche 9.4.2006
08/03/2006	Vigili Urbani	202	Impegno e liquidazione di spesa per la collaborazione con il canile remiddi
08/03/2006	Ufficio Tecnico	203	Preventivo di spesa raccolta rifiuti loc. vallelunga ditta ECO.GEST.MULTISERVIZI srl € 4.895,00 iva inclusa
09/03/2006	Ufficio Segreteria	204	Integrazione di spesa per liquidazione fattura coop. Sociale La Luce per servizio di pulizia uffici comunali
09/03/2006	Ufficio Ragioneria	205	Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto al personale dipendente
09/03/2006	Ufficio Tecnico	206	Liquidazione gettoni di presenza commissione per parere preventivo sui PUA importo € 1.800,00
09/03/2006	Ufficio Servizi sociali	207	Fissazione criteri erogazione rimborso libri di testo e borse di studio 2005-2006
09/03/2006	Ufficio Servizi sociali	208	Rimborso al comune di sacrofano quote pasti centro diurno riabilitativo del DSM - ASL rmf4 - anno 2003-2004-2005
10/03/2006	Vigili Urbani	209	Liquidazione rifornimento carburante mese di febbraio 2006 - polizia locale
10/03/2006	Ufficio Tecnico	210	Liquidaz. Mese febbraio 2006 incarico arch. S. Brandi come  s.o. - R.S.G.A. per il piano di mantenimento del sistema ISO 14001
10/03/2006	Ufficio Tecnico	211	Approvazione e liquidazione stato finale, cert. Regolare esecuzione e ultimazione lavori completamento opere urbanizzazione primaria loc. poggio dell'ellera. Impresa Calcestruzzi Formellese
10/03/2006	Ufficio Tecnico	212	Liquidaz. I sal lavori rifacimento pavimentazione stradale c.so vitt. Emanuele - impresa SEA Santirocco edile appalti srl
10/03/2006	Ufficio Tecnico	213	Incarico al perito industriale G. Cicetti per il servizio di coordinamento e supervisione impianto di depurazione loc. S. Lucia. Liquidazione I acconto
10/03/2006	Ufficio Tecnico	214	Impegno di spesa e liquidazione acquisto riviste ditta Degi sas - importo € 170,00 compresa iva
10/03/2006	Ufficio Segreteria	215	Impegno di spesa e liquidazione pe copertura responsabilità civile auto dei mezzi comunali. Importo € 2737,00
10/03/2006	Ufficio Tecnico	216	Impegno di spesa per smaltimento fanghi presso l'impianto di depurazione di poggio dell'ellera. Ditta Hydrocon srl € 83.600,00 iva compresa
10/03/2006	Vigili Urbani	217	Impegno e liquidazione di spesa per acquisto di n. 4 marche da bollo per la pratica di armamento ufficio polizia locale
10/03/2006	Ufficio Tributi	218	Impegno di spesa e liquidazione di € 180,00 per l'acquisto di n. 6 ricariche tim da € 30,00 per gli apparati passati , zero canone e senza tasse di concessione
10/03/2006	Ufficio Tecnico	219	Approvazione perizia di variante suppletiva e di assestamento lavori di completamento ampliamento scuola materna v.le ungheria. Impresa SO.MA.CO. Srl
10/03/2006	Ufficio Tecnico	220	Impegno di spesa per strumentazione necessaria per impianto di depurazione loc. S. Lucia, come da preventivo ditta Chemitec srl. Via Newton 30 di a. Caccavale
10/03/2006	Ufficio Tecnico	221	Impegno di spesa per incarico agronomo Dott. F. Abatini per redazione numero due perizie mutamento destinazione uso terreni, loc. Monte razzan e radicapra
10/03/2006	Biblioteca	222	Liquidazione fattura n. 19 - 10.6.05, al fotografo M. Fedeli per servizio fotografico libro c. Maggiorani ed altri, coord. Dott. L. Mazzotti
14/03/2006	Ufficio Segreteria	223	Impegno di spesa per acquisto bandiere dalla MIB. Liquidazione spesa
14/03/2006	Ufficio Ragioneria	224	Liquidazione competenze accessorie mese di gennaio 2006
20/03/2006	Ufficio Ragioneria	225	Liquidazione competenze accessorie mese di febbraio 2006
20/03/206	Ufficio Tecnico	226	Affidamento alla ditta V.B. Elettroimpianti lavori di intervento, integrazione e messa a norma illuminazione centro storico, approvazione schema di contratto
20/03/2006	Ufficio Servizi sociali	227	Assunzione temporanea autista scuolabus Bozzo S. per n. 2 giorni dal 9 al 10.3.06
20/03/2006	Ufficio Ragioneria	228	Liquidazione bollette telecom e tim periodo contabile I e II bimestre 2006
21/03/2006	Vigili Urbani	229	Impegno e liquidazione di spesa per la collaborazione con il canile remiddi
23/03/2006	Ufficio Tecnico	230	Impegno di spesa di € 1735,36 iva compresa per l'affitto di un bagno chimico dalla ditta Italservizi 2000 srl
23/03/2006	Ufficio Segreteria	231	Impegno di spesa e liquidazione per spese di notifica effettuate per il comune di campagnano
23/03/2006	Ufficio Segreteria	232	Impegno di spesa per assicurazione fiat panda hobby dei messi comunali con Fondiaria Sai
24/03/2006	Ufficio politiche del lavoro	233	Liquidazione trimestrale progetto PE.RI.PLO. (percorsi di riquaificazione per lo sviluppo locale) iniziativa comunitaria EQUAL - fase II
24/03/2006	Ufficio Tributi	234	Impegno di spesa e liquidazione € 398,78 + iva a favore ditta Asci S. per la ricostruzione di materiale consumabile
24/03/2006	Ufficio Tecnico	235	Liquidazione III acconto incarico professionale Ing. M. Conte per la progettazione dei lavori di ristrutturazione, adeguamento e ampliamento impianto depuratore Poggio dell'Ellera
24/03/2006	Ufficio Tecnico	236	Impegno di spesa per lavori pronto intervento per il ripristino e sistemazione di parte del tetto della scuola elementare v.le ungheria - ditta s. Belli
24/03/2006	Vigili Urbani	237	Impegno e liquidazione di spesa per lo sviluppo stampa foto per l'ufficio di polizia locale
24/03/2006	Ufficio Elettorale	238	Impegno di spesa personale pulizie seggi elettorali elezioni politiche dal 9-10 aprile 2006
24/03/2006	Ufficio Tecnico	239	Impegno di spesa per lavori di pronto intervento ai bagni dei moduli della scuola materna e asilo nido via roma - ditta S. belli
24/03/2006	Ufficio Ragioneria	240	Liquidazione fatture ditta EDK, Gaspari e De.Gi. Per fornitura materiale di cancelleria, stampati e libri di aggiornamento
24/03/2006	Ufficio tecnico	241	Impegno di spesa e liquidazione rimborso Martinelli S. per bollettino postale erroneamente versato al comune
24/03/2006	Ufficio Ragioneria	242	Impegno di spesa e liquidazione abbonamento n. 6 giornate di aggiornamento più n. 8 incontri su personale ditta Gierre Servizi
24/03/2006	Ufficio Tecnico	243	Liquidazione II sal e stato finale dei lavori di messa in sicurezza piazzale ortonelli. Impresa Tra.Mo.Ter. Lavori srl approvazione certificato regolare esecuzione lavori
24/03/2006	Ufficio Tecnico	244	Liquidazione acconto Ing. G. Mingolla relativa alla direz. Dei lavori per il nuovo impianto depurazione centro capoluogo e relativo collettore adduzione. Prog. Es. II lotto str. A e B.
24/03/2006	Ufficio Tecnico	245	Incarico perito industriale G. Cicetti per redazione autorizzazione allo scarico impianto depurazione loc. poggio dell'ellera
24/03/2006	Ufficio Segreteria	246	Liquidazione all'avv. M. Taglioni per incarico istanza riesame decreto sequestro preventivo depuratore Poggio dell'Ellera
24/03/2006	Ufficio Segreteria	247	Impegno di spesa per abbonamento anno 2006 alla nuova rassegna di legislazione, dottrina, giurisprudenza
28/03/2006	Ufficio anagrafe	248	Impegno acqusto carte d'identità
29/03/2006	Ufficio Servizi sociali	249	Liquidazione richieste relative a "libri di testo" anno scolastico 2005-2006
31/03/2006	Ufficio Tributi	250	Migrazione architettura rete lan comunale da P2P a windows server 2003 con implementazione di active directory
31/03/2006	Ufficio Tecnico	251	Liquidazione mese marzo '06 incarico Arch. S. Brandi, com s.O. - R.S.G.A. per il piano di mantenimento del sistema ISO 14001
31/03/2006	Ufficio Tecnico	252	Rendicontazione della spesa effettivamente occorsa per lavori di restauro della chiesa del gonfalone
05/04/2006	Ufficio Servizi sociali	253	Impegno e liquidazione al personale uff. politiche e scolastiche per elezione centro sociale anziani
05/04/2006	Ufficio Servizi sociali	254	Approvazione rendiconto attività realizzate di € 15.000,00 concesso dalla regione lazio per centro sociale anziani per il corso di ginnastica e altre attività sost. L.r. 744
06/04/2006	Ufficio Segreteria	255	Impegno di spesa per riparazione vettura fiat panda BA868PJ. Liquidazione
07/04/2006	Ufficio Ragioneria	256	Impegno di spesa per acquisto scrivanie uff. ragioneria
07/04/2006	Ufficio Ragioneria	257	Liquidazione bollette telecom e tim 1 e 2 bim. 06
07/04/2006	Ufficio Ragioneria	258	Liquidazione bollette italgas periodo contabile da dicembre 02 a febbraio 06
12/04/2006	Ufficio Tecnico	259	Liquidazione lavori di somma urgenza e di pronto intervento per il ripristino e rifacimento fognatura trav. Vicolo del moro. Impresa CESAS srl
12/04/2006	Ufficio Tecnico	260	Impegno di spesa lavori di pulizia smaltimento rifuti abbandonati e aree esterne locale commerciale comunale loc. s. alessandra. Ditta Eco.Gest.Multiservizi srl
12/04/2006	Ufficio Tecnico	261	Impegno di spesa per lavori di sistemazione del tetto della scuola media. Ditta S. Belli
12/04/2006	Ufficio Tributi	262	Impegno di spesa e liquidazione € 43,00 iva inclusa a favore di Mor.AN.SERVICE per acquisto libro guda all'ici di P. Pulcino  ed. 2006
12/04/2006	Ufficio Segreteria	263	Impegno di spesa e liquidazione Multiservice sas per fornitura carburante mese di marzo 2006
12/04/2006	Ufficio commercio	264	Impegno di spesa e liquidazione € 379,00 iva compresa per abbonamento banca dati on line ed abbonamento disciplina del commercio, offerto ditta Maggioli spa
12/04/2006	Ufficio commercio	265	Impegno di spesa e liquidazione € 97,97 iva compresa per l'aggiornamento della raccolta sul commrecio offerto dalla ditta Gaspari srl
12/04/2006	Ufficio Tecnico	266	Impegno di spesa per smaltimento fanghi dal depuratore poggio dell'ellera al depuratore di s. lucia - ditta Hydrocon srl - importo € 203.340,00 iva compresa
12/04/2006	Ufficio Tributi	267	Annullamento det. (n. interna 18) dell'1.2.06
12/04/2006	Ufficio Tributi	268	Impegno di spesa e liquidazione € 268,00 + iva a favore di centro ufficio AGP per acquisto 4 calcolatrici olivetti modello logos 694t
12/04/2006	Ufficio  tecnico	269	Impegno di spesa e liquidazione € 1352,00 + iva a favor centro AGP per postazione inform. Ufficio condono
12/04/2006	Ufficio Tecnico	270	Impegno spesa per lavori di una seconda perforazione per la realizzazione pozzo artesiano loc. vallelunga. Impresa SDA PERFORAZIONE SRL
12/04/2006	Ufficio Tecnico	271	Affidamento incarico Arch. M. Lisco per la redazione, progettazione esecutiva, dir. Lavori 494/96 - recupero e consolidamento parrocchia s. giovanni battista
12/04/2006	Vigili Urbani	272	Impegno di spesa per canone annuale procedure della polizia municipale
12/04/2006	Ufficio Tecnico	273	Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria scuola elementare v.le ungheria- ditta S. Belli
12/04/2006	Ufficio Tecnico	274	Liquidaz. I sal lavori interventi di straord. E urgente manutenzione delle pavimentazioni in alcuni tratti e strade comunali. Riparazione buche e pavimentazione. Res Ambiente
12/04/2006	Ufficio Tecnico	275	Impegno di spesa per riparazione mezzo comunale modelo transporter. Ditta Opel Di Cassio di R. Di Cassio € 933,60 iva inclusa
12/04/2006	Vigili Urbani	276	Impegno di spesa per lavaggio autovetture in dotazione alla polizia locale
12/04/2006	Ufficio Servizi sociali	277	Erogazione contributo economico alla direzione didattica 214° circolo "Campagnano"
12/04/2006	Ufficio Servizi sociali	278	Impegno e liquidazione corona per giornata commemorativa anniversario morte C. Leonelli
12/04/2006	Ufficio Tecnico	279	Impegno spesa per lavori di pronto intervento per lavori di sistemazione str. Monte gemini e p.le presso depuratore poggio dell'ellera. Impr. ASC 2100 srl
12/04/2006	Ufficio Tecnico	280	Impegno spesa per lavori di pronto intervento per la sistemazione strada di fontana latrona - impresa ASC 2100 srl
13/04/2006	Ufficio Ragioneria	281	Impegno spesa e liquidazione consulenza stipendiale soc. TESEL srl
19/04/2006	Ufficio Elettorale	282	Elezioni comunali 28-29 maggio 2006 -costituzione ufficio elettorale. Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo 28/3 - 28/06/06
19/04/2006	Ufficio Tecnico	283	Liquidazione incentivazione responsabile del procedimento - art. 18 L. 109/94, l. 216/95 e legge 144/99
19/04/2006	Ufficio Ragioneria	284	Liquidazione competenze accessorie al personale dipendente mese di marzo 2006
20/04/2006	Ufficio Servizi sociali	285	Approvazione rendicontazione  e relazione riguardante il progetto "interventi a favore di popolazione indigente"
20/04/2006	Ufficio Segreteria	286	Approvazione bando di gara e capitolato speciale di appalto per il servizio di pulizia uffici comunali
26/04/2006	Ufficio Segreteria	287	Liquidazione compensi ai dipendenti del dipartimento I per la realizzazione dei peg anno 2005
27/04/2006	Ufficio Segreteria	288	Impegno di spesa per adesione servizio integrato Ancitel anno 2006
27/04/2006	Ufficio Segreteria	289	Impegno di spesa per acquisto da Gaspari srl dell'Agenda caparrini e rubrica 2006
27/04/2006	Ufficio Servizi sociali	290	Liquidazione fatture coop. Soc. " La Luce" - marzo 2006
27/04/2006	Ufficio Servizi sociali	291	Liquidazione fatture coop. Soc. " La Luce" - febbraio 2006
27/04/2006	Ufficio Ragioneria	292	Mobilità interna dipendente G. Pulcini
28/04/2006	Ufficio Ragioneria	293	Conferimento temporaneo di mansioni superiori. Proroga
28/04/2006	Ufficio Ragioneria	294	Collocamento a riposo segretario comunale dott. A. Gregori
28/04/2006	Ufficio Ragioneria	295	Assunzione temporanea autista scuolabus Bozzo S. per n. 1 giorno (7.4.06)
28/04/2006	Ufficio Ragioneria	296	Liquidazione compensi componenti commissioni per concorso VV.UU.
04/05/2006	Ufficio Ragioneria	297	Corresponsione al segretario comunale indennità sostitutiva per mancata fruizione n. 60 gg. Di congedo ordinario
04/05/2006	Ufficio Ragioneria	298	Impegno spesa per lavori di pronto intervento per la riparazione di un tratto di rete idrica in via di quarantina. Impresa ASC 2100 srl
04/05/2006	Ufficio Tecnico	299	Impegno spesa per lavori di pronto intervento per la riparazione di un tratto di rete fognante in via roma. Impresa ASC 2100 srl
04/05/2006	Vigili Urbani	300	Impegno e liquidazione di spesa per la collaborazione con il canile remiddi
04/05/2006	Ufficio Tecnico	301	Acquisto catasto censuario urbano
04/05/2006	Ufficio Servizi sociali	302	Erogazione contributo economico straordinario nucleo familiare A.B.
04/05/2006	Vigili Urbani	303	Liquidazione di spesa per la  locazione di misuratori di velocità - verbali incassati dal 1.1.06 - 28.2.06
04/05/2006	Ufficio Servizi sociali	304	Rettifica det. 977/05 e 978/05, relative alla liquidazione del pagamento per prestazioni occasionali: sig.ra F. lillo e L. Giuliani corso di ginnastica corr. Per centro soc. anziani
04/05/2006	Vigili Urbani	305	Servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione al codice della strada - affidamento alla maggioli spa - impegno di spesa
04/05/2006	Ufficio Segreteria	306	Liquidazione fatture coop. "La Luce" per servizio di pulizia uff. comunali
04/05/2006	Ufficio Tributi	307	Impegno di spesa e liquidazione di € 27,80 a favore comune di roma- serv. Messi per notificazione acc. Ici (€ 22,24) comune mazzano (€ 5,60)
05/05/2006	Vigili Urbani	308	Liquidazione rifornimento carburante mese di marzo 2006. polizia locale
05/05/2006	Vigili Urbani	309	Impegno di spesa per la locazione di misuratori di velocità - verbali incassati dal 22.3.06 al 19.4.06
05/05/2006	Vigili Urbani	310	Impegno di spesa per la locazione di misuratori di velocità - verbali incassati dal 1.1.06 al 28.2.06
05/05/2006	Ufficio Tecnico	311	Liquidazione parcella ing. C. Guglielmino per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di completamento oere di urbanizzazione pr. Poggio dell'ellera
05/05/2006	Ufficio Tecnico	312	Liquidazione 4 ed ultimo sal lavori ampliamento della scuola materna comunale v.le ungheria. Impresa Edilmonteflavio
05/05/2006	Ufficio Tecnico	313	Impegno di spesa lavori di sistemazione e trasloco linee telefoniche al palazzo comunale - ditta R. Vicerè
05/05/2006	Ufficio Tecnico	314	Impegno di spesa lavori realizzazione impianto antincendio presso scuola materna v.le ungheria. Ditta Edilmonteflavio srl
05/05/2006	Biblioteca	315	Impegno e liquidazione contributo di € 6.000,00 alle due associazioni bandistiche G. Rizzoli e Iris, per anno 2006
05/05/2006	Ufficio elettorale	316	Impegno di spesa personale pulizie seggi elettorali elezioni amministrative del 28-29 maggio 2006
05/05/2006	Ufficio Tecnico	317	Liquidazione 3° ed ultimo sal lavori completamento di un campo da hockey su erba sintetica e sistemazione area adiacente loc. monte razzano - impresa S.A.GEN. - Soc. Appalti generali
05/05/2006	Ufficio Tecnico	318	Liquidazione 5° ed ultimo sal lavori di completamento scuola materna comunale in v.le ungheria - impresa SO.MA.CO. Srl
05/05/2006	Ufficio Tecnico	319	Liquidazione 4° sal lavori completamento scuola materna comunale v.le ungheria - impresa SO.MA.CO. Srl
05/05/2006	Ufficio Tecnico	320	Impegno di spesa e liquidazione per interventi di fornitura e posa in opera presso la farmacia comunale da parte della Global System impianti € 816,00
05/05/2006	Ufficio Tecnico	321	Liquidazione lavori somma ugenza e pronto intervento per il rifacimento terrazzo ampliamento mensa scuola elementare v.le ungheria - impresa DOMUS di D. Armillei
05/05/2006	Ufficio Tecnico	322	Impegno di spesa pe smaltimento fanghi dal depuratore poggio dell'eller al depuratore S. Lucia - Ditta Hydrocon srl - importo € 9.509,50 iva compresa
05/05/2006	Ufficio Tecnico	323	Liquidazione mese aprile 06 incarico arch. S. Brandi, come S.O. - RSGA (supp. Operat. Al rappresentante sistema gestione ambientale) per il piano di mantenimento sist. ISO 14001
05/05/2006	Ufficio Elettorale	324	Deposito ed utilizzo arredi e materiale elettorale
05/05/2006	Ufficio Segreteria	325	Impegno di spesa e liquidazione per riparazione affrancatrice postale. Ditta SIMA ROMA 2000
09/05/2006	Ufficio anagrafe	326	Approvazione progetto custode cimitero anno 2006
10/05/2006	Vigili Urbani	327	Impegno e liquidazione acquisto manifesti e cartelli polizia locale
11/05/2006	Ufficio Segreteria	328	Pagamento alla coop. La luce arl fatture nn. 113 e 154 per servizio di pulizia locali comunali
11/05/2006	Ufficio Segreteria	329	Liquidazione all'avv. M. Taglioni per incarico per ricorso TAR del Lazio del Sig. Troisio F.
11/05/2006	Ufficio Elettorale	330	Referendum costituzionale 25-26 giugno 2006 - costituzione dell'ufficio elettorale - autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo 25-4 / 26.7.06
11/05/2006	Ufficio Tecnico	331	Impegno di spesa per incentivazione economica servizio di trasporto e smaltimento dei liquami del depuratore di poggio dell'ellera importo € 1.500,00
11/05/2006	Ufficio Tecnico	332	Liquidazione incarico perito industriale G. Cicetti per redazione autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione in loc. poggio dell'ellera
11/05/2006	Ufficio Tecnico	333	Liquidazione II acconto al perito industriale G. Cicetti per la fornitura delle prestazioni specialistiche relative alle attività di avviamento messa in esecuzione, messa a punto proc. Dep. Impianto depurazione  S. Lucia. Liquidazione II acconto
11/05/2006	Ufficio Tecnico	334	Liquidazione incarico G. Cicetti per fornitura di prestazione specialistiche att. Di avviamento, messa in esecuzione impianto di depurazione loc. s. lucia, liqudazione III acconto
12/05/2006	Ufficio Segreteria	335	Impegno di spesa e liquidazione per pagamento prestazione medico veterinaria dott. C. F. Formica
12/05/2006	Ufficio Segreteria	336	Impegno di spesa per sostituzione pneumatici fiat panda BA 868 PJ multiservice sas
12/05/2006	Ufficio Segreteria	337	Impegno di spesa e liquidazione Multiservice sas per fornitura carburante mese di aprile 2006
12/05/2006	Biblioteca	338	Impegno rinnovo abbonamento al semestrale di filologia e letteratura europea "La parola del testo" anno 2006
12/05/2006	Ufficio Tecnico	339	Impegno per fornitura e posa in opera, porte vetrate in alluminio uffici piano terra
12/05/2006	Ufficio Tecnico	340	Impegno di spesa per fornitura nuova pompa di primo sollevamento. Poggio dell'ellera € 2.600,00 + iva
12/05/2006	Ufficio tecnico	341	Impegno spesa per incarico arch. Montani, collaudo strutturale lavori ampliamento e adeguamento funzionale impianto depurazione poggio dell'ellera
12/05/2006	Ufficio tecnico	342	Affidamento incarico studio tecnico ass. ingg. Macaluso, Maizza, Moschella nella persona Ing. Macaluso per dir. Lavori e coord. Sicur. In fase di esec. Lavori rete fognante - I lotto
12/05/2006	Uffici tributi	343	Impegno di spesa e liquidazione € 172,98 + iva a favore ditta ASCI S. per la ricostruzione di materiale consumabile
12/05/2006	Ufficio Tributi	344	Impegno di spesa e liquidazione € 444,08 + iva a favore centro AGP per insegna luminosa anagrafe, ass. straordinaria presso uff. tributi, ass. str. Presso biblioteca
12/05/2006	Ufficio Tributi	345	Migrazione applicatico ICI su ambiente di rete Windows
12/05/2006	Ufficio Tecnico	346	Approvazione e liquidzione III sal lavori di ampliamento e adeguamento funzionale impianto di depurazione poggio dell'ellera - SERI spa
12/05/2006	Ufficio Tecnico	347	Impegno di spesa e liquidazione acquisto e montaggio vetri da parte della ditta Gentili A. per un importo di € 970,00 + iva
12/05/2006	Ufficio Tecnico	348	affidamento incarico arch. S. Brandi per la dir. Dei lavori e coord. Della sicurezza in fase di esecuzione lavori di rifacimento p.zza b. croce
12/05/2006	Ufficio Tributi	349	Impegno di spesa per contratto manutenzione e assistenza software 2006 maggioli informatica
12/05/2006	Vigili Urbani	350	Impegno di spesa per abbonamento a Maggioli Editore - importo € 184,00 iva inclusa
12/05/2006	Ufficio Tecnico	351	Impegno di spesa per lavori di manutenzione straord. Presso uff. del lavoro e uff. vigili urbani - ditta s. Belli
12/05/2006	Ufficio Ragioneria	352	Impegno di spesa e liquidazione quota spese funzionamento A.A.T.O. 1 - ANNO 2005 e 2006 - importo complessivo € 34.585,88
12/05/2006	Ufficio Tecnico	353	Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ACCA SOFTWARE SPA per acquisto programma condus per le pubb. Amm., nuovo programma per la gestione completa condono
12/05/2006	Ufficio Tecnico	354	Impegno spesa per lavori di sistemazione di un tratto di s. lucia - impresa ASC 2100 SRL
12/05/2006	Ufficio Tecnico	355	Affidamento incarico Ing. G. Costantini per redazione progetto definitivo, esecutivo e dir. Lavori per il collegamento funz. Nuovo pozzo in loc. Vallelunga
12/05/2006	Ufficio Tecnico	356	Impegno di spesa per acquisto n. 2 libri ambiente e territorio - importo € 60,00 compresa alla Degi sas di Lapertos V.
12/05/2006	Ufficio Ragioneria	357	Impegno di spesa per corso di aggiornamento ditta ISCEA - € 770,00 Iva esente per gli enti pubblici
12/05/2006	Ufficio Tecnico	358	Appr. E liquidazione stato finale, cert. Regolare esec. E ultimaz. Lavori di sistemazione e completamento area esterna centro sportivo in loc. m. razzano impresa Res ambiente
12/05/2006	Ufficio Tributi	359	Imp. Di spesa e liquidazione € 634,67 + iva a favore di centro uff. AGP per assistenza rete presso uff. rag., ass. str. Presso la biblioteca, ass. str. Presso uff. tributi
12/05/2006	Ufficio Tributi	360	Impegno di spesa e liquidaz. € 398,00 + iva a favore rotary 96 snc per intervento str. Presso prot., int. Str. Presso anagrafe e uff. tecnico
12/05/2006	Ufficio Tributi	361	Impegno di spesa e liquidazione € 351,00 + iva a favore di TC Sistema per n. 1 server
12/05/2006	Ufficio Tributi	362	Impegno di spesa e liquidazione € 172,98 + iva a favore ditta ASCI S. per la ricostruzione di materiale consumabile
12/05/2006	Ufficio anagrafe	363	Impegno acquisto sedie per uffici demografici
12/05/2006	Ufficio politiche del lavoro	364	Erogazione contributo a fondo perduto ai ben. Dell'avviso pubblico - "un'idea per campagnano" finanziamento dalla provincia di roma
12/05/2006	Ufficio Servizi sociali	365	Affidamento servizio pre-scuola e servizio di sorveglianza temporanea all'ass. la Lampada Magica dal 1.1.06 al 10.6.06
12/05/2006	Ufficio Servizi sociali	366	Impegno e liquidazione per n. 4 pneumatici per lo scuolabus targato CJ 582 GB
12/05/2006	Ufficio Tecnico	367	Impegno spesa per prova di portata relativa alla realizzazione del 2 pozzo loc. vallelunga. Impersa sda perforazione srl
12/05/2006	Ufficio Tributi	368	Approvazione modello agevol. ICI "Comodato gratuito" per l'anno 2005 e  mod. agevol. ICI div. Ab. Per l'anno 2005
12/05/2006	Ufficio Tecnico	369	Integrazione all'impegno di spesa per installazione pompa sommersa provvisoria per esecuzione prova emungimento pozzo in fase realizzaz. Loc. vallelunga - sda perf.
12/05/2006	Ufficio Tecnico	370	Impegno di spesa per lavori di manutenzione str. Per rifacimento bagno presso scuola media in via b. lesen - ditta S. Belli
12/05/2006	Ufficio Tecnico	371	Impegno spesa per lavori di pronto intervento per la riparazione di un tratto di rete fognante via del pavone -impresa ASC 2100 SRL
12/05/2006	Ufficio Tributi	372	Impegno di spesa e liquidazione € 35,26 per l'acquisto di 250 moduli per accettazione rcc. E 1200 avvisi di ricevim. Da poste it.
12/05/2006	Vigili Urbani	373	Impegno e liquidazione di spesa per prest. Medico veterinaria del 22.6.05
12/05/2006	Vigili Urbani	374	Impegno e liquidazione di spesa per acquisto proc amm., inizio attività ed autorizz. E abb. Rivista giur. Di polizia, i crocevia, il vigile urbano
12/05/2006	Ufficio Tecnico	375	Impegno di spesa per lavori di urgeza e pronto intervento per il ripristino impianto di illuminazione via g. carducci - ditta P.I. di L. Pezzella
12/05/2006	Ufficio Tecnico	376	Impegno di spesa e liquidazione per aumento di potenza in loc. poggio dell'ellera. Comune di campagnano - punto enel, per u importo € 737,00 iva compresa
15/05/2006	Ufficio Tecnico	377	Affidamento incarico al geologo C. Sanacori  per assistenza professionale svolg. Prova di portata a scalini e red. Relazione 2 pozzo loc. vallelunga
15/05/2006	Ufficio Tributi	378	Acquisto stampati ici
15/05/2006	Ufficio Tributi	379	Acquisto stampante per buste paga
15/05/2006	Ufficio Tecnico	380	Impegno di spesa e liquidazione acquisto riviste ditta Degi sas - importo € 77,00 compresa iva
15/05/2006	Ufficio Tecnico	381	Impegno di spesa e liquidazione per analisi scarico depuratore s. lucia - Arpa Lazio - importo € 168,37 iva inclusa
15/05/2006	Ufficio Tecnico	382	Impegno di spesa per il noleggio e l'installazione di un bagno chimico standard presso il campo sportivo del comune di campagnano - pari a € 480,00 iva inclusa
15/05/2006	Ufficio Tecnico	383	Impegno di spesa per il noleggio e l'installazione di un bagno chimico standard presso il campo sportivo del comune di campagnano - pari a € 480,00 iva inclusa
15/05/2006	Vigili Urbani	384	Liquidazione di spesa per l'armamento degli agenti di p.l.
15/05/2006	Ufficio Tecnico	385	Incarico arch. C. Terzoli per la variante al completamento del consolidamento della rupe s. maria del sorbo - finanziamento regione lazio APQ5
15/05/2006	Ufficio Tecnico	386	Incarico arch. D. sestili collaudatore in corso d'opera per la variante al completamento del consolidamento della rupe - s. maria del sorbo - fin. Regione APQ5
15/05/2006	Ufficio Tecnico	387	Incarico arch. R. capuani quale coord. Per la sicurezza in fase di progett. Esec. E in fase  di realizzazione variante al completamento del consolid. Rupe s. maria del sorbo dfin. Reg. APQ5
15/05/2006	Ufficio Tecnico	388	Liquidazione fatture ditta liquigas spa per foritura di gpl intervento di restauro e consolidamento complesso monumentale  s. maria del sorbo
15/05/2006	Ufficio Tecnico	389	Impegno di spesa relativo agli interventi di natura straordinaria per impianto di depurazione capoluogo loc. s. lucia - stato attiv. Al 27.3.06 (all. computo metrico estimativo)
15/05/2006	Biblioteca	390	Provvedimenti in favore di tesi e studi universitari svolti sulla città di campagnano di roma
15/05/2006	Vigili Urbani	391	Liquidazione di spesa per acquisto cd aggiornamento raccolta delibere e determine
15/05/2006	Vigili Urbani	392	Liquidazione rifornimento carburante mese di aprile 2006. polizia locale
15/05/2006	Vigili Urbani	393	Impego e liquidazione di spesa per acquisto di n. 2 tessere tim da € 50,00 e per n. 20 pedaggi autostradali (autostrada roma-l'aquila per procura tivoli)
15/05/2006	Ufficio Tecnico	394	Liquidazione parcella ing. G. Costantini per la redazione del progetto preliminare per il collegamento funzionale nuovo pozzo in loc. vallelunga
15/05/2006	Biblioteca	395	Liquidazione fattura n. 36/06 di € 240,00 iva inclusa alla tipografia vallelunga di R. Giulianelli, per la fornitura di n. 5000 segnalibro
15/05/2006	Ufficio Ragioneria	396	Liquidazione compesi ai dipendenti del  dipartimento II per la realizzazione dei peg anno 2005
15/05/2006	Vigili Urbani	397	Impegno di spesa per l'integrazione dell'orario da part-time a full time fino al 30.06.06 per l'A.G. di P.L. Viozzi A.
15/05/2006	Ufficio Tecnico	398	Liquidazione compensi ai dipendenti del dip. IV per la realizzazione dei peg anno 2005
16/05/2006	Ufficio Segreteria	399	Impegno e liquidazione progetto finalizzato sportello INPS
16/05/2006	Ufficio Tecnico	400	Liquidazione compensi ai dipendenti del dip. V per la realizzazione dei PEG anno 2005
16/05/2006	Vigili Urbani	401	Impegno e liquidazione progetto di lavoro intera area San Marco 2006
16/05/2006	Vigili Urbani	402	Liquidazione progetti obiettivo anno 2005 personale dipartimento Polizia Locale.
17/05/2006	Ufficio Ragioneria	403	Liquidazione bollette Telecom 1°/2°/3° Bimestre 2006 (n.5 bollette arrivate in tempi diversi dalle liquidazioni dei rispettivi periodi)
18/05/2006	Servizi Sociali	404	Liquidazione budget di settore, per assegnazione compensi produttività personale anno 2005.
23/05/2006	Ufficio Ragioneria	405	Liquidazione competenze accessorie al personale dipendente per il mese di Aprile 2006.
30/05/2006	Biblioteca	406	Distribuzione editoriale: Progetto per favorire la conoscenza della città e del territorio.
30/05/2006	Biblioteca	407	Progetto Biblioteca - Ludoteca Comunale per realizzazione Cd fotografico per favorire la conoscenza della città e del territorio.
30/05/2006	Servizi Sociali	408	Impegno di spesa per pubblicazione Gazzetta Ufficiale bando gestione mensa scolastica.
30/05/2006	Ufficio Ragioneria	409	Riduzione orario di lavoro settimanale L.S.U. Sig.ra Annalisa periodo dal 21/04/06 al 30/06/06
30/05/2006	Biblioteca	410	Affidamento gestione Segreteria del Sistema Bibliotecario Ceretano -Sabatino alla Biblioteca Comunale- Centro Culturale "Carlo Maggiorani", biennio 2007/2008.
30/05/2006	Ufficio Ragioneria	411	Quota associativa Farmacia anno 2006
30/05/2006	Ufficio Ragioneria	412	Impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Errebian Spa per forniture varie.
30/05/2006	Ufficio Ragioneria	413	Rinnovo abbonamenti "Italia Oggi" Guida agli Enti Locali" ed altri anno 2006
30/05/2006	Ufficio Ragioneria	414	Impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Edk Editore per forniture varie.
30/05/2006	Ufficio Ragioneria	415	Rinnovo abbonamento "L'informatore farmaceutico" anno 2006, Ditta Masson S.p.a.
30/05/2006	Ufficio Ragioneria	416	Liquidazione fattura Ditta SIPEL s.r.l.
31/05/2006	Ufficio Segreteria	417	Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi diritti segreteria 1° trimestre 2006
31/05/2006	Ufficio Segreteria	418	Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi diritti segreteria 2° trimestre 2006
01/06/2006	Ufficio Segreteria	419	Impegno di spesa per acquisto fotografia Presidente della repubblica Giorgio Napoletano e n. 2 copie Testo Unico Ordinamento degli EE.LL.
01/06/2006	Ufficio Segreteria	420	Liquidazione spese di viaggio al Commissario prefettizio Dott.ssa S. Bellucci.
01/06/2006	Ufficio Segreteria	421	Impegno di spesa e liquidazione Multiservice Sas per fornitura carburante mese di maggio 2006.
05/06/2006	Ufficio Segreteria	422	Impegno di spesa e liquidazione polizza RCT terzi, Incendio del Comune, incendio e furto Farmacia, Infortuni conducenti, RCA libro matricola.
05/06/2006	Ufficio Segreteria	423	Impegno di spesa per assicurazione fiat panda hobby dei messi comunali con Fondiaria Sai
06/06/2006	Vigili Urbani	424	Impegno e  liquidazione di spesa per la collaborazione con il Canile Remiddi.
06/06/2006	Ufficio Tecnico	425	Impegno e liquidazione di spesa per intervento elettrico farmacia comunale - Ditta Global System Srl Euro 162,00 IVA inclusa.
06/06/2006	Ufficio Tecnico	426	Impegno di spesa a conguaglio per smaltimento fanghi dal depuratore di Poggio dell'Ellera al depuratore di S. Lucia -- Ditta HYDROCON s.r.l. - Importo 48.334,00 IVA compresa.
06/06/2006	Ufficio Tecnico	427	Impegno di spesa installazione di sistema video-sorveglianza presso l'area adibita ad isola ecologica - Ditta Global System Srl Euro 5.160,00 IVA inclusa.
06/06/2006	Servizi Sociali	428	Liquidazione Assicurazione Ambulanza Targata CN 383 HT.
06/06/2006	Ufficio Tecnico	429	Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria presso il tetto dei Vigili Urbani e parte della Chiesa del Gonfalone - Ditta Sergio Belli.
06/06/2006	Vigili Urbani	430	Impegno e liquidazione di spesa per collaborazione con i volontari del Pronto Intervento C.B., per la Fiera di San Marco
06/06/2006	Vigili Urbani	431	Impegno e liquidazione di spesa per collaborazione con i volontari del Pronto Intervento C.B.,e il Sig. Tacchi Davide, per la Fiera di San Marco
06/06/2006	Ufficio Tributi	432	Manutenzione Hardware annuale del sistema informatico Comunale
06/06/2006	Servizi Sociali	433	Liquidazione fatture Coop. Sociale La Luce --Aprile 2006
06/06/2006	Ufficio Tecnico	434	Impegno di spesa e liquidazione per la fornitura e la posa in opera dell'arredamento necessario agli Uffici LL.PP. Del Comune da parte della Ditta Boccolini- per un importo di Euro 3.996,00  più IVA.
06/06/2006	Ufficio Tecnico	435	Impegno di spesa e liquidazione per la realizzazione di due vetrate in alluminio presso il Palazzo Comunale -Ditta Euroinfissi di Franco Ciufolini.
06/06/2006	Servizi Sociali	436	Servizio di assistente sociale Dott.ssa Graziosi Lucia.
06/06/2006	Servizi Sociali	437	Approvazione graduatoria provvisoria richiesta contributi per integrazione dei canoni di locazione anno 2004.
06/06/2006	Servizi Sociali	438	Rettifica al bando e capitolato per il servizio di refezione scolastica e fornitura derrate alimentari.
06/06/2006	Ufficio Segreteria	439	Impegno di spesa per acquisto timbri protocollo ed accessori da Errebian S.r.l.
07/06/2006	Ufficio Tributi	440	Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 5.932,00 iva inclusa a favore di Sservice & Consulting Srl per aggiornamento/adeguamento hardware e software, fattura 02/06, 03/06 e 21/06.
07/06/2006	Vigili Urbani	441	Liquidazione di spesa per la locazione di proprietà N verbali incassati dal 01/03/2006 al 19/4/2006.
07/06/2006	Ufficio Ragioneria	442	Liquidazione di spesa bollette ITALGAS - periodo contabile Febbraio -Maggio 2006.
08/06/2006	Vigili Urbani	443	Impegno di spesa per la locazione di misuratori di velocità N saldo anno 2003 - 2004 N 2005.
12/06/2006	Ufficio Segretaria	444	Impegno di spesa per registrazione sentenza civile n. 24104/2003. Picalarga/Comune Campagnano di Roma.
12/06/2006	Ufficio Ragioneria	445	Liquidazione bollette ENEL periodo contabile Gennaio - Febbraio 2006.
12/06/2006	Ufficio Ragioneria	446	Liquidazione bollette ENEL periodo contabile Marzo-Aprile 2006 più ENEL Sole.
13/06/2006	Ufficio Elettorale	447	Rettifica nominativo per impegno di spesa personale pulizie seggi elettorali- Elezioni Amministrative del 28 -29 maggio 2006.
13/06/2006	Ufficio Elettorale	448	Impegno di spesa personale pulizie seggi elettorali - Elezioni Referendum Popolare 25/26 giugno 2006.
13/06/2006	Ufficio Tecnico	449	Impegno di spesa per acquisto ricambi terna gommata comunale -Ditta C.S. Ricambi s.r.l.- importo Euro 272,74 IVA inclusa.
13/06/2006	Servizi Sociali	450	Approvazione verbale e relazione sopralluogo per soggiorno estivo minori anno 2006.
13/06/2006	Ufficio Ragioneria	451	Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto al personale dipendente: integrazione.
13/06/2006	Ufficio Elettorale	452	Liquidazione personale pulizie seggi elettorali - Elezioni Amministrative del 28 -29 maggio 2006.
14/06/2006	Ufficio Biblioteca	453	Liquidazione attività Ludoteca.
14/06/2006	Vigili Urbani	454	Liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità N saldo anno 2003 -2004 - N -2005
16/06/2006	Ufficio Ragioneria	455	Liquidazione competenze accessorie al personale dipendente per il mese di Maggio 2006
16/06/2006	Ufficio Segreteia	456	Nomina Commissione per gara di appalto di pubblico incanto per il conferimento del servizio di pulizia locali.
19/06/2006	Ufficio Elettorale	457	Elezioni Politiche del 9-10 aprile 2006 - Liquidazione compenso per lavoro straordinario al peronale dipendente.
19/06/2006	Ufficio  tecnico	458	Impegno di spesa e liquidazione per intervento di ripristino del moto delle lancette si tre quadranti dell'orologio della chiesa del Gonfalone - Euro 2.500,00 più IVA
20/06/2006	Ufficio Biblioteca	459	L.R. 42/97 Richiesta di Contributi Piano 2007, Biblioteca Comunale - Centro Culturale "Carlo Maggiorani", Segreteria del Sisema Bibliotecario Ceretano - Sabatino.
20/06/2006	Ufficio Ragioneria	460	Applicazione degli aumenti mensili lordi e degli istituti a contenuto economico aventi carattere vincolato ed automatico, C.C.N.L. biennio economico 2004/2005 e ridefinizione dei nuovi stipendi tabellari annui per il personale in servizio.
22/06/2006	Ufficio Ragioneria	461	Liquidazione bollette Telecom e TIM 3° Bim. 2006 più KIT ACCESSI internet catal.ne SBN 5° Bim. 2000 3° Bim. 2001 -convenzione Rep. N. 4523/99 D.G.R.  N.4092//99
23/06/2006	Ufficio commercio	462	Liquidazione della somma di Euro 1938.28 IVA compresa, per pagamento fatture ditta ITALSERVIZI 2000 S.r.l. per l'affitto W.C. chimico parco Venturi.
23/06/2006	Ufficio Tecnico	463	Liquidazione saldo parcella Dirzione dei lavori Architetto Luigi De Felici lavori di realizzazione di un campo da Hockey in loc. Monte Razzano.
23/06/2006	Ufficio Segreteria	464	Rettifica Determinazione n. 223 del 14.03.06 "Impegno di spesa per acquisto bandiere MIB. Liquidazione di spesa".
23/06/2006	Ufficio Biblioteca	465	Organizzazione attività culturali nell'estate Campagnanese 2006. Promozione della lettura sul territorio.
23/06/2006	Servizi Sociali	466	Liquidazione fattura autofficina F.lli Micheli S.n.c.
23/06/2006	Ufficio Tecnico	467	Impegno di spesa e liquidazione per intervento tecnico sulla porta automatica della Farmacia Comunale dalla Ditta Roberto Viceré per un importo di Euro 360,00 IVA inclusa
23/06/2006	Ufficio Ragioneria	468	Impegno di spesa e liquidazione di Euro 320,00 più IVA a favore di Rotary 96 snc per intervento straordinario presso uff. tecnico fat. 468/06 e intervento straordinario presso uff. segreteria fat. 394/06.
23/06/2006	Ufficio Ragioneria	469	Impegno di spesa e liquidazione di Euro 89,40 più IVA  a favore della Ditta Asci Stefano per la ricostruzione di materiale consumabile.
23/06/2006	Vigili Urbani	470	Impegno e liquidazione di spesa per acquisto manuale delle Tecniche operative P.G. e Testo Unico leggi ordinamento Enti Locali.
23/06/2006	Vigili Urbani	471	IMPEGNO e liquidazione di spesa per noleggio n° 1 Autobus per il servizio navetta per la Fiera di San Marco.
23/06/2006	Vigili Urbani	472	Liquidazione di spesa per divise invernali Vigili Urbani.
23/06/2006	Vigili Urbani	473	Liquidazione sostituzione n. 2° pneumatici per l'autovetura Punto della Polizia Locale.
23/06/2006	Ufficio Elettorale	474	Impegno per fornitura cassaforte di sicurezza, a muro, per ufficio demografico
23/06/2006	Ufficio Elettorale	475	Impegno fornitura tende per finestre uffici piano tera del Dipartimento 3°
23/06/2006	Ufficio Tecnico	476	Impegno di spesa per l'anno 2006 - Ditta De Angelis Giovanni - Stazione Rifornimento Esso - Importo Euro 6.103,91 IVA compresa.
23/06/2006	Ufficio Tecnico	477	Liqudazione incentivazione economica servizio di trasporto e smaltimento dei liquami del depuratore di Poggio dell'Ellera. Impoto complessivo Euro 1.500,00 IVA compresa.
23/06/2006	Ufficio Segreteria	478	Impegno di spesa per carburante vettura messi comunali e liquidazione fornitura mese di maggio 2006.
23/06/2006	Ufficio Tecnico	480	Impegno di spesa e liquidazione conferimento rifiuti verdi - Ditta AMA SpA -Importo presunto Euro  2.159,12 IVA compresa.
23/06/2006	Vigili Urbani	481	Liquidazione rifornimento carburante mese di Maggio 2006 - Polizia Locale.
23/06/2006	Vigili Urbani	482	Liquidazione rifornimento carburante mese di Maggio 2006 - Polizia Locale.
23/06/2006	Ufficio commercio	483	Liquidazione della somma di Euro 200,00 al dipendente Mazzarini Giancarlo per l'effettuazione per conto della Regione Lazio del servizio tesserini venatori.
23/06/2006	Ufficio Tecnico	484	Impegno di spesa per fornitura e posa in opera di n. 4 coperture da posizionare come elementi di chiusura a protezione dei biorulli e del processo depurativo nell'impianto di depurazione Poggio dell'Ellera. Incarico MI.LE.SI.COSTRUZIONI SRL.
23/06/2006	Ufficio Tecnico	485	Impegno di spesa relativo agli interventi di natura straordinaria per impianto di depurazione capoluogo loc. s. lucia - stato attiv. Al  15 maggio 2006 allegato computo metrico estimativo)
23/06/2006	Ufficio Tecnico	487	Liquidazione a tutto il 1° S.A.L Geom. Gianluca Fociani come Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ( 494/96) dei Lavori di ristrutturazione palazzo Venturi.
23/06/2006	Ufficio Tecnico	488	Liquidazione acconto a tutto il 1° S.A.L. pacella Architetto Michela Properzi per incarico di Direzione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Venturi.
23/06/2006	Ufficio Tecnico	489	Liquidazione 1° S.A.L. lavori di ristrutturazione Palazzo Venturi- Impresa Res Ambiente 91 s.r.l.
23/06/2006	Ufficio Tecnico	490	Approvazione e liuquidazione Stato Finale, Certificato di ultimazione lavori e Certificato di regolare esecuzione lavori di realizzazione campo da Hockey in loc. Monte Razzano - Impresa Vivaio Il Pineto s.r.l.
23/06/2006	Ufficio Tecnico	491	Approvazione e Liquidazione stato finale, cert. Regolare esecuzione e ultimazione lavori completamento  di un campo  da Hockey su erba sintetica e sistemazione aree adiacenti in loc. Monte Razzano- Impresa SA.Gen Società Appalti Generali.
23/06/2006	Ufficio Tecnico	492	Impegno di spesa e liquidazione rinnovo abbonamento Il Sole 24 ORE S.p.A TOP importo Euro 270,00
23/06/2006	Ufficio Segreteria	493	Liquidazione di missione Amministratori Comunali,Cons. Marchese Vittoria.
23/06/2006	Ufficio Segreteria	494	Impegno di spesa di Euro 73,90 per acquisto n. 3 copie del T.U. Enti Locali con commento.
26/06/2006	Ufficio Tecnico	495	Impegno di spesa per fornitura vestiario personale operaio - Ditta D'Onofrio Roberto Srl - Importo 2.278,08 IVA inclusa.
26/06/2006	Ufficio Tecnico	496	Impegno di spesa per acquisto piante e tera per aree verdi comunali - Impresa Agricola Maurizio Latini - importo Euro 285,00 IVA inclusa.
26/06/2006	Vigili Urbani	497	Proroga conferimento temporaneo mansioni superiori.
27/06/2006	Ufficio Segreteria	498	Impegno di spesa per aggiornamento tariffe postali su macchina affrancatrice e bilancia. Ditta SIMA ROMA 2000.
27/06/2006	Servizi Sociali	499	Anticipazione parziale contributo L. 431/98 - Z.L. 1/12/1950
28/06/2006	Ufficio Segreteria	500	Liquidazione parcella Avv. Roberto Venettoni per incarico ricorsi al TAR del Lazi Soc. Edil Consult Tre.
29/06/2006	Ufficio Tecnico	501	Impegno di spesa per smaltimento fanghi dal depuratore poggio dell'ellera al depuratore di s. lucia - ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI s.r.l. Euro 89.243,00 IVA  esclusa.
29/06/2006	Ufficio Tecnico	502	Preventivo di spesa raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali giacenti presso il locale archivio comunale - Ditta ECO.GEST:MULTISERVIZI s.r.l. Euro 1.977.60 IVA inclusa.
29/06/2006	Ufficio Tecnico	503	Preventivo di spesa per smaltimento sabbie depuratore comunale di Santa Lucia - Ditta ECO.GEST: MULTISERVIZI s.r.l. Euro 2.000,00 IVA esclusa.
29/06/2006	Ufficio Tecnico	504	Preventivo di spesa bonifica aree comunali da rifiuti abbandonati abusivamente - Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI s.r.l. Euro 6.000,00 IVA inclusa.
29/06/2006	Ufficio Tecnico	505	Preventivo di spesa raccolta rifiuti e potatura pino - Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI s.r.l. Euro 900,00 IVA inclusa.
29/06/2006	Ufficio Tecnico	506	Impegno di spesa e liquidazione pr la sostituzione di un palo per la pubblica illuminazione in Via Bruno Buozzi - Ditta ECO.GEST - Euro 1.116,22 IVA compresa.
29/06/2006	Ufficio Tecnico	507	Impegno di spesa e liquidazione per lavori di scavo e sostituzione dei tubi di scarico fognario in Via S. Giovanni Ditta ECO.GEST - Euro 780,00 IVA compresa.
29/06/2006	Ufficio Tecnico	508	Impegno di spesa e liquidazione per la sostituzione di n. 2 pali per la pubblica illuminazione presso Circonvallazione Rocca - Ditta ECO.GEST -Euro 2.169,58 IVA compresa.
29/06/2006	Ufficio Tecnico	509	Preventivo per eliminazione pericolo caduta alberi e pulizia area verde in Via P.L. Nervi - Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI s.r.l. Euro 2.040,00 IVA inclusa.
29/06/2006	Servizi Sociali	510	Approvazione graduatoria definitiva richiesta contributi ad integrazione dei canoni di locazione - anno 2004.
29/06/2006	Ufficio Tecnico	511	Impegno di spesa per lavoi di manutenzione straordinaria presso i bagni della Scuola Media al Piano Terra - Ditta Sergio Belli.
29/06/2006	Vigili Urbani	512	Impegno e liquidazione di spesa per l'acquisto delle polizze di assicurazione per le autovetture e ciclomotori della Polizia Locale.
29/06/2006	Ufficio Tecnico	513	Liquidazione mese di Giugno 2006 .Incarico Arch. Simone Brandi, come S.O. -R.S.G.A.(supporto operativo al rappresentante del sistema gestione ambientale) per il Piano di mantenimento del Sistema ISO 14001.
29/06/2006	Ufficio Tecnico	514	Impegno di spesa per smaltimento fanghi biologici dal depuratore di Santa Lucia - Ditta HIDROCON s.r.l- Importo presuno Euro 1.782,00 IVA compresa.
29/06/2006	Ufficio Tecnico	515	Impegno di spesa per lavori di urgenza e pronto intervento per il ripristino dell'impianto di illuminazione in Via Monte Razzano.- Ditta P.I di Luciano Pezzella.
29/06/2006	Ufficio Tecnico	516	Approvazione atti di collaudo e rendicontazione intervento di restauro e consolidamento del complesso monumentale di Santa Maria del Sorbo, Impresa A.T.I. TECNOSTRADE SRL, SO.CO.MI. SRL, I.C.O.M. SRL, BAGLIONI IMPIANTI SRL.
03/07/2006	Ufficio Tecnico	517	Impegno spesa lavori di pronto intervento per il rifacimento e la sistemazione di un tratto di selciato in Via Zuccari. -Ditta SEA s.r.l.
03/07/2006	Ufficio Tecnico	518	Impegno di spesa per Interventi di Igiene Ambientale Anno 2006 - Ditta BIOCHIM's S.A.S. Importo Euro 3.936,00 IVA inclusa.
03/07/2006	Ufficio Tecnico	519	Impegno di spesa per pronto intervento di disinfestazione larvo/adulticida -Ditta SOGEA s.a.s Euro 720,00 IVA inclusa.
03/07/2006	Ufficio Tributi	520	Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 915,00 più IVA a favore di Centro Ufficio AGP per fornitura urgente di n. due minicalcolatori sprovvisti di floppy, monitor, tastiera e mouse.
03/07/2006	Ufficio Trbuti	521	Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 109,77 A favore del Comune di Roma - Servizio Messi per la notificazione di accertamenti ICI (Euro 84,93) Comune di Formello (RM),(Euro 11,12), Comune di Olginate (LC), (5,56) e Comune di San Felice Circeo (LT),(8,16)
03/07/2006	Ufficio Tributi	522	Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 605,99 + iva a favore di Centro Ufficio AGP per fornitura materiali e manutenzione straordinaria fat. 193/06, 194/06, 195/06, 196/06 e 199/06.
03/07/2006	Ufficio Tributi	523	Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 43,68 per il rinnovo annuale del dominio comunecampagnano.it
03/07/2006	Vigili Urbani	524	Impegno e liquidazione di spesa per acquisto acqua per la Fiera di San Marco.
03/07/2006	Vigili Urbani	525	Impegno di spesa e liquidazione per noleggio di n. 12 bagni chimici festa San Marco 2006, Ditta Toi Toi Italia srl.
03/07/2006	Ufficio Tecnico	526	Impegno di spesa per lavori di creazione di un passaggio pedonale e sistemazione esterna ampliamento della Scuola Materna in Viale Ungheria.--Impresa Domus di Armillei e C.
03/07/2006	Ufficio Tecnico	527	Impegno di spesa installazione di sistema video-sorveglianza presso l'area adibita ad isola ecologica - Ditta Global System Srl Euro 5.160,00 IVA inclusa.
03/07/2006	Ufficio Tecnico	528	Impegno spesa e liquidazione per lavori di pronto intervento e somma urgenza per il rifacimento di un tratto di rete idrica in via Roma ( da Via Turati a Via Giovanni XXIII -Impresa ASC 2100 s.r.l.
03/07/2006	Ufficio Tecnico	529	Impegno di spesa e liquidazione lavori di pronto intervento per il rifacimento di un tratto di tubazione idrica in Via Condotti. -- Ditta C.E.S.A.S. s.r.l.
03/07/2006	Biblioteca	530	Impegno spesa e liquidazione acquisto cornici per la Biblioteca presso la Ditta "Coppi Vetro" di Antinori Valentina.
03/07/2006	Ufficio Ragioneria	531	Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta Novacart s.r.l. fornitura materiale di cancelleria, per un totale di Euro 472,08.
03/07/2006	Ufficio Ragioneria	532	Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta EDK Editore s.r.l., fornitura materiale di cancelleria, per un totale di Euro 121,50.
03/07/2006	Ufficio Ragioneria	533	Impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Edk Editore per forniture varie.
03/07/2006	Ufficio Ragioneria	534	Impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Degi s.a.s. di Lapertosa Vincenzo, EDK Editore s.r.l., Parroco Campagnano di Roma Don Renzo Tanturli, per forniture varie.
03/07/2006	Servizi Sociali	535	Impegno e liquidazione carburante scuolabus anno 2006.
03/07/2006	Ufficio Tecnico	536	Liquidazione al Perito Industriale Giorgio Cicetti per la fornitura delle prestazioni specialistiche relative alle attività di avviamento, messa in esercizio, messa a punto del processo depurativo e conduzione dell'impianto di depurazione sito in Loc. Santa Lucia. Liquidazione 4° ACCONTO.
03/07/2006	Ufficio Ragioneria	537	Impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta E.Gaspari s.r.l., EDK Editore s.r.l., forniture varie per un totale di Euro 353,04.
03/7/07/2006	Ufficio Ragioneria	538	Impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Libri & Professioni, Ditta DEGI  s.a.s di Lapertosa Vincenzo, e Ditta Casa Editrice C.E.L. s.r.l., acquisto testi, per un totale di Euro 79,90.
03/07/2006	Ufficio Ragioneria	539	Impegno di spesa e liquidazione ENEL Direzione Distribuzione--Lazio Abruzzo e Molise ---fornitura di energia elettrica in loc. Via di Monte Razzano snc cap. 00063 Campagnano di Roma -- codice cliente 01154381006--Importo Euro 3.631,19(come da bollettino allegato alla presente).
03/07/2006	Ufficio Tecnico	540	Impegno spesa e liquidazione lavori di opere in ferro per la realizzazione di un cancello scorrevole in ferro per ingresso impianto sportivo in loc. Monte Razzano, Ditta FL INFISSI s.r.l.
03/07/2006	Ufficio Ragioneria	541	Impegno di spesa e liquidazione per erogazione di consulenza informatica Ditta TESEL.
03/07/2006	Ufficio Tecnico	542	Impegno di spesa per acquisto conglomerato bituminoso -- Ditta ASPEX  S.p.a.--Importo Euro 648,00 IVA inclusa.
03/07/2006	Ufficio Tecnico	543	Liquidazione nota spese all'Avv. Coata Alessandra per procedimento innanzi al TAR contro Di Felice Luigi -Importo Euro 2.924,80 contributo 2% ed IVA compresa.
03/07/2006	Ufficio Segreteria	544	Liquidazione parcella Avv. Roberto Venettoni per incarico ricorsi al TAR del Lazio dei Sigg.ri Federici Federico e Margherita.
03/07/2006	Ufficio Segreteria	545	Liquidazione parcella Avv. Roberto Venettoni per incarico ricorso al TAR del Lazio della Sig.ra Tedeschi Angelica.
04/07/2006	Ufficio Segreteria	546	Liquidazione di missione Amministratori Comunali,Cons. Marchese Vittoria.
04/07/2006	Ufficio Segreteria	547	Integrazione Determinazione n. 418 del 31.05.06 : accertamento, ripartizione e liquidazione proventi diritti segreteria II trimestre 2006.
04/07/2006	ufficio Segreteria	548	Liquidazione parcella all'Avv. Mauro Taglioni per incarico recupero somme per loculi cimiteriali.
07/07/2006	Ufficio Segreteria	549	Liquidazione rimborso spese di viaggio al Segreterio Comunale dott. Angelo Gregori relative al mese di giugno 2006.
10/07/2006	Ufficio Segreteria	550	Pagamento alla coop. La luce arl fatture nn. 211/06 per servizio pulizia locali comunali.
10/07/2006	Ufficio Segreteria	551	Liquidazione per fornitura carburante mese di giugno vettura dei messi comunali al Sig. Giovanni De Angelis -Stazione Rifornimento Esso.
10/07/2006	Ufficio Tecnico	552	Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria presso i bagni della Scuola Media al Piano Primo, Secondo e palestra--Ditta Sergio Belli.
01/07/2006	Vigili Urbani	553	Impegno e liquidazione di spesa per pagamento tassa automobilistica Regionale per l'autovettura Toyota Rav per l'anno 2004--2005--2006.
10/07/2006	Servizi Sociali	554	Liquidazione fatture Coop. Soc. La Luce -maggio 2006.
10/07/2006	Ufficio Tecnico	555	liquidazione mese maggio 2006 Incarico all'Arch. Simone Brandi, come S.O. -  R.S.G.A ( supporto operativo al rappresentante del sistema gestione ambientale) per il Piano di mantenimento del Sistema ISO 14001.
10/07/2006	Ufficio Segreteria	556	Liquidazione parcella all'Avv. Eleuterio Zuena per incarico al Consiglio di Stato nell'appello presentato dal Sig. Carbone Innocenzo.
11/07/2006	ufficio Segreteria	557	Liquidazione parcella all'Avv. Davide Nastasi per incarico ricorso al TAR del Lazio del Sig.- Magrini Bruno.
11/07/2006	Ufficio Segreteria	558	Pagamento alla Coop.La Luce a.r.l. fattura n. 234/06 per servizio di pulizia locali comunali.
12/07/2006	Ufficio Segreteria	559	Impegno di spesa per acquisto Brogliaccio di Giunta e Consiglio da Grafiche Gaspari S.r.l., - Liquidazione.
17/07/2006	Ufficio Tecnico	560	Liquidazione a saldo parcella Geometra Ippolito Patrignani per Incarico di Direzione dei lavori di completamento opere di Urbanizzazione Primaria in Loc. Poggio dell'Ellera.
17/07/2006	Servizi Sociali	561	Liquidazione fatture Coop. Soc.La Luce --GIUGNO 2006.
17/07/2006	Vigili Urbani	562	Impegno di spesa per l'integrazione dell'orario da part--time a full time al 31/12/2006 per l'AG di P.L. Viozzi Albina.
17/07/2006	Ufficio anagrafe	563	Elezioni Comunali 28-29 maggio 2006 -Liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente.
17/07/2006	Servizi Sociali	564	Approvazione graduatoria Asilo nido comunale "Bamby", anno 2006--2007.
20/07/2006	Ufficio Ragioneria	565	Liquidazione trimestrale progetto PE.RI.PLO. (percorsi di riquaificazione per lo sviluppo locale) iniziativa comunitaria EQUAL - fase II
20/07/2006	Vigili Urbani	566	Impegno e liquidazione di spesa per retribuzione di risultato dipendenti aree posizioni organizzative Vice Comandante Marini Pietro.
20/07/2006	Ufficio Tecnico	567	Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria presso i bagni della Scuola Media nella Palestra -- Ditta Sergio Belli.
20/07/2006	Vigili Urbani	568	Impegno e liquidazione di spesa per la collaborazione con il canile remiddi
20/07/2006	Ufficio Tecnico	569	Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria presso il Cimitero Comunale.- Ditta Sergio Belli.
20/07/2006	Ufficio Ragioneria	570	Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta E.Gaspari s.r.l., per aggiornamento raccolta personale ( II anno 2006).
20/07/2006	Ufficio Tributi	571	Impegno di spesa di complessivi Euro 1.900,00 + IVA a favore di Gruppo Label per acquisto pacchetto di 30 ore da utilizzare per l'assistenza e la manutenzione della rete windows server 2003.
20/07/2006	Ufficio Ragioneria	572	Impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta EDK Editore per forniture n. 6 cucitrici Zenith.
20/07/2006	Ufficio Tecnico	573	Liquidazione 1° S.A.L. ulteriori lavori di completamento di Restauro e Consolidamento del Palazzo Comunale. - Impresa Res Ambiente 91 s.r.l.
20/07/2006	Ufficio Tecnico	574	Impegno di spesa e liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di una porta in alluminio compresi vetri visarm per ufficio LL.PP. Ditta FL INFISSI s.r.l.
20/07/2006	Ufficio Tecnico	575	Impegno di spesa e liquidazione lavori per la realizzazione di una porta in ferro e due in alluminio presso l'ufficio tecnico comunale. Ditta FL INFISSI s.r.l.
20/07/2006	Ufficio Tecnico	576	Impegno spesa per acquisto libri relativi al nuovo codice degli appalti --Ditta Mor.An.Service.
20/07/2006	Ufficio Tecnico	577	Conferimento incarico Avv. Mauro Taglioni per ricorso al TAR del Lazio presentato dal Sig.Ciufolini Vittorio.
20/07/2006	Ufficio Ragioneria	578	Impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Tesel, per interventi ufficio personale giorno 04/03/2006 - giorno 28/03/2006.
20/07/2006	Ufficio Tributi	579	Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 1.224,00 iva inclusa a favore di Sservices & Consulting Srl per aggiornamento/adeguamento hardware e software alla legge 196/03, presso Farmacia Comunale.
20/07/2006	Vigili Urbani	580	Liquidazione di spesa per servizio ACI - PRA (Ancitel) tariffe anno 2006.
20/07/2006	Vigili Urbani	581	Liquidazione di spesa per il pagamento delle spese del ricorso in opposizione al verbale di accertamento n° 379/L.
20/07/2006	Ufficio Ragioneria	582	Impegno di spesa e liquidazione fattura DEGI S.A.S. per forniture varie, rimborso alla Sig.ra Ferraresi Loris spesa per numero civico.
20/07/2006	Ufficio Ragioneria	583	Impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta EDK Editore srl. Per fornitura formulario Resp.Serv.Fin. Con CD/ROM, e pratica dismiss. Mater.fuori uso con CD/ROM.
20/07/2006	Ufficio Elettorale	584	Liquidazione fatture acquisto materiale. Politiche 2006.
20/07/2006	Servizi Sociali	585	Liquidazione fattura autofficina F.lli Micheli S.n.c..
20/07/2006	Ufficio Tecnico	586	Approvazione e Liquidazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e ultimazione dei lavori di Recupero e Restauro del Palazzo Comunale. -Impresa Res Ambiente 91 s.r.l.
20/07/2006	Ufficio Tributi	587	Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 690,00 iva inclusa a favore di Elettrodomestici Franco Lorenzetti per la fornitura e il montaggio di un condizionatore unico senza motrice esterna marca Riello per la refrigerazione del box per Centro Elaborazione Dati.
20/07/2006	Uffcio Tecnico	588	Liquidazione 3^ ed ultima rata del fondo assegnato all'ufficio staff del Coordinatore del Dipartimento IV° ( R.S.G.A.)
20/07/2006	Vigili Urbani	589	Liquidazione rifornimento carburante mese di giugno 2006 - Polizia Locale.
20/07/2006	Ufficio Tecnico	590	Rendicontazione della spesa effettivamente occorsa per lavori di Restauro della Chiesa dei Cappuccini.
20/07/2006	Ufficio Tecnico	591	Nomina Commissione esaminatrice per gara di appalto per lavori di sistemazione Mensa Scolastica della Scuola Elementare.
20/07/2006	Ufficio Tecnico	592	Approvazione e liquidazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e ultimazione dei lavori di messa in sicurezza dell'area del territorio comunale colpita da eventi calamitosi e da instabilità gravitazionale in loc. Maria Bona. - Impresa ATI S.E.I. s.r.l. -RECO APPALTI s.r.l.
20/07/2006	Ufficio Tecnico	593	Impegno spesa per lavori vari di riparazioni idriche presso la Scuola Elementare in Viale Ungheria - Ditta Milan Impianti s.r.l.
20/07/2006	Ufficio Tecnico	594	Liquidazione a saldo Geometra Marsilio Gregori come Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ( 494/96 ) dei Lavori di rifacimento del manto stradale in Corso Vittorio Emanuele.
20/07/2006	Servizi Sociali	595	Rimborso quota soggiorno estivo minori 2006.
20/07/2006	Ufficio Tecnico	596	Liquidazione consuntivo alla Ditta C.E.S.A.S. s.r.l. lavori di rifacimento di un tratto di rete idrica in Via del Salvatore.
20/07/2006	Ufficio Ragioneria	597	Rinnovo abbonamento "L'informatore di veterinaia" maggio 2006, Ditta Masson S.p.a.
20/07/2006	Servizi Sociali	598	Liquidazione competenze, onorari e spese per recupero crediti dei servizi scuolabus, mensa e asilo nido all'Avv. Mauro Taglioni.
20/07/2006	Ufficio Tecnico	599	Gara di appalto mediante pubblico incanto per il conferimento del servizio di pulizia degli uffici comunali. Decisioni.
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26/07/2006	Ufficio Tecnico	601	Impegno di spesa e liquidazione lavori di realizzazione linea corrente alla Piscina Comunale in loc. Monte Razzano. - Ditta Elettra Vallelunga 2002 s.n.c.
27/07/2006	Servizi Sociali	602	Rettifiche e specifiche bando e capitolato assistenza per minori, anziani, adulti e utenti diversamente abili.
27/07/2006	Servizi Sociali	603	Impegno e liquidazione tassa di circolazione ambulanza anno 2004.
27/07/2006	Vigili Urbani	604	Liquidazione compensi alla commissione della selezion per la formazione di graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo determinato di personale appartenente alla Cat.C" Profilo professionale Agente di Polizia Locale.
27/07/2006	Ufficio Tecnico	605	Impegno di spesa e liquidazione intervento spargimento sale causa neve Ditta Bizzocchi Ivano - Importo Euro 245,00 compresa IVA.
27/07/2006	Servizi Sociali	606	Impegno e liquidazione tappezzeria Spadoni Luciano.
04/08/2006	Ufficio Segreteria	607	Liquidazione all'Avv. Mauro Taglioni per incarico ex art. 413 c.p.c. proposto dal Sig. Crisari Francesco.
04/08/2006	Ufficio Segreteria	608	Impegno di spesa per acquisto di n. 4 confezioni di nastri termici per affrancatrice postale dalla Ditta SIMA ROMA 2000 - Liquidazione fattura.
14/08/2006	Ufficio Tecnico	609	Liquidazione parcella Ing. Luciano Pizzuti per il collaudo strutturale dei lavori di costruzione di una scala antincendio in carpenteria metallica completamento e ampliamento della Scuola Materna in Viale Ungheria.
14/08/2006	Ufficio Ragioneria	610	Impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Edk Editore srl. Per fornitura materiale vario per ufficio Ragioneria
14/08/2006	Ufficio Ragioneria	611	Rinnovo abbonamento - Guida al Pubblico Impiego - Ditta il Sole 24 Ore, ed abbonamento annuale alla rivista Human Capit, Ditta Edk.
14/08/2006	Vigili Urbani	612	Liquidazione di spesa per acquisto olio per autovettura Fiat Punto-Polizia Locale.
14/08/2006	Vigili Urbani	613	Liquidazione di spesa per acquisto n° 4 caschi bianchi per la Polizia Locale.
14/08/2006	Vigili Urbani	614	Impegno e liquidazione di spesa per acquisto aggiornamento raccolta CDS.
14/08/2006	Vigili Urbani	615	Impegno e liquidazione di spesa per acquisto confezione Contrassegni Invalidi, Prontuario di Vigilanza Edilizia e fornitura Timbri.
14/08/2006	Vigili Urbani	616	Impegno e liquidazione di spesa per acquisto della disciplina dei pubblici esercizi in CD-ROM, prontuario violazioni al Tulps e al Codice Penale e il prontuario rilevamento infrazione lggi Commercio per la Polizia Locale.
14/08/2006	Servizi Sociali	617	Liquidazione fatture elettrauto Centro Auto OK s.n.c.
14/08/2006	Ufficio Tecnico	618	Impegno di spesa e liquidazione manutenzione estintori siti all'interno degli uffici Comunali - Ditta R.E.A. snc importo Euro 770,04 compresa IVA.
14/08/2006	Ufficio Tributi	619	Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 2.040,00 iva inclusa a favore di CIAS Infissi Alluminio e Ferro srl per la fornitura e il montaggio di un box composto da due pareti con porta per la realizzazione del CED, Centro Elaborazione Dati.
14/08/2006	Ufficio Tributi	620	Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 264,00 IVA inclusa a favore di Centro Ufficio AGP per manutenzione straordinaria presso l'ufficio tributi, sostituzione RAM, scheda video e cassetto esterno per HD.
14/08/2006	Ufficio Tributi	621	Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 350,40 iva inclusa a favore di Centro Ufficio AGP per integrazione impegno di spesa preso con determina 269 del 12/04/2006 dove per un refuso è stato impegnata la somma di 1.622,40 anziché 1.972,80.
14/08/2006	Ufficio Tecnico	622	Impegno di spesa per smaltimento fanghi dal depuratore di Poggio dell'Ellera al depuratore di S. Lucia - Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI s.r.l. Euro 114.741,00 IVA esclusa.
14/08/2006	Ufficio Tecnico	623	Preventivo di spesa bonifica aree comunali da rifiuti abbandonati abusivamente - Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI s.r.l. Euro 6.000,00 IVA inclusa.
14/08/2006	Ufficio Tecnico	624	Impegno di spesa e liquidazione abbattimento polveri in loc. Poggio Dell'Ellera - Ditta ECO.GEST. MULTISERVIZI s.r.l. Euro 3.600,00 IVA inclusa.
14/08/2006	Ufficio Tecnico	625	Liquidazione 2° S.A.L. lavori di interventi di straordinaria e urgente manutenzione delle pavimentazioni delle strade Comunali e di quelle in carico al Comune - Riparazione buche e pavimentazioni in alcuni tratti. -Impresa Res Ambiente 91 s.r.l.
14/08/2006	Ufficio Tecnico	626	Impegno di spesa e liquidazione per lavori Cimitero Comunale.- Ditta Belli Sergio importo Euro 1.700,00 + IVA 10/%
14/08/2006	Ufficio Tecnico	627	Impegno di spesa  liquidazione per la fornitura di materiale edile di vario genere da parte della Ditta EDILGABRIELLI s.n.c., per un importo complessivo di Euro 2.741,19 + IVA.
14/08/2006	Ufficio Tributi	628	Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 148,68 iva inclusa a favore di Centro Ufficio AGP per acquisto stampante a colori Ink Jet Epson Stylus D88 + Kit di 4 cartucce extra.
14/08/2006	Ufficio Tecnico	629	Liquidazione parcella a saldo per procedimento innanzi al TAR contro Agrinova srl - Importo Euro 3.823,36 contributo 2% ed IVA compresa.
14/08/2006	Vigili Urbani	630	Impegno e liquidazione di spesa per pagamento tassa automobilistica Regionale per l'autovettura Toyota ,targa CL 828XW per l'anno 2004 (1° bollo)
14/08/2006	Ufficio Tecnico	631	Affidamento alla ditta RES AMBIENTE 91 s.r.l. lavori di Rifacimento di Piazza Benedetto Croce. Approvazione schema di contratto.
14/08/2006	Ufficio Tecnico	632	Impegno di spesa e liquidazione lavori per il trasloco uffici segreteria e direzione didattica dai locali ex Pro-loco alla Scuola Materna in Vciale Ungheria - Ditta Sergio Belli.
14/08/2006	Ufficio Tecnico	633	Impegno di spesa e liquidazione lavori di somma urgenza per pulizia tramite taglio dell'erba in alcune vie del paese -Ditta Sergio Belli.
14/08/2006	Vigili Urbani	634	Impegno e liquidazione di spesa per patecipazione al XXV Convegno Nazionale di Polizia Locale per n. 2 appartenenti al Dipartimento di Polizia Locale.
14/08/2006	Ufficio Tecnico	635	Approvazione  e Liquidazione Stato Finale, Certificato di ultimazione dei lavori e collaudo lavori di sopraelevazione di un padiglione cimiteriale in loc. Cappuccini - Impresa MI.LE.SI. Costruzioni s.r.l.
14/08/2006	Ufficio Tecnico	636	Liquidazione parcella a saldo Arch. Ferdinando Montani per la progettazione esecutiva, Direzione Lavori e 494/96 lavori di sopraelevazione di un padiglione cimiteriale in loc. Cappuccini.
14/08/2006	Ufficio Tecnico	637	Impegno di spesa e liquidazione acquisto pacchi per manifestazione "Puliamo il Mondo 2006" - Importo Euro 285,00 IVA inclusa.
14/08/2006	Ufficio Tecnico	638	Liquidazione parcella Ing. Luciano Pizzuti per il collaudo strutturale dei lavori di ampliamento della Scuola Materna in Viale Ungheria.
14/08/2006	Ufficio Tecnico	639	Impegno di spesa per lavori di ripristino dell'impianto di illuminazione in Fontana P.zza C. Leonelli e fari a terra facciata Comunale. -Ditta P.I. di Luciano Pezzella.
14/08/2006	Servizi Sociali	640	Liquidazione fattura Albergo- "Benigni"
14/08/2006	Ufficio Tecnico	641	Impegno di spesa e liquidazione per lavori di manutenzione ordinaria pubblica illuminazione mesi di Gennaio, Febbraio Marzo, Aprile 2006 - Impresa P.I. di Luciano Pezzella s.r.l.
14/08/2006	Servizi Sociali	642	Impegno e liquidazione libri di testo scuole elementari anno scolastico 2006- 2007
14/08/2006	Ufficio Tecnico	643	Impegno di spesa e liquidazione per intervento con mezzo autospurgo presso il Depuratore di S. Lucia - Ditta ECO _GEST - Euro 1.800,00 IVA compresa.
14/08/2006	Ufficio Tecnico	644	Impegno di spesa per redazione tipi mappali e frazionamento comprensorio poggio dell'Ellera dal Geom. Silvestri Silvano. Per un importo di Euro 5.000,00 oltre cnp 4% e IVA 20%
14/08/2006	Servizi Sociali	645	Liquidazione fattura soggiorni estivi minori anno 2006.
14/08/2006	Servizi Sociali	646	Erogazione contributo economico al Centro Sociale Anziani di Campagnano di Roma per soggiorni estivi 2006.
14/08/2006	Ufficio Tecnico	647	Liquidazione 3^ ed ultimo S.A.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO IN Via Quintilio Gentili - Impresa ECOSABINA s.r.l.
14/08/2006	Ufficio Tecnico	648	Liquidazione 5° ed ultimo S.A.L. lavori di sopraelevazione di un padiglione cimiteriale in loc. Cappuccini. - Impresa MI.le.si s.r.l.
14/08/2006	Ufficio Tecnico	649	Liquidazione al Perito Industriale Giorgio Cicetti per la fornitura delle prestazioni specialistiche relative alle attività di avviamento, messa in esercizio, messa a punto del processo depurativo e conduzione dell'impianto di depurazione sito in Loc. Santa Lucia. Liquidazione 5° ACCONTO.
14/08/2006		650
14/08/2006	Ufficio Tecnico	651	Affidamento alla Ditta CESAS s.r.l. lavori di sistemazione delle strade Comunali della Mossa e delle Vignacce.
14/08/2006	Ufficio Tecnico	652	Liquidazione quota parte incarico (progetto preliminare) per la realizzazione di un canile comunale in loc. Campagnano,contro il crescente fenomeno del randagismo, presentato il giorno 26.06.06 dall'Arch. Simone Brandi, per conto dell'Arch. Incaricato Luigi Giamocante.
14/08/2006	Servizi Sociali	653	Istituzione commissione esaminatrice offerte bando acquisto scuolabus.
14/08/2006	Servizi Sociali	654	Istituzione commissione esaminatrice offerte bando mensa scuolabus.
14/08/2006	Servizi Sociali	655	Costituzione commisione esaminatrice bando assistenza domiciliare.
14/08/2006	Ufficio Tecnico	656	Nomina Commissione esaminatrice per gara di appalto lavori di Sistemazione delle strade Comunali della Mossa e delle Vignacce e pr i lavori di rifacimento di P.zza Benedetto Croce.
14/08/2006	Ufficio Tecnico	657	Rettifica Determinazione Dirigenziale n° 484 del 23/06/2006 di Impegno spesa per la f/o di n° 4 coperture da posizionare come elementi di chiusura a protezione dei biorulli e del processo depurativo nell'impianto di Depurazione in loc. Poggio dell'Ellera.
17/08/2006	Vigili Urbani	658	Impegno e liquidazione di spesa per la collaborazione con il canile remiddi
17/08/2006	Ufficio Segreteria	659	Pagamento alla Coop. LA Luce a.r.l. fattura n. 255/06 per servizio di pulizia immobili comunali mese di luglio 2006.
18/08/2006	Ufficio Segreteria	660	Liquidazione all'Enel Servizi S.r.l. per permessi usufruiti dal Sig. Francesco Mazzei--Sindaco del Comune di Campagnano di Roma - nel mese di giugno 2006.
18/08/2006	Ufficio Segreteria	661	Impegno di spesa di Euro 33,00 per acquisto n. 1 copie del testo "L'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni" dalla EPC Libri.
23/08/2006	Ufficio Ragioneria	662	Liquidazione Bollette Telecom e Tim 4° Bim. 2006.
24/08/2006	Ufficio Ragioneria	663	Liquidazione di spesa bollette ITALGAS - periodo contabile aprile/giugno 2006.
18/08/2006	Ufficio Segreteria	664	Liquidazione all'Acchiappatarli di Luciano Bellini per restauro scrivanie ufficio segreteria.
28/08/2006	Ufficio Segreteria	665	Liquidazione indennità di missione Amministratori comunali - Cons.Marchese Vittoria.
30/08/2006	Ufficio Segreteria	666	Liquidazione fattura n. 8 alla Info Tech Manager Consulting S.r.l. per acquisizione moduli per il controllo di gestione.
01/09/2006	Ufficio Segreteria	667	Impegno di spesa per acquisto da Maggioli S.p.A. di copertina proposta deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale.
01/09/2006	Ufficio Segreteria	668	Impegno di spesa per acquisto frigorifero 140 l. per ufficio del Sindaco da Elettrodomestici Franco Lorenzetti.
04/09/2006	Ufficio Ragioneria	669	Presa d'atto di congedo parentale ex L. 104/1992 al dipendente Mario Gervasi.
07/09/2006	Ufficio Tecnico	670	Affidamento alla Ditta Domus di Armillei e C. lavori di ristrutturazione della mensa scolastica della Scuola Elementare in Viale Ungheria. Approvazione schema di contratto.
15/09/2006	Ufficio Segreteria	671	Impegno di spesa e liquidazione rimborso indennità chilometrica Segretario Dott.ssa Ornella Boccato.
21/09/2006	Ufficio Segreteria	672	Liquidazione alla Coop. Soc. La Luce a.r.l. fattura n. 316/06 per servizio di pulizia immobili comunali mese di agosto e fattura n. 258/06 per rettifica IVA fatture gennaio/giugno 2006.
21/09/2006	Vigili Urbani	673	Impegno e liquidazione di spesa per la collaborazione con il canile remiddi
21/09/2006	Ufficio Ragioneria	674	Liquidazione competenze accessorie al personale dipendente per il mes di LUGLIO ED AGOSTO 2006.
27/09/2006	Servizi Sociali	675	Impegno di spesa e liquidazione acquisto schede telefoniche per assistenti scuolabus -anno scol. 2006/2007.
27/09/2006	Ufficio Tecnico	676	Liquidazione per strumentazione necessaria per Impianto di Depurazione in loc. Santa Lucia, come da preventivo ditta CHEMITEC S.r.l. via I. Newton 30 di Alberto Caccavale.
27/09/2006	Ufficio Ragioneria	677	Autorizzazione alla dipendente (L.S.U.) Cavalieri  Antonella,al ritorno alle 20 ore settimanali di lavoro a partire dal 01/10/2006.
02/10/2006	Ufficio Segreteria	678	Impegno di spesa per registrazione sentenze civili nn. 347/06 e 346/06 (Bruschi Fabrizio e Magrini Santino).
03/10/2006	Ufficio Anagrafe	679	Liquidazione fatture Referendum 2006.
03/10/2006	Ufficio Anagrafe	680	Referendum costituzionale 25-26 giugno 2006 - Liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente.
03/10/2006	Ufficio Elettorale	681	Liquidazione fatture Elezioni Comunali 2006.
03/10/2006	Ufficio Ragioneria	682	Assunzione temporanea autista scuolabus Sig. Bozzo Sante, giorno 20/09/2006 (giorni n. 1) giorni 28/09/2006 (giorni n. 2), in sostituzione autista scuolabus Sig. Mario Gervasi.
03/10/2006	Ufficio Ragioneria	683	Quota associativa Farmacia anno 2006
03/10/2006	Ufficio Segreteria	684	Impegno di spesa e liquidazione fattura EDK Editore S.r.l. per fornitura buste (500) per notifiche.
09/10/2006	Ufficio Ragioneria	685	Liquidazione bollette ENEL periodo contabile Maggio 2006
09/10/2006	Ufficio Ragioneria	686	Liquidazione bollette ENEL periodo contabile GIUGNO 2006 + ENEL SOLE.
09/10/2006	Ufficio Segreteria	687	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto Regolamento di accesso documenti amministrativi e contratto per srvizi e forniture (modulistica) dalla Gaspari S.r.l.
09/10/2006	Ufficio Segreteria	688	Impegno di spesa per registrazione e trascrizione atto di compravendita terreno in loc. Le Conce.
10/10/2006	Ufficio Tecnico	689	Impegno di spesa e liquidazione per intervento di pulizia sabbie dal canale presso il Depuratore di S. Lucia - Ditta HIDROCON s.r.l. - Euro 540,00 IVA compresa.
10/10/2006	Ufficio Tecnico	690	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura energia elettrica presso isola ecologica - Ditta ENEL distr. - Importo Euro 6.091,60 compresa iva.
10/10/2006	Ufficio Tecnico	691	Impegno di spesa e liquidazione per rilievo piano-altimetro dep. S.Lucia- Ditta CREA per un totale di Euro 4.200,00 IVA inclusa.
		692
10/10/2006	Ufficio Tecnico	693	Impegno di spesa e liquidazion allo Studio Idrotecnico Colosimo per redazione studio sulla compatibilità dello scarico dell'affluente dell'Impianto di Depurazione di Poggio dell'Ellera col corpo ricettore finale "Fosso Curzio".
10/10/2006	Ufficio Tecnico	694	Impegno di spesa per fornitura n. 2 pompe di primo sollevamento presso il depuratore Poggio dell'Ellera, da parte della ditta HYDROCON s.r.l. per un importo di Euro 6.480,00 Iva compresa.
10/10/2006	Ufficio Tecnico	695	Impegno di spesa per la fornitura della strumentazione necessaria per l'avviamento Impianto di Depurazione Poggio Dell'Ellera, come da preventivo ditta MI.LE.SI. S.r.l.di Euro 11.880,00 iva inclusa.
10/10/2006	Ufficio Tecnico	696	Liquidazione parcella Geologo Claudio Sanacori per asistenza professionale per lo svolgimento della prova di portata a scalini e redazione relazione tecnica relativa al 2° pozzo in realizzazione in loc. Vallelunga.
10/10/2006	Ufficio Tecnico	697	Liquidazione a saldo parcella per la Direzione dei lavori e sicurezza in fase di esecuzione dei lavori alla Soc. G. Progetti s.n.c., lavori di Ampliamento della Scuola Materna in Viale Ungheria.
10/10/2006	Ufficio Tecnico	698	Impegno di spesa per trasporto acque reflue dal depuratore di Poggio dell'Ellera al depuratore di S. Lucia - Ditta ECO-GEST MULTISERVIZI s.r.l. - Importo Euro 58.645,40 IVA compresa.
10/10/2006	Ufficio Tecnico	699	Affidamento incarico Ing. Alfredo Toppi per redazione progetto definitivo ed esecutivo. Incarico della Direzione dei lavori di ripristino del traffico veicolare in Via di Monte Razzano.
12/10/2006	Ufficio Segreteria	700	Liquidazione spesa per fornitura carburante mese di settembre pr vettura dei messi comunali alla stazione Rifornimento Esso di Giovanni De Angelis.
12/10/2006	Ufficio Segreteria	701	Liquidazione alla Coop. Soc. La Luce a.r.l. fattura n. 334/06 per servizio di pulizia immobili comunali mese di settembre 2006.
13/10/2006	Ufficio Tecnico	702	Impegno spesa per lavori di risarcimento murature fatiscenti presso i locali in P.zza C. Leonelli ex Pro - Loco. -Impresa DIVA s.r.l.
13/10/2006	Ufficio Commercio	703	Approvazione Bando Comunale per l'assegnazione quinquennale di aree in concessione relative alla fiera del 25 aprile.
13/10/2006	Ufficio Commercio	704	Approvazione Registro Generale delle presenze degli operatori ambulanti alla Fiera annuale del 25 aprile.
13/10/2006	Ufficio Tecnico	705	Affidamento incarico Arch. Michela Properzi per la redazione progetto preliminare per il completamento del Restauro di Palazzo Venturi.
13/10/2006	Uffici tributi	706	Approvazione ruolo principale RSU anno 2006.
13/10/2006	Ufficio Segreteria	707	Liquidazione indennità di missione Sindaco.
17/10/2006	Ufficio Tecnico	708	Rendicontazione della spesa effettivamente occorsa per lavori di realizzazione di un campo da Hochey in loc. Monte Razzano.
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18/10/2006	Ufficio Segreteria	711	Impegno di spesa per acquisto timbri vari da EDK Editore S.r.l. e n. 1 copia del testo "Guida per il meso comunale" dalla Maggioli Editore.
18/10/2006	Ufficio Ragioneria	712	Liquidazione bollette Telecom e Tim  5° Bim. 2006.
20/10/2006	Vigili Urbani	713	Impegno e liquidazione di spesa per la collaborazione con il canile remiddi
24/10/2006	Ufficio Ragioneria	714	Liquidazione di spesa bollette ITALGAS -periodo contabile Aprile-Agosto 2006
24/10/2006	Servizi Sociali	715	Presa d'atto verbali bando di gara per servizio di refezione scolastica.
25/10/2006	Ufficio Tecnico	716	Liquidazione a saldo parcella Architetto Carlo Paladino per incarico della progetazione, Direzione dei lavori, calcoli strutturali e 494/96 dell'ampliamento e completamento della Scuola Materna in Viale Ungheria.- 2° lotto.
27/10/2006	Servizi Sociali	717	Erogazione contributo economico L.R. 32/2001 (M.F. - P.A.)
26/10/2006	Servizi Sociali	718	Erogazione contributo economico L.R. 32/2001 (L.U. -S.C.)
02/11/2006	Servizi Sociali	719	Liquidazione fatture Coop. Soc. La Luce -luglio/agoso/settembre 2006
02/11/2006	Ufficio Tecnico	720	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto fogli di mappa Agenzia del Territorio importo Euro 1.140,00 IVA compresa.
02/04/2006	Ufficio Anagrafe	721	Impegno acquisto Carte di identità.
02/11/2006	Ufficio Tecnico	722	Impegno di spesa e liquidazione per la fornitura e la posa in opera di centralino e linee telefoniche per la stanza del Sindaco, la stanza degli Assessori, e utenze Ufficio Tecnico - Ditta Re@tel s.r.l Euro 408,00 IVA inclusa.
07/11/2006	Servizi Sociali	723	Assunzione temporanea del Sig. Bozzo Sante in qualità di Autista scuolabus dal 06/11/2006 al 10/11/2006 per n. 5 giorni.
07/11/2006	Ufficio Segreteria	724	Incarico assistenza per revisione impianti di rilevazione fumo e antintrusione presso piano terra Palazzo Venturi.
07/11/2006	Ufficio Tecnico	725	Impegno di spesa e liquidazione per il pagamento di fattura da parte del Capo operaio Fulvio Mazzaglia - per un importo totale di Euro 232,99.
07/11/2006	Ufficio Tecnico	726	Inserimento asilo nido comunale "Bamby" per V. E. (15/02/2006),anno 2006/2007.
07/11/2006	Servizi Sociali	727	Impegno e liquidazione servizio ambulanza Croce Rossa Italiana, delegazione  di Morlupo.
07/11/2006	Servizi Sociali	728	Impegno e liquidazione pulizie straordinarie locali refettori e cucine scolastiche.
07/11/2006	Ufficio Tecnico	729	Impegno di spesa e liquidazione per le spese legali causa Silj Virginia--saldo final di Euro 1.479,97.
07/11/2006	Servizi Sociali	730	Affidamento servizio di sorveglianza temporanea e limitata alla Coop. La Luce (fino al 31 ottobre 2006).
07/11/2006	Servizi Sociali	731	Richiesta offerte fornitura carburanti per i mezzi comunali.
07/11/2006	Servizi Sociali	732	Rettifica PARZIALE Determina n. 15 del 21/02/2006 Gen.  N. 174 Dipartimento 2° Economico-Finanziario.
07/11/2006	Ufficio Tributi	733	Impegno di spesa di euro 440,00 di cui euro 260,00 (IVA non dovuta) a favore della ditta Maggioli Fiere e Congressi per la partecipazione al convegno nazionale sul commercio del 08/11/2006 e euro 180,00 per le spese di vitto alloggio e trasporto.
07/11/2006	Ufficio Tecnico	734	Impegno di spesa e liquidazione per aumento di potenza depuratore in loc. poggio dell'ellera. Comune di campagnano - punto enel, per un importo €  2.610,34 IVA compresa.
07/11/2006	Vigili Urbani	735	Liquidazione rifornimento carburante mesi di Luglio e Agosto 2006 - Polizia Locale.
07/11/2006	Servizi Sociali	736	Assunzione temporanea del Sig. Bozzo Sante in qualità di Autista scuolabus dal 26/10/2006 al 27/10/2006 per n. 2 giorni.
10/11/2006	Servizi Sociali	737	Bando per l'affidamento del servizio di assistenza scuolabus, sorveglianza alunni e sostituzione temporanea autisti scuolabus.
14/11/2006	Servizi Sociali	738	Presa d'atto verbali bando di gara per la gestione del servizio di assistenza rivolto a minori, anziani, adulti ed utenti diversamente abili residenti nel Comune di Campagnano di Roma.
14/11/2006	Ufficio Tecnico	739	Nomina responsabili  dei procedimenti relativi all'istruttoria delle pratiche di condono relative alla legge 47/85 e 724/94 - geom. Mauro Gresta e geom. Piero Marini.
14/11/2006	Ufficio Tecnico	740	Nomina responsabile dei procedimenti relativi al servizio 5.2 - geom. Gresta Mauro.
14/11/2006	Ufficio Tecnico	741	Liquidazione incentivazione responsabile del procedimento - art. 18 L. 109/94, l. 216/95 e legge 144/99.Lavori realizzazione Piscina Comunale.
17/11/2006	Ufficio Ragioneria	742	presa d'atto di congedo personale ex Legge 104/1992 al dipendente Pulcini Giovanni.
17/11/2006	Ufficio Ragioneria	743	Liquidazione competenze accessorie al personale dipendente per il mese di ottobre 2006.
17/11/2006	Ufficio Tecnico	744	Saldo finale per incarico (integrazioni mancanti al progetto preliminare) per la realizzazione di un canile comunale in loc. Campagnano, contro il crescente fenomeno del randagismo, presentato il giorno 26/06/06 dall'architetto Simone Brandi.
22/11/2006	Vigili Urbani	745	Impegno di spesa per la locazione di misuratori di velocità N verbali incassati dal 22/03/2006 al 19/04/2006.
22/11/2006	Vigili Urbani	746	Liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità N verbali incassati dal 19/04/2006 al 09/09/2006.
22/11/2006	Ufficio Ragioneria	747	Impegno di spesa e liquidazione fornitura consulenza e servizi di inventario Farmacia Comunale. Ditta SService & Consulting S.r.l.
22/11/2006	Servizi Sociali	748	Assunzione temporanea del Sig. Bozzo Sante in qualità di Autista Scuolabus dal 13/11/2006 al 16/11/2006 per n. giorni 4.
22/11/2006	Ufficio Ragioneria	749	Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta Spel, per interventi ufficio ragioneria certificazione informatizzata del Bilancio di Previsione 2006, e certificazione informatizzata del Conto del Bilancio 2006.
22/11/2006	Ufficio Tecnico	750	Liquidazione incentivazione Responsabile del Procedimento. -art. 18 legge 109/94, legge 216/95 e legge 144/99. - lavori di Restauro e Consolidamento Palazzo Comunale.
22/11/2006	Ufficio Tecnico	751	Impegno di spesa per richiesta autorizzazione all'ASTRAL S.P.A. per i lavori di realizzazione rete fognaria nel territorio Comunale- 1° lotto.
22/11/2006	Ufficio Tributi	752	Impegno di spesa e liquidazione di Euro 847,20 iva inclusa a favore di ECO ROMA Computer Engineering s.r.l. per parti di ricambio sostituite durante il contratto di manutenzione hardware (fatt. 276/06)
22/11/2006	Ufficio Tributi	753	Impegno di spesa e liquidazione lavori di fornitura e posa di una finestra in legno nei locali adiacenti i vigili urbani. - Ditta F.lli Zega s.n.c.
22/11/2006	Servizi Sociali	754	Rettifica Det. Gen. 715 del 24/10/2006 (aggiudicazione servizio refezione scolastica).
22/11/2006	Servizi Sociali	755	Liquidazioni richieste relative a "borse di studio anno scolastico 2005-2006"
23/11/2006	Servizi Sociali	756	Erogazione contributo economico straordinario nucleo familiare I.R. (8/5/1955)
23/11/2006	Ufficio Commercio	757	Affidamento in concessione al Sig. Giustizi Alfredo del servizio di revisione e collaudo autoveicoli presso il centro attrezzato sito in S.P. Sacrofano Cassia.
07/12/2006	Servizi Sociali	758	Affidamento servizio di fornitura carburanti, veicoli comunali.
01/12/2006	Servizi Sociali	759	Impegno e liquidazione riparazione pneumatici scuolabus targati AX102RV e 4E4549.
11/12/2006	Ufficio Tecnico	760	Preventivo di spesa lavori manutenzione straordinaria scuola media ed elementare - Ditta Belli Sergio - importo Euro 3.960,00 compresa IVA.
11/12/2006	Ufficio Tecnico	761	Impegno spesa per lavori di creazione di un passaggio pedonale e sistemazione esterna ampliamento della Scuola Materna in Viale Ungheria.- Impresa Domus di Armillei e C.
11/12/2006	Ufficio Tecnico	762	Impegno spesa per lavori di F/o di porte in alluminio, muratura dissuasori e modifica impianto citofonico della Scuola Materna in Viale Ungheria. - Impresa Domus di Armillei e C.
11/12/2006	Ufficio Tecnico	763	Impegno di spesa e liquidazione riparazione di n. 2 cancello sito - da parte della Ditta FL INFISSI srl per un importo di Euro 1.560,00 IVA inclusa.
11/12/2006	Ufficio Tecnico	764	Liquidazione al Perito Industriale Giorgio Cicetti per la fornitura delle prestazioni specialistiche relative alle attività di avviamento, messa in esercizio, messa a punto del processo depurativo e conduzione dell'impianto di depurazione sito in Loc. Santa Lucia. Liquidazione 7° ACCONTO
11/12/2006	Ufficio Tecnico	765	Liquidazione quota parte parcella Arch. S.Brandi per la Direzione Lavori per il rifacimento Piazza B. Croce,loc.Campagnano (RM). Impresa: RES Ambiente 91 S.r.l. Progettazione Costruzione Restauro Via del Pavone, 98 -CAP 00063 Campagnano(ROMA)
11/12/2006	Servizi Sociali	766	Impegno e liquidazione tappezzeria Spadoni Luciano.
11/12/2006	Ufficio Tecnico	767	Liquidazione per l'installazione di sistema video-sorveglianza presso l'area adibita ad isola ecologica - Ditta GLOBAL SYSTEM srl Euro 5.160,00 IVA inclusa.
12/12/2006	Ufficio Tecnico	768	Liquidazione 4° ed ultimo S.A.L. lavori di ampliamento e adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione in loc. Poggio dell'Ellera. -Impresa ATI Se.Ri Spa - MI.LE.SI. Costruzioni s.r.l.
12/12/2006	Ufficio Tecnico	769	Approvazione e liquidazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e ultimazione dei lavori di ampliamento e adeguamento funzionale Depuratore in loc. Poggio dell'Ellera - Impresa ATI Se.Ri. S.p.a. e MI.LE.SI. Costruzioni s.r.l.
13/12/2006	Ufficio Tecnico	770	Liquidazione 1° S.A.L. lavori di rifacimento P.zza B.Croce, sita in loc. Campagnano (Roma).Impresa: RES Ambiente 91 S.r.l. Progettazione Costruzione Restauro Via del Pavone, 98 - CAP 00063 Campagnano di Roma.
14/12/2006	Ufficio Segreteria	771	Liquidazione alla Coop.Soc. La Luce a.r.l. fattura per servizio di pulizia immobili comunali mesi di ottobre e novembre 2006.
15/12/2006	Servizi Sociali	772	Esperimento bando di gara per fornitura scuolabus.
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15/12/2006	Servizi Sociali	774	Istituzione commissione esaminatrice offerte bando di gara per acquisto scuolabus.
15/12/2006	Servizi Sociali	775	Presa d'atto verbali bando di gara per fornitura di n. 1 scuolabus.
12/12/2006	Servizi Sociali	776	Liquidazione fatture Coop.Soc. La Luce - ottobre e novembre 2006.
18/12/2006	Servizi Sociali	777	Presa d'atto verbali bando di gara per servizio di assistenza scuolabus, sorveglianza alunni e sostituzione temporanea autista scuolabus.
18/12/2006	Servizi Sociali	778	Istituzione commissione esaminatrice offerte bando di gara per servizio assistenza scuolabus, sorveglianza alunni e sostituzione temporanea autista scuolabus.
18/12/2006	Servizi Sociali	779	Concessione riduzione rette servizi di mensa scolastica e scuolabus anno 2006/2007
18/12/2006	Servizi Sociali	780	Erogazione contributi economici.
18/12/2006	Servizi Sociali	781	Erogazione contributi ai sensi della L.R. 32/2001.
18/12/2006	Ufficio Tecnico	782	Liquidazione incentivazione Responsabile del Procedimento. - art. 18 legge 109/94, legge 216/95 e legge 144/98. - Lavori di completamento campo da Hockey e sistemazioni aree adiacenti.
18/12/2006	Ufficio Commercio	783	Approvazione graduatoria provvisoria Bando Comunale per l'assegnazione quinquennale di aree in concessione. -Fiera del 25 Aprile.
18/12/2006	Servizi Sociali	784	Assunzione temporanea del Sig. Marras Guido in qualità di Autista Scuolabus dal 14/12/2006 per n. giorno 1.
18/12/2006	Servizi Sociali	785	Approvazione ammissibilità richiedenti libri di testo e borse di studio anno scolastico 2006  - 2007.
19/12/2006	Ufficio Ragioneria	786	Presa atto sospensione servizio L.S.U. Sig.ra Cesolini Loretta, periodo 28/11/2006 - al 28/05/2007.
20/12/2006	Ufficio Ragioneria	787	Liquidazione bollette ENEL periodo contabile agosto-settembre anno 2006.
21/12/2006	Biblioteca	788	Attività di catalogazione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Ceretano-Sabatino.
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21/12/2006	Biblioteca	791	Impegno acquisto libri biblioteca con fondi provinciali, L.R. 42/97 di euro 2.310,00 incremento patrimonio librario e di euro 8.563,32 per arredi. "Contributo per i beni e i servizi Culturali, Piano 2006".
21/12/2006	Biblioteca	792	Attività culturali; affidamento incarichi per gestione ed aggiornamento Sito web Sbcs.
21/12/2006	Biblioteca	793	Attività culturali; affidamento incarico per promozione Corso Tecniche di Lettura.
21/12/2006	Biblioteca	794	Realizzazione Progetto biblioteca dell'ambiente Sistema Bibliotecario Ceretano-Sabatino.
21/12/2006	Ufficio Ragioneria	795	Liquidazione bollette ENEL periodo contabile luglio anno 2006.
21/12/2006	Ufficio Ragioneria	796	Liquidazione bollette ENEL periodo contabile OTTOBRE  anno 2006.
21/12/2006	Biblioteca	797	Prestito intersistemico: gestione del servizo Bibliobus del Sistema Bibliotecario Ceretano- Sabatino.
22/12/2006	Ufficio Ragioneria	798	Liquidazione rimborso spese per tirocinio alla tirocinante Ilaria Amadei.
22/12/2006	Servizi Sociali	799	Assunzione temporanea del Sig. Bozzo Sante in qualità di Autista scuolabus dal 11/12/2006 al 19/01/2006 per giorni n. 20.
22/12/2006	Servizi Sociali	800	Assunzione temporanea del Sig. Fantaroni Roberto in qualità di Autista scuolabus per il giorno 20/12/2006.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	801	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura energia elettrica gennaio - luglio - Ditta Global Power s.p.a. Euro 57.628,00 iva inclusa.
29/12/2006	Ufficio Anagrafe	802	Liquidazione fatture Gaspari, materiale Referendum 2005.
29/12/2006	Ufficio Anagrafe	803	Liquidazione fatture Gaspari, materiale elettorale Regionale 2005
29/12/2006	Ufficio Tecnico	804	Impegno di spesa e liquidazione per lavori di rilievo e picchettamento snodo stradale comunale Dottrina e Mello.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	805	Impegno di spesa e liquidazione lavori di somma urgenza per riparazione di canne porta acqua presso il bagno al Piano 1° alla Scuola Media Statale in Via B. Lesen. - Ditta Sergio Belli.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	806	Liquidazione di spesa per servizi di igiene ambientale relativi al II° intervento per l'anno 2006, da parte della Ditta BIOCHIM'S s.a.s. - importo pari ad Euro 720,00 IVA inclusa.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	807	Liquidazione XXIII acconto istruttoria domande di Condono Edilizio Anno 1995. -Deliberazione di G.M. n° 199/95.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	808	Impegno di spesa e liquidazione per lavori di manutenzione straordinaria presso la Scuola Elementare. - Ditta Sergio Belli . Importo Euro 2.310,00 IVA inclusa.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	809	Impegno di spesa e liquidazione per intervento d'urgenza abbattimento n. 1 pino pericolante in Via P.P. Pasolini altezza civico 16/18 - Ditta ECO-GEST. MULTISERVIZI s.r.l. Euro 840,00 IVA inclusa.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	810	Liquidazione per pronto intervento di disinfestazione larvo/adulticida - Ditta sogea S.A.S. Euro 720,00 iva inclusa.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	811	Liquidazione di spesa per servizi di igiene ambientale relativi al III°intervento per l'anno 2006, da parte della Ditta BIOCHIM'S s.a.s. - importo pari ad Euro 384,00 IVA inclusa.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	812	Liquidazione per interventi di igiene ambientale anno 2006- Ditta BIOCHIM'S s.a.s. Importo 3.936,00 IVA inclusa.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	813	Affidamento incarico a sanatoria Geom. Walter Mariani come Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di intervento di ingegneria naturalistica per il recupero delle pareti tufacee in loc. Le Conce.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	814	Approvazione e Liquidazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e ultimazione dei lavori di ampliamento della Scuola Materna in Viale Ungheria. -Impresa EDILMONTEFLAVIO s.r.l.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	815	Impegno di spesa e liquidazione per la fornitura e la posa in opera dei tendaggi necessario agli uffici LL.PP. E Messi Comunali del Comune da parte della Astro Tappezzeria di Onofri AnnaBruna & C.- per un importo di euro 2.591,40 compresa IVA.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	816	Affidamento lavori presso il dep. S.Lucia - Ditta ECO -GEST- euro 35.000,00 IVA compresa.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	817	Approvazione Perizia di variante suppletiva e di assestamento e suppletiva lavori di potenziamento della rete di adduzione idrica Comunale. - Impresa PRENESTE APPALTI s.r.l.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	818	Impegno spesa per lavori F/o di zanzariere e modifica infissi finestre Chiesa dei Cappuccini. -Impresa DOMUS di Armillei e C.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	819	Approvazione e liquidazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Ultimazione degli ulteriori lavori di Restauro e Consolidamento del Palazzo Comunale. Impresa Res Ambiente 91 s.r.l.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	820	Liquidazione a saldo Ing.Maurizio Conte progetto preliminare, Definitivo, esecutivo , sicurezza 494/96 in fase di progettazione e in fase di esecuzione e Direzione dei lavori di realizzazione di un nuovo Impianto di Depurazione in loc. Poggio dell'Ellera.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	821	Liquidazione parcella Arch. Ferdinando Montani per il collaudo statico strutturale dei lavori di realizzazione, ristrutturazione e ampliamento dell'impianto di Depurazione in loc. Poggio dell'Ellera.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	822	Parziale rettifica della determina RG n. 739 del 14.11.2006 di nomina dei responsabili dei procedimenti relativi all'istruttoria delle pratiche di condono relative alla legge 47/85 e 724/94.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	823	Nomina Commissione esaminatrice per gara di appalto lavori di realizzazione rete fognaria nel territorio Comunale - 1° lotto.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	824	Liquidazione 1° S.A.L. lavori di ristrutturazione locali Mensa della Scuola Elementare in Viale Ungheria. - Impresa DOMUS di Armillei e C.s.a.s.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	825	Liquidazione parcella Ing. Carlo Pierdominici per indagini diagnostiche e strutturali per i lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Materna Via Quintilio Gentili.
05/04/1902	Ufficio Tecnico	826	Liquidazione incentivazione Responsabile del Procedimento. Art. 18 legge 109/94, legge 216/95 e legge 144/99. Lavori di sopraelevazione di un padiglione Cimiteriale in loc. Cappuccini.
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29/12/2006	Ufficio Tecnico	828	Impegno spesa e liquidazione per trasporto e riparazione della soffiante  del depuratore sito in loc. S. Lucia.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	829	Impegno spesa e liquidazione per la riparazione della griglia  della VORG e la fornitura E POSA IN OPERA DI UN NUOVO MOTORE DA 45kw, DELLA SOFFIANTE DEL DEPURATORE SITO IN LOC. S.LUCIA.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	830	Impegno di spesa e affidamento incarico ditta " S.E.I. Srl Conglomerati Bituminosi" per i lavori di ripristino e sistemazione delle strade del Comune di Campagnano di Roma.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	831	Affidamento incarico, impegno di spesa e liquidazione Impresa Agricols Maurizio Latini per potatura e abbattimento alberi pericolanti in Via P.Paolo Pasolini (civ. 12).
29/12/2006	Ufficio Tecnico	832	Liquidazione Direzione Lavori di Manutenzione Straordinaria da realizzare preso la Scuola Materna in via Quintilio Gentili.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	833	Impegno di spesa  liquidazione lavori di completamento da effettuare presso i locali ex Pro Loco (nuovo ufficio Vigili Urbani) - Ditta Sergio Belli.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	834	Impegno di spesa e liquidazione lavori di manutenzione straordinaria da effettuare presso la Scuola Elementare. - Ditta Sergio Belli.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	835	Impegno spesa per lavori urgenti ed indifferibili presso la biblioteca Comunale. - Impresa Domus di Armillei e C.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	836	Impegno spesa e liquidazione lavori di opere in alluminio e realizzazione di 2 ringhiere per la scalinata del giardino presso la Scuola Materna in Viale Ungheria. Ditta FL -INFISSI s.r.l.
29/12/2006	Servizi Sociali	837	Concessione riduzione rette servizi di mensa scolastica e scuolabus anno 2006/2007
29/12/2006	Ufficio Tecnico	838	Liquidazione parcella Ing. Enrico Botti per il collaudo statico dei lavori di realizzazione di una piscina coperta in loc. Monte Razzano.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	839	Affidamento incarico professionale Arch. LUCIANO CIAFFAGLIONE, per ex-mattatoio.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	840	Affidamento alla Ditta FACCIOLINI s.r.l. lavori di realizzazione rete fognaria nel territorio Comunale.-1° lotto. Approvazion schema di contratto.
29/12/2006	Ufficio Anagrafe	841	Liquidazione fatture A.M.A per cremazione e trasporto polizia mortuaria.
29/12/2006	Ufficio Anagrafe	842	Liquidazione fattura CIAS.
29/12/2006	Ufficio Anagrafe	843	Liquidazione fatture AGP.
29/12/2006	Ufficio Segreteria	844	Liquidazione spesa alla Stazione di rifornimento Esso di De Angelis Giovanni per fornitura carburante vettura messi Comunali mese di Ottobre 2006.
29/12/2006	Ufficio Tributi	845	Impegno di spesa e liquidazione di complessivi euro 45,42 a favore del Comune di Roma - Servizio Messi per la notificazione accertamenti ICI (euro 36,61), Comune di Reggio Calabria (RC) (euro 8,81).
29/12/2006	Ufficio Tributi	846	Impegno di spesa e liquidazione di Euro 134,12 iva inclusa a favore della ditta Asci Stefano per la ricostruzione di materiale consumabile.
29/12/2006	Ufficio Tributi	847	Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 908,00 iva inclusa a favore di Centro Ufficio AGP per n. 4 interventi di manutenzione straordinaria presso uff. ragioneria (fattura n. 260), presso ufficio tributi (fattura n. 56 e 261) e presso Farmacia Comunale (fattura n. 54).
29/12/2006	Ufficio Tributi	848	Impegno di spesa e liquidazione di complessivi euro 350,40 iva inclusa a favore di Elettra Vallelunga 2002 snc per la fornitura e il montaggio di linea telefonica, linea elettrica e linea trasmissione dati per il CED, Centro Elaborazione Dati.
29/12/2006	Ufficio Tributi	849	Impegno di spesa e liquidazion di complessivi euro 120,80 per l'acquisto di 10.000 moduli per accettazione raccomandata e 1.000 avvisi di ricevimento da Poste Italiane.
29/12/2006	Ufficio Tributi	850	Impegno di spesa e liquidazione di euro 360,00 iva inclusa a favore della Ditta Ugo Savelli & C. s.a.s per manutenzione straordinaria fuori contratto su applicazini Mense Scolastiche e Gestione Contributi.(Fatt. n. 86 del 31/08/2006).
29/12/2006	Ufficio Tributi	851	Impegno di spesa e liquidazione di euro 132,00 iva inclusa a favore di Rotary 96 snc per intervento straordinario presso ufficio anagrafe fat. 719/06.
29/12/2006	Ufficio Tributi	852	Impegno di spesa e liquidazione di complessivi euro 16,72 a favore del Comune di Roma - Servizio Messi per la notificazione di accertamenti ICI (euro 5,56), Comune di Volvera (TO) (euro  5,60) e Comune di Fiumicino (RM) euro 5,56.
29/12/2006	Ufficio Tributi	853	Impegno di spesa di complessivi Euro 146,00+iva a favore di Sservices & Consulting srl per integrazione dell'impegno di spesa di Euro 1.224,00 iva inclusa preso con determina n. 579 del 20/07/2006 rivelatosi insufficiente per un imprevisto di manutenzione presso Farmacia Comunale.
29/12/2006	Servizi Sociali	854	Festa mdievale e Mostra regionale della ceramica: impegno e liquidazione fornitura bagni chimici, importo euro 600,00.
29/12/2006	Servizi Sociali	855	Impegno e liquidazione fattura cena rappresentanza.
29/12/2006	Servizi Sociali	856	Impegno e liquidazione fatture Coop Soc. ONLUS "Arca di Noe'" per il progetto Alzheimer (Accordo di
29/12/2006	Servizi Sociali	857	Impegno e liquidazione prodotti per pulizie mense e refettori scolastici.
29/12/2006	Servizi Sociali	858	Rimborso servizio Scuolabus anno 2006/2007 Tagliente Valentina.
29/12/2006	Servizi Sociali	859	Liquidazione fattura elettrauto Centro OK s.n.c.
29/12/2006	Servizi Sociali	860	Liquidazione fattura Autocarrozzeria di Perilli Franco.
29/12/2006	Servizi Sociali	861	Impegno e liquidazione acquisto seggioline per asilo nido Comunale Bamby.
29/12/2006	Vigili Urbani	862	Impegno e liquidazione di spesa per acquisto Prontuario Infrazioni CDS, cartelline azzurre e cucitrice.
29/12/2006	Vigili Urbani	863	Impegno e liquidazione di spesa per acquisto aspirainsetti volanti per l'ufficio di Polizia Locale.
29/12/2006	Vigili Urbani	864	Impegno e liquidazione di spesa per rimborso verbale di accertamento violazione n.°690/V del 10/01//2006
29/12/2006	Vigili Urbani	865	Impegno e liquidazione rifornimento carburante mese di Settembre 2006-Polizia Locale.
29/12/2006	Vigili Urbani	866	Impegno e liquidazione di spesa per acquisto di n° 19 pedaggi autostradali (Autostrada Roma - L'Aquila per Procura Tivoli) e mouse senza fili.
29/12/2006	Vigili Urbani	867	Liquidazione di spesa per lavaggio autovetture in dotazione alla Polizia Locale.
29/12/2006	Vigili Urbani	868	Impegno e liquidazione rifornimento carburante mese di Ottobre 2006-Polizia Locale.
29/12/2006	Ufficio Ragioneria	869	Impegno di spesa e liquidazione per raccolta contratti dipendenti anno 2006 Ditta E. Gaspari s.r.l. Euro 77,17.
29/12/2006	Ufficio Ragioneria	870	Impegno di spesa e liquidazione contributo associativo annuale Associazione lega delle Autonomie Locali anno 2006, Euro 527,00.
29/12/2006	Ufficio Ragioneria	871	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto testi dalla Ditta Degi S.a.s. euro 227,00.
29/12/2006	Ufficio Ragioneria	872	Impegno di spesa e liquidazione per XVII aggiornamento note al bilancio ( I° Anno 2006) Ditta E. Gapsari s.r.l. Euro 87,57.
29/12/2006	Ufficio Ragioneria	873	Impegno di spesa e liquidazione e affidamento servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasti alla Soc. Gemeaz Cusin srl Divisione Titoli di Servizio, Euro 5.413,83.
29/12/2006	Ufficio Ragioneria	874	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto dorso piatto rosso e nero Ditta EdK Editore s.r.l., euro 49,08.
29/12/2006	Ufficio Ragioneria	875	Impegno di spesa e liquidazione noleggio auto per servizio di trasporto persona Sig. Vajana Alberto effettuato il giorno 13/07/2006, dalla Ditta Ulysse noleggio auto, euro 88,00.
29/12/2006	Ufficio Ragioneria	876	Impegno di spesa e liquidazione per acquito registro determine ufficio Ragioneria, Ditta EdK Editore srl euro 96,00.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	877	Affidamento incarico Arch. Della Rossella Pozzi per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo per l'abbattimento delle barriere Architettoniche Palazzo Venturi.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	878	Impegno di spesa relativo al trasloco degli arredi  degli uffici di segreteria e Direzione, dimessi dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	879	Impegno di spesa e liquidazione copie xerografiche Agenzia Pallucchini Caterina - Importo Euro 43,20 compresa IVA.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	880	Liquidazione per acquisto conglomerato bituminoso - Ditta ASPEX  S.p.A. - Importo Euro 648,00 IVA inclusa.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	881	Affidamento incarico Ditta GIMA s.r.l. per la valutazione del rischio vibrazioni D.Lgs 187/05 e misurazioni microclimatiche D.P.R. 303/56.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	882	Nomina medico per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs 626/94 in merito alla medicina del lavoro.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	883	Impegno di spesa e liquidazione per lavori di fornitura e posa in opera di materiale per collegamento elettrico in loc. Vallelunga - isola ecologica - per apparecchiatura di video sorveglianza - Ditta GLOBAL SYSTEM Euro 1.176,00 IVA inclusa.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	884	Impegno spesa lavori di scavo da effettuare lungo la strada Mola Maggiorana. Ditta C.E.S.A.S.  S.r.l.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	885	Impegno spesa e liquidazione lavori di potenziamento luci campo sportivo Comunale. Ditta Elettra Vallelunga 2002 s.n.c.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	886	Approvazione perizia di variante di assestamento e suppletiva lavori di rifacimento di Piazza Benedetto Croce, sita in località Campagnano di Roma. Impresa RES Ambiente 91 S.r.l. Progettazione Costruzione Restauro Via del Pavone, 98 - CAP 00063 Campagnano
29/12/2006	Ufficio Tecnico	887	Impegno di spesa e liquidazione Società GLOBAL SYSTEM SRL per la fornitura e posa in opera scheda memoria videoregistratore digitale installato presso Isola Ecologica.
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29/12/2006	Biblioteca	889	Acquisto volumi Centro Documentazione Parco di Veio presso Palazzo Venturi.
29/12/2006	Ufficio Ragioneria	890	Presa d'atto affidamento incarico consulenza commerciale allo studio Rag. Rossi Rossella. Liquidazione compenso.
29/12/2006	Servizi Sociali	891	Liquidazione fattura ditta Fialco s.r.l.
29/12/2006	Ufficio Tributi	892	Impegno di spesa di complessivi Euro 77,00 iva esclusa per integrare la Determinazione n. 190 del 07/03/2006.
29/12/2006	Biblioteca	893	Acquisto volumi Centro Documentazione Parco di Veio presso Palazzo Venturi, Demea Cultura.
29/12/2006	Biblioteca	894	Liquidazione attività  della Ludoteca, impegni Determinazione n. 907/05.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	895	Impegno di spesa e liquidazione lavori di tinteggiatura da effettuare presso i locali ex Pro-Loco (nuovo ufficio Vigili Urbani) Ditta Sergio Belli.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	896	Impegno spesa e liquidazione per la fornitura di sabbia di pozzolana per il Campo sportivo " Nicola Ferrucci". Impresa Gntili Cesare.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	897	Impegno di spesa e liquidazione lavori di sistemazione di 5 avvolgibili e pulizia totale della rete fognaria della Scuola Media Statale. Ditta Sergio Belli.
29/12/2006	Ufficio Ragioneria	898	Affidamento incarico di direttore e collaboratore di farmacia.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	899	Liquidazione per fornitura vestiario personale operaio - Ditta D'Onofrio Roberto Srl - Importo 1.898,40 IVA inclusa.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	900	Rimborso di Euro 612,00 IVA compresa al Sig. Maga Silvestro.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	901	Liquidazione fattura relativa al 2° Intervento del 27/09/2006 di pulizia sabbie del canala Impianto di Depurazione in loc. Santa Lucia, Ditta HydroCon s.r.l.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	902	Liquidazione fattura n. 827 del 31.10.06 Società CHEMITEC s.r.l.per riparazione guasto misuratore di portata modello ACP 400 Depuratore Comunale di Santa Lucia.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	903	Impegno di spesa per contributo fisso anno 2006 circa adesione del Comune di Campagnano al "CONSORZIO ENERGIA VENETO" - CEV per l'acquisto di energia elettrica.
29/12/2006	Ufficio Tributi	904	Acquisto Formulario ICI.
29/12/2006	Ufficio Tributi	905	Impegno di spesa e liquidazione di Euro 315,38 iva inclusa a favore della ditta Asci Stefano per la ricostruzione di materiale consumabile.
29/12/2006	Ufficio Tributi	906	Impegno di spesa e liquidazione di Euro 232,80 iva inclusa a favore di Rotary 96 snc per intervento straordinario presso biblioteca fat.  621/06 e intervento straordinario presso ufficio tecnico fat. 705/06.
29/12/2006	Ufficio Ragioneria	907	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto toner laser HP macchina fotocopiatrice Ditta Errebian S.p.a Euro 268,19.
29/12/2006	Ufficio Ragioneria	908	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto testo "Manuale di programmazione" dalla Ditta Degi s.a.s. , Euro 114,00.
29/12/2006	Ufficio Ragioneria	909	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto testo " Guida al Bilancio 2007" Ditta Edk Editore srl Euro 113,82.
29/12/2006	Ufficio Ragioneria	910	Impegno di spesa e liquidazione per XIV aggiornamento finanza locale Anno 2006. Ditta E. Gaspari s.r.l. Euro 92,77.
29/12/2006	Ufficio Ragioneria	911	Impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Tesel S.r.l., per erogazione di consulenza informatica giorni 15/06/ - 27/06 - 17/07 - 01/08 - anno 2006.
29/12/2006	Vigili Urbani	912	Impegno e liquidazione di spesa per utilizzo area privata di Capuani Celestino come parcheggio auto giorno fiera S. Marco.
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29/12/2006	Ufficio Ragioneria	914	Impegno di spesa e liquidazione per erogazione di consulenza informatica giorni 08/09/2006 e 22/09/2006 Ditta Tesel S.r.l. Euro 1.260,00.
29/12/2006	Ufficio Ragioneria	915	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiale vario cancelleria dalla Ditta Errebian Spa, Euro 228,00.
29/12/2006	Ufficio Segreteria	916	Impegno di spesa per pagamento fattura n. 186/2006 RP Sistemi S.r.l.
29/12/2006	Servizi Sociali	917	liquidazione fattura Centro ufficio AGP S.R.L.
29/12/2006	Ufficio Ragioneria	918	Impegno di spesa e liquidazione per abbonamento memofax Gennaio - Giugno anno 2006, Ditta E. Gaspari s.r.l. Euro 220,64.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	919	Impegno spesa per lavori vari di riparazioni idriche presso la Scuola Elementare in Viale Ungheria - Ditta Milan Impianti s.r.l.
29/12/2006	Servizi Sociali	920	Liquidazione bolli scuolabus settembre 2006/2007
29/12/2006	Servizi Sociali	921	Liquidazione Autocarrozzeria Perilli Franco
29/12/2006	Servizi Sociali	922	Impegno e liquidazione di spesa per acquisto nuovo Verbale di accertamento violazione autoimbustante, nuovo CDS commentato e Vigilanza Sanzioni e Sanatorie nell'Edilizia.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	923	Impegno spsa e liquidazione per la fornitura e l'installazione dell'impianto diffusori audio e amplificazione in Corso Emanuele, Ditta S.A.D.A.R.C. srl importo compreso Iva Euro 4757,46.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	924	Impegno spesa e liquidazione per controllo triennale e di alcuni estintori e semestrale per altri. Ditta R.E.A., s.n.c.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	925	Impegno spesa per lavori di sostituzione dei materiali e la posa in opera del citofono della Scuola Elementare. - Impresa Giovanni Carrarini.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	926	Impegno di spesa acquisto riviste Ditta DEGI sas - Importo complessivo Euro 205,00 compresa I.V.A.
29/12/2006	Ufficio Tecnico	927	Impegno di spesa e liquidazione acquisto cartografia regionale .Ditta TerraItaly - Importo Euro 198,30 IVA compresa.
29/12/2006	Ufficio Ragioneria	928	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto testo dalla Ditta Edk Editore s.r.l., Euro 130,00.
29/12/2006	Ufficio Ragioneria	929	Impegno di spesa e liquidazione per rinnovo abbonamento "Guida agli Enti Locali + Diritto e Pratica Amministrativa" ANNO 2007 Ditta Il Sole 24 Ore S.P.A. Euro 259,00.
29/12/2006	Ufficio Anagrafe	930	Liquidazione fattura Tipografia Vallelunga.
29/12/2006	Servizi Sociali	931	Impegno e liquidazione tassa di circolazione anni 2005/2006
29/12/2006	Ufficio Anagrafe	932	Liquidazione fatture ditta Gaspari
29/12/2006	Ufficio Segreteria	933	Impegno e liquidazion periodici anno 2007.
29/12/2006	Ufficio Tributi	934	Impegno di spesa e liquidazione di Euro 570,00 + iva a favore di Rotary 96 snc per intervento straordinario presso ufficio ragioneria fat. 790/06, ufficio tecnico fat. 865/06 e polizia municipale fat. 839/06.
29/12/2006	Ufficio Tributi	935	Impegno di spesa e liquidazione di euro 445,20 iva inclusa a favore di LABEL Informatica s.r.l. per parti di ricambio da sostituire nella stampante di rete della Biblioteca Comunale, come previsto da contratto di manutenzione Hardware.
29/12/2006	Ufficio Tributi	936	Impegno di spesa e liquidazione di complessivi euro 613,34 iva inclusa a favore di Centro Ufficio AGP s.r.l. per n. 2 interventi di manutenzione straordinaria presso uff. Polizia Locale (fattura n. 278) e presso ufficio tributi (fattura n. 275)
29/12/2006	Ufficio Ragioneria	937	Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta Sipel S.r.l. per erogazione servizio di Affiancamento personalizzato e supporto per le chiusure economico patrimoniali anno 2005, euro 1.068,00.
29/12/206	Ufficio Tributi	938	Impegno di spesa e liquidazione di complessivi euro 187,33 + iva a favore di Centro Ufficio AGP s.r.l. per n. 1 intervento di manutenzione straordinaria presso gli uffici comunali (fattura n. 325).
29/12/2006	Ufficio Segreteria	939	Impegno di spesa per intervento urgente di riparazione vettura Fiat Panda BA 868 P.J. Liquidazion fattura.
29/12/2006	Vigili Urbani	940	Impegno e liquidazione di spesa per acquisto accertamento di violazione ad uso ufficio a modulo continuo.
29/12/2006	Ufficio Commercio	941	A.T.O. n. 1 Lazio nord Viterbo - Impegno di spesa di euro 17.292,94 per il riparto delle spese di funzionamento A.A.T.O 1 per l'anno 2006.
29/12/2006	Biblioteca	942	Impegno di spesa attività ludoteca, contributi regionali Piano 2005, Euro 6.653,00
29/12/2006	Ufficio Anagrafe	943	Impegno piano di sicurezza Beta per la Carta di identità elettronica.