| Comune di Campagnano di Roma | ||||||
| ELENCO DETERMINAZIONI ANNO 2009 | ||||||
| 1 | 12/01/2009 | Risorse Umane | Erogazione al personale dipendente ed al Segretario Generale dell'indennità di vacanza contrattuale, riferita al periodo aprile-dicembre 2008, a titolo di anticipazione dei benefici complessivi che verranno riassorbiti dai rinnovi contrattuali ai sensi dell'art. 33, comma 4) del Decreto Legge 29/11/2008 n. 185 | |||
| 2 | 12/01/2009 | Risorse Umane | Fruizione di permesso retribuito per assistenza a parente/affine entro il terzo grado portatore di handicap in situazione di gravità accertata. Dipendente O.M. | |||
| 3 | 09/03/2009 | Ragioneria | Nomina Responsabile del Procedimento. | |||
| 4 | 12/01/2009 | Ragioneria | Liquidazione spese funzioni di Segreteria sistema Bibliotecario Ceretano-Sabatino, anno 2008. | |||
| 5 | 12/01/2009 | Tecnico | Assegnazione di una edicola cimiteriale sita nell'area storica del Cimitero dei Cappuccini. ( n. 5 al Lotto 2°).Aggiudicazione definitiva. | |||
| 6 | 14/01/2009 | Tecnico | Approvazione P.U.A. presentato dalla Ditta Zenga Giuseppina per la realizzazione di una azienda floro vivaistica con annesso fabbricato rurale ad uso abitativo ed agricolo in loc. "Stabiatello". | |||
| 7 | 14/01/2009 | Servizi Sociali | Attivazione Centro Ricreativo per disabili adulti - approvazione schema di contratto. | |||
| 8 | 14/01/2009 | Servizi Sociali | Impegno e liquidazione carburante scuolabus anno 2009. | |||
| 9 | 14/01/2009 | Tributi | Impegno di spesa e liquidazione di complessivi euro 5.000 per il rimborso della maggiore I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) ai contribuenti ai quali verranno accolte le istanze di rimborso presentate durante l'anno 2009. | |||
| 10 | 14/01/2009 | Tecnico | Opere edili - Progetto di abbattimento delle barriere architettoniche di palazzo Venturi. | |||
| 11 | 14/01/2009 | Tecnico | Approvazione progetto esecutivo dei lavori di abbattimento delle bariere architettoniche di Palazzo Venturi. | |||
| 12 | 14/01/2009 | Tecnico | Lavori Impianto Ascensore - Progetto di abbattimento delle barriere architettoniche di Palazzo Venturi. | |||
| 13 | 16/01/2009 | Servizi Sociali | Liquidazione fattura Girotondo Dicembre 2008. | |||
| 14 | 16/01/2009 | Servizi Sociali | Liquidazione coop. Soc. Eureka I onlus Ottobre - Novembre 2008. | |||
| 15 | 20/01/2009 | Tecnico | Nomina commissione esaminatrice delle strade comunali, strada del Follettino, via Doganale Polline, via di Vallefredda. | |||
| 16 | 20/01/2009 | Tecnico | Nomina commissione esaminatrice per la gara del 19 gennaio 2009 per i lavori per la manutenzione delle strade comunali, via del Casalino, via dei Mandriali, via Costa di Baccano. | |||
| 17 | 20/01/2009 | Tecnico | Liquidazione 3° acconto parcella Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori allo studio tecnico associato Ing. M.Macaluso, Ing. F. Maizza, Ing. G. Morchella, per la realizzazione della fognatura nel territorio comunale- 1° lotto. | |||
| 18 | 20/01/2009 | Tecnico | Rettifica determinazione dirigenziale n. 262 dl 22/04/2008 relativa alla liquidazione 2° acconto parcella direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori all'Ing. Maurizio Macaluso per la realizzazione della fognatura nel territorio Comunale- 1° lotto. | |||
| 19 | 20/01/2009 | Ufficio Tecnico | Liquidazione arch. Marco Silvestri per rilievi ortofotometrici e verifiche strutturali per l'adeguamento dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna in via Q. Gentili. | |||
| 20 | 21/01/2009 | Tecnico | Liquidazione prima fase per la redazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico all'Associazione temporanea di professionisti studio ass. Arch. Delia R. Pozzi, arch. Michela Propersi, arch. Angelo Paolino e Studio arch. Augusto Chiaia. | |||
| 21 | 21/01/2009 | Tecnico | Nomina commissione esaminatrice per la gara del 19 gennaio 2009 per le opere edili-Progetto abbattimento barriere architettoniche Palazzo Venturi. | |||
| 22 | 21/01/2009 | Tecnico | Nomina commissione esaminatrice per la gara del 19 gennaio 2009 per i lavori Impianto Ascensore - Progetto abbattimento barriere architettoniche Palazzo Venturi. | |||
| 23 | 21/01/2009 | Segreteria | Nomina Responsabili Procedimento. | |||
| 24 | 21/01/2009 | Segreteria | Impegno di spesa servizio aggiuntivo di TPL anno 2009 - Approvazione schema di contratto. | |||
| 25 | 21/01/2009 | Polizia Locale | Impegno e liquidazione spesa per la collaborazione con il Canile Remiddi. | |||
| 26 | 21/01/2009 | Servizi Sociali | Liquidazione revisione scuolabus e carta C.Q.C. | |||
| 27 | 21/01/2009 | Tributi | Approvazione ruolo suppletivo accertamenti TARSU anno 2008. | |||
| 28 | 21/01/2009 | Tributi | Approvazione elenco di sgravio tassa RSU per somme iscritte a ruolo e non dovute. | |||
| 29 | 21/01/2009 | Segreteria | Impegno di di spesa per rinnovo contratto di assistenza tecnica assicurativa per affrancatrice postale elettronica Ditta NEOPOST ITALIA s.r.l. | |||
| 30 | 21/01/2009 | Segreteria | Impegno spesa per abbonamento Gazetta Ufficiale telematica Guritel Forfait e "La Gazzetta degli enti locali" | |||
| 31 | 21/01/2009 | Tributi | Assistenza al Servizio Informativo - 6 mesi. | |||
| 32 | 22/01/2009 | Tributi | Impegno spesa e liquidazione per acquisto n. 1 stampante HP LASERJET P2055D + 1 toner extra CE 505A | |||
| 33 | 22/01/2009 | Tributi | Impegno spesa e liquidazione per acquisto n. 1 Notebook senza sistema operativo e n. 1 cavo di sicurezza + gruppo continuità | |||
| 34 | 22/01/2009 | Tecnico | Impegno spesa per acquisto materiale edile occorrente per la manutenzione degli immobili comunali - importo euro 50.000,00 IVA inclusa. | |||
| 35 | 26/01/2009 | Ragioneria | Impegno spesa e liquidazione fornitura consulenza e servizi di inventario Farmacia Comunale. Ditta Infarm srl Servzio Inventari. | |||
| 36 | 26/01/2009 | Risorse Umane | Fruizione di permesso retribuito per assistenza a parente/affine entro il terzo grado portatore di handicap in situazione di gravità accertata. Dipendente L.R. | |||
| 37 | 29/01/2009 | Tecnico | Appalto "Progetto di riqualificazione funzionale della Stazione Ecologica di Via della Mola Maggiorana".CODICE CUP: B49107000090002 - CODICE CIG: 024089265C. Aggiudicazione definitiva. | |||
| 38 | 29/01/2009 | Ragioneria | Acquisto fornitura farmaci e parafarmaci farmacia comunale. | |||
| 39 | 29/01/2009 | Risorse Umane | Fruizione di permesso retribuito per assistenza a parente/affine entro il terzo grado portatore di handicap in situazione di gravità accertata. Dipendente V.A. | |||
| 40 | 29/01/2009 | Segreteria | Impegno di spesa servizio aggiuntivo di TPL anno 2009 - Approvazione schema di contratto. | |||
| 41 | 03/02/2009 | Tecnico | Impegno di spesa e liquidazione pubblicazione Variante al Piano Particolareggiato di Vallelunga. | |||
| 42 | 03/02/2009 | Servizi Sociali | Approvazione e stipula convenzione tra Comune di Campagnano di Roma e CAF Coldiretti con sede in Roma. | |||
| 43 | 05/02/2009 | Tecnico | Adesione alla gara di raccolta differenziata. | |||
| 44 | 13/02/2009 | Servizi Sociali | Erogazione contributi L.R. 32/2001: assegnazioni anno 2006 e 2007. | |||
| 45 | ||||||
| 46 | 19/02/2009 | Ufficio Tecnico | Liquidazione alla ditta ECOGEST MULTISERVIZI s.r.l. lavori di somma urgenza carico trasporto e smaltimento fanghi CER 190805 c/o Depuratore Comunale S. Lucia. | |||
| 47 | 19/02/2009 | Ufficio Tecnico | Impegno spesa e liquidazione alla ditta ECOGEST MULTISERVIZI s.r.l.lavori di somma urgenza per pulizia stazione di sollevamento depuratore Santa Lucia. | |||
| 48 | 19/02/2009 | Servizi Sociali | Impegno e liquidazione servizi "Nonni e Vigili" anno 2009 | |||
| 49 | 19/01/2009 | Ufficio Tecnico | Liquidazione ditta Intertekna s.r.l. per la manutenzione impianto depurazione loc. Poggio dell'Ellera e impianto depurazione S.Lucia euro 6.480,00 iva inclusa. | |||
| 50 | 19/01/2009 | Ufficio Tecnico | Liquidazione ditta Intertekna s.r.l. per la manutenzione impianto depurazione loc. Poggio dell'Ellera e impianto depurazione S.Lucia euro 6.480,00 iva inclusa. | |||
| 51 | 19/02/2009 | Ufficio Tecnico | Liquidazione materiali di consumo per il servizio di manutenzione ordinaria pubblica illuminazione mesi di Luglio - Settembre 2008 - Impresa Luciano pezzella. | |||
| 52 | 19/02/2009 | Ufficio Tecnico | Impegno spesa e liquidazione lavori di riparazione impianto di pubblica Illuminazione Centro Storico - Impresa Luciano Pezzella. | |||
| 53 | 19/02/2009 | Ufficio Ragioneria | Liquidazione fattura ditta Kibernetes srl - Contabilità Irap. | |||
| 54 | 19/02/2009 | Ufficio Ragioneria | Liquidazione fattura ditta Kibernetes srl - Contabilità IVA. | |||
| 55 | 19/02/2009 | Ufficio Segreteria | Impegno spesa e liquidazione fattura per servizio aggiuntivo TPL svolto dalla Soc. Seatour S.p.A. (fattura D 205). | |||
| 56 | 19/02/2009 | Ufficio Tecnico | Affidamento incarico e impegno di spesa ditta Intertekna S.r.l. per lavori di manutenzione impianti di depurazione "Loc. Poggio dell'Ellera", "loc. Santa Lucia" - Interventi di Revamping. Aggiornamento. | |||
| 57 | 19/02/2009 | Ufficio Tecnico | Impegno spesa e liquidazione lavori di manutenzione straordinaria di estrema urgenza strade comunali ditta CESAS srl, euro 24.080,44 inclusa Iva. | |||
| 58 | 19/02/2009 | Ufficio Tributi | Nomina responsabile del Procedimento - Mazzarini Giancarlo. | |||
| 59 | 24/02/2009 | Ufficio Tecnico | Presa atto Verbale di visita e certificato di collaudo opere di urbanizzazione primaria Lottizzazione in loc. "Monte Razzano" Convenzione Rep. n° 20 del 30/06/1978. | |||
| 60 | 26/02/2009 | Servizi Sociali | disposizione affidamento eterofamiliare minore N.M.G. (n. Roma il 02/04/1995). | |||
| 61 | 26/02/2009 | Ufficio Tecnico | Lavori Impianto Ascensore - Progetto abbattimento barriere architettoniche Palazzo Venturi. Aggiudicazione Definitiva. | |||
| 62 | 26/02/2009 | Ufficio Tecnico | Opere edili progetto abbattimento barriere architettoniche Palazzo venturi. Aggiudicazione definitiva. | |||
| 63 | 26/02/2009 | Ufficio Tecnico | Rettifica importo contrattuale opere edili. Progetto abbattimento barriere architettoniche palazzo venturi. | |||
| 64 | 26/02/2009 | Servizi Sociali | Erogazione contributo L.R. 32/2001: assegnazione anno 2006 e 2007. | |||
| 65 | 02/03/2009 | Ufficio Tecnico | Realizzazione dei lavori urgenti per la manutenzione delle strade comunali, via del Casalino, via dei Mandriali, via costa di baccano. Aggiudicazione definitiva. | |||
| 66 | 02/03/2009 | Ufficio Tecnico | Realizzazione dei lavori urgenti per la manutenzione delle strade comunali, Strada del Follettino, Via doganale polline, via di Vallefredda.. Aggiudicazione definitiva. | |||
| 67 | 02/03/2009 | Ufficio Tecnico | Rettifica impegno affidamento incarico per la redazione del piano particolareggiato del centro storico. | |||
| 68 | 02/03/2009 | Ufficio Tecnico | Liquidazione incarico lavori straordinari presso il complesso delle scuole. Ditta Elettrovallelunga 2002. | |||
| 69 | 02/03/2009 | Ufficio Tecnico | Impegno di spesa e liquidazione per il rifornimento di carburante anno 2009. | |||
| 70 | 02/03/2009 | Servizi Sociali | Liquidazione al Comune di Casperia (RI) per rimborso libri di testo scuola elementare per a.s. 2007 - 2008 - 2009. | |||
| 71 | 02/03/2009 | Servizi Sociali | Liquidazione fatture Peter Pan Ottobre e Novembre 2008. | |||
| 72 | 02/03/2009 | Segreteria | Impegno spesa e liquidazione fatture per servizio aggiuntivo TPL svolto dalla soc. Seatour S.p.A. (fattura D 201 e D 202). | |||
| 73 | 02/03/2009 | Ufficio Tecnico | Affidamento incarico Dott. For. Gian Piero Cantiani per l'individuazione di aree ove necessari interventi di cura e manutenzione del verde arboreo. | |||
| 74 | 02/03/2009 | Servizi Sociali | Erogazione interventi economici straordinari T.C. (n. 30/09/1973) e N.S.E.S. (n.10/09/1977). | |||
| 75 | 02/03/2009 | Ufficio Tecnico | Liquidazione ditta Intertekna per la manutenzione impianto depurazione loc. Poggio dell'Ellera e impianti depurazione S.Lucia. Euro 6.480,00 iva inclusa. | |||
| 76 | 02/03/2009 | Servizi Sociali | Liquidazione coop. Sociale Eureka I onlus Gennaio 2009. | |||
| 77 | 02/03/2009 | Ufficio Tecnico | Lavori straordinari su impianto elevatore n. 22N53136 matr. 015/13. installato in via B. lesen 2 - scuola media. Liquidazione incarico lavori streaordinari e liquidazione manutenzione. Ordinaria primo bimestre. | |||
| 78 | 02/03/2009 | Ufficio Tecnico | Liquidazione Arch. Blasi per il progetto preliminare realizzazione percorso salute e parco giochi, località Monte Razzano, euro 1.224,00 iva inclusa. | |||
| 79 | 02/03/2009 | Segreteria | Impegno spesa e liquidazione preavvisi di parcella Avv. Mauro Taglioni per ricorsi al TAR del Lazio (Mecchi Alba, Coop Sociale La <Luce, Stefanetti Franca. | |||
| 80 | 02/03/2009 | Segreteria | Impegno di spesa e liquidazione preavviso di parcella Avv. Mauro Taglioni per ricorso al TAR del Lazio Casoni Eleonora. | |||
| 81 | 02/03/2009 | Servizi Sociali | Liquidazione coop. Sociale Eureka I onlus Dicembre 2008. | |||
| 82 | 02/03/2009 | Servizi Sociali | Liquidazione fattura Girotondo gennaio 2009. | |||
| 83 | 02/03/2009 | Ufficio Tecnico | Liquidazione ditta ECOEMILIA per interventi manutenzione straordinaria mezzo raccolta N.U. euro 6.508,40 iva inclusa. | |||
| 84 | 02/03/2009 | Ufficio Tecnico | Liquidazione ditta ECOEMILIA per smaltimento rifiuti isola ecologica euro 2.102,76 iva inclusa. | |||
| 85 | 02/03/2009 | Ufficio Tecnico | Incarico e liquidazione ditta Ecotraster 98 per sistemazione con mezzo meccanico di strada di Monte Gemini euro 1.100,00 iva inclusa. | |||
| 86 | 02/03/2009 | Segreteria | Impegno spesa e liquidazione fatture D 203 e D 204 per trasporto alunni liceo scientifico Morlupo svolto dalla Soc. Seatour S.p.A. | |||
| 87 | 02/03/2009 | Servizi Sociali | Erogazione contributo economico Ecotraster 98 snc. | |||
| 88 | 02/03/2009 | Segreteria | Impegno spesa e liquidazione per somma anticipata dalla Sig.ra Anselmi Alessia per pagamento mod. F23. | |||
| 89 | 03/03/2009 | Servizi Sociali | Affidamento alla Coop. La Luce del servizio di trasporto utenti psichiatrici sino al 30/04/2009. | |||
| 90 | 03/03/2009 | Segreteria | Impegno di spesa e liquidazione preavviso di parcella Avv. Roberto Venettoni per ricorso al TAR del Lazio Esposito Luigi. | |||
| 91 | 03/03/2009 | Segreteria | Impegno spesa e liquidazione preavviso di parcella Avv. Alessandro Ciufolini per ricorsi al TAR del Lazio Mario Silvestri e Carlo Formica +1. | |||
| 92 | 03/03/2009 | Ufficio Tecnico | Impegno spesa e liquidazione lavori idraulici campo sportivo Nicola Ferrucci e campo da Hochey in via di Monte Razzano. - ditta CONDAP. 2000 | |||
| 93 | 03/03/2009 | Polizia Locale | Impegno e liquidazione spesa per il canone radio anno 2009. Polizia Locale. | |||
| 94 | 03/03/2009 | Ufficio Tecnico | Impegno spesa e liquidazione acquisto codice dell'edicola e diritto urbanistico ditta DEGI.Importo euro 156,00. | |||
| 95 | 03/03/2009 | Ufficio Tecnico | Impegno spesa e liquidazione per richiesta copia nota di trascrizione atto compravendita terreno Mola Maggiorana - foglio n° 1 part. N ° 4-5-6-7. | |||
| 96 | 03/03/2009 | Ufficio Tecnico | Approvazione computo Metrico Estimativo e Analisi Prezzi per la realizzazione dell'illuminazione artistica degli edifici storici. | |||
| 97 | 03/03/2009 | Ragioneria | Assegnazione risorse ai responsabili per la determinazione della produttività dell'anno 2007. | |||
| 98 | 03/03/2009 | Servizi Sociali | Liquidazione bolli scuolabus e ambulanza anno 2009. | |||
| 99 | 03/03/2009 | Servizi Sociali | Erogazione contributo economico straordinario B.S. (n. 04/07/1951). | |||
| 100 | 03/03/2009 | Servizi Sociali | Rimborso alla Sig.ra P.G. per ricovero presso R.S.A. Flaminia srl di A.F. (n. 27/08/1920 - m. 30/05/2008). | |||
| 101 | 03/03/2009 | Servizi Sociali | Liquidazione Fialco s.r.l. per acquisto omogenizzatore per asilo nido Bamby. | |||
| 102 | 03/03/2009 | Servizi Sociali | Erogazione contributo economico straordinario al Centro Sociale Anziani. | |||
| 103 | 03/03/2009 | Servizi Sociali | Liquidazione pneumatici per lo scuolabus targato DH654LY. | |||
| 104 | 03/03/2009 | Ufficio Tecnico | Liquidazione ditta GEOSYSTEM per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti medicinali della farmacia comunale. | |||
| 105 | 03/03/2009 | Ragioneria | Impegno e liquidazione spesa per tariffazione ricette per la farmacia comunale, E.D.F. società cooperativa. | |||
| 106 | 03/03/2009 | Servizi Sociali | Liquidazione R.S.A.residenza cimina per ricovero T.M. ( 03/01/1915 - m. 02/05/2008). | |||
| 107 | 03/03/2009 | Servizi Sociali | Liquidazione fatture IRAS per acquisto panche scolastiche. | |||
| 108 | 03/03/2009 | Tributi | Impegno spesa e liquidazione di complessivi euro 2.400,00 iva inclusa favore di Kibernetes per il supporto temporaneo all'ufficio Ragioneria riguardo la corretta individuazione dei debitori sugli impegni a residui. | |||
| 109 | 03/03/2009 | Tributi | Impegno spesa e liquidazione di complessivi euro 334,80 iva inclusa a favore di Kibernetes per il servizio aggiornamento annuale del Sistema operativo Red Hat(Server con Applicativi). | |||
| 110 | 03/03/2009 | Tributi | Manutenzione ordinaria del sistema di gestione ICI per l'anno 2009. | |||
| 111 | 03/03/2009 | Tributi | Impegno spesa di euro 1.083,46 Iva inclusa per assistenza software applicativo rilevazione prsenze anno 2009. Ditta RPSISTEMI . | |||
| 112 | 03/03/2009 | Tributi | Impegno di spesa e liquidazione euro 408,00 iva inclusa a favore della ditta Ugo Savelli & C. per contratto di assistenza annua 2009 per n. 2 applicazioni Mense Scolastiche e Gestione Contributi presso Ufficio Servizi sociali. | |||
| 113 | 09/03/2009 | Segreteria | Impegno spesa per il servizio di pulizia degli immobili comunali per l'anno 2009. | |||
| 114 | 09/03/2009 | Segreteria | Affidamento servizio di pulizia degli immobili comunali alla Coop. Sociale la Luce per l'anno 2009. Approvazione schema di contratto. | |||
| 115 | 09/03/2009 | Segreteria | Impegno di spesa per acquisto materiale da Gaspari e da A.G.P. | |||
| 116 | 09/03/2009 | Segreteria | Impegno di spesa e liquidazione preavvisi di parcella Avv. Mauro Taglioni per giudizio per risarcimento danni Scarascia G. e Sista G. | |||
| 117 | 09/03/2009 | Segreteria | Impegno spesa per l'anno 2009 per la fornitura di carburante presso il distributore Esso di De Angelis Giovanni e per n. 5 lavaggi presso l'officina di Mazzarini Roberto per la vettura del servizio notifiche. | |||
| 118 | 09/03/2009 | Servizi Sociali | Rimborso mensa anno scolatico 2008 - 2009. | |||
| 119 | 09/03/2009 | Ragioneria | Liquidazione produttività personale Settore II anno 2007. | |||
| 120 | 09/03/2009 | Polizia Locale | Impegno e liquidazione spesa per la revisione periodica delle autovetture della polizia Locale. | |||
| 121 | 09/03/2009 | Polizia Locale | Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale di cancelleria, aut. Di Polizia pacchetto sicurezza, pratico 2009, blocchi cartoline invito a presentarsi -Ditta EDK. | |||
| 122 | 09/03/2009 | Tecnico | Impegno spesa e liquidazione lavori di pronto intervento per realizzazione rete fognante lungo il perimetro del campo Hockey. Ditta Corest. | |||
| 123 | 09/03/2009 | Polizia Locale | Impegno e liquidazione spesa per il rimborso delle spese postali anticipate dalla Soc. Maggioli per il servizio di recapito delle comunicazioni di avvenuto deposito (CAD 2008). | |||
| 124 | 09/03/2009 | Polizia Locale | Impegno e liquidazione spesa per il servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali del CDS comprensivo degli esiti della notifica. | |||
| 125 | 09/03/2009 | Polizia Locale | Impegno e liquidazione spesa per il rimborso delle spese postali anticipate dalla Soc. Maggioli per il servizio di recapito delle comunicazioni di avvenuta notifica (CAN 2008). | |||
| 126 | 09/03/2009 | Polizia Locale | Impegno spesa per servizio ACI-PRA (Ancitel) tariffe anno 2009. | |||
| 127 | 09/03/2009 | Polizia Locale | Impegno e liquidazione spesa per rinnovo canone abbonamento III anno alle procedure di Polizia Municipale e aggiornamento a internet (contratto triennale). | |||
| 128 | 09/03/2009 | Polizia Locale | Impegno e liquidazione spesa per il servizio di copia uso ufficio elettronica in f.to PDF stampa relativa a Service Concilia. | |||
| 129 | 09/03/2009 | Polizia Locale | Impegno e liquidazione spesa per il servizio di rivalsa spese postali anticipate servizio notifica A.G. | |||
| 130 | 09/03/2009 | Tecnico | impegno spesa e liquidazione acquisto SW comunicazioni DIA e permessi - versione 2009 - Ditta EDK Editore importo euro 132,00 iva compresa. | |||
| 131 | 09/03/2009 | Tecnico | Impegno spesa e liquidazione acquisto manuale di urbanistica ditta DEGI - importo euro 129,00. | |||
| 132 | 09/03/2009 | Tecnico | Impegno spesa e liquidazione lavori di f/o di un palo incidentato in via U.Foscolo e in via Q.Gentili. Impresa Luciano Pezzella. | |||
| 133 | 09/03/2009 | Tributi | Riparazione Server Sistema informatico. | |||
| 134 | 09/03/2009 | Tributi | Realizzazione VPN tra Comune e Biblioteca. | |||
| 135 | 09/03/2009 | Servizi Sociali | Liquidazione fattura elettrauto Centro Auto OK Di Censi D.& C. | |||
| 136 | 09/03/2009 | Tecnico | Determina a Contrarre per l'affidamento della realizzazione dell'Illuminazione artistica. | |||
| 137 | 09/03/2009 | Polizia Locale | Impegno e liquidazione spesa per il rifornimento di carburante mese di dicembre 2008 - Polizia Locale. | |||
| 138 | 09/03/2009 | Servizi Sociali | Liquidazione 3° e 4° trimestre casa famiglia "Città delle Ragazze". | |||
| 139 | 09/03/2009 | Servizi Sociali | Liquidazione R.S.A. Flaminia per ricovero C.V. (n. 28/10/1917 - m. 26/08/2007). | |||
| 140 | 09/03/2009 | Segreteria | Produttività generale anno 2007 personale Settore I . | |||
| 141 | 09/03/2009 | Servizi Sociali | Liquidazione R.S.A. Livia Tiberina per ricovero C.C. (n. 12/02/1925 - m. 13/03/2008). | |||
| 142 | 09/03/2009 | Risorse Umane | Impegno spesa e liquidazione fatture per partecipazione ai corsi di formazione della società Gierre Servizi S.r.l. | |||
| 143 | 09/03/2009 | Tecnico | affidamento incarico ditta COREST per lavori di sistemazione della strada via Nepi Barconi. | |||
| 144 | 09/03/2009 | Servizi Sociali | Liquidazione fattura TE.BE.SCO. (recupero contributi CE sui prodotti lattiero-caseari). | |||
| 145 | 09/03/2009 | Segreteria | Impegno spesa per spazio editoriale anno 2009 sul mensile "Nero su Bianco". | |||
| 146 | 09/03/2009 | Servizi Sociali | Assegnazione borsa lavoro, soggetti a rischio emarginazione sociale Andrade Maria Luzmilla. | |||
| 147 | 09/03/2009 | Tecnico | Impegno spesa e liquidazione per partecipazione al Master Procedimento edilizio importo euro 1350,00. | |||
| 148 | 09/03/2009 | Segreteria | Impegno spesa per acquisto pacchetto formativo Gubbio Management. | |||
| 149 | 09/03/2009 | Servizi Sociali | Liquidazione Autofficina M.N. CAR di Domenico e Oliver S.n.c. | |||
| 150 | 09/03/2009 | Tributi | Impegno spesa e liquidazione per fattura n. 75 e 170/09 relative a parti di ricambio hardware sostituite durante riparazioni come previsto da contratto di manutenzione. | |||
| 151 | 09/03/2009 | Tecnico | Impegno spesa e liquidazione Enel Energia per lo spostamento impianti in via Roma. | |||
| 152 | 09/03/2009 | Tecnico | Lavori di manutenzione su impianto elevatore n. 22N60207, installato in piazza C. Leonelli 15 sede Comunale. Liquidazione Manutenzione Ordinaria. | |||
| 153 | 09/03/2009 | Servizi Sociali | Rettifica Det. Gen. N. 840 del 10/12/08 riguardante erogazione contributo economico straordinario C.C. (n. 17/04/1953). | |||
| 154 | 09/03/2009 | Risorse Umane | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto buoni pasto al personale dipendente, I° semestre 2009. | |||
| 155 | 09/03/2009 | Servizi Sociali | Liquidazione fattura Coop. La Luce Novembre 2008. | |||
| 156 | 09/03/2009 | Servizi Sociali | Erogazione contributo economico PACS anno 2009. | |||
| 157 | 09/03/2009 | Tributi | Manutenzione straordinaria, ricambi, accessori. Fatture n. 421/08 e 6/09. | |||
| 158 | 09/03/2009 | Servizi Sociali | Attivazione Centro Ricreativo per minori disabili - approvazione schema di contratto. | |||
| 159 | 09/03/2009 | Ragioneria | Incarico rag. Giuliano Latini per raggiungimento obiettivi di gestione nel dip. Economico-finanziario periodo 1° semestre 2009. | |||
| 160 | 09/03/2009 | Tecnico | Impegno spesa e liquidazione versamento ai VV.FF. per esame progetto Scuola Materna in via Q. Gentili - 2° lotto - 2° stralcio. | |||
| 161 | 09/03/2009 | Tecnico | Liquidazione 3° SAL lavori di riqualificazione di piazza Regina Elena - 1° stralcio - Impresa Res Ambiente. | |||
| 162 | 09/03/2009 | Tributi | Acquisto software per la lettura e analisi dei dati ICI provenienti dai rogiti notarili. | |||
| 163 | 10/03/2009 | Tecnico | Liquidazione parcella per incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Ripristino del Traffico veicolare in via di Monte Razzano. | |||
| 164 | 10/03/2009 | Tecnico | Erogazione della produttività generale anno 2007 dipendenti Settore VII. | |||
| 165 | 10/03/2009 | Tecnico | Affidamento incarico all'Arch. Marco Silvestri per la redazione del progetto Preliinare, definitivo esecutivo direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria scuola materna in via Q. gentili - 2° lotto- 2° stralcio. | |||
| 166 | 16/03/2009 | Anagrafe | Assegnazione e liquidazione produttività anno 2007 al personale del settore 4° . | |||
| 167 | 16/03/2009 | Biblioteca | Affidamento gestione Biblioteca Circolante del Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino. | |||
| 168 | 16/03/2009 | Tecnico | Liquidazione ditta EnerPetroli per acquisto e trasporto di lt. 2.000 di gasolio da riscaldamento per il campo sportivo comunale "N. Ferrucci" . Euro 2.328,00 iva inclusa. | |||
| 169 | 16/03/2009 | Tecnico | Liquidazione incarichi ditta M.S. servizi: 1° servizio Deratizzazione presso l'asilo nido comunale di via roma. 2° servizio Derattizzazione anno 2008. | |||
| 170 | 16/03/2009 | Segreteria | Impegno spesa e liquidazione per manifestazione "l'Amministrazione in Piazza". | |||
| 171 | 16/03/2009 | Polizia Locale | Impegno e liquidazione spesa per acquisto di pali e cartelli per la segnaletica stradale. | |||
| 172 | 16/03/2009 | Tributi | Impegno di spesa euro 2.400,00 iva inclusa per l'applicazione e gestione del D.Lgs 196/2003 (Privacy) presso il comune di Campagnano di Roma con l'ausilio del servizio da parte di ABACO. | |||
| 173 | 16/03/2009 | Tecnico | Affidamento incarico e liquidazione collaboratori e fornitori progetto S.IM.T.E.S.I.S. II -progetto per la Sicurezza degli Impianti Termici e per lo Sviluppo degli Impianti Solari finanziato dalla Provincia di Roma e gestito dai comuni di Campagnano di Roma e Formello. | |||
| 174 | 16/03/2009 | Tributi | Impegno spesa e liquidazione per acquisto n. 1 stampante HP LASERJET P2055D + 1 toner extra CE 505A + 1 scanner Fujitsu FI5110C. | |||
| 175 | 16/03/2009 | Servizi Sociali | Liquidazione alla Cavalieri 1970 per polizze "nonni vigili" e borsa - lavoro. | |||
| 176 | 16/03/2009 | Tecnico | Affidamento incarico all'Arch. Fulvio Maurizio Scarinci per la redazione del progetto Preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione delle Opere di Urbanizzazione primaria in loc. Monte Sarleo. | |||
| 177 | 16/03/2009 | Tributi | Impegno spesa e liquidazione di complessivi euro 173,12 per rimborsi notifiche di cui euro 119,44 a favore del Comune di Roma - euro 56,68 complessivamente per la notificazione di accertamenti ICI ai comuni di Nepi, Olbia, Monterosi, Morlupo, Terni e Monte Porzio Catone. | |||
| 178 | 16/03/2009 | Segreteria | Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi per diritti di segreteria IV trimestre 2008. | |||
| 179 | 16/03/2009 | Servizi Sociali | Contributo finanziario anno 2007 e 2008 per pazienti psichiatrici - ASL RMF distretto F4 - per attività risorcializzanti, soggiorno estivo e fondo cassa. | |||
| 180 | 16/03/2009 | Servizi Sociali | Liquidazione fattura Girotondo febbraio 2009. | |||
| 181 | 16/03/2009 | Tecnico | Nomina commissione esaminatrice di gara. Interventi di recupero e messa in sicurezza dell'antico tracciato della via Francigena. | |||
| 182 | 17/03/2009 | Biblioteca | Liquidazione forniture arredi e libri, contributo della Provincia di Roma alla Biblioteca Comunale, Piano 2008. | |||
| 183 | 17/03/2009 | Biblioteca | L.R. 42/97. Acquisto libri con fondi comunali piano 2009. Impegno spesa e liquidazione. | |||
| 184 | 18/03/2009 | Tecnico | Affidamento incarico, impegno spesa e liquidazione ditta Carrarini Giovanni, per intervento impianto citofoncico scuola elementare di via Ungheria. | |||
| 185 | 19/03/2009 | Tecnico | Progetto di riqualificazione funzionale della stazione ecologica di via di mola maggiorana. Autorizzazione al subappalto alla Soc. MAC Engineering. | |||
| 186 | 19/03/2009 | Polizia Locale | Impegno e liquidazione spesa FES anno 2007 del personale della Polizia Locale. | |||
| 187 | 19/03/2009 | Tecnico | Impegno spesa e liquidazione lavori di sistemazione e tinteggiatura Sala Consiliare - ditta Sergio Belli. | |||
| 188 | 20/03/2009 | Biblioteca | Approvazione graduatoria acquisto mezzo biblioteca circolante Sbcs, anno 2009. Acquisto automezzo. | |||
| 189 | 20/03/2009 | Tecnico | Liquidazione acconto arch. Pozzi e properzi, sull'onorario circa elaborazione del progetto definitivo per il recuper e la ristrutturazione delle abitazioni private nel centro storico di campagnano. Deliberazione della giunta regionale 22 settembre 2003 n. 894. Recupero e risanamento delle abitazioni nei comuni facenti parte della comunità montana dell'Aniene. | |||
| 190 | 20/03/2009 | Segreteria | Assunzione Dott. Emiliano Di filippo ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000. | |||
| 191 | 20/03/2009 | Segreteria | Assunzione Dott. Massimo Morganti ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000. | |||
| 192 | 20/03/2009 | Biblioteca | Delibera G.M. n. 40/2009, approvazione programma Festa del Baccanale. Assegnazione contributo associazione pro-loco per organizzazione 51^ Festa del Baccanale. | |||
| 193 | 27/03/2009 | Servizi Sociali | Liquidazione fatture Avenance Italia (adeguamento prezzo pasto). | |||
| 194 | 27/03/2009 | Tecnico | Impegno e liquidazione fornitura materiale dello stemma Comunale di Corso Vittorio Emanuele e incisione targa di Cesare Leonelli - Ditta NC MARMI s.r.l. | |||
| 195 | 27/03/2009 | Servizi Sociali | Liquidazione fatture CO.PERN. I.CO. Soc. Coop. Soc. relative alla gestione triennale dell'asilo nido comunale - gennaio e febbraio 2009. | |||
| 196 | 30/03/2009 | Farmacia Comunale | Affidamento gestione del Servizio Logistico della Farmacia Comunale al Consorzio Sociale CO.PERN.I.CO.Approvazione schema di convenzione. | |||
| 197 | 30/03/2009 | Risorse Umane | Fruizione di permesso retribuito per assistenza a parente/affine entro il terzo grado .dipendente comunale. | |||
| 198 | 30/03/2009 | Servizi Sociali | Liquidazione riparazione lavatrice e n. 2 condizionatori presso asilo nido comunale alla ditta franco lorenzetti. | |||
| 199 | 31/03/2009 | Tecnico | Nomina commissione esaminatrice per la gara del 31 marzo 2009 per i lavori per la realizzazione dell'illuminazione artistica degli edifici storici comunali. | |||
| 200 | 31/03/2009 | Segreteria | Liquidazione fatture per acquisto FIAT Panda 4x4 Benzina Climbing e rottamazione FIAT Panda Hobby servizi notifiche. | |||
| 201 | 03/04/2009 | Tecnico | Approvazione perizia di variante di assestamento e suppletiva lavori di rifacimento della rete fognante nel territorio comunale.- 1° lotto. Approvazione schema atto di sottomissione. Impresa Facciolini. | |||
| 202 | 07/04/2009 | Tecnico | Liquidazione incarico RGA Associati per l'assistenza alla realizzazione di uno sportello Ambiente presso il Comune di Campagnano. | |||
| 203 | 09/04/2009 | Tecnico | Liquidazione incentivazione Responsabile del Procedimento. Ex art. 18 Legge 109/94, legge 216/95 e legge 144/99 art. D.Lgs 163/06- Lavori di Rifacimento della Pavimentazione stradale di Corso Vittorio Emanuele. | |||
| 204 | 09/04/2009 | Segreteria | Impegno spesa e liquidazione preavvisi di parcella all'Avv. Alessandro Ciufolini per incarico ricorsi al TAR del Lazio promossi dal Sig. Olimpio Silvestri e Ajello Antonella + 3. | |||
| 205 | 09/04/2009 | Segreteria | Impegno spesa per pagamento bollo autovettura servizio notifiche. | |||
| 206 | 10/04/2009 | Anagrafe | Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia - Costituzione dell'Ufficio elettorale. Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo: 7 aprile - 7 luglio 2009. | |||
| 207 | 10/04/2009 | Risorse Umane | Concessione di aspettativa a dipendente comunale . | |||
| 208 | 10/04/2009 | Risorse Umane | Fruizione di astensione facoltativa dal lavoro dipendente comunale. | |||
| 209 | 10/04/2009 | Tecnico | Impegno e liquidazione spese per la manutenzione e il mantenimento in funzione dell'impianto della Piscina Comunale periodo 01/08/2005 al 30/04/2006. Impresa Res Ambiente 91. | |||
| 210 | 14/04/2009 | Ragioneria | Indennità di risultato 2007. | |||
| 211 | 14/04/2009 | Ragioneria | Impegno spesa e liquidazione per acquisto cartoline e avvisi raccomandate. | |||
| 212 | 14/04/2009 | Tributi | Acquisto (con modalità elettronica) di n. 5 PC compatibili con Sistema Operativo GNULinux presso la ditta Acab. S.r.l. con sede a Milano. | |||
| 213 | 14/04/2009 | Servizi Sociali | Liquidazione fattura Girotondo marzo 2009. | |||
| 214 | 14/04/2009 | Biblioteca | Delibera G.M. N. 40/2009, approvazione programma Festa del Baccanale. Assegnazione contributo Associazione Pro Loco per acquisto materiali ed attrezzature. | |||
| 215 | 20/04/2009 | Tecnico | Impegno spesa e liquidazione contributo Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici. | |||
| 216 | 20/04/2009 | Tecnico | Integrazione alla Determina n. 870 del 22.12.2008. Saldo incarico al Geom Marco Menichini relativo al progetto Definitivo ed Esecutivo. Progetto Stazione Ecologica. | |||
| 217 | 20/04/2009 | Tributi | Affidamento incarico all'Arch. Francesco Parisi per la realizzazione del piano previsto dalla legge Regionale n. 21 del 29 novembre 2006 - Nuove norme in materia di Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. | |||
| 218 | 20/04/2009 | Tributi | progetto S.U.A.P. - Affidamento incarico per la realizzazione alla Progeman consulting Group. | |||
| 219 | 21/04/2009 | Polizia Locale | Impegno e liquidazione spesa per acquisto batterie per semafori, canone forfettario per area adibita a parcheggio (Capuani Celestino) e affitto bagni chimici per la fiera di San Marco 2009. | |||
| 220 | 21/04/2009 | Tributi | Sostituzione n. 15 Monitor con tecnologia a tubo catodico con n. 15 monitor piatti. | |||
| 221 | 28/04/2009 | Tecnico | Rettifica quadro economico relativo al progetto definitivo-esecutivo lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna in via Quintilio Gentili. II° lotto - II° stralcio. | |||
| 222 | 28/04/2009 | Servizi Sociali | Erogazione contributo R.A. (n. Campagnano di Roma 27/11/1954) e A.C. (n. Roma 31/03/1956) | |||
| 223 | 28/04/2009 | Servizi Sociali | Erogazione contributo V. A. (N. Castel Vittorio 06/05/1936) (L.R. 32/2001 - anno 2006 e 2007) | |||
| 224 | 28/04/2009 | Tecnico | Impegno spesa e liquidazione lavori ditta "Elettrovallelunga 2002 SNC" interventi di somma ugenza su immobili comunali. | |||
| 225 | 28/04/2009 | Tecnico | Liquidazione Soc. Coop. Orologi Euro 1.500,00 iva inclusa | |||
| 226 | 28/04/2009 | Servizi Sociali | Liquidazione fattura Co.pern.i.co Soc. Coop. Soc. relativa alla gestione triennale dell'asilo nido comunale - marzo 2009. | |||
| 227 | 28/04/2009 | Farmacia Comunale | Rinnovo incarico farmacista dott.ssa Aiello Claudia. | |||
| 228 | 28/04/2009 | Tecnico | Liquidazione 1° S.A.L. lavori di Sistemazione e Recupero Ambientale Fosso del Casalino - Impresa COREST. | |||
| 229 | 28/04/2009 | Segreteria | Aggiornamento ISTAT contratto locazione Farmacia Comunale. | |||
| 230 | 28/04/2009 | Tecnico | Liquidazione geologico Federico Sabatini per relazione geologica e geotecnica lavori di Eliminazione Barriere Architettoniche Palazzo Venturi euro 2.389,16 iva inclusa. | |||
| 231 | 28/04/2009 | Tecnico | Impegno spesa e liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di rete metallica e pali in ferro presso il Campo da Hockey in loc. Monte Razzano. | |||
| 232 | 28/04/2009 | Tecnico | Attività di manutenzione e pulizie presso l'Istituto Comprensivo di Campagnano di Roma euro 450,00. | |||
| 233 | 28/04/2009 | Tecnico | Determina a contrarre progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per interventi di recupero e messa in scurezza dell'antico tracciato della Via Francigena. | |||
| 234 | 28/04/2009 | Tributi | Impegno spesa e liquidazione delle fatt. N. 18/09 e 27/09, ditta INK-Color di Murino Roberta (Asci Stefano) per la ricostruzione di materiale consumabile. | |||
| 235 | 28/04/2009 | Servizi Sociali | Liquidazione Coop. Soc. Eureka I onlus FEBBRAIO 2009. | |||
| 236 | 28/04/2009 | Ragioneria | Liquidazione esperti del Centro Orientamento al Lavoro Intercomunale "Veio Lavoro" finanziato dalla Provincia di Roma. | |||
| 237 | 28/04/2009 | Ragioneria | Impegno spesa e liquidazione per acquisto materiale di cancelleria dalla Viking srl. | |||
| 238 | 28/04/2009 | Servizi Sociali | Liquidazione fatture La Luce Dicembre 2008 e Gennaio 2009. | |||
| 239 | 28/04/2009 | Servizi Sociali | Liquidazione fatture Peter Pan novembre-dicembre 2008 e gennaio 2009. | |||
| 240 | 28/04/2009 | Polizia Locale | Impegno e liquidazione spesa per il rifornimento di carburante mese di Febbraio 2009 - Polizia Locale. | |||
| 241 | 28/04/2009 | Tributi | Canone per consultazione banche dati online De-Agostini per l'anno 2009. | |||
| 242 | 28/04/2009 | Polizia Locale | Impegno e liquidazione spesa per il rifornimento di carburante mese di Gennaio 2009 - Polizia Locale. | |||
| 243 | 28/04/2009 | Tecnico | Liquidazione intervento di somma urgenza eseguito in via del lavoratore dalla ditta CESAS Srl. | |||
| 244 | 28/04/2009 | Servizi Sociali | Impegno e liquidazione Centro Sociale Anziani 1° e 2° trim anno 2009. | |||
| 245 | 28/04/2009 | Tecnico | Incarico e impegno di spesa ditta CESAS per rifacimento tratto rete idrica via dei Mandriali, euro 4.200,00 iva inclusa. | |||
| 246 | 30/04/2009 | Tecnico | Approvazione perizia di variante di assestamento finale lavori di Riqualificazione di P.zza Regina Elena- 1° stralcio funzionale. Impresa Res Ambiente 91 s.r.l. | |||
| 247 | 05/05/2009 | Servizi Sociali | Costituzione dell'ufficio elettorale referendum popolare del 21-22/06/2009.Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario. | |||
| 248 | 05/05/2009 | Ufficio Tecnico | rettifica determinazione diregenziale n. 17 del 20.01.2009 di liquidazione 3° acconto parcella direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase diesecuzione lavori allo studio tecnico associato ing. M.Macaluso, ing. F. maizza. Ing. G. Morchella, per la realizzazione della fognatura nel territorio comunale- 1° lotto. | |||
| 249 | 05/05/2009 | Polizia Locale | Notifiche verbali di violazione amministrativa all'estero. | |||
| 250 | 05/05/2009 | Tecnico | Interventi di manutenzione giornali luminosi.ditta Agla Elettronica. | |||
| 251 | 12/05/2009 | Tecnico | Proroga contratto servizio di raccolta Nettezza Urbana ditta ECOEMILIA. | |||
| 252 | 13/05/2009 | VII | 7 | approvazione PUA presentato dalla Ditta Ruggiero Nunzia per la realizzazione di un'azienda agricola ad indirizzo olivicola con annesso fabbricato rurale ad uso abitativo ed agricolo per la conduzione dle fondo in Loc. Ponte delle Querce | ||
| 253 | 13/05/2009 | Tecnico | Impegno spesa ditta Intertekna per la manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione loc. Poggio dell'Ellera loc. S. Lucia. | |||
| 254 | 13/05/2009 | Tecnico | determina a contrarre per l'affidamento incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e l'affidamento incarico per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per il progetto di ampliamento cimitero comunale - cappelle cimiteriali. | |||
| 255 | 13/05/2009 | Tecnico | Affidamento incarico e liquidazione dott. geol. Stefania Trento per autorizzazione allo scarico Depuratore S. Lucia. | |||
| 256 | 13/05/2009 | I | 2 | Impegno spesa e liquidazione alla Soc. GIERRE SERVIZI per corsi di formazione e consulenza in materia di Lavori Pubblici | ||
| 257 | 13/05/2009 | Tecnico | Liquidazione manutenzione ordinaria e di analisi chimiche degli impianti di depurazione "S.Lucia e Poggio dell'Ellera", euro 10.800,00 compresa iva. | |||
| 258 | 13/05/2009 | Biblioteca | Approvazione graduatoria acquisto mezzo biblioteca circolante Sbcs, anno 2009. | |||
| 259 | 13/05/2009 | Biblioteca | X Festival internazionale di Pianoforte, stagione 2008/2009.Assegnazione contributo all'Accademia Musicale dell'Alto Lazio. | |||
| 260 | 13/05/2009 | Tecnico | Liquidazione dott. Gian Pietro Cantiani consulenza tecnica individuazione delle aree verdi ove necessari interventi di cura e manutenzione dl verde artboreo. Euro 1.536,00 iva inclusa. | |||
| 261 | 13/05/2009 | Servizi Sociali | Liquidazione fatture Gaspari. | |||
| 262 | 13/05/2009 | Tributi | Acquisto pacchetto di n. 5 ore di teleassistenza ditta Maggioli Informatica per reinstallazione Software Concilia presso Vigili Urbani. | |||
| 263 | 13/05/2009 | Tributi | Impegno spesa euro 1.140,00 iva inclusa per assistenza annuale fotocopiatori 2009- ditta ROTARY 96. | |||
| 264 | 13/05/2009 | Tributi | Impegno spesa e liquidazione della fatt. 139/09 e 210/09 - Rotary 96 per toner originali e parti di ricambio per riparazione fotocopiatore. | |||
| 265 | 13/05/2009 | Tributi | Impegno spesa di complessivi euro 1.438,80 iva inclusa a favore di ancitel per rinnovo dell'abbonamento ai servizi informativi base per il 2009. | |||
| 266 | 13/05/2009 | Segreteria | Impegno e liquidazione spesa quota associativa Ancitel per servizio S.I.P.A. anno 2009. | |||
| 267 | 13/05/2009 | Polizia Locale | Impegno e liquidazione spesa per il pagamento della consultazione visure extra canone banca dati PRA Ancitel anno 2008, | |||
| 268 | 13/05/2009 | Polizia Locale | Impegno e liquidazione spesa per acquisto abbonamento rivista elettronica P.L., verbali accertata violazione, contrassegni sosta invalidi con ologramma e timbri con dicitura copia conforme, duplicato e l'operatore di vigilanza Ag. Maria selis.-ditta EDK. | |||
| 269 | 13/05/2009 | Polizia Locale | Impegno e liquidazione spesa per il servizio di rivalsa spese postali anticipate servizio notifica A.G. | |||
| 270 | 13/05/2009 | Polizia Locale | Impegno e liquidazione spesa per il servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali del CDS comprensivo degli esiti della notifica. | |||
| 271 | 13/05/2009 | Polizia Locale | Impegno spesa e liquidazione per il rimborso delle spese postali anticipate dalla soc. Maggioli per il servizio di recapito delle comunicazioni di avvenuto deposito (CAD 2008). | |||
| 272 | 13/05/2009 | Polizia Locale | Impegno e liquidazione spesa per il rimborso delle spese postali anticipate dalla soc. Maggioli per il sevizio di recapito delle comunicazioni di avvenuta notifica (CAN 2008). | |||
| 273 | 13/05/2009 | Polizia Locale | Liquidazione spesa per il rinnovo del contratto di assistenza software 2009 aggiornamento telefonico al programma Concilia, Prancitel internet, cessione di fabbricati, trasmissione punti a MCTC e per sanzioni amministrative - ditta Maggioli S.p.A. | |||
| 274 | 13/05/2009 | Polizia Locale | Impegno e liquidazione spesa per pagamento tassa automoblistica Regionale per l'autovettura Toyota Rav 4 targata Hi Lux targata CL 828 XW, Fiat panda targata CY 406 TP, fiat punto targata CY 250 TP e il motoveicolo targato CV 31778. | |||
| 275 | 13/05/2009 | V | 1 | Approvazione Programma Festa Associazionismo. Assegnazione contributo Associazione Pro Loco per organizzazione | ||
| 276 | 13/05/2009 | Polizia Locale | impegno e liquidazione spesa per il contributo per assistenza cani randagi alla Fondazione Prelx. | |||
| 277 | 13/05/2009 | Servizi Sociali | Liquidazione tipografia grafica Vallelunga per manifesti "bonus elettrico". | |||
| 278 | 13/05/2009 | Servizi Sociali | Liquidazione fatture autofficina eredi di macrì Armando. | |||
| 279 | 13/05/2009 | Servizi Sociali | Erogazione prestito economico al Sig.L.A. (08/11/1969) | |||
| 280 | 13/05/2009 | Servizi Sociali | Attivazione progetto Pedibus - anno scolastico 2008-2009. | |||
| 281 | 13/05/2009 | Servizi Sociali | Liquidazione acconto 30% su importo totale a coop. Soc. Eureka I onlus per gestione del servizio "Centro Ricreativo per disabili adulti e minori. | |||
| 282 | 13/05/2009 | Servizi Sociali | Esonero parziale del costo asilo nido per I.V.M. (01/06/1965) | |||
| 283 | 14/05/2009 | IV | 2 | Erogazione contributo economico Associazione Disabili Vitalba - sogg. Est. 2009 | ||
| 284 | 14/05/2009 | IV | 2 | Liquidazione fattura Copernico Soc. Coop. Soc. gestione triennale asilo nido - APRILE 2009 | ||
| 285 | 15/05/2009 | III | 1 | Rinnovo annuale del dominio comunecampagnano.it, e-mail illimitate, atispam e antivirus, Posta certifata, backup spazio web, 10000 SMS, pile per cordless, n. 4 ciabatte elettriche | ||
| 286 | 15/05/2009 | IV | 2 | Erogazione contributo economico straordinario D.M.A. | ||
| 287 | 18/05/2009 | Ufficio Tecnico | Approvazione P.U.A. presentato dalla ditta COSTANZI Angela per la realizzazione di una azienda agricola ad indirizzo olivicola con annesso fabbricato rurale ad uso abitativo ed agricolo per la conduzione del fondo in loc."Selvagrossa". | |||
| 288 | 18/05/2009 | Servizi Sociali | Impegno spesa per l'anno 2009 e inserimento minore C.M. in casa famiglia. | |||
| 289 | 18/05/2009 | IV | 2 | Liquidazione primo trimestre minore M.C. in casa famiglia Il Ponte | ||
| 290 | 19/05/2009 | IV | 2 | Libri di testo e borse di studio anno scol. 2007 - 2008: fissazione criteri, impegno e liquidazione agli aventi diritto | ||
| 291 | 19/05/2009 | VI | 6 | Liquidazione INTERTEKNA lavori poggio dell'Ellera S. Lucia .Euro 25,420 | ||
| 292 | 19/05/2009 | Biblioteca | Museo civico archeologico. Attività di riorganizzazione nuova sede piano terra Palazzo venturi. | |||
| 293 | 19/05/2009 | Tecnico | Lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna in via Q. Gentili II° lotto-II° stralcio - Determina a contrarre | |||
| 294 | 19/05/2009 | Tecnico | Liquidazione ditta Hydrocon per la redazione del certificato di assimilabilità per l'anno 2008 euro 360,00 iva inclusa. | |||
| 295 | 19/05/2009 | Tributi | Approvazione elenco di sgravio tassa RSU per somme iscritte a ruolo e non dovute. | |||
| 296 | 19/05/2009 | Ragioneria | Equitalia, liquidazione quota annuale 2009 adesione alla lega delle Autonomie locali. | |||
| 297 | 19/05/2009 | Ragioneria | Equitalia, liquidazione quota nazionale ANCI anno 2009. | |||
| 298 | 19/05/2009 | Polizia Locale | Impegno spesa per acquisto di pali e cartelli per la segnaletica stradale. | |||
| 299 | 19/05/2009 | Tecnico | Liquidazione parcella all'Ing. Alfredo Toppi per la direzione lavori a tutto il 3° S.A.L. lavori di ripristino del traffico veicolare in loc. Monte Razzano. | |||
| 300 | 19/05/2009 | Tecnico | Liquidazione parcella all'Ing. Alfredo Toppi per la direzione lavori a tutto il 4° S.A.L. lavori di ripristino del traffico veicolare in loc. Monte Razzano. | |||
| 301 | 19/05/2009 | Tecnico | Affidamento incarico e liquidazione dott. Geol. Sabatini per studio geologico per i lavori di collegamento S.P. Sacrofano Cassia S.P. Campagnanese. | |||
| 302 | 19/05/2009 | Tecnico | Approvazione e liquidazione stato finale,Certificato di regolare esecuzione e ultimazione dei lavori di rifacimento della pavimentazionme in Corso Vittorio Emanuele. Impresa RES AMBIENTE 91. | |||
| 303 | 19/05/2009 | Servizi Sociali | Affidamento incarico professionale ed impegno spesa per il Corso di Lingua Italiana dei Segni (per adulti residenti nel Comune di Campagnano di Roma) alla docente Luisella Zuccotti. | |||
| 304 | 19/05/2009 | Servizi Sociali | Incarico professionale per il laboratorio Lingua Italiana dei Segni (per alunni delle scuole elementari non udenti). | |||
| 305 | 19/05/2009 | Tecnico | Affidamento incarico all'ATP "SEASUPER" nella persona dell'Ing. Perciballi angelo per la redazione del progetto Preliminare definitivo esecutivo direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione opere relative alla costruzione, completamento e rifacimento della Pubblica Illuminazione. | |||
| 306 | 19/05/2009 | Segreteria | Impegno spesa e liquidazione EDK n. 10824/2931 e Gaspari n. 8870. | |||
| 307 | 19/05/2009 | Segreteria | Rimborso all'Enel Servizi oneri relativi ai permessi usufruiti dal Sindaco, sig. Mazzei Francesco Edmondo, nel IV° trimestre 2008. | |||
| 308 | 19/05/2009 | Risorse Umane | Liquidazione competenze accessorie personale dipendente mese di dicembre 2008. | |||
| 309 | 19/05/2009 | Risorse Umane | Liquidazione competenze accessorie personale dipendente mese di gennaio 2009. | |||
| 310 | 19/05/2009 | Risorse Umane | Liquidazione competenze accessorie personale dipendente mese di febbraio 2009. | |||
| 311 | 19/05/2009 | Risorse Umane | Liquidazione competenze accessorie personale dipendente mese di marzo 2009. | |||
| 312 | 19/05/2009 | IV | 2 | Organizzazione soggiorni estivi minori finalizzati all'apprendimento della lingua inglese | ||
| 313 | 19/05/2009 | IV | 2 | Liquidazione R.S.A. Casa di Cura di Nepi per ricovero F.C. (n. Ripi 08/12/1927) | ||
| 314 | 19/05/2009 | IV | 2 | Liquidazione Autocarrozzeria Retini Silvano | ||
| 315 | 19/05/2009 | IV | 2 | Liquidazione Autofficina M.N. CAR di Domenico e Oliver snc | ||
| 316 | 19/05/2009 | IV | 2 | Liquidazione Autofficina M.N. CAR di Domenico e Oliver snc | ||
| 317 | 21/05/2009 | III | 1 | Abbonamento annuale modulistica per integrazione sito web. Gaspari srl | ||
| 318 | 21/05/2009 | III | 1 | Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 2.229,40 iva inclusa a favore di SServices & Consulting Srl per assistenza 2009 fattura 48/09/A del 18 marzo 2009 + fatt. 14/09 | ||
| 319 | 21/05/2009 | III | 1 | manutenzione straordinaria, ricambi, accessori. Fattura n. 72/09 | ||
| 320 | 21/05/2009 | III | 1 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto n. 3 stampanti HP LaserJet mod. P1006 + n. 3 toner extra, n. 1 fax laser Samsung mod. SF-560R + n. 1 toner rigenerato extra | ||
| 321 | 21/05/2009 | III | 1 | Acquisto libro “ICI e Imposta di Scopo” presso DEGI S.R.L | ||
| 322 | 21/05/2009 | III | 1 | Impegno di spesa di Euro 228,00 IVA inclusa per assistenza straordinaria fuori canone ufficio Segretria fatt. n. 221/09 . Ditta ROTARY 96 S.N.C. | ||
| 323 | 21/05/2009 | III | 1 | Impegno di spesa di Euro 504,90 IVA inclusa per n. 10 toner per vari modelli di fotocopiatori fatt. n. 237/09 . Ditta ROTARY 96 S.N.C. | ||
| 324 | 21/05/2009 | III | 1 | Rinnovo contratto annuale Antivirus Centralizzato Trend Micro - anno 2009 per 51 postazioni tramite Ditta Label Informatica | ||
| 325 | 21/05/2009 | III | 1 | Attività sistemistica rete lan comunale – anno 2009 | ||
| 326 | 21/05/2009 | IV | 2 | Centro Ricreativo per disabili adulti e minori: attivazione progetto attività ricreative – culturali | ||
| 327 | 21/05/2009 | IV | 2 | Erogazione contributo economico AVIS sezione comunale – anno 2009 | ||
| 328 | 21/05/2009 | VI | 6 | Liquidazione fattura società RG Associati S.r.l. | ||
| 329 | 21/05/2009 | V | 1 | Complesso Bandistico “Iris”. Assegnazione contributo per attività anno 2009 | ||
| 330 | 21/05/2009 | IV | 2 | Rimborso asilo nido anno scolastico 2008-2009 | ||
| 331 | 22/05/2009 | IV | 2 | Rimborso al Comune di Sacrofano quote pasti Centro Diurno Riabilitativo del DSM - ASL RMF4 - anno 2008:1°-2°-3°-4° trimestre | ||
| 332 | 22/05/2009 | IV | 2 | Liquidazionw RSA Flaminia srl per ricovero C.C.(n.07/05/1919) | ||
| 333 | 22/05/2009 | IV | 2 | Liquidazione Coop.Soc.Eureka I onlus Marzo 2009 | ||
| 334 | 22/05/2009 | IV | 2 | Liquidazione fatture La Luce febbraio e marzo 2009 | ||
| 335 | 22/05/2009 | III | 1 | Attività come da progetto relativo alla partecipazione al bando regionale di cui alla Delibera della Giunta Municapale n. 110 del 10-06-2008 “Sportello Unico per le Attività Produttive associato”; | ||
| 336 | 22/05/2009 | V | 1 | Sbcs. Liquidazione attività di catalogazione 2009, Piano 2008, cap. 935/08 | ||
| 337 | 25/05/2009 | III | 1 | Acquisto attrezzatura per la realizzazione di una rete lan in modalità LTSP grazie al contributo e patrocinio della Regione Lazio che ha concesso un contributo di euro 2.000,00. | ||
| 338 | 25/05/2009 | VII | 7 | Liquidazione di spesa per realizzazione copie della perimetrazione dei nuclei abusivi dei P. Particolareggiati e della variante speciale dei nuclei abusivi perimetrati Ditta D'Antimi Alberto importo € 1.289,76. | ||
| 339 | 25/05/2009 | VI | 6 | Impegno spesa e liquidazione veramento quota funzionamento GAL TUSCIA ROMANA anni 2006-2007-2008. | ||
| 340 | 25/05/2009 | IV | 1 | Impegno e liquidazione per montaggio e smontaggio seggi elettorali,ed installazione strutture pubblicità elettorale. | ||
| 341 | 25/05/2009 | I | 1 | Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per partecipazione alle sedute consiliari anno 2008. | ||
| 342 | 26/05/2009 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per la fornitura di apparati radio e ricetrasmittenti per la Protezione Civile. | ||
| 343 | 26/05/2009 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di gestine degli atti amministrativi relativi ai verbali del CdS comprensivo degli esiti della notifica. | ||
| 344 | 26/05/2009 | V | 1 | Assegnazione contributo di € 1.500,00 all'Ass. Unisped anno 2009 | ||
| 345 | 26/05/2009 | I | 1 | Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per partecipazione alle sedute della Commissione Statuto e Regolamenti. | ||
| 346 | 27/05/2009 | IV | 2 | Erogazione contributo economico Direzione Didattica statale 214° Circolo per acquisto prodotti di pulizia e per la fornitura di registri e oggetti di cancelleria – anno scolastico 2008/2009 | ||
| 347 | 27/05/2009 | IV | 2 | Erogazione contributo economico straordinario L.G. (n. Rizziconi 01/07/1940) e I.S.(n. Lagos 08/09/1979) | ||
| 348 | 27/05/2009 | IV | 2 | Liquidazione Coop. Soc. Eureka I onlus APRILE 2009 | ||
| 349 | 27/05/2009 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione per promozione progetto "I Centri Commerciali Naturali" | ||
| 350 | 28/05/2009 | III | 1 | Impegno di spesa di Euro 240,00 IVA inclusa per noleggio fotocopiatore ufficio servizi sociali periodo maggio – dicembre 2009 Fatt. 390/09 . Ditta ROTARY 96 S.N.C. | ||
| 351 | 29/05/2009 | III | 1 | Impegno di spesa di Euro 216,00 IVA inclusa per manutenzione straordinaria presso l’ufficio protocollo Fatt. 389/09 . Ditta ROTARY 96 S.N.C. | ||
| 352 | 29/05/2009 | III | 1 | Acquisto Hard Disk esterno per clonazione PC | ||
| 353 | 29/05/2009 | VI | 6 | Liquidazione ditta Edildepur srl per la fornitura di prodotto neutralizzante degli odori, impianto depurazione Poggio dell'Ellera €.2.240,10 IVA inclusa. | ||
| 354 | 29/05/2009 | VI | 6 | Impegno e liquidazione manutenzione semestrale estintori siti all'interno degli uffici comunali - Ditta REA snc. | ||
| 355 | 29/05/2009 | VI | 6 | Affidamento incarico fiduciario progett. Def. D.L. e Coord Sic. In fase di Prog. ed Esecuz. Per i lavori realizzazione di ricoveri e servizi temporanei da destinare ad attività cinofila. | ||
| 356 | 29/05/2009 | VI | 6 | Incarico e liquidazione Ditta Ecogest Multiservizi S.r.l per elaborazione della dichiarazione MUD 2009.€1.500,00 IVA esclusa. | ||
| 357 | 29/05/2009 | VI | 6 | Determina a contrarre lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene agibilità e barriere architettoniche degli edifici scolastici (Scuola Media C.Leonelli). | ||
| 358 | 29/05/2009 | VI | 6 | Liquidazione consulente tecnico,Designer Industriale Alessandro D'Alfonso, in merito al progetto di illuminazione artistica del patrimonio monumentale comunale. | ||
| 359 | 29/05/2009 | VI | 6 | Liquidazione manutenzione ordinaria e di analisi chimiche degli impianti di depurazione "S.Lucia e Poggio dell'Ellera", €.6000,00 compresa IVA. | ||
| 360 | 29/05/2009 | VI | 6 | Aggiudicazione Definitiva lavori per la realizzazione dell'illuminazione artistica degli edifici storici comunali. | ||
| 361 | 29/05/2009 | VI | 6 | Impegno spesa e liquidazione lavori di ristrutturazione panchine in P.zza R.Elena, Corso Vittorio Emanuele,P.zza C.Leonelli e aree adiacenti le scuole comunali ditta Ecogest Multiservizi srl. | ||
| 362 | 29/05/2009 | VI | 6 | Integrazione e liquidazione ditta Cesas S.r.l. per rifacimento tratto rete idrica Via dei Mandriali,€.6.237,00 IVA inclusa. | ||
| 363 | 29/05/2009 | VI | 6 | Liquidazione parziale incarico di R.U.P.arch. Simone Brandi. Lavori di Manutenzione Sede Associazione PASS Intervento n. 4945. | ||
| 364 | 29/05/2009 | VI | 6 | Incarico e liquidazione Cooperativa L'agrifoglio per manutenzione opere a verde. €.13.453,88IVA eslusa. | ||
| 365 | 29/05/2009 | VI | 6 | Determina a contrarre e affidamento incarico Servizio di Manutenzione del Patrimonio in carico al Comune di Campagnano. | ||
| 366 | 29/05/2009 | VI | 6 | Liquidazione parziale incarico di R.U.P: Arch.Simone Brandi. Progetto di riqualificazione funzionale Stazione Ecologica di Via Mola Maggiorana. | ||
| 367 | 29/05/2009 | VI | 6 | Impegno di spesa e liquidazione alla Ditta Bracciano Ambiente S.p.a. relative al tributo per deposito in discarica degli R.S.U. e assimilati agli urbani - anno- 2009 - Importo €.580.000,00. | ||
| 368 | 29/05/2009 | VI | 6 | Impegno di spesa e liquidazione contributo Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici gara Francigena. | ||
| 369 | 29/05/2009 | VI | 6 | Determina a contrarre procedura negoziata per interventi di recupero e messa in sicurezza dell'antico della Via Francigena. | ||
| 370 | 29/05/2009 | VI | 6 | Impegnodi spesa Ditta Intertekna s.r.l. per la manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione Loc.Pogguio dell'Ellera Loc. Santa Lucia per interventi disedimentatore secondario S. Lucia . | ||
| 371 | 29/05/2009 | VII | 7 | Liquidazione all'arch. Vincenzo Maia per redazione variante al P.P. di iniziativa pubblica dell'Autodromo approvato con DGR Lazio n. 61 del 31.03.2003 Importo € 1.000,00 | ||
| 372 | 29/05/2009 | VII | 6 | Nuova organizzazione progetto istruttoria domanda di condono edilizio deliberazione del Commissario Prefettizio n. 29 del 23.06.2005 | ||
| 373 | 29/05/2009 | VII | 6 | Approvazione PUA presentato dalla ditta Esposito Amendola Vito per la realizzazione di un'azienda agricola per la realizzazione di serre per coltivazione di frutti di bosco con annesso fabbricato rurale ad uso abitativo ed agricolo per la conduzione del fondo in loc. Quarto delle Cese | ||
| 374 | 29/05/2009 | VII | 7 | Impegno di spesa per realizzazione copie della perimetrazioni dei nuclei abusivi del P. Particolareggiato e della variante speciale dei nuclei abusivi perimetrati Importo e 1.290,00 | ||
| 375 | 29/05/2009 | VII | 7 | Affidamento incarico al geom. Ciufolini Stefano per redazione valutazione incrementeo immobiliare dei terreni oggetto delle istanze a seguito del bando del 21.01.2008 di Provinciattiva spa impegno di spesa € 1.000,00 | ||
| 376 | 29/05/2009 | VIII | 8 | Liquidazione spesa per il rifornimento di carburante mese di marzo 2009 - Polizia Locale. | ||
| 377 | 29/05/2009 | I | 1 | Impegno spesa e liquidazione preavviso di parcella Avv. Mauro Taglioni per ricorso al TAR del Lazio promosso dal Circolo Casetta Bianca S.S.D. a r.l. | ||
| 378 | 29/05/2009 | I | 1 | Impegno spesa per servizio navetta per il giorno 25.04.09 in occasione della Fiera di S. Marco. | ||
| 379 | 29/05/2009 | I | 1 | Impegno spesa e liquidazione per pagamento mod. F23 per registrazione sentenze cause Comune c/Incoronato Ciro e Comune c/Seatour. | ||
| 380 | 29/05/2009 | I | 1 | Impegno spesa e liquidazione preavvisi di parcella all'Avv. Luciano Mennella per causa Brunelli Lanfranco e De Flaviis Assunta. | ||
| 381 | 29/05/2009 | I | 1 | Impegno spesa e liquidazione per manifestazione "L'Amministrazione in Piazza" anno 2009. | ||
| 382 | 29/05/2009 | I | 1 | Impegno spesa per registrazione verbale di accertamento di inadempienza all'ingiunzione di demolizione di lavori edili abusivi n. 103 del 15/07/2008. | ||
| 383 | 29/05/2009 | I | 1 | Impegno di spesa e liquidazione polizze RCA Nuova Tirrenia. | ||
| 384 | 29/05/2009 | I | 1 | Impegno spesa e liquidazione spese legali decreti ingiuntivi MI.LE.SI. Costruzioni S.r.l. | ||
| 385 | 29/05/2009 | IV | 2 | Rimborso alla Sig.ra M.E. per ricovero presso R.S.A. Livia Tiberina e Casa di Cura di Nepi di F.C. (n. 08/02/1927). | ||
| 386 | 29/05/2009 | VIII | 8 | Impegno e liquidazione spesa per la collaborazione con il Canile Remiddi. | ||
| 387 | 01/06/2009 | VI | 6 | Approvazione Perizia di variante di assestamento e suppletiva lavori di Rifacimento della pavimentazione stradale in Corso vittorio Emanuele - Impresa Res Ambiente 91 s.r.l. | ||
| 388 | 01/06/2009 | VI | 6 | Proroga affidamento incarico anno 2009. Servizio di Disinfestazione e Derattizzazione Ditta MS Servizi Srl | ||
| 389 | 01/06/2009 | VI | 6 | Liquidazione Ditta Toi Toi Italia per noleggio Bagni chimici inclusi il loro trasporto e le pulizie finali per eventi fieristici comunali. | ||
| 390 | 01/06/2009 | VI | 6 | Rettifica alla det. N. 355 del 29/5/09, relativa all'affidamento incarico fiduciario prog.def.esec. D.L. per attività cinofila. | ||
| 391 | ||||||
| 392 | 01/06/2009 | V | 1 | Progetti per la Scuola Media di Campagnano di Roma, “Chi abita dove. La struttura sociale di Campagnano di Roma nei primi decenni dell’Ottocento, II^ parte”, cap. 2321 | ||
| 393 | 01/06/2009 | V | 1 | Complesso Bandistico “G. Rizzoli”. Assegnazione contributo per attività anno 2009, cap. 1047. | ||
| 394 | 01/06/2009 | V | 1 | Funzionamento Centro Culturale
Palazzo Venturi - Biblioteca Comunale – Centro Culturale, anno 2009. Impegno spese per fornitura attrezzature ed arredi, cap. 930, imp. 611. |
||
| 395 | ||||||
| 396 | 01/06/2009 | V | 1 | Impegno di spesa per organizzazione ed attività Archivio Storico Comunale, cap. 922 | ||
| 397 | 01/06/2009 | V | 1 | Impegno di spesa e liquidazione acquisto libri x scaffale dei motori, cap. 933 | ||
| 398 | 01/06/2009 | V | 1 | Valorizzazione Fototeca storica comunale di Palazzo Venturi. Impegno fondi anno 2009, € 700,00, cap. 941/09 | ||
| 399 | 01/06/2009 | V | 1 | Impegno quota annuale adesione al Sistema Bibliotecario Ceretano-Sabatino, cap. 1043 | ||
| 400 | 01/06/2009 | V | 1 | Impegno di spesa e liquidazione attività culturali, mostre e laboratori, cap. 1044 | ||
| 401 | ||||||
| 402 | ||||||
| 403 | 01/06/2009 | V | 1 | Impegno di spesa per attività sportive e ricreative, anno 2009, cap. 1049 | ||
| 404 | 01/06/2009 | V | 2 | Impegno di spesa Fondo a sostegno educazione sportiva, cap. 930 | ||
| 405 | 01/06/2009 | V | 2 | Liquidazione spesa accoglienza manifestazione turistica-sportiva, cap. 2319 | ||
| 406 | 01/06/2009 | V | 1 | Realizzazione laboratori di lettura con gli alunni delle scuole dell'obbligo. | ||
| 407 | 01/06/2009 | V | 2 | Impegno e liquidazione fondi attività sportive e ricreative, anno 2009, cap. 1046 | ||
| 408 | 01/06/2009 | V | 1 | Impegno fondi attività promozionali, distretto turistico integrato 2009, cap. 2319 | ||
| 409 | 01/06/2009 | V | 1 | Promozione attività culturali primaverile ed estive 2009. Impegno fondi, cap. 2322 | ||
| 410 | 01/06/2009 | V | 1 | Acquisto libri e arredi Biblioteca Comunale del Sistema Bibliotecario Ceretano-Sabatino, piano 2009. Impegno di spesa e liquidazione, cap. 2670 | ||
| 411 | 01/06/2009 | V | 1 | Acquisto arredi e attrezzature per Museo Archeologico – Centro Culturale. Impegno e liquidazione spese, cap. 2671 | ||
| 412 | 01/06/2009 | V | 1 | Acquisto arredi e attrezzature biblioteca comunale Sbcs. Impegno e liquidazione spese sostenute, cap. 2672 | ||
| 413 | 03/06/2009 | II | 1 | Impegno e liquidazione Ditta Kibernetes Srl progetto applicazione metodo commerciale finalizzato al risparmio fiscale IRAP anni 2005/2007. | ||
| 414 | 03/06/2009 | II | 1 | Impegno e liquidazione Ditta Kibernetes Srl progetto verifica metodologica e gestionale per la riorganizzazione contabilità IVA e recupero, trasmissione modelli unico 2007, unico 2007 integrativo e unico 2008. | ||
| 415 | 03/06/2009 | II | 1 | Liquidazione di spesa bollette ENI - periodo contabile 09 maggio - 10 dicembre 2008. | ||
| 416 | 03/06/2009 | II | 2 | Impegno e liquidazione avv. Mauro Taglioni per incarico parere pro veritate stabilizzazione personale asunto a tempo determinato. | ||
| 417 | 03/06/2009 | VIII | 8 | Impegno e liquidazione spesa per il rinnovo abbonamento al Crocevia, il Vigile urbano e sicurezza urbana. | ||
| 418 | 03/06/2009 | VIII | 8 | Impegno spesa per acquisto pali e cartelli per la segnaletica stradale. | ||
| 419 | 03/06/2009 | VIII | 8 | Liquidazione di spesa per acquisto di pali e cartelli per la segnaletica stradale. | ||
| 420 | 03/06/2009 | II | 2 | Impegno spesa e liquidazione per acquisto teti DEGI . | ||
| 421 | 03/06/2009 | IV | 2 | Liquidazione fattura Girotondo. | ||
| 422 | 03/06/2009 | VI | 6 | Rettifica e liquidazione Ditta COREST per lavori di sistemazione della strada Via nepi Barconi, euro 16.085,00 esclusa iva. | ||
| 423 | 03/06/2009 | VIII | 8 | Impegno spesa per esecuzione segnaletica orizzontale in vernice bianca o gialla rifrangente in via del Salvatore, Via San Sebastiano, Via Adriano 1°, p.zza R.Elena e Via Roma. | ||
| 424 | 03/06/2009 | VIII | 8 | Impegno e liquidazione spesa per la locazione di misuratori di velocità - verbali incassati dal 04/03/2009 al 01/04/2009. | ||
| 425 | 03/06/2009 | IV | 2 | Liquidazione ditta Costruzioni servizi impianti di Ciucci Fabio | ||
| 426 | 03/06/2009 | III | 3 | Impegno spesa e liquidazione fatt. n. 41/09, ditta INK-Color di Murino Roberta (Asci Stefano) per la ricostruzione di materiale consumabile. | ||
| 427 | 03/06/2009 | III | 3 | Manutenzione straordinaria, ricambi accessori,Fattura n. 108 e 113/09. | ||
| 428 | 03/06/2009 | III | 3 | Impegno spesa e liquidazione euro 127,80 per rimborsi notifiche di cui euro 116,04 a favore del Comune di roma-euro 11,76 per le notificazioni ICI ai comuni di Civita Castellana e Sacrofano. | ||
| 429 | 03/06/2009 | III | 3 | Impegno spesa e liquidazione euro 1.526,40 iva inclusa a favore di Services & Consulting per sostituzione d'urgenza di un PC terminale guasto. Fattura 13/09 del 18.03/09. | ||
| 430 | 03/06/2009 | III | 3 | Impegno spesa di euro 358,80 iva inclusa per manutenzione straordinaria presso l'ufficio tecnico e l'ufficio polizia locale. Fatt. 285 e 310/09 . Ditta Rotary 96. | ||
| 431 | 03/06/2009 | VI | 6 | Liquidazione incarichi ditta MA.BA, ex Milan Impianti. | ||
| 432 | 03/06/2009 | V | 1 | Progetti per la scuola media di Campagnano "Chi abita dove. La struttura sociale di Campagnano nei primi decenni dell'Ottocento II^ parte" Commemorazione Cesare Leonelli e Mostra fotografica Gianni Boccioleti. Impegno e liquidazione. | ||
| 433 | 03/06/2009 | III | 2 | Concessione occupazione suolo pubblico P.zza R. Elena Sig. Di Giacomantonio Roberto per spostamento chiosco adibito ad attività commerciale. | ||
| 434 | 03/06/2009 | VI | 6 | Liquidazione arch. Michela Properzi progetto esecutivo e piano di sicurezza palazzo Venturi Progetto di abbattimento delle barriere architettoniche, euro 19.668,84 esclusa iva. | ||
| 435 | 03/06/2009 | VIII | 8 | Impegno e liquidazione spesa per acquisto procedure di Polizia Amministrativa, reati al CDS e reati ambientali - DEGI. | ||
| 436 | 03/06/2009 | VIII | 8 | Impegno spesa per il rifornimento di carburante nell'anno 2009 - polizia locale. | ||
| 437 | 03/06/2009 | VIII | 8 | Impegno e liquidazione spesa per acquisto racc. Oxford , perforatrice, codice della streada, custodia per cartellini invalidi, prontuario violazioni al CDS, registro determine, prontuario CDS 2008 edizione 9 ditta EDK. | ||
| 438 | 03/06/2009 | II | 2 | Liquidazione competenze accessorie personale dipendente mese di aprile 2008. | ||
| 439 | 03/06/2009 | VIII | 8 | Liquidazione spesa per acquisto di pali e cartelli per la segnaletica stradale. | ||
| 440 | 03/06/2009 | VIII | 8 | Impegno e liquidazione spesa per la locazione di misuratori di velocità - verbali incassati dal 28/11/2008 al 04/03/2009 | ||
| 441 | 04/06/2009 | VI | 6 | Impegno di spesa e liquidazione contributo Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici Gara Francigena. | ||
| 442 | 04/06/2009 | VI | 6 | Nomina Commissione esaminatrice per la gara del 03/06/2009 per lavori di adeguamento alle norme di sicurezza,igiene,agibilità, e barriere architettoniche degli edifici scolastici, Suola Media Cesare Leonelli. | ||
| 443 | 04/06/2009 | VI | 6 | Sospensione gara del 03/06/2009 per lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene agibilità e barriere architettoniche degli edifici scolastici, Scuola Media C.Leonelli.. | ||
| 444 | 04/06/2009 | VI | 6 | Nomina della nuova commissione esaminatrice per la gara del 03/06/2009 per lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene,agibilità e barriere architettoniche degli edifici scolastici, Scuola Media C.Leonelli. | ||
| 445 | 04/06/2009 | VI | 6 | Liquidazione incarico Studio Associato PozzI Properzi Paolino, saldo onorari progetto definitivo.Recupero abitazioni centro storico. | ||
| 446 | 04/06/2009 | II | 1 | Liquidazione di Spesa bollette ENI periodo contabile 11 dicembre 2008 - 08 gennaio 2009. | ||
| 447 | 04/06/2009 | IV | 1 | Rimborso e liquidazione a Giuliana Narcisi, di somme versate in precedenza. | ||
| 448 | 04/06/2009 | II | 1 | Liquidazione di spesa bolletta ENI periodo contabile 11 novembre 2008 - 08 gennaio 2009 | ||
| 449 | 04/06/2009 | I | 2 | Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi per diritti di segreteria I trimestre 2009. | ||
| 450 | 04/06/2009 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto testi da EDK Editore S.r.l. e Nuovo T.U. sulla sicurezza sul lavoro da U.N.A.C. (Unione Nazionale Arma Carabinieri) | ||
| 451 | 04/06/2009 | II | 1 | Liquidazione di spesa bollette ENI periodo contabile 9 Gennaio - 9 Febbraio 2009. | ||
| 452 | ||||||
| 453 | 05/06/2009 | II | 1 | Liquidazione di spesa bollette ENI periodo contabile 10 febbraio - 11 marzo 2009. | ||
| 454 | 05/06/2009 | VI | 6 | Progetto per la riqualificazione del centro storico e della Valle de Le Conce mediante la creazione di un sistema integrato di giardini, parcheggi, centro polivalente, attrezzature commerciali. Liquidazione incarico Ing. Rubeo per la predisposizione del Pi | ||
| 455 | 05/06/2009 | VI | 6 | Progetto per la riqualificazione del centro storico e della Valle delle Conce .Liquidazione incarico per la valutazione di pre-fattibilità del Piano di Assetto, Ing.Francesco Rubeo. | ||
| 456 | 05/06/2009 | II | 1 | Liquidazione di spesa bollette ENI periodo contabile 12 marzo - 8 aprile 2009. | ||
| 457 | 08/06/2009 | V | 1 | Utilizzazione fondi regionali per assicurazione e attrezzare automezzo per biblioteca circolante Sbcs, anno 2009 | ||
| 458 | 08/06/2009 | VI | 6 | Proroga contratto servizio di raccolta Nettezza Urbana ditta Ecoemilia s.r.l | ||
| 459 | 08/06/2009 | VI | 6 | Liquidazione dei lavori per la manutenzione delle strade comunali, Strada di Follettino, Via Doganale Polline, Valle Fredda €. 60.302,05. | ||
| 460 | 08/06/2009 | VI | 6 | Liquidazione Ditta Ecoemilia s.r.l. per trasporti straordinari e intervento di bonifica €.10.324,25 IVA inclusa. | ||
| 461 | 08/06/2009 | III | 1 | Affidamento bilancio previsione | ||
| 462 | 09/06/2009 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per divise della Protezione Civile. | ||
| 463 | 09/06/2009 | IV | 1 | Liquidazione fatture AGP | ||
| 464 | 09/06/2009 | III | 2 | Approvazione ruolo principale tarsu 2009 | ||
| 465 | 09/06/2009 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione contributo per costo biglietti aerei gruppo di bambini del Saharawi | ||
| 466 | 09/06/2009 | II | 1 | Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile novembre - dicembre 2008. | ||
| 467 | 09/06/2009 | VIII | 8 | Impegno e liquidazione spesa per acquisto timbro manuale, inchiiostro per timbri gomma, nastro per divieto di sosta, penne a scato e porta progeti e testo unico delle leggi ordinamento Enti Locali - ditta EDK. | ||
| 468 | 09/06/2009 | VIII | 8 | Impegno e liquidazione spesa per noleggio bagni chimici per la fiera San Marco 2009. | ||
| 469 | 09/06/2009 | VIII | 8 | Impegno e liquidazione spesa per la stampa personalizzata su giacche e gilet per il vestiario della Protezione Civile. | ||
| 470 | 09/06/2009 | VIII | 8 | Impegno e liquidazione spesa per il rimborso delle spese postali anticipate dalla soc. Maggioli per il servizio di recapito delle comunicazioni di avvenuta notifica (CAN 2009). | ||
| 471 | 09/06/2009 | VIII | 8 | Impegno e liquidazione spesa per il rimborso delle spese postali anticipate dalla soc. Maggioli per il servizio di recapito delle comunicazioni di avvenuto deposito (CAD 2009). | ||
| 472 | 09/06/2009 | VIII | 8 | Impegno e liquidazione spesa per il servizio di rivalsa spese postali anticipate servizio notifica A.G. | ||
| 473 | 09/06/2009 | VIII | 8 | impegno e liquidazione di spesa per il servizio di copia uso ufficio elettronica in f.to PDF stampa relativa a service concilia. | ||
| 474 | 09/06/2009 | V | 2 | Assegnazione contributo manifestazione campagnano vallelunga race, anno 2009. | ||
| 475 | 09/06/2009 | V | 2 | Approvazione programma 3^ festa associazionismo. Assegnazione contributo ass. proloco per organizzazione | ||
| 476 | 09/06/2009 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione preavviso di parcella Avv. Alessandro Ciufolini per ricorso al TAR del Lazio Sigg.re Carbonetti Sefora e Carradori Rosella | ||
| 477 | 09/06/2009 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione preavvisi di parcella Avv. Mauro Taglioni per ricorsi al TAR del Lazio di Fiore Antonio e Baldo Angela e Galan Nancy Mary. | ||
| 478 | 10/06/2009 | VI | 6 | Determina a contrarre gara per l'affidamento del Servizio di Igiene Urbana, servizi accessori e fornitura di contenitori per la raccolta differenziata "Porta a Porta". | ||
| 479 | 10/06/2009 | VI | 6 | Incarico e impegno di spesa ditta Corest S.r.l. per scavi di indagine, €.5.000,00 IVA esclusa. | ||
| 480 | 10/06/2009 | VI | 6 | Liquidazione lavori urgenti per la manutenzione delle Strade Comunali, Via del Casalino, Via dei Mandriali, Via Costa di Baccano,€.46.294,38 compresa Iva. | ||
| 481 | 10/06/2009 | VI | 6 | Progetto per i lavori di adeguamento Isola Ecologica in Via di Mola Maggiorana, Loc. Vallelunfa, Approvazione Progetto Definitivo. | ||
| 482 | 10/06/2009 | II | 1 | Impegno e liquidazione Lavanderia Rosella Massi per lavaggio tende Ufficio Ragioneria. | ||
| 483 | 10/06/2009 | II | 1 | Impegno e liquidazione per acquisto testi Editori 24 Ore e Maggioli, dalla Ditta DEGI SRL: “Gestione del Personale”, “Equo indennizzo”, “Contrattazione decentrata”, “Testo Unico Enti Locali” e “Controllo Gestione Pubb. Amministrazione Locale”. | ||
| 484 | 10/06/2009 | V | 2 | Liquidazione organizzazione attività didattiche con le scuole elementari e medie di Campagnano di Roma presso Autodromo Aci-Vallelunga, cap. 821. (Rif. Delibera G.M. n. 8 del 20/01/2009 e rif. D.D. 395/2009) | ||
| 485 | 10/06/2009 | VI | 6 | Manutenzione impianti deurazione "Loc. Poggio Dell'Ellera" e impianto "Santa Lucia". | ||
| 486 | 11/06/2009 | IV | 2 | Progetto Cantiere Teatro dell'Associazione Ganesa Onlus e Org - Erogazione anticipo 50% pari ad € 12.500,00 | ||
| 487 | 11/06/2009 | VI | 6 | Affidamento incarico fiduciario arch. Sandro Cesolini per Sicurezza in fase di prog. ed Esecuzione Completamento della realizzazione del centro comunale di raccolta dei rifiuti in modo differenziato. | ||
| 488 | 11/06/2009 | VI | 6 | Liquidazione ditta Cesas srl interventi di somma urgenza in Via Fontana Latrona e Via della Mossa | ||
| 489 | 11/06/2009 | VI | 6 | Affidamento incarico, impegno di spesa e liquidazione ditta S.I.R.Spa, per la fornitura portabici mod."Riccio" | ||
| 490 | 11/06/2009 | VI | 6 | Affidamento impegno di spesa e liquidazione ditta Intertekna srl per la manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione loc.Poggio dell'Ellera, Loc. Santa Lucia campionatori automatici | ||
| 491 | 11/06/2009 | VI | 6 | Liquidazione incarichi ditta MA.BA Srl., ex Milan Impianti Snc. Lavori e manutenzione presso la scuola materna elementare e media. | ||
| 492 | 11/06/2009 | IV | 2 | Liquidazione ditta CENTRO UFFICIO AGP SRL per scritte su giacche nonni vigili | ||
| 493 | 11/06/2009 | VI | 6 | Liquidazione ditta Cesas Srl, lavori di somma urgenza recupero area in Via Cafiero, Poggio dell'Ellera. | ||
| 494 | 11/06/2009 | VI | 6 | Impegno di spesa e liquidazione ditta Intertekna s.r.l. per la manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione Loc.Poggio dell'Ellera loc. Santa Lucia per svuotamento sedimentatore. | ||
| 495 | 11/06/2009 | IV | 2 | Liquidazione Vetrani Incisioni per calendario progetto bullismo nelle scuole | ||
| 496 | 11/06/2009 | VI | 6 | Liquidazione Arch. Riccardo Luciani Cantalupo per la direzione lavori di Rifacimento della pavimentazione del Corso Vittorio Emanuele | ||
| 497 | 11/06/2009 | VI | 6 | Affidamento incarico al Geom. Walter Mariani per Direzione Lavori e Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi alle opere di Urbanizzazione Primaria in Loc. Sant'Alessandra 1 Stralcio. | ||
| 498 | 11/06/2009 | VI | 6 | Determina di affidamento incarico di Progettazione Definitiva, Esecutiva e alla Direzione dei lavori per il progetto di ampliamento cimitero comunale-cappeppe cimiteriali. | ||
| 499 | 11/06/2009 | IV | 2 | Concessione riduzione servizi Mensa scolastica a.s. 2009/2010 | ||
| 500 | 11/06/2009 | IV | 2 | Contributo economico Banco Alimentare del Lazio onlus | ||
| 501 | 11/06/2009 | III | 3 | Contratto di manutenzione e assistenza dei prodotti software della ditta Kibernetes. | ||
| 502 | 11/06/2009 | II | 1 | Impegno e liquidazione acquisto testi e cancelleria dalla Ditta Edk Editore srl e Grafica Gaspari srl | ||
| 503 | 11/06/2009 | II | 1 | Impegno e liquidazione acquisto testi e cancelleria. | ||
| 504 | 11/06/2009 | I | 1 | Impegno spesa per servizio navetta per il giorno 24.05.09 in occasione della "Ecodomenica nel Parco di Veio". | ||
| 505 | 12/06/2009 | IV | 2 | Liquidazione casa famiglia IL PONTE maggio 2009 per minore M.C. (10/05/2003 –Roma) | ||
| 506 | 12/06/2009 | IV | 2 | Liquidazione casa famiglia “Associazione Piccola Pietra” per minori D.U.M. (n. Roma 20/06/1998) e D.U.R. (n. Roma 13/2/2000) | ||
| 507 | 12/06/2009 | IV | 2 | Liquidazione fattura TE.BE.SCO. srl (recupero contributi CE sui prodotti lattiero-caseari) relativo al periodo 01/09/2008 – 31/12/2008, anno scol. 2008-2009 | ||
| 508 | 12/06/2009 | IV | 2 | Liquidazione ditta Tecno 4 Telecomunicazioni srl | ||
| 509 | 12/06/2009 | IV | 2 | Liquidazione fattura Girotondo maggio 2009 | ||
| 510 | ||||||
| 511 | 15/06/2009 | VI | 6 | Impegno spesa e liquidazione alla Ditta Ecogest Multiservizi S.r.l lavori di somma urgenza per pulizia,svuotamento, rimozione delle sabbie alla stazione di sollevamento depuratore Santa Lucia. | ||
| 512 | 15/06/2009 | III | 1 | Affidamento alla Soc. Cooperativa EKOES del servizio di assistenza e manutenzione Servizio Informatico – 6 mesi | ||
| 513 | 16/06/2009 | VI | 6 | Incarico e liquidazione a presentazione fattura ditta Hydrocon S.r.l. per servizio di bonifica vasca di stoccaggio. | ||
| 514 | 16/06/2009 | VI | 6 | Incarico e liquidazione ditta Elettroidraulica di Ruggiero Massimo per istallazione termoconvettori campo sportivo.€.6.240,00 IVA inclusa. | ||
| 515 | 16/06/2009 | II | 3 | FRUIZIONE DI ASTENSIONE FACOLTATIVA DAL LAVORO DIPENDENTE V.A. | ||
| 516 | 16/06/2009 | II | 3 | Interruzione aspettativa dipendente P.G | ||
| 517 | 17/06/2009 | I | 2 | Contratto Servizio TPL Rep. n. 589 del 10.02.2009 – Sottoscrizione contratto integrativo relativamente all’incremento del finanziamento regionale. | ||
| 518 | 15/06/2009 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto di pali e cartelli per la segnaletica stradale e l’esecuzione di posti auto | ||
| 519 | ||||||
| 520 | 15/06/2009 | VIII | 1 | Liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di Aprile e Maggio 2009 – Polizia Locale. | ||
| 521 | 15/06/2009 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per rinnovo canone annuale + visura extra canone banca dati servizio ACI-PRA (Ancitel) tariffe anno 2009 | ||
| 522 | 15/06/2009 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto formulario dei contratti, la disciplina della videosorveglianza, il prontuario illeciti ambientali, veicoli fuori uso in CD Rom e rifiuti abbandonati in CD Rom - Ditta EDK | ||
| 523 | 17/06/2009 | II | 1 | Impegno e liquidazione Ditta Management and Consulting srl e EDK Editore srl per partecipazione seminari. | ||
| 524 | 17/06/2009 | II | 1 | Impegno e liquidazione Ditta EDK Editore srl e Degi srl per acquisto testi; Ditta Sid Retail srl per rot.carta mft per la Farmacia Comunale | ||
| 525 | 17/06/2009 | IV | 2 | Liquidazione fattura Co.pern.i.co Soc.Coop.Soc. relativa alla gestione triennale dell’asilo nido comunale - maggio 2009 | ||
| 526 | 17/06/2009 | IV | 2 | Affidamento alla Coop. La luce del servizio di trasporto utenti psichiatrici sino al 30/09/2009 | ||
| 527 | 17/06/2009 | VI | 6 | liquidazione ditta Linea Emme service per acquisto do pozzolana fine rossa per la manutenzione del campo sportivo comunale "N.Ferucci" euro 1.296,00 iva inclusa. | ||
| 528 | ||||||
| 529 | 18/06/2009 | IV | 2 | Liquidazione Coop. Soc. Eureka I onlus maggio 2009 | ||
| 530 | 18/06/2009 | VII | 7 | Liquidazione 3° acconto per istruttoria domande di condono edilizio anno 2003 deliberazione del Commissario Prefettizio n. 29 del 23.96.2005. | ||
| 531 | 18/06/2009 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione franchigie polizza RCT 479.545975.85 della Fondiaria - SAI. | ||
| 532 | 16/06/2009 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione per sostituzione spazzole e antenna Fiat Panda Servizio notifiche alla Ditta Esposito Primo. | ||
| 533 | 18/06/2009 | V | 5 | Promozione attività culturali primaverile ed estive 2009.Impegno fondi, cap. 2322. | ||
| 534 | 18/06/2009 | II | 3 | Impegno spesa e liquidazione per acquisto buoni pasto al personale dipendente 2° semestre 2009 | ||
| 535 | 19/06/2009 | IV | 2 | Approvazione bando "Concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione - annualità 2007/2008" | ||
| 536 | 19/06/2009 | IV | 2 | Rimborso al Comune di Sacrofano quote pasti Centro Diurno Riabilitativo del DSM – ASL RMF4 – 1° TRIMESTRE anno 2009 | ||
| 537 | 19/06/2009 | IV | 3 | Approvazione graduatoria provvisoria richiesta contributi per integrazione dei canoni di locazione - ANNO 2006 | ||
| 538 | 19/06/2009 | II | 1 | Liquidazione Bollette Enel Energia periodo contabile Dicembre 2008 ed Enel Sole competenza 01/10/2008 - 31/12/2008. | ||
| 539 | 22/06/2009 | IV | 2 | Liquidazione polizza RCT borsa lavoro D. P. F. (07/12/1967) | ||
| 540 | 22/06/2009 | V | 2 | Liquidazione contributo a Circolo Ricreativo Culturale Cacciatori di Campagnano, per attività sportive e ricreative, anno 2009, cap. 1049 (delibera G.M. 115/2009). | ||
| 541 | 23/06/2009 | IV | 2 | Liquidazione fattura autocarrozzeria Retini Silvano | ||
| 542 | 23/06/2009 | II | 1 | Liquidazione bollette Enel Servizio Elettrico periodi contabili diversi anni 2008 e 2009. | ||
| 543 | 23/06/2009 | IV | 2 | Liquidazione R.S.A Livia Tiberina per ricovero C.C. (n. 07/05/1919) e V.N. (n. 04/08/1915 – m. 19/04/2009) | ||
| 544 | 23/06/2009 | II | 1 | Liquidazione bollette Enel Energia periodo contabile Dicembre 2008 - Gennaio 2009 | ||
| 545 | 23/06/2009 | II | 1 | Liquidazione bollette Enel Energia periodo contabile Gennaio 2009. | ||
| 546 | 24/06/2009 | VII | 7 | Liquidazione fattura n. 14/08 a saldo per la redazione dell'aggiornamento delle perimetrazioni dei nuclei abusivi importo € 12.125,00 contributo 2% ed IVA compresa | ||
| 547 | 24/06/2009 | VII | 7 | Liquidazione Fattura n° 7/09 a saldo per la redazione delle Varianti Speciali per il recupero urbanistico dei nuclei abusivi ai sensi degli artt. 4 e 9 della L.R. n° 28/80 importo € 12.125,00 contributo 2% ed IVA compresa | ||
| 548 | 24/06/2009 | II | 1 | Liquidazione bollette Enel Energia periodo contabile Gennaio - Febbraio 2009. | ||
| 549 | 24/06/2009 | II | 1 | Liquidazione bollette Enel Energia periodo contabile Febbraio 2009. | ||
| 550 | 24/06/2009 | IV | 3 | Approvazione progetto soggiorni estivi minori su Campagnano di Roma | ||
| 551 | 27/06/2009 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione Atto di Precetto Avv. Stefano Codispoti | ||
| 552 | 29/06/2009 | VII | 7 | Impegno di spesa e approvazione avviso di gara per affidamento incarico professionale per redazione atti di aggiornamento catastale per acquisizione gratuita di aree al patrimonio immobiliare del Comune di Campagnano di Roma ai sensi dell'art. 31 comma 38 | ||
| 553 | 30/06/2009 | IV | 2 | Disposizione affidamento eterofamiliare minore K.M.D. (n. 06.01.2001 – Gavardo, BS) | ||
| 554 | 30/06/2009 | IV | 2 | Pubblicazione graduatoria provvisoria progetti di inserimento lavorativo | ||
| 555 | 30/06/2009 | V | 1 | Museo Civico Archeologico. Impegno e liquidazione spese organizzazione Museo sede, cap. 940. | ||
| 556 | 30/06/2009 | V | 1 | Promozione Attività culturali e laboratori di promozione della lettura. Impegno cap. 1031/2009 | ||
| 557 | 30/06/2009 | V | 1 | Liquidazione spese attività culturali, mostre e laboratori, cap. 1044 (rif. D.D. 400/2009) | ||
| 558 | 01/07/2009 | VI | 6 | Liquidazione ditta Corest S.r.l. per lavori di sostituzione-prolungamento e allaccio dell'Acquedotto di Via Jacopo del Duca,Via delle Vignacce, e di Via Fontana Latrona €. 34.813,35 IVA inclusa. | ||
| 559 | 01/07/2009 | VI | 6 | Impegno di spesa e liquidazione ditta Sudagas Spa per acquisto e trasporto di lt. 880 di gasolio da riscaldamento per il Campo Sportivo Comunale "N. Ferrucci" €.844,80 IVA inclusa. | ||
| 560 | ||||||
| 561 | 01/07/2009 | VI | 6 | Impegno di spesa e liquidazione ditta Mattucci Srl per lavori di somma urgenza per la pulizia della vasca di sollevamento dell'impianto di depurazione Loc. Poggio dell'Ellera €.2.160,000 IVA inclusa. | ||
| 562 | 01/07/2009 | VI | 6 | Procedura negoziata per interventi di recupero e messa in sicurezza dell'antico tracciato della Via Francigena Nomina Commissione di gara. | ||
| 563 | 01/07/2009 | V | 1 | Attività bibliobus Sbcs, Piano 2008.
Riferimento Determinazione n. 785/08. Liquidazione spese gestione 1° trimestre 2009, euro 5.000,00. |
||
| 564 | 02/07/2009 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione Geom. Silvano Silvestri per consulenza tecnica di parte nella causa Carnicelli c/Comune presso la Corte di Appello di Roma. | ||
| 565 | ||||||
| 566 | 06/07/2009 | VI | 6 | Liquidazione II° acconto e saldo parcella Archeologo ilario Di Nardo per consulenza Archeologica e assistenza sondaggi per la realizzazione e rifacimento della fognatura nel territorio Comunale - 1° Lotto | ||
| 567 | 06/07/2009 | VI | 6 | Approvazione perizia di variante e suppletiva Progetto per l'adeguamento di pubblica illuminazione presso il Parco Venturi. | ||
| 568 | 06/07/2009 | VI | 6 | L.R. 23/96 Progetto per l'adeguamento alle normme di sicurezza, igiene, agibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici scolastici Scuola Media Cesare Leonelli a Campagnano di Roma. | ||
| 569 | 07/07/2009 | V | 2 | Liquidazione spese pubblicizzazione Sbk, Studio Accorsi, cap. 821 (rif. D.D. 395/2009) | ||
| 570 | 07/07/2009 | V | 1 | Sbcs. Liquidazione spese (parte), per attività di cui al contributo economico euro 90.000,00 concesso al Sistema Bibliotecario Ceretano-Sabatino, Piano 2008, L.R. 42/97, cap. 935, (rif. D.D. 785/2008) | ||
| 571 | 07/07/2009 | I | 2 | Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi per diritti di segreteria II° trimestre 2009 | ||
| 572 | 07/07/2009 | V | 1 | Liquidazione spese collaborazione organizzazione attività culturali, mostre e laboratori, capitoli 1031 e 1044 (rif.ti D.D. 400 e 556/2009) | ||
| 573 | 08/07/2009 | VI | 6 | Determina a contrarre per l'affidamento diretto del Progetto di Comunicazione del Servizio di Raccolta Differenziata "Porta a Porta" | ||
| 574 | 08/07/2009 | VI | 6 | Approvazione delle risultanze di gara per l'affidamento degli interventi di recupero e messa in sicurezza dell'antico tracciato della Via Francigena - Aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa. | ||
| 575 | 08/07/2009 | I | 2 | Assunzione Dott.ssa Ricci Liliana ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000. | ||
| 576 | 08/07/2009 | VI | 6 | Liquidazione Ing. Angelo Perciballi relativa alle prestazioni professionali per la preparazione della documentazione per l'accesso al Conto Energia €. 3.060,00 inclusa IVA. | ||
| 577 | 09/07/2009 | VII | 7 | Impegno di spesa e liquidazione per pagamento diritti sanitari istruttoria Variante speciale al PRG recupero nuclei abusivi loc. Monte Sarleo Importo € 413,17 | ||
| 578 | 09/07/2009 | VII | 7 | Impegno di spesa e liquidazione per pagamento diritti sanitari istruttoria P.P. recupero nuclei abusivi in loc. Il Salvatore - I Mandriali - Poggio Dell'Ellera A e B Importo € 413,17 | ||
| 579 | 09/07/2009 | VI | 6 | Liquidazione pagamento rimborso forfettario per assenza responsabile impianto termico, €. 25,00 inclusa IVA. | ||
| 580 | 10/07/2009 | VII | 1 | Impegno di spesa e liquidazione pubblicazione Piano Particolareggiato in loc. Cavolelli Comparti 5 - 8 - 8 - 9. | ||
| 581 | 10/07/2009 | VI | 6 | Rettifica determina Dott. Gian Pietro Cantiani consulenza tecnica individuazione delle areee verdi ove necessari interventi di cura e manutenzione del verde arboreo.€.1.836,00 IVA inclusa. | ||
| 582 | 10/07/2009 | VI | 6 | Impegno di spesa e Liquidazione ditta Ciufolini Franco €. 7.832,00 IVA inclusa. | ||
| 583 | 10/07/2009 | VI | 6 | Determina a contrarre procedura negoziata per la realizzazione opere relative alla costruzione,completamento e rifacimento della Pubblica Illuminazione. | ||
| 584 | 10/07/2009 | IX | 9 | Acquisto Farmacopea Ufficiale XII Edizione. | ||
| 585 | 10/07/2009 | II | 3 | Impegno spesa e liquidazione per supporto informatico autoliquidazione inail anno 09. Ditta Tesel | ||
| 586 | 10/07/2009 | II | 3 | Impegno spesa e liquidazione per supporto informatico elaborazione denuncie emens pregresse. Ditta Tesel | ||
| 587 | 13/07/2009 | IV | 3 | Approvazione e stipula convenzione tra Comune di Campagnano di Roma e CAF TFDC srl con sede a Roma | ||
| 588 | 13/07/2009 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione proroga polizza FARO Assicurazioni 30.05.2009 - 30.06.2009. | ||
| 589 | 13/07/2009 | IV | 3 | Liquidazione casa famiglia “Associazione Piccola Pietra” per minori D.U.M. (n. Roma 20/06/1998) e D.U.R. (n. Roma 13/2/2000) | ||
| 590 | 13/07/2009 | VI | 6 | Impegno di spesa ditta Intertekna s.r.l. per la manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione Loc. Poggio dell'Ellera, Loc.Santa Lucia smaltimenti e pulizie impianto. | ||
| 591 | 13/07/2009 | V | I | Liquidazione spese collaborazione organizzazione attività culturali, mostre e laboratori, capitoli 1031 e 2322/2009. | ||
| 592 | 13/07/2009 | VI | 6 | Impegno di spesa ditta Chimpex spa per la fornitura di ipoclorito di sodio degli impianti di depurazione Loc. Poggio dell'Ellera, Loc. Santa Lucia fornitura ipoclorito di sodio. | ||
| 593 | 13/07/2009 | V | 1 | Liquidazione spesa collaborazione organizzazione attività culturali, mostre e laboratori, presso museo civico, cap. 940 (rif.to D.D. 555/2009) | ||
| 594 | 14/07/2009 | IV | 2 | Liquidazione fattura Co.pern.i.co Soc.Coop.Soc. relativa alla gestione triennale dell’asilo nido comunale - giugno 2009 | ||
| 595 | 14/07/2009 | I | 2 | Impegno di spesa per Periodico comunale. | ||
| 596 | 14/07/2009 | VI | 6 | Determina a contrarre interventi sperimentali di recupero di edifici pubblici nei centri storici Edificio Ex Enaoli. L.r. 51/82. | ||
| 597 | 14/07/2009 | VI | 6 | Nomina Commissione esaminatrice per la gara del 09/07/2009 interventi sperimentali di recupero di edifici pubblici nei centri storici Edificio Ex Enaoli L.R. 51/82. | ||
| 598 | ||||||
| 599 | 14/07/2009 | VI | 6 | Aggiudicazione e affidamento incarico Arch. Sandro Berardi x progettazione definitiva ,easecutiva e direzione lavori per interventi sperimentali di recupero di edifici pubblici nei centri storici Edificio Ex Enaoli. | ||
| 600 | 14/07/2009 | IV | 2 | Approvazione graduatoria definitiva richiesta contributi per integrazione dei canoni di locazione – anno 2006 | ||
| 601 | 14/07/2009 | IV | 2 | Proroga convenzione tra il Comune di Roma – VIU.O. Orientamento al Lavoro – C.O.L. Tirocini ed il Comune di Campagnano di Roma per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento | ||
| 602 | 14/07/2009 | IV | 2 | Impegno di spesa di euro 38,460,00 per la ricapitalizzazione e la ricostituzione del capitale sociale della Talete Spa, gestore del servizio idrico integrato dell'ATO 1 Lazio Nord Viterbo e liquidazione della stessa somma a favore della Provincia di VT | ||
| 603 | 14/07/2009 | III | 2 | Decadenza licenza di somministrazione alimenti e bevande Sig. Fedeli Alessandro | ||
| 604 | 15/07/2009 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione franchigie Faro Assicurazioni - Polizza 7005907 | ||
| 605 | 16/07/2009 | IV | 2 | determina a contrarre per la fornitura di attrezzature da cucina ed arredi per nuovo asilo nido comunale. | ||
| 606 | 16/07/2009 | V | 1 | Centro Documentazione Parco di
Veio. Incarico promozione attività e ricerca, acquisto opere e pubblica fruizione, anno 2009, cap. 938 |
||
| 607 | ||||||
| 608 | 16/07/2009 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto prontuario di rilevamento infrazioni leggi, rilievo dell’incidente, illeciti contro l’ambiente, controllo di Polizia sugli stranieri controllo di gestine nella P.A. – ditta DEGI srl. | ||
| 609 | 16/07/2009 | VIII | 1 | Liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di Giugno 2009 – Polizia Locale.ditta Stazione di Rifornimento ESSO – Giovanni De Angelis | ||
| 610 | 16/07/2009 | VIII | 1 | Liquidazione di spesa per riparazione e tagliando della Toyota HI Lux della Protezione Civile targata CL 828 XW. | ||
| 611 | 16/07/2009 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto verbale di ispezione esercizi commerciali - Ditta EDK. | ||
| 612 | 16/07/2009 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali del CDS comprensivo degli esiti della notifica.Ditta Maggioli Editore S.p.A. | ||
| 613 | 16/07/2009 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di copia uso ufficio elettronica in f.to PDF stampa relativa a Service Concilia.Ditta Maggioli Editore S.p.A. | ||
| 614 | 16/07/2009 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di rivalsa spese postali anticipate servizio notifica A.G.Ditta Maggioli Editore S.p.A. | ||
| 615 | 16/07/2009 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per il rimborso delle spese postali anticipate dalla Soc. Maggioli SpA per il servizio di recapito delle comunicazioni di avvenuta notifica (CAN 2009). | ||
| 616 | 16/07/2009 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per il rimborso delle spese postali anticipate dalla Soc. Maggioli SpA per il servizio di recapito delle comunicazioni di avvenuto deposito (CAD 2009). | ||
| 617 | 17/07/2009 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione alla RAI per permessi per carica pubblica del Sig. Cesetti Roberto (anni 2006 - 2007). | ||
| 618 | 17/07/2009 | IV | 2 | Liquidazione Coop. Soc. Eureka I onlus giugno 2009 | ||
| 619 | 17/07/2009 | IV | 2 | Liquidazione fattura Girotondo giugno 2009 | ||
| 620 | 17/07/2009 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione rimborso all'ENEL oneri relativi ai permessi usufruiti dal Sindaco, Sig. Francesco Mazzei, nel I° trimestre 2009. | ||
| 621 | 20/07/2009 | IV | 1 | IMPEGNO PER ACQUISTO1000 CARTE DI IDENTITA-PREFETTURA DI ROMA- | ||
| 622 | 21/07/2009 | VI | 6 | Impegno di spesa e Liquidazione ditta Ecoemilia S.r.l per il trasporto dei rifiuti straordinari presso l'isola ecologica del Comune di Campagnano di Roma a piattaforme autorizzate allo smaltimento e/o recupero, €. 3.825,12 Iva inclusa. | ||
| 623 | 21/07/2009 | VI | 6 | Determina a contrarre procedura negoziata per l'affidamento delle Opere per il miglioramento del sistema di depurazione dei reflui civili. | ||
| 624 | 21/07/2009 | VI | 6 | Nomina Commissione esaminatrice per la gara del 09/07/2009 per l'affidamento del Servizio di supporto al datore di Lavoro nell'applicazione del D.Lgs 81/2008. | ||
| 625 | 21/07/2009 | VI | 6 | Impegno di spesa e liquidazione per l'attività di manutenzione strordinaria di fornitura e sostituzione del motore griglia meccanica, del motere del carroponte e dell'elettropompa di riciclo fanghi, dell'impianto di depurazione "Poggio dellEllera"€.1.920, | ||
| 626 | 21/07/2009 | VI | 6 | Impegno di spesa e liquidazione contributo Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici gara opere di miglioramento del sistema di depurazione dei reflui civili. | ||
| 627 | 21/07/2009 | VI | 6 | Determina a contrarre per la sostituzione temporanea dell'Arch. Simone Brandi presso l'Ufficio Tecnico-Settore Lavori Pubblici. | ||
| 628 | 21/07/2009 | V | 2 | Contributo ad Associazione Pro Loco per organizzazione festeggiamenti Santi Patroni. Liquidazione fondi per realizzazione manifestazioni, capitoli 2321 e 2322, rif. G.M. n° 180/09 | ||
| 629 | 21/07/2009 | V | 2 | Liquidazione contributi ad Associazioni per manifestazioni ricreative sportive, anno 2009, rif. G.M. n° 181/2009 | ||
| 630 | 21/07/2009 | VI | 6 | Impegno spesa e liquidazione lavori di somma urgenza e pronto intervento per lavori di messa a norma della centrale termica e sostituzione apparecchiature centro sociale anziani. Ditta AELLE s.r.l | ||
| 631 | ||||||
| 632 | 22/07/2009 | VI | 6 | Liquidazione incarico professionale all'Arch. Sandro Cesolini come coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di Riqualificazione funzionale dell'Isola Ecologica in Via Mola Maggiorana Loc. Vallelunga. | ||
| 633 | 23/07/2009 | IV | 2 | Liquidazione autofficina M.N.CAR di Domenico e Olicer S.n.c. | ||
| 634 | 23/07/2009 | III | 2 | Affidamento alla Soc. Cooperativa EKOES del servizio di assistenza e manutenzione Servizio Informatico - 6 mesi | ||
| 635 | ||||||
| 636 | 23/07/2009 | V | 1 | “Cento città in Musica” Contributo alla Società Cooperativa interregionale Cieral per organizzazione manifestazione lirica. Liquidazione spese organizzative palco e altre attrezzature, (rif. G.M. n° 82 e n° 87/2009). | ||
| 637 | 23/07/2009 | III | 2 | A.T.O.n. 1 lazio nord Viterbo - Impegno spesa di euro 17.292,94 per il riparto delle spese di funzionamento A.A.T.O. 1 per l'anno 2008. | ||
| 638 | 23/07/2009 | VI | 6 | Liquidazione ditta F.C.M. Costruzioni Srl per lo spostamento delle vetrine dei reperti archeologici in corso V. Emanuele, 2. | ||
| 639 | 23/07/2009 | II | 2 | Liquidazione fatture Peter pan febbraio-marzo 2009 | ||
| 640 | 23/07/2009 | IV | 2 | Impegno spesa per l'anno 2009 e liquidazione primo trimestre minore M.C. in casa famiglia | ||
| 641 | 23/07/2009 | VI | 6 | Affidamento incarico manutenzione impianti depurazione "Loc. Poggio dell'Ellera e Santa Lucia. | ||
| 642 | 24/07/2009 | VI | 6 | Affidamento del Servizio di supporto al datore di Lavoro nell'applicazione del D.Lgs.81/2008. | ||
| 643 | 24/07/2009 | VI | 6 | Liquidazione Arch.Ascenzo Monacelli per la progettazione preliminare del parcheggio multipiano in località Ortonelli €. 1.224,00 IVA INCUSA. | ||
| 644 | 24/07/2009 | VI | 6 | Annullata perchè registrata al numero 642 | ||
| 645 | 24/07/2009 | VI | 6 | Autorizzazione al subappalto Opere Edile - Prrogetto abbattimento barriere architettoniche Palazzo Venturi. | ||
| 646 | 24/07/2009 | II | 2 | Impegno e liquidazione Soc. Management and Consulting Srl per la partecipazione al seminario “Il Bilancio degli Enti Locali con particolare riferimento all’indebitamento”. | ||
| 647 | 24/07/2009 | V | 1 | “Cento città in Musica” Contributo alla Società Cooperativa interregionale Cieral per organizzazione manifestazione lirica, € 2.500,00 (rif. G.M. n° 82 e n° 87/2009, cap. 1045) | ||
| 648 | 27/07/2009 | VI | 6 | Liquidazione ditta Ecoemilia s.r.l. per smaltimentorifiuti isola ecologica €. 4.146,12 inclusa | ||
| 649 | 27/07/2009 | VI | 6 | Determina a contrarre procedura negoziata per lavori di manutenzione straordinaria per lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Materna in Via Q. Gentili II° Lotto - II° Stralcio. | ||
| 650 | 28/07/2009 | IV | 2 | Liquidazione RSA L'Assunta di Bassano Romano (Vt) per il Sig. L.A. (n. 18/07/1942) per il periodo dal 19/7/2007 al 31/12/2008 | ||
| 651 | 28/07/2009 | III | 1 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatt. n. 67/09, ditta INK-Color di Murino Roberta (Asci Stefano) per la ricostruzione di materiale consumabile | ||
| 652 | 28/07/2009 | III | 1 | Impegno di spesa di Euro 216,00 IVA inclusa per manutenzione straordinaria presso l’uffcio ragioneria Fatt. 454. Ditta ROTARY 96 S.N.C. | ||
| 653 | 28/07/2009 | III | 1 | Acquisto scanner + vavo USB per ufficio Giornalisti. Fattura n. 19/09 | ||
| 654 | 28/07/2009 | III | 1 | Manutenzione straordinaria, carta per plotter. Fattura n. 177/09 | ||
| 655 | 28/07/2009 | III | 1 | Acquisto Dichiarazioni ICI e manifesti presso EDK fatt. 28932 e 31063/09 | ||
| 656 | 29/07/2009 | IV | 2 | Liquidazione 2° trimestre casa famiglia “Città delle Ragazze” M.C. | ||
| 657 | 29/07/2009 | II | 1 | Impegno e liquidazione Ditta Maggioli S.p.A. per abbonamento a “Comuni D’Italia anno 2009”. | ||
| 658 | 30/07/2009 | IV | 2 | Erogazione contributo economico al Centro Sociale Anziani di Campagnano di Roma per soggiorni estivi 2009 | ||
| 659 | 30/07/2009 | IV | 2 | Liquidazione giugno 2009 minore C.M. (N. 10/05/2003) casa famiglia IL PONTE | ||
| 660 | 30/07/2009 | IV | 2 | Impegno e liquidazione libri di testo scuole elementari anno scol. 2009 -2010 | ||
| 661 | 30/07/2009 | IV | 2 | Approvazione convenzione asilo nido privato autorizzato “Girotondo” - anno scolastico 2009/2010 | ||
| 662 | 30/07/2009 | IV | 2 | Impegno di spesa per l'anno 2009 per inserimento minori D.U.M. (n. Roma 20/06/1998) e D.U.R. (n. Roma 13/2/2000) in casa famiglia “Associazione Piccola Pietra” e liquidazione | ||
| 663 | 30/07/2009 | IV | 2 | Liquidazione casa famiglia “Associazione Piccola Pietra” per minori D.U. | ||
| 664 | 30/07/2009 | IV | 2 | Erogazione contributi economici Ex -¬ Omni - anno 2009 | ||
| 665 | 30/07/2009 | II | 3 | Liquidazione competenze accessorie personale dipendente mese di Maggio 09 | ||
| 666 | 30/07/2009 | II | 3 | Liquidazione competenze accessorie personale dipendente mese di Giugno 09 | ||
| 667 | 30/07/2009 | II | 3 | Liquidazione competenze accessorie personale dipendente mese di Luglio 09 | ||
| 668 | 30/07/2009 | II | 2 | Proroga affidamento servizio elaborazione stipendi alla ditta Tesel per l'anno 2009 | ||
| 669 | 31/07/2009 | VII | 1 | Nomina commissione esaminatrice di gara per la formazione di un elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi per la redzione di atti di aggiornamento catastale per l'acquisizione gratuita di aree al patrimonio immobiliare del Comune di | ||
| 670 | 31/07/2009 | IV | 2 | Liquidazione autofficina OSSO s.r.l. verifica e piombatura tachigrafi scuolabus AX 102 RV, CJ 581 GB, DH 654 LX LER | ||
| 671 | 31/07/2009 | VI | 6 | Impegno spesa e liquidazione lavori di f/o di Quadro elettrico esterno spogliatoi campo da hockey. Impresa Luciano Pezzella. | ||
| 672 | 31/07/2009 | VI | 6 | Impegno spesa e liquidazione lavori di realizzazione di n°.2 punti luce curve in Via delle Conce - Impresa Luciano Pezzella. | ||
| 673 | 31/07/2009 | VI | 6 | Impegno spesa e liquidazione lavori per la sostituzione di corpi illuminanti parcheggioP.le Ortonelli. Imprersa Luciano Pezzella. | ||
| 674 | 31/07/2009 | VI | Approvazione PUA presentato dalla Ditta Magistri Eugenia Elisabetta per la realizzazione di una azienda agricola ad indirizzo olivicolo con annesso fabbricato rurale ad uso abitativo ed agricolo per la conduzione del fondo in loc. Monte Casale | |||
| 675 | 03/08/2009 | IV | 2 | Liquidazione fatture Peter Pan s.a.s. aprile – maggio – giugno 2009 | ||
| 676 | ||||||
| 677 | 03/08/2009 | IV | 2 | Liquidazione Centro Ufficio AGP S.R.L. per manifesti “Soggiorni estivi 2009 a Campagnano” | ||
| 678 | 04/08/2009 | IV | 2 | Liquidazione fattura Girotondo luglio 2009 | ||
| 679 | 04/08/2009 | IV | 2 | Liquidazione fatture La Luce aprile – maggio - giugno 2009 | ||
| 680 | 04/08/2009 | IV | 2 | Liquidazione casa famiglia “Associazione Piccola Pietra” per minori D.U.M. (n. Roma 20/06/1998) e D.U.R. (n. Roma 13/2/2000) | ||
| 681 | 04/08/2009 | IV | 2 | Rettifica della Det.n. 601 del 14/07/2009 | ||
| 682 | 05/08/2009 | VI | 1 | Impegno di spesa e liquidazione contributo Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Materna in Via Quintilio Gentili II Lotto - II Stralcio | ||
| 683 | 05/08/2009 | VII | 1 | Nomina comissione esaminatrice gara affidamento incarico redazione relazione geologica Variante P.R.G. | ||
| 684 | 05/08/2009 | II | 1 | Servizio di supporto per le attività di Ragioneria. | ||
| 685 | 05/08/2009 | VI | 6 | liquidazione 2° ed ultimo S.A.L. lavori di manutenzione straordinaria scuola materna in via Q. Gentili. 2° lotto- 1° stralcio- impresa Baglioni s.r.l. | ||
| 686 | 06/08/2009 | IV | 2 | Prolungamento orario da part-time a full-time (da 24 h a 36h settimanali) | ||
| 687 | 06/08/2009 | VII | Affidamento incarico alla Società S.G.A. nella persona del geologo Federico Sabatini per la redazione della Relazione Geologica per la Variante al P.R.G. | |||
| 688 | 06/08/2009 | III | 2 | Acquisto CD –Rom IL COMMERCIO NEL LAZIO dalla Ditta Maggioli | ||
| 689 | 06/08/2009 | II | 1 | Nomina Messi Notificatori per atti relativi a tributi locali | ||
| 690 | 07/08/2009 | IV | 2 | Approvazione bando di gara per il servizio di assistenza scuolabus e vigilanza alunni e impegno di spesa di € 160.000,00. Prosecuzione affidamento servizio all'Associazione Peter Pan nelle more dell'espletamento del nuovo bando di gara | ||
| 691 | 07/08/2009 | IV | 2 | Liquidazione Gescom spa per materiale pubblicità “Soggiorni estivi 2009 a Campagnano” | ||
| 692 | 07/08/2009 | IV | 2 | Liquidazione fattura Co.pern.i.co Soc.Coop.Soc. relativa all'organizzazione dei soggiorni estivi ludico-ricreativi per minori residenti nel Comune | ||
| 693 | 07/08/2009 | IV | 2 | Istituzione Commissione esaminatrice per bando di gara per la fornitura di attrezzature per cucina (1° lotto) ed arredi interni ed esterni (2° lotto) per il nuovo Asilo Nido Comunale | ||
| 694 | 10/08/2009 | II | 1 | Impegno e liquidazione fornitura rotoli di carta termica per la Farmacia Comunale. | ||
| 695 | 10/08/2009 | II | 1 | Quota associativa all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma anno 2009. | ||
| 696 | 12/08/2009 | IV | 2 | Liquidazione fattura Co.pern.i.co Soc.Coop.Soc. relativa alla gestione triennale dell’asilo nido comunale - luglio 2009 | ||
| 697 | 12/08/2009 | VI | 6 | Affidamento incarico all'Archeologa Alessia Savi Scarponi per assistenza Archeologica ai lavori alle opere di urbanizzazione primaria in loc. sant'alessandra . - 1° Stralcio. | ||
| 698 | 12/08/2009 | IX | 9 | Assiprofar, quota associativa Farmacia Comunale anno 2009. | ||
| 699 | 12/08/2009 | VIII | 8 | Impegno e liquidazione spesa per un contributo al gruppo Comunale di Protezione Civile. | ||
| 700 | 12/08/2009 | IV | 2 | Liquidazione fattura La Luce luglio 2009 | ||
| 701 | 13/08/2009 | IV | 2 | Liquidazione luglio 2009 minore C.M. (N. 10/05/2003) casa famiglia IL PONTE | ||
| 702 | 14/08/2009 | I | 2 | Integrazione Determina n. 381 del 29.05.2009. | ||
| 703 | 14/08/2009 | IV | 2 | approvazione graduatoria definitiva borse lavoro e impegno di spesa di € 10.200,00 | ||
| 704 | 18/08/2009 | V | 1 | Sbcs. Battello della lettura, organizzato dalla biblioteca Sbcs di Bracciano. Liquidazione fattura n. 10 prot. 17326, € 2.317.20, Iva compresa. | ||
| 705 | 18/08/2009 | VI | 6 | Aggiudicazione definitiva lavor di adeguamento alle norme di sicurezza,igiene,agibilità e barriere architettoniche degli edifici scolastici Scuola Media C.Leonelli. | ||
| 706 | 18/08/2009 | VI | 6 | Nomina Commissione esaminatrice per la gara per l'affidamento Servizio di Igiene Urbana, servizi accessori e fornitura di contenitori per la raccolta differenziata. | ||
| 707 | 18/08/2009 | VI | 6 | Determina a contrarre procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di un nuovo Canile Comunale. | ||
| 708 | 18/08/2009 | VI | 6 | Determina a contrarre procedura negoziata per gli interventi di riassetto del sistema idropotabile e di risanamento igienico sanitario di Via della Campana e zone limitrofe. | ||
| 709 | 18/08/2009 | VI | 6 | Liquidazione Studio Idrotecnico Raffaello Colosimo per la progettazione definitiva - esecutiva e coordinamento della sicurezza dei lavori urgenti di adeguamento dell'impianto di depurazione in località S.Lucia €.18.424,94 IVA Inclusa | ||
| 710 | 18/08/2009 | I | 2 | Affidamento alla Soc. Coop. Speha Fresia servizio di consulenza per attuazione del progetto “Laboratorio per la partecipazione attiva dei cittadini" relativo al bando approvato con D.G.R. n. 132 del 6.03.09 | ||
| 711 | 19/08/2009 | V | 2 | Liquidazione contributo ad Associazione “Amici per la Bici”, anno 2009, rif. Cap. 1046Rp 07, imp. n° 28, € 1.000,00. | ||
| 712 | 19/08/2009 | III | 1 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatt. n. 76/09, ditta INK-Color di Murino Roberta (Asci Stefano) per la ricostruzione di materiale consumabile | ||
| 713 | 19/08/2009 | III | 1 | Acquisto Switch Belkin + cavo audio | ||
| 714 | 19/08/2009 | VI | 2 | Liquidazione spese pubblicizzazione SBK cap. 930 (riferimento D.D. 569/09) €uro 119,85. | ||
| 715 | 20/08/2009 | VI | 6 | Impegno di spesa e liquidazione contributo Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici gara per gli interventi del sistema idropotabile e di risanamento igienico sanitario in Via della Campana e zone limitrofe | ||
| 716 | 20/08/2009 | VI | 6 | Determina a contrarre procedura negoziata per l'affidamento delle Opere per la realizzazione del Palazzetto dello Sport in Località Monte Razzano | ||
| 717 | 20/08/2009 | II | 1 | Liquidazione di spesa bolletta ENI periodo contabile 12 maggio - 10 giugno 2009. | ||
| 718 | 20/08/2009 | II | 1 | Liquidazione di spesa bolletta ENI periodo contabile 11 giugno - 9 luglio 2009. | ||
| 719 | 20/08/2009 | II | 1 | liquidazione di spesa bollette ENI periodo contabile 9 Aprile - 11 Maggio 2009. | ||
| 720 | 24/08/2009 | V | 1 | Sbcs. Liquidazione spese per attività (2° parte) di cui al contributo economico euro 90.000,00 concesso al Sistema Bibliotecario Ceretano-Sabatino, Piano 2008, L.R. 42/97, cap. 935, (rif. D.D. 785/2008, cap. 935/08, imp. 987) | ||
| 721 | 24/08/2009 | I | 2 | Liquidazione di spesa prima uscita periodico comunale. | ||
| 722 | 27/08/2009 | III | 1 | Impegno di spesa di Euro 231,00 IVA inclusa per noleggio fotocopiatore stampante di rete a colori formato A03 ufficio comunicazione – periodo 15 settembre/31 dicembre 2009 . Ditta ROTUS S.N.C. | ||
| 723 | 27/08/2009 | III | 2 | Abbonamento banca dati “Manuale del Commercio” versione on-line 660,00 euro iva incluso periodo settembre 2009 – settembre 2010. Ditta Maggioli Editore | ||
| 724 | 27/08/2009 | III | 2 | Approvazione elenco di sgravio tarsu anno 2009 e precedenti | ||
| 725 | 28/08/2009 | VI | 6 | Liquidazione ditta Ecoemilia s.r.l. per trasporto rifiuti presso l'isola ecologica €.2.523,60 iva esclusa. | ||
| 726 | 28/08/2009 | VI | 6 | impegno di spesa e liquidazione contributo Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici gara per i lavori di realizzazione Palazzetto dello Sport in Località Monte Razzano. | ||
| 727 | 31/08/2009 | II | 3 | Fruizione di permesso retribuito per assistenza a parente entro il terzo grado portatore di handicap in situazione di gravita' accertata a dipendente comunale | ||
| 728 | 01/09/2009 | IV | 2 | Liquidazione tassa di circolazione scuolabus CJ 581GB, CJ 582 GB per un totale di € 532,30 anno 09/10 | ||
| 729 | 01/09/2009 | VIII | 1 | Liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di Luglio 2009 | ||
| 730 | 01/09/2009 | VIII | 1 | Impegno di spesa per accesso al CED Interforze tramite il Centro Tecnico di Rete Ancitel, accesso alla banca dati ANIA - SIC tramite il Centro Tecnico di Rete Ancitel e Assistenza funzionale e tecnica per corretto uso del sistema. | ||
| 731 | 01/09/2009 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento della consultazione visure extra canone banca dati PRA Ancitel anno 2009. | ||
| 732 | 01/09/2009 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto formulario delle Ordinanze e Decreti e prat. impianti di video-sorveglianza - Ditta EDK. | ||
| 733 | 01/09/2009 | II | 1 | Liquidazione bollette Telecom e Tim del 6° Bimestre 2008. | ||
| 734 | 02/09/2009 | VI | 6 | Determina a contrarre progettazione definitiva - esecutiva e direzione lavori per lavori di riqualificazione viabilitaà comunale riqualificazione del Blocco Strade A L.R. (72/80 art.14). | ||
| 735 | 02/09/2009 | VI | 6 | Determina a contrarre - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di riqualificazione viabilità comunale: riiqualificazione del Blocco Strade A (L.R. 72/80 art.14). | ||
| 736 | 02/09/2009 | VI | 6 | Determina a contrarre - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di riqualificazione viabilità comunale: riqualificazione del Blocco Strade B (L.R.72/80 ART.14). | ||
| 737 | 02/09/2009 | VI | 6 | Determina a contrarre progettazione definitiva esecutiva e direzione lavori per lavori di riqualificazione viabilità comunale: riqualificazione del Blocco Strade B (L.R. 72/80 art.14). | ||
| 738 | 02/09/2009 | VI | 6 | Annullamento Determina 648 del27/07/2009 - liquidazione ditta Ecoemilia srl per lo smaltimento rifiuti presso isola ecologica €.4.146,12 IVA inclusa. | ||
| 739 | 02/09/2009 | IV | 2 | Liquidazione fattura Language Point relativa alla vacanza studio in lingua inglese summer camps in Toscana per i minori frequentanti la scuola elementare e media dal 21/06/2009 al 12/07/2009. | ||
| 740 | 02/09/2009 | IV | 2 | Liquidazione Coop. Soc. Eureka I onlus luglio 2009 | ||
| 741 | 02/09/2009 | IV | 2 | Aggiudicazione definitiva della gara per la fornitura di attrezzature per cucina (1° lotto) ed arredi interni ed esterni (2° lotto) per il nuovo asilo comunale | ||
| 742 | 03/09/2009 | VI | 6 | Affidamento incarico Geom. Gilberto Campograssi per la redazione della Perizia Giurata di stima di valore dell'immobile sito in Via dei Cappuccini indentificato al foglio catastale 31 particella 193. | ||
| 743 | 03/09/2009 | II | 1 | Liquidazione bollette Telecom e Tim del 1° Bimestre 2009. | ||
| 744 | 03/09/2009 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per il rinnovo dell’abbonamento al Crocevia e il Vigile Urbano. | ||
| 745 | 03/09/2009 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per liquidazione Progetto di San Marco 2009. | ||
| 746 | 03/09/2009 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per la collaborazione con il Canile Remiddi. | ||
| 747 | 07/09/2009 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per il rimborso delle spese postali anticipate dalla Soc. Maggioli SpA per il servizio di recapito delle comunicazioni di avvenuto deposito (CAD 2009). | ||
| 748 | 07/09/2009 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per il rimborso delle spese postali anticipate dalla Soc. Maggioli SpA per il servizio di recapito delle comunicazioni di avvenuta notifica (CAN 2009). | ||
| 749 | 07/09/2009 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di rivalsa spese postali anticipate servizio notifica A.G. | ||
| 750 | 07/09/2009 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di copia uso ufficio elettronica in f.to PDF stampa relativa a Service Concilia. | ||
| 751 | 07/09/2009 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali del CDS comprensivo degli esiti della notifica. | ||
| 752 | 07/09/2009 | I | 2 | impegno di spesa e liquidazione polizze FARO Ass. RCT/O - Furto - Incendio 30.06.09 - 31.12.09. | ||
| 753 | 07/09/2009 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione mod. F23 per registrazione sentenze Comune/Caterini F. e Comune/Abazi L. | ||
| 754 | 07/09/2009 | IV | 2 | Erogazione saldo contributo economico PACS anno 2009 | ||
| 755 | 08/09/2009 | IV | 2 | Liquidazione casa famiglia “Associazione Piccola Pietra” per minori D.U.M. (n. Roma 20/06/1998) e D.U.R. (n. Roma 13/2/2000) | ||
| 756 | 08/09/2009 | IV | 2 | Erogazione contributi progetti didattici anno scol. 2008 - 2009 | ||
| 757 | 08/09/2009 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione franchigie polizza RCT 479.545975.85 della Fondiaria - SAI. | ||
| 758 | 09/09/2009 | VII | 1 | Nomina commissione esaminatrice di gara ufficiosa per l'affidamento tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 163/06 e art. 41 del DPR n. 380/2001 per lavori di esecuzion coattiva dell'ordinanza n° 46 del 10.05.2005 | ||
| 759 | 09/09/2009 | VII | 1 | Lavori di esecuzione coattiva dell'ordinanza n. 46 del 10.05.2005 - determina a contrarre | ||
| 760 | 09/09/2009 | VI | 6 | Liquidazione 1° Sal ditta Intertekna srl per i lavori di realizzazione delle opere urgenti per la messa in funzione della linea fanghi e altri interventi nel depuratore comunale in Loc. Santa Lucia". | ||
| 761 | 09/09/2009 | VI | 6 | Liquidazione ditta Intertekna srl per lavori di manutenzione impianti di depurazione "Loc. Santa Lucia" Interventi di manutenzione straordinaria motore e motoriduttore biorullo di ellera. | ||
| 762 | 09/09/2009 | VI | 6 | Impegno di spesa Servizio di Manutenzione del Patrimonio in carico al Comune di Campagnano. | ||
| 763 | 09/09/2009 | VI | 6 | Liquidazione ditta Ecoemilia srl per trasporto rifiuti presso isola ecologica €.3.826,40 esclusa IVA. | ||
| 764 | 09/09/2009 | VI | 6 | Rettifica Determina n° 568 del 06/07/2009 Lavori Scuola Media Cesere Leonelli. | ||
| 765 | 09/09/2009 | VI | 6 | Impegno di spesa e liquidazione contributo Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici gara per i lavori di completamento rete fognante acque chiare - centro storico. | ||
| 766 | 09/09/2009 | VI | 6 | Liquidazione Arch. Vincenzo Maia per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di "Ampliamento cimitero I° Stralcio" in Località Cappuccini. | ||
| 767 | 09/09/2009 | VI | 6 | Impegno spesa e liquidazione lavori di verniciatura grate in ferro e cancelli,impianto elettrico per videosorveglianza e spostamento busto in bronzo presso il portico del Comune Ditta Perugini Costruzioni Generali srl. | ||
| 768 | 09/09/2009 | IV | 2 | Approvazione schema di contratto asilo nido privato autorizzato "Girotondo" anno scolastico 2009-2010 | ||
| 769 | 09/09/2009 | IV | 2 | Liquidazione agosto 2009 minore C.M. (N. 10/05/2003) casa famiglia IL PONTE | ||
| 770 | 10/10/2009 | III | 1 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto n. 2 stampanti HP LaserJet mod. P1006 per un importo pari a euro 424,80 a favore di LGM di Laura Mancini | ||
| 771 | 10/10/2009 | III | 1 | Impegno di spesa di Euro 1.476,00 IVA inclusa per sostituzione del vecchio fotocopiatore Kyocera Mita dell’ufficio polizia locale ormai obsoleto e difficilmente riparabile | ||
| 772 | 10/09/2009 | VI | 6 | Gara per l'aggiudicazione del servizio di igiene urbana servizi accessori e fornitura di contenitori per la raccolta differenziata approvazioni verbali di gara aggiudicazione definitiva - approvazione schema di contratto. | ||
| 773 | 11/09/2009 | V | 1 | Liquidazione collaborazione laboratorio con le scuole, cap. 941 | ||
| 774 | 14/09/2009 | VI | 6 | Liquidazione Dott.Maria Grazia Toppi commissione esaminatrice gara lavori di Riqualificazione Piazza Regina Elena - 2° Stralcio, €.367,20 Iva inclusa. | ||
| 775 | 14/09/2009 | V | 1 | Sbcs. Laboratori di lettura, organizzato dalle biblioteche Sbcs di Bracciano. e Manziana. Liquidazione compenso Luciano Melani, cap. 935. | ||
| 776 | 14/09/2009 | III | 1 | : Impegno di spesa per euro 378,00 a favore di Label informatica per sostituzione UPS armadio rack 2° piano | ||
| 777 | 14/09/2009 | II | 1 | Incarico profissionale per le attività del finanziamento della provincia di Roma a valere sull'avviso pubblico per la presentazione proposte progettuali finalizzate al supporto ai servizi per l'impiego-COL | ||
| 778 | 14/09/2009 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per contributo L.R. n. 1/2005 art. 8 comma 1 lettera a | ||
| 779 | 15/09/2009 | V | 1 | Sbcs.Liquidazione spese assicurative Doblò per biblioteca circolante anno 2009, cap. 935. | ||
| 780 | 15/09/2009 | VI | 6 | Nomina Commissione esaminatrice per la gara del 09/09/2009 Scuola Materna Via Gentili - II°Lotto - II°Stralcio. | ||
| 781 | 15/09/2009 | VI | 6 | Liquidazione ditta MA.BA. Srl ex Milan Impianti Snc. Manutenzione ordinaria degli impianti termici degli immobili comunali dal 01/02/2009 al 31/07/2009. | ||
| 782 | 15/09/2009 | VIII | 8 | impegno e liquidazione di spesa per partecipare alle giornate della Polizia Locale - XXVII edizione. | ||
| 783 | 16/09/2009 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione mod. F 23 per registrazione sentenza Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto Comune/Z.J. | ||
| 784 | 16/09/2009 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione mod. F 23 per registrazione decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto SO.MA.CO. S.R.L.. | ||
| 785 | 16/09/2009 | VI | 6 | Approvazione delle risultanze di gara peer l'affidamento delle opere relative alla costruzione, completamento e rifacimento della Pubblica Illuminazione. | ||
| 786 | 17/09/2009 | VI | 6 | Liquidazione 1°SAL Società F.C.M.Costruzioni S.r.l.Lavori per la ristrutturazione della sede dell'Associazione "Pass" nel Comune di Campagnano di Roma. | ||
| 787 | 17/09/2009 | II | 1 | Abbonamento riviste “Guida al pubblico impiego+Banca dati su Cd Rom” e “Guida agli Enti Locali + Diritto e pratica amministrativa”. | ||
| 788 | 17/09/2009 | II | 2 | Impegno spesa e liquidazione fatture EDK editore S.r.l. e Grafiche E. Gaspari S.r.l. | ||
| 789 | 17/09/2009 | I | 2 | Avvio procedure per affidamento servizio di pulizia degli immobili comunali anni 2010/2011 ai sensi L. 381/91. | ||
| 790 | 17/09/2009 | II | 1 | Assunzione architetto Vincenzo Maia quale responsabile settore VI Tecnico- lavori pubblici. | ||
| 791 | 18/09/2009 | II | 1 | Quota di partecipazione per
canone di locazione del Centro per l’Impiego anno 2008/2009, al Comune di
Morlupo. . |
||
| 792 | 18/09/2009 | V | 1 | Sbcs. Liquidazione spese servizi fotografici Roma si libra e Battello della lettura, anno 2009, cap. 935 | ||
| 793 | 21/09/2009 | IV | 2 | Liquidazione fattura La Luce agosto 2009 | ||
| 794 | 21/09/2009 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione proroga al 31.12.2009 polizza RC Lloyd's n. 1749972. | ||
| 795 | 22/09/2009 | VI | 6 | Impegno di spesa e liquidazione ENEL Energia s.p.a. Richiesta preventivo del 15/09/2009 - fornitura di energia elettrica in Via della Vittoria snc per aumento di potenza. | ||
| 796 | 22/09/2009 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione Avv. Fausto Fioravanti per incarico professionale ricorso TAR Lazio Comune c/Capuani Celestino. | ||
| 797 | 22/09/2009 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione Avv. Mauro Taglioni per incarico professionale per ricorso in Appello al Consiglio di Stato c/casoni Eleonora. | ||
| 798 | 22/09/2009 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione Avv. Alessandro Ciufolini per incarico professionale per ricorso TAR del Lazio Comune c/Federico Gaetano De Angelis. | ||
| 799 | 22/09/2009 | VIII | 1 | Liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di Agosto 2009 – Polizia Locale. | ||
| 800 | 22/09/2009 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto registri residenza e domicilio - Ditta Progettografico di Vetrani Massimiliano. | ||
| 801 | 22/09/2009 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per rimborso sentenza n. 397/08 Giudice di Pace di Castenuovo di Porto alla Sig.ra Tacchi Emilia. | ||
| 802 | 23/09/2009 | IV | 2 | Impegno di spesa e liquidazione fatture Co.pern.i.co Soc.Coop.Soc. per servizio asilo nido settembre-dicembre 2009 | ||
| 803 | 23/09/2009 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione Avv. Mauro Taglioni per incarico professionale per ricorso TAR del Lazio Comune c/Petruccioli A. e R. | ||
| 804 | 23/09/2009 | IV | 2 | Liquidazione R.S.A Casa di Cura di Nepi per ricovero B.A.M. (n. Torino il 07/12/1911) | ||
| 805 | 23/09/2009 | IV | 2 | Liquidazione fattura Iras srl per acquisto arredi una classe presso Istituto Comprensivo Campagnano | ||
| 806 | 23/09/2009 | IV | 2 | Liquidazione pneumatici per lo scuolabus targato AX102RV | ||
| 807 | 23/09/2009 | III | 1 | Impegno di spesa e liquidazione della fatt. n. 80/09, ditta INK-Color di Murino Roberta (Asci Stefano) per la ricostruzione di materiale consumabile per un importo pari a euro 399,50 | ||
| 808 | 23/09/2009 | III | 1 | Impegno di spesa per euro 4.246,50 IVA inclusa a favore di RE@ATEL s.r.l. per n. 13 interventi di manutenzione su centralini e linee e n. 5 forniture di apparati e parti di ricambio | ||
| 809 | 23/09/2009 | IV | 2 | Liquidazione Coop. Soc. Eureka I onlus agosto 2009 | ||
| 810 | 24/09/2009 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione mod. F23 per registrazione sentenza civile n. 98/2005 Comune c/Brunelli. | ||
| 811 | 25/09/2009 | III | 1 | Impegno di spesa di Euro 90,00 IVA inclusa per noleggio multifunzione laser Richo-Nashuatec copiatrice-stampante-fax per Farmacia Comunale – periodo 01 ottobre/31 dicembre 2009 . Ditta ROTUS S.N.C | ||
| 812 | 25/09/2009 | III | 1 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto n. 2 monitor Qbell 19” per un importo pari a euro 223,20 a favore di LGM di Laura Mancini | ||
| 813 | 25/09/2009 | VI | 6 | "Lavori di completamento Strada MonteRazzano: determinazione a contrarre e impegno di spesa per il pagamento della contribuzione a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" | ||
| 814 | 28/09/2009 | IV | 2 | Istituzione Commissione esaminatrice per bando di gara per l’assistenza e la vigilanza sugli scuolabus | ||
| 815 | ||||||
| 816 | 29/09/2009 | III | 1 | Impegno di spesa per euro 3.810,00 a favore di Label informatica per acquisto licenze (57 client + 4 server) prodotto GFI Event Manager 1 anno di maintenance e installazione – per implementazione del Provvedimento del Garante del 27/11/2008 | ||
| 817 | 29/09/2009 | IV | 2 | Impegno di spesa e liquidazioni varie per riapertura Asilo Nido Bamby presso la sede originaria di Via Gentili 28 | ||
| 818 | 30/09/2009 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto penne pentel, raccoglitori Oxford e tartan notes - Ditta EDK. | ||
| 819 | 30/09/2009 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per collaborazione con il Gualerni Gianni Colombo, per la Fiera di San Marco. | ||
| 820 | 30/09/2009 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione Rag. Maurizio Colognesi per consulenza tecnica di parte nella causa Carnicelli. | ||
| 821 | 30/09/2009 | IV | 2 | Erogazione contributo B.I. (n. 28/11/1962) - canone locazione anno 2006 | ||
| 822 | 30/09/2009 | I | 2 | Impegno e liquidazione spese sostenute per ospitalità bambini Saharawi 5 agosto - 5 settembre 2009. | ||
| 823 | 30/09/2009 | IV | 2 | Approvazione bando per rimborso libri di testo e borse di studio - anno scol. 2009 - 2010 | ||
| 824 | 02/10/2009 | VII | 1 | Affidamento alla ditta CESAS srl per lavori di esecuzione coattiva all'ordinanza n° 46 del 10.05.2005 - approvazione schema di contratto | ||
| 825 | 02/10/2009 | IV | 2 | Liquidazione Copernico Soc.Coop.Soc. – servizio di pulizie palestra soggiorni estivi per minori residenti | ||
| 826 | 05/10/2009 | IV | 2 | Rettifica imputazione capitolo di spesa per progetto PEDIBUS - anno scol. 2009 - 2010 | ||
| 827 | 06/10/2009 | VII | 1 | Affidamento incarico all'Arch. Pierluigi Limiti per redazione collaudo oper di urbanizzazione piano di Lottizzazione in loc. Monte Cuculo proprietà A.F. Costruzioni srl | ||
| 828 | 06/10/2009 | VII | 1 | Affidamento incarico all'Arch. Simone Brandi come coordinatore della sicurezza 494/96 in fase di progettazione, in fase di esecuzione dei lavori e direzione lavori di esecuzione coattiva dell'ordinanza n. 46 del 10.05.2005. | ||
| 829 | 06/10/2009 | IV | 2 | Rettifica parziale imputazione capitolo di spesa per saldo contributo PACS anno 2009 | ||
| 830 | 06/10/2009 | II | 1 | Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Febbraio - Marzo 2009. | ||
| 831 | 06/10/2009 | II | 1 | Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Marzo 2009 ed Enel Sole competenza dal 01/01/2009 al 31/03/2009. | ||
| 832 | 06/10/2009 | II | 1 | Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Marzo – Aprile 2009. | ||
| 833 | 06/10/2009 | II | 1 | Liquidazione bollette Enel Energia periodo contabile Aprile 2009. | ||
| 834 | 06/10/2009 | II | 1 | Liquidazione bollette Enel Energia periodo contabile Aprile - Maggio 2009. | ||
| 835 | 07/10/2009 | IV | 2 | Liquidazione casa famiglia “Associazione Piccola Pietra” per minori D.U.M. (n. Roma 20/06/1998) e D.U.R. (n. Roma 13/2/2000) | ||
| 836 | 07/10/2009 | II | 1 | Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Maggio 2009. | ||
| 837 | 07/10/2009 | II | 1 | Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Maggio - Giugno 2009. | ||
| 838 | 07/10/2009 | II | 1 | Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Giugno 2009 ed Enel Sole competenza dal 01/04/2009 al 30/06/2009. | ||
| 839 | 07/10/2009 | IV | 2 | APPROVAZIONE BANDO FORNITURA SCUOLABUS | ||
| 840 | 08/10/2009 | VI | 1 | Rimborso oneri concessori Sig.ra Del monte Ada pratica di condono n. 634 del 10.12.2004 prot. n. 20463 L. 32672003 | ||
| 841 | 08/10/2009 | IV | 2 | APPROVAZIONE BANDO DI GARA GESTIONE MENSA SCOLASTICA | ||
| 842 | 09/10/2009 | IV | 2 | Rettifica imputazione capitolo di spesa per Corso di Lingua Italiana dei Segni per cittadini residenti (Det. Dir. N. 303 del 19/05/2009) | ||
| 843 | 09/10/2009 | VI | 6 | Approvazione e Liquidazione Stato Finale, Certificato di regolare Esecuzione e Ultimazione Lavori di sistemazione e Riqualificazione Ambientale del fosso denominato "Il Casalino" Impresa Corest srl | ||
| 844 | 09/10/2009 | VI | 6 | Liquidazione incentivazione per l'attività di progettazione e pianificazione ex art.18 legge 109/94, legge 216/95 e legge 144/99 art.92 D.Lgs 163/06 Lavori di sistemazione e Riqualificazione Ambientale del fosso denominato "Il Casalino". | ||
| 845 | 09/10/2009 | IV | 2 | Impegno e Liquidazione pulizie Centro Sociale Anziani secondo semestre anno 2009 | ||
| 846 | 09/10/2009 | IV | 2 | Liquidazione Coop. Soc. Eureka I onlus per la gestione del “Centro ricreativo per disabili adulti”, “Centro ricreativo per disabili minori” ed “Attività ricreative-culturali svolte presso il Centro Ricreativo | ||
| 847 | 09/10/2009 | IV | 2 | Rettifica imputazione capitolo di spesa per il Laboratorio di Lingua Italiana dei Segni per alunni delle scuole elementari non udenti (Det. Dir. N. 304 del 19/05/2009) | ||
| 848 | 13/10/2009 | VI | 6 | Liquidazione a saldo parcella progetto preliminare,definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori di Riqualificazione di Piazza Regina Elena - 1° stralcio funzionale - Arch. Mario Moretti e Aarch. Andrea Dolci. | ||
| 849 | 13/10/2009 | IV | 2 | Liquidazione R.S.A. Casa di Cura di Nepi per ricovero di F.C. (n. 08/02/1927) | ||
| 850 | 13/10/2009 | IV | 1 | Liquidazione straordinario elettorale 2009 Europee e Referendum. | ||
| 851 | 13/10/2009 | II | 3 | Presa d'atto del CCNL sottoscritto il giorno 31/07/2009-Attribuzione dei benefici economici ai dipendenti | ||
| 852 | 13/10/2009 | II | 3 | liquidazione competenze accessorie personale dipendente mesi di luglio e agosto 2009 | ||
| 853 | 13/10/2009 | II | 3 | Liquidazione competenze accessorie personale dipendente mese di settembre 2009 | ||
| 854 | 13/10/2009 | IV | 2 | Approvazione graduatorie degli aventi diritto all'assegno di studio a favore degli alunni residenti nel Lazio, nell'ambitop delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti | ||
| 855 | 14/10/2009 | IV | 2 | Liquidazione settembre 2009 minore C.M. (N. 10/05/2003) casa famiglia IL PONTE | ||
| 856 | ||||||
| 857 | 14/10/2009 | II | 2 | Conto consuntivo 2008 - Riaccertamento dei residui attivi e passivi. | ||
| 858 | 15/10/2009 | VI | 6 | Liquidazione Geom. Gilberto Campograssi per la redazione della Perizia giurata di stima di valore dell'immobile sito in Via dei Cappuccini identificato al foglio catastale 31 particella 193, €.1.248,00. | ||
| 859 | 15/10/2009 | III | 1 | Modifiche all’Affidamento alla Soc. Cooperativa EKOES del servizio di assistenza e manutenzione Servizio Informatico – 3 mesi | ||
| 860 | ||||||
| 861 | 16/10/2009 | IV | 2 | Liquidazione fattura La Luce settembre 2009 | ||
| 862 | 17/10/2009 | III | 1 | Acquisto parti di ricambio e consumabili informatici | ||
| 863 | 16/10/2009 | IV | 2 | Liquidazione Coop. Soc. Eureka I onlus settembre 2009 | ||
| 864 | 16/10/2009 | IX | Assunzione Dott.ssa Ricci Liliana ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000. | |||
| 865 | 19/10/2009 | IV | 2 | Liquidazione Autocarrozzeria Retini Scuolabus AX 102 RV € 240,00 iva inclusa | ||
| 866 | 19/10/2009 | I | 2 | Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi per diritti di segreteria. III° trimestre 2009. | ||
| 867 | 19/10/2009 | III | 1 | Impegno di spesa e liquidazione della fatt. n. 91/09, ditta INK-Color di Murino Roberta (Asci Stefano) per la ricostruzione di materiale consumabile per un importo pari a euro 493,50 | ||
| 868 | 19/10/2009 | III | 1 | carta da plotter. Lucasprint di Campagnano. Fat. n. 79/09 | ||
| 869 | 19/10/2009 | II | 1 | Liquidazione bollette ENEL Energia relative ai periodi contabili da Novembre 2008 fino a Settembre 2009. | ||
| 870 | 23/10/2009 | I | 2 | Atto di transazione/convenzione Comune Campagnano/Carnicelli Francesco. Impegno di spesa e liquidazione Euro 300.000,00. | ||
| 871 | 23/10/2009 | IV | 2 | Liquidazione fatture riguardanti pasti e pulizie palestra per soggiorni estivi minori anno 2009 | ||
| 872 | 26/10/2009 | VII | 1 | Liquidazione 5° acconto istruttoria domande di condono edilizio anno 1985 deliberazione GM n. 333 del 10.10.1998 | ||
| 873 | 27/10/2009 | IV | 2 | Liquidazione fattura Co.pern.i.co Soc.Coop.Soc. relativa alla gestione triennale dell’asilo nido comunale - settembre 2009 | ||
| 874 | 27/10/2009 | VII | 1 | Affidamento incarico all'Agronomo Dott. Ciufolini Ciro per redazione relazione vegetazionale Variante Speciale Monte Sarleo e P.P. recupero nuclei abusivi € 3.000,00. | ||
| 875 | 27/10/2009 | IV | 2 | Erogazione contributo S.J. (n. 18/05/1952) – anticipo canone locazione annualità 2006 | ||
| 876 | 27/10/2009 | VI | 6 | Liquidazione lavori di f/o di pannelli di copertura Scuola Materna, cancello,tubolari e pannelli in policarbonato Scuola Elementare Ditta Cias srl. | ||
| 877 | 27/10/2009 | VI | 6 | Determina a contrarre procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di completamento rete fognante acque chiare - Centro Storico. | ||
| 878 | 27/10/2009 | IV | 2 | Liquidazione varie per riapertura asilo nido Bamby | ||
| 879 | 27/10/2009 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione Avv. Mauro taglioni per incarico professionale per ricorso TAR del Lazio proposto dalla Agroleader S.r.l. | ||
| 880 | 27/10/2009 | I | 2 | impegno di spesa e liquidazione mod. F23 per registrazione sentenza Corte di Appello di Roma n. 1809/2007 (Scarpetti/Carnicelli). | ||
| 881 | ||||||
| 882 | 28/10/2009 | VII | 1 | Affidamento incarico al geom. Paris Francesco per la redazione di atti di aggiornamento catastale per l'acquisizione gratuita di aree al patrimonio immobiliare del Comune di Campagnano di Roma. | ||
| 883 | 28/10/2009 | IV | 2 | Liquidazione fattura Girotondo settembre 2009 | ||
| 884 | 29/10/2009 | IV | 2 | Concessione riduzione servizi Mensa scolastica e Scuolabus a.s. 2009/2010 | ||
| 885 | 29/10/2009 | II | 1 | Liqudazione bollette Telecom e Tim del 2° bimestre 2009. | ||
| 886 | 29/10/2009 | IV | 2 | Liquidazione Autofficina Mercedes Benz Roma S.P.A. | ||
| 887 | 29/10/2009 | II | 1 | Liquidazione bollette Telecom e Tim del 3° bimestre 2009, | ||
| 888 | 29/10/2009 | II | 3 | Presa d'atto rinuncia benefici concessi ai sensi della legge 104/1992 di dipendente comunale | ||
| 889 | 30/10/2009 | III | 2 | approvazione elenco di sgravio tarsu anno 2009 e precedenti per somme iscritte a ruolo e non dovute | ||
| 890 | 02/11/2009 | IV | 2 | Erogazione contributi L.R. 32/2001: assegnazioni anno 2008 | ||
| 891 | 02/11/2009 | I | 2 | Impegno di spesa per fornitura n. 2 corone d'alloro e n. 2 vasi di crisantemi per commemorazione del 4 novembre - Liquidazione. | ||
| 892 | 02/11/2009 | II | 3 | Liquidazione giornate di assistenza e consulenza presso l'ufficio ragioneria e personale alla societa' Tesel anno 2009 | ||
| 893 | 02/11/2009 | IX | 9 | Assunzione Dott.ssa Ricci Liliana ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000 dal 01.11.2009 al 31.12.2009. | ||
| 894 | 03/11/2009 | III | 1 | Impegno di spesa di Euro 278,40 IVA inclusa per n. 6 toner fotocopiatori. Ditta ROTUS S.N.C. | ||
| 895 | 03/11/2009 | III | 1 | Contratto di manutenzione, aggiornamento e assistenza dei prodotti sotftware della ditta Kibernets s.r.l. II° Trance | ||
| 896 | 04/11/2009 | V | 1 | Sbcs - L.R. 16/2008. Richiesta contributo Piano annuale 2009 | ||
| 897 | 04/11/2009 | IV | 2 | Liquidazione acconto Uni Project srl per fornitura attrezzatura per cucina (1° lotto) e arredi interni ed esterni (2° lotto) per il nuovo asilo nido comunale | ||
| 898 | 05/11/2009 | V | Sbcs. Liquidazione spese per attività di cui al contributo economico euro 90.000,00 concesso al Sistema Bibliotecario Ceretano-Sabatino, Piano 2008, L.R. 42/97, cap. 935, (rif. D.D. 785/2008, cap. 935/08, imp. 987) | |||
| 899 | 06/11/2009 | III | 2 | Presa atto finanziamento Regione Lazio Centri Commerciali Naturali - Istituzine relativi capitoli di bilancio - Impegno di spesa e liquidazione acquisto shoppers per centro Commerciale Naturale | ||
| 900 | 06/11/2009 | I | 2 | Avvio procedure per trattativa privata per servizi assicurativi del Comune. | ||
| 901 | 09/11/2009 | IV | 2 | Liquidazione fattura Girotondo ottobre 2009 | ||
| 902 | 10/11/2009 | III | 1 | Impegno e liquidazione del saldo (70% del totale) del costo per l’affidamento dell’incarico all’Architetto Francesco Parisi per la realizzazione del piano previsto dalla Legge Regionale n. 21 del 29 novembre 2006 | ||
| 903 | 10/11/2009 | III | 1 | Impegno di spesa per euro 2.784,00 iva inclusa a favore di Euroinfissi di Ciufolini Franco quale acconto della spesa complessiva pari ad euro 3.840,00 iva inclusa per realizzazione di un bancone/sportello | ||
| 904 | 10/11/2009 | IV | 2 | Erogazione contributo economico Ex-Enaoli - anno 2009 | ||
| 905 | 10/11/2009 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione all'Agenzia delle Entrate - Dir. Centrale Personale per i permessi usifruiti per carica pubblica della propria dipendente Sig.ra Miconi Vincenza nel periodo 13.06.2006 - 01.09.2008 | ||
| 906 | 10/11/2009 | V | 1 | Liquidazione spese collaborazione organizzazione attività culturali, mostre e laboratori, cap. 922/09 | ||
| 907 | 11/11/2009 | IV | 2 | Rettifica Det. Gen. N. 756 del 08/09/2009 | ||
| 908 | 11/11/2009 | I | 2 | Liquidazione di spesa uscita n. 2 periodico comunale. | ||
| 909 | 11/11/2009 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità - verbali incassati dal 16/05/2009 al 04/10/2009 | ||
| 910 | 11/11/2009 | IV | 2 | Istituzione Commissione esaminatrice per bando di gara per acquisto scuolabus nuovo e permuta e ritiro di uno usato | ||