Comune di Campagnano di Roma
Determinazioni Dirigenziali 2006
04/01/2006	Ufficio Segreteria	1	Impegno di spesa per n. 5 lavaggi auto messi comunali presso officina Mazzarini R.
04/01/2006	Ufficio Segreteria	2	Rinnovo contratto di assistenza tecnica assicurativa per affrancatrice postale elettronica anno 2006 con la SIMA ROMA 2000
04/01/2006	Ufficio Segreteria	3	Rinnovo polizze infortuni , tutela giudiziaria RC dipendenti anno 2006
04/01/2006	Ufficio Segreteria	4	Impegno di spesa per rinnovo contratto di assistenza apparecchiature di rilevazione presenze anno 2006 con la RP Sistemi srl
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09/01/2006	Ufficio Ragioneria	6	Autorizzazione alla dipendente Daniela De Santis ad effettuare lavoro part-time dall'1.1.2006 al 31.12.07
09/01/2006	Biblioteca	7	Elenco locali commerciali ed artigianali storici del Comune di Campagnano di Roma, legge regionale n. 31/2001
12/01/2006	Ufficio Segreteria	8	Impegno di spesa per acquisto registri determinazioni e deliberazioni dalla Gaspari srl
12/01/2006	Vigili Urbani	9	Impegno di spesa e liquidazione di spesa per la collaborazione con il canile Remiddi
12/01/2006	Ufficio Segreteria	10	Impegno di spesa per rinnovo canone abbonamento G.U. parte I anno 2006 tipo A e Tipo E
13/01/2006	Ufficio Segreteria	11	Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi diritti segreteria I trimestre 2005
13/01/2006	Ufficio Segreteria	12	Accertamento ripartizione e liquidazione proventi diritti segreteria II trimestre 2005
13/01/2006	Ufficio Segreteria	13	Accertamento ripartizione e liquidazione proventi diritti segreteria III trimestre 2005
13/01/2006	Ufficio Segreteria	14	Accertamento ripartizione e liquidazione proventi diritti segreteria IV trimestre 2005
18/01/2006	Ufficio Tributi	15	Approvazione elenco di sgravio tassa rsu per somme iscritte a ruolo e non dovute
18/01/2006	Servizi Sociali	16	Impegno di spesa servizio assistenza scuolabus, per riconoscimento ulteriori 15 ore mensili sino al 10.6.2006
18/01/2006	Ufficio Tecnico	17	Liquidazione mese novembre 05 Incarico all'Arch. S. Brandi, come S.O. - R.S.G.A. (supporto operativo al rappresentante del sistema gestione ambientale) per il piano di mantenimento del sistema ISO 14001
18/01/2006	Ufficio Tecnico	18	Liquidazione mese dicembre 05 Incarico all'Arch. S. Brandi, come S.O. - R.S.G.A. (supporto operativo al rappresentante del sistema gestione ambientale) per il piano di mantenimento del sistema ISO 14001
18/01/2006	Servizi Sociali	19	Proroga incarico assistenti sociali
18/01/2006	Vigili Urbani	20	Impegno di spesa per l'integrazione dell'orario da part-time a full time per 1 mese per l'A.G. di P.L. Viozzi Albina
18/01/2006	Ufficio Ragioneria	21	Liquidazione del 5% al personale dell'ufficio tributi, del 1,50% al personale dell'ufficio ragioneria, dell'1% alla Sig.ra Perla A., dello 0,50% alla Sig.ra Benigni M., dei maggiori proventi ICI anno 2005
24/01/2006	Ufficio Segreteria	22	Impegno di spesa per acquisto stufa per riscaldamento a liquido da F.lli Bozzo srl
24/01/2006	Ufficio Ragioneria	23	Impegno di spesa e liquidazione fattura per fornitura materiale di pulizia uffici comunali
24/01/2006	Ufficio Ragioneria	24	Tasse concessioni regionali farmacia comunale anno 2006
24/01/2006	Ufficio Ragioneria	25	Rinnovo abbonamenti "Italia Oggi" "guida agli Enti Locali" ed altri anno 2006
26/01/2006	uff. condono	26	Impegno di spesa e liquidazione per istituzione ufficio condono
26/01/2006	Ufficio Ragioneria	27	Liquidazione competenze accessorie al personale dipendente per il mese di dicembre 2005
26/01/2006	Servizi Sociali	28	Liquidazione fatture coop. La Luce dicembre 2005
26/01/2006	Ufficio Tecnico	29	Liquidazione a saldo parcella per la direzione dei lavori alla Soc. G. Progetti snc lavori di completamento e eliminazione delle barriere architettoniche del palazzo comunale
30/01/2006	Ufficio Ragioneria	30	Liquidazione fatture ditta EDK, Gaspari e Errebian per fornitura materiale di cancelleria carta A3 e stampanti
30/01/2006	Ufficio Tecnico	31	Liquidazione mese gennaio '06 incarico all'Arch. S. Brandi, come S.O. - R.S.G.A. (supporto operativo al rappresentante del sistema gestione ambientale) per il piano di mantenimento del sistema ISO 14001
30/01/2006	Ufficio Ragioneria	32	Quota di partecipazione del canone di locazione centro per l'impiego
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03/02/2006	Vigili Urbani	40	Impegno e liquidazione di spesa per l'acquisto delle polizze di assicurazione per le autovetture nuove della polizia locale
03/02/2006	Vigili Urbani	41	Impegno e liquidazione di spesa per l'acquisto delle polizze di assicurazione per le autovetture toyota e i ciclomotori nuovi della polizia locale
03/02/2006	Biblioteca	42	Concessione contributo per progetto riorganizzazione archivio storico comunale
03/02/2006	Ufficio Ragioneria	43	Impegno di spesa e liquidazione di complessivi € 35,26 per l'acquisto di 250 moduli per accettazione raccomandata e 1200 avvisi di ricevimento da poste italiane
03/02/2006	Ufficio Ragioneria	44	Impegno di spesa e liquidazione di € 318,00 + iva a favore di centro Ufficio AGP per manutenzione straordinaria rete lan piano terra e uff. tributi
03/02/2006	Ufficio Tributi	45	Impegno di spesa e liquidazione fattura consorzio nazionale concessionari € 72,00 iva compresa
03/02/2006	Ufficio Tecnico	46	Impegno spesa per lavori di manutenzione ordinaria pubblica illuminazione mesi di settembre, ottobre, novembre e  dicembre 2005, gennaio 2006, impresa P.I. di Luciano Pezzella srl
03/02/2006	Ufficio Anagrafe	47	Impegno e liquidazione lavori modifica bancone uffici demografici
03/02/2006	Ufficio Anagrafe	48	Impegno acquisto mobili per uffici dipartimento
03/02/2006	Ufficio Tecnico	49	Impegno di spesa e liquidazione per l'acquisto di n. 3 scrivanie con relative cassettiere per l'istituzione ufficio condono
03/02/2006	Ufficio Tecnico	50	Affidamento incarico Arch. M. Properzi per la direzione dei lavori di ristrutturazione di palazzo venturi - I lotto
03/02/2006	Ufficio Ragioneria	51	Rinnovo abbonamento "La finanza locale" e acquisto volume "Carriera e Mobilità negli Enti Locali" anno 2006 ditta Maggioli
03/02/2006	Ufficio Tecnico	52	Liquidazione oneri di smaltimento rifiuti ingombranti conferiti presso la piazzola ecologica in loc. Vallelunga - periodo riferimento 23.7.04 al 30.6.05 - Soc. Amaservizi spa importo € 43.367,28 iva inclusa
03/02/2006	Ufficio Tecnico	53	Impegno di spesa per il servizio di abbattimento di un albero pericolante presso il civico 18 di via P. Nervi - Ditta ECO.GEST. SRL importo complessivo di € 1.080,00 iva inclusa
03/02/2006	Ufficio Tecnico	54	Impegno di spesa per relazione tecnica, prenotazione all'Arpa e assistenza apertura campione - ditta Hydrocon srl € 840,00 iva compresa
03/02/2006	Ufficio Tecnico	55	Impegno di spesa per partecipazione corso aggiornamento "bonifica dei siti inquinati" - ISCEA - Importo € 385,00 iva esente
03/02/2006	Ufficio Tecnico	56	Approvazione perizia di variante di assestamento e suppletiva lavori di sopraelevazione di un padiglione cimiteriale in loc. Cappuccini - Impresa MI.LE.SI. Costruzioni srl - approvazione atto di sottomissione
06/02/2006	Ufficio Tecnico	57	Preventivo per acquisto pneumatici per la manutenzione del furgone wolsvagen - ditta Multiservice - importo € 156,60 iva compresa
06/02/2006	Ufficio Tecnico	58	Impegno di spesa per acquisto impianto di video sorveglianza da installare presso l'impianto di depurazione di poggio dell'ellera - ditta Hydrocon srl € 7440,00 iva compresa
06/02/2006	Ufficio Tecnico	59	Impegno di spesa per smaltimento fanghi presso l'impianto di depurazione di poggio dell'ellera - ditta Hydrocon srl € 7.140,00 iva compresa
06/02/2006	Ufficio Tecnico	60	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto raccolta vigilanza att. Urb. Ditta EDK Editore srl importo € 168,00 iva compresa
06/02/2006	Ufficio Tecnico	61	Impegno di spesa e liquidazione acqjisto riviste ditta DEGI sas importo € 53,00 compresa iva
06/02/2006	Ufficio Tecnico	62	Impegno spesa per lavori di taglio di alcune piante pericolanti in via di monte razzano - ditta S.O.S. Verde di P. Caltagirone
06/02/2006	Ufficio Tecnico	63	Impegno di spesa lavori di alluminio presso il palazzo comunale. Ditta Euroinfissi di F. Ciufolini
06/02/2006	Ufficio Tecnico	64	Affidamento incarico Ing. E. Botti per il collaudo delle opere in cemento armato lavori di realizzazione di una piscina coperta in loc. Monte Razzano
06/02/2006	Ufficio Tecnico	65	Impegno spesa lavori di sistemazione e trasloco delle linee telefoniche al palazzo comunale, ditta R. Vicerè
06/02/2006	Ufficio Ragioneria	66	Impegno di spesa e liquidazione € 320,00 + iva a favore della Ditta U. Savelli e C. sas per contratto di assistenza annua 2006 per n. 2 applicazioni mense scolastiche e gestione contributi
06/02/2006	Ufficio Ragioneria	67	Impegno di spesa e liquidazione € 1.193,75 per collegamento telematico con l'ufficio del Territorio di Roma 2°, 3° 4° trimestre 2006 + 1° trimestre 2007 + differenza adeguamento ISTAT 1° rata 2006
06/02/2006	Ufficio Ragioneria	68	Impegno di spesa e liquidazione € 632,00 + iva a favore di centro Ufficio AGP per manutenzione straordinaria presso polizia municipale e ufficio tributi
06/02/2006		69	Impegno di spesa e liquidazione di € 19,14 a favore del comune di Formello - Ufficio Messi per la notificazione di accertamenti ici
06/02/2006	Ufficio Ragioneria	70	Impegno di spesa e liquidazione di € 65,00 per l'acquisto di materiale didattico per formazione professionale
06/02/2006	Ufficio Ragioneria	71	Impegno di spesa e liquidazione € 297,27 + iva a favore della ditta Asci S. per la ricostruzione di materiale consumabile
06/02/2006	Ufficio Ragioneria	72	Impegno di spesa e liquidazione € 577,00 + iva a favore di Eco Roma Computer Engineering srl per parti di ricambio sostituite durante il contratto di manutenzione hardware
06/02/2006	Vigili Urbani	73	Impegno di spesa per acquisto apparati radio veicolari per la polizia locale
06/02/2006	Servizi Sociali	74	Liquidazione fattura revisione periodica scuolabus
06/02/2006	Ufficio Ragioneria	75	Migrazione contratto Fonia mobile TIM da Optima Gruppi (anci) a soluzione p.a.
06/02/2006	Ufficio Ragioneria	76	Impegno di spesa di € 1.029,00 + iva a favore di ancitel per rinnovo abbonamento ai servizi informativi ancitel per il 2006
06/02/2006	Ufficio Ragioneria	77	Impegno di spesa di € 1.900,00 + iva a favore di gruppo label per acquisto pacchetto di 30 ore da utilizzare per intervento urgente, bonifica e controllo dei pc della rete lan del comune di campagnano
06/02/2006	Ufficio Tecnico	78	Impegno di spesa per smaltimento fanghi presso l'impianto di depurazione di poggio dell'ellera ditta Hydrocon srl € 5.760,00 iva inclusa
06/02/2006	Ufficio Tecnico	79	Impegno di spesa per potature e abbattimento alberi pericolanti presso il parco comunale in p.zza regina elena - ditta ECO.GEST. Srl - importo complessivo € 1.056,00 iva inlcusa
06/02/2006	Ufficio Tecnico	80	Liquidaz. Fattura 1° sal pari al 40% dei compensi per attività di assistenza e consulenza al pers. Comune nella attuazione del sistema di gestione ambientale del comune in conformità requisiti norma iso 14001.04. Dott. Giovannini R. amm. Del. Rg. Assoc.
06/02/2006	Ufficio Ragioneria	81	Manutenzione hardware annuale 2006 del sistema informatico comunale
06/02/2006	Ufficio Ragioneria	82	Impegno di spesa e liquidazione € 950,00 + iva a favore di Rotary 96 snc per rinnovo contratto di manutenzione delle macchine fotocopiatrici - anno 2006
06/02/2006	Ufficio Ragioneria	83	Contratto di manutenzione, aggiornamento e assistenza dei prodotti software
06/02/2006	Ufficio Tecnico	84	Impegno spesa per installazione di una pompa sommersa provvisoria per esecuzione di prova emungimento pozzo in fase di realizzazione in loc. Vallelunga - Impresa SDA PERFORAZIONE srl
06/02/2006	Ufficio Tecnico	85	Affidamento incarico al geologo C. Sanacori per assistenza professionale per lo svolgimento della prova di portata a scalini e redaizone relazione tecnica relativa al pozzo in corso di realizzazione in loc. Vallelunga
06/02/2006	Biblioteca	86	Impegno acquisto e rinnovo abbonamenti
06/02/2006	Ufficio Tecnico	87	Affidamento incarico a sanatoria geom. G. Fociani come coordinatore (494/96) sia in fase di progettazione, sia in fase di esecuzione dei lavori di consolidamento e restauro di palazzo venturi.
06/02/2006	Ufficio Tecnico	88	Impegno di spesa per fornitura e posa in opera di condizionatori fissi spogliatoi campo sportivo comunale - ditta F. Lorenzetti
06/02/2006	Servizi Sociali	89	Impegno e liquidazione autofficina servizio opel di Di Cassio R.
06/02/2006	Ufficio Ragioneria	90	Corso di formazione per "Amministratore di reti Windows 2003"
07/02/2006	Ufficio Servizi sociali	91	Impegno e liqudazione pneumatici scuolabus targato FJ581GB.
07/02/2006	Ufficio Servizi sociali	92	Liquidazione fatture ARC impianti srl per interventi su attrezzature mensa scolastica
07/02/2006	Ufficio Servizi sociali	93	Impegno e liquidazione trimestrale anno 2006 centro sociale anziani
07/02/2006	Ufficio Servizi sociali	94	Erogazione contributo economico per pulizie C.S.A. IV trimestre 2005
07/02/2006	Ufficio Servizi sociali	95	Impegno di spesa e liquidazione carburante scuolabus anno 2006
07/02/2006	Ufficio Tecnico	96	Impegno spesa per lavroi di potatura e pulizia delle piante in via del salvatore - ditta SOS verde di P. Caltagirone
07/02/2006	Ufficio Tributi	97	Manutenzione ordinaria del sistema di gestione ICI per l'anno 2006
07/02/2006	Ufficio Tecnico	98	Impegno di spesa per lavori di urgenza per la sistemazione e ripristino pubblica illuminazione via salvatore con spost. E rifacim. Quadro elettrico - ditta P.I. L. Pezzella
07/02/2006	Ufficio Tributi	99	Liquidazione bolli scuolabus anno 2006
07/02/2006	Ufficio Tecnico	100	Impegno di spesa per lavori di urgenza per il ripristino impianti elettrici e di illuminazione campo sportivo. Ditta P.I. di L. Pezzella
07/02/2006	Ufficio Tecnico	101	Impegno spesa lavori di fornitura posa in opera di un palo conico e realizzazione n. 2 griglie p.le ortonelli. Ditta CESAS SRL
07/02/2006	Ufficio Tecnico	102	Impegno spesa lavori di pronto intervento per la riparazione di un tratto di fognatura via dei condotti. Ditta CESAS srl
07/02/2006	Ufficio Servizi sociali	103	Impegno e liquidazione testi EDK editore ICA
07/02/2006	Biblioteca	104	Acquisto aspirapolvere battitappeto per centro culturale comunale - ludoteca
07/02/2006	Ufficio Tecnico	105	Nomina commissione esaminatrice per l'affidamento dei lavori di qualificazione integrazione e messa a norma pubblica illuminazione del centro storico
07/02/2006	Biblioteca	106	Impegno acquisto libri biblioteca con fondi comunali anno 2006
07/02/2006	Ufficio Ragioneria	107	Liquidazione delle bollette Italgas periodo contabile maggio-dicembre 2005
07/02/2006	Ufficio Tecnico	108	Impegno di spesa per lavori di urgenza in via G. Matteotti. Ditta ECO.GEST. Srl - Importo complessivo € 240,00 iva inclusa
07/02/2006	Ufficio Tecnico	109	Impegno spesa per lavori pronto intervento per il ripristino tubazione idrica via dei condotti e ver. condotte fognarie via lavatore - impresa ECO.GEST.MULTISERVIZI
07/02/2006	Ufficio Tecnico	110	Impegno spesa per lavori pronto intervento presso l'impianto depurazione loc. poggio dell'ellera - impresa ECO.GEST.MULTISERVIZI
07/02/2006	Ufficio Tecnico	111	Impegno spesa per lavori realizzazione nuovi cablaggi per trasformazione da parte dell'enel dei quadri elettrici - impresa ECO.GEST.MULTISERVIZI
07/02/2006	Ufficio Tecnico	112	Impegno spesa per lavori di manutenzione ordinaria pubblica illuminazione mesi luglio e agosto 2005 - impresa ECO.GEST.MULTISERVIZI srl
07/02/2006	Ufficio Servizi sociali	113	Erogazione contributo economico palla pubblica ass. sacrofano soccorso. Sez. di campagnano anno 2005
07/02/2006	Ufficio Tecnico	114	Impegno di spesa anno 2006 per smaltimento fanghi presso l'impianto depurazione poggio dell'ellera ditta Hydrocon srl € 21.600,00 iva inclusa
07/02/2006	Ufficio Tecnico	115	Impegno di spesa anno 2006 - ditta Multiservice importo annuale presunto € 9.000,00 iva annuale
07/02/2006	Ufficio Tecnico	116	Impegno di spesa per acquisto materiale edile occorrente per la manutenzione immobili comunali - importo € 40.000,00 iva compresa
07/02/2006	Ufficio Tecnico	117	Impegno di spesa per fornitura sale per disgelo stradale - ditta Italkali spa.- importo € 667,20 iva inclusa
07/02/2006	Ufficio Segreteria	118	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto faldoni archivio ditta EDK editore srl importo € 48,60 iva compresa
07/02/2006	Ufficio Servizi sociali	119	Impegno e liquidazione pneumatici per scuolabus targato RM4E4549
07/02/2006	Ufficio Tecnico	120	Impegno di spesa lavori di fornitura e posa di persiane in legno in palazzo venturi - ditta F.lli Zega snc
07/02/2006	Ufficio Tecnico	121	Impegno spesa per lavori di potatura e pulizia delle piante in via B. Lesen e V.le ungheria . Ditta S.O.S. Verde di P. Caltagirone
07/02/2006	Ufficio Tecnico	122	Liquidazione mese dicembe '05 e gennaio '06 incarico all'arch. G. Iurcotta, per l'informatizzazione della nuova variante al PRG attuazione disp. Lazio matica spa e prog. E-government
07/02/2006	Vigili Urbani	123	Impegno e liquidazione di spesa per acquisto 2 cornici per l'ufficio polizia locale
07/02/2006	Vigili Urbani	124	Impegno e liquidazione di spesa per acquisto di un timbro di metallo autoinchiostrant per ufficio polizia locale
07/02/2006	Vigili Urbani	125	Impegno e liquidazione di spesa per acquisto materiale elettrico e lampade per l'ufficio polizia locale
07/02/2006	Ufficio Servizi sociali	126	Liquidazione fattura ditta TE.BE.SCO. Srl
07/02/2006	Vigili Urbani	127	Liquidazione rifornimento carburante mese dicembre 2005 - polizia locale
07/02/2006	Vigili Urbani	128	Impegno e liquidazione di spesa per acquisto volume gestione veicoli in stato di fermo, aggiorn.form.det. E appendice aggiorn. Integrazione sanzioni edilizie
07/02/2006	Vigili Urbani	129	Impegno e liquidazione di spesa per acquisto materiale di cancelleria, plastificatrice per documenti, appendiabiti per divise, distruggi documenti e scaffalatura per documenti
08/02/2006	Ufficio Tecnico	130	Impegno di spesa per allontanamento delle acque reflue dal depuratore di poggio dell'ellera. Ditta Hydrocon srl € 142.560,00 iva inclusa
10/02/2006	Biblioteca	131	Liquidazione fattura n. 9 del 2.12.05 al Sig. Antonucci U. per una somma di € 104,88 iva inclusa, per fornitura materiali attività culturali biblioteca comunale svoltesi durante il 2005
10/02/2006	Ufficio Servizi sociali	132	Impegno di spesa e liquidazione fornitura urgente gas per m.f. (25/4/64)
10/02/2006	Vigili Urbani	133	Impegno di spesa per acquisto verbali autoimbustanti e copie ufficio verbali per la polizia locale
10/02/2006	Ufficio Servizi sociali	134	Contributo finanziario anno 2006 per pazienti psichiatrici - asl rmf distretto f4-per attività risocializzanti. Soggiorgio estivo e fondo cassa
10/02/2006	Ufficio Tecnico	135	Impegno di spesa per ritiro container isola ecologica e conferimento rifiuti e smaltimento - ditta ECO.GEST. IMPORTO complessivo € 3.846,96 iva compresa
10/02/2006	Ufficio Tecnico	136	Fornitura e posa in opera interrutore automatico magneto-termico e controllo linea di alimentazione- ditta Global System impianti € 211,20 iva compresa
10/02/2006	Vigili Urbani	137	Liquidazione rifornimento carburante mese di gennaio 2006 - protezione civile
10/02/2006	Vigili Urbani	138	Liquidazione rifornimento carburante mese di gennaio 2006 - polizia locale
10/02/2006	Ufficio Ragioneria	139	Liquidazione bolletta per n. 2 interventi verifica periodica su mf farmacia comunale
10/02/2006	Ufficio Tecnico	140	Liquidazione II rata del fondo assegnato all'uff. staff del coord. Dip. IV (rsga)
13/02/2006	Ufficio Segreteria	141	Liquidazione Avv. L. Mennella causa ercolani
13/02/2006	Ufficio Tecnico	142	Impegno di spesa denuncia Mud L. 70/94 anno 2006. ditta Hydrocon srl - importo € 360,00 iva inclusa
13/02/2006	Ufficio Tecnico	143	Impegno di spesa per acquisto n. 10 lame da sega - ditta siderurgica Scopetti srl - importo € 180,00 iva inclusa
13/02/2006	Biblioteca	144	Organizzazione fondo dei cappuccini della biblioteca comunale - centro culturale "Carlo Maggiorani"
13/02/2006	Ufficio Tecnico	145	Impegno di spesa e liquidazione per analisi scarico depurazione poggio dell'ellera - Arpa Lazio - importo € 358,00 iva inclusa
13/02/2006	Ufficio Segreteria	146	Impegno di spesa e liquidazione di € 126,00 per acquisto formulario dei contratti da Maggioli spa
15/02/2006	Ufficio Tecnico	147	Impegno di spesa per smaltimento fanghi presso l'impianto di depurazione poggio dell'ellera. Ditta Hydrocon srl € 83.600,00 iva compresa
15/02/2006	Ufficio Tecnico	148	Affidamento a trattativa privata alla ditta Res Ambiente '91 per lavori di completamento e sistemazione esterna centro sportivo in loc. Monterazzano. Approvazione schema di contratto
17/02/2006	Ufficio Segreteria	149	Rinnovo polizza RC patrimoniale dott.ssa S. Bellucci
17/02/2006	Ufficio Segreteria	150	Liquidazione ditte L'acchiappatarli , S. Belli, tipografia Vallelunga per mostra M° V. La Viola
17/02/2006	Ufficio Tecnico	151	Impegno di spesa per smaltimento fanghi presso l'impianto di depurazione poggio dell'ellera. Ditta Hydrocon srl € 55.250,00 iva compresa
18/02/2006	Ufficio Ragioneria	152	Trattamento economico funzioni direttore generale
18/02/2006	Ufficio Segreteria	153	Impegno di spesa e liquidazione Multiservice sas per fornitura carburante mese di gennaio 2006
20/02/2006	Ufficio Ragioneria	154	Liquidazione di spesa per tariffazione ricette per la farmacia comunale Soc. Sed 83 srl
20/02/2006	Ufficio Tecnico	155	Impegno di spesa per lavori di pronto intervento e di manutenzione straordinaria per il rifacimento tratto rete fognante e piccoli interv. Ai moduli scuola materna via roma - BELLI S.
20/02/2006	Ufficio Elettorale	156	Elezioni politiche 9-10 aprile 2006-costituzione uff. elettorale. Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo: 9/2 - 9/5/2006
20/02/2006	Ufficio Tributi	157	Impegno di spesa e liquidazione di € 19,97 a favore del comune di roma - serv. Messi per la notificazione di accertamenti ICI (€ 14,37), comune di Volvera (€ 5,56)
20/02/2006	Ufficio Tributi	158	Impegno di spesa e liquidazione € 334,38+iva a favore di Errebian soluz. Per ufficio per n. 2 stampanti laser HP 1200+ n. 2 cartuccia toner extra per uff. anagrafe e tributi
20/02/2006	Ufficio Tecnico	159	Impegno di spesa per lavori di apposizione di corpi illuminanti e riparazione insegna esterna alla farmacia comunale. Ditta Global System Impianti srl
20/02/2006	Ufficio Tecnico	160	Impegno di spesa lavori di sistemazione stanza ex enaoli per ufficio protezione civile - ditta s. belli
20/02/2006	Ufficio Tecnico	161	Impegno spesa per lavori urgenti presso le centrali termiche degli immobili comunali. Ditta Milan Impianti srl
20/02/2006	Vigili Urbani	162	Impegno e liquidazione di spesa per la collaborazione con il canile remiddi
20/02/2006	Ufficio Segreteria	163	Nomina responsabili procedimento
21/02/2006	Ufficio Tecnico	164	Impegno di spesa per smaltimento fanghi presso l'impianto di depurazione di poggio dell'ellera. Ditta Hydrocon srl € 83.600,00 iva compresa
21/02/2006	Ufficio Segreteria	166	Impegno di spesa per adesione Confservizi Lazio anno 2006
27/02/2006	Vigili Urbani	167	Impegno di spesa per l'integrazione dell'orario da part-time a full time dal 18.2.06 per l'A.G. di P.L. Viozzi A.
27/02/2006	Ufficio Segreteria	168	Liquidazione fatture coop. Sociale La Luce per il servizio di pulizia uffici comunali
28/02/2006	Biblioteca	169	Copertura assicurativa attività del centro comunale cultura-ludoteca
01/03/2006	Ufficio Ragioneria	170	Liquidazione bollette enel dic. 2005 + nuova utenza via del pavone + enel sole
01/03/2006	Ufficio Segreteria	171	Integrazione det. N. 832 del 17.11.05 per liquidazione all'Avv. M. Taglioni
01/03/2006	Ufficio Segreteria	172	Impegno di spesa e liquidazione Multiservice sas per fornitura carburante mese di febbraio 2006
06/03/2006	Ufficio Tecnico	173	Affidamento incarico all'Ing. G. costantini per redazione progetto preliminare per il collegamento funzionale nuovo pozzo in loc. vallelunga
06/03/2006	Ufficio Ragioneria	174	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto cassaforte e tende per l'ufficio ragioneria
06/03/2006	Ufficio Tecnico	175	Impegno di spesa per smaltimento fanghi presso l'impianto di depurazione di poggio dell'ellera. Ditta Hydrocon srl € 83.600,00 iva compresa
06/03/2006	Ufficio Tecnico	176	Ipmegno di spesa per smaltimento fanghi presso l'impianto di depurazione di poggio dell'ellera. Ditta Hydrocon srl € 83.600,00 iva compresa
06/03/2006	Ufficio Tecnico	177	Affidamento a trattativa privata all'Ati ditta res ambiente 91 e ferranti tommaso per ulteriori lavori di completamento di restauro e consolidamento palazzo comunale. Appr. Schema contratto
06/03/2006	Ufficio Tecnico	178	Impegno di spesa per smaltimento fanghi presso l'impianto di depurazione poggio dell'ellera - ditta Hydrocon srl € 83.600,00 iva compresa
06/03/2006	Ufficio Tecnico	179	Impegno di spesa e liquidazione ditta Bracciano ambiente spa relative al tributo per deposito in discarica RSU e assim. Agli urbani - anno 2006 - importo € 436.000,00
07/03/2006	Ufficio Tecnico	180	Rendicontazione della spesa effettivamente occorsa per lavori di completamento, restauro, consolidamento eliminazione delle barriere architettoniche palazzo comunale
07/03/2006	Vigili Urbani	181	Impegno e liquidazione di spesa per acquisto fornitura munizione per pistole calibro 9/21 per l'ufficio dela polizia locale
07/03/2006	Ufficio Tributi	182	Impegno di spesa e liquidazione € 584,53 + iva a favore di AGP per manutenzione straordinaria farmacia (fatt.54), uff. tributi (fatt. 56-63-66), biblioteca (fatt. 61-62) e forn. Mobili uff. tributi
07/03/2006	Ufficio Tributi	183	Impegno di spesa € 42,00 iva inclusa per integrare l'imp. Di spesa insufficiente per la redazione del DPS da parte di Ancitel spa
07/03/2006	Ufficio Tecnico	184	Impegno spesa per lavori di realizzazione area ecol. Ditta azienda scavi campagnanese - importo € 11.289,60 iva inclusa
07/03/2006	Ufficio Tecnico	185	Affidamento incarico prof. Arch. D. sestili e L. Brachetta per direzione lavori contabilità e coord. In fase real. Lavori ai sensi d.lgs. 494/96 per bonifica terreno diss. Ior. Le Conce
07/03/2006	Ufficio Tecnico	186	Impegno di spesa per manutenzione straord. Necessaria per impianto depurazione loc. S. Lucia, affidamento lavori
07/03/2006	Ufficio Tecnico	187	Impegno di spesa e liquidazione per lavori di pronto intervento sostituzione lampada scuola media. Ditta Ecogest Multiservizi srl € 180,00 iva inclusa
07/03/2006	Ufficio Tecnico	188	Fornitura e posa in opera di un telefono aggiuntivo presso la scuola media ditta Artech srl - importo € 300,00 iva inclusa
07/03/2006	Ufficio Tecnico	189	Liquidaz. Lavori di pronto intervento e di somma urgenza per il rifacimento e ripristino impianto di pubblica illuminazione via g. matteotti. Impresa P.I. di L. Pezzella
07/03/2006	Ufficio Tributi	190	Impegno di spesa di € 519,00 iva esclusa per n. 6 cd leggi d'italia De Agostini per l'anno 2006
07/03/2006	Ufficio Tecnico	191	Impegno di spesa per il rilascio dei certificati di assimilabilità - ditta Hydrocon srl € 180,00 iva compresa
07/03/2006	Ufficio Tecnico	192	Impegno di spesa per lavori di pronto intervento pre la sistemazione della tubazione della cucina della mensa della scuola elem. V.le ungheria - ditta S. Belli
08/03/2006	Ufficio Servizi sociali	193	Erogazione 50% bonus asilo nido anno scolastico 2004-2005 (acconto)
08/03/2006	Vigili Urbani	194	Impegno acquisto videocamera digitale canon mv 8501
08/03/2006	Ufficio Tributi	195	Impegno e liquidazione centro ufficio AGP srl
08/03/2006	Ufficio Servizi sociali	196	Liquidazione fatture coop. La luce gennaio 2006
08/03/2006	Ufficio Servizi sociali	197	Impegno e liquidazione riparazioni urgenti su attrezzature mensa scolastica
08/03/2006	Ufficio Servizi sociali	198	Liquidazione fattura autofficina f.lli Micheli snc
08/03/2006	Ufficio Servizi sociali	199	Acquisto testo Maggioli editore per ufficio politiche sociali
08/03/2006	Ufficio Tecnico	200	Impegno di spesa e liquidazione di € 1.550,00 + iva a favore di Rotary 96 snc per sostituzione macchina fotocopiatrice presso uff. tecnico
08/03/2006	Ufficio Elettorale	201	Impegno per acquisto attrezzature elettorali elezioni politiche 9.4.2006
08/03/2006	Vigili Urbani	202	Impegno e liquidazione di spesa per la collaborazione con il canile remiddi
08/03/2006	Ufficio Tecnico	203	Preventivo di spesa raccolta rifiuti loc. vallelunga ditta ECO.GEST.MULTISERVIZI srl € 4.895,00 iva inclusa
09/03/2006	Ufficio Segreteria	204	Integrazione di spesa per liquidazione fattura coop. Sociale La Luce per servizio di pulizia uffici comunali
09/03/2006	Ufficio Ragioneria	205	Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto al personale dipendente
09/03/2006	Ufficio Tecnico	206	Liquidazione gettoni di presenza commissione per parere preventivo sui PUA importo € 1.800,00
09/03/2006	Ufficio Servizi sociali	207	Fissazione criteri erogazione rimborso libri di testo e borse di studio 2005-2006
09/03/2006	Ufficio Servizi sociali	208	Rimborso al comune di sacrofano quote pasti centro diurno riabilitativo del DSM - ASL rmf4 - anno 2003-2004-2005
10/03/2006	Vigili Urbani	209	Liquidazione rifornimento carburante mese di febbraio 2006 - polizia locale
10/03/2006	Ufficio Tecnico	210	Liquidaz. Mese febbraio 2006 incarico arch. S. Brandi come  s.o. - R.S.G.A. per il piano di mantenimento del sistema ISO 14001
10/03/2006	Ufficio Tecnico	211	Approvazione e liquidazione stato finale, cert. Regolare esecuzione e ultimazione lavori completamento opere urbanizzazione primaria loc. poggio dell'ellera. Impresa Calcestruzzi Formellese
10/03/2006	Ufficio Tecnico	212	Liquidaz. I sal lavori rifacimento pavimentazione stradale c.so vitt. Emanuele - impresa SEA Santirocco edile appalti srl
10/03/2006	Ufficio Tecnico	213	Incarico al perito industriale G. Cicetti per il servizio di coordinamento e supervisione impianto di depurazione loc. S. Lucia. Liquidazione I acconto
10/03/2006	Ufficio Tecnico	214	Impegno di spesa e liquidazione acquisto riviste ditta Degi sas - importo € 170,00 compresa iva
10/03/2006	Ufficio Segreteria	215	Impegno di spesa e liquidazione pe copertura responsabilità civile auto dei mezzi comunali. Importo € 2737,00
10/03/2006	Ufficio Tecnico	216	Impegno di spesa per smaltimento fanghi presso l'impianto di depurazione di poggio dell'ellera. Ditta Hydrocon srl € 83.600,00 iva compresa
10/03/2006	Vigili Urbani	217	Impegno e liquidazione di spesa per acquisto di n. 4 marche da bollo per la pratica di armamento ufficio polizia locale
10/03/2006	Ufficio Tributi	218	Impegno di spesa e liquidazione di € 180,00 per l'acquisto di n. 6 ricariche tim da € 30,00 per gli apparati passati , zero canone e senza tasse di concessione
10/03/2006	Ufficio Tecnico	219	Approvazione perizia di variante suppletiva e di assestamento lavori di completamento ampliamento scuola materna v.le ungheria. Impresa SO.MA.CO. Srl
10/03/2006	Ufficio Tecnico	220	Impegno di spesa per strumentazione necessaria per impianto di depurazione loc. S. Lucia, come da preventivo ditta Chemitec srl. Via Newton 30 di a. Caccavale
10/03/2006	Ufficio Tecnico	221	Impegno di spesa per incarico agronomo Dott. F. Abatini per redazione numero due perizie mutamento destinazione uso terreni, loc. Monte razzan e radicapra
10/03/2006	Biblioteca	222	Liquidazione fattura n. 19 - 10.6.05, al fotografo M. Fedeli per servizio fotografico libro c. Maggiorani ed altri, coord. Dott. L. Mazzotti
14/03/2006	Ufficio Segreteria	223	Impegno di spesa per acquisto bandiere dalla MIB. Liquidazione spesa
14/03/2006	Ufficio Ragioneria	224	Liquidazione competenze accessorie mese di gennaio 2006
20/03/2006	Ufficio Ragioneria	225	Liquidazione competenze accessorie mese di febbraio 2006
20/03/206	Ufficio Tecnico	226	Affidamento alla ditta V.B. Elettroimpianti lavori di intervento, integrazione e messa a norma illuminazione centro storico, approvazione schema di contratto
20/03/2006	Ufficio Servizi sociali	227	Assunzione temporanea autista scuolabus Bozzo S. per n. 2 giorni dal 9 al 10.3.06
20/03/2006	Ufficio Ragioneria	228	Liquidazione bollette telecom e tim periodo contabile I e II bimestre 2006
21/03/2006	Vigili Urbani	229	Impegno e liquidazione di spesa per la collaborazione con il canile remiddi
23/03/2006	Ufficio Tecnico	230	Impegno di spesa di € 1735,36 iva compresa per l'affitto di un bagno chimico dalla ditta Italservizi 2000 srl
23/03/2006	Ufficio Segreteria	231	Impegno di spesa e liquidazione per spese di notifica effettuate per il comune di campagnano
23/03/2006	Ufficio Segreteria	232	Impegno di spesa per assicurazione fiat panda hobby dei messi comunali con Fondiaria Sai
24/03/2006	Ufficio politiche del lavoro	233	Liquidazione trimestrale progetto PE.RI.PLO. (percorsi di riquaificazione per lo sviluppo locale) iniziativa comunitaria EQUAL - fase II
24/03/2006	Ufficio Tributi	234	Impegno di spesa e liquidazione € 398,78 + iva a favore ditta Asci S. per la ricostruzione di materiale consumabile
24/03/2006	Ufficio Tecnico	235	Liquidazione III acconto incarico professionale Ing. M. Conte per la progettazione dei lavori di ristrutturazione, adeguamento e ampliamento impianto depuratore Poggio dell'Ellera
24/03/2006	Ufficio Tecnico	236	Impegno di spesa per lavori pronto intervento per il ripristino e sistemazione di parte del tetto della scuola elementare v.le ungheria - ditta s. Belli
24/03/2006	Vigili Urbani	237	Impegno e liquidazione di spesa per lo sviluppo stampa foto per l'ufficio di polizia locale
24/03/2006	Ufficio Elettorale	238	Impegno di spesa personale pulizie seggi elettorali elezioni politiche dal 9-10 aprile 2006
24/03/2006	Ufficio Tecnico	239	Impegno di spesa per lavori di pronto intervento ai bagni dei moduli della scuola materna e asilo nido via roma - ditta S. belli
24/03/2006	Ufficio Ragioneria	240	Liquidazione fatture ditta EDK, Gaspari e De.Gi. Per fornitura materiale di cancelleria, stampati e libri di aggiornamento
24/03/2006	Ufficio tecnico	241	Impegno di spesa e liquidazione rimborso Martinelli S. per bollettino postale erroneamente versato al comune
24/03/2006	Ufficio Ragioneria	242	Impegno di spesa e liquidazione abbonamento n. 6 giornate di aggiornamento più n. 8 incontri su personale ditta Gierre Servizi
24/03/2006	Ufficio Tecnico	243	Liquidazione II sal e stato finale dei lavori di messa in sicurezza piazzale ortonelli. Impresa Tra.Mo.Ter. Lavori srl approvazione certificato regolare esecuzione lavori
24/03/2006	Ufficio Tecnico	244	Liquidazione acconto Ing. G. Mingolla relativa alla direz. Dei lavori per il nuovo impianto depurazione centro capoluogo e relativo collettore adduzione. Prog. Es. II lotto str. A e B.
24/03/2006	Ufficio Tecnico	245	Incarico perito industriale G. Cicetti per redazione autorizzazione allo scarico impianto depurazione loc. poggio dell'ellera
24/03/2006	Ufficio Segreteria	246	Liquidazione all'avv. M. Taglioni per incarico istanza riesame decreto sequestro preventivo depuratore Poggio dell'Ellera
24/03/2006	Ufficio Segreteria	247	Impegno di spesa per abbonamento anno 2006 alla nuova rassegna di legislazione, dottrina, giurisprudenza
28/03/2006	Ufficio anagrafe	248	Impegno acqusto carte d'identità
29/03/2006	Ufficio Servizi sociali	249	Liquidazione richieste relative a "libri di testo" anno scolastico 2005-2006
31/03/2006	Ufficio Tributi	250	Migrazione architettura rete lan comunale da P2P a windows server 2003 con implementazione di active directory
31/03/2006	Ufficio Tecnico	251	Liquidazione mese marzo '06 incarico Arch. S. Brandi, com s.O. - R.S.G.A. per il piano di mantenimento del sistema ISO 14001
31/03/2006	Ufficio Tecnico	252	Rendicontazione della spesa effettivamente occorsa per lavori di restauro della chiesa del gonfalone
05/04/2006	Ufficio Servizi sociali	253	Impegno e liquidazione al personale uff. politiche e scolastiche per elezione centro sociale anziani
05/04/2006	Ufficio Servizi sociali	254	Approvazione rendiconto attività realizzate di € 15.000,00 concesso dalla regione lazio per centro sociale anziani per il corso di ginnastica e altre attività sost. L.r. 744
06/04/2006	Ufficio Segreteria	255	Impegno di spesa per riparazione vettura fiat panda BA868PJ. Liquidazione
07/04/2006	Ufficio Ragioneria	256	Impegno di spesa per acquisto scrivanie uff. ragioneria
07/04/2006	Ufficio Ragioneria	257	Liquidazione bollette telecom e tim 1 e 2 bim. 06
07/04/2006	Ufficio Ragioneria	258	Liquidazione bollette italgas periodo contabile da dicembre 02 a febbraio 06
12/04/2006	Ufficio Tecnico	259	Liquidazione lavori di somma urgenza e di pronto intervento per il ripristino e rifacimento fognatura trav. Vicolo del moro. Impresa CESAS srl
12/04/2006	Ufficio Tecnico	260	Impegno di spesa lavori di pulizia smaltimento rifuti abbandonati e aree esterne locale commerciale comunale loc. s. alessandra. Ditta Eco.Gest.Multiservizi srl
12/04/2006	Ufficio Tecnico	261	Impegno di spesa per lavori di sistemazione del tetto della scuola media. Ditta S. Belli
12/04/2006	Ufficio Tributi	262	Impegno di spesa e liquidazione € 43,00 iva inclusa a favore di Mor.AN.SERVICE per acquisto libro guda all'ici di P. Pulcino  ed. 2006
12/04/2006	Ufficio Segreteria	263	Impegno di spesa e liquidazione Multiservice sas per fornitura carburante mese di marzo 2006
12/04/2006	Ufficio commercio	264	Impegno di spesa e liquidazione € 379,00 iva compresa per abbonamento banca dati on line ed abbonamento disciplina del commercio, offerto ditta Maggioli spa
12/04/2006	Ufficio commercio	265	Impegno di spesa e liquidazione € 97,97 iva compresa per l'aggiornamento della raccolta sul commrecio offerto dalla ditta Gaspari srl
12/04/2006	Ufficio Tecnico	266	Impegno di spesa per smaltimento fanghi dal depuratore poggio dell'ellera al depuratore di s. lucia - ditta Hydrocon srl - importo € 203.340,00 iva compresa
12/04/2006	Ufficio Tributi	267	Annullamento det. (n. interna 18) dell'1.2.06
12/04/2006	Ufficio Tributi	268	Impegno di spesa e liquidazione € 268,00 + iva a favore di centro ufficio AGP per acquisto 4 calcolatrici olivetti modello logos 694t
12/04/2006	Ufficio  tecnico	269	Impegno di spesa e liquidazione € 1352,00 + iva a favor centro AGP per postazione inform. Ufficio condono
12/04/2006	Ufficio Tecnico	270	Impegno spesa per lavori di una seconda perforazione per la realizzazione pozzo artesiano loc. vallelunga. Impresa SDA PERFORAZIONE SRL
12/04/2006	Ufficio Tecnico	271