Comune di Campagnano di Roma

ELENCO DETERMINAZIONI ANNO 2007

09/01/07

Ufficio Ragioneria

Impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Errebian S.p.A., per fornitura carta burgo A4 - A3 euro 1.326,04.

16/01/07

Ufficio ragioneria

Revoca presa d'atto di congedo personale ex legge 104/1992, dipendente Pulcini Giovanni

18/01/07

Ufficio Tecnico

Impegno di spesa e liquidazione per progetto decespugliamento strade Comunali -- Dipendente Fiorelli Valter euro 1.500

19/01/07

Ufficio Ragioneria

3 BIS

Assunzione a tempo determinato di 4 agenti di P.L. part-time: Viozzi Albina, Paioni Goliardo, Selis maria, Lancianese Irma.

23/01/07

Ufficio Tributi

Impegno ndi spesa e liquidazione di complessivi Euro 5.000 per il rimborso della maggiore I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) ai contribuenti ai quali verranno accolte le istanze di rimborso presentate durante l'anno 2007.

23/01/07

Polizia Locale

Impegno e liquidazione di spesa per la collaborazione con il Canile Remiddi.

23/01/07

Ufficio Tecnico

Liquidazione 2° acconto Geom. Silvano Silvestri per redazione tipi mappali e frazionamenti comprensorio Poggio dell'Ellera.

23/01/07

Ufficio Commercio

Approvazione graduatoria definitiva Bando Comunale per l'assegnazione quinquennale di aree in concessione - Fiera del 25 Aprile.

24/01/07

Ufficio Ragioneria

Autorizzazione dipendente De Paolis Daniele, alla richiesta di permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio anno 2007.

05/02/07

Ufficio Ragioneria

Liquidazione bollette Enel periodo contabile Dicembre 2006.

12/02/07

Ufficio Commercio

Impegno di spesa integrazione banca dati TARSU con dati catasto metrico--Ditta SIPEL S.r.l.

12/02/07

Servizi Sociali

Liquidazione fatture Coop. Soc. La Luce - Dicembre 2006.

12/02/07

Servizi Sociali

Incarico di assistente sociale dott.ssa Lucia Graziosi.

12/02/07

Ufficio Commercio

Impegno di spesa e liquidazione della somma di Euro 107,20 a favore del sig. Paolo Paganucci per la partecipazione a n. 1 sedute della Commissione Comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli.

12/02/07

Ufficio Ragioneria

Affidamento incarico per il supporto al servizio di Farmacia Comunale, attività di magazziniere Sig.ra Fornaciari Giuseppina,- Proroga.

12/02/07

Ufficio Ragioneria

Affidamento incarico per il supporto al servizio di Farmacia Comunale, attività di magazziniere Sig.ra Frosolini Anna Maria ,--Proroga.

14/02/07

Ufficio Ragioneria

Presa d'atto affidamento incarico esterno a tempo determinato part-time a 24 ore,Ing. Alfredo Toppi quale responsabile Dip. IV° Tecnico -Lavori Pubblici.

14/02/07

Ufficio Ragioneria

Impegno di spesa e liquidazione per servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto al personale dipendente Società Gemeaz Cusin srl Euro 5.413,83. Rimborso Euro 26,00, quale quietanza economo comunale per restituzione tramite corriere buoni pasto scaduti.

01/03/07

Ufficio tecnico

Servizio igiene urbana, incarico professionale e impegno di spesa per redazione capitolato, bando di gara e documenti per affidamento nuovo servizio RSU "porta a porta".

01/03/07

Ufficio tecnico

Organizzazione Ufficio Condoni Edilizi.

01/03/07

Ufficio Anagrafe

Costituzione commissione per offerta esumazioni.

01/03/07

Ufficio Ragioneria

Impegno di spesa E LIQUIDAZIONE Quota Associativa anno 2007 Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma, Euro 140,00.

01/03/07

Ufficio Ragioneria

Acquisto fornitura farmaci e parafarmaci Farmacia Comunale.

01/03/07

Biblioteca

Attribuzione finanziamento Marchio di Qualità anno 2006 di Euro 2.900,00 alla Biblioteca Comunale, Decreto Presidente della Regione Lazio 11Luglio /06, TO286:affidamento incarichi di organizzazione e fornitura mostra.

01/03/07

Ufficio Ragioneria

Tasse concessioni Regionali Farmacia Comunale anno 2007.

01/03/07

Ufficio Tecnico

Impegno di spesa e liquidazione lavori di manutenzione straordinaria da effettuare presso il terrazzo della Scuola Media "ditta Sergio Belli".

01/03/07

Ufficio Tecnico

Impegno di spesa e liquidazione lavori di manutenzione straordinaria da effettuare presso la Scuola Media. Ditta Sergio Belli.

01/03/07

Ufficio Tecnico

Approvazione Perizia di variante di assestamento e suppletiva lavori di Consolidamento e Restauro di Palazzo Venturi. - Impresa Res Ambiente 91 s.r.l.

01/03/07

Ufficio Commercio

Approvazione elenco di sgravio tassa RSU per somme iscritte a ruolo e non dovute.

01/03/07

Servizi Sociali

Integrazione Det. Gen. N. 728 del 7/11/2006 (pulizie straordinarie refettori e mense).

01/03/07

Biblioteca

Contributo per i beni e servizi Culturali, Piano 2006, L.R. 42/97 - Contributo di euro 2.310,00 incremento patrimonio librario e di euro 8.563,32 per arredi: affidamento incarico per fornitura libri e arredi.

01/03/07

Servizi Sociali

progetto di tirocinio lavorativo per il Sig.S.V.

09/03/07

Ufficio tecnico

Servizio Igiene urbana, affidamento incarico di somma urgenza nuovo servizio alla ditta "Blue Service" per la sistemazione e la pulizia delle aree oggetto di discariche abusive in loc. Campagnano di Roma.

15/03/07

Ufficio Ragioneria

Liquidazione competenze accessorie al personale dipendente per il mese di febbraio 2007.

16/03/07

Ufficio Ragioneria

Liquidazione bollette Telecom dal 5° bim. 2006 al 6° bim 2006 e Tim 6° bim. 2006.

14/02/07

Ufficio Ragioneria

39bis

Liquidazione bollette Telecom dal 5° bim. 2006 al 1° BIM. 2007.

19/03/07

Ufficio Anagrafe

Assegnazione lavori esumazioni ordinarie campo 4 e extumulazione cappella 5, Cimitero Comunale.

19/03/07

Ufficio Segreteria

Impegno di spesa per rinnovo contratto di assistenza tecnica per affrancatrice postale elettronica Ditta SIMA ROMA 2000 s.a.s.

19/03/07

Ufficio Segreteria

Impegno di spesa per rinnovo contratto di assistenza RP Sistemi S.r.l. anno 2007.

19/03/07

Ufficio tecnico

Approvazione e Liquidazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e ultimazione dei lavori di ristrutturazione dei locali mensa della Scuola Elementare. Impresa DOMUS e C. s.a.s.

19/03/07

Ufficio Commercio

Determinazione valore contrattuale convenzione affidamento centro revisioni e collaudi Sig. Giustini Alfredo.

19/03/07

Servizi Sociali

Erogazione contributo economico F.S. (22/09/1960)

28/03/07

Ufficio tecnico

Impegno spesa lavori di sistemazione e trasloco delle linee telefoniche (Ufficio Ragioneria e Tecnico) al Palazzo Comunale. Ditta Roberto Viceré.

28/03/07

Ufficio Ragioneria

Aggiudicazione gara per fornitura figure professionali agenzia per il lavoro ORIENTA.

02/04/07

Ufficio Ragioneria

Proroga presa d'atto di congedo parentale ex Legge 104/1992 art. 33 comma 3, al dipendente Gervasi Mario.

02/04/07

Ufficio Ragioneria

Impegno di spesa Rag. Rossi Rossella, incarico sul controllo dei movimenti di cassa contante Farmacia Comunale periodo 26/05/2003 - al - 31/12/2006

02/04/07

Ufficio Ragioneria

Presa d'atto affidamento incarico consulenza commerciale allo studio Rag. Rossi Rossella. Liquidazione compenso periodo Gennaio-Dicembre Anno 2007.

02/04/07

Ufficio Ragioneria

Impegno di spesa e liquidazione ferie non utilizzate per motivi di servizio Sigg.ri Viozzi Albina e Paioni Goliardo.

02/04/07

Ufficio Commercio

Fiera del 25 Aprile - Determinazione delle modalità di spunta per le edizioni del 2007/2011.

02/04/07

Biblioteca

Manifestazione sportiva "Pallone di Pasqua", A.S.D. Campagnano Calcio: Concessione contributo.

17/04/07

Ufficio Ragioneria

Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiale per ufficio.

19/04/07

Ufficio Commercio

Affidamento in concessione al Sig. Giustini Alfredo del servizio di revisione e collaudo autoveicoli presso il centro attrezzato sito in S.P. Sacrofano Cassia - Modifiche convenzione e precisazioni affidamento.

19/04/07

Ufficio tecnico

Nomina Commissione esaminatrice per gara di appalto per lavori di recupero e consolidamento della Parrocchia di San Giovanni Battista.

19/04/07

Ufficio Ragioneria

Presa d'atto di congedo parentale ex legge 104/92 alla dipendente Baldassarini Elena.

19/04/07

Servizi Sociali

Consegna attestati di partecipazione e premio ai partecipanti del Concorso di idee per la realizzazione di un centro giovanile.

24/04/07

Ufficio Anagrafe

Impegno per partecipazione giornata di studio, personale servizi demografici.

24/04/07

Ufficio Ragioneria

Liquidazione competenze accessorie al personale dipendente per il mese di marzo 2007.

02/05/07

Ufficio Ragioneria

Quota associativa Farmacia Comunale anno 2007.

02/05/07

Biblioteca

L.R. 42/97. Acquisto libri con fondi comunali piano 2007. Impegno di spesa e liquidazione.

02/05/07

Biblioteca

Impegno e liquidazione spese iscrizione Albo Speciale Consiglio Interregionale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio e Molise, Notiziario Sistema Bibliotecario Ceretano-Sabatino.

02/05/07

Vigili Urbani

Impegno e liquidazione spese per la collaborazione con il Canile Remiddi.

02/05/07

Ufficio tecnico

Impegno spesa per la fornitura di n. 2° prefabbricati sportivi M/F e 1 per arbitro per spogliatoi presso campo Hochey in loc. Monte Razzano. Ditta RENZI e GALGANI S.p.A.

02/05/07

Ufficio Segreteria

liquidazione spesa alla Stazione di rifornimento Esso di De Angelis Giovanni per fornitura carburante vettura messi comunali mese di novembre 2006.

02/05/07

Vigili Urbani

Impegno e liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di febbraio 2007 Polizia Locale.

02/05/07

Servizi Sociali

Manifestazione di interesse da parte di cittadini della terza età al servizio civico volontario - progetto "Nonni Vigili".

02/05/07

Ufficio Anagrafe

Liquidazione spesa di riparto S.C.E.CIR anno 2007.

02/05/07

Ufficio tecnico

Modifica vincolo di cui all'atto d'obbligo rep. n. 9980 racc. n. 4166 del 04/12/2000 notaio Federico Porceddu Tedeschi.

02/05/07

Ufficio tecnico

Liquidazione incentivazione Responsabile del Procedimento. Art. 92 del D.Lgs 163/2006.

02/05/07

Ufficio Segreteria

Liquidazione spesa per fornitura carburante presso Distributore ERG di mastroianni Paolo mesi di dicembre 2006 e gennaio 2007.

02/05/07

Vigili Urbani

Impegno e liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di dicembre 2006 e gennaio 2007.Polizia Locale

02/05/07

Ufficio Segreteria

Liquidazione spesa alla Stazione di rifornimento Esso di De Angelis Giovanni per fornitura carburante vettura messi comunali mese di dicembre 2006.

02/05/07

Ufficio tecnico

Impegno spesa e liquidazione per fornitura energia elettrica Settembre/Dicembre 2006 - Ditta Global Power S.p.A. euro 61.056,62 iva inclusa.

02/05/07

Ufficio tecnico

Liquidazione 2° S.A.L. lavori di ristrutturazione Palazzo Venturi- Impresa Res Ambiente 91 s.r.l.

02/05/07

Vigili Urbani

Impegno e liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di Novembre e Dicembre 2006 Polizia Locale.

02/05/07

Ufficio tecnico

Liquidazione 2° S.A.L. lavori di rifacimento di Piazza Benedetto Croce, sita in località Campagnano di Roma.Impresa RES Ambiente 91 S.r.l.Progettazione Costruzione Restauro via del Pavone, 98 - Cap 00063 Campagnano Roma.

02/05/07

Ufficio tecnico

Liquidazione incentivazione Responsabile del Procedimento. Art. 18 legge 109/94, legge 216/95 e legge 144/99. - Lavori di realizzazione campo Hochey in loc. Monte Razzano.

02/05/07

Servizi Sociali

Realizzazione progetto prevenzione Bullismo.

02/05/07

Servizi Sociali

Impegno e liquidazione carburante scuolabus anno 2007.

02/05/07

Ufficio tecnico

Liquidazione acconto a tutto il 2° S.A.L. parcella Architetto Michela Properzi per incarico di Direzione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Venturi.

02/05/07

Ufficio

Liquidazione a tutto il 2° S.A.L. parcella Geom. Gianluca Fociani come coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione (494/96) dei lavori di ristrutturazione palazzo Venturi.

02/05/07

Ufficio Tributi

Proroga Affidamento Riscossione Comunale ICI.

02/05/07

Ufficio

Impegno di spesa per acquisto materiale edile occorrente per la manutenzione degli immobili comunali- importo Euro 36.000,00 iva inclusa.

02/05/07

Ufficio Ragioneria

Conferimento incarico esterno all'architetto Simone Brandi.

03/05/07

Ufficio tecnico

Liquidazione a saldo parcella per la Direzione dei lavori alla Soc. G. Progetti s.n.c. lavori di ristrutturazione e restauro del Palazzo Comunale.

03/05/07

Ufficio tecnico

impegno di spesa e liquidazione lavori di manutenzione straordinaria presso i moduli di Via Roma - Ditta Sergio Belli.

03/05/07

Ufficio tecnico

Impegno di spesa e liquidazione lavori di manutenzione straordinaria presso il tetto della scuola elementare. - Ditta Sergio belli.

03/05/07

Biblioteca

Liquidazione spesa fornitura maxi schermo.

08/05/07

Servizi Sociali

Erogazione contributo economico straordinario L.M.V.( 4/12/1981)

08/05/07

Servizi Sociali

Erogazione contributo economico straordinario S.C. (04/03/1947).

08/05/07

Servizi Sociali

Erogazione contributo economico straordinario al sig. N. B. ( 26/12/1943).

08/05/07

Servizi Sociali

Liquidazione fattura revisione periodica scuolabus.

08/05/07

Ufficio tecnico

Liquidazione impegno spesa per la manutenzione ordinaria orologio della Chiesa del Gonfalone anno 2006 - Ditta orologi & Orologi.

08/05/07

Ufficio tecnico

Liquidazione saldo parcella Geom. Giovanni Mariotti per incarico come Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di escuzione dei lavori di sistemazione campo da Hochey.

08/05/07

Ufficio Tributi

Liquidazione dei premi incentivanti relative al progetto di recupero evasione/elusione ICI anno 2006.

08/05/07

Vigili Urbani

100

Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle franchigie relative ai sinistri avvenuti nel territorio Comunale

08/05/07

Ufficio Ragioneria

101

Tasse concessioni Regionali Farmacia Comunale anno 2007.

08/05/07

Ufficio Tributi

102

Impegno di spesa e liquidazione di complessivi euro 2.805,00 iva inclusa a favore di Sservices & Consulting Srl per Inventario farmacia e consumabili, fattura 54/06 e 56/06.

08/05/07

Servizi Sociali

103

LIQUIDAZIONE FATTURA FIALCO S.R.L.

08/05/07

Ufficio Tributi

104

Acquisto scanner per flusso documentale protocollo informatico.

08/05/07

Ufficio Tributi

105

Manutenzione ordinaria del sistema di gestione ICI per l'anno 2007.

08/05/07

Ufficio Tributi

106

manutenzione hardware annuale del sistema informatico comunale.

08/05/07

Servizi Sociali

107

Liquidazione fattura ACQUISTO E INSTALLAZIONE LAVATRICE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE.

08/05/07

Ufficio tecnico

108

Impegno di spesa per lavori di somma urgenza e di pronto intervento per il ripristino e l'adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione in Via Roma. Ultimo tratto - Ditta P. I. di luciano Pezzella.

08/05/07

Ufficio Segreteria

109

Rimborso all'Enel Servizi Srl oneri relativi ai permessi usufruiti dal Sindaco, Sig. Francesco Mazzei, nei mesi di ottobre - novembre - dicembre 2006.

08/05/07

Ufficio tecnico

110

Impegno spesa per lavori urgenti ed indifferibili di pronto intervento presso il lotto X e XI al Cimitero Comunale -Impresa Costruzioni Campagnano s.r.l.

08/05/07

Ufficio Ragioneria

111

Presa atto nominativi L.S.U. sciopero del giorno 30/03/2007, trattenute di legge sullo stipendio.

08/05/07

Ufficio tecnico

112

Incarico, impegno di spesa e liquidazione Società "Ora Arredo Urbano S.R.L." per fornitura di n. 10 Posaceneri Mod. Out da esterno per posizionamento a terra in acciaio zincato verniciato.

08/05/07

Ufficio tecnico

113

Liquidazione fattura autofficina F.lli Micheli S.n.c.

08/05/07

Servizi Sociali

114

Liquidazione bolli scuolabus e ambulanza anno 2007.

08/05/07

Ufficio Ragioneria

115

Impegno di spesa e liquidazione per servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto al personale dipendente Società Gemeaz Cusin srl Euro 5.413,83.

08/05/07

Ufficio Segreteria

116

impegno di spesa per servizio di pulizia degli immobili comunali affidato alla Coop. Sociale la Luce a.r.l.

08/05/07

ufficio Segreteria

117

Impegno di spesa per materiale per pulizia immobili com.li.

08/05/07

Ufficio Segreteria

118

Liquidazione fattura servizio di pulizia locali comunali mese di dicembre 2006 alla Coop. Sociale La Luce S.r.l..

08/05/07

Ufficio Segreteria

119

Liquidazione fatture servizio di pulizia immobili com.li mesi di gennaio e febbraio 2007 alla Coop Sociale La Luce S.r.l.

08/05/07

Ufficio Segreteria

120

Liquidazione polizza Shop Plan Farmacia comunale alla Compagnia Royal e Sunalliance.

08/05/07

Ufficio Segreteria

121

Impegno di spesa e liquidazione per rinfresco in occasione della presentazione del libro "W la differenza".

08/05/07

Ufficio Segreteria

122

Impegno di spesa per acquisto di uno spazio editoriale sul mensile "Nero su Bianco".

08/05/07

Vigili Urbani

123

Liquidazione di spesa per divise estivo Vigili Urbani.

08/05/07

Servizi Sociali

124

Liquidazione fatture Coop. Soc. La Luce - gennaio 2007.

08/05/07

Servizi Sociali

125

Liquidazione fatture Coop. Soc. La Luce - Febbraio 2007.

08/05/07

Servizi Sociali

126

Liquidazione fatture Coop. Eureka Primo genn. 2007.

08/05/07

Ufficio Segreteria

127

Rimborso all'Enel Servizi Srl oneri relativi ai permessi usufruiti dal Sindaco, Sig. Francesco Mazzei, nei mesi di luglio - agosto - settembre 2006.

08/05/07

Ufficio Tecnico

128

Impegno spesa per lavori di ripristino quadro elettrico della sala computer Scuola Media in via B. Lesen. Impresa Giovanni Carrarini.

08/05/07

Vigili Urbani

129

Impegno e liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità - verbali incassati dal 19/04/2006 al 27/02/2007.

08/05/07

Ufficio Tecnico

130

Impegno spesa e liquidazione per lavori di manutenzione ordinaria pubblica illuminazione mesi di Maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2006 - impresa P.I. di luciano Pezzella s.r.l.

08/05/07

Ufficio Ragioneria

131

Rinnovo abbonamento "L'informatore farmaceutico" anno 2007, Ditta Masson S.p.a.

08/05/07

Ufficio Tecnico

132

Approvazione verbali di gara per la concessione della gestione della piscina comunale coperta di Monte Razzano. Aggiudicazione provvisoria alla ATI costituita da A.S.D. A.GE.PI, da "S.S.D. Sistemi Integrati per lo sport Soc. Sportiva a.r.l." e da " Res Ambiente 91 S.r.l.".

09/05/07

Ufficio Tributi

133

Approvazione modello agevolazione ICI "Comodato Gratuito" per l'anno 2005 e modello agevolazione ICI "Diversamente Abili" per l'anno 2006.

09/05/07

Ufficio Tributi

134

Approvazione ruolo coattivo ICI, anno emissione 2007, articoli 1.128, carico Euro 136.989,12.

10/05/07

Ufficio tecnico

135

Impegno di spesa e liquidazione alla ditta Bracciano Ambiente S.p.A. relative al tributo per deposito in discarica degli R.S.U. e assimilati agli urbani - anno 2007 - Importo euro 450.000,00

10/05/07

Ufficio Ragioneria

136

Liquidazione bollette ENEL periodo contabile febbraio 2007.

10/05/07

Ufficio Ragioneria

137

Liquidazione bollette ENEL periodo contabile dicembre 2006 - gennaio 2007.

11/05/07

Ufficio Tributi

138

Attività sistemistica rete lan comunale - anno 2007.

11/05/07

Ufficio Tributi

139

Impegno di spesa e liquidazione di euro 320,00 + iva a favore della ditta Ugo Savelli & C. s.a.s. per contratto di assistenza annua 2007 per n. 2° applicazioni Mense Scolastiche e Gestione Contributi.

11/05/07

Ufficio Tributi

140

Impegno di spesa e liquidazione di euro 466,92 iva inclusa a favore della ditta Asci Stefano per la ricostruzione di materiale consumabile.

11/05/07

Ufficio tecnico

141

Impegno spesa per lavori vari di riparazioni termoidrauliche presso la Scuola elementare in viale Ungheria - ditta MILAN IMPIANTI s.r.l.

11/05/07

Ufficio Segreteria

142

Liquidazione ditta Roberto Mazzarini per lavaggio FIAT Panda BA 868 PJ.

11/05/07

Ufficio Tributi

143

Impegno di spesa e liquidazione di euro 950,00 + iva a favore di Rotary 96 snc per rinnovo contratto di manutenzione delle macchine fotocopiatrici -anno 2007.

11/05/07

Ufficio Tributi

144

Impegno di spesa di complessivi euro 600,00 iva esclusa per la manutenzione on line del DPS da parte di Ancitel SPA.

11/05/07

Ufficio tecnico

145

impegno di spesa e liquidazione per la redazione del certificato di assimilabilità per l'anno 2007 da parte della ditta Hidrocon s.r.l. per un importo di euro 180,00 iva compresa.

11/05/07

Vigili Urbani

146

Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle franchigie relative ai sinistri avvenuti nel territorio Comunale.

11/05/07

Vigili Urbani

147

Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle franchigie relative ai sinistri avvenuti nel territorio Comunale.

14/05/07

Ufficio Ragioneria

148

Liquidazione rimborso spese al tirocinante Massimo Morganti.

14/05/07

Ufficio Segreteria

149

Rinnovo polizze infortuni, tutela giudiziaria, RC dipendenti anno 2007.

14/05/07

Ufficio Segreteria

150

Impegno di spesa per revisione Fiat Panda BA 868 PJ in dotazione al servizio messi comunali.

14/05/07

Ufficio tecnico

151

Revoca bando di gara cottimo fiduciario per la manutenzione e gestione della Pubblica Illuminazione.

14/05/07

Ufficio Tributi

152

Impegno di spesa e liquidazione euro 900,00 + iva a favore di Centro Ufficio AGP s.r.l. per n. 1 intervento di manutenzione straordinaria presso armadio rack 1° piano( fatt.n. 375/06) n. Intervento straordinario presso ufficio tecnico (fatt.n.46/07) e per la sostituzione urgente del computer del comandante V.U. per guasto bloccante. (fatt-49/07.

14/05/07

Servizi Sociali

153

Liquidazione fattura autofficina F.lli Micheli S.n.c.

14/05/07

Ufficio Tributi

154

Impegno di spesa e liquidazione di complessivi euro 178,84 per rimborsi notifiche di cui euro 163,68 a favore del Comune di Roma - Servizio Messi per la notificazione di accertamenti ICI, euro 5,88 Comune di Formello (RM) e euro 9,28 Comune di Bassano Romano (VT).

14/05/07

Vigili Urbani

155

Impegno di spesa e liquidazione di assistenza software (assistenza ordinaria) e Hot -line telefonica, al programma Concilia anno 2007.

14/05/07

Ufficio Tributi

156

Impegno di spesa e liquidazione di complessivi euro 732,20 + iva a favore di SIPELnet s.r.l. per acquisto modulo Progettoente "S904L " Acquisizione delle immagini" scontato del 60%.

14/05/07

Servizi Sociali

157

Liquidazione fattura Coop. Eureka Primo febbraio e marzo 2007.

14/05/07

Ufficio Tributi

158

Impegno di spesa e liquidazione di euro 360,00 + iva a favore di Rotary 96 snc per n. 1 intervento straordinario presso la biblioteca protocollo 8469/07 fat. 471.

14/05/07

Ufficio Ragioneria

159

Liquidazione competenze accessorie al personale dipendente per il mese di Aprile 2007.

15/05/07

Servizi Sociali

160

Impegno e liquidazione autofficina F.lli Micheli S.n.c.

15/05/07

Ufficio tecnico

161

Approvazione Perizia di variante suppletiva e di assestamento lavori di riqualificazione e messa a norma impianto di pubblica illluminazione Centro Storico. - Impresa V.B. Elettroimpianti s.r.l.

16/05/07

Servizi Sociali

162

Liquidazione fatture Coop. Soc. La Luce - marzo 2007.

16/05/07

Ufficio tecnico

163

Impegno di spesa e liquidazione per la fornitura di due spargisale. Ditta Angelo Bombelli euro 20.760,00 iva compresa.

16/05/07

Ufficio Segreteria

164

Impegno di spesa e liquidazione ricevimento offerto dall'Amministrazione comunale in occasione delle festività natalizie.

16/05/07

Servizi Sociali

165

Erogazione contributo economico Direzione Didattico 214° Circolo per acquisto prodotti di pulizia e per la fornitura di registri e oggetti di cancelleria per gli anni scolastici 2005 - 2006 - 2007.

16/05/07

Ufficio Segreteria

166

Impegno e liquidazione fattura Pomi Giuseppa per fornitura corone funebri.

16/05/07

Servizi Sociali

167

Attivazione borsa - lavoro temporanea per il Sig. T.P. (n. 27/9/1967).

16/05/07

Vigili Urbani

168

Impegno di spesa per acquisto verbali autoimbustanti" Concilia" e accertamento di violazione ad uso ufficio a modulo continuo.

16/05/07

Ufficio Commercio

169

A.T.O. n. 1 Lazio nord Viterbo - Impegno di spesa di euro 17.292,94 per il riparto delle spese di funzionamento A.A.T.O. 1 per l'anno 2007.

16/05/07

Servizi Sociali

170

Erogazione contributi economici straordinari.

16/05/07

Ufficio tecnico

171

Imp. Di spesa e affidamento incarico di "RACCOLTA RIFIUTI ABBONDANTI E RACCOLTE STRAORDINARIE" in via della Dottrina angolo via Dello Mello. Ditta" BLUE SERVICE SRL" con sede commerciale Largo Mameli, 4 - 00038 Valmontone (RM).

16/05/07

Ufficio tecnico

172

Servizio igiene urbana. Liquidazione incarichi di somma urgenza- ditta "blue service" per la sistemazione e la pulizia delle aree oggetto di discariche abusiv in loc. Campagnano di Roma.

16/05/07

Ufficio tecnico

173

Impegno di spesa e liquidazione lavori di manutenzione straordinaria presso il tetto della scuola elementare in viale Ungheria. Ditta Sergio Belli.

16/05/07

Ufficio tecnico

174

Impegno di spesa e liquidazione lavori di manutenzione straordinaria presso alcuni bagni della scuola media statale in via B. Lesen - ditta Sergio Belli.

16/05/07

Ufficio Ragioneria

175

Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiale vario per Farmacia Comunale- responsabile Dott. Panetta Antonio - euro 109,20.

16/05/07

Ufficio tecnico

176

Affidamento incarico geom. Marsilio Gregori per rilievo topografico di via Bruno Buozzi.

16/05/07

Ufficio tecnico

177

Impegno di spesa per polizza fidejussoria per deposito cauzionale lavori realizzazione rete fognante S.S. Cassia Antica - ASTRAL.

16/05/07

servizi Sociali

178

Soggiorni estivi minori - estate 2007.

16/05/07

Servizi Sociali

179

Impegno e liquidazione trimestrale anno 2007 Centro Sociale Anziani.

16/05/07

Servizi Sociali

180

Erogazione contributo economico straordinario al Centro Sociale Anziani.

16/05/07

Servizi Sociali

181

Erogazione anticipo contributo economico PASS, anno 2007.

16/05/07

Servizi Sociali

182

Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi per diritti di segreteria IV trimestre 2006.

16/05/07

Ufficio tecnico

183

Liquidazione 2° quota parte parcella Arch. Simone Brandi per la direzione dei lavori per il rifacimento di Piazza Benedetto Croce, sita in località Campagnano di Roma.

16/05/07

Ufficio tecnico

184

Affidamento incarico professionale al Perito Agrario Alessandro Cappelli per verifica stabilità alberature in Via Adriano I.

16/05/07

Ufficio tecnico

185

Impegno di spesa e liquidazione lavori di manutenzione straordinaria presso i moduli in Via Roma. - Ditta Sergio Belli.

16/05/07

Ufficio tecnico

186

Impegno di spesa e liquidazione lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola media statale in via B. Lesen. - Ditta Sergio Belli.

17/05/07

Ufficio Ragioneria

187

Liquidazione rimborso spese al tirocinante Armando Pucciarmati.

17/05/07

Ufficio Ragioneria

188

Liquidazione bollette Telecom del 2° bim. 2007 e Tim 1° e 2° Bim 2007.

189

22/05/07

Ufficio Tributi

190

Corso di aggiornamento ICI.

22/05/07

Ufficio tecnico

191

Liquidazione preavviso di parcella a saldo per ricorso al TAR contro Aviocelsetta srl -Importo euro 6.931,82 contributo 2% ed iva compresa.

22/05/200

Ufficio tecnico

192

Liquidazione preavviso di parcella a saldo per ricorso al TAR contro Ciufolini Vittorio -Importo euro 1.844,69 contributo 2% ed iva compresa.

22/05/07

Ufficio tecnico

193

Liquidazione preavviso di parcella a saldo per ricorso al TAR contro Carbone Innocenzo - Importo euro 2.622,07 contributo 2% ed iva compresa Avv.to Mauro Taglioni.

22/05/07

Ufficio Segreteria

194

Liquidazione di spesa per esecuzione lavori di riparazione della vettura FIAT PANDA HOBBY dei messi comunali.

22/05/07

Ufficio Segreteria

195

Impegno di spesa e liquidazione abbonamento alla Gazzetta Ufficiale anno 2007.

22/05/07

Ufficio Segreteria

196

Impegno di spesa e liquidazione intervento per riparazione impianto audio sala consiliare Ditta Sitea Italia Srl.

22/05/07

Ufficio Ragioneria

197

Impegno di spesa e liquidazione quota partecipazione giornata di studio La Finanziaria 2007, indetta dalla Soc. Opera (Organizzazione per le Amministrazioni), euro 600,00.

22/05/07

Servizi Sociali

198

impegno e liquidazione n. 4 pneumatici per scuolabus RM 4E4549.

22/05/07

Servizi Sociali

199

Impegno e liquidazione pneumatici per scuolabus AX 102 RV e RM 4E4549.

22/05/07

Vigili Urbani

200

Impegno e liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di marzo 2007 - polizia Locale.

22/05/07

Vigili Urbani

201

Impegno e liquidazione di spesa per pagamento tassa automobilistica Regionale per l'autovettura Toyota Hi Lux. Fiat Punto. Fiat Panda e Motociclo Piaggio 200.

22/05/07

Ufficio Ragioneria

202

Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiale di cancelleria economato per farmacia Comunale - Ditta EdK Editore s.r.l. euro 372,65.

22/05/07

Servizi Sociali

203

Liquidazione pneumatici per lo scuolabus targato AX102RV.

22/05/07

Ufficio Ragioneria

204

Acquisto testi ditta Maggioli e Editrici CEL.

22/05/07

Ufficio Ragioneria

205

Rinnovo abbonamenti alle riviste "La finanza Locale", "Risors umane nelle P.A.".

22/05/07

Ufficio Ragioneria

206

Impegno di spesa e liquidazione per acquisto testo "Guida Normativa anno 2007" + Quaderno Sistema Siope, Ditta EDK Editore s.r.l. per euro 205,00.

22/05/07

Ufficio Ragioneria

207

Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta E. Gaspari s.r.l., per abbonamento memofax Luglio - Dicembre 2006, euro 119,00.

22/05/07

Ufficio Segreteria

208

Impegno di spesa per abbonamento alla rivista FV Fotovoltaici.

22/05/07

Servizi Sociali

209

Impegno di spesa Liquidazione Tappezzeria Liburdi per la sistemazione e messa a norma del sedile lato guida scuolabus RM 4E4549.

22/05/07

Ufficio Ragioneria

210