Comune di Campagnano di Roma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ELENCO DETERMINAZIONI ANNO 2008  
    1    
    2    
    3    
    4    
    5    
    6    
10/01/2008 Ufficio Ragioneria 7 Impegno spesa per abbonamento On line ad "Italia Oggi", euro 276,00 per un anno.  
11/01/2008 Ufficio Ragioneria 8 Impegno di spesa per la richiesta di 13 Certificati per Carichi Pendenti e Casellario Giudiziario all'Agenzia Pallucchini Caterina.  
18/01/2008 Risorse Umane 9 Liquidazione competenze accessorie al personale dipendente per il mese di Dicembre 2007.  
30/01/2008 Biblioteca 10 Gestione servizio Bibliobus del sistema Bibliotecario Ceretano - Sabatino (Sbcs), anno 2008. Aggiudicazione definitiva.  
30/01/2008 Ufficio Ragioneria 11 Presa d'atto graduatorie idonei selezione progressione verticale da cat. "C" a cat. "D" pos. Economica D1, profili professionali "Specialista in attività economico finanziarie" e "Specialista in attività della Polizia Locale - Vice Comandante".  
31/01/2008 Ufficio Ragioneria 12 Impegno spesa e liquidazione materiale per ufficio protocollo (cartucce affrancatrice, cartoline raccomandate, buste)  
31/01/2008 Ufficio Tecnico 13 Liquidazione alla Ditta Azienda Scavi Campagnanese s.r.l. lavori di pulizia del Fosso alla sorgente Mola Maggiorana. - Ditta Azienda Scavi Campagnanese s.r.l.  
31/01/2008 Ufficio Tecnico 14 Liquidazione alla Ditta Azienda Scavi Campagnanese s.r.l. lavori di pulizia del Fosso alla sorgente Mola Maggiorana. - Ditta Azienda Scavi Campagnanese s.r.l  
31/01/2008 Ufficio Tecnico 15 Liquidazione  1° SAL lavori di Recupero e Consolidamento" Parrocchia San Giovanni Battista".- Impresa S.A.C. s.r.l.  
31/01/2008 Ufficio Segreteria 16 Impegno di spesa per rinnovo contratto di assistenza tecnica assicurativa per affrancatrice postale elettronica Ditta NEOPOST  ITALIA s.r.l.  
31/01/2008 Servizi Sociali 17 Liquidazione autofficina F.lli Micheli S.n.c.  
31/01/2008 Ufficio Ragioneria 18 Autorizzazione alla dipendente Cavalieri Antonella riduzione orario di lavoro 30 ore settimanali.  
31/01/2008 Ufficio Tecnico 19 Impegno spesa e liquidazione lavori per la riparazione dell'impianto di pubblica Illuminazione in Via Q. Gentili . Impresa Luciano Pezzella.  
31/01/2008 Ufficio Tecnico 20 Impegno spesa e liquidazione lavori di riparazione impianto pubblica Illuminazione Centro Storico. - Impresa Luciano Pezzella.  
31/01/2008 Ufficio Tecnico 21 Liquidazione corsi di formazione e di informazione alla ditta GIMA s.r.l. per il servizio e l'organizzazione gestione e coordinamento dei servizi connessi all'applicazione dl D.Lgs 626/94. Anni 2005-2007.  
31/01/2008 Ufficio Tecnico 22 Liquidazione alla Ditta GIMA s.r.l. per il servizio e l'organizzazione gestione e coordinamento dei servizi connessi all'applicazione del D.Lgs 626/94.  
31/01/2008 Ufficio Tecnico 23 Impegno spesa e liquidazione lavori di tinteggiatura di alcune aule e corridoio del 2° Piano della Scuola Media. - Ditta Sergio Belli.  
31/01/2008 Ufficio Tecnico 24 Impegno spesa e liquidazione lavori di decespugliamento delle strade Comunali di Monte Zucchero, Via dei Cappuccini, Monte Razzano e Via Maria Bona. - Impresa ECOTRASTER 98/ s.n.c.  
31/01/2008 Ufficio Tecnico 25 Impegno e liquidazione lavori di riparazione fognatura e acquedotto in via Carlo Maggiorani. - Ditta CESAS s.r.l.  
31/01/2008 Ufficio Tecnico 26 Impegno e liquidazione lavori di pronto intervento rete fognante in loc. Poggio dell' Ellera. - Ditta CESAS s.r.l  
31/01/2008 Ufficio Tecnico 27 Impegno spesa e liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di sabbia per realizzazione campo Beach Volley estivo. Impresa PRO.GEO s.a.s.  
31/01/2008 Ufficio Ragioneria 28 Tasse concessioni Regionali Farmacia Comunale anno 2008.  
31/01/2008 Polizia Locale 29 Impegno e liquidazione di spesa per la collaborazione con il Canile Remiddi.  
31/01/2008 Ufficio Ragioneria 30 Acquisto fornitura farmaci e parafarmaci farmacia comunale.  
31/01/2008 Servizi Sociali 31 Integrazione Det. Gen. N. 691 del 13/11/2007 avente per oggetto: libri di testo e borse di studio anno scol. 2006 -2007- fissazione criteri, impegno e liquidazione agli aventi diritto.  
31/01/2008 Ufficio Ragioneria 32 Impegno di spesa per acquisto testi per gli uffici di Ragioneria e Personale, ditta DEGI Srl.  
31/01/2008 Ufficio Tecnico 33 Affidamento incarico alla Soc. Centro analisi Sociale progetti s.rl. Ed all'Arch. Augusto Chiaia dello studio di fattibilità per l'utilizzazione delle residue zone F4 a valle dell'Autodromo di Vallelunga del P.R.G. Impegno di spesa euro 8.252,06.  
04/02/2008 Servizi Sociali 34 Liquidazione fattura elettrauto Centro OK s.n.c. Di Censi D & C.  
04/02/2008 Biblioteca 35 Assegnazione contributo Unisped di Campagnano, anno 2008.  
04/02/2008 Servizi Sociali 36 Impegno e liquidazione trimestrale anno 2008 Centro Sociale Anziani.  
04/02/2008 Servizi Sociali 37 Liquidazione fattura Girotondo srl-DICEMBRE 2007.  
04/02/2008 Ufficio Segreteria 38 Impegno di spesa per servizio di pulizia degli immobili comunali per l'anno 2008 affidato alla Coop. Sociale la Luce a.r.l.  
04/02/2008 Servizi Sociali 39 Impegno e liquidazione carburante scuolabus anno 2008.  
04/02/2008 Servizi Sociali 40 Liquidazione fattura Autocarrozzeria di Perilli Franco.  
04/02/2008 Ufficio Ragioneria 41 Acquisto testo "Formulario del lavoro degli E.E.L.L." de "Il Sole 24 ore".  
04/02/2008 Ufficio Ragioneria 42 Rinnovo abbonamenti alle riviste "Guida agli E.E.L.L." e "Guida al Pubblico Impiego" anno 2008 al "Sole 24 ore".  
04/02/2008 Ufficio Ragioneria 43 Rinnovo abbonamenti alle riviste "Comuni d'Italia" e "Risorse Umane P.A." anno 2008 ditta Maggioli Editore Spa.  
04/02/2008 Polizia Locale 44 Impegno e liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità-VERBALI INCASSATI DAL 05/12/2007 AL 09/01/2008.  
04/02/2008 Ufficio Tecnico 45 Impegno spesa e liquidazione lavori di manutenzione straordinaria e pronto intervento porta automatica Farmacia Comunale.- Ditta EUROINFISSI di Ciufolini Franco s.r.l.  
04/02/2008 Ufficio Tecnico 46 Impegno spesa e liquidazione lavori di f/o di tende uffici al Piano 1° del Comune - Ditta Astro Tappezzeria s.n.c.  
04/02/2008 Ufficio Tecnico 47 Impegno spesa e liquidazione LAVORI DI INTERVENTO URGENTE PRESSO LA Scuola Elementare. - Ditta MILAN Impianti s.n.c.  
04/02/2008 Ufficio Tecnico 48 Impegno spesa e liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di  nuova Illuminazione presso l'Ufficio Anagrafe. - Impresa Carrarini Giovanni.  
04/02/2008 Ufficio Tecnico 49 Impegno spesa e liquidazione lavori di ripristino Illuminazione e sostituzione lampade presso la Scuola media.-Impresa Carrarini Giovanni  
04/02/2008 Ufficio Tecnico 50 Impegno spesa e liquidazione lavori di pulizia e taglio erba presso Parco Venturi. - Ditta Sergio Belli.  
04/02/2008 Ufficio Ragioneria 51 Liquidazione fatture per fornitura materiali per la Farmacia Comunale, ditte: Cichi srl Del Porto Spa.  
04/02/2008 Servizi Sociali 52 Liquidazione autofficina F.lli Micheli S.n.c.  
11/02/2008 Ufficio Tecnico 53 Affidamento alla ditta Baglioni s.r.l. lavori di Manutenzione straordinaria della scuola materna in via Gentili. 2° lotto - 1° Stralcio. - Approvazione schema di contratto.  
15/02/2008 Ufficio Elettorale 54 Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di Domenica 13 e Lunedì 14 Aprile 2008 - Costituzione dell'Uffficio Elettorale. Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo 13 febbraio - 13 MAGGIO 2008.  
19/02/2008 Ufficio Tecnico 55 Impegno spesa e liquidazione lavori di rifacimento della rete idrica in P.zza Benedetto Croce e via Nicolò Tommaseo. Impresa RES Ambiente 91 s.r.l.  
19/02/2008 Ufficio Tecnico 56 Impegno spesa e liquidazione lavori di sistemazione del bancone ufficio Protocollo. Impresa RES Ambiente 91 s.r.l.  
19/02/2008 Ufficio Tecnico 57 Impegno spesa e liquidazione lavori di realizzazione impianto di irrigazione in P.zza Benedetto Croce. Ditta RES Ambiente 91 s.r.l.  
19/02/2008 Servizi Sociali 58 Liquidazione fatture Peter Pan s.a.s. Novembre e Dicembre.2007.  
19/02/2008 Ufficio Tributi 59 Fornitura d'urgenza di un fotocopiatore e di un telefax alla scuola media di Campagnano di Roma per ripristinare una parte delle apparecchiature messe fuori servizio da un improvviso sbalzo di tenzione sulla linea elettrica + una macchina fotografica digitale in sostituzione di quella in dotazione e non più funzionante all'ufficio tecnico.  
23/01/2008 Ufficio Tecnico 60 Liquidazione 1° ed ultimo S.A.L. lavori di rifacimento del manto stradale e nuova segnaletica in alcune vie del paese. Impresa CESAS s.r.l.  
25/02/2008 Ufficio Tecnico 61 Impegno spesa e liquidazione lavori per l'alimentazione pannelli P.zza Regina Elena e loc. Poggio dell'Ellera. Impresa Luciano Pezzella  
25/02/2008 Ufficio Tecnico 62 Impegno spesa e liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di n. 1 palo incidentato in loc. Poggio dell'Ellera. Impresa Luciano Pezzella.  
25/02/2008 Ufficio Tecnico 63 Impegno spesa e liquidazione lavori di sostituzione di corpi illuminanti stradali fatiscenti in Via Nervi in loc. Poggio dell'Ellera. Impresa Luciano Pezzella.  
25/02/2008 Ufficio Tecnico 64 Impegno spesa e liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di faretti pedonali centro storico e riparazione linea alimentazione impianto danneggiata. Imprea Luciano Pezzella.  
25/02/2008 Risorse Umane 65 Fruizione di permesso retribuito per assistenza a parente/affine entro il terzo grado portatore di handicap in situazione di gravità accertata. Dipendente L.R.  
27/02/2008 Ufficio Tecnico 66 Rendicontazione spese varie di gestione per campagna informativa per il progetto S.IM.T.E.S.I.S.  
28/02/2008 Ufficio Tecnico 67 Impegno di spesa e liquidazione per i rifornimenti di carburante, anno 2008.  
28/02/2008 Ufficio Tecnico 68 Nomina Commissione esaminatrice di gara per incarico redazione progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, abitabilità e barriere Architettoniche della Scuola Media in via B. Lesen  
29/02/2008 Servizi Sociali 69 Impegno di spesa inserimento minore M.C. in Casa Famiglia.  
03/03/2008 Ufficio Ragioneria 70 Liquidazione di spesa per tariffazione ricette per la Farmacia Comunale,E.D.F. Società Cooperativa S.r.l.  
03/03/2008 Ufficio Ragioneria 71 Impegno di spesa e liquidazione fornitura rotoli carta termica Farmacia Comunale, Ditta Sid Retail s.r.l. euro 84,00.  
04/03/2008 Servizi Sociali 72 Liquidazione fattura Girotondo srl - GENNAIO 2008.  
04/03/2008 Ufficio Segreteria 73 Attivazione registro protocollo di emergenza.  
05/03/2008 Biblioteca 74 Progetto "Natale tra Veio e Treja". Liquidazione spese e approvazione rendiconto.  
05/03/2008 Ufficio Tributi 75 Nomina Responsabile del Procedimento - Giancarlo Mazzarini.  
11/03/2008 Servizi Sociali 76 Erogazione contributo economico straordinario G.I.R.  
11/03/2008 Ufficio Tecnico 77 Liquidazione alla Ditta ECOGEST MULTISERVIZI s.r.l. lavori di somma urgenza per il ripristino della rete fognante in loc."Vorghe".  
11/03/2008 Ufficio Tecnico 78 Impegno spesa per lavori di f/o di pannelli di copertura Scuola Materna, cancello, tubolari e pannelli in policarbonato Scuola Elementare..Ditta CIAS s.r.l.  
11/03/2008 Servizi Sociali 79 Esecuzione progetto di educazione e sicurezza stradale, anno scolastico 2007/2008.  
11/03/2008 Ufficio Segreteria 80 Nomina Responsabili Procedimento.  
11/03/2008 Ufficio Tecnico 81 liquidazione parcella redazione progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (494/96) lavori di Recupero e Consolidamento Parrocchia San Giovanni Battista.  
11/03/2008 Servizi Sociali 82 Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ad alto contenuto di professionalità per compiti d'istituto per n. 2  assistenti sociali.  
11/03/2008 Servizi Sociali 83 Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ad alto contenuto di professionalità per compiti d'istituto per n. 2  assistenti sociali .Approvazione schema di contratto  
11/03/2008 Ufficio Segreteria 84 Aggiornamento ISTAT contratto locazione Farmacia Comunale e rimborso 50% del versamento per rinnovo contratto locazione locali per ricovero ambulanze.  
11/03/2008 Ufficio Ragioneria 85 Quota associativa all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma anno 2008.  
11/03/2008 Servizi Sociali 86 Liquidazione fatture Ditta Ciucci Fabio (riparazione macchina cuocipasta presso mensa scolastica e lavastoviglie presso l'asilo nido Bamby).  
11/03/2008 Servizi Sociali 87 Liquidazione Autocarrozzeria Perilli Franco.  
11/03/2008 Ufficio Tecnico 88 Impegno spesa e liquidazione atto di precetto Soc. FIDIS S.p.A. per la fornitura di un'automezzo per raccolta rifiuti.  
11/03/2008 Ufficio Tecnico 89 Impegno e liquidazione di spesa per interventi di derattizzazione e disinfestazione del Territorio Comunale -Ditta SOGEA s.a.s. euro 480,00 iva inclusa.  
11/03/2008 Servizi Sociali 90 Restituzione somma erroneamente versata al Comune di Campagnano di Roma.  
11/03/2008 Ufficio Tecnico 91 Affidamento incarico all'Arch. Walter Baldini per la redazione del progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di "Recupero del Santuario Madonna del Sorbo" - 3° Lotto.  
11/03/2008 Servizi Sociali 92 Liquidazione fattura Coop. Soc. Eureka I onlus novembre 2007.  
11/03/2008 Ufficio Tributi 93 Impegno di spesa di euro 4.800 IVA inclusa (40% del totale) per il completamento delle attività derivanti dal comma  340 finanziaria 2005. Ditta Sipel s.r.l. (TARSU).  
11/03/2008 Servizi Sociali 94 Liquidazione fattura Coop. La Luce Novembre e Dicembre 2007.  
11/03/2008 Ufficio Tecnico 95 Impegno di spesa e liquidazione per partecipazione al Master Procedimento Edilizio importo euro 1600,00.  
11/03/2008 Ufficio Tecnico 96 Impegno di spesa e liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di comando a riciclo di quattro pompe con memoria e allarme impianto di Depurazione in loc. Santa Lucia - Ditta GIOVANNI CARRARINI s.r.l.  
11/03/2008 Ufficio Tecnico 97 Impegno spesa e liquidazione per la fornitura di n. 2 misuratori di portata in canale aperto per impianti di depurazione in loc. Poggio dell'Ellera e in loc. Santa Lucia.  
11/03/2008 Ufficio Tributi 98 Impegno di spesa di euro 1.200,00 IVA inclusa (40% del totale) per il subentro ad Ancitel (causa dismissione servizio) da parte di Migliorini Giuseppe per la gestione degli adempimenti Privacy dal D.Lgs 196/2003.  
11/03/2008 Ufficio Tecnico 99 Approvazione preventivo, impegno di spesa e affidamento incarico Lavori di recupero Cimitero Comunale dei Cappuccini - IMPRESA I.C.C. Impresa Costruzioni Campagnano.  
12/03/2008 Ufficio Segreteria 100 Impegno spesa per l'anno 2008 per la fornitura di carburante presso il distributore Esso di De Angelis Giovanni e per n. 5 lavaggi presso l'officina di Mazzarini Roberto per la vettura dei messi comunali Fiat Panda BA 868 PJ.  
13/03/2008 Ufficio Ragioneria 101 Impegno di spesa e liquidazione per servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto al personale dipendente Società Gemeaz Cusin srl Euro 8.179,94.  
17/03/2008 Ufficio Trtibuti 102 Acquisto n.3 Kit Postecert USB presso Posteitaliane.  
17/03/2008 Ufficio tributi 103 Riparazione fotocopiatore presso VVUU (fatt. 1/08) e accessori vari (fatt. 2/08).  
17/03/2008 Ufficio Tributi 104 Impegno e liquidazione spesa di complesivi euro 1.230,00 iva inclusa favore di SIPEL per l'installazione e la formazione del modulo Progettoente "S901 Procedimenti" concesso in comodato d'uso per 9 mesi dalla data 30/10/2007.  
17/03/2008 Ufficio tributi 105 Impegno e liquidazione spesa di complesivi euro 146,14 per riversamento di un versamento ICI dell'anno 2005 a favore del Comune di Trevignano Romano.  
17/03/2008 Servizi Sociali 106 Liquidazione forfettaria mensile Nonni Vigili.  
17/03/2008 Biblioteca 107 Attività bibliobus Sbcs. Piano 2006 . Determinazione n. 797/06. Liquidazione spes carburante. Fattura n. 31 del 31/12/2007.  
17/03/2008 Ufficio Segreteria 108 Impegno spesa e liquidazione contributo bimestrale servizio di TPL alla Seatour S.p.A  
17/03/2008 Servizi Sociali 109 liquidazione autofficina F.lli Micheli S.n.c.  
17/03/2008 Ufficio Tecnico 110 Impegno spesa e liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di nuova caldaia Palazzo Comunale. Ditta Milan Impianti.  
17/03/2008 Vigili Urbani 111 Impegno e liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di gennaio 2008-POLIZIA Locale.  
17/03/2008 Ufficio Segreteria 112 Impegno e liquidazione di spesa per rifornimento carburante vettura messi comunali presso distributore ERG 473 di Mastroianni Paolo dicembre 2007.  
17/03/2008 Ufficio tributi 113 Ampliamento Sistema Telefonico ERICSSON BP50 con gateway GSM per deviare traffico telefonico verso cellulari su SIM a contratto.  
17/03/2008 Vigili Urbani 114 Impegno e liquidazione di spesa per ferie non godute a favore degli agenti di Polizia Locale per l'anno 2007.  
17/03/2008 Servizi Sociali 115 liquidazione bolli scuolabus e ambulanza anno 2008.  
17/03/2008 Servizi Sociali 116 Liquidazione fattura revisione periodica scuolabus.  
17/03/2008 Ufficio Tecnico 117 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto riviste Ditta DEGI sas. Importo complesivo euro 145,00 compresa IVA.  
17/03/2008 Ufficio Tecnico 118 Rimborsi oneri concessori Sig. Michetti Arturo pratica Condono n° 895 del 10.12.2004.  
17/03/2008 Ufficio Segreteria 119 Impegno di spesa e liquidazione alla Seatour S.P.A.. Per servizio di TPL Campagnano-Liceo di Morlupo.  
17/03/2008 Vigili Urbani 120 Impegno e liquidazione di spesa per il rinnovo dell'abbonamento al Crocevia, il Vigile Urbano e Sicurezza Urbana.  
17/03/2008 Vigili Urbani 121 Liquidazione di spesa per acquisto nuovi verbali autoimbustanti a modulo continuo e Vigilare sulla Strada servizi internet rinnovo II anno abbonamento triennale.  
17/03/2008 Vigili Urbani 122 Impegno e liquidazione di spesa per la stampa personalizzata su fratini catarifrangenti.  
17/03/2008 Ufficio Segreteria 123 Impegno di spesa e liquidazione per pagamento mod. F23 vari.  
18/03/2008 Ufficio Tecnico 124 Impegno spesa e liquidazione lavori di rifacimento di n. 2 bagni presso palestra della Scuola Media.- Ditta BEGO TONINO.  
18/03/2008 Biblioteca 125 Acquisto apparecchio telefonco Panasonic.  
18/03/2008 Biblioteca 126 Impegno e liquidazione spese per Manifestazioni Mese della Donna 2008.  
18/03/2008 Ufficio Ragioneria 127 Impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Tesel S.r.l., per erogazione di consulenza informatica ufficio Ragioneria gg. 18/05/07 - 29/05/07 - 15/06/07, Euro 2.100,00.  
18/03/2008 Ufficio Tecnico 128 Lavori di somma urgenza per lavori di ripristino della rete fognante in loc. "Vorghe". Copertura della spesa ed autorizzazione ai lavori.  
18/03/2008 Ufficio Tecnico 129 Liquidazione alla Ditta Azienda Scavi Campagnanese s.r.l. lavori di pronto intervento per sistemazione strada Depuratore poggio dell'Ellera. - DITTA Azienda Scavi Campagnanese s.r.l.  
18/03/2008 Ufficio Tributi 130 Sostituzione fotocopiatore obsoleto, non più manutebile - UTILIZZATO AL PIANO TERRA DALL'UFFICIO PROTOCOLLO.  
18/03/2008 Ufficio Ragioneria 131 Impegno spesa e liquidazione per acquisto materiale vario per ufficio Ragioneria e Personale, ditte: Maggiorelli Grafica srl, e Gaspari srl, Edk editore srl e tipografia grafica Vallelunga.  
18/03/2008 Vigili Urbani 132 impegno e liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità - VERBALI INCASSATI DAL 10/01/2008 AL 20/02/2008.  
18/03/2008 Biblioteca 133 Determina di impegno e liquidazione acquisto e rinnovo abbonamenti e periodici, anno 2008.  
18/03/2008 Vigili Urbani 134 Impegno e liquidazione di spesa per l'acquisto di pannelli integrativi per il carico e lo scarico delle merci.  
18/03/2008 Vigili Urbani 135 Impegno di spesa per acquisto verbali autoimbustanti "Concilia".  
18/03/2008 Ufficio Ragioneria 136 Impegno di spesa e liquidazione ditte varie.  
18/03/2008 Vigili Urbani 137 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto CDS.  
18/03/2008 Vigili Urbani 138 Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento della consultazione visure extra canone banca dati PRA Ancitel anno 2007.  
18/03/2008 Vigili Urbani 139 Impegno di spesa per acquisto Software applicativo, installazione, configurazione, assistenza e formazione Software - Ditta Maggioli S.p.A.  
18/03/2008 Ufficio Tecnico 140 Liquidazione incarico lavori di recupero Cimitero Comunale dei Cappuccini - Impresa Costruzioni Campagnano.  
18/03/2008 Ufficio Tecnico 141 Affidamento all'ATI MILESI-COREM  lavori in economia per il drenaggio e smaltimento acque meteoriche in loc. CONCE.  
18/03/2008 Polizia Locale 142 Impegno e liquidazione di spesa per il trasferimento di un cane accalappiato presso il canile della Fondazione Prelz.  
18/03/2008 Polizia Locale 143 Impegno di spesa per servizio ACI-PRA (Ancitel) tariffe anno 2008.  
18/03/2008 Polizia Locale 144 Impegno e liquidazione di spesa per n. 7 pedaggi autostradali (Autostrada Roma-l'Aquila per Procura di Tivoli), acquisto batterie, macchina fotografica usa e getta e riproduzione chiavi per l'ufficio di P.L.  
18/03/2008 Ufficio Tecnico 145 Affidamento incarico al Geologo Federico Sabatino per relazione geologa per realizzazione di impianti sportivi (Palazzotto dello Sport) in loc. Monte Razzano.  
18/03/2008 Ufficio Tecnico 146 Impegno spesa affidamento incarico Studio di Fattibilità preliminare per la realizzazione della "città della Danza" in loc. Campagnano di Roma.  
18/03/2008 Ufficio Segreteria 147 Liquidazione all'Avv. Luciano Mennella preavviso di parcella per ricorso al TAR del Lazio del Sig. Caretti Giuseppe.  
18/03/2008 Ufficio Segreteria 148 Pagamento acconto a favore dell'Ing. Nicola Marzano nominato CTU nella causa Comune di Campagnano c/Cesi Imperia Srl.  
18/03/2008 Polizia Locale 149 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto il Prontuario violazioni al CDS, inchiostro per timbri, racc. Oxford e altro materiale di cancelleria Ditta EDK.  
18/03/2008 Ufficio Segreteria 150 Liquidazione preavviso di parcella Avv. Luciano Mennella per incarico causa Comune c/Valerio Ercolani.  
18/03/2008 Ufficio Segreteria 151 Liquidazione progetto di parcella Avv. Alessandro Ciufolini per incarico ricorso al TAR del Lazio c/Giulio Moini.  
18/03/2008 Ufficio Segreteria 152 Liquidazione progetto di parcella Avv. Alessandro Ciufolini per incarico ricorso al TAR del Lazio c/Giulio Moini.  
18/03/2008 Ufficio Segreteria 153 Liquidazione progetto di parcella Avv. Alessandro Ciufolini per incarico ricorso al TAR del Lazio c/Pietro Di Domenico.  
18/03/2008 Servizi Sociali 154 Liquidazione fattura Coop. Soc. Eureka I onlus Dicembre 2007.  
18/03/2008 Ufficio Tributi 155 Impegno di spesa di complessivi euro 1.519,87 iva inclusa a favore di Ancitel per rinnovo dell'abbonamento ai servizi informativi base+sipa PER IL 2008.  
18/03/2008 Ufficio Tecnico 156 Nomina Commissione esaminatric di gara per incarico redazione progettazione preliminare, definitiva, esecutiva. Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione impianto sportivo (Palazzotto dello Sport) in Loc. Monte Razzano.  
18/03/2008 Servizi Sociali 157 Erogazione contributo economico T.S. (n. 1/10/1970).  
18/03/2008 Ufficio Tecnico 158 Liquidazione fatture circa "adesione del Comune di Campagnano al "Consorzio Energia Veneto"  - CEV per l'acquisto di energia elettrica.  
18/03/2008 Biblioteca 159 Concessione contributo Associazione A.D.S. Campagnano, stagione calcistica 2008.  
18/03/2008 Ufficio Tecnico 160 Impegno spesa e liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di tendaggi ignifughi per finestre Scuola Elementare. - Ditta BORGANTICO s.n.c. di Italo Marra e C.  
18/03/2008 Ufficio Segreteria 161 Impegno di spesa e liquidazione Avv. Mauro Taglioni per ricorso al TAR del Lazio Comune di Campagnano c/Circolo Casetta Bianca S.S.D. a.r.l.  
18/03/2008 Ufficio Segreteria 162 Impegno spesa per acquisto di uno spazio editoriale sul mensile "Nero su Bianco".  
18/03/2008 Ufficio Tributi 163 Acquisto software comunicazioni DIA 2008 e abbonamento P.L..COM, ditta EDK.  
18/03/2008 Ufficio Tributi 164 Impegno spesa e liquidazione di euro 199,76 iva inclusa a favore della ditta INK-Color di Murino Roberta (Asci Stefano) per la ricostruzione di materiale consumabile fatt. n. 5/08.  
18/03/2008 Ufficio Ragioneria 165 Liquidazione di spesa bollette ENI - Periodo Contabile Giugno - Dicembre 2007.  
18/03/2008 Ufficio Ragioneria 166 Liquidazione di spesa bollette ENI - Periodo Contabile Ottobre - Dicembre 2007.  
18/03/2008 Ufficio Ragioneria 167 Liquidazione di spesa bollette ENI - Periodo Contabile Dicembre 2007 - Gennaio 2008.  
18/03/2008 Ufficio Ragioneria 168 Liquidazione di spesa bollette ENI - Periodo Contabile Agosto - Dicembre 2007.  
18/03/2008 Ufficio Ragioneria 169 Liquidazione di spesa bollette ENI -Periodo Contabile Maggio - Dicembre 2007.  
18/03/2008 Ufficio Ragioneria 170 Liquidazione bollette Telecom e Tim del 1° Bimestre 2008.  
19/03/2008 Biblioteca 171 Liquidazione fornitura attrezzature ed arredi preso Museo Archeologico di Palazzo Venturi.  
19/03/2008 Servizi Sociali 172 Liquidazione fattura ditta Di Cassio  
19/03/2008 Polizia Locale 173 Impegno e liquidazione di spesa per ferie non godute a favore degli agenti di Polizia Locale per l'anno 2007 - conguaglio 2007  
28/03/2008 Risorse Umane 174 Fruizione di permesso retribuito per assistenza a parente/affine entro il terzo grado portatore di handicap in situazione di gravità accertata. Dipendente M.G.  
28/03/2008 Ufficio ragioneria 175 Fruizione di permesso retribuito per assistenza a parente/affine entro il terzo grado portatore di handicap in situazione di gravità accertata. Dipendente I.D.C.  
03/04/2008 Ufficio Segreteria 176 Impegno di spesa e liquidazione abbonamento alla Gazzetta Ufficiale anno 2008.  
03/04/2008 Ufficio Anagrafe 177 Liquidazione fatture Gaspari.  
03/04/2008 Ufficio Anagrafe 178 Liquidazione fatture EDK.  
03/04/2008 Ufficio Anagrafe 179 Liquidazione fatture AGP.  
03/04/2008 Polizia Locale 180 Impegno e liquidazione di spesa per N° 21 pedaggi autostradali (Autostrada Roma-L'Aquila per Procura di Tivoli).  
03/04/2008 Polizia Locale 181 Impegno e liquidazione di spesa per XIX aggiornamento raccolta CDS.  
03/04/2008 Polizia Locale 182 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento tassa automobilistica Regionale per l'autovettura Toyota Hi Lux targata CL 828 XW e Fiat Punto targata AX 326 PD.  
03/04/2008 Polizia Locale 183 Impegno di spesa per fornitura di ologrammi infalsificabili a rifrazione per contrassegni "invalidi" (anno 2008).  
03/04/2008 Polizia Locale 184 Impegno spesa per acquisto Commissione Comunale di Vigilanza, Autorizzazione per spettacoli o intrattenimenti temporanei, Tecniche operative nell'attività di polizia e Prontuario violazioni Codice Ditta EDK.  
03/04/2008 Ufficio Tecnico 185 Liquidazione incarico all'Ing. Gian Luca Mannucci per la redazione del Progetto Preliminare per il Completamento del Complesso sportivo in loc. Cavone.  
03/04/2008 Ufficio Tecnico 186 Progetto per la riqualificazione del centro storico e della Valle de Le Conce mediante la creazione di un sistema integrato di giardini, parcheggi, centro polivalente, attrezzature commerciali. Incarico per la predisposizione della valutazione di  prefattibilità del piano di assetto, Ing. Francesco Rubeo.  
03/04/2008 Ufficio Tecnico 187 Impegno spesa e liquidazione lavori di rifacimento campo di calcetto in loc. "Cavone" - Ditta TORRIONI s.n.c.  
03/04/2008 Ufficio Tecnico 188 Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica - ditta Global Power S.p.a.  
03/04/2008 Ufficio Anagrafe 189 Nomina Responsabili del Procedimento.  
03/04/2008 Servizi Sociali 190 Impegno di spesa e liquidazione acquisto farmaci nucleo familiare M.F. - P.A.  
03/04/2008 Polizia Locale 191 Impegno di spesa per servizio di stampa, postalizzazione e notifica per le violazioni al Codice della Strada - Ditta Maggioli S.p.a.  
03/04/2008 Ufficio Tributi 192 Integrazione di 16.80 euro all'impegno di spesa preso con Det. N. 11 del  giorno  08/02/2008.  
03/04/2008 Ufficio Tecnico 193 Affidamento incarico all'Arch.Straccamore Cesare per redazione collaudo opere di Urbanizzazione Piano di Lottizzazione in loc. "Monte Razzano".  
03/04/2008 Ufficio Tributi 194 Impegno di spesa e liquidazione di euro 250,00 IVA inclusa a favore della ditta Computer House di Ceccarini Fabrizio per l'acquisto di 4 banchi di RAM fatt. n. 18/08.  
03/04/2008 Ufficio Tributi 195 Acquisto software "Concilia Sanzioni Amministrative"  + formazione, ditta MAGGIOLI S.p.A.  
03/04/2008 Ufficio Tributi 196 Impegno di spesa di euro 1.560,00 IVA inclusa per assistenza software, terminali + radar web 2008. Ditta RPSISTEMI S.r.l.  
03/04/2008 Ufficio Tributi 197 Impegno di spesa di euro 1.140,00 IVA inclusa per assistenza annuale fotocopiatori 2008. Ditta ROTARY 96 S.N.C.  
03/04/2008 Ufficio Segreteria 198 Impegno spesa e liquidazione per fornitura di  materiale vario da Centro Ufficio AGP  
03/04/2008 Ufficio Ragioneria 199 Impegno spesa e liquidazione per intervento ufficio ragioneria, certificazione informatizzata del Bilancio di Previsione 2007, certificazione informatizzata del Conto del Bilancio 2006, Ditta Sipel s.r.l. euro 1.228,80.  
03/04/2008 Polizia Locale 200 Impegno di spesa e liquidazione per il rifornimento di carburante mese di Febbraio 2008 - polizia Locale.  
03/04/2008 Polizia Locale 201 Liquidazione di spesa per acquisto nuovi verbali autoimbustanti a modulo continuo per ufficio di P.L.  
03/04/2008 Ufficio Tributi 202 Impegno di spesa e liquidazione di euro 480,00 iva inclusa a favore di rotary 96 snc per toner originale - fat.1111/07 - 21/08 - 174/08.  
03/04/2008 Polizia Locale 203 Liquidazione di spesa per divise invernali per il Corpo di Polizia Locale.  
03/04/2008 Ufficio Ragioneria 204 Impegno spesa e liquidazione per acquisto testo "Guida al Bilancio 2008" + GB WEB, ditta EDK editore s.r.l.  
03/04/2008 Ufficio Ragioneria 205 Impegno di spesa e liquidazione per consulenza ufficio ragioneria giorni 21-01-08, 24-01-08, 29-02-08, ditta Tesel s.r.l. euro 3.360,00.  
03/04/2008 Ufficio Ragioneria 206 Impegno spesa e liquidazione per acquisto materiale (fascicoli proposte deliberazioni G.M., buste per notifica, datario automatico per protocollo).  
03/04/2008 Ufficio Segreteria 207 Impegno di spesa e liquidazione contributo bimestrale servizio di TPL alla Seatour s.p.a (marzo - aprile).  
03/04/2008 Ufficio Segreteria 208 Impegno spesa e liquidazione alla Seatour S.p.A. per servizi aggiuntivi di TPL finanziati con fondi comunali.  
03/04/2008 Servizi Sociali 209 Fornitura strutture per propaganda elettorale e materiale per forza pubblica in servizi presso i seggi.  
03/04/2008 Ufficio Anagrafe 210 Impegno spesa per pulizia seggi e lavoro di montaggio e smontaggio seggi e installazione struttura propaganda elettorale.  
03/04/2008 Ufficio Segreteria 211 Impegno spesa e liquidazione Avv. Roberto Venettoni per incarichi G.M. nn. 223/88 e 145/89 e rimborso contributo unico anticipato per il Comune nella vertenza c/Ecosabina S.r.l. dinanzi al Tribunale di Tivoli.  
03/04/2008 Ufficio Segreteria 212 Rimborso all'Enel Servizi Srl oneri relativi ai permessi usufruiti dal Sindaco, Sig. Francesco Mazzei, nel secondo semestre 2007.