Comune di Campagnano di Roma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ELENCO DETERMINAZIONI ANNO 2007  
09/01/07 Ufficio Ragioneria 1 Impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Errebian S.p.A., per fornitura carta burgo A4 - A3 euro 1.326,04.  
16/01/07 Ufficio ragioneria 2 Revoca presa d'atto di congedo personale ex legge 104/1992, dipendente Pulcini Giovanni  
18/01/07 Ufficio Tecnico 3 Impegno di spesa e liquidazione per progetto decespugliamento strade Comunali -- Dipendente Fiorelli Valter euro 1.500   
19/01/07 Ufficio Ragioneria 3 BIS Assunzione a tempo determinato di 4 agenti di P.L. part-time: Viozzi Albina, Paioni Goliardo, Selis maria, Lancianese Irma.  
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23/01/07 Ufficio Tributi 5 Impegno ndi spesa e liquidazione di complessivi Euro 5.000 per il rimborso della maggiore I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) ai contribuenti ai quali verranno accolte le istanze di rimborso presentate durante l'anno 2007.  
23/01/07 Polizia Locale 6 Impegno e liquidazione di spesa per la collaborazione con il Canile Remiddi.  
23/01/07 Ufficio Tecnico 7 Liquidazione 2° acconto Geom. Silvano Silvestri per redazione tipi mappali e frazionamenti comprensorio Poggio dell'Ellera.  
23/01/07 Ufficio Commercio 8 Approvazione graduatoria definitiva Bando Comunale per l'assegnazione quinquennale di aree in concessione - Fiera del 25 Aprile.  
24/01/07 Ufficio Ragioneria 9 Autorizzazione dipendente De Paolis Daniele, alla richiesta di permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio anno 2007.  
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05/02/07 Ufficio Ragioneria 11 Liquidazione bollette Enel periodo contabile Dicembre 2006.  
12/02/07 Ufficio Commercio 12 Impegno di spesa integrazione banca dati TARSU con dati catasto metrico--Ditta SIPEL S.r.l.  
12/02/07 Servizi Sociali 13 Liquidazione fatture Coop. Soc. La Luce - Dicembre 2006.  
12/02/07 Servizi Sociali 14 Incarico di assistente sociale dott.ssa Lucia Graziosi.  
12/02/07 Ufficio Commercio 15 Impegno di spesa e liquidazione della somma di Euro 107,20 a favore del sig. Paolo Paganucci per la partecipazione a n. 1 sedute della Commissione Comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli.  
12/02/07 Ufficio Ragioneria 16 Affidamento incarico per il supporto al servizio di Farmacia Comunale, attività di magazziniere Sig.ra Fornaciari Giuseppina,- Proroga.  
12/02/07 Ufficio Ragioneria 17 Affidamento incarico per il supporto al servizio di Farmacia Comunale, attività di magazziniere Sig.ra  Frosolini Anna Maria ,--Proroga.  
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14/02/07 Ufficio Ragioneria 19 Presa d'atto affidamento incarico esterno a tempo determinato part-time a 24 ore,Ing. Alfredo Toppi quale responsabile Dip. IV° Tecnico -Lavori Pubblici.  
14/02/07 Ufficio Ragioneria 20 Impegno di spesa e liquidazione per servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto al personale dipendente Società Gemeaz Cusin srl Euro 5.413,83. Rimborso Euro 26,00, quale quietanza economo comunale per restituzione tramite corriere buoni pasto scaduti.   
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01/03/07 Ufficio tecnico 23 Servizio igiene urbana, incarico professionale e impegno di spesa per redazione capitolato,  bando di gara e documenti per affidamento nuovo servizio RSU "porta a porta".  
01/03/07 Ufficio tecnico 24 Organizzazione Ufficio Condoni Edilizi.  
01/03/07 Ufficio Anagrafe 25 Costituzione commissione per offerta esumazioni.  
01/03/07 Ufficio Ragioneria 26 Impegno di spesa E LIQUIDAZIONE Quota Associativa anno 2007 Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma, Euro 140,00.  
01/03/07 Ufficio Ragioneria 27 Acquisto fornitura farmaci e parafarmaci Farmacia Comunale.  
01/03/07 Biblioteca 28 Attribuzione finanziamento Marchio di Qualità anno 2006 di Euro 2.900,00 alla Biblioteca Comunale, Decreto Presidente della Regione Lazio 11Luglio /06, TO286:affidamento incarichi di organizzazione e fornitura mostra.  
01/03/07 Ufficio Ragioneria 29 Tasse concessioni Regionali Farmacia Comunale anno 2007.  
01/03/07 Ufficio Tecnico 30 Impegno di spesa e liquidazione lavori di manutenzione straordinaria da effettuare presso il terrazzo della Scuola Media "ditta Sergio Belli".  
01/03/07 Ufficio Tecnico 31 Impegno di spesa e liquidazione lavori di manutenzione straordinaria da effettuare presso la Scuola Media. Ditta Sergio Belli.  
01/03/07 Ufficio Tecnico 32 Approvazione Perizia di variante di assestamento e suppletiva lavori di Consolidamento e Restauro di Palazzo Venturi. - Impresa Res Ambiente 91 s.r.l.  
01/03/07 Ufficio Commercio 33 Approvazione elenco di sgravio tassa RSU per somme iscritte a ruolo e non dovute.  
01/03/07 Servizi Sociali 34 Integrazione Det. Gen. N. 728 del 7/11/2006 (pulizie straordinarie refettori e mense).  
01/03/07 Biblioteca 35 Contributo per i beni e servizi Culturali, Piano 2006, L.R. 42/97 - Contributo di euro 2.310,00 incremento patrimonio librario e di euro 8.563,32 per arredi: affidamento incarico per fornitura libri e arredi.  
01/03/07 Servizi Sociali 36 progetto di tirocinio lavorativo per il Sig.S.V.  
09/03/07 Ufficio tecnico 37 Servizio Igiene urbana, affidamento incarico di somma urgenza nuovo servizio alla  ditta "Blue Service" per la sistemazione e la pulizia delle aree oggetto di discariche abusive in loc. Campagnano di Roma.  
15/03/07 Ufficio Ragioneria 38 Liquidazione competenze accessorie al personale dipendente per il mese di febbraio 2007.  
16/03/07 Ufficio Ragioneria 39 Liquidazione bollette Telecom dal 5° bim. 2006 al 6° bim 2006 e Tim 6° bim. 2006.  
14/02/07 Ufficio Ragioneria 39bis Liquidazione bollette Telecom dal 5° bim. 2006 al 1° BIM. 2007.  
19/03/07 Ufficio Anagrafe 40 Assegnazione lavori esumazioni ordinarie campo 4 e extumulazione cappella 5, Cimitero Comunale.  
19/03/07 Ufficio Segreteria 41 Impegno di spesa per rinnovo contratto di assistenza tecnica per affrancatrice postale elettronica Ditta SIMA ROMA 2000 s.a.s.  
19/03/07 Ufficio Segreteria 42 Impegno di spesa per rinnovo contratto di assistenza RP Sistemi S.r.l. anno 2007.   
19/03/07 Ufficio tecnico 43 Approvazione e Liquidazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e ultimazione dei lavori di ristrutturazione dei locali mensa della Scuola Elementare. Impresa DOMUS e C.   s.a.s.  
19/03/07 Ufficio Commercio 44 Determinazione valore contrattuale convenzione affidamento centro revisioni e collaudi Sig. Giustini Alfredo.  
19/03/07 Servizi Sociali 45 Erogazione contributo economico F.S. (22/09/1960)  
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28/03/07 Ufficio tecnico 47 Impegno spesa lavori di sistemazione e trasloco delle linee telefoniche (Ufficio Ragioneria e Tecnico) al Palazzo Comunale. Ditta Roberto Viceré.  
28/03/07 Ufficio Ragioneria 48 Aggiudicazione gara per fornitura  figure professionali agenzia per il lavoro ORIENTA.  
02/04/07 Ufficio Ragioneria 49 Proroga presa d'atto di congedo parentale ex Legge 104/1992 art. 33 comma 3, al dipendente Gervasi Mario.  
02/04/07 Ufficio Ragioneria 50 Impegno di spesa Rag. Rossi Rossella, incarico sul controllo dei movimenti di cassa contante Farmacia Comunale periodo 26/05/2003 - al - 31/12/2006  
02/04/07 Ufficio Ragioneria 51 Presa d'atto affidamento incarico consulenza commerciale allo studio Rag. Rossi Rossella. Liquidazione compenso periodo Gennaio-Dicembre Anno 2007.  
02/04/07 Ufficio Ragioneria 52 Impegno di spesa e liquidazione ferie non utilizzate per motivi di servizio Sigg.ri Viozzi Albina e Paioni Goliardo.  
02/04/07 Ufficio Commercio 53 Fiera del 25 Aprile - Determinazione delle modalità di spunta per le edizioni del 2007/2011.  
02/04/07 Biblioteca 54 Manifestazione sportiva "Pallone di Pasqua", A.S.D. Campagnano Calcio: Concessione contributo.  
17/04/07 Ufficio Ragioneria 55 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiale per ufficio.  
19/04/07 Ufficio Commercio 56 Affidamento in concessione al Sig. Giustini Alfredo del servizio di revisione e collaudo autoveicoli presso il centro attrezzato sito in S.P. Sacrofano Cassia - Modifiche convenzione e precisazioni affidamento.  
19/04/07 Ufficio tecnico 57 Nomina Commissione esaminatrice per gara di appalto per lavori di recupero e consolidamento della Parrocchia di San Giovanni Battista.  
19/04/07 Ufficio Ragioneria 58 Presa d'atto di congedo parentale ex legge 104/92 alla dipendente Baldassarini Elena.  
19/04/07 Servizi Sociali 59 Consegna attestati di partecipazione e premio ai partecipanti del Concorso di idee per la realizzazione di un centro giovanile.  
24/04/07 Ufficio Anagrafe 60 Impegno per partecipazione giornata di studio, personale servizi demografici.  
24/04/07 Ufficio Ragioneria 61 Liquidazione competenze accessorie al personale dipendente per il mese di marzo 2007.  
02/05/07 Ufficio Ragioneria 62 Quota associativa Farmacia Comunale anno 2007.  
02/05/07 Biblioteca 63 L.R. 42/97. Acquisto libri con fondi comunali piano 2007. Impegno di spesa e liquidazione.  
02/05/07 Biblioteca 64 Impegno e liquidazione spese iscrizione Albo Speciale Consiglio Interregionale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio e Molise, Notiziario Sistema Bibliotecario Ceretano-Sabatino.  
02/05/07 Vigili Urbani 65 Impegno e liquidazione spese  per la collaborazione con il Canile Remiddi.  
02/05/07 Ufficio tecnico 66 Impegno spesa per la fornitura di n. 2° prefabbricati sportivi M/F e 1 per arbitro per spogliatoi presso campo Hochey in loc. Monte Razzano. Ditta RENZI e GALGANI S.p.A.  
02/05/07 Ufficio Segreteria 67 liquidazione spesa alla Stazione di rifornimento Esso di De Angelis Giovanni per fornitura carburante vettura messi comunali mese di novembre 2006.  
02/05/07 Vigili Urbani 68 Impegno e liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di febbraio 2007 Polizia Locale.  
02/05/07 Servizi Sociali 69 Manifestazione di interesse da parte di cittadini della terza età al servizio civico volontario - progetto "Nonni Vigili".  
02/05/07 Ufficio Anagrafe 70 Liquidazione spesa di riparto S.C.E.CIR anno 2007.  
02/05/07 Ufficio tecnico 71 Modifica vincolo di cui all'atto d'obbligo rep. n. 9980 racc. n. 4166 del 04/12/2000 notaio Federico Porceddu Tedeschi.  
02/05/07 Ufficio tecnico 72 Liquidazione incentivazione Responsabile del Procedimento. Art. 92 del D.Lgs 163/2006.  
02/05/07 Ufficio Segreteria 73 Liquidazione spesa per fornitura carburante presso Distributore ERG di mastroianni Paolo mesi di dicembre 2006 e  gennaio 2007.  
02/05/07 Vigili Urbani 74 Impegno e liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di dicembre 2006 e gennaio 2007.Polizia Locale  
02/05/07 Ufficio Segreteria 75 Liquidazione spesa alla Stazione di rifornimento Esso di De Angelis Giovanni per fornitura carburante vettura messi comunali mese di dicembre 2006.  
02/05/07 Ufficio tecnico 76 Impegno spesa e liquidazione per fornitura energia elettrica  Settembre/Dicembre 2006 - Ditta Global Power S.p.A. euro 61.056,62 iva inclusa.  
02/05/07 Ufficio tecnico 77 Liquidazione 2° S.A.L. lavori di ristrutturazione Palazzo Venturi- Impresa Res Ambiente 91 s.r.l.  
02/05/07 Vigili Urbani 78 Impegno e liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di Novembre e Dicembre 2006 Polizia Locale.  
02/05/07 Ufficio tecnico 79 Liquidazione 2° S.A.L. lavori di rifacimento  di Piazza Benedetto Croce, sita in località Campagnano di Roma.Impresa RES Ambiente 91 S.r.l.Progettazione Costruzione Restauro via del Pavone, 98 - Cap 00063 Campagnano Roma.  
02/05/07 Ufficio tecnico 80 Liquidazione incentivazione Responsabile del Procedimento. Art. 18 legge 109/94, legge 216/95 e legge 144/99. - Lavori di realizzazione campo Hochey in loc. Monte Razzano.  
02/05/07 Servizi Sociali 81 Realizzazione progetto prevenzione Bullismo.  
02/05/07 Servizi Sociali 82 Impegno e liquidazione carburante scuolabus anno 2007.  
02/05/07 Ufficio tecnico 83 Liquidazione acconto a tutto il 2° S.A.L. parcella Architetto Michela Properzi per incarico di Direzione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Venturi.  
02/05/07 Ufficio 84 Liquidazione a tutto il 2° S.A.L. parcella Geom. Gianluca Fociani come coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione (494/96) dei lavori di ristrutturazione palazzo Venturi.  
02/05/07 Ufficio Tributi 85 Proroga Affidamento Riscossione Comunale ICI.  
02/05/07 Ufficio 86 Impegno di spesa per acquisto materiale edile occorrente per la manutenzione degli immobili comunali- importo Euro 36.000,00 iva inclusa.  
02/05/07 Ufficio Ragioneria 87 Conferimento incarico esterno all'architetto Simone Brandi.  
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03/05/07 Ufficio tecnico 89 Liquidazione a saldo parcella per la Direzione dei lavori alla Soc. G. Progetti s.n.c. lavori di ristrutturazione e restauro del Palazzo Comunale.  
03/05/07 Ufficio tecnico 90 impegno di spesa e liquidazione lavori di manutenzione straordinaria presso i moduli di Via Roma - Ditta Sergio Belli.  
03/05/07 Ufficio tecnico 91 Impegno di spesa e liquidazione lavori di manutenzione straordinaria presso il tetto della scuola elementare. - Ditta Sergio belli.  
03/05/07 Biblioteca 92 Liquidazione spesa fornitura maxi schermo.  
08/05/07 Servizi Sociali 93 Erogazione contributo economico straordinario L.M.V.( 4/12/1981)  
08/05/07 Servizi Sociali 94 Erogazione contributo economico straordinario S.C. (04/03/1947).  
08/05/07 Servizi Sociali 95 Erogazione contributo economico straordinario al sig. N. B. ( 26/12/1943).  
08/05/07 Servizi Sociali 96 Liquidazione fattura revisione periodica scuolabus.  
08/05/07 Ufficio tecnico 97 Liquidazione impegno spesa per la manutenzione ordinaria orologio della Chiesa del Gonfalone anno 2006 - Ditta orologi & Orologi.  
08/05/07 Ufficio tecnico 98 Liquidazione saldo parcella Geom. Giovanni Mariotti per incarico come Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di escuzione dei lavori di sistemazione campo da Hochey.  
08/05/07 Ufficio Tributi 99 Liquidazione dei premi incentivanti relative al progetto di recupero evasione/elusione ICI anno 2006.  
08/05/07 Vigili Urbani 100 Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle franchigie relative ai sinistri avvenuti nel territorio Comunale  
08/05/07 Ufficio Ragioneria 101 Tasse concessioni Regionali Farmacia Comunale anno 2007.  
08/05/07 Ufficio Tributi 102 Impegno di spesa e liquidazione di complessivi euro 2.805,00 iva inclusa a favore di Sservices & Consulting Srl per Inventario farmacia e consumabili, fattura 54/06 e 56/06.  
08/05/07 Servizi Sociali 103 LIQUIDAZIONE FATTURA FIALCO S.R.L.  
08/05/07 Ufficio Tributi 104 Acquisto scanner per flusso documentale protocollo informatico.  
08/05/07 Ufficio Tributi 105 Manutenzione ordinaria del sistema di gestione ICI per l'anno 2007.  
08/05/07 Ufficio Tributi 106 manutenzione hardware annuale del sistema informatico comunale.  
08/05/07 Servizi Sociali 107 Liquidazione fattura ACQUISTO E INSTALLAZIONE LAVATRICE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE.  
08/05/07 Ufficio tecnico 108 Impegno di spesa per lavori di somma urgenza e di pronto intervento per il ripristino e l'adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione in Via Roma. Ultimo tratto - Ditta P. I. di luciano Pezzella.  
08/05/07 Ufficio Segreteria 109 Rimborso all'Enel Servizi Srl oneri relativi ai permessi usufruiti dal Sindaco, Sig. Francesco Mazzei, nei mesi di ottobre - novembre - dicembre 2006.  
08/05/07 Ufficio tecnico 110 Impegno spesa per lavori urgenti ed indifferibili di pronto intervento presso il lotto X e XI al Cimitero Comunale -Impresa Costruzioni Campagnano s.r.l.  
08/05/07 Ufficio Ragioneria 111 Presa atto nominativi L.S.U. sciopero del giorno 30/03/2007, trattenute di legge sullo stipendio.  
08/05/07 Ufficio tecnico 112 Incarico, impegno di spesa e liquidazione Società "Ora Arredo Urbano S.R.L." per fornitura di n. 10 Posaceneri Mod. Out da esterno per posizionamento a terra in acciaio zincato verniciato.  
08/05/07 Ufficio tecnico 113 Liquidazione fattura autofficina F.lli Micheli S.n.c.  
08/05/07 Servizi Sociali 114 Liquidazione bolli scuolabus e ambulanza anno 2007.  
08/05/07 Ufficio Ragioneria 115 Impegno di spesa e liquidazione  per servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto al personale dipendente Società Gemeaz Cusin srl Euro 5.413,83.  
08/05/07 Ufficio Segreteria 116 impegno di spesa per servizio di pulizia degli immobili comunali affidato alla Coop. Sociale la Luce a.r.l.  
08/05/07 ufficio Segreteria 117 Impegno di spesa per materiale per pulizia immobili com.li.  
08/05/07 Ufficio Segreteria 118 Liquidazione fattura servizio di pulizia locali comunali  mese di dicembre 2006 alla Coop. Sociale La Luce S.r.l..  
08/05/07 Ufficio Segreteria 119 Liquidazione fatture servizio di pulizia immobili com.li mesi di gennaio e febbraio 2007 alla Coop Sociale La Luce S.r.l.  
08/05/07 Ufficio Segreteria 120 Liquidazione polizza Shop Plan Farmacia comunale alla Compagnia Royal e Sunalliance.  
08/05/07 Ufficio Segreteria 121 Impegno di spesa e liquidazione per rinfresco in occasione della presentazione del libro "W la differenza".  
08/05/07 Ufficio Segreteria 122 Impegno di spesa per acquisto di uno spazio editoriale sul mensile "Nero su Bianco".  
08/05/07 Vigili Urbani 123 Liquidazione di spesa per divise estivo Vigili Urbani.  
08/05/07 Servizi Sociali 124 Liquidazione fatture Coop. Soc. La Luce - gennaio 2007.  
08/05/07 Servizi Sociali 125 Liquidazione fatture Coop. Soc. La Luce - Febbraio 2007.  
08/05/07 Servizi Sociali 126 Liquidazione fatture Coop. Eureka Primo genn. 2007.  
08/05/07 Ufficio Segreteria 127 Rimborso all'Enel Servizi Srl oneri relativi ai permessi usufruiti dal Sindaco, Sig. Francesco Mazzei, nei mesi di luglio - agosto - settembre 2006.  
08/05/07 Ufficio Tecnico 128 Impegno spesa per lavori di ripristino quadro elettrico della sala computer Scuola Media in via B. Lesen. Impresa Giovanni Carrarini.  
08/05/07 Vigili Urbani 129 Impegno e liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità - verbali incassati dal 19/04/2006 al 27/02/2007.  
08/05/07 Ufficio Tecnico 130 Impegno spesa e liquidazione per lavori di manutenzione ordinaria pubblica illuminazione mesi di Maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2006 - impresa P.I. di luciano Pezzella s.r.l.  
08/05/07 Ufficio Ragioneria 131 Rinnovo abbonamento "L'informatore farmaceutico" anno 2007, Ditta Masson S.p.a.  
08/05/07 Ufficio Tecnico 132 Approvazione verbali di gara per la concessione della gestione della piscina comunale coperta di Monte Razzano. Aggiudicazione provvisoria alla ATI costituita da A.S.D.  A.GE.PI, da "S.S.D. Sistemi Integrati per lo sport Soc. Sportiva a.r.l." e da " Res Ambiente 91 S.r.l.".  
09/05/07 Ufficio Tributi 133 Approvazione modello agevolazione ICI "Comodato Gratuito" per l'anno 2005 e modello agevolazione ICI "Diversamente Abili" per l'anno 2006.  
09/05/07 Ufficio Tributi 134 Approvazione ruolo coattivo ICI, anno emissione 2007, articoli 1.128, carico Euro 136.989,12.  
10/05/07 Ufficio tecnico 135 Impegno di spesa e liquidazione alla ditta Bracciano Ambiente S.p.A. relative al tributo per deposito in discarica degli R.S.U. e assimilati agli urbani - anno 2007 - Importo euro 450.000,00  
10/05/07 Ufficio Ragioneria 136 Liquidazione bollette ENEL periodo contabile febbraio 2007.  
10/05/07 Ufficio Ragioneria 137 Liquidazione bollette ENEL periodo contabile dicembre 2006 - gennaio 2007.  
11/05/07 Ufficio Tributi 138 Attività sistemistica rete lan comunale - anno 2007.  
11/05/07 Ufficio Tributi 139 Impegno di spesa e liquidazione di euro 320,00 + iva a favore della ditta Ugo Savelli & C. s.a.s. per contratto di assistenza annua 2007 per n. 2° applicazioni Mense Scolastiche e Gestione Contributi.  
11/05/07 Ufficio Tributi 140 Impegno di spesa e liquidazione di euro 466,92 iva inclusa a favore della ditta Asci Stefano per la ricostruzione di materiale consumabile.  
11/05/07 Ufficio tecnico 141 Impegno spesa per lavori vari di riparazioni termoidrauliche presso la Scuola elementare in viale Ungheria - ditta MILAN IMPIANTI s.r.l.  
11/05/07 Ufficio Segreteria 142 Liquidazione ditta Roberto Mazzarini per lavaggio FIAT Panda BA 868 PJ.  
11/05/07 Ufficio Tributi 143 Impegno di spesa e liquidazione di euro 950,00 + iva a favore di Rotary 96 snc per rinnovo contratto di manutenzione delle macchine fotocopiatrici -anno 2007.  
11/05/07 Ufficio Tributi 144 Impegno di spesa di complessivi euro 600,00 iva esclusa per la manutenzione on line del DPS da parte di Ancitel SPA.  
11/05/07 Ufficio tecnico 145 impegno di spesa e liquidazione per la redazione del certificato di assimilabilità per l'anno 2007 da parte della ditta Hidrocon s.r.l. per un importo di euro 180,00 iva compresa.  
11/05/07 Vigili Urbani 146 Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle franchigie relative ai sinistri avvenuti nel territorio Comunale.  
11/05/07 Vigili Urbani 147 Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle franchigie relative ai sinistri avvenuti nel territorio Comunale.  
14/05/07 Ufficio Ragioneria 148 Liquidazione rimborso spese al tirocinante Massimo Morganti.  
14/05/07 Ufficio Segreteria 149 Rinnovo polizze infortuni, tutela giudiziaria, RC dipendenti anno 2007.  
14/05/07 Ufficio Segreteria 150 Impegno di spesa per revisione Fiat Panda BA 868 PJ in dotazione al servizio messi comunali.  
14/05/07 Ufficio tecnico 151 Revoca bando di gara cottimo fiduciario per la manutenzione e gestione della Pubblica Illuminazione.  
14/05/07 Ufficio Tributi 152 Impegno di spesa e liquidazione euro 900,00 + iva a favore di Centro Ufficio AGP s.r.l. per n. 1  intervento di manutenzione straordinaria presso armadio rack 1° piano( fatt.n. 375/06) n.  Intervento straordinario presso ufficio tecnico (fatt.n.46/07) e per la sostituzione urgente del computer del comandante V.U. per guasto bloccante. (fatt-49/07.  
14/05/07 Servizi Sociali 153 Liquidazione fattura autofficina F.lli Micheli S.n.c.  
14/05/07 Ufficio Tributi 154 Impegno di spesa e liquidazione di complessivi euro 178,84 per rimborsi notifiche di cui euro 163,68 a favore del Comune di Roma - Servizio Messi per la notificazione di accertamenti ICI, euro 5,88 Comune di Formello (RM) e euro 9,28 Comune di Bassano Romano (VT).  
14/05/07 Vigili Urbani 155 Impegno di spesa e liquidazione di assistenza software (assistenza ordinaria) e Hot -line telefonica, al programma Concilia anno 2007.  
14/05/07 Ufficio Tributi 156 Impegno di spesa e liquidazione di complessivi euro 732,20 + iva a favore di SIPELnet s.r.l. per acquisto modulo Progettoente "S904L " Acquisizione delle immagini" scontato del 60%.  
14/05/07 Servizi Sociali 157 Liquidazione fattura Coop. Eureka Primo febbraio e marzo 2007.  
14/05/07 Ufficio Tributi 158 Impegno di spesa e liquidazione di euro 360,00 + iva a favore di Rotary 96 snc per n. 1 intervento straordinario presso la biblioteca protocollo 8469/07 fat. 471.  
14/05/07 Ufficio Ragioneria 159 Liquidazione competenze accessorie al personale dipendente per il mese di Aprile 2007.  
15/05/07 Servizi Sociali 160 Impegno e liquidazione autofficina F.lli Micheli S.n.c.  
15/05/07 Ufficio tecnico 161 Approvazione Perizia di variante suppletiva e di assestamento lavori di riqualificazione e messa a norma impianto di pubblica illluminazione Centro Storico. - Impresa V.B. Elettroimpianti s.r.l.  
16/05/07 Servizi Sociali 162 Liquidazione fatture Coop. Soc. La Luce - marzo 2007.  
16/05/07 Ufficio tecnico 163 Impegno di spesa e liquidazione per la fornitura di due spargisale. Ditta Angelo Bombelli euro 20.760,00 iva compresa.  
16/05/07 Ufficio Segreteria 164 Impegno di spesa e liquidazione ricevimento offerto dall'Amministrazione comunale in occasione delle festività natalizie.  
16/05/07 Servizi Sociali 165 Erogazione contributo economico Direzione Didattico 214° Circolo per acquisto prodotti di pulizia e per la fornitura di registri e oggetti  di cancelleria per gli anni scolastici 2005 - 2006 - 2007.  
16/05/07 Ufficio Segreteria 166 Impegno e liquidazione fattura Pomi Giuseppa per fornitura corone funebri.  
16/05/07 Servizi Sociali 167 Attivazione borsa - lavoro temporanea per il Sig. T.P. (n. 27/9/1967).  
16/05/07 Vigili Urbani 168 Impegno di spesa per acquisto verbali autoimbustanti" Concilia" e accertamento di violazione ad uso ufficio a modulo continuo.  
16/05/07 Ufficio Commercio 169 A.T.O. n. 1 Lazio nord Viterbo - Impegno di spesa di euro 17.292,94 per il riparto delle spese di funzionamento A.A.T.O. 1 per l'anno 2007.  
16/05/07 Servizi Sociali 170 Erogazione contributi economici straordinari.  
16/05/07 Ufficio tecnico 171 Imp. Di spesa e affidamento incarico di "RACCOLTA RIFIUTI ABBONDANTI E RACCOLTE STRAORDINARIE" in via della Dottrina angolo via Dello Mello. Ditta" BLUE SERVICE SRL" con sede commerciale Largo Mameli, 4 - 00038 Valmontone (RM).  
16/05/07 Ufficio tecnico 172 Servizio igiene urbana. Liquidazione incarichi di somma urgenza- ditta "blue service" per la sistemazione e la pulizia delle aree oggetto di discariche abusiv in loc. Campagnano di Roma.  
16/05/07 Ufficio tecnico 173 Impegno di spesa e liquidazione lavori di manutenzione straordinaria presso il tetto della scuola elementare in viale Ungheria. Ditta Sergio Belli.  
16/05/07 Ufficio tecnico 174 Impegno di spesa e liquidazione lavori di manutenzione straordinaria presso alcuni bagni della scuola media statale in via B. Lesen - ditta Sergio Belli.  
16/05/07 Ufficio Ragioneria 175 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiale vario per Farmacia Comunale- responsabile Dott. Panetta Antonio - euro 109,20.  
16/05/07 Ufficio tecnico 176 Affidamento incarico geom. Marsilio Gregori per rilievo topografico di via Bruno Buozzi.  
16/05/07 Ufficio tecnico 177 Impegno di spesa per polizza fidejussoria per deposito cauzionale lavori realizzazione rete fognante S.S. Cassia Antica - ASTRAL.  
16/05/07 servizi Sociali 178 Soggiorni estivi minori - estate 2007.  
16/05/07 Servizi Sociali 179 Impegno e liquidazione trimestrale anno 2007 Centro Sociale Anziani.  
16/05/07 Servizi Sociali 180 Erogazione contributo economico straordinario al Centro Sociale Anziani.  
16/05/07 Servizi Sociali 181 Erogazione anticipo contributo economico PASS, anno 2007.  
16/05/07 Servizi Sociali 182 Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi per diritti di segreteria IV trimestre 2006.  
16/05/07 Ufficio tecnico 183 Liquidazione 2° quota parte parcella Arch. Simone Brandi per la direzione dei lavori per il rifacimento di Piazza Benedetto Croce, sita in località Campagnano di Roma.  
16/05/07 Ufficio tecnico 184 Affidamento incarico professionale al Perito Agrario Alessandro Cappelli per verifica stabilità alberature in Via Adriano I.  
16/05/07 Ufficio tecnico 185 Impegno di spesa e liquidazione lavori di manutenzione straordinaria presso i moduli in Via Roma. - Ditta Sergio Belli.  
16/05/07 Ufficio tecnico 186 Impegno di spesa e liquidazione lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola media statale in via B. Lesen. - Ditta Sergio Belli.  
17/05/07 Ufficio Ragioneria 187 Liquidazione rimborso spese al tirocinante Armando Pucciarmati.  
17/05/07 Ufficio Ragioneria 188 Liquidazione bollette Telecom del 2° bim. 2007 e Tim 1° e 2° Bim 2007.  
    189    
22/05/07 Ufficio Tributi 190 Corso di aggiornamento ICI.  
22/05/07 Ufficio tecnico 191 Liquidazione preavviso di parcella a saldo per ricorso al TAR contro Aviocelsetta srl -Importo euro 6.931,82 contributo 2% ed iva compresa.  
22/05/200 Ufficio tecnico 192 Liquidazione preavviso di parcella a saldo per ricorso al TAR contro Ciufolini Vittorio -Importo euro 1.844,69 contributo 2% ed iva compresa.  
22/05/07 Ufficio tecnico 193 Liquidazione preavviso di parcella a saldo per ricorso al TAR contro Carbone Innocenzo - Importo euro 2.622,07 contributo 2% ed iva compresa Avv.to Mauro Taglioni.  
22/05/07 Ufficio Segreteria 194 Liquidazione di spesa per esecuzione lavori di riparazione della vettura FIAT PANDA HOBBY dei messi comunali.  
22/05/07 Ufficio Segreteria 195 Impegno di spesa e liquidazione abbonamento alla Gazzetta Ufficiale anno 2007.  
22/05/07 Ufficio Segreteria 196 Impegno di spesa e liquidazione intervento per riparazione impianto audio sala consiliare Ditta Sitea Italia Srl.  
22/05/07 Ufficio Ragioneria 197 Impegno di spesa e liquidazione quota partecipazione giornata di studio La Finanziaria 2007, indetta dalla Soc. Opera (Organizzazione per le Amministrazioni), euro 600,00.  
22/05/07 Servizi Sociali 198 impegno e liquidazione n. 4 pneumatici per scuolabus RM 4E4549.  
22/05/07 Servizi Sociali 199 Impegno e liquidazione pneumatici per scuolabus AX 102 RV e RM 4E4549.  
22/05/07 Vigili Urbani 200 Impegno e liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di marzo 2007 - polizia Locale.  
22/05/07 Vigili Urbani 201 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento tassa automobilistica Regionale per l'autovettura Toyota Hi Lux. Fiat Punto. Fiat Panda e Motociclo Piaggio 200.  
22/05/07 Ufficio Ragioneria 202 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiale di cancelleria economato per farmacia Comunale - Ditta EdK Editore s.r.l. euro 372,65.  
22/05/07 Servizi Sociali 203 Liquidazione pneumatici per lo scuolabus targato AX102RV.  
22/05/07 Ufficio Ragioneria 204 Acquisto testi ditta Maggioli e Editrici CEL.  
22/05/07 Ufficio Ragioneria 205 Rinnovo abbonamenti alle riviste "La finanza Locale", "Risors umane nelle P.A.".  
22/05/07 Ufficio Ragioneria 206 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto testo "Guida Normativa anno 2007" + Quaderno Sistema Siope, Ditta EDK Editore s.r.l. per euro 205,00.  
22/05/07 Ufficio Ragioneria 207 Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta E. Gaspari s.r.l., per abbonamento memofax Luglio - Dicembre 2006, euro 119,00.  
22/05/07 Ufficio Segreteria 208 Impegno di spesa per abbonamento alla rivista FV Fotovoltaici.  
22/05/07 Servizi Sociali 209 Impegno di spesa Liquidazione Tappezzeria Liburdi per la sistemazione e messa a norma del sedile lato guida scuolabus RM 4E4549.  
22/05/07 Ufficio Ragioneria 210 Impegno di spesa e liquidazione per rinnovo abbonamento quotidiano economico, giuridico e politico "Italia Oggi" anno 2007, euro 205,00.  
22/05/07 Ufficio Ragioneria 211 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto testo - Abbonamento Guida al Pubblico Impiego anno 2007 - Ditta Mediacomp S.r.l, euro 145,00.  
22/05/07 Ufficio tecnico 212 Impegno di spesa e liquidazione per la fornitura di materiale edile di vario genere da parte della Ditta EDIL Gabrielli s.n.c., per un importo complessivo di euro 8.318,79.+ iva.  
22/05/07 Ufficio Ragioneria 213 Impegno di spesa e liquidazione fornitura rotoli carta termica Farmacia Comunale, Ditta Sid Retail s.r.l. euro 84,00.  
22/05/07 Servizi Sociali 214 Rimborso al Comune di Sacrofano quote pasti Centro Diurno Riabilitativo del DSM - ASL RMF4 - anno 2006: 4° trimestre.  
22/05/07 Servizi Sociali 215 Rimborso mensa anno 2005/2006.  
22/05/07 Ufficio Tecnico 216 Affidamento incarico per parere legale Avv.to Paolo Stella Richter-Impegno di spesa euro 1.500,00.  
22/05/07 Ufficio Tecnico 217 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto riviste Ditta DEGI sas - Importo complessivo euro 212,00 compresa iva.  
22/05/07 Ufficio Ragioneria 218 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto cucitrice Primula 6 Pentacolor - Ditta Titanedi s.a., euro 18,84.  
22/05/07 Ufficio Ragioneria 219 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto testi "Finanziaria 2007, Le Novità Fiscali 2007, Amministrazione del Personale "Ditta Degi S.r.l., euro 126,00.  
22/05/07 Ufficio Ragioneria 220 Impegno di spesa e liquidazione per XX Aggiornamento Raccolta Personale (I 2007), Ditta E. Gaspari s.r.l. euro 113,57.  
22/05/07 Ufficio Ragioneria 221 Impegno di spesa e liquidazione pratica C/CD Rom Det.Dotaz.Organ.Vig.e Progr.del Fabbis. Del Pers.Com., pratica Applicaz.Sistema Premiante C/CD -Ditta Edk Editore srl, euro 132,00.  
22/05/07 Ufficio Ragioneria 222 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto faldoni uffici comunali, e faldoni per raccolta Gazzetta Ufficiale - Ditta Titanedi s.a. euro 1.118,64.  
22/05/07 Ufficio Ragioneria 223 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiale di cancelleria economato per uffici comunali - Ditta EdK Editore srl, euro 85,25.  
22/05/07 Ufficio Ragioneria 224 Impegno di spesa e liquidazione per XV aggiornamento raccolta finanza Locale (I 2007), Ditta E. Gaspari s.r.l. euro 87,57.  
22/05/07 Ufficio Ragioneria 225 Impegno di spesa e liquidazione per rinnovo abbonamento quotidiano " GN Approfondimenti" anno 2007, Ditta EdK Editore srl, euro 92,00.  
22/05/07 Ufficio Ragioneria 226 Liquidazione di spesa bollette ITALGAS - Periodo Contabile Febbraio - Marzo 2007.  
22/05/07 Ufficio Ragioneria 227 Liquidazione di spesa bollette ITALGAS - Periodo Contabile Gennaio-Febbraio 2007.  
22/05/07 Ufficio Ragioneria 228 Liquidazione di spesa bollette ITALGAS - Periodo Contabile Dicembre 2006 - Gennaio 2007.  
22/05/07 Ufficio Ragioneria 229 Liquidazione di spesa bollette ITALGAS - Periodo Contabile Ottobre - Dicembre 2006.  
22/05/07 Ufficio Ragioneria 230 Liquidazione di spesa bollette ITALGAS -Periodo Contabile Agosto -Dicembre 2006.  
22/05/07 Ufficio Ragioneria 231 Liquidazione di spesa bollette ITALGAS - Periodo Contabile Febbraio- Aprile 2007.  
22/05/07 Ufficio Ragioneria 232 Liquidazione di spesa bollette ITALGAS - Periodo Contabile Dicembre 2006 - Febbraio 2007.  
22/05/07 Ufficio Tecnico 233 Affidamento alla ditta S.A.C. s.r.l. lavori di recupero e consolidamento Parrocchia "San Giovanni Batista", Approvazione schema di contratto.  
22/05/07 Ufficio tecnico 234 Impegno di spesa per la pubblicazione tramite Media Graphic del bando di gara per i lavori di ripristino del traffico veicolare di via di Monte Razzano.  
22/05/07 Ufficio Segreteria 235 Impegno di spesa per cartoncini con il logo del Comune di Campagnano di Roma preso la Tipografia Grafica Vallelunga.  
22/05/07 Ufficio Segreteria 236 Liquidazione spesa per fornitura carburante presso Distributore ERG di Mastroianni Paolo mesi di marzo 2007.  
22/05/07 Ufficio Segreteria 237 Liquidazione Avv. Mauro Taglioni per causa Comune Pinna Giuseppe per recupero pagamento mensa scolastica.  
22/05/07 Ufficio Ragioneria 238 Liquidazione di spesa per tariffazione ricette per la Farmacia Comunale, Soc. S.E.D.83 SRL.  
22/05/07 Ufficio Segreteria 239 Impegno e liquidazione di euro 72,00 alla Sig.ra Anselmi Alessia per anticipazione quota parte del Comune per pagamento modello F23.  
22/05/07 Ufficio Anagrafe 240 Liquidazione compenso ASL RM F4, per n.ro 4 extumulazioni ordinarie.  
22/05/07 Ufficio Commercio 241 Impegno di spesa di euro 300,00 (iva non dovuta) a favore della ditta Opera - Organizzazione per le Amministrazioni, per la partecipazione al corso di formazione" La disciplina della Regione Lazio in materia di Commercio e di somministrazione di alimenti e bevande" del 27/03/07.  
22/05/07 Biblioteca 242 Liquidazione fornitura libri bibliotca ambientale Sbcs, Piano 2006. Quota biblioteca di Campagnano di Roma.  
22/05/07 Servizi Sociali 243 Liquidazione fattura autofficina Calcagni Paolo.  
22/05/07 Servizi Sociali 244 Impegno di spesa e liquidazione per corso di aggiornamento assistenti sociali.  
22/05/07 Ufficio Ragioneria 245 Impegno di spesa e liquidazione per abbonamento n. 6 giornate di aggiornamento, più n. 8 incontri sul personale anno 2007, ditta Gierre Servizi euro 2.000,00.  
22/05/07 Servizi Sociali 246 Impegno e liquidazione fatture Gruppo Ro.Ri srl (M.L. n. 28/3/1909 - m. 11/8/2006).  
22/05/07 Servizi Sociali 247 Rimborso al Comune di Sacrofano quote pasti Centro Diurno Riabilitativo del DSM - ASL RMF4 - anno 2006: 1°, 2° e 3° trimestre.  
22/05/07 Ufficio Segreteria 248 Liquidazione Avv. Fausto Fioravanti per incarico di consulenza legale del Comune (saldo anno 2004).  
22/05/07 Ufficio Ragioneria 249 Liquidazione di spesa bollette ITALGAS - Periodo Contabile Maggio - Dicembre 2006.  
22/05/07 Vigili Urbani 250 Impegno e liquidazione di spesa per XVIII aggiornamento raccolta CDS.  
22/05/07 Ufficio Ragioneria 251 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto testo " Il Trattamento Economico e previdenziale " Dita Degi s.r.., euro 58,00.  
22/05/07 Vigili Urbani 252 Impegno e liquidazione di spesa per rinnovo canone abbonamento II anno alle procedure di Polizia Municipale e aggiornamento a internet (contratto triennale).  
22/05/07 Ufficio Ragioneria 253 Impegno di spesa  e liquidazione per acquisto testo "Agenda Caparrini + Rubrica anno 2007", Ditta E. Gaspari s.r.l. euro 264,00.  
22/05/07 Ufficio Segreteria 254 Impegno di spesa Tipografia Grafica Vallelunga e EdK Editore S.r.l.  
22/05/07 Ufficio Ragioneria 255 Impegno di spesa e liquidazione per rinnovo abbonamento annuale - Finanza Locale e Controlli - Newsletter + Osservatorio Finanza locale - Ditta Edk Editore srl, euro 191,20.  
22/05/07 Ufficio Ragioneria 256 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto testo-Formulario del Responsabile dei Servizi -Ditta Edk Editore srl, euro 138,00.  
22/05/07 Ufficio Ragioneria 257 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiale di cancelleria economato per uffici comunali. Ditta Titanedi s.a. euro 296,69.  
22/05/07 Ufficio Ragioneria 258 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiale vario: Legge Finanziaria- Pratica C/CD Rom, - Finanziaria 2007 - Pratica affidamento Serv.Tesor. C/CD Rom, - Ditta Edk Editore srl per euro 357,00.  
22/05/07 Ufficio tecnico 259 Impegno d spesa e liquidazione acquisto libro Ditta Nuovagrafica srl - Importo complessivo euro 258,00 compresa iva.  
22/05/07 Ufficio tecnico 260 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto SW comunicazioni DIA e permessi Ditta EDK Editore srl importo euro 132,00 iva compresa.  
22/05/07 Ufficio Ragioneria 261 Contratto di somministrazione a Tempo Determinato.  
23/05/07 Ufficio  Tributi 262 Impegno di spesa per acquisto libri da EDK Editore S.r.l.  
24/05/07 Vigili Urbani 263 Impegno e liquidazione di spesa per rinnovo al servizio internet Vigilare sulla Strada anno 2007  
24/05/07 Vigili Urbani 264 Imp. E liquid. Di spesa per rinnovo abbonamento al Crocevia, il Vigile Urbano e Rivista Giuridica di Polizia, l'acquisto di tessere di riconoscimento per Comandante e Agenti di P.G. e acquisto prontuari (testo unico di pubblica sicurezza, trattamenti ed accertamenti sanitari obbligatori, vigilanza sulla pubblica stradale ecc.).  
24/05/07 Ufficio Segreteria 265 Impegno di spesa per n. 5 lavaggi vettura messi comunali presso l'officina Mazzarini Roberto.  
24/05/07 Ufficio Anagrafe 266 Impegno acquisto Carte di identità.  
24/05/07 Ufficio Anagrafe 267 Impegno e liquidazione breakfast, convenuti corso ANUSCA.  
24/05/07 Ufficio Segreteria 268 Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti ANCI, ANCITEL, l'Amministrazione Italiana, Agenda Caparrini ed acquisto testo dalla DEGI sas.  
24/05/07 Ufficio Segreteria 269 Impegno di spesa per abbonamenti e contributi associativi vari (Confservizi Lazio - Legautonomie - Nuova Rassegna).  
24/05/07 Vigili Urbani 270 Impegno e liquidazione di spesa per la riparazione della Toyota Rav 4 della Polizia Locale.  
25/05/07 Biblioteca 271 Funzionamento Biblioteca Comunale - Centro culturale "Carlo Maggiorani", anno 2007. Impegno di spesa.  
25/05/07 Ufficio Segreteria 272 Restituzione alla VB Elettroimpianti di Vittorio bramati somme versate erroneamente per pagamento diritti di segreteria e spese di registrazione contratto di appalto Rep. N. 522 del 11.05.2006.  
25/05/07 Biblioteca 273 Attività culturali Sbcs, Piano 2006. Pubblicizzazione Laboratorio Tecniche di Lettura esressiva, Determinazione n. 793/06. Liquidazione spese tipografiche.  
25/05/07 Vigili Urbani 274 Impegno e liquidazione di spesa per utilizzo area privata di Capuani Celestino come parcheggio auto giorno fiera di S. Marco.  
25/05/07 Ufficio tecnico 275 Impegno di spesa e liquidazione lavori di urgenza e pronto intervento per la riparazione della pubblica illuminazione del Centro Storico. -Ditta P.I. di Luciano Pezzella.  
25/05/07 Ufficio tecnico 276 Impegno di spesa per lavori di ripristino della pubblica illuminazione in loc. Poggio dell'Ellera. - Ditta P.I. di Luciano pezzella.  
25/05/07 Ufficio tecnico 277 Approvazione Perizia Suppletiva di Variante per intervento di Ingegneria naturalistica per il recupero delle pareti tu  
25/05/07 Ufficio tecnico 278 Liquidazione incarico per la fornitura di n. 2 prefabbricati sportivi M/F e 1 per arbitro per spogliatoi presso campo da Hockey in Loc. Monte Razzano. Ditta Renzi e Galvani S.p.A.  
25/05/07 Biblioteca 279 Festa dell'Associazionismo, anno 2007.  
25/05/07 Ufficio Segreteria 280 Liquidazione preavvisi di parcella all'Avv. Luciano Mennella per incarichi vari.  
25/05/07 Servizi Sociali 281 organizzazione soggiorno estivo minori finalizzato all'apprendimento della lingua inglese.  
25/05/07 Ufficio tecnico 282 Impegno spesa e liquidazione lavori di sistemazione ultimo tratto strada Comunale di Follettino. -Ditta ECOTRASTER 98 s.n.c.  
25/05/07 Ufficio tecnico 283 Impegno di spesa e liquidazione lavori di sistemazione strada presso il Depuratore di Santa Lucia. -Ditta C.E.S.A.S. s.r.l.  
25/05/07 Vigili Urbani 284 Impegno di spesa per noleggio n. 1 Autobus per il servizio navetta per la Fiera di San Marco.  
25/05/07 Vigili Urbani 285 Liquidazione di spesa per noleggio di n. 12 bagni chimici festa San Marco 2007, Ditta Toi Toi Italia srl.  
25/05/07 Vigili Urbani 286 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto acqua per la Fiera San Marco 2007.  
25/05/07 Vigili Urbani 287 Impegno e liquidazione di spesa per lavaggio autovetture in dotazione alla Polizia locale.  
25/05/07 Vigili Urbani 288 Impegno e liquidazione di spesa per riparazione ruota Fiat Panda in dotazione alla Polizia Locale.  
25/05/07 Ufficio tecnico 289 Impegno spesa per lavori F/o di dissuasori per volatili e tinteggiatura di parte della facciata di Palazzo Venturi. Impresa Domus di Armillei e C.  
25/05/07 Ufficio tecnico 290 Impegno di spesa e liquidazione per lavori urgenti ed indifferibili presso la Scuola Elementare e Materna in Viale Ungheria. - Impresa Domus di Armillei e C.  
25/05/07 Ufficio tecnico 291 Impegno spesa e liquidazione per lavori di ripristino e controllo impianto elettrico nuovo ufficio Vigili Urbani - Impresa Giovanni Carrarini.  
25/05/07 Ufficio Segreteria 292 Impegno di spesa e liquidazione Ditte Antinucci Umberto - Pomi Giuseppa - Tipografia Grafica Vallelunga - EDK per forniture varie.  
25/05/07 Vigili Urbani 293 Impegno e liquidazione per acquisto bombola di GPL Liquigas.  
25/05/07 Vigili Urbani 294 Impegno e liquidazione per partecipazione al corso di formazone con il patrocinio del Comune di Anguillara Sabazia.  
25/05/07 Vigili Urbani 295 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto libri e riviste dalla ditta DEGI srl.  
25/05/07 Servizi Sociali 296 Liquidazione tasa di circolazione scuolabus DH654 LX anno 2007.  
25/05/07 Servizi Sociali 297 Liquidazione autofficina F.lli Micheli S.n.c.  
31/05/07 Biblioteca 298 Impegno e liquidazione spese di organizzazione attività in favore di tesi e studi universitari svolti sulla città di Campagnano di Roma, anno 2006/2007.  
04/06/07 Ufficio Tributi 299 Impegno di spesa di complessivi euro 1.029,00 + iva a favore di ANCITEL per rinnovo dell'abbonamento ai servizi informativi Ancitel per il 2007.  
04/06/07 Ufficio Tributi 300 Impegno di spesa e liquidazione di euro 1.183,00 per collegamento telematico con l'ufficio del territorio di Roma 2° , 3° e 4° trimestre 2007 + 1° trimestre 2008.  
04/06/07 Ufficio Ragioneria 301 Impegno di spesa e liquidazione Ditta tesel S.r.l, per erogazione di  consulenza informatica ufficio Ragioneria gg. 6 - 29 - 30 Marzo 2007, euro 2.520,00.  
04/06/07 Ufficio Tributi 302 Impegno di spesa e liquidazione di euro 90,00 + iva a favore di Rotary 96 snc per n. 1 intervento straordinario presso l'ufficio protocollo, prot. 8470/07 fat. 470.  
04/06/07 Ufficio Tributi 303 Impegno di spesa e liquidazione di euro 263,56 + iva a favore della ditta Asci Stefano per la ricostruzione di materiale consumabile.  
04/06/07 Ufficio Tributi 304 Ampliamento Sistema telefonico ERICSSON BP50, monitoraggio traffico telefonico e ampliamento segnale GSM.  
04/06/07 Biblioteca 305 Attività bibliobus Sbcs, Piano 2006. Determinazione n. 797/06. Liquidazione spese carburante.  
04/06/07 Biblioteca 306 Impegno di spesa per realizzazione manifestazione culturale con lo scrittore Corrado Augias. Riferimento delibera G.M. N° 105 del 05/12/2006.  
04/06/07 Ufficio Ragioneria 307 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiale di cancelleria economato per uffici comunali. Ditta Edk Editore srl.Ica euro 428,39.  
04/06/07 Ufficio Ragioneria 308 Liquidazione bollette Telecom del 2° bim. 2007 .  
04/06/07 Ufficio Ragioneria 309 Liquidazione di spesa bollette ITALGAS - Periodo Contabile Febbraio -Aprile 2007.  
04/06/07 Ufficio Ragioneria 310 Impegno di spesa e liquidazione fatture ditta TESEL S.r.l., per erogazione di consulenza informatica ufficio ragioneria gg. 17/01/07 - 16/02/07. euro 1.260,00.  
04/06/07 Ufficio Tributi 311 Contratto di manutenzione, aggiornamento e assistenza dei prodotti sotfware.  
04/06/07 Vigili Urbani 312 Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento della consultazione visure extra canone banca dati PRA Ancitel.  
04/06/07 Vigili Urbani 313 Impegno di spesa per servizio ACI-PRA (Ancitel) tariffe anno 2007.  
04/06/07 Ufficio Tributi 314 Impegno di spesa di complessivi euro 1.380,16 + iva per consultazioni banche dati online De Agostini per l'anno 2007.  
04/06/07 Ufficio Tributi 315 Imp. Di spesa e liquidaz. Euro 3.350,00 + iva a favore di Rotary 96 snc per n. 2 interventi straordinari presso ufficio protocollo fat. 256 e 257 del 2007, e per la permuta del fotocopiatore presso uff. segreteria fat.288/07.  
04/06/07 Biblioteca 316 Funzionamento Biblioteca Comunale - Centro culturale "Carlo Maggiorani", anno 2007. Liquidazione spese per servizio fotografico per Guida Regionale ai servizi bibliotecari.  
04/06/07 Biblioteca 317 Contributo per attività di laboratorio e spettacolo teatrale, Estate Campagnanese, 2007.  
04/06/07 Ufficio Segreteria 318 Liquidazione preavviso di parcella all'Avv. Alessandra Coata per incarico ricorso al TAR del Lazio Sig. Luigi Di Felice.  
04/06/07 Ufficio Tributi 319 Rinnovo contratto annuale Antivirus Centralizzato Trend Micro - anno 2007.  
04/06/07 Ufficio Tributi 320 Otimizzazione degli apparati attivi di rete lan.  
04/05/07 Ufficio Tributi 321 Acquisto stampante ad aghi 136 colonne per la stampa dei modelli AP4 (residenza) per 10ufficio anagrafe.  
04/05/07 Ufficio Tributi 322 Acquisto libro ICI 2007 per aggiornamento professionale e programma DIA per trasmissione dati alla Agenzia delle Entrate da parte dell'ufficio tecnico.  
04/06/07 Ufficio Ragioneria 323 Impegno di spesa e liquidazine fatture Ditta TESEL S.r.l., per erogazione di consulenza informatica ufficio Ragioneria gg. 25/10/06 - 16/11/06 - 27/11/06, euro 1.680,00.  
04/06/07 Vigili Urbani 324 Impegno e liquidazione di spesa per l'abbonamento annuale alla rivista "La Voce dei Vigili Urbani".  
04/06/07 Vigili Urbani 325 Impegno di spesa per lavori di sistemazione del ballatoio adiacente il nuovo ufficio di Polizia Locale.  
04/06/07 Vigili Urbani 326 Impegno di spesa e liquidazione di spesa per acquisto Prontuario Violazioni CDS e Busta notificazioni atti avviso di deposito.  
04/06/07 Ufficio Segreteria 327 Impegno di spesa per registrazione sentenza G.d.P. n. 170/06 R.G. n. 149/5/06.  
04/06/07 Ufficio Tecnico 328 Impegno di spesa e liquidazione per seminario di aggiornamento sul Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture.  
04/06/07 Vigili Urbani 329 Impegno di spesa per acquisto blocchi di preavviso per violazione.  
04/06/07 Ufficio Segreteria 330 Impegno di spesa per registrazione sentenze varie (Caretti Stefania e Antonella e Barillà Antonino).  
04/06/07 Ufficio Ragioneria 331 Liquidazione di spesa bollette ITALGAS - Periodo Contabile Marzo - Aprile 2007.  
04/06/07 Ufficio Ragioneria 332 Liquidazione bollette ENEL periodo contabile Febbraio - Marzo 2007 e ENEL SOLE periodi Ottobre - Dicembre 2006, Gennaio - Marzo 2007.  
04/06/07 Ufficio Segreteria 333 Impegno di spesa e liquidazione premi polizze assicurative mezzi comunali a Cavalieri S.a.s. (Nuova Tirrenia Assicurazione) S.p.a.  
05/06/07 Vigili Urbani 334 Impegno di spesa per la sistemazione del nuovo ufficio per la Polizia Locale.  
05/06/07 Ufficio tecnico 335 Impegno spesa per la fornitura di sabbia per campo da Hochey in loc. Monte Razzano. -Ditta Edilgabrielli s.n.c.  
05/06/07 Ufficio tecnico 336 Impegno spesa e liquidazione per lavori di sistemazione esterna presso la Scuola Elementare in Viale Ungheria . Impresa Domus di Armillei e C.  
05/06/07 Ufficio tecnico 337 Liquidazione parcella Direzione dei Lavori Architetto Simone Brandi per i lavori di rifacimento di P.zza Benedetto Croce, sita in località Campagnano di Roma.  
05/06/07 Ufficio tecnico 338 Approvazione e liquidazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e ultimazione dei lavori di rifacimento di P.zza Benedetto Croce, sita in loc. Campagnano di Roma.Impresa: Res Ambiente 91 S.r.l. Progettazione Costruzine Restauro Via del Pavone, 98 - CAP 00063 Campagnano di Roma.  
05/06/07 Ufficio tecnico 339 Liquidazione avviso di parcella a saldo per la redazione dell'aggiornamento perimetrazioni nucleo abusivo - Importo euro 12.500,00 contributo 2% ed Iva compresa.  
05/06/07 Ufficio tecnico 340 Affidamento incarico All'ing. Massimo Aquilani per verificare la possibilità o meno di demolire le opere eseguite in parziale difformità dei Permessi di costruire n° 5, 6 e 7 del 29/01/2004 e n° 8 e 9 del 16/02/2004 senza pregiudizio della restante parte- impegno spesa euro 1.220,00.  
05/06/07 Ufficio Segreteria 341 Liquidazione spesa per fornitura carburante presso Distributore ERG di Mastroianni Paolo mese di Febbraio 2007.  
05/06/07 Ufficio Commercio 342 Impegno di spesa di euro 1.260,00 iva compresa per l'affitto di un bagno chimico dalla ditta TOI TOI ITALIA S.r.l..  
05/06/07 Servizi Sociali 343 Impegno e liquidazione fattura Capparella Bus.  
05/06/07 Ufficio tecnico 344 Impegno spesa e liquidazione lavori d'urgenza presso il tetto di Palazzo Venturi - Ditta Res Ambiente 91 s.r.l.  
05/06/07 Vigili Urbani 345  Impegno e liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità - verbali incassati dal 28/02/2007 al 1605/07.  
05/06/07 Ufficio tecnico 346 Liquidazione IV° acconto istruttoria domanda di Condono Edilizio anno 1985 - Deliberazione di G.M. n° 333/98.  
05/06/07 Ufficio Ragioneria 347 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto sedie e mobili comunali, Ditta Marano Arredamenti - euro 2.100,00.  
05/06/07 Vigili Urbani 348 Impegno di spesa per acquisto armadio corazzato di sicurezza per l'ufficio di Polizia Locale.  
05/06/07 Ufficio tecnico 349 Impegno di spesa e liquidaz. Per la fornitura di materiale edile di vario genere da parte della ditta EDILGABRIELLI s.n.c., per un importo complessivo di euro 363,72 + iva.  
05/06/07 Ufficio tecnico 350 Impegno di spesa e liquidazione per revisione di n° 4 condizionatori fornitura e posa in opera di n° 1 condizionatore fisso presso i moduli in via Roma Ditta Franco Lorenzetti.  
05/06/07 Vigili Urbani 351 Impegno di spesa per acquisto verbai autoimbustanti" Concilia" e accertamento di violazione ad uso ufficio a modulo continuo.  
05/06/07 Vigili Urbani 352 Impegno e liquidaz. Di spesa per acquisto testo unico leggi di P.S., formulario atti e procedure al CDS, contrassegni sosta invalidi con ologramma, prontuario incidenti stradali, custodie per contrassegni invalidi, timbro aut. Vice Com. De Paolis, gomma per matita e materiale vario di cancelleria.  
05/06/07 Ufficio Segreteria 353 Liquidazione preavvisi di parcella all'Avv. Mauro Taglioni per incarichi vari.  
05/06/07 Ufficio Segreteria 354 Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali relativi alle sedute dell'anno 2006.  
05/06/07 Ufficio Segreteria 355 Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della Commissione Statuto e Regolamenti anno 2007.  
05/06/07 Ufficio tecnico 356 Liquidazione parcella per la progettazine preliminare, definitiva, esecutiva e della Sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ripristino del traffico veicolare in loc. Monte Razzano.  
05/06/07 Ufficio Ragioneria 357 Impegno di spesa e liquidazione addebito interessi moratori per fatture buoni pasto, ditta Gemeaz Cusin srl, euro 219,23.  
05/06/07 Biblioteca 358 Integrazione determina n° 64 del 02/05/2007, spese iscrizione Albo Speciale Consiglio Interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise. Notiziario Sistema bibliotecario Ceretano Sabatino.  
11/06/07 Biblioteca 359 Campagnano Estate 2007. Assegnazione contributo per avvio organizzazione attività.  
14/06/07 Biblioteca 360 Presa d'atto verbali Commissione attività organizzative in favore di tesi e studi universitari svolti sulla città di Campagnano di Roma, anno 2006/2007.  
14/06/07 Ufficio Segreteria 361 Impegno di spesa e liquidazione polizze RCT e incendio fabbricati a IMISAS S.r.l.  
14/06/07 Vigili Urbani 362 Liquidazione di spesa per noleggio n° 1 Autobus per il servizio navetta per la Fiera di San Marco 2007.  
14/06/07 Ufficio Tributi 363 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto n° 5 Personal Computer completi + n. 1 monitor + n° 1 set casse-tastiera-mouse + n° 1 stampante laser HP 1022 + n° 1 Hard_Disk esterno 320GB + n° 2 switch per complessivi euro 4.753,33 + iva a favore di Computer House di Anguillara Sabazia.  
14/06/07 Ufficio Ragioneria 364 Acquisto modulo software e service per certificazione informatizzata delBilancio e del conto del Bilancio.  
14/06/07 Ufficio tecnico 365 Nomina Commissione esaminatrice per gara relativa ai lavori di ripristino del traffico veicolare in via di Monte Razzano.  
14/06/07 Ufficio tecnico 366 Liquidazione Ditta MI.LE.SI. S.r.l. per la fornitura e posa in opera di n. 4 coperture a protezione dei biorulli e del processo depurativo. Impianto di Depurazione in loc. Poggio dell'Ellera.  
14/06/07 Ufficio tecnico 367 Liquidazione parcella all'Arch. Mauro Giampaolo per la Sicurezza in fase di progettazione dei lavori di riqualificazione di P.zza Regina Elena. Legge 494/96. (Progetto Generale).  
14/06/07 Ufficio tecnico 368 Liquidazione lavori di sistemazione strade delle Vignacce e della Mossa. Ditta C.E.S.A.S. s.r.l.  
14/06/07 Ufficio tecnico 369 Liquidazione 2° ed ultimo S.A.L. lavori per il potenziamento e ampliamento della rete di adduzione idrica centro capoluogo. Impresa Preneste Appalti s.r.l.  
14/06/07 Ufficio tecnico 370 Impegno spesa e liquidazione lavori di realizzazione di n. 2 tettoie in ferro e n. 5 finestre in alluminio compresi vetri antinfortunistici presso la Scuola Materna in Viale Ungheria.Ditta FL INFISSI s.r.l.  
14/06/07 Ufficio tecnico 371 Nomina Commissione esaminatrice per gara relativa al servizio di sfalcio completo dei prati, potatura siepi e spollonatura alberi nelle aree a verde pubblico nel territorio Comunale.  
18/06/07 Vigili Urbani 372 Liquidazione e impegno di spesa  per acquisto verbali autoimbustanti Concilia e accertamento di violazione ad uso ufficio a modulo continuo  
19/06/07 Ufficio Ragioneria 373 Liquidazione competenze accessorie al personale dipendente per il mese di maggio 2007  
19/06/07 Biblioteca 374 Piano interventi Sistema Bibliotecario Ceretano-Sabatino, anno 2008. Richiesta contributi L.R. 42/97  
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21/06/07 Ufficio Segreteria 376 Impegno di spesa per contributo per costo dei biglietti aerei, assicurazione e compenso accompagnatore per accoglienza gruppo di bambini saharawi  
21/06/07 Vigili Urbani 377 Impegno e Liquidazione progetto di lavoro interarea San Marco 2007.  
25/06/07 Servizi Sociali 378 Liquidazione fattura acquisto scuolabus Tomassini Style srl.  
26/06/07 Biblioteca 379 Funny Festival anno 2007. concessione contributo e patrocinio per realizzazione 6 edizione, 13.14.15 luglio  
26/06/07 Biblioteca 380 Realizzazione 2 festa medievale alla corte degli annibaldi  
27/06/07 Ufficio Segreteria 381 Rimborso somme versate per rogito atto d'obbligo ai sigg.ri Natali M. e Ciro C.  
27/06/07 Ufficio Segreteria 382 Impegno di spesa per registrazione e trascrizione ordinanza n. 39 del 17.5.2007 sospensione lottizazione abusiva  
27/06/07 Risorse Umane 383 Dipendente Sig. Gregori Angelo attribuzione della posizione economica B.2  
27/06/07 Risorse Umane 384 Dipendente Sig. Perazzola Ernesto attribuzione della posizione economica B.2  
27/06/07 Risorse Umane 385 Dipendente Sig. Perilli Leonardo attribuzione della posizione economica B.2  
27/06/07 Ufficio Ragioneria 386 Dipendente Sig.re Pifferi Adelmo , Attribuzione  della posizione economica B5.  
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27/06/07 Ufficio Personale 395 Dipendente Sig.ra Mercuri Orietta attribuzione della posizione economica C. 2.  
27/06/07 Ufficio Personale 396 Dipendente Sig.ra Squarcia Annalaura attribuzione della posizione economica C. 2.  
27/06/07 Ufficio Personale 397 Dipendente Sig.ra De Santis Daniela attribuzione della posizione economica C. 2.  
27/06/07 Ufficio Personale 398 Dipendente Sig.ra Pellegrino Maria attribuzione della posizione economica C. 2.  
27/06/07 Ufficio Risorse Umane 399 Dipendente Sig.re De Paolis Daniele attribuzione della posizione economica C. 5  
27/06/07 Ufficio Personale 400 Dipendente Sig.ra Coppola Emilia attribuzione della posizione economica C. 2.  
27/06/07 Risorse Umane 401 Dipendente Sig.ra Masci Simona attribuzione della posizione economica C.2  
27/06/07 Risorse Umane 402 Dipendente Sig.ra gentili Francesca attribuzione della posizione economica C.2  
28/06/07 Ufficio politiche del lavoro 403 Liquidazione compensi annuali ai professionisti D. Russo e G. Guercio per le attività nazionali e transnazionali del progetto PE.RI.PLO (Percorsi di riqualificazione per lo sviluppo locale). Iniziativa comunitaria equal - fase II  
28/06/07 Ufficio Ragioneria 404 Liquidazione del trattamento economico per la progressione economica interna alla categoria avente decorrenza dal 1.1.06.  
28/06/07 Ufficio Ragioneria 405 Liquidazione del trattamento economico per la progressione economica interna alla categoria avente decorrenza dal 1.1.2007.  
29/06/07 Biblioteca 406 Campagnano estate 2007. Festival musicale multietnico nel Borgo. Assegnazione contributo all'associazione Pro Loco per avvio organizzazione attività.  
05/07/07 Ufficio Tecnico 407 Affidamento alla ditta Azienda scavi campagnanese srl lavori di adeguamento sorgente mola maggiorana  
05/072007 Biblioteca 408 Campagnano estate 2007. assegnazione contributo per avvio organizzazione attività e acquisto materiali  
05/07/07 Biblioteca 409 Festaggiamenti s. antonio abate. Assegnazione contributo alla Parrocchia s. Giovanni Battista  
05/07/07 Biblioteca 410 Complesso bandistico Iris. Assegnazione contributo per attività anno 2007  
05/07/07 Biblioteca 411 Complesso bandistico G. Rizzoli. Assegnazione contributo per attività anno 2007  
05/07/07 Ufficio Tecnico 412 Nomina commissione esaminatrice per gara relativa ai lavori di adeguamento dell'impiango di pubblica illuminazione Parco venturi  
05/07/07 Ufficio Tecnico 413 Impegno spesa per la fornitura di materiale relativa a pratiche complete per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Ditta Pubblica Editrice srl  
05/07/07 Ufficio Tecnico 414 Impegno di spesa e liquidazione lavori di pulizia e taglio erba presso parco venturi. Ditta S. Belli  
05/07/07 Uffici tecnico 415 impegno di spesa e liquidazione lavori di manutenzione straordinaria presso i moduli di Via Roma - Ditta Sergio Belli.  
05/07/07 Ufficio Tecnico 416 Impegno spesa e liquidazione geom. M. Gabrielli per rilievi topografici e piano quotato lavori di adeguamento presso la sorgente mola maggiorana  
05/07/07 Ufficio Tecnico 417 Impegno spesa e liquidazione ditta Rotari 96 snc per la fornitura di macchina fotocopiatrice multifunzione nashatec mp 2000sp presso ufficio lavori pubblici  
05/07/07 Ufficio Segreteria 418 Impegno di spesa per pagamento bolli anni 2005-2006-2007 per autovettura messi comunai BA868PJ  
05/07/07 Ufficio Segreteria 419 Liquidazione spesa per fornitura carburante presso distribuzione erg di Mastroianni P. mese maggio 2007  
05/07/07 Ufficio Tecnico 420 Approvazione progetto esecutivo lavori somma urgenza presso depuratore comunale loc. S. Lucia - ditta Ecogest Multiservisi srl  
05/07/07 Biblioteca 421 Attività bibliobus Sbcs. Piano 2006. riferimento det. N. 797/06. liquidazione spese gestione e manutenzione  
05/07/07 Ufficio Tecnico 422 Impegno spesa e incarico ATP denominata SEASUPER per la progettazione della documentazione per l'accesso al bando sul conto energia (del 19 febbraio 2007) del ministero dello sviluppo economico  
05/07/07 Servizi Sociali 423 Approvazione bando di gara servizio assistenza domiciliare. Prosecuzione affidamento servizio assistenza domiciliare nelle more dell'espletamento del nuovo bando di gara  
05/07/07 Ufficio Tecnico 424 Liquidazione parcella al perito agrario A. Cappelli per redazione perizia tecnica sulla verifica di stabilità alberature via Adriano I  
05/07/07 Ufficio Tecnico 425 Impegno spesa e liquidazione al perito agrario A. Cappelli per verifica stabilità alberatura Parco venturi  
05/07/07 Ufficio Tecnico 426 Impegno spesa e liquidazione al perito agrario A. Cappelli per verifica stabilità alberatura Via P.P. Pasolini  
05/07/07 Ufficio Ragioneria 427 Liquidazione bollette enel periodo contabile aprile 2007  
05/07/07 Ufficio Commercio 428 Impegno di spesa per popolamento banca dati TARSU elementi relativi all'identificazione delle utenze mediante attribuzione identificativi catastali - ditta SIPEL srl  
05/07/07 Ufficio Segreteria 429 Corresponsione risarcimento ai proprietari delle vetture danneggiate presso i P.le Ortonelli  
05/07/07 Servizi Sociali 430 Approvazione bando per l'assegnazione, per l'anno 2005, di contributi ad integrazione dei canoni di locazione  
05/07/07 Ufficio Tecnico 431 Impegno di spesa per lavori di pronto intervento e somma urgenza per rifacimento completo dei due bagni locali ex pro loco. Impresa DIVA srl  
05/07/07 Ufficio Ragioneria 432 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto n. 2 timbri personalizzati per la farmacia comunale. Ditta edk editore € 319,50  
05/07/07 Ufficio Ragioneria 433 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiale di cancelleria economato per uffici comunali. Ditta EDK editore srl € 304,18 ditta AGP € 137,50  
05/07/07 Ufficio Ragioneria 434 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto testi . Ditta edk editore srl € 179,00 - ditta Degi srl € 205,00  
05/07/07 Ufficio politiche del lavoro 435 Liquidazione delle rate dei premi della polizza fidejussoria per anticipazione del contributo da parte della provincia di roma per le attività del programma operativo OB.3 realizzate con il contributo del fondo sociale europeo - misura A2, A3, B1, C2, D3, E1, per gi anni 2002/03  
05/07/07 Ufficio Tecnico 436 Affidamento incarico al dott. Geol. F. Rosso per redazione relazione geologica e geomorfologia relativa al piano particolareggiato in loc.cavolelli impegno spesa € 1.500,00  
06/07/07 Ufficio tecnico 437 Liquidazione alla ditta Azienda Scavi Campagnanese srl lavori di adeguamento della sorgente Mola Maggiorana  
06/07/07 Ufficio Tecnico 438 Affidamento incarico agronomo dott. M. Ella per redazione relazione vegetazionale piano particolareggiato in loc. Cavolelli. Impegno di spesa € 1.007,50  
06/07/07 Ufficio tecnico 439 Affidamento incarico all'ing. M. Aquilani per redazione piano particolareggiato in loc. cavolelli . Impegno di spesa € 11.821,65  
06/07/07 Servizi Sociali 440 Liquidazione fatture coop. Soc. La Luce - aprile 2007  
06/07/07 Servizi Sociali 441 Liquidazione fattura Coop. Eureka Primo aprile 2007.  
06/07/07 Ufficio tecnico 442 Aggiudicazione e affidamento incarico I. Di Nardo di consulenza archeologica e assistenza sondaggi per la costruzione fognatura via nervi loc. poggio dell'ellera. Comune di campagnano  
09/07/07 Servizi Sociali 443 Liquidazione membri esterni della commissione di gara per affidamento del servizio di refezione scolastica triennio 2006-2009  
09/07/07 Ufficio Segreteria 444 Liquidazione spesa per fornitura carburante presso distributore erg di Mastroianni P. mese di aprile 2007  
09/07/07 Servizi Sociali 445 Liquidazione fattura TE.BE.SCO srl  
09/07/07 Biblioteca 446 Creazione de Lo scaffale dei motori. Acquisto libri per biblioteca comunale 2007. impegno di spesa e liquidazione  
09/07/07 Ufficio Tributi 447 Approvazione ruolo principale RSU anno 2007  
09/07/07 Ufficio Commercio 448 Approvazione elenco di sgravio tassa RSU per somme iscritte a ruolo e non dovute  
09/07/07 Biblioteca 449 Piano interventi sistema bibliotecario Ceretano-Sabatino anno 2008. richiesta contributi L.R. 42/97  
09/07/07 Biblioteca 450 Campagnano Estate 2007. assegnazione contributo € 3.500,00 alla manifestazione vallelunga race dell'atletica Il Campanile  
09/07/07 Biblioteca 451 Estate campagnano 2007. contributo circolo equestre campagnanese  
09/07/07 Servizi Sociali 452 Liquidazione fattura coop. Eureka Prfimo maggio 2007  
09/07/07 Servizi Sociali 453 Approvazione convenzione n. 20 posti asilo nido Girotondo anno scolastico 2007/2008  
09/07/07 Servizi Sociali 454 Approvazione graduatoria asilo nido comunale - anno scolastico 2007/2008  
09/07/07 Ufficio Ragioneria 455 Liquidazione di spesa bollette Eni - periodo contabile aprile-maggio 2007  
09/07/07 Ufficio Ragioneria 456 Liquidazione di spesa bollette Eni - periodo contabile aprile-giugno 2007  
09/07/07 Ufficio tecnico 457 rilascio parere ai sensi art. 32 della L. 47/85 per rilascio titolo abilitativo in sanatoria pratica 616/86 di proprietà sig. G. Germoni  
09/07/07 Ufficio Ragioneria 458 Liquidazione bollette enel periodo contabile maggio 2007  
09/07/07 Ufficio Ragioneria 459 Liquidazione bollette telecom e tim del 3 bim. 2007  
12/07/07 Biblioteca 460 Attività bibliobus Sbcs, Piano 2006. Riferimnto Determinazione n. 797/06. Liquidazione spese gestione 1° e 2° trimestre.  
12/07/07 Biblioteca 461 Sbcs. Liquidazione spese attività di catalogazione 2007, Sistema bibliotecario Ceretano - Sabatino, piano R.L. 2006  
12/07/07 Ufficio Tecnico 462 Affidamento alla ditta CESAS s.r.l. del servizio di sfalcio completo di prati, potatura siepi e spollonatura alberi nelle aree a verde pubblico nel territorio del Comune. Approvazione schema di contratto.  
12/07/07 Ufficio Segreteria 463 Impegno di spesa e liquidazione materiale per ufficio protocollo (cartucce affrancatrice, cartoline raccomandate).  
12/07/07 Vigili Urbani 464 Impegno e liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di Aprile e Maggio 2007 - Polizia Locale.  
12/07/07 Vigili Urbani 465 Imp. E liq. Di spesa per acquiso registro, custodie e contrassegni invalidi con ologramma, formulaio CDS,comunicazione dati alle parti, prat. Violaz. Norme depenalizzate tulps, prat. Violaz. Norme pubblici esercizi e nastro segnaletico con scritta P.L. Ditta EDK.  
12/07/07 Servizi Sociali 466 Rimborso al Comune di Sacrofano quote pasti Centro Diurno Riabilitativo del DSM - ASL RMF4 - anno 2007: 1° trimestre.  
12/07/07 Ufficio Tributi 467 Impegno di spesa e liquidazione di euro 400,00 + iva a favore di Rotary 96 snc per n. ricambi consumabili toner per tre uffici; fat. 336-529-532  
12/07/07 Ufficio Tributi 468 Acquisto Manifesti, Dichiarazioni e Istruzioni ICI.  
12/07/07 Ufficio Tributi 469 Manutenzione hardware annuale del sistema informatico comunale.  
12/07/07 Ufficio Tributi 470 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto n. 1 Personal Compuer completo + n. 1 portatile + n. 2 stampante laser HP 1022 + n. 1 pendrive 1GB (omaggio) per complessivi euro 1.912,50 + iva a favore di Computer House di Anguillara Sabazia.  
12/07/07 Ufficio Tributi 471 Impegno di spesa e liquidazione di complessivi euro 49,68 per il rinnovo annuale del dominio comunecampagnano.it, e-mail illimitate, atispam e antivirus, posta   
12/07/07 Ufficio Tecnico 472 Impegno di spesa per incarico professionale al Geom. Giovanni Mariotti per ulteriori procedure di frazionamento e accatastamento dei terreni facenti parte il progetto in loc. le Conce.  
12/07/07 Servizi Sociali 473 Liquidazione fattura Te.Be.Sco Srl (1° liq. Dal 1/9/2006 al 31/12/2006)  
12/07/07 Servizi Sociali 474 Liquidazione fattur Coop. La Luce maggio 2007.  
12/072007 Ufficio Tecnico 475 Impegno di spesa e liquidazione lavori di sistemazione di n. 6 bagni e pulizia del sottotetto della Scuola Media in via B. Lesen. Ditta Sergio Belli.  
12/07/07 Ufficio Tecnico 476 Rimborso quota soggiorni estivi minori anno 2007 alla Sig.ra Turulija Sabina.  
12/07/07 Ufficio Tributi 477 Approvazione ruolo principale RSU anno 2007.  
12/07/07 Ufficio Anagrafe 478 Impegno e liquidazione extumulazioni straordinarie presso il Cimitero Comunale.  
12/07/07 Biblioteca 479 Impegno e liquidazione rinnovo abbonamento al semestrale di Filologia e letteratura Europea " La Parola del Testo".  
12/07/07 Biblioteca 480 Attività divulgative Sbcs, Piano. Stampa materiale divulgativo. Liquidazione spese tipografiche.  
12/07/07 Servizi Sociali 481 Liquidazione fatture Fialco s.r.l. (interventi effettuati durante l'anno scolastico 2006 - 2007).  
12/07/07 Servizi Sociali 482 Liquidazione fattura Centro Ufficio AGP srl.  
12/07/07 Ufficio Segreteria 483 Liquidazione preavviso di parcella all'Avv. Mauro Taglioni per incarico recupero oneri mensa scolastica.  
12/07/07 Ufficio Segreteria 484 Liquidazione all'Avvocato Davide Nastasi preavvisi di parcella per costituzione in giudizio procedimento penale contro Magrini Bruno + due presso il Tribunale di Tivoli.  
12/07/07 Ufficio Segreteria 485 Impegno di spesa per registrazione sentenza Corte d'Appello n. 2449/2005 (Brunelli Lanfranco).  
12/07/07 Ufficio Segreteria 486 Rimborso all'ENEL Servizi Srl oneri relativ ai permessi usufruiti dal Sindaco, Sig. Francesco Mazzei, nei mesi di gennaio - febbraio - marzo 2007.  
12/07/07 Ufficio Tecnico 487 Aggiudicazione definitiva per la concessione della Gestione della Piscina Comunale coperta in loc. Monte Razzano.  
12/07/07 Ufficio Ragioneria 488 Liquidazione acconto produttività anno 2006 personale dipendente.  
18/07/07 Ufficio Ragioneria 489 Liquidazione competenze accessorie al personale dipendente per il mese di giugno 2007.  
18/07/07 Ufficio Ragioneria 490 Affidamento incarico di collaborazione presso al farmacia comunale.  
18/07/07 Ufficio Ragioneria 491 Rendicontazione del 2° anno del cantiere scuola lavoro denominato "Potenziamento servizi comunali"  
18/07/07 Biblioteca 492 Incarico Associazione Pro Loco per organizzazione festeggiamenti Santi Patroni.  
18/07/07 Ufficio Ragioneria 493 Proroga servzizio di Tesoreria Comunale.  
19/07/07 Ufficio Ragioneria 494 Attuazione della contabilità IRAP Mista su attività commerciali - Affidamento incarico.  
19/07/07 Ufficio Ragioneria 495 Approvazione del Progetto di Verifica Metodologica e Gestionale per la Riorganizzazione della Contabilità IVA presentato dalla Ditta SIPEL. Affidamento Incarico.  
20/07/07 Ufficio Tecnico 496 Affidamento incarico alla Soc. S.A.R.A. NISTRI S.r.l. per aggiornamento cartografia di parte del territorio comunale - impegno di spesa euro 11.952,00.  
20/07/07 Ufficio Tecnico 497 Liquidazione incentivazione Responsabile del Procedimento. - art. 92 del D.Lgs 163/2006. Lavori di Ampliamento Scuola materna in Viale Ungheria.  
20/07/07 Ufficio Tecnico 498 Impegno spesa e liquidazione lavori di intervento urgente presso i bagni della Scuola Elementare . - Ditta MILAN IMPIANTI s.n.c.  
20/07/07 Ufficio Tecnico 499 Approvazione progetto esecutivo per la "Ristrutturazione dell'Ex Mattatoio Comunale" L. R. n. 5/06 - Intervento n. 4623, incarico Arch. Luciano Ciaffaglione.  
20/07/07 Ufficio Tecnico 500 Liquidazione lavori di pronto intervento e di somma urgenza per il ripristino e rifacimento della fognatura e Acquedotto in Vicolo del Moro. - Ditta CESAS s.r.l.  
20/07/07 Ufficio Tecnico 501 Impegno spesa e liquidazione lavori di realizzazione n. 3 porte, una in ferro e 2 in alluminio Sede Comunale. Ditta FL INFISSI s.r.l.  
20/07/07 Ufficio Tecnico 502 Impegno spesa e liquidazione lavori di realizzazione cancelli in ferro Scuola Materna in Viale Ungheria. Ditta FL INFISSI s.r.l.  
20/07/07 Ufficio Tecnico 503 Approvazione e liquidazione Stato finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Ultimazione dei lavori di interventi di straordinaria, ordinaria e urgente manutenzione delle pavimentazioni delle strade Comunali. - Impresa Res Ambiente 91 s.r.l.  
20/07/07 Biblioteca 504 Attività bibliobus Sbcs, Piano 2006. Determinazione n. 797/06. Liquidazione spese carburante.Fattura n° 12.  
20/07/07 Biblioteca 505 Attività bibliobus Sbcs, Piano 2006 . Determinazione n. 797/06. Liquidazione spese elettrauto. Fattura n° 11/2007  
20/07/07 Biblioteca 506 Liquidazione spese per Manifestazione mese della Donna 2007.  
20/07/07 Biblioteca 507 Estate campagnano 2007. contributo Torneo Calcetto estate 2007, euro 200,00.  
20/07/07 Biblioteca 508 Cinestate Giugno. Liquidazione spese tipografiche, Tip. Vallelunga.  
20/07/07 Biblioteca 509 Promozione e valorizzazione del Centro di Documentazione del Parco di Veio. Organizzazione e allestimento Mostra Documentaria sul Parco, ottobre/novembre 2007.  
20/07/07 Servizi Sociali 510 Liquidazione Centro Sociale Anziani per soggiorni estivi 2007.  
20/07/07 Servizi Sociali 511 Liquidazione acconto all'Associazione Language Point per "Summer Camp Pescasseroli 2007".  
20/07/07 Servizi Sociali 512 Erogazione contributo economico N.E. (08/03/1963).  
20/07/07 Biblioteca 513 Centro Documentazione Parco di Veio. Organizzazione e richiesta contributo per Mostra Documentaria sul Parco, ottobre/novembre 2007.  
20/07/07 Ufficio Segreteria 514 Impegno di spesa per fotocopie ed assemblaggio materiale informativo per convegno sul fotovoltaico.  
20/07/07 Vigili Urbani 515 Impegno di spesa per acquisto fascia da Sindaco Ditta EDK.  
20/07/07 Vigili Urbani 516 Impegno e liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di Giugno 2007 - Polizia Locale.  
20/07/07 Vigili Urbani 517 Impegno di spesa per acquisto lampeggiante giallo, batteria di ricambio e kit emergenza Ditta EDK.  
20/07/07 Vigili Urbani 518 Impegno spesa per raccolta e smaltimento provette di laboratorio abbandonate in loc. Valle di Baccano Ditta ECO-GEST. MULTISERVIZI Srl.  
24/07/07 Biblioteca 519 Campagnano Estate 2007. Festival musicale multietnico nel Borgo. Approvazione consuntivo.  
24/07/07 Ufficio Tecnico 520 Impegno spesa e liquidazione per pagamento dell'energia elettrica Chiesa Gonfalone dal 12/05/2002 all'11/05/2007.  
24/07/07 Ufficio Commercio 521 Liquidazione somme anticipate e non dovute per quote indebite tarsu.  
24/07/07 Ufficio Tecnico 522 Liquidazione al perito industriale GIORGIO CICETTI per fornitura delle prestazioni specialistiche relative alle attività di avviamento, messa in esercizio, messa a punto del processo depurativo e conduzione dell'impiano di depurazione sito in loc. Santa Lucia.  
26/07/07 Vigili Urbani 523 Liquidazione di spesa per servizio ACI-PRA (Ancitel) tariffe anno 2007.  
26/07/07 Ufficio Ragioneria 524 Proroga contratti farmacist comunali fino al 31/12/2007  
26/07/07 Servizi Sociali 525 Rettifiche al bando e capitolato per il servizio di assistenza domiciliare per minori, anziani, adulti ed utenti diversamente abili residenti nel Comune di Campagnano.  
31/07/07 Servizi Sociali 526 Approvazione graduatoria definitiva asilo nido comunale - anno scolastico 2007/2008.  
01/08/07 Ufficio Ragioneria 527 Quota associativa all'Ordine dei Farmacisti della provincia di Roma anno 2007.  
01/08/07 Servizi Sociali 528 Approvazione bando affidamento servizio Assistenza Scuolabus e Sorveglianza Alunni.  
01/08/07 Ufficio Commercio 529 Legge Regionale n. 21 del 29/11/2006 - determinazioni.  
01/08/07 Servizi Sociali 530 Erogazione contributo economico per laboratori didattic Direzione Didattica 214° circolo e istituto Comprensivo Campagnano.  
01/08/07 Ufficio Tecnico 531 Liquidazione 5° sal Secondo Lotto Funzionale, intervento di restauro e consolidamento del compleso monumentale di Santa Maria del Sorbo. Impresa ATI, TECNOSTRADE, SO.CO.MI., ICOM, Baglioni Impianti.  
01/08/07 Ufficio Tecnico 532 Liquidazione 4° SAL Secondo Lotto Funzionale, Intervento di restauro e consolidamento del complesso monumentale di Santa Maria del Sorbo. Impresa ATI, TECNOSTRADE, SO.CO.MI, ICOM, Baglioni Impianti.  
01/08/07 Vigili Urbani 533 Impegno e liquidazione di spesa per collaborazione con i volontari del Pronto Intervento C. B., per la fiera di San Marco.  
01/08/07 Vigili Urbani 534 Impegno e liquidazione di spesa per collaborazione con il Sig. Tacchi Davide, la Sig.ra Scarpelli Silvia e il Sig. Gualerni Gianni Colombo, per la Fiera di San Marco.  
02/08/07 Ufficio Ragioneria 535 Impegno di spesa e liquidazione fornitura consulenza e servizi di inventario Farmacia Comunale. Ditta Infarm srl Servizio inventari.  
02/08/07 Biblioteca 536 liquidazione attività di catalogazione libraria. Fondi Regione Lazio alla Biblioteca Comunale.  
02/08/07 Biblioteca 537 Concessione patrocino e contributo a Parrocchia S. Giovanni Battista. Delibera G.M. n° 60 del 30/04/2007  
07/08/07 Ufficio Ragioneria 538 Liquidazione al Sig. Bruno Acetelli per la realizzazione del marchio per la promozione del turismo locale, la grafica web dela sessione dedicata allo sviluppo locale da pubblicare sul sito comunale e 'ideazione grafica della guida turistica nel'ambito del progetto" Camagnano Lavoro" finanziato dalla Provincia di Roma.  
08/08/07 Ufficio Tecnico 539 Approvazione schema di contratto di gestione della piscina comunale di Monterazzano - ditta A.T.I. denominata "Campagnano nuoto".  
09/08/07 Ufficio tecnico 540 Impegno di spesa per la fornitura di MINIESCAVATORE marca CATERPILLAR modello 301.6 C.CN - Ditta AGROROMA s.r.l..  
09/08/07 Ufficio tecnico 541 Impegno spesa per la fornitura di AUTOCARRO IVECO - Ditta ROMANA DIESEL CAMIONMARKET.  
09/08/07 Ufficio tecnico 542 Impegno spesa e liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di un palo incidentato in Via dei Mandriali. -Impresa LUCIANO PEZZELLA.  
09/08/07 Ufficio tecnico 543 Impegno spesa e liquidazione lavori di realizzazione di uno scavo per il collegamento linea per pubblica Illuminazione Via Roma e Via Don Minzoni. Impresa Luciano Pezzella.  
09/08/07 Ufficio tecnico 544 Impegno spesa e liquidazione lavori di sostituzione di corpi illuminanti in Via Roma- Impresa Luciano Pezzella.  
09/08/07 Ufficio tecnico 545 Affidamento manutenzione ordinaria Immobili Comunali. - Ditta Sergio Belli.  
09/08/07 Ufficio tecnico 546 Nomina Commissione esaminatrice di gara per i lavori di rifacimento del Manto Stradale e nuova segnaletica in alcune vie del Paese.  
09/08/07 Vigili Urbani 547 Impegno di spesa per la partecipazione al Convegno Nazionale della Polizia Locale per n° 2 Agenti di P.L. Ditta Maggioli Spa.  
09/08/07 Vigili Urbani 548 Impegno e liquidazione di spesa per partecipazione al seminario di Vigilanza Edilizia per n° 2 Agenti di P.L. Ditta EDK.  
09/08/07 Ufficio tecnico 549 Liquidazione fattura ditta ANNA D'AMATO per tagliando di manutenzione autoveicolo comunale - Pala Foredil Ambiente.  
09/08/07 Vigili Urbani 550 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto palette personalizzate con nome del Comune e Kit edi circolazione stradale Ditta EDK.  
09/08/07 Vigili Urbani 551 Liquidazione di spesa per acquisto lampeggiante giallo, batteria di ricambio e Kit emergenza Ditta EDK.  
09/08/07 Vigili Urbani 552 Impegno spesa e liquidazione per l'acquisto degli arredamenti per il nuovo ufficio della Polizia Locale.  
09/08/07 Biblioteca 553 Progetto di riorganizzazione e valorizzazione Archivio Storico Comunale.  
09/08/07 Biblioteca 554 Rimborso spese attività di catalogazione.  
09/08/07 Vigili Urbani 555 Liquidazione di spesa per acquisto armadio corazzato di sicurezza per l'ufficio di Polizia Locale.  
09/08/07 Ufficio tecnico 556 Impegno spesa e liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di quadri elettrici pubblica illuminazione in P.zza leonelli e Via della Vittoria. - Impresa Luciano Pezzella.  
09/08/07 Ufficio Ragioneria 557 Sostituzione per guasto bloccante della CPU in dotazione al geometra Piero Marini.  
09/08/07 Ufficio Ragioneria 558 Affidamento alla Ditta luciano Pezzella lavori di adeguamento Pubblica Illuminazione Parco Venturi - Approvazione schema di contratto.  
09/08/07 Ufficio Tecnico 559 Liquidazione lavori di somma urgenza e pronto intervento per il ripristino e l'adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione in Via Roma - ultimo tratto. Impresa Luciano Pezzella  
09/08/07 Ufficio Tecnico 560 Impegno spesa e liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di quadro elettrico pubblica illuminazione in Via Circonvallazione Rocca. -Impresa Luciano Pezzella.  
09/08/07 Ufficio Tecnico 561 Affidamento alla Ditta TRA.MO.TER LAVORI s.r.l. lavori di ripristino veicolare in Via Monte Razzano. - Approvazione schema di contratto.  
09/08/07 Ufficio Tecnico 562 Impegno spesa e liquidazione lavori di rifacimento di parte del terrazzo palestra e terrazzo palestra e terrazzo al  nuova della scuola media in via B. Lesen.  
09/08/07 Ufficio Tecnico 563 Nomina Commissione esaminatrice di gara per la gestione e manutenzione della Pubblica Illuminazione.  
09/08/07 Servizi Sociali 564 Liquidazione fattura Agenzia Di Servizi Conti.  
09/08/07 Servizi Sociali 565 Erogazione Contributi economici ex-Enaoli ed ex - Onmi, anno 2007.  
09/08/07 Ufficio Tecnico 566 Impegno spesa e liquidazione lavori di pronto intervento di pulizia in Parco santa Maria del Prato.- Ditta Gentili Cesare.  
09/08/07 Servizi Sociali 567 Erogazione contributo economico AVIS sezione comunale, anno 2007.  
09/08/07 Ufficio Tecnico 568 Liquidazione fattura ditta Roma Jump SAS relativo al servizio reso per gli eventi della "Giornata Ecologica" dei giorni 19 e 20 maggio 2007 in Campagnano di Roma.  
09/08/07 Ufficio Tributi 569 Impegno spesa e liquidazione di euro 110,00 + iva a favore di Rotary 96 snc per n. 1 toner originale RRDSM615-618, prot. 13773/07 fat. 638.  
09/08/07 Ufficio Tributi 570 Impegno di spesa e liquidazione di euro 53,00 + iva a favore di Rotary 96 snc per n. 1 intervento straordinario presso l'ufficio anagrafe, prot. 12793/07 fat. 621.  
09/08/07 Ufficio Tributi 571 Impegno di spesa e liquidazione di complessivi euro 184,17 + iva a favore di Centro Ufficio AGP s.r.l. per l'acquisto del materiale elencato nelle fatture n. 188 e 189 allegate alla preente.  
09/08/07 Ufficio Tributi 572 Acquisto di n. 2 apparecchi telefonici e un intervento sul centralino a favore di Re@tel srl.  
09/08/07 Ufficio Tributi 573 Imp. E liq. di spesa di euro 1.600,00 iva inclusa a favore di elettrodomestici Franco Lorenzetti per fornitura e montaggio di condizionatore unico senza motrice esterna marca Olimpia Splendid con riaccensione automatica dopo eventuale black-out per la refrigerazione del box per Centro Elaborazione Dati.  
09/08/07 Ufficio Tributi 574 Impegno di spesa e liquidazione di euro 325,70 + iva a favore della ditta Asci Stefano per la ricostruzione di materiale consumabile.  
09/08/07 Ufficio Tributi 575 Sostituzione fotocopiatore obsoleto, nocivo e non più manutebile - utilizzato al piano terra dagli uffici Tributi, Informatica, Commercio, Servizi Sociali e Assistenti Sociali.  
09/08/07 Ufficio Tributi 576 Impegno spesa e liquidazione per acquisto n. 1 gruppo di continuità APC 1500  Va per complessivi euro 300,00 + iva a favore di Computer House di Anguillara Sabazia.  
09/08/07 Ufficio Tributi 577 Impegno di spesa e liquidazione di complessivi euro 90,50 per l'acquisto di un gruppo di continuità, un telefono e una confezione di CD-ROM.  
09/08/07 Ufficio Ragioneria 578 Impegno spesa e liquidazione per controllo e messa a punto bilancia Farmacia Comunale - Ditta Blasi Giorgio euro 156,00.  
09/08/07 Biblioteca 579 Funzionamento Biblioteca Comunale - Centro culturale "Carlo Maggiorani", anno 2007. Liquidazione spese per fornitura cornici. Rif. D.D. n.° 271/2007.  
09/08/07 Biblioteca 580 Interventi di riorganizzazione  e valorizzazione Museo Archeologico di Campagnano di Roma.  
09/08/07 Ufficio Ragioneria 581 Liquidazione bolletta TELECOM del 3° bim. 2007.  
09/08/07 Biblioteca 582 Biblioteca Comunale. Acquisto libro, attrezzature e materiali. Impegno spesa e liquidazione.  
09/08/07 Biblioteca 583 Presa d'atto verbali elenco curricula per Avviso Pubblico Assessorati Ambiente, Cultura, Sport e Turismo del 22/06/2007.  
13/08/07 Ufficio Ragioneria 584 Liquidazione bollette ENEL periodo contabile Giugno 2007 ed ENEL SOLE periodo contabile dal 01/04/2007 al 30/06/2007.  
28/08/07 Ufficio Tecnico 585 Liquidazione 1° Stato di Avanzamento Lavori di somma urgenza presso il Depuratore comunale Santa Lucia. Ditta ECOGEST MULTISERVIZI SRL.  
04/09/07 Ufficio Ragioneria 586 Affidamento gara Servizio di Tesoreria Comunale - Determinazione.  
04/09/07 Uffico Vigili Urbani 587 Impegno e liqudazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità - verbali incassati dal 17/05/2007 al 16/07/2007.  
04/09/07 Ufficio ragioneria 588 Incarico per raggiungimento obiettivo di gestione nel Dipartimento Contabile - Determinazioni.  
07/09/07 Ufficio Ragioneria 589 Liquidazione fattura TIM del 4° Bim , 2007.  
07/09/07 Servizi Sociali 590 Liquidazione rimborso spese forfettario "Nonni Vigili" dal 14 maggio al 8 giugno 2007  
07/09/07 Ufficio Commercio 591 Campionato mondiale Motociclismo SBK - 28, 29 e 30 settembre 2007 - Determinazioni.  
07/09/07 Ufficio Ragioneria 592 Liquidazione bollette Telecom del 4° Bim. 2007.  
17/09/07 Vigili Urbani 593 Impegno e liquidazione produttività , specifiche responsabilità, indennità protezione civile e indennità maneggio valori - competenza anno 2006.  
17/09/07 Vigili Urbani 594 Impegno e liquidazione progetto di lavoro SS Patroni.  
18/09/07 Ufficio Segreteria 595 Quantificazione risorse da distribuire quale produttività generale anno 2006 saldo 80%.  
18/09/07 Ufficio Ragioneria 596 Contratto di somministrazione a Tempo Determinato.  
18/09/07 Ufficio Segreteria 597 Erogazione contributo Pro -Loco e liquidazione fattura Coop. La Luce a.r.l. per ospitalità di un gruppo di bambini Saharawi.  
18/09/07 Ufficio Segreteria 598 Erogazione dell'80% della produttività generale anno 2006 ai Dipendenti Dipartimento 1°.  
18/09/07 Ufficio Tecnico 599 Affidamento alla Ditta CESAS s.r.l. lavori di rifacimento del manto stradale e nuova segnaletica in alcune vie del paese.- Approvazione schema di contratto.  
18/09/07 Ufficio Tecnico 600 Impegno spesa e liquidazione lavori di realizzazione rete fognante per scarico acque bianche vasca Piscina Comunale.  
18/09/07 Ufficio Tecnico 601 Impegno spesa e liquidazione lavori di sistemazione e ripristino completo dei bagni della scuola media e elementare. Ditta Bego Tonino.  
18/09/07 Ufficio Tecnico 602 Liquidazione interventi straordinari di pulizia all'interno dell'impianto e smaltimento dei fanghi del depuratore di Santa Lucia. Ditta ECOGEST MULTISERVIZI SRL:  
18/09/07 Ufficio Tecnico 603 Liquidazione incarico di somma urgenza aspirazione e conferimento a discarica dei fanghi prodotti dal depuratore di Santa Lucia. Ditta ECOGEST MULTISERVIZI SRL.  
18/09/07 Ufficio Tecnico 604 Servizio igiene urbana. Affidamento e liquidazione incarichi di somma urgenza - ditta ECOGEST MULTISERVIZI SRL per la pulizia e la sistemazione delle aree oggetto di discariche abusive in loc. Campagnano di Roma.  
18/09/07 Ufficio Tecnico 605 Impegno spesa e liquidazione lavori di interventi di straordinaria e urgente manutenzione delle pavimentazioni delle strade comunali e di quelle in carico al Comune.  
18/09/07 Ufficio Tecnico 606 Lavori di Ristrutturazione dell'ex Mattatoio Comunale- Determina a Contrarre.  
18/09/07 Vigili Urbani 607 Impegno e liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di luglio 2007 - Polizia Locale.  
18/09/07 Servizi Sociali 608 Istituzione commissione esaminatrice bando di gara per l'affidamento del servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus.  
18/09/07 Servizi Sociali 609 Istituzione commissione esaminatrice bando di gara per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare.  
18/09/07 Ufficio Tecnico 610 Affidamento incarico al Geom. Mauro Gabrielli per accatastamento ed inserimento in mappa Piscina Comunale.  
19/09/07 Ufficio Tecnico 611 Erogazione dell'80% della produttività generale anno 2006 ai Dipendenti Dipartimento IV° e V°.  
20/09/07 Vigili Urbani 612 Impegno e liquidazione di spesa per la collaborazione con il Canile Remiddi.  
20/09/07 Ufficio Segreteria 613 Erogazione dell'80% della produttività generale anno 2006 ai Dipendenti Dipartimento II°.  
21/09/07 Ufficio Tecnico 614 Liquidazione fattura ditta BLUE di Massaro Alessandro relativo al servizio reso per gli eventi della "Giornata Ecolocica" dei giorni 22 e 23 Settembre 2007 in Campagnano di Roma.  
21/09/07 Biblioteca 615 Promozione Città di Campagnano 2007 - SBK Mondilale. Affidamento organizzazione alla Pro-Loco di Campagnano.  
21/09/07 Ufficio Ragioneria 616 Liquidazione rimborso spese al tirocinante Francesca Fiori.  
21/09/07 Biblioteca 617 Concessione contributo a UNISPED, Università Sperimentale Decentrata.  
21/09/07 Ufficio Tecnico 618 Liquidazione contributo collaboratore assistenza animazione e consegna gadgets in occasione della "Giornata Ecologica" dei giorni 22 e 23 Settembre 2007, alla Sig.ra Lo Russo Marcella.  
21/09/07 Biblioteca 619 Impegno spese Promozione Città di Campagnano 2007 - SBK MONDIALE  
28/09/07 Biblioteca 620 Sbcs, Piano 2006 R.L. Quote comuni. Acquisto e liquidazione materiali divulgati.  
28/09/07 Biblioteca 621 Impegno e liquidazione per l'acquisto di n. 15 volumi della Gazzetta dello Sport, "Ferrari Opera Omnia".  
28/09/07 Biblioteca 622 Ludoteca Comunale. Attività di pulizie e bonifica.  
28/09/07 Biblioteca 623 Progetto di riorganizzazione e valorizzzione Centro Culturale di Palazzo venturi, Centro Documentazione Parco di Veio e Fototeca Storica Comunale, Fondo Alessandrini/Fioramonti.  
01/10/07 Biblioteca 624 Attività bibliobus Sbcs, Piano 2006. Determinazione n. 797/06. Liquidazione spese carburante. Fattura n. 14, prot. 17932/2007.  
01/10/07 Biblioteca 625 Rimborso spese attività di catalogazione bibliotecari Sbcs Manziana e S.Marinella.  
01/10/07 Biblioteca 626 Contributo per Corso di Fotografia per i minori della scuola media inferiore e Mostra fotografica.  
01/10/07 Vigili Urbani 627 Impegno e liquidazione di spesa per collaborazione con l'Ass. Michela Stella Maris, per la Fiera di San Marco.  
01/10/07 Polizia Locale 628 Impegno e liquidazione di spesa per l'intervento urgente e la fornitura di un PC ed altri materiali come da buoni allegati n° 54 - 55 - 58 - 60, nel nuovo ufficio della Polizia Locale.  
01/10/07 Ufficio Anagrafe 629 Impegno e liquidazione produttività , specifiche responsabilità, indennità  maneggio valori - competenza anno 2006.  
01/10/07 Servizi Sociali 630 Liquidazione parcella Studio Contabile Rag. V. Salvatori.  
01/10/07 Servizi Sociali 631 Impegno e liquidazione libri di testo scuole elementari anno scolastico 2007-2008.  
01/10/07 Servizi Sociali 632 Liquidazione fattura Coop. Eureka Primo agosto 2007.  
01/10/07 Servizi Sociali 633 Liquidazione fatture Coop. La Luce Agosto 2007.  
    634    
01/10/07 Servizi Sociali 635 Liquidazione fattura green Park Service (Fontevivola) soggiorni estivi minori 2007  
01/10/07 Servizi Sociali 636 Liquidazione fatture Coop. La Luce giugno e luglio 2007  
01/10/07 Servizi Sociali 637 Liquidazione fatture Coop. Eureka Primo giugno e luglio 2007.  
01/10/07 Servizi Sociali 638 Erogazione contributo economico Associazione Pro-Loco Campagnano estate 2007.  
01/10/07 Servizi Sociali 639 Erogazione contributo economico E.P. (01/03/1958)  
01/10/07 Servizi Sociali 640 Liquidazione saldo all'Associazione Language Point per "Summer Camp Pescasseroli 2007".  
01/10/07 Ufficio tecnico 641 Lavori di Riqualificazione di P.zza Regina Elena - Determina a Contrarre.  
01/10/07 Ufficio tecnico 642 Liquidazione fatture circa adesione del Comune di Campagnano al Consorzio Energia veneto cev per l'acquisto di energia elettrica.  
01/10/07 Ufficio tecnico 643 Rimborso oneri concessori alla Soc. Building Advisor srl pratiche di condono n. 15 e 16 del 09/08/2007 importo totale euro 7.098,85.  
01/10/07 Ufficio tecnico 644 Affidamento incarico all'arch. Gianfranco Corinaldesi per Direzione Lavori e Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione di Parco Venturi.  
08/10/07 Ufficio  Ragioneria 645 Nomina commissione giudicatrice gara affidamento servizio di Tesoreria.  
11/10/07 Ufficio Ragioneria 646 Quota di partecipazione del canone di locazione centro per l'impiego.  
11/10/07 Ufficio Tecnico 647 Determinazione valore contrattuale dell'Atto aggiuntivo e modificativo di Concessione Pubblico Servizio di distribuzione gas al Rep. 47 del 20/12/1988.  
11/10/07 Ufficio Tecnico 648 Liquidazione 1° S.A.L. lavori di rifacimento della rete fognaria nel territorio Comunale -1° Lotto. - Impresa Facciolini s.r.l.  
15/10/07 Ufficio tecnico 649 Affidamento alla Ditta Luciano Pezzella per l'esercizio e la manutenzione della pubblica Illuminazione nel territorio Comunale- Approvazione schema di Contratto.  
15/10/07 Vigili Urbani 650 Impegno e liquidazione Ditta Husky S.r.l. per il convegno S.IM.T.E.S.I.S. il 6.10.2007.  
15/10/07 Ufficio tecnico 651 Liquidazione acconto parcella progetto preliminare, definitivo ed esecutivo del 1° Stralcio funzionale dei lavori di riqualificazione di Piazza Regina Elena - Arch. Mario Moretti e Arch. Andrea Dolci.  
15/10/07 Ufficio tecnico 652 Costituzione ufficio Direzione dei lavori di Ripristino del traffico veicolare in via di Monte Razzano - Nomina Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione lavori e Collaudatore delle opere.  
15/10/07 Ufficio tecnico 653 Nomina Commissione Esaminatrice di gara per i lavori di recupero Ambientale del "Fosso del Casalino".  
15/10/07 Ufficio tecnico 654 Nomina Commissioen esaminatrice di gara per i lavori di ristrutturazione dell'ex Mattatoio Comunale".  
15/10/07 Vigili Urbani 655 Impegno e liquidazione di spesa per il rifornimento di cxarburante mese di Agosto 2007 - Polizia Locale.  
15/10/07 Vigili Urbani 656 Impegno e liquidazione di spesa per spese sostenute e anticipate dalla Polizia Locale per ricariche telefoniche.  
15/10/07 Ufficio Tributi 657 Impegno di spesa e liquidazione di euro 194,10 + iva a favore della ditta Asci Stefano per la ricostruzione di materiale consumabile fatt. n. 127/07.  
15/10/07 Ufficio Tecnico 658 Affidamento incarico al Dott. Geol. Federico Sabatini per redazione Relazione geologica e geomorfologia relativa al piano Particolareggiato in Loc. "I Monti" impegno di spesa euro 1.500,00.  
15/10/07 Vigili Urbani 659 Impegno e liquidazione di spesa per spese sostenute e anticipate dalla Polizia Locale per chiavi ufficio P.L. e copie xerografate.  
15/10/07 Ufficio Tecnico 660 Affidamento incarico all'arch. Capuani Roberto per redazione Piano particolareggiato in Loc. "I Monti" impegno spesa euro 6.120,74.  
15/10/07 Servizi Sociali 661 Liquidazione fattura Media Graphic s.r.l.  
15/10/07 Ufficio Segreteria 662 Impegno di spesa per registrazione sentenze per recupero somme non versate per mensa scolastica e/o trasporto scolastico.  
15/10/07 Ufficio Segreteria 663 Liquidazione spesa per fornitura carburante presso distributore ERG di Mastroianni Paolo mesi di Luglio - Agosto 2007.  
15/10/07 Ufficio Tributi 664 Manutenzione hardware straordinaria.  
15/10/07 Ufficio Tributi 665 Impegno di spesa e liquidazione di euro 220,00+ iva a favore di Rotary 96 snc per n. 1 toner originale RRDT42BLK e n. 1 toner originale RRDT 43BLK, prot. 18954/07 fat. 784.  
15/10/07 Ufficio Tributi 666 Prestito economico sig.ra L.D. (18/06/1967);  
15/10/07 Ufficio Tributi 667 Impegno spesa e liquidazione di complessivi euro 27,82 per rimborsi notifiche di cui 21,04 a favore del Comune di Roma - Servizio Mesi per la notificazione di accertamenti ICI, euro 6,78 Comune di Grottaferrata(RM).  
15/10/07 Biblioteca 668 Rimborso spese attività di catalogazione bibliotecaria Sbcs, S. Marinella, Dott.ssa Cristina Perini.  
15/10/07 Biblioteca 669 Attività bibliobus Sbcs, Piano 2006. Determinazione n. 797/06. Liquidazione spese carburante. Fattura N° 16, prot. 20622 dell'8/10/2007.  
18/10/07 Ufficio Ragioneria 670 Approvazione aggiudicazione gara appalto gestione servizio Tesoreria.  
18/10/07 Ufficio Ragioneria 671 Liquidazione competenze accesorie al personale dipendente per il mese di Settembre 2007.  
19/10/07 Ufficio Tecnico 672 rilascio parere ai sensi art. 32 della L. 47/85 per rilascio titolo abilitativo in sanatoria pratica 477/95 di proprietà del Sig. Sergio Calamonico (censita al N.C.T. al foglio 38 part. 316)   
19/10/07 Ufficio Segreteria 673 Impegno spesa e liquidazione lavori di tinteggiatura del 2° Piano della Scuola Elementare - Ditta Sergio Belli.  
12/10/07 Servizi Sociali 674 Liquidazione fattura "Girotondo" Srl  
23/10/07 Ufficio Ragioneria 675 Conto consuntivo 2006 - Riaccertamento dei residui attivi e passivi.  
30/10/07 Biblioteca 676 Progetto "Sport nella scuola, anno scolastico 2008/2009. Richiesta contributi L.R. 15/2002.  
05/11/07 Ufficio Tecnico 677 Impegno di spesa per versamento di euro 51,64 intestato alla USL RM/F, per acquisizione parere igienico sanitario preventivo art. 220 T.U.LL.SS.R.D. n. 1265/34. "Realizzazione Canile" loc. Cappuccini.  
06/11/07 Ufficio Tecnico 678 Modifica componenti Ufficio CONDONO  
06/11/07 Ufficio Ragioneria 679 Impegno di spesa e liquidazione per servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto al personale dipendente Società Gemeaz Cusin srl Euro 5.413,83.  
06/11/07 Servizi Sociali 680 Liquidazione fattura Coop. Soc. Eureka I Onlus settembre 2007.  
06/11/07 Ufficio Tecnico 681 Liquidazione incentivazione Responsabile del Procedimento. Ex art. 18 Legge 109/94, legge 216/95 e legge 216/95 e legge 144/99. art. 92 D.Lgs 163/06. Lavori di potenziamento della rete Idrica Comunale.  
06/11/07 Ufficio Segreteria 682 Pagamento acconto all'Ing. Maria Maddalena Amatruda nominata CTU dal TAR del Lazio nel procedimento Comune di Campagnano c/Agroleader Srl.  
06/11/07 Ufficio Segreteria 683 Impegno di spesa per intervento urgente di riparazione vettura Fiat Panda BA  868  PJ. Liquidazione fattura.  
06/11/07 Servizi Sociali 684 Liquidazione fatture Fialco s.r.l.  (interventi effettuati durante l'anno scolastico 2007 - 2008).  
06/11/07 Servizi Sociali 685 Concessione riduzione e servizi Mensa scolastica e scuolabus a.s. 2007/2008.  
06/11/07 Vigili Urbani 686 Impegno e liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità - verbali incassati dal 17/07/2007 al 02/10/2007.  
06/11/07 Ufficio Segreteria 687 Liquidazione Coop.Soc. La Luce Srl fattura per puliza palestra scuola elementare.  
13/11/07 Servizi Sociali 688 Aggiudicazione definitiva gara per l'affidamento del Servizio di Assistenza scuolabus e vigilanza alunni anno scolastico 2007/2008 - Approvazione schema di contratto.  
13/11/07 Servizi Sociali 689 Impegno e liquidazione rimborso spese forfettario e copertura polizze RCT e infortuni "Nonni Vigili".  
13/11/07 Servizi Sociali 690 Impegno e liquidazione servizio di trasporto per arredo scolastico per l'Istituto  Comprensivo Campagnano.  
13/11/07 Servizi Sociali 691 Libri di testo e borse di studio anno scol. 2006 - 2007: FISSAZIONE CRITERI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.  
13/11/07 Ufficio Tecnico 692 Impegno di spesa e liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica - DITTA GLOBAL POWER Spa.  
13/11/07 Ufficio Tecnico 693 Affidamento alla Ditta PICALARGA s.r.l. lavori di ristrutturazione dell'ex Mattatoio Comunale - Approvazione schema di contratto.  
13/11/07 Ufficio Tecnico 694 Liquidazione fattura relativa al II° ed ultimo SAL per lavori di somma urgenza presso il Depuratore Comunale di Santa Lucia: Ditta ECOGEST MULTISERVIZI SRL:  
13/11/07 Ufficio Tecnico 695 Liquidazione fornitura di energia elettrica alla Società ENEL Distribuzione, relativa a nuovo allaccio Isola Ecologica in Via Mola Maggiorana.  
13/11/07 Ufficio Tecnico 696 Impegno di spesa e affidamento incarico al geometra Marco Meneghini per il Progetto preliminare di adeguamento Isola Ecologica in via Mola Maggiorana - LOC. VALLELUNGA.  
13/11/07 Ufficio Tecnico 697 Liquidazione fornitura di energia elettrica alla Società ENEL Distribuzione, relativa a Spostamento impianto -  
13/11/07 Ufficio Tecnico 698 Liquidazione incentivazione Responsabile del Procedimento. - art. 92 del D.Lgs 163/2006. Lavori di interventi di straordinaria ,ordinaria e urgente manutenzione delle pavimentazioni.  
13/11/07 Ufficio Tecnico 699 Liquidazione parcella Geologo Federico Sabatini relativa allo studio geologico, geomorfologicocon indagini strutturali in parete per la redazione della progettazione per il consolidamento della rupe tufacea (lato Granai) Santuario del Sorbo.  
15/11/07 Ufficio Segreteria 700 Rimborso all'Enel Servizi Srl oneri relativi ai permessi usufruiti dal Sindaco, Sig. Francesco Mazzei, nei mesi di aprile - maggio - giugno 2007.  
15/11/07 Ufficio Segreteria 701 Impegno di spesa per fornitura corone d'alloro e fiori per commemorazione del 4 novembre - liquidazione.  
15/11/07 Ufficio Segreteria 702 Impegno di spesa per organizzazione buffet per inaugurazione piscina comunale. Liquidazione.  
15/11/07 Ufficio Ragioneria 703 Proroga presa d'atto di congedo parentale ex Legge 104/1992 art. 33 comma 3, al dipendente Gervasi Mario.  
15/11/07 Ufficio Commercio 704 Liquidazione della somma di euro 265,74 ai dipendenti Mazzarini Giancarlo e Benigni Milena per l'effettuazione per conto della Regione Lazio del servizio tesserini venatori.  
15/11/07 Biblioteca 705 Attività culturali Associazione Officina Senza Confini.Organizzazione Cineforum stagione 2007/2008. Impegno e liquidazione contributo.  
15/11/07 Biblioteca 706 Compartecipazione alla realizzazione di opere di manutenzione e riqualificazione impianto sportivo.  
15/11/07 Biblioteca 707 Attività Bibliobus Sbcs, Piano 2006.Riferimento Determinazione n. 797/06. Liquidazione spese gestione 3° trimestre, euro 5.000,00.  
15/11/07 Ufficio Tecnico 708 Nomina Commissione esaminatrice di gara per i lavori di Riqualificazione di P.zza Regina Elena.  
19/11/07 Ufficio Ragioneria 709 Liquidazione competenze accessorie al personale dipendente per il mese di ottobre 2007.
20/11/07 Biblioteca 710 Distretto Turistico Integrato. Impegno fondi euro 1000,00.  
20/11/07 Biblioteca 711 Incontri Autori Sbcs Piano 2006. Liquidazione spese.  
20/11/07 Biblioteca 712 Attività bibliobus Sbcs, Piano 2006. Determinazione n. 797/06. Liquidazione spese carburante. Fattura n. 17.  
20/11/07 Ufficio Tributi 713 Acquisto PC portatile e Videoproittore per la Biblioteca Comunale.  
20/11/07 Ufficio Ragioneria 714 Impegno di spesa e liquidazione di euro 298,60 IVA inclusa a favore della ditta Asci Stefano per la ricostruzione di materiale consumabile fatt. n. 147 del 26/10/2007 prot. 22072 del 26/10/2007.  
20/11/07 Uffico Ragioneria 715 Presa atto nominativi dipendenti comunali sciopero del giorno 26/10/2007, trattenute di legge sullo stipendio.  
20/11/07 Ufficio Ragioneria 716 Presa atto nominativi LS.U.  sciopero del giorno 03/10/2007, trattenute di legge sullo stipendio.  
21/11/07 Ufficio Anagrafe 717 Impegno acquisto Carte di identità.  
22/11/07 Ufficio Ragioneria 718 Presa atto nominativi L.S.U. sciopero del giorno 09/10/2007, trattenute di legge sullo stipendio.  
22/11/07 Ufficio Tecnico 719 Lavori di Manutenzione Straordinaria della Scuola Materna in Via Q. Gentili - 2° Lotto - 1° Stralcio. Determina a contrarre.  
23/11/07 Ufficio Tecnico 720 Nomina Commissione esaminatrice di gara per i lavori di Manutenzione Straordinaria Scuola Materna in via Gentili. 2° Lotto. 1° Stralcio.  
27/11/07 Ufficio Ragioneria 721 Liquidazione competenze accessorie al personale dipendente per il mese di luglio e agosto 2007.  
27/11/07 Servizi Sociali 722 riduzione retta mensa scolastica, a.s. 2007/2008.  
29/11/07 Ufficio Tecnico 723 Approvazione progetto esecutivo 2° stralcio funzionale "lavori di riqualificazione di Piazza Regina Elena".  
29/11/07 Ufficio Tecnico 724 Lavori di riqualificazione di P.zza Regina Elena 2° lotto Funzionale. Determina a Contrarre.  
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03/12/07 Ufficio Ragioneria 727 Liquidazione bollette ENEL periodo contabile Luglio 2007.  
03/12/07 Ufficio Ragioneria 728 Liquidazione bollette ENEL periodo contabile agosto 2007.  
03/12/07 Ufficio Ragioneria 729 Liquidazione di spesa bollette ENI - PERIODO CONTABILE GIUGNO - agosto 2007.  
05/12/07 Ufficio Ragioneria 730 Impegno di spesa e liquidazione Ditta S.r.l., per erogazione di consulenza informatica ufficio Ragioneria gg. 19-20 settembre 2007, 04 ottobre 2007, euro 2.520,00.  
05/12/07 Ufficio Ragioneria 731 Impegno di spesa e liquidazione DittaTesel S.r.l., per erogazione di consulenza informatica ufficio ragioneria gg. 03-05-07, 13-07-07,20-07-07,30-08-07- euro 2.520,00.  
05/12/07 Ufficio Segreteria 732 Impegno spesa per versamento presentazione ricorso al TAR del Lazio avverso i decreti del Presidente della Regione Lazio n. 436 e n. 437 del 03.07.07.  
05/12/07 Servizi Sociali 733 Rimborso soggiorni estivi 2007.  
05/12/07 Servizi Sociali 734 Erogazione contributo economico F.S. (22/09/1960).  
05/12/07 Servizi Sociali 735 Liquidazione fattura "Girotondo" S.r.l.- Ottobre 2007.  
05/12/07 Ufficio Ragioneria 736 Impegno spesa e liquidazione fattura Ditta Titanedi s.a., per fornitura carta burgo A-4 - A3-, euro 2.235,36.  
05/12/07 Ufficio Ragioneria 737 Liquidazione bollette Enel periodo contabile Settembre 2007 ed Enel Sole competenza dal 0/07/07 al 30/09/07.  
05/12/07 Ufficio Ragioneria 738 Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta Titanedi s.a., per fornitura carta-burgo A-4- A-3, euro 2.362,56.  
05/12/07 ufficio Tributi 739 Impegno di spesa e liquidazione di complessivi euro 84,00 iva inclusa a favore di Sservices & Consulting Srl per aggiornamento antivirus presso Farmacia Comunale.  
05/12/07 Ufficio Tecnico 740 Impegno spesa e liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di nuova illuminazione presso Ufficio Tributi. - impresa Elettra Vallelunga 2002 s.n.c.  
06/12/07 Ufficio Ragioneria 741 Conferimento incarico esterno a Emiliano Di Filppo.  
06/12/07 ufficio Tributi 742 Fornitura di consumabili originali, assistenza straordinaria e sostituzione di componenti hardware non funzionanti (guasti bloccanti).  
06/12/07 ufficio Tributi 743 Impegno di spesa e liquidazione di euro 120,00 iva inclusa a favore di Rotary 96 snc per toner originali - fotocopiatrice ufficio protocollo - fatt. 1022/07.  
06/12/07 ufficio Tributi 744 Impegno di spesa e liquidazione di euro 330,00 iva inclusa a favore della ditta Ugo Savelli & C. s.a.s., per manutenzione straordinaria causa cambio PC.  
06/12/07 ufficio Tributi 745 Impegno di spesa e liquidazione di euro 391,200 iva inclusa a favore della ditta Asci Stefano per la ricostruzione di materiale consumabile fatt. n. 153/07.  
06/12/07 ufficio Tributi 746 Impegno spesa e liquidazione di euro 768,00 iva inclusa a favore di Rotary 96 snc per toner originali e pezzi di ricambio per riparazioni su fotocopiatrice presso l'ufficio protocollo e ufficio tecnico fatt. 886/2007, 871/2007e 843/2007.  
06/12/07 Servizi Sociali 747 Liquidazione fattura Coop. Soc. Eureka I onlus ottobre 2007.  
06/12/07 Ufficio Tecnico 748 Impegno spesa e liquidazione lavori di ripristino dell'illuminazione presso Parco Santa Maria del Prato. Impresa Luciano Pezzella.  
06/12/07 Ufficio Tecnico 749 Impegno spesa e liquidazione lavori di ripristino dell'illuminazione parcheggio del Moro.- Impresa Luciano Pezzella.  
07/12/07 Ufficio Tecnico 750 Liquidazione lavori di manutenzione ordinaria pubblica illuminazione mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2006,- Impresa Luciano Pezzella.  
07/12/07 Ufficio Tecnico 751 Impegno spesa e liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di n. 5 pali dell'illuminazione in Via C.ne Rocca,- impresa Luciano Pezzella.  
07/12/07 Vigili Urbani 752 Impegno e liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità - verbali incassati dal 03/10/2007 al 04/12/2007.  
07/12/07 Servizi Sociali 753 Approvazione graduatoria Borse Lavoro per soggetti a rischio di emarginazione sociale.  
11/12/07 Ufficio Ragioneria 754 Liquidazione competenze accessorie al personale dipendente per il mese di novembre 2007  
12/12/07 Ufficio Segreteria 755 Liquidazione spesa per fornitura carburante presso Distributore ERG di Mastroianni Paolo mesi di novembre 2007.  
13/12/07 Ufficio Tecnico 756 Rimborso oneri concessori Sig. Ricci Maurizio pratica di condono n° 489 del 28/02/1995.  
13/12/07 Biblioteca 757 Fototeca Comunale. Impegno fondi per attività di valorizzazione.  
13/12/07 Ufficio Tecnico 758 Affidamento incarico all'Agronomo Dott. Ciufolini Ciro per redazione Relazione vegetazionale Piano Particolareggiato in loc. "I Monti" - Impegno di spesa euro 1.500,00.  
13/12/07 Biblioteca 759 Impegno contributo economico euro 1.000,00 concesso da Parco di Veio per Centro Documentazione Parco di Veio.  
13/12/07 Servizi Sociali 760 Impegno e liquidazione Membri esperti della commissione di gara per l'affidamento del servizio di assistenza a minori, anziani ed adulti diversamente abili residenti nel Comune di Campagnano di Roma.  
13/12/07 Ufficio Segreteria 761 Liquidazione a IMISAS Srl polizza amministrativa a libro matricola e n. 7 franchigie.  
13/12/07 Ufficio Segreteria 762 Impegno di spesa e liquidazione per pagamento differenza premio polizze di RC patrimoniale, tutela giudiziaria e infortuni dipendenti a Zoccatelli Assicurazioni S.a.s.  
13/12/07 Servizi Sociali 763 Affidamento servizio di trasporto utenti psichiatrici e sostituzione autisti scuolabus alla Coop. La Luce sino al 31/12/2007.  
13/12/07 Ufficio Ragioneria 764 Impegno di spesa per partecipazione al corso ISCEA.  
13/12/07 Ufficio Segreteria 765 Impegno di spesa e liquidazione contributo per concerto dedicato al Popolo Saharawi.  
13/12/07 Viglili urbani 766 Impegno di spesa per trasferimento della stazione base ricetrasmittente e manutenzione apparati radio nei nuovi uffici della Polizia Locale.  
13/12/07 Viglili urbani 767 Impegno di spesa per la riconfigurazione e sistemazione del Sistema Informativo nei nuovi uffici della Polizia Locale.  
13/12/07 Biblioteca 768 Impegno contributo della Provincia di Roma alla Biblioteca Comunale, Piano 2007.  
13/12/07 Ufficio Tecnico 769 Liquidazione lavori di manutenzione ordinaria Pubblica Illuminazione mesi da Gennaio a Settembre 2007. - Impresa Luciano Pezzella.  
13/12/07 Ufficio Tecnico 770 Impegno di spesa e liquidazione rata mensile relativa ai lavori di avviamento dell'impianto, messa in esercizio, messa a punto del processo depurativo, Dep. POGGIO DELL'ELLERA ditta MI.LE.SI Costruzioni Srl.(fatt. n. 55/06).  
13/12/07 Ufficio Tecnico 771 Impegno di spesa e liquidazione rata mensile relativa ai lavori di avviamento dell'impianto, messa in esercizio, messa a punto del processo depurativo. Dep. Poggio dell'Ellera ditta MI.LE.SI. Costruzioni Srl (fattura n. 54/06).  
13/12/07 Ufficio Tecnico 772 Impegno di spesa e liquidazione rata mensile relativa ai lavori di avviamento dell'impianto, messa in esercizio, messa a punto del processo depurativo. Dep. Poggio dell'Ellera ditta MI.LE.SI. Costruzioni Srl (fattura n. 57/06).  
13/12/07 Ufficio Tecnico 773 Liquidazione  parcella all'Arch. Luciano Ciaffaglione per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di Ristrutturazione dell'Ex Mattatoio.  
13/12/07 Ufficio Segreteria 774 Liquidazione  preavviso di parcella all'Avv. Mauro Taglioni per incarico causa Comune c/Sanna e rettifica importo Determinazione n. 607/2006.  
13/12/07 Ufficio Commercio 775 Approvazione elenco di sgravio tassa RSU per somme iscritte a ruolo e non dovute.  
13/12/07 Biblioteca 776 Interventi in attività sportive. Assegnazione contributo straordinario.  
13/12/07 Ufficio Tecnico 777 Impegno di spesa euro 27,00 per copie elaborati tecnici fatte dal Service COPY COPY SAS di Corso Francia, e rimborso spesa arch. Simone Brandi per suo anticipo.  
13/12/07 Servizi Sociali 778 Liquidazione atto di precetto della Casa di Accoglienza FIORI DEL DESERTO.  
13/12/07 Ufficio Tecnico 779 Liquidazione incentivazione Responsabile del Procedimento,- ex art. 18 legge 109/94, legge 144/99, art. 92 D.Lgs 163/06 - Lavori di Consolidamento e Restauro Palazzo Venturi.  
13/12/07 Ufficio Tecnico 780 Progetto per l'adeguamento dell'impianto di pubblica Illuminazione di Parco Venturi. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento.  
13/12/07 Ufficio Tecnico 781 Liquidazione 3° ed ultimo SAL, lavori di Consolidamento e Restauro di Palazzo Venturi.- Impresa Res Ambiente srl.  
13/12/07 Ufficio Tecnico 782 Approvazione e liquidazione Stato Finale, Certificato di regolare Esecuzione e Ultimazione Lavori di Consolidamento e Restauro di Palazzo Venturi,- Impresa Res Ambiente 91 srl.  
13/12/07 Ufficio Segreteria 783 Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi per diritti di segreteria I trimestre 2007.  
13/12/07 Ufficio Segreteria 784 Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi per diritti di segreteria III° trimestre 2007.  
13/12/07 Ufficio Segreteria 785 Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi per diritti di Segreteria II° trimestre 2007.  
13/12/07 Ufficio Segreteria 786 Impegno di spesa per servizio di collegamento Campagnano - Liceo Morlupo Soc. Seatour S.p.a.  
13/12/07 Servizi Sociali 787 Aggiudicazione definitiva gara per l'affidamento del servizio di assistenza rivolto a minori, anziani ed utenti diversamente abili residenti nel Comune di Campagnano di Roma.  
13/12/07 Servizi Sociali 788 Approvazione ammissibilità richiedenti libri di testo e borse di studio anno scolastico 2007 - 2008.  
17/12/07 Ufficio Tecnico 789 Liquidazione ditta "VIVAIO LATINI" PER ACQUISTO PIANTE E TERRA PER AREE VERDI Comunali, euro 285,00 iva inclusa.  
17/12/07 Ufficio Tecnico 790 Impegno spesa e liquidazione Ditta Azienda Scavi Campagnanese s.r.l. lavori di sistemazione della Strada Comunale di FONTANA LATRONA.  
17/12/07 Ufficio Tecnico 791 Impegno e liquidazione lavori di sistemazione Strada delle Piane, -Ditta CESAS s.r.l.  
17/12/07 Ufficio Tecnico 792 Impegno di spesa e liquidazione lavori di sistemazione  degli spogliatoi campo da Hockey in loc. Monte Razzano - Ditta PROEDIL 3000 di piergentili Rino.  
17/12/07 Ufficio Tecnico 793 Impegno di spesa e liquidazione lavori di manutenzione straordinaria degli infissi della Scuola Elementare e Media - Ditta EUROINFISSI di Ciufolini Franco s.r.l.  
17/12/07 Ufficio Tecnico 794 Impegno spesa e liquidazione lavori di pronto intervento e di somma urgenza per il ripristino e rifacimento della fognatura in via Chiatti. - Ditta DOMUS s.r.l.  
18/12/07 Ufficio Tecnico 795 Impegno spesa e liquidazione lavori di f/o di porte in alluminio, bancone e grate in ferro Ufficio Vigili Urbani. -Ditta CIAS s.r.l.  
18/12/07 Ufficio Tecnico 796 Impegno spesa e liquidazione  manutenzione e materiale Aprile, Maggio e Giugno 2005 pubblica Illuminazione in via G. Matteotti - Impresa ECOGEST MULTISERVIZI s.r.l.  
18/12/07 Ufficio Tecnico 797 Impegno pesa e liquidazione lavori di ripristino pubblica illuminazione in via G. Matteotti. - Impresa ECOGEST MULTISERVIZI s.r.l.  
18/12/07 Servizi Sociali 798 Liquidazione tassa di circolazione scuolabus CJ 581 GB e CJ 582 GB anno 07/08.  
18/12/07 Servizi Sociali 799 Liquidazione tappezzeria Spadoni Luciano.  
18/12/07 Servizi Sociali 800 Liquidazione fattura Coop. La Luce settembre 2007.  
18/12/07 Ufficio Segreteria 801 Impegno di spesa e liquidazione Vetrani sas e Vetri e Cornici di Gentili Achille per forniture materiali.  
18/12/07 Ufficio Ragioneria 802 Affiancamento e supporto per le chiusure d'esercizio annuali. Ditta Sipel.  
19/12/07 Ufficio Tecnico 803 Impegno di spesa per versamento di euro 71,28 intestato alla USL RM/F, per acquisizione parere igienico sanitario di cui alla DGR n. 10740 del 19.12.1995 di euro 71,28. Piscina di Monterazzano.  
21/12/07 Ufficio Segreteria 804 Atto di transazione Comune di Campagnano di Roma /Soc. Iniziativa Uno S.r.l. Impegno di spesa e liquidazione di euro 150,000,00.  
21/12/07 Ufficio Politiche del Lavoro 805 Liquidazione esperti del Centro orientamento al Lavoro Intercomunale "Veio Lavoro"  finanziato dalla Provincia di Roma.  
29/11/07 Servizi Sociali 806 Erogazione contributo economico PASS - sezione Campagnano di Roma.  
21/12/07 Ufficio Tecnico 807 Liquidazione acconto parcella Archeologo Ilario Di Nardo per consulenza Archeologica e assistenza sondaggi per la realizazione e rifacimento della fognatura nel territorio Comunale - 1° Lotto.  
21/12/07 Ufficio Tecnico 808 Liquidazione acconto parcella Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di  esecuzione lavori all'Ing. Maurizio Macaluso per la realizzazione della fognatura nel territorio Comunale - 1° LOTTO.  
21/12/07 Servizi Sociali 809 Erogazione contributo economico AVIS sezione comunale - ANNO 2006.  
21/12/07 Biblioteca 810 Progetto "Città dei bambini". Impegno contributo della Provincia di Roma euro 2.500,00.  
21/12/07 Ufficio Tecnico 811 Liquidazione fattura 2° SAL pari al 30% dei compensi per attività di assistenza e consulenza al personale del Comune di Campagnano nella attuazione del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) del Comune stesso, in conformità ai requisiti previsti dalla Norma ISO 14001.04 - DOTT. Giovannini Riccardo, Amministratore Delegato della RG Associati srl  
21/12/07 Servizi Sociali 812 Liquidazione servizi estivi "Nonni Civici".  
21/12/07 Ufficio Segreteria 813 Impegno di spesa e liquidazione manifesti necrologici alla Funeral Service 2006 S.r.l.  
21/12/07 Ufficio Segreteria 814 Liquidazione spesa per fornitura carburante preso Distributore ERG di Mastroianni Paolo mesi di settembre - ottobre 2007.  
21/12/07 Ufficio Segreteria 815 Impegno e liquidazione spesa per assicurazione autocarro IVECO 35/A CM853KS (Nuova Tirrenia).  
21/12/07 Biblioteca 816 Mondiale SBK. Liquidazione attività di fotografia e grafica, Sergio Vettori.  
21/12/07 Vigili Urbani 817 Impegno e liquidazione spesa per acquisto pasti da asporto Ditta Cestini.  
21/12/07 Vigili Urbani 818 Impegno spesa per il rimborso delle ore di straordinario all'Agente di Polizia Municipale di Mazzano Romano in occasione della SBK  
21/12/07 Servizi Sociali 819 Liquidazione Fattura "Girotondo" S.r.l. -Novembre 2007.  
21/12/07 Ufficio Ragioneria 820 Approvazione avvisi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato (mediante stabilizzazione) del personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 558, della legge finanziaria 2007.  
27/12/07 Ufficio Tecnico 821 Affidamento incarico, impegno di spesa e liquidazione COOPERATIVA IL SORBO per campagna informativa per il progetto S.IM.T.E.S.I.S.  
27/12/07 Ufficio Tecnico 822 Affidamento incarico, impegno di spesa e liquidazione società "Litograf 2000 srl" per realizzazione materiale informativo e pubblicitario per il progetto S.IM.T.E.S.I.S.  
27/12/07 Ufficio Tecnico 823 Liquidazione collaboratori progetto "S.IM:T.E.S.I.S. - PROGETTO PER LA Sicurezza degli Impianti Termici e per lo Sviluppo degli Impianti Solari" finanziato dalla Provincia di Roma e gestito dai Comuni di Campagnano di Roma e Formello.-  
27/12/07 Ufficio Tecnico 824 Affidamento incarico, impegno di spesa e liquidazione radio l'Olgiata trasmissioni per campagna pubblicitaria informativa per il Progetto S.IM.T.E.S.I.S.  
28/12/07 Ufficio Tecnico 825 Affidamento incarico, impegno di spesa e liquidazione COOPERATIVA TERRE per campagna informativa per il progetto S.IM.T.E.S.I.S.  
28/12/07 Ufficio Tecnico 826 Affidamento incarico, impegno di spesa e liquidazione collaboratore dott. GIULIO MITOLO per coordinamento gestionale e consuntivazione con il Comune di Campagnano attività progetto S.IM.T.E.S.I.S.  
31/12/07 Ufficio Tributi 827 Proroga Affidamento Riscossione Comunale ICI.  
    828    
31/12/07 Biblioteca 829 Liquidazione fornitori finanziamento Marchio di qualità anno 2006 di euro 2.900,00 alla Biblioteca Comunale.  
31/12/07 Biblioteca 830 Attività bibliobus Sbcs, piano 2006. Riferimento Determinazione n. 797/06. Liquidazione spese gestione 4° trimestre, euro 5.000,00.  
31/12/07 Vigili Urbani 831 Approvazione graduatoria gestione servizi bibliobus, anno 2008.  
31/12/07 Ufficio Ragioneria 832 Approvazione e pubblicazione dell'avviso di selezione del personale dipendente per la progressione verticale dalla categoria C alla categoria D.  
31/12/07 Risorse Umane 833 STABILIZZAZIONE DI PERSONALE in servizio a tempo determinato.  
31/12/07 Risorse Umane 834 Impegno spesa e liquidazione compensi commissione esaminatrice per stabilizzazioni personale ex art. 1 comma 558 LF 2007.  
31/12/07 Ufficio Ragioneria 835 Assunzione a tempo determinato agenti di P.L. part-Time.  
31/12/07 Risorse Umane 836 Rinnovo incarico direttore di Farmacia e Collaboratore.  
31/12/07 Ufficio Ragioneria 837 Liquidazione bollette ENEL periodo contabile Novembre 2007.  
31/12/07 Ufficio Ragioneria 838 Liquidazione di spesa bollette ENI - Periodo Contabile Agosto -Ottobre 2007.  
31/12/07 Ufficio Tecnico 839 Liquidazione bollette ENEL periodo contabile Ottobre 2007.  
31/12/07 Ufficio Tecnico 840 Lavori per la ristrutturazione della sede dell'Associazione "PASS" nel Comune di Campagnano di Roma. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento.  
31/12/07 Ufficio Tecnico 841 Nomina Commissione esaminatrice di gara per incarico redazione progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di recupero del complesso "Madonna del Sorbo" III lotto.  
31/12/07 Ufficio Ragioneria 842 Autorizzazione dipendente De Paolis Daniele alla richiesta di permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio anno 2008  
31/12/07 Biblioteca 843 Liquidazione spese segreteria sistema bibliotecario ceretano-sabatino, anno 2007  
    844    
    845    
31/12/07 Ufficio Ragioneria 846 Liquidazione bollette Telecom e Tim del 5°bim.2007  
31/12/07 Ufficio Ragioneria 847 Liquidazione bollette Telecom e Tim del 6°bim.2007  
31/12/07 Lavori pubblici 848 Impegno di spesa e affidamento incarico dott.ing.Umberto Pinzari per collaudo lavori di potenziamento di adduzione idrica del capoluogo  
31/12/07 Ufficio Ragioneria 849 Impegno di spesa per impianto di illuminazione eseguito dalla ditta Elettra Vallelunga 2002 snc, dell' ufficio di ragioneria del Comune  
31/12/07 Ufficio tecnico 850 Affidamento incarico, impegno di spesa e liquidazione ditta "centro ufficio AGP srl" per fotocopie rilegate Verbale di Consistenza della piscina comunale di monterazzano  
31/12/07 ufficio tecnico 851 Affidamento incarico, impegno di spesa e liquidazione ditta "centro ufficio AGP srl" per fotocopie rilegate Verbale di Consistenza della piscina comunale di monterazzano  
31/12/07 Polizia locale 852 Impegno e liquidazione di spesa per la consultazione visure extra canone Banca Dati servizio ACI-PRA (Ancitel)  
31/12/07 Ufficio tecnico 853 liquidazione parcella Geologo Leonardo Nolasco per redazione relazione geologica e relazione vegetazionale per la bonifica del terreno per il dissesto idrogeologico  in loc.Le Conce   
31/12/07 Biblioteca 854 sbcs - piano 2006. Riferimento determinazione 733/06. Liquidazione operatori per spese attività culturali, Notiziario SBCS"passeggiate in biblioteca", dr.ssa Maria Assunta Montori e dr.ssa Cristina Perini  
31/12/07 Biblioteca 855 Sito web sbcs e forum. Piano 2006. Riferimento determinazione 792/06 e quote dei comuni. Liquidazione spese gestione , aggiornamento sito e forum.  
31/12/07 Biblioteca 856 Liquidazione sig.Andrea Penna. Spese catalogazione, sbcs, anno 2007, piano 2006  
31/12/07 Biblioteca 857 sbcs - piano 2006. Riferimento determinazione 733/06. Liquidazione operatori per spese attività culturali, dott.Luciano Melani  
31/12/07 Biblioteca 858 sbcs - piano 2006. Riferimento determinazione 789/06. Liquidazione 1° e 2° notiziario, tipografia Offset Anguillara  
31/12/07 Biblioteca 859 Liquidazione dr.ssa Maria Assunta Montori, spese catalogazione. Sbcs, anno 2007, Piano 2006  
31/12/07 Biblioteca 860 Attività bibliobus sbcs, piano 2006. Riferimento determinazione 797/06. Rimborso spese assicurative euro 1,001,00  
31/12/07 Biblioteca 861 Programma sport nella scuola, anno scolastico 2007/2008. Impegno di spesa  
31/12/07 Biblioteca 862 Contributi ad associazioni sportive.  
31/12/07 Biblioteca 863 Liquidazione Dott.ssa Daniela Mantarro, spese catalogazione, Sbcs, anno 2007, Piano 2006.  
31/12/07 Biblioteca 864 Sbcs - PIANO 2006. Riferimento Determinazione n. 792/06. Liquidazione operatori per spese attività culturali, aggiornamento Sito web Sbcs, Dott.ssa Daniela Mantarro e Bruna Panunzi.  
31/12/07 Biblioteca 865 Sbcs - PIANO 2006. Riferimento Determinazione n. 792/06. Liquidazione operatori per spese attività culturali, Informatizzazione cataloghi Sbcs, Sig. Mario Angelis.  
31/12/07 Biblioteca 866 Liquidazione fornitura libri biblioteca ambientale Sbcs, Piano 2006. Quote biblioteche di Anguillara S. , Bracciano, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella. Rif. D.D. n° 794 del 21/12/2006.  
31/12/07 Biblioteca 867 Organizzazione attività con contributo economico euro 45.000,00 concesso al Sistema Bibliotecario Ceretano-Sabatino, Piano 2007, L.R. 42/97. Impegno quote fondi comuni aderenti al Sbcs euro 12.000,00.  
31/12/07 Biblioteca 868 Impegno contributo economico euro 45.000 concesso al Sistema Bibliotecario Ceretano-Sabatino, Piano 2007, L.R. 42/97.  
31/12/07 Ufficio Ragioneria 869 Rettifica Determinazione n. 670 del 18.10.2007. Aggiudicazione appalto gestione servizio di Tesoreria ed approvazione schema di contratto.  
31/12/07 Ufficio Tecnico 870 Impegno spesa e liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di un bruciatore e di un boiler presso la centrale termica Centro Sportivo Nicola Ferrucci. - Ditta CONDAP. 2000 s.a.s.  
31/12/07 Biblioteca 871 Sbcs. Piano 2006. Riferimento Determinazione n. 789/06. Liquidazione 3° Notiziario, Tipografia Offset Anguillara.  
31/12/07 Biblioteca 872 Rettifica Det. Dir. N. 530 del 1/08/2007 (erogazioni contributi per progetti didattici).  
31/12/07 Biblioteca 873 Attività bibliobus Sbcs; Piano 2006. Determinazione n. 797/06. Liquidazione spese carburante. Fatture nn. 18 e 19.  
31/12/07 Ufficio Tecnico 874 Liquidazione componenti commissione gara per la concessione della gestione della Piscina Comunale coperta di Monterazzano  
    875    
31/12/07 Ufficio Tecnico 876 Aggiudicazione e affidamento incarico Ditta "Contact Arredo Ufficio" per la fornitura di mobili direzionali da posizionare nei locali al 1° piano della sede Comunale.  
31/12/07 Servizi Sociali 877 Impegno spesa e liquidazione acquisto occhiali M.M. 04/10/2001.  
31/12/07 Ufficio Tecnico 878 Liquidazione incarico alla Società VEGA S.r.l. di Campagnano per la previsione dell'impatto acustico della Piscina Comunale di Monterazzano.  
31/12/07 Servizi Sociali 879 Impegno e liquidazione fattura Autoservizi Cenciotti srl.  
31/12/07 Lavori pubblici 880 Liquidazione acconto incarico ing.Umberto Pinzari, per collaudo lavori di potenziamento di adduzione idrica del capoluogo  
31/12/07 Ufficio tecnico 881 Liquidazione I° acconto per istruttoria domande di condono edilizio anno 2003 - deliberazione del Comminssario prefettizio n.29 del 23/06/2005  
31/12/07 Biblioteca 882 Fondo a sostegno dell'educazione sportiva  
31/12/07 Biblioteca 883 Funzionamento biblioteca comunale - centro culturale"Carlo Maggiorani", anno 2007. Liquidazione spese per fornitura attrezzature ed arredi. Rif.D.D. n.35/2007  
31/12/07 Biblioteca 884 Liquidazione fornitura volumi Einaudi, Centro documentazione Parco di Veio  
31/12/07 Biblioteca 885 L.R. 42/97. Piano annuale 2007 per i Beni e Servizi Culturali. Affidamento incarico di fornitura arredi per Archivio Storico Comunale, euro 6,000,00  
31/12/07 Tributi 886 Assistenza servizio informatico - 4 mesi  
31/12/07 Tributi 887 Riparazione fotocopiatore presso scuola media di Campagnano di Roma fuori servizio causa instabilità tensione elettrica  
31/12/07 Tributi 888 Collegamento wireless tra Comando Polizia Locale e Municipio  
    889    
31/12/07 Biblioteca 890 Funzionamento biblioteca comunale - centro culturale"Carlo Maggiorani", anno 2007. Liquidazione spese per fornitura attrezzature ed arredi della Tecnifeer Rif.D.D. n.35/2007  
    891    
    892    
    894    
31/12/07 Ufficio Segreteria 895 Impegno di spesa per manifestazioni varie.  
31/12/07 Vigili Urbani 896 Attribuzione del grado di Agente Scelto alle Sig.re Gentili Francesca e Masci Simona.  
31/12/07 Ufficio Commercio 897 Approvazione elenco di sgravio tassa RSU per somme iscritte a ruolo e non dovute.  
31/12/07 Servizi Sociali 898 Istituzione Commissione tecnica valutazione richieste "Borse Lavoro".  
    899    
31/12/07 Ufficio Tecnico 900 Affidamento alla ditta RES Ambiente 91 s.r.l. lavori di riqualificazione di P.zza Regina Elena - 1° STRALCIO funzionale. -Approvazione schema di contratto.  
31/12/07 Ufficio Ragioneria 901 Impegno di spesa e liquidazione fornitura consulenza e servizi di inventario Farmacia Comunale. Ditta Infarm srl Servizio inventari.  
31/12/07 Ufficio Tributi 902 Approvazione ruolo suppletivo RSU anno 2007.  
31/12/07 Ufficio Ragioneria 903 Quota di partecipazione del canone di locazione centro per l'impiego.  
    904    
31/12/07 Vigili Urbani 905 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto pasti da asporto Ditta A.S.D. Arcobaleno.  
31/12/07 Vigili Urbani 906 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto formulario della notificazione degli atti, 1 kit da scrivania, 1 kit archiviazione ditta EDK.  
31/12/07 Ufficio Tecnico 907 Affidamento incarico alla Società Centro Analisi Sociale progetti S.r.l. ed all'Arch. Augusto Chiaia dello studio di fattibilità per l'utilizzazione delle residue zone F4 a valle dell'Autodromo di Vallelunga del P.R.G. - Impegno spesa euro 8.252,06.  
31/12/07 Ufficio Tecnico 908 Estensione incarico alla Società Centro Analisi Sociale Progetti S.r.l. per la redazione della Variante Generale al P.R.G. per la elaborazione e informatizzazione della documentazione nonché per la predisposizione del Regolamento Edilizio. - Impegno di spesa euro 55.908,70.  
31/12/07 Ufficio Tecnico 909 Integrazione impegno di pesa di euro 3.744,00 aggiornamento cartografia di parte del territorio comunale.  
31/12/07 Biblioteca 910 Lr. 42/97- Piano 2007-Attribuzione finanziamento premio per il marchio di qualità alla biblioteca Comunale. Impegno finanziamento assegnato euro 4.100,00.  
31/12/07 Biblioteca 911 Liquidazione fornitura acquisto libri per attività espositive istituzionali  
31/12/07 Biblioteca 912 Liquidazione spesa per attrezzature attività bibliobus Sbcs  
31/12/07 Ufficio Tecnico 913 Rimborso oneri concessori Sig. Michetti Francesco Paolo pratica di condono n. 158 del 30.03.2004.  
31/12/07 Ufficio Tecnico 914 Rimborso oneri concessori Sig. ra Cantiani Barbara pratica di condono n. 157 del 30.03.2004.  
27/12/07 Ufficio Ragioneria 915 Impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Tesel S.r.l., per erogazione di consulenza informatica ufficio Ragioneria gg. 17 - 26 Ottobre 07 - 12 Novembre 07 - 5-10-18 Dicembre 07 - EURO 4.620,00.  
39447,00 Ufficio Personale 916 Presa d'atto verbali Commissione esaminatrice e stabilizzazione di personale L.S.U. Presa d'atto verbali Commissione esaminatrice e stabilizzazione di personale L.S.U.
    917    
    918    
31/12/07 Ufficio Tecnico 919 Impegno di spesa e aggiudicazione incarico ditta GEOSYSTEM SRL, per la gestione dei rifiuti provenienti dalla Farmacia Comunale.  
31/12/07 Ufficio Tecnico 920 Liquidazione per i rifornimenti di carburante , effettuati dagli automezzi comunali - distributore ERG 473 di Mastroianni Paolo. 2007 e nuovo impegno di spesa per l'anno 2008.  
31/12/07 Ufficio Segreteria 921 Liquidazione spesa per fornitura carburante presso distributore ERG di Mastroianni Paolo mesi di settembre - ottobre 2007.  
31/12/07 Biblioteca 922 Piano 2007, L.R. 42/97. Organizzazione attività di Catalogazione documenti per bibliobus Sbcs euro 10.000,00.  
31/12/07 Ufficio Tecnico 923 Liquidazione incarico di Responsabile Unico del Procedimento Arch. Pasqui Egidio per i lavori di rifacimento di Piazza Benedetto Croce, sita in località Campagnano di Roma.  
31/12/07 Ufficio Ragioneria 924 Liquidazione bollette ENEL periodi contabili Ottobre, Novembre e Dicembre 2007 ed Enel-Sole competenza dal 01/10/2007 al 31/12/2007.  
31/12/07 Ufficio Tecnico 925 Affidamento incarico Ing. Giovanni Costantini per il progetto preliminare di potenziamento e miglioramento del sistema di approvvigionamento del idropotabile servizio del territorio del Comune di Campagnano di Roma.  
31/12/07 Ufficio Tecnico 926 Impegno di spesa e affidamento incarico all'Ing. Gian Luca Mannucci per il progetto Preliminare per il Completamento del Complesso sportivo in loc. Cavone.  
31/12/07 Ufficio Tecnico 927 Impegno di spesa e affidamento incarico Architetto SCARINCI FULVIO MAURIZIO per il Progetto Preliminare per le opere di urbanizzazione primaria nuclei abusivi in loc. "Monte Sarleo".  
31/12/07 Ufficio Tecnico 928 Affidamento incarico, impegno di spesa e liquidazione fattura società EDILDEPUR Tecnologie per l'Ambiente, relativa ai lavori per impianto di neutralizzazione da installare presso il Depuratore di Poggio dell'Ellera.  
31/12/07 Servizi Sociali 929 Liquidazione fattura Coop. Soc. onlus Arca di Noè.  
31/12/07 Ufficio Tecnico 930 Impegno spesa e liquidazione Servizio Opel Di Cassio Romolo per revisione e sistemazione W Trasporter Targa Roma 4f1741.  
31/12/07 Ufficio Tecnico 931 Impegno di spesa e affidamento all'Architetto Blasi per il Progetto preliminare realizzazione percorso salute e parco giochi in loc. Monte Razzano.  
31/12/07 Ufficio Tecnico 932 Impegno spesa e affidamento incarico al Geom.Vincenzo Bozzo per la realizzazione di pista Ciclabile intorno alla Valle del Baccano - LOC. Campagnano di Roma. Per richiesta finanziamento.  
31/12/07 Ufficio Tecnico 933 Affidamento incarico Arch. Mario Moretti per la progettazione preliminare per la riqualificazione di Piazza Cesare Leonelli.  
31/12/07 Ufficio Tecnico 934 Incarico all'Arch. Antonello Carotenuto per la redazione delle Varianti Speciali per il recupero urbanistico dei nuclei abusivi ai sensi degli art. 4 e 9 della legge Regionale n° 28/80 - Impegno di spesa euro 25.000,00.  
31/12/07 Ufficio Tecnico 935 Nomina commissione esaminatrice di gara per affidamento incarico di assistenza alla realizzazione di uno Sportello Ambiente presso il Comune di Campagnano di Roma.  
31/12/07 Risorse Umane 936 Proroga assunzione Ing. Alfredo Toppi quale responsabile settore lavori pubblici.  
31/12/07 Servizi Sociali 937 Liquidazione fatture IRAS srl per acquisto arredi scolastici.  
31/12/07 Risorse Umane 938 Proroga incarico esterno esterno di alta professionalità al dott. Emiliano Di Filippo.  
31/12/07 Risorse Umane 939 Proroga contratto ex 110 TUEL all'architetto Simone Brandi.