| Comune di Campagnano di Roma | |||||||||
| ELENCO DETERMINAZIONI ANNO 2010 | |||||||||
| 1 | 07/01/2010 | IV | 2 | Imp. E Liq. Carburante scuolabus anno 2010 | |||||
| 2 | 08/01/2010 | VI | 6 | Affidamento alla Ditta GIMA srl lavori di completamento della rete fognante acque bianche nel centro storico - Approvazione schema di contratto. | |||||
| 3 | 11/01/2010 | V | 1 | Rendicontazione finanziamento Regione Lazio iniziativa “Il Sorbo, una tappa affascinante sulla Via Francigena", € 3.000,00 | |||||
| 4 | 12/01/2010 | V | 2 | Assegnazione contributo all’Associazione Pro Loco per manifestazioni S. Antonio Abate, anno 2010 | |||||
| 5 | |||||||||
| 6 | 12/01/2010 | II | 3 | Nomina responsabile procedimento per l'anno 2010 Sig Daniela De Santis | |||||
| 7 | 12/01/2010 | II | 3 | Impegno spesa e liquidazione per acquisto buoni pasto al personale dipendente saldo anno 2009 e I semestre 2010 | |||||
| 8 | 12/01/2010 | II | 3 | Liquidazione competenze accessorie personale dipendente mese di dicembre 2009 | |||||
| 9 | 12/01/2010 | II | 3 | Assegnazione risporse ai responsabili per la determinazione della produttivita' relativa all'anno 2008 e liquidazione specifiche responsabilita' | |||||
| 10 | 12/01/2010 | II | 3 | Proroga affidamento servizio elaborazione stipendi alla soc TESEL srl per l'anno 2010 | |||||
| 11 | 13/01/2010 | VI | 6 | Approvazione Perizia di variante di assestamento e suppletiva lavori di aggiornamento opere di Urbanizzazione Primaria in Loc. Sant'Alessandra 1° Stralcio funzionale Impresa Dima srl. | |||||
| 12 | 13/01/2010 | VI | 6 | Liquidazione acconto parcella Geom. Stefano Ciufolini come Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Ristrutturazione dell'ex Mattatoio Comunale. | |||||
| 13 | 14/01/2010 | IV | 3 | Liquidazione polizze assicurative di Responsabilità Civile Contro Terzi e Infortuni per n. 6 Nonni Vigili all'Agenzia di Cavalieri 1970 S.a.s. | |||||
| 14 | 14/01/2010 | IV | 3 | Impegno di spesa e liquidazione a Ikea Italia Retail S.r.l. per ordine n° 237750039 del 29/12/2009 | |||||
| 15 | 15/01/2010 | II | 3 | Impegno spesa e liquidazione per richiesta certificati presso l'agenzia di Pallucchini Caterina | |||||
| 16 | 15/01/2010 | II | 3 | Fruizione di permesso retribuito per assistenza a parente o affine entro 3 °grado portatore di handicap Sig. P.S. | |||||
| 17 | 19/01/2010 | VII | 1 | Erogazione contributo regionale ai sensi della L. 13/89 importo € 5.043,25 richiesta presentata da Orazi Nerina in data 24.02.2006 prot. 3376 | |||||
| 18 | 21/01/2010 | IV | 2 | Liquidazione fattura Girotondo dicembre 2009 | |||||
| 19 | 22/01/2010 | IV | 3 | Liquidazione fattura Co.pern.i.co Soc. Coop. Soc. relativa alla gestione triennale dell’asilo nido comunale - novembre 2009 | |||||
| 20 | 22/01/2010 | III | 1 | Affidamento alla Soc. Cooperativa EKOES del servizio di assistenza e manutenzione Servizio Informatico – 6 mesi (gennaio – giugno 2010) | |||||
| 21 | 22/01/2010 | III | 1 | Impegno di spesa di Euro 1.181,17 IVA inclusa per conteggio copie colore Oki periodo 01.10.09 - 30.11.09 . Ditta ROTUS S.N.C. | |||||
| 22 | |||||||||
| 23 | 22/01/2010 | I | 2 | Nomina Responsabili Procedimento Sig.ra Costanzi Anna Rita e Sig.ra Mercuri Orietta. | |||||
| 24 | 22/01/2010 | I | 2 | Impegno di spesa per l'anno 2010 per fornitura carburante e n. 5 lavaggi per vettura servizio notifiche. | |||||
| 25 | 22/01/2010 | IV | 2 | Liquidazione fattura revisione scuolabus targati CJ582GB-AX102RV - DH654LX per un totale di € 230,40.patente categoria D per P.L. € 1.285,00 | |||||
| 26 | 22/01/2010 | III | 1 | Impegno di spesa di Euro 132,00 IVA inclusa per riparazione fotocopiatore ufficio protocollo. Ditta ROTUS S.N.C. | |||||
| 27 | 22/01/2010 | I | 2 | Accertamento, ripartizione e liquidazione per diritti di segreteria IV° trimestre 2009. | |||||
| 28 | 22/01/2010 | I | 2 | Impegno di spesa per bollo anno 2009/2010 per vettura servizio notifiche. | |||||
| 29 | 22/01/2010 | III | 1 | Impegno di spesa di Euro 2.272,00 IVA inclusa per n. 3 canoni di locazione fotocopiatoti + contratto di manutenzione annuale 2010 per i fotocopiatori di proprietà. Ditta ROTUS S.N.C. | |||||
| 30 | 22/01/2010 | III | 2 | PROGETTO S.U.A.P. – CONCLUSIONE INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL SUAP - PROGEMAN CONSULTING GROUP S.R.L. SALDO COMPENSI | |||||
| 31 | 22/01/2010 | III | 1 | Applicazione e gestione del D.Lgs. 196/2003 (Privacy) presso il comune di Campagnano di Roma con l’ausilio del servizio da parte di EXEDRA. Aggiornamento 2010 | |||||
| 32 | 22/01/2010 | III | 1 | Assistenza software applicativo rilevazione presenze anno 2010. Ditta RPSISTEMI S.R.L. | |||||
| 33 | 22/01/2010 | III | 1 | Manutenzione ordinaria del sistema di gestione ICI per l’anno 2010 | |||||
| 34 | 22/01/2010 | III | 1 | saldo della spesa complessiva pari ad euro 3.840,00 iva inclusa per realizzazione di un bancone/sportello per la ricezione del pubblico presso l’ufficio Tributi | |||||
| 35 | 22/01/2010 | III | 1 | contratto di assistenza annua 2010 per n. 2 applicazioni Mense Scolastiche e Gestione Contributi presso Ufficio Servizi Sociali | |||||
| 36 | 22/01/2010 | III | 1 | Acquisto (con modalità elettronica) di n. 5 PC compatibili assemblati presso la ditta Acab. Sr.l. con sede a Milano | |||||
| 37 | 22/01/2010 | III | 1 | Nomina Responsabile del Procedimento – Mazzarini Giancarlo | |||||
| 38 | 25/01/2010 | IV | 2 | Liquidazione bolli scuolabus e Ambulanza anno 2010 € 816,47 sul Cap. 812 | |||||
| 39 | 25/01/2010 | III | 1 | Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 282,92 per rimborsi notifiche di cui euro 183,48 a favore del Comune di Roma - euro 35,52 a favore del Comune di Monterosi, euro 66,92 per altri comuni | |||||
| 40 | 25/01/2010 | III | 1 | Canone per consultazione banche dati online DeAgostini per l’anno 2010 | |||||
| 41 | 25/01/2010 | III | 1 | Licenza d’uso software contabilità | |||||
| 42 | 25/01/2010 | I | 2 | Servizio TPL anno 2010. Proroga contratto di servizio. (Finanziamento R.L.) | |||||
| 43 | 25/01/2020 | I | 2 | Servizio aggiuntivo TPL anno 2010. Proroga contratto di servizio. | |||||
| 44 | 25/01/2010 | I | 2 | Contratto di servizio T.P.L. finanziato dalla R.L. Rep. n. 589/09. Integrazione corrispettivo. | |||||
| 45 | 26/01/2010 | III | 2 | Realizzazione multimediale promozione territoraiale | |||||
| 46 | 26/01/2010 | III | 2 | Liquidazione della somma di Euro 2436,00 IVA compresa, a favore della TECNOSTAMPA S.r.l. per la fornitura e stampa di brochure, locandine e volantini, in occasione delle festività natalizie, per attività Centro Commerciale Naturale | |||||
| 47 | 26/01/2010 | III | 2 | Impegno di spesa e liquidazione di Euro 3.000,00 a favore della Sig.ra Alessia Baldaccini per lavori di natura grafica, relativi al Centro Commerciale Naturale | |||||
| 48 | 26/01/2010 | III | 1 | Impegno di spesa per euro 476,40 a favore di Label informatica per acquisto 2 GB RAM + 1 HD 72 GB per server HP | |||||
| 49 | 27/01/2010 | VII | 1 | Impegno di spesa e liquidazione per partecipazione al Master Piano Casa della Regione Lazio Importo € 750,00. | |||||
| 50 | 27/01/2010 | V | 1 | Rettifica della determinazione RG n° 952 del 24.11.2009 di liquidazione acconto per istruttoria domande di condono edilizio anno 1995 - deliberazione di GM n° 199 del 06.04.1995. | |||||
| 51 | 27/01/2010 | VI | 1 | Impegno spesa per alienazione dalla Soc. ACI VALLELUNGA appezzamento terreno loc. Vallelunga- approvazione schema di contratto. | |||||
| 52 | 27/01/2010 | II | 1 | Impegno di spesa e liquidazione per Quota associativa Confservizi Lazio anno 2010. | |||||
| 53 | 28/01/2010 | III | 1 | Impegno di spesa di complessivi Euro 1.438,80 iva inclusa a favore di ANCITEL per rinnovo dell’abbonamento ai servizi informativi base per il 2010 | |||||
| 54 | 28/01/2010 | IV | 2 | Attivazione progetto “Scuola libera di pittura e disegno” | |||||
| 55 | 28/01/2010 | IV | 1 | Conferimento incarichi di Responsabile del Procedimento, anno 2010, a Baldassarini Elena- Coppola Emilia | |||||
| 56 | 28/01/2010 | IV | 1 | Liquidazione ai dipendenti settore 4° produttività 2008 | |||||
| 57 | 28/10/2010 | IV | 2 | Liquidazione Coop. Soc. Eureka I onlus novembre 2009 | |||||
| 58 | 28/01/2010 | III | 1 | Abbonamento annuale servizio albo pretorio modalità web. Gaspari srl | |||||
| 59 | 28/01/2010 | II | 3 | Assunzione a tempo determinato assistente sociale dott.ssa Lucia Graziosi | |||||
| 60 | 29/01/2010 | VI | 6 | Impegno di spesa e liquidazione ditta Cesas S.r.l per interventi di estrema urgenza in Via dei Mandriali, €.6.820,00 IVA inclusa. | |||||
| 61 | 29/01/2010 | III | 1 | Contratto di manutenzione, aggiornamento e assistenza dei prodotti sotftware della ditta Kibernets s.r.l. anno 2010 | |||||
| 62 | 29/01/2001 | VI | 6 | Impegno spesa e liquidazione copia xerografiche copisteria Pallucchini Caterina. | |||||
| 63 | 29/01/2010 | II | 1 | Equitalia Spa, liquidazione quota annuale 2010 adesione alla Lega delle Autonomie locali. | |||||
| 64 | 29/01/2010 | II | 1 | Impegno e liquidazione acquisto Guida Normativa Caparrini 2010 e abbonamento Memofax Luglio – Dicembre. | |||||
| 65 | 01/02/2010 | II | 1 | Impegno spesa e liquidazione fattura rag Rossella Rossi | |||||
| 66 | 01/02/2010 | VI | 6 | Impegno spesa e liquidazione verifica manutenzione impianto termico in Viale Ungheria,2 da parte della Provincia di Roma. | |||||
| 67 | 01/02/2010 | VI | 6 | Liquidazione a saldo parcella progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di Riqualificazione di Piazza Regina Elena - 2° Stralcio funzionale - Arch. Mario Moretti e Arch. Andrea Dolci. | |||||
| 68 | 01/02/2010 | VIII | 1 | Liquidazione di spesa per pali e cartelli segnaletica stradale e esecuzione posti auto | |||||
| 69 | 01/02/2010 | VIII | 1 | Impegno e Liquidazione Canone radio anno 2010 - Tecno 4 | |||||
| 70 | 01/02/2010 | VIII | 1 | Liquidazione di spesa per pali e cartelli segnaletica stradale | |||||
| 71 | 01/02/2010 | VI | 6 | Erogazione della produttivitàgenerale Anno 2008 ai Dipendenti Settore 6° | |||||
| 72 | 01/02/2010 | VIII | 1 | Impegno e Liquidazione per acquisto materiale di cancelleria, timbri, nastri ed altro EDK | |||||
| 73 | 01/02/2010 | VI | 6 | Impegno spesa e liquidazione canoni concessioni stradali all' Astra periodo 01/01/2007 al 31/12/2007 e dal 01/01/2008 lavori di rifacimento rete fognaria nel territorio comunale - 1 Lotto. | |||||
| 74 | 01/02/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per contributo per mese del microchip - Fondazione Prelz Onlus | |||||
| 75 | 01/02/2010 | VIII | 1 | liquidazione di spesa per rimborso delle spese postali sostenute Avvenuto Deposito ditta Maggioli | |||||
| 76 | 01/02/2010 | VIII | 1 | liquidazione di spesa per rimborso delle spese postali sostenute Avvenuta Notifica ditta Maggioli | |||||
| 77 | 01/02/2010 | VIII | 1 | liquidazione di spesa per il servizio di copia uso ufficio elettronica in PDF ditta Maggioli | |||||
| 78 | |||||||||
| 79 | 01/02/2010 | VIII | 1 | liquidazione di spesa per Gestione atti amministrativi ed esiti notifica ditta Maggioli | |||||
| 80 | 01/02/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione polizza Furto n. 6010042 (31.12.2009 - 31.12.2010) FARO Assicurazioni. | |||||
| 81 | 01/02/2010 | VI | 6 | Liquidazione II° Stato Avanzamento Lavori di Riqualificazione della Stazione Ecologica di Via Mola Maggiorana - II° Stralcio Funzionale. | |||||
| 82 | |||||||||
| 83 | 02/02/2010 | VIII | 1 | impegno e liquidazione per pagamento tassa automobilistica Toyota-Panda-Punto-motoveicolo | |||||
| 84 | 02/02/2010 | VIII | 1 | liquidazione spesa carburante De Angelis mese Novembre e Dicembre P.L | |||||
| 85 | 02/02/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione polizza Incendio Groupama Ass.ni n. 150463 (31.12.2009 - 31.12.2010) | |||||
| 86 | 02/02/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione polizza RC Patrimoniale D&O Loyd's n. 10148650O (31.12.2009 - 31.12.2010) | |||||
| 87 | 40211 | II | 1 | Acquisto fornitura farmaci e parafarmaci farmacia comunale anno 2010. | |||||
| 88 | 02/02/2010 | IX | 1 | Quota associativa all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma anno 2010. | |||||
| 89 | 40211 | II | 1 | Liquidazione fatture Ditta Edk Editore srl e Grafiche C. Gaspari srl per fornitura materiali e cancelleria. | |||||
| 90 | 40211 | II | 1 | Rimborso somme versate erroneamente al Comune di Campagnano dalla Sig.ra Ferraro Ombretta e alla Sig.ra Cirilli Loredana | |||||
| 91 | 40211 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione polizza RCT/O ARISCOM Assicurazioni n. 014431 (31.12.09 - 31.12.10) | |||||
| 92 | 40211 | II | 1 | Impegno e liquidazione fatture Ditta Edk Editore srl per acquisto testi normativi. | |||||
| 93 | 02/01/2010 | III | 1 | Ripartizione produttività anno 2008 | |||||
| 94 | 02/02/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione Avv. Mauro Taglioni per incarico pratica Carnicelli Francesco | |||||
| 95 | 40211 | III | 1 | Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 5.000 per il rimborso della maggiore I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) ai contribuenti ai quali verranno accolte le istanze di rimborso presentate durante l’anno 2010 | |||||
| 96 | 02/02/2010 | III | 1 | Acquisto pacchetto di n. 5 ore di teleassistenza ditta Maggioli Informatica per reinstallazione Software Concilia presso Vigili Urbani | |||||
| 97 | 02/02/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione Avv. Luciano Mennella per incarico causa civile c/P. Rosselli +2 | |||||
| 98 | 02/02/2010 | IV | 2 | Liquidazione Mediagraphic e Commissione esaminatrice bando di gara per fornitura n. 1 scuolabus nuovo e permuta e ritiro n. 1 scuolabus usato | |||||
| 99 | 40211 | IX | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per tariffazione ricette per la Farmacia Comunale, anno 2010. E.D.F. Società Cooperativa S.r.l. | |||||
| 100 | 40211 | IX | 1 | Assiprofar, quota associativa Farmacia Comunale anno 2010. | |||||
| 101 | 40211 | IX | 1 | Tasse concessioni Regionali Farmacia comunale anno 2010. | |||||
| 102 | 03/02/2010 | IV | 2 | Liquidazione Coop. Soc. Eureka I onlus dicembre 2009 | |||||
| 103 | 03/02/2009 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione preavvisi di parcella Avv. Alessandro Ciufolini per incarico Cunningham Dolores (dinieghi pratiche condono edilizio n. 126/04 e 131/04) | |||||
| 104 | 03/02/2010 | IV | 2 | Liquidazione fattura Co.pern.i.co Soc. Coop. Soc. relativa alla gestione triennale dell’asilo nido comunale - dicembre 2009 | |||||
| 105 | 05/02/2010 | I | 2 | Produttività generale anno 2008 personale Settore I. | |||||
| 106 | 05/02/2010 | IV | 2 | Impegno e liquidazione fattura per acquisto n. 30 poltrone ignifughe per Sala Consiliare Comunale | |||||
| 107 | 05/02/2010 | VIII | 1 | Impegno di spesa per servizio ACI-PRA tariffe anno 2010 | |||||
| 108 | 05/02/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per il corso teorico-pratico di formazione ed aggiornamento professionale per operatori di Polizia Locale e la quota associativa anno 2010. | |||||
| 109 | 05/02/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità – Scattomatic di J. Ross per i servizi da Gennaio ad Aprile 2009. | |||||
| 110 | 05/02/2010 | IV | 1 | Avvio di procedura per l'affidamento di esumazioni ordinarie presso il cimitero comunale. | |||||
| 111 | 08/02/2010 | VI | 6 | Affidamento incarico e liquidazione collaboratori e fornitori progetto "S.IM.T.E.S.I.S. II - progetto per la Sicurezza degli Impianti Termici r per lo sviluppo degli Impianti Solari" finanziato della Provincia di Roma e gestito dei Comuni di Campagnano . | |||||
| 112 | 08/02/2010 | IX | 1 | Impegno di spesa e liquidazione fattura della ditta Clarc S.r.l. emessa per ripristino del funzionamento della porta automatica della Farmacia Comunale. | |||||
| 113 | 08/02/2010 | II | 1 | Impegno di spesa e liquidazione per Quota associativa Confservizi Lazio anno 2009. | |||||
| 114 | 08/02/2010 | IV | 2 | Impegno di spesa e liquidazione Centro Sociale Anziani per pulizie - anno 2010 | |||||
| 115 | 08/02/2010 | VI | 6 | Impegno di spesa per acquisto materiale edile occorrente per la manutenzione degli immobili comunali - Importo €.50.000,00 I.V.A. inclusa. | |||||
| 116 | 08/02/2010 | IV | 2 | Liquidazione fatture trasporto utenti psichiatrici Coop. La Luce ottobre, novembre e dicembre 2009 | |||||
| 117 | 09/02/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione Avv. Mauro Taglioni per incarico Agroleader S.r.l. e Sista Giovannina. | |||||
| 118 | 09/02/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione Avv. Luciano Mennella per incarico causa civile Comune c/SEI S.r.l. | |||||
| 119 | 09/02/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione Avv. Alessandro Ciufolini per incarico causa civile Comune c/Pudda Giancarlo e Montano Maria | |||||
| 120 | 09/02/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione Avv. Alessandro Ciufolini per incarico ricorso TAR Lazio proposto da Vodafone Omnitel N.V. | |||||
| 121 | 09/02/2010 | I | 2 | Aggiudicazione definitiva alla Coop. Sociale "Il Sorbo" servizio di pulizia degli immobili comunali anni 2010/2011. | |||||
| 122 | 09/02/2010 | IV | 2 | Liquidazione R.S.A Rio Oasi srl per ricovero O.L. (n. 29/08/1924 Campagnano di Roma) | |||||
| 123 | 09/02/2010 | IV | 3 | Aggiudicazione definitiva della gara per il servizio di mensa scolastica per il triennio 2010 - 2012 | |||||
| 124 | 09/02/2010 | IV | 2 | Liquidazioni a saldo per Centro Ricreativo disabili adulti e minori e progetto attività ricreative - culturali - anno 2008 | |||||
| 125 | 09/02/2010 | II | 1 | Liquidazione bollette Telecom relative al 3° bimestre 2009. | |||||
| 126 | 10/02/2010 | V | 1 | Liquidazione ai dipendenti del Settore V° della produttività anno 2008 | |||||
| 127 | 10/02/2010 | II | 1 | liquidazione professionisti per le attività del Centro Orientamento al lavoro “VEIO LAVORO” finanziato della Provincia di Roma | |||||
| 128 | 10/02/2010 | VIII | 1 | Impegno di spesa per acquisto timbro datario, pennarello indelebile e portanome da tavolo EDK | |||||
| 129 | 10/02/2010 | V | 1 | Liquidazione spese funzioni di Segreteria sistema Bibliotecario Ceretano-Sabatino, anno 2009 | |||||
| 130 | 40219 | IX | 1 | Impegno di spesa e liquidazione fornitura consulenza e servizi di inventario Farmacia Comunale. Ditta Sservices & Consulting S.r.l. Servizio Inventari. | |||||
| 131 | 10/02/2010 | I | 2 | Rimborso somme erroneamente versate per rogito atto d'obbligo al Sig. Bui Mario. | |||||
| 132 | 11/02/2010 | III | 1 | Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 334,80 iva inclusa favore di Kibernetes s.r.l per il servizio aggiornamento annuale del Sistema Operativo Red Hat (Server con Applicativi) | |||||
| 133 | 11/02/2010 | III | 1 | Acquisto software rendiconto + deficit 2008 | |||||
| 134 | 11/02/2010 | III | 1 | Acquisto libro “LA disciplina dell’ICI” ditta DEGI S.R.L | |||||
| 135 | 11/02/2010 | IX | 1 | Affidamento gestione del "Servizio Logistico della Farmacia Comunale" al Consorzio Sociale CO.PERN.I.CO. | |||||
| 136 | 11/02/2010 | VI | 1 | Erogazione produttività generale anno 2008 dipendenti settore VII | |||||
| 137 | 40220 | II | 1 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto cartoline e avvisi raccomandate. | |||||
| 138 | 11/02/2010 | V | 1 | Liquidazione contributo a Gruppo Musicale “I Baraonna” per manifestazione artistica del 31/01/2010. | |||||
| 139 | 11/02/2010 | II | 3 | Liquidazione produttivita' anno 2008 al Settore II | |||||
| 140 | 11/02/2010 | IV | 3 | Liquidazione Autoscuola Giustini per il CQC di P.L. | |||||
| 141 | 11/02/2010 | IV | 2 | Approvazione e stipula convenzione tra Comune di Campagnano di Roma e CAF MCL srl con sede a Roma | |||||
| 142 | 12/02/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione preavviso di parcella Avv. Luciano Mennella per causa civile Comune c/Sistempy S.r.l. | |||||
| 143 | 12/02/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 14 della Coop. Soc. la Luce a r.l. per servizio pulizia immobili com.li gennaio 2010. | |||||
| 144 | 12/02/2010 | IV | 1 | COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE, ELEZIONI REGIONALI 2010. AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE. | |||||
| 145 | 12/02/2010 | V | 1 | Biblioteca Comunale – Sbcs, L.R. 42/97. Acquisto libri e altri materiali editoriali con fondi comunali, anno 2010. Impegno e liquidazione spesa. | |||||
| 146 | 12/02/2010 | II | 1 | Equitalia Spa, liquidazione quota nazionale ANCI anno 2010. | |||||
| 147 | 12/02/2010 | VI | 2 | Liquidazione RSA Flaminia Srl per ricovero delle signore C.C. (07/05/1919) e V.E. (20/03/1924) | |||||
| 148 | 12/02/2010 | VII | 1 | Impegno di spesa e liquidazione acquisto SW comunicazione DIA e Permessi di Costruire versione 2010 Ditta EDK Editore srl importo € 152,40 IVA compresa. | |||||
| 149 | 12/02/2010 | VII | 1 | Rimborso oneri concessori Sig. Bruschi Giuseppe Vincenzo pratiche di condono n° 637 e 638 del 10.12.2004 prot. n° 20466 e n° 20467 Legge n° 326/2003. | |||||
| 150 | 12/02/2010 | VII | 1 | Rimborso oneri concessori Sig.ra Picalarga Antonia pratica di condono n° 1291 del 31.03.1995 L. n° 724/94 - c.e. in sanatoria n. 4 del 10.03.2009. | |||||
| 151 | 15/02/2010 | II | 3 | Liquidazione competenze accessorie personale dipendente mese di Gennaio 2010 | |||||
| 152 | 15/02/2010 | IV | 2 | Concessione contributi economici straordinari in favore di Z.L. (01/12/1950) e di F.P. (23/11/1977) | |||||
| 153 | 15/02/2010 | IV | 2 | Liquidazione fattura Girotondo gennaio 2010 | |||||
| 154 | 15/02/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione somma anticipata dalla Sig.ra Anselmi Alessia per pagamento mod. F 23 | |||||
| 155 | 15/02/2010 | IV | 3 | Liquidazione Media Graphic srl e Commissione esaminatrice per la gara per servizio di mensa scolastica per il triennio 2010 - 2012 | |||||
| 156 | 15/02/2010 | I | 2 | Restituzione deposito cauzionale contratti Rep. 600/09 e 601/09 a Coop. Sociale Eureka I Onlus | |||||
| 157 | 16/02/2010 | III | 1 | Impegno di spesa e liquidazione per la ricostruzione di materiale consumabile | |||||
| 158 | 16/02/2010 | III | 2 | Impegno di spesa e liquidazione di euro 2,315,00 a favore della Ditta Maggili Spa | |||||
| 159 | 16/02/2010 | III | 2 | Approvazione elenco di sgravio tassa RSU per somme iscritte a ruolo e non dovute. | |||||
| 160 | 16/02/2010 | VI | 1 | Rimborso oneri concessori Si.gra Pedini Maria Tiziana concessione edilizia in sanatoria n. 6 del 09.08.2008 Legge n. 326/2003 | |||||
| 161 | 16/02/2010 | VI | 1 | Affidamento incarico Arch. Michele Lisco per la redazione del progetto def-esec-dir.lav e Sicurezza locali ex caserma Carabinieri. | |||||
| 162 | 16/02/2010 | VI | 1 | Impegno spesa e liquidazione pagamento forfettario alla Provincia di Roma per assenza controllo impianto termico Comune. | |||||
| 163 | 40225 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di rivalsa spese postali anticipate servizio notifica A.G. | |||||
| 164 | 16/02/2010 | III | 3 | Liquidazione fatture Peter Pan s.a.s. novembre e dicembre 2009 | |||||
| 165 | 16/02/2010 | I | 2 | Impegno di spesa periodico comunale | |||||
| 166 | 17/02/2010 | V | 1 | Assegnazione contributo Accademia Musicale dell’Alto Lazio – Stagione 2009/2010, cap. 1037. | |||||
| 167 | 17/02/2010 | VI | 6 | Approvazione perizia di variante di assestamento e suppletiva lavori di Adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e barriere architettoniche Scuola Media Cesare Leonelli.- Approvazione schema atto di sottomissione- Impresa Q.M. s.r.l. | |||||
| 168 | 17/02/2010 | IV | 2 | Integrazione impegno di spesa e liquidazione Ikea Italia Retail S.r.l. per ordine n° 237750039 del 29/12/2009 – Rettifica Det. Dir. N. 14 del 14/1/2010 | |||||
| 169 | 17/02/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per il canone radio anni 2002-2009. | |||||
| 170 | 17/02/2010 | IV | 2 | Liquidazione spese per asilo nido (cap. 2502 - impegno n. 682 del 30/09/2009) | |||||
| 171 | 17/02/2010 | IV | 1 | Impegno montaggio e smontaggio seggi elettorali e impianti pubblicitàelettorale. | |||||
| 172 | 18/02/2010 | IV | 2 | Concessione contributo economico straordinario in favore della minore I.D.N (n.13/11/2002) | |||||
| 173 | 18/02/2010 | II | 1 | Liquidazione di spesa bollette ENI relative a vari periodi di riferimento, utenza Scuola elementare viale Ungheria, 5 anni 2006, 2008 e 2009. | |||||
| 174 | 18/02/2010 | IV | 2 | Concessione contributo economico straordinario in favore del nucleo familiare di A.I. (09/08/1963) | |||||
| 175 | 18/02/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione produttività generale anno 2008 Personale Settore VIII | |||||
| 176 | 19/02/2010 | IV | 2 | Liquidazione "Una Tantum" Bonus Bebe' - annualità 2008 | |||||
| 177 | 19/02/2010 | IV | 1 | Costituzione commissione per esame offerte esumazioni ordinarie campo 4. | |||||
| 178 | 22/02/2010 | VI | 6 | Impegno di spesa e liquidazione per il rifornimento di carburante dei mezzi comunali anno 2010. | |||||
| 179 | 22/02/2010 | VI | 6 | Liquidazione rate del Servizio di Igiene Urbana servizi accessori e fornitura di contenitori per la raccolta differenziata "Porta a Porta" ai sensi del contratto. | |||||
| 180 | 22/02/2010 | VI | 6 | Liquidazione 2° Stato Avanzamento Lavori urgenti per la messa in funzione della linea fanghi e altri interventi nel Depuratore Comunale in Loc. Santa Lucia. | |||||
| 181 | 22/02/2010 | VI | 6 | Impegno di spesa Servizio di Manutenzione del Patrimonio in carico al Comune di Campagnano | |||||
| 182 | 22/02/2010 | IV | 2 | Attivazione "Laboratorio di lingua italiana dei segni" | |||||
| 183 | 23/02/2010 | I | 2 | Liquidazione per uscita 3° numero periodico comunale "Campagnano in … Comune" | |||||
| 184 | 23/02/2010 | II | 1 | Liquidazione bollette Telecom e Tim relative al 4° bimestre 2009. | |||||
| 185 | 23/02/2010 | IV | 2 | Liquidazione Autofficina M.N.CAR. Di Domenico e Oliver S.N.C. (manutenzione scuiolabus) | |||||
| 186 | 40232 | III | 2 | Approvazione verbale e determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi per la realizzazione di un polo formazione, studi e ricerca aeronautica, mediante la procedura prevista dall’art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i.; | |||||
| 187 | 24/02/2010 | IV | 2 | Erogazione contributo economico PACS - anno 2010 | |||||
| 188 | 24/02/2010 | II | 1 | Impegno di spesa liquidazione fattura EDK Srl per fornitura materiale d’ufficio. | |||||
| 189 | 25/02/2010 | VI | 6 | Affidamento incarico Agronomo Ciro Ciufolini per redazione relazione vegetazionale opere Urbanizzazione Primarie nuclei abusivi A-B- in loc. Monte Sarleo. | |||||
| 190 | 25/02/2010 | VI | 6 | Affidamento incarico al Geologo Federico Sabatini per relazione geologica per progetto realizzazione opere di Urbanizzazione Primarie nucleo abusivo A-B. in loc. Monte Sarleo. | |||||
| 191 | 25/02/2010 | VI | 6 | Aggiudicazione definitiva lavori di realizzazione di opere di miglioramento del sistema di Depurazione dei reflui civili- Depuratore Santa Lucia e Poggio dell'Ellera. | |||||
| 192 | 25/02/2010 | I | 1 | Bando esumazioni ordinarie nel Cimitero Comunale: presa atto mancata presentazione offerte. | |||||
| 193 | 25/02/2010 | VI | 6 | Approvazione Perizia di Assestamento dei lavori di "Riqualificazione Funzionale della Stazione Ecologica di Via Mola Maggiorana - I° Stralcio Funzionale. | |||||
| 194 | 25/02/2010 | IX | 1 | Impegno di spesa e liquidazione fatture della ditta SID Retail S.r.l. emesse per riparazioni e controlli periodici nonché fornitura di carta termica per il registratore di cassa della Farmacia Comunale. | |||||
| 195 | 25/02/2010 | IV | 3 | Aggiudicazione definitiva della gara per il servizio di mensa scolastica per il triennio 2010 – 2012: rettifica impegno di spesa (Det. Dir. N. 123 del 9/2/2010) | |||||
| 196 | 25/02/2010 | II | 1 | Impegno di spesa per acquisto pacchetto formativo Gubbio Management. | |||||
| 197 | 25/02/2010 | II | 1 | Impegno di spesa per abbonamento "La Gazzetta degli EE.LL." della Maggioli S.p.A. | |||||
| 198 | 26/02/2010 | VII | 1 | Affidamento incarico al perito agrario Alessandro Alebardi redazione analisi del territorio usi civici riguardante la variante speciale di recupero nuclei abusivi Il Salvatore, Mandriali, Poggio Dell'Ellera A e B L.R. 28/80 art. 4 - impegno € 2.203,20 | |||||
| 199 | 26/02/2010 | VII | 1 | Affidamento incarico al perito agrario Alessandri Alebardi redazione analisi del territorio usi civici riguardante la variante speciale di recupero nucleo abusivo Monte Sarleo L.R.n. 28/0 art. 4 - impegno di spesa € 1.224,00 | |||||
| 200 | 26/02/2010 | IV | 2 | Liquidazione Casa di Cura L'Assunta di Bassano Romano (Vt) per il Sig. L.A. (n. 18/07/1942) per il periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2009 | |||||
| 201 | 26/02/2010 | II | 1 | Liquidazione bollette Telecom e Tim relative al 5° bimestre 2009. | |||||
| 202 | 01/03/2010 | IV | 2 | Liquidazione fattura Co.pern.i.co Soc. Coop. Soc. relativa alla gestione triennale dell’asilo nido comunale – gennaio 2010 | |||||
| 203 | 01/03/2010 | II | 1 | Liquidazione bollette Telecom e Tim relative al 6° bimestre 2009. | |||||
| 204 | 01/03/2010 | I | 2 | Impegno di spesa per riprese audiovisive. | |||||
| 205 | 02/03/2010 | VI | 6 | Approvazione e Liquidazione Stato Finale Certificato di regolare Esecuzione e Ultimazione Lavori di "Riqualificazione Funzionale della Stazione Ecologica di Via della Mola Maggiorana I° Stralcio Funzionale. | |||||
| 206 | 02/03/2010 | IV | 2 | Liquidazione Casa di Cura di Nepi (Vt) per ricovero sig.ra F.C. (08/12/1927) | |||||
| 207 | 02/03/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per la collaborazione con il canile Remiddi. | |||||
| 208 | 02/03/2010 | I | 1 | Impegno per materiale sicurezza rilascio carte di itentità | |||||
| 209 | 04/03/2010 | VI | 6 | Impegno spesa e liquidazione copie xerografiche copisteria Sig.ra Pallucchini Caterina. | |||||
| 210 | 04/03/2010 | VI | 6 | Liqudazione a saldo Arch. Walter Baldini della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di completamento rete fognante acque chiare centro storico. | |||||
| 211 | 04/03/2010 | III | 2 | Approvazione convenzione per la riscossione mediante ruolo con procedura gestione integrata avvisi ( GIA ) e approvazione convenzione per la riscossione dell’ICI con Equitalia Gerit S.p.a. Agente per la riscossione per la provincia di Roma | |||||
| 212 | 04/03/2010 | VI | 6 | Liquidazione Arch. Lorenzo di Giovambattista per l'elaborazione e Aggiornamento del progetto preliminare lavori di adeguamento per le norme di sicurezza,igiene, agibilità e barriere architettoniche della Scuola Elementare. | |||||
| 213 | 04/03/2010 | VI | 6 | Conferma nomina Responsabile del Procedimento Geom. Piero Marini - Ufficio Lavori Pubblici. | |||||
| 214 | 04/03/2010 | II | 1 | Impegno di Spesa n. 12 bolli per spedizione a Poste Italiane e n. 2 ricariche telefoniche personale del Settore I. | |||||
| 215 | 05/03/2010 | VI | 6 | Aggiudicazione definitiva lavori di completamento della Strada di Monterazzano. | |||||
| 216 | 08/03/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità - Scattomatic di J. Ross. | |||||
| 217 | 08/03/2010 | V | 1 | Manifestazioni culturali, turistiche e ricreative primaverili. Impegno e liquidazione spese cap. 1044 e cap. 1049. | |||||
| 218 | 08/03/2010 | IX | 1 | Liquidazione fattura per intervento tecnico su frigo della Farmacia Comunale. Ditta G.M. FRIGO. | |||||
| 219 | 08/03/2010 | III | 1 | Formazione su Codice dell’Amministrazione digitale - servizio da parte di EXEDRA | |||||
| 220 | 08/03/2010 | IV | 3 | Rimborso libri di testo e borse di studio anno scolastico 2008/2009 agli aventi diritto | |||||
| 221 | 09/03/2010 | I | 2 | Impegno di spesa per manifestazione "L'Amministrazione in Piazza" | |||||
| 222 | 10/03/2010 | IV | 2 | Liquidazione fatture trasporto utenti psichiatrici Coop. La Luce GENNAIO E FEBBRAIO 2010 | |||||
| 223 | 10/03/2010 | II | 1 | Liquidazione fattura per abbonamento annuale pratiche On-Line ufficio Personale. Ditta Grafiche Gaspari S.r.l. | |||||
| 224 | 10/03/2010 | VIII | 1 | Impegno di spesa per il rifornimento di carburante nell’anno 2010 – Polizia Locale. | |||||
| 225 | 10/03/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto manifesti affissione abusiva f.to 70x100 per n. 1.000 pezzi e 50x70 per n. 1.000 pezzi - Ditta Tipolitografia A. Spada srl (Vetrani Massimiliano). | |||||
| 226 | 10/03/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto cartelli 35x50 - Ditta Progettografico di Vetrani Massimiliano. | |||||
| 227 | 10/03/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per cambio pasticche freno fiat panda targata CY 406 TP – Polizia Locale. | |||||
| 228 | 10/03/2010 | VIII | 1 | Liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di Gennaio e Febbraio 2010 – Polizia Locale. | |||||
| 229 | 10/03/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento della consultazione visure extra canone banca dati PRA Ancitel anno 2009. | |||||
| 230 | 10/03/2010 | IV | 1 | Impegno per fornitura numeri segnaletici per le sepolture nel cimitero comunale. | |||||
| 231 | 10/03/2010 | II | 1 | Impegno e liquidazione di spesa fattura EDK Editore Srl per fornitura cartelline uso ufficio. | |||||
| 232 | 15/03/2010 | III | 1 | Stampa manifesti pubblicitari – Digitalpix s.r.l. | |||||
| 233 | 15/03/2010 | III | 1 | Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 1080,00 iva inclusa favore di Kibernetes s.r.l per lo studio sulla modulazione delle tariffe tarsu basate anche sulla composizione familiare – Kibernetes | |||||
| 234 | 15/03/2010 | III | 1 | Impegno di spesa di Euro 396,60 IVA inclusa per materiale di consumo. Ditta ROTUS S.N.C. | |||||
| 235 | 15/03/2010 | III | 1 | Impegno di spesa di Euro 540,00 IVA inclusa per riparazione fotocopiatore ufficio tecnico e LL.PP. Ditta ROTUS S.N.C. | |||||
| 236 | 15/03/2010 | III | 1 | Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 2.236,00 iva inclusa a favore di SServices & Consulting Srl per assistenza 2010 FARMACIA COMUNALE fattura 25/10/A | |||||
| 237 | 15/03/2010 | III | 1 | Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 3.292,00 iva inclusa a favore di SServices & Consulting Srl per sostituzione server e 1 client presso FARMACIA COMUNALE fattura 24/10/A + etichette fatt. 25/10 | |||||
| 238 | 15/03/2010 | III | 1 | Pannello murale per stampati – GESCOM | |||||
| 239 | 16/03/2010 | VIII | 1 | Impegno di spesa per l’abbonamento triennale a Vigilare sulla strada – ditta Maggioli Editore. | |||||
| 240 | 16/03/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per riparazione autovetture Fiat Panda targata CY 406 TP e Toyota Rav 4 targata BB 554 CM – Polizia Locale. | |||||
| 241 | 16/03/2010 | VIII | 1 | Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria, faldoni archivio, cartelline trasparenti, carta per moduli continui ed altro - Ditta EDK. | |||||
| 242 | 16/03/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per riparazione autovettura Fiat Punto targata CY 250 TP – Polizia Locale. | |||||
| 243 | 17/03/2010 | VII | 1 | Liquidazione 4° acconto per istruttoria domande di condono edilizio anno 2003 deliberazione del Commissario Prefettizio n° 29 del 23.06.2005 | |||||
| 244 | 17/03/2010 | VI | 6 | Liquidazione Arch. Lorenzo Di Giovambattista redazione progetto definitivo, esecutivo, coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione e direzione lavori a tutto il 1° S.A.L. lavori di adeguamento alle norme di sicurezza Scuola Media. | |||||
| 245 | 17/03/2010 | IV | 2 | Liquidazione fattura Girotondo febbraio 2010 | |||||
| 246 | 18/03/2010 | IV | 2 | Liquidazione Coop. Soc. Eureka I onlus GENNAIO 2010 | |||||
| 247 | 40256 | I | 1 | Modifica Determinazione n. 44 del 25.01.2010 "Contratto Servizio TPL finanziato dalla Regione Lazio Rep. n. 589 del 10.02.2009 - Sottoscrizione contratto integrativo relativamente all'incremento del finanziamento regionale. Anno 2009". | |||||
| 248 | 19/03/2010 | VI | 6 | Affidamento incarico Studio Associato Accorsi Musolino per la progettazione Definitiva, Esecutiva,Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza Ristrutturazione dell'edicio scolastico Scuola Elementare v.Ungheria | |||||
| 249 | 19/03/2010 | VI | 6 | Approvazione, a seguito del ribasso d'asta del Quadro Tecnico Economico dei lavori di "Riqualificazione Funzionale della Stazione Ecologica di Via Mola Maggiorana - I° Stralcio Funzionale. | |||||
| 250 | 22/03/2010 | III | 1 | Partecipazione a Corso di Formazione ICI - CISSEL | |||||
| 251 | 22/03/2010 | II | 1 | Impegno di spesa e liquidazione fatture della Ditta ERREBIAN S.p.A. anni diversi. | |||||
| 252 | 22/03/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità – Scattomatic di J. Ross. | |||||
| 253 | 23/03/2010 | VI | 6 | Annullamento d'ufficio in autotutela della determinazione a contrarre n. 191 del 24/07/2009( gen. 649 del 27/07/2009) lavori di manutenzione straordinaria scuola Materna in Via Q. Gentili 2° lotto- 2° stralcio. | |||||
| 254 | 24/03/2010 | IV | 2 | Approvazione bando: “Concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione – Annualità 2009 | |||||
| 255 | 25/03/2010 | III | 2 | Impegno di spesa e liquidazione della somma di Euro 220,00 IVA compresa, per l’abbonamento alla rivista tecnica “ Disciplina del commercio e dei servizi “ per l’anno 2010, offerto dalla ditta MAGGIOLI S.P.A. | |||||
| 256 | 25/03/2010 | I | 2 | Liquidazione Sig. Ottavianelli Carlo per riprese audiovisive. | |||||
| 257 | 25/03/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 23/2010 Coop. Sociale La Luce a r.l. per servizio di pulizia degli imm.li comunali febbraio 2010. | |||||
| 258 | 25/03/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione IVA di Euro 3.047,06 su fattura D217 per contributo integrativo anno 2008 servizio TPL. | |||||
| 259 | 26/03/2010 | VI | 6 | Autorizzazione al subappalto alla Ditta Giuli e Carnevali s.n.c. lavori di realizzazione opere relative alla costruzione, completamento e rifacimento della Pubblica Illuminazione. | |||||
| 260 | 30/03/2010 | I | 2 | Annullamento in autotutela della determinazione n. 121 del 9.02.2010. | |||||
| 261 | 30/03/2010 | III | 1 | Acquisto Dichiarazioni ICI e manifesti presso EDK | |||||
| 262 | 30/03/2010 | III | 1 | Impegno di spesa e liquidazione della fatt. n. 100/09, ditta INK-Color di Murino Roberta (Asci Stefano) per la ricostruzione di materiale consumabile per un importo pari a euro 231,10 | |||||
| 263 | 01/04/2010 | I | 2 | Affidamento temporaneo servizio di pulizia degli immobili comunali. Impegno di spesa. | |||||
| 264 | 01/04/2010 | I | 2 | Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per partecipazione alle sedute consiliari anno 2009. | |||||
| 265 | 01/04/2010 | I | 2 | Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per partecipazione alle sedute della Commissione Statuto e Regolamenti anno 2009. | |||||
| 266 | 07/04/2010 | VI | 6 | Liquidazione 2° ed ultimo S.A.L. LAVORI DI Adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e barriere Architettoniche degli edifici scolastici. Scuola Media Statale C. Leonelli - Impresa Q.M. srl. | |||||
| 267 | 07/04/2010 | VI | 6 | Affidamento incarico Geom. Mauro Gabrielli per la Progettazione Definitiva, Esecutiva e Direzione Lavori per "Interventi di Riqualificazione viabilità comunale". | |||||
| 268 | 07/04/2010 | VI | 6 | "Progetto di Riqualificazione Funzionale della Stazione Ecologica di Via della Mola Maggiorana - Secondo Stralcio Funzionale - Aggiudicazione della Ditta Picalarga S.r.l. | |||||
| 269 | 07/04/2010 | VI | 6 | Affidamento incarico al Geom. Stefano Ciufolini per il Cordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione dei Lavori di "Riqualificazione della Viabilità Comunale. | |||||
| 270 | 07/04/2010 | VI | 6 | Affidamento Incarico all'Arch. Sandro Cesolini per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Riqualificazione della Viabilità Comunale". | |||||
| 271 | 07/04/2010 | II | 1 | Liquidazione bolletta Enel Energia relativa alla fornitura del mese di novembre 2009. | |||||
| 272 | 07/04/2010 | II | 1 | Liquidazione bollette ENEL Servizio Elettrico relative a diversi periodi contabili degli anni 2008 e 2009. | |||||
| 273 | 07/04/2010 | II | 1 | Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Novembre – Dicembre 2009. | |||||
| 274 | 07/04/2010 | II | 1 | Liquidazione bollette ENEL Energia ed Enel Sole periodo contabile Dicembre 2009. | |||||
| 275 | 07/04/2010 | II | 1 | Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Dicembre 2009 – Gennaio 2010. | |||||
| 276 | 07/04/2010 | II | 1 | Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Gennaio 2010. | |||||
| 277 | 07/04/2010 | II | 1 | Liquidazione di spesa bollette ENI – Periodo Contabile 08 Dicembre 2009 – 15 Gennaio 2010. | |||||
| 278 | 07/04/2010 | II | 1 | Liquidazione di spesa bollette ENI – Periodo Contabile 16 Gennaio – 10 Febbraio 2010. | |||||
| 279 | 07/04/2010 | II | 1 | Liquidazione di spesa bolletta ENI – Periodo Contabile 3 Dicembre 2009 – 23 Febbraio 2010. | |||||
| 280 | 07/04/2010 | II | 1 | Liquidazione di spesa bolletta ENI – Periodo Contabile 12 Maggio 2009 – 15 Gennaio 2010. | |||||
| 281 | 08/04/2010 | VI | 6 | Liquidazione Stato Avanzamento Lavori Opere Edili Progetto abbattimento barriere architettoniche Palazzo Venturi. | |||||
| 282 | 08/04/2010 | VI | 6 | Aggiudicazione Provvisoria Studio Associato Accorsi, Musolino per la Prog.Def.Esec.Dir.Lavori e Coord.della Sicurezza Ristrutturazione dell'edificio scolastico Scuola Elementare di V.Ungheria. | |||||
| 283 | |||||||||
| 284 | 08/04/2010 | VI | 6 | Determina di Liquidazione del Progetto di Comunicazione del Servizio di Raccolta Differenziata "Porta a Porta". | |||||
| 285 | 08/04/2010 | IV | 2 | Impegno e liquidazione servizio "nonni vigili" - anno 2010 | |||||
| 286 | 08/04/2010 | IV | 2 | Proseguimento progetto “borse lavoro” e liquidazione mensile | |||||
| 287 | 08/04/2010 | III | 2 | Impegno di spesa di euro 16.445,47 “Quota spsese funzionamento A.A.T.O. n°. 1 - annualità 2010” | |||||
| 288 | 08/04/2010 | II | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per la partecipazione al seminario di formazione sul Bilancio 2010, del 4.2.2010. | |||||
| 289 | 08/04/2010 | II | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per abbonamento riviste: “La Finanza Locale”, “Comuni D’Italia” e “Risorse Umane nella P.A.”, per l’anno 2010, della Ditta Maggioli S.p.A. | |||||
| 290 | 08/04/2010 | II | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto testi dalla Ditta DEGI srl e Grafiche C. Gaspari srl e per la fornitura di carta formato “A4” dalla Ditta Errebian S.p.A. | |||||
| 291 | 09/04/2010 | VI | 6 | Impegno spesa e liquidazione parcella Archeologo Alessia Savi Scarponi per consulenza Archeologica e assistenza sugli scavi per la realizzazione dei lavori di aggiornamento opere di Urbanizzazione Primaria in Loc. Sant'Alessandra 1° Stralcio funzionale. | |||||
| 292 | 09/04/2010 | VI | 6 | Impegno spesa e liquidazione lavori di derattizzazione nel plesso scolastico effettuati dalla Ditta M.S. Servizi s.r.l | |||||
| 293 | 09/04/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto autovettura Alfa Romeo 156 targata CJ226 HM ex Pol E8664 e spese per il passaggio di proprietà per la Polizia Locale. | |||||
| 294 | 09/04/2010 | IV | 2 | Prosecuzione attività Centro Ricreativo per disabili adulti - anno 2010 – approvazione schema di contratto | |||||
| 295 | 09/04/2010 | IV | 2 | Prosecuzione attività Centro Ricreativo per disabili minori - anno 2010 – approvazione schema di contratto | |||||
| 296 | 09/04/2010 | VI | 6 | Impegno spesa e liquidazione atto di precetto per la fornitura di cassonetti in polietilene 1100 lt. Ditta Color Coat s.r.l. | |||||
| 297 | 12/04/2010 | V | 1 | Delibera G.M. n. 58/2010: approvazione programma Festa del Baccanale. Assegnazione contributo Associazione Pro Loco per organizzazione manifestazioni e acquisto materiali ed attrezzature. | |||||
| 298 | 13/04/2010 | VI | 6 | Incarico e liquidazione ditta F.C.M. Costruzioni S.P.A. per i lavori di tinteggiatura della facciata esterna da eseguirsi presso il palazzo in Corso Vittorio Emanuele tra i numeri civici 2 e 8 €.10.615,00 IVA inclusa. | |||||
| 299 | 13/04/2010 | II | 1 | Impegno di spesa e liquidazione fatture per partecipazione ai corsi di formazione della società Gierre Servizi S.r.l. | |||||
| 300 | 13/04/2010 | III | 1 | Annulla Determina di impegno n. 250/10 Partecipazione a Corso di Formazione ICI - CISSEL. | |||||
| 301 | 13/04/2010 | III | 1 | Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 1.440,00 iva inclusa a favore di RinGest Srl per l’acquisto di un software per la gestione dei mercati comunali | |||||
| 302 | 13/04/2010 | III | 1 | Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 4.224,00 iva inclusa a favore di RinGest Srl per installazione, personalizzazione, addestramento e altri servizi legati al software Mercati Comunali | |||||
| 303 | 13/04/2010 | VI | 1 | Impegno di spesa e liquidazione ENEL Energia s.p.a. Richiesta preventivo del 01/12/2009 per nuovo allacciamento per fornitura di energia elettrica - per i lavori Impianto Ascensore- progetto abbattimento barriere architettoniche Palazzo Venturi | |||||
| 304 | 13/04/2010 | III | 1 | Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 2.488,80 iva inclusa a favore di Caprioli Aldo CAD and Office Automation per l’acquisto di CAD LT 2011, Autocad subcruption per 1 anno e ACCA Primus per l’ufficio Lavolri Pubblici | |||||
| 305 | 15/04/2010 | III | 1 | Annullamento detrmina n. 238 - Pannello murale per stampati – GESCOM- | |||||
| 306 | 15/04/2010 | II | 3 | Assunzione a tempo determinato della dott.ssa Michela Lizzi presso la Farmacia Comunale | |||||
| 307 | 15/04/2010 | II | 3 | Erogazione al personale dipendente dell'indennita' di vacanza contrattuale per l'anno 2010 | |||||
| 308 | 15/04/2010 | II | 3 | Impegno spesa e liquidazione per richiesta certificati carichi pendenti all'Agenzia Pallucchini Caterina | |||||
| 309 | 15/04/2010 | II | 3 | Impegno spesa e liquidazione alla Soc.Tesel per predisposizione pratiche varie presso l'ufficio ragioneria e personale .Saldo anno 2009 | |||||
| 310 | |||||||||
| 311 | 15/04/2010 | III | 1 | Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 905,90 iva inclusa a favore di Caprioli Aldo CAD and Office Automation per l’acquisto di n. 4 armadi, n. 1 distruggicarta e n. 1 espositore moduli | |||||
| 312 | 15/04/2010 | IV | 2 | Restituzione somma relativa a “bonus scuola materna 2003 – 2004” alla Regione Lazio | |||||
| 313 | 15/04/2010 | II | 1 | liquidazione professionisti per le attività del Centro Orientamento al lavoro “VEIO LAVORO” finanziato della Provincia di Roma a valere sull’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate al supporto ai Servizi per l’Impiego | |||||
| 314 | 16/04/2010 | VI | 6 | Rendicontazione della spesa effettivamente occorsa per lavori di Recupero e Restauro del Palazzo Comunale - Esercizio Fin. 1999. D.G.R. n.6130/99. | |||||
| 315 | 16/04/2010 | VI | 6 | Proroga Servizio di Manutenzione Ordinaria degli impianti di depurazione Loc. Poggio dell'Ellera,Loc.Santa Lucia. | |||||
| 316 | 16/04/2010 | IV | 2 | Liquidazione fatture trasporto utenti psichiatrici Coop. La Luce - marzo 2010 | |||||
| 317 | 16/04/2010 | IV | 2 | Liquidazione Coop. Soc. Eureka I onlus FEBBRAIO 2010 | |||||
| 318 | 16/04/2010 | IV | 2 | Liquidazione fattura Girotondo MARZO 2010 | |||||
| 319 | 19/04/2010 | VII | 1 | Approvazione PUA presentato dalla ditta Lazzari Andrea per la realizzazone di una azienda agricola ad indirizzo olivicola con annesso fabbricato rurale ad uso abitativo ed agricolo per la conduzione del fondo in loc. Monte Casale. | |||||
| 320 | 19/04/2010 | II | 1 | Impegno di spesa e liquidazione per fatture DEGI Srl e GASPARI Srl per fornitura testi ufficio Ragioneria. | |||||
| 321 | 19/04/2010 | IX | 1 | Impegno di spesa e liquidazione fattura della ditta SID Retail S.r.l. emessa per riparazione e controllo periodico del registratore di cassa della Farmacia Comunale. | |||||
| 322 | 19/04/2010 | VI | 6 | Conclusione procedimento ai sensi degli art.7 e 8 della legge 241/90 e s.m.e i. ; verifica e accertamento veridicità degli atti presentati nell'ambito della gara per la Raccolta Differenziata "Porta a Porta. | |||||
| 323 | 20/04/2010 | V | 1 | Promozione alla lettura con le scuole locali: organizza dei laboratori. Impegno e liquidazione collaborazioni per attività organizzative e formative | |||||
| 324 | 20/04/2010 | IV | 2 | Liquidazione R.S.A Rio Oasi srl per ricovero O.L. (n. 29/08/1924 Campagnano di Roma) per il periodo 1/12/2009 al 31/3/2010) | |||||
| 325 | 21/04/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spea per rimborso sentenza n. 339/09 giudice di Pace Castelnuovo di Porto alla Sig.ra Scicolone Laura | |||||
| 326 | 21/04/2010 | IV | 3 | Liquidazione al Consorzio Sociale CO.PERN.I.CO. Soc. Coop. Sociale del servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus per i mesi di gennaio e febbraio 2010 | |||||
| 327 | 21/04/2010 | IV | 2 | Liquidazione Coop. Soc. Eureka I onlus MARZO 2010 | |||||
| 328 | 21/04/2010 | IV | 2 | Liquidazione casa famiglia IL PONTE per minore C.M. (n. 10/05/2003) da dicembre 2009 a marzo 2010 | |||||
| 329 | 22/04/2010 | VI | 6 | Approvazione e Liquidazione Stato Finale Certificato di regolare Esecuzione e Ultimazione Lavori di aggiornamento opere di Urbanizzazione Primaria in Loc. Sant'Alessandra - 1° Stralcio funzionale Impresa Dima srl. | |||||
| 330 | 22/04/2010 | VI | 6 | Liquidazione incentivazione in qualità di RUP ex art. 18 legge 109/94, legge 216/95 legge 144/*99 e art. 92 D.Lgs 163/06. Lavori di Aggiornamento opere di Urbanizzazione Primaria in Loc. Sant'Alessandra - 1° Stralcio Funzionale. | |||||
| 331 | 22/04/2010 | VI | 6 | Impegno spesa per versamento alla ASL/RMF per parere preventivo sul progetto lavori di realizzazione delle opere di Urbanizzazione primaria relative al recupero del nucleo abusivo di Monte Sarleo. | |||||
| 332 | 22/04/2010 | VI | 6 | Rendicontazione della spesa effettivamente occorsa per lavori di Rifacimento della Pavimentazione Stradale di Corso Vittorio Emanuele. | |||||
| 333 | 22/04/2010 | VI | 6 | Impegno di spesa e Liquidazione Servizio di Manutenzione Straordinaria degli Impianti di depurazione Loc. Poggio dell'Ellera, riparazione pompa di sollevamento. | |||||
| 334 | 22/04/2010 | VI | 6 | Liquidazione incarico professionale Arch.Sandro Cesolini come Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione dei Lavori di Riqualificazione funzionale dell'Isola Ecologica in Via Mola Maggiorana - Loc Vallelunga - 1° Stralcio Funzionale. | |||||
| 335 | 22/04/2010 | VII | 1 | Liquidazione incarico al geom. Paris Francesco per la redazion edi atti di aggiornamento catastale per l'acquisizione gratuita di aree al patrimonio immobiliare del Comune di Campagnano di Roma importo € 2.755,00 | |||||
| 336 | 22/04/2010 | VII | 1 | Liquidazione parcella arch. Capuani Roberto per istruttoria pratiche ambientali ai sensi della L.R. n. 59/95 importo € 2.500,00 contributo 2% ed IVA compresa anno 2009 | |||||
| 337 | 22/04/2010 | IX | 1 | Iscrizioni SISTRI : rifiuti pericolosi. | |||||
| 338 | 22/04/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione progetto di parcella Avv. Davide Nastasi per procedimento al Tribunale di Tivoli n. 1015/05 e 5377/03. | |||||
| 339 | 23/04/2010 | I | 2 | Impegno di spesa per servizio navetta giorno 24 aprile 2010 in occasione della Fiera di S. Marco. | |||||
| 340 | 26/04/2010 | VI | 6 | Affidamento incarico ditta Intertekna e Impegno di spesa smaltimento fanghi impianto di Depurazione comunale in Loc. S.Lucia. | |||||
| 341 | 26/04/2010 | II | 3 | Fruizione di permesso retribuito a dipendente comunale | |||||
| 342 | 26/04/2010 | II | 3 | Fruizione di permesso retribuito per assistenza a parente /affine entro 3 grado portatore di handicap in situazione di gravita' accertata .Dip A.P. | |||||
| 343 | 27/04/2010 | III | 1 | Acquisto etichette a trasferimento termico per Protocollo, masterizzatore DVD esterno, cavi USB e ciabatta elettrica | |||||
| 344 | 27/04/2010 | VIII | 1 | Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria per la Polizia Locale anno 2010 - ditta EDK | |||||
| 345 | 27/04/2010 | VIII | 1 | Impegno di spesa per noleggio bagni chimici per la Fiera di San Marco 2010 | |||||
| 346 | 27/04/2010 | V | 1 | Impegno di spesa per adesione all’Associazione Europea delle Vie Francigene, Delibera G.M. n. 18 del 31/01/2008. Versamento quota 2010 | |||||
| 347 | 27/04/2010 | III | 1 | Rinnovo licenze antivirus Trend Micro, Security Wg550 e Wgx10 (2 Firewall) per 1 anno | |||||
| 348 | 27/04/2010 | III | 1 | Impegno di spesa per euro 336,00 a favore di Label informatica per sostituzione Hard Disk Server HP | |||||
| 349 | 27/04/2010 | V | 1 | Attività culturali Via Francigena, anno 2009 presso il Santuario del Sorbo. Erogazione di contributo ad Accademia Musicale dell’Alto Lazio, € 500,00 (cinquecento/00). | |||||
| 350 | 28/04/2010 | VI | 1 | Affidamento incarico al perito Agrario Alessandro Alebardi per redazione analisi del territorio usi civici riguardante la nuova variante generale al vigente Piano Regolatore impegno di spesa € 3.060,00 | |||||
| 351 | 28/04/2010 | I | 2 | Liquidazione uscita IV numero periodico comunale "Campagnano in… Comune" | |||||
| 352 | 28/04/2010 | VI | 6 | Lavori di Realizzazione Impianto Fotovoltaico potenza di picco 9,99 KW a servizio dell'Asilo Nido in Via Quintilio Gentili Determina a Contrarre. | |||||
| 353 | 29/04/2010 | VI | 6 | Liquidazione incentivazione in qualità di RUP art.92 del D.lgs 163/06- Lavori di riqualificazione di P.zza Regina Elena 1° stralcio funzionale. | |||||
| 354 | 29/04/2010 | VI | 6 | Liquidazione a saldo parcella per collaudo statico e Amministrativo in corso d'opera all'Ing. Umberto Pinzari lavori di Riqualificazione P.zza regina Elena. | |||||
| 355 | 29/04/2010 | VI | 6 | Approvazione e liquidazione Stato Finale, Certificato di ultimazione lavori e Certificato di collaudo amministrativo lavori di Riqualificazione di P.zza Regina Elena- 1° stralcio funzionale. | |||||
| 356 | 29/04/2010 | II | 1 | Liquidazione di spesa bolletta ENI – Periodo Contabile 16 Gennaio – 9 Marzo 2010. | |||||
| 357 | 29/04/2010 | II | 1 | Liquidazione di spesa bollette ENI – Periodo Contabile 11 Febbraio – 9 Marzo 2010. | |||||
| 358 | 29/04/2010 | II | 1 | Affidamento incarico recupero trasferimenti erariali pregressi. | |||||
| 359 | 29/04/2010 | II | 1 | Liquidazione bollette ENEL ENERGIA periodo contabile Gennaio – Febbraio 2010. | |||||
| 360 | 29/04/2010 | I | 2 | Rimboso somme versate dalla Soc. Coop. Soc. Il Sorbo per contratto serviizo di pulizia imm.li com.li anni 2010 -. 2011 | |||||
| 361 | 29/04/2010 | II | 1 | Liquidazione bollette Enel Energia periodo contabile Febbraio 2010 | |||||
| 362 | |||||||||
| 363 | 30/04/2010 | IV | 3 | Impegno di spesa per la gara per la gestione della mensa scolastica e liquidazione mensile a favore della Cir Food S.C., sede in Reggio Emilia, Via Nobel 19 | |||||
| 364 | 30/04/2010 | IV | 2 | Attivazione borsa lavoro, liquidazione mensile e liquidazione polizza RCT | |||||
| 365 | 03/05/2010 | IV | 2 | Liquidazione fattura Co.pern.i.co Soc. Coop. Soc. relativa alla gestione triennale dell’asilo nido comunale – febbraio 2010 | |||||
| 366 | 03/05/2010 | VI | 6 | Impegno spesa e liquidazione per la fornitura di gasolio per il riscaldamento campo sportivo comunale Ditta Enerpetroli. | |||||
| 367 | 03/05/2010 | VI | 6 | Affidamento incarico all'Ing.Giovanni Costantini per la redazione del progetto Preliminare lavori di riassetto del sistema idropotabile loc. Valle di Baccano e ristrutturazione funzionale condotta | |||||
| 368 | 03/05/2010 | VI | 6 | Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 560. del 01/07/2009 Ditta Global System Impianti srl per il servizio di smontaggio e rimontaggio di apparecchiature di videosorveglianza all'interno dell'isola Ecologica. | |||||
| 369 | 03/05/2010 | IV | 2 | Liquidazione fattura Co.pern.i.co Soc. Coop. Soc. relativa alla gestione triennale dell’asilo nido comunale – marzo 2010 | |||||
| 370 | 03/05/2010 | VI | 6 | Nomina Commissione esaminatrice per la gara per la Realizzazione dell'impianto Fotovoltaico della potenza di picco 9,99 KW a servizio dell'Asilo nido in Via Quintilio Gentili". | |||||
| 371 | 04/05/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione polizza RCA Groupama Assicurazioni S.p.A. (autovettura targa CJ226HM) | |||||
| 372 | 04/05/2010 | I | 2 | Liquidazione manifestazione "l'Amministrazione in piazza" mesi di marzo e aprile | |||||
| 373 | 04/05/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione polizza tutela legale ARAG n. 11055017 | |||||
| 374 | 04/05/2010 | III | 2 | Approvazione ruolo principale RSU anno 2010 | |||||
| 375 | 04/05/2010 | I | 2 | Impegno di spesa per manifestazione 3° Concorso musicale Nazionale Città di Campagnano | |||||
| 376 | 05/05/2010 | VI | 6 | Determina liquidazione progettazione esecutiva,direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione Arch.Viola per interventi di recupero e messa in siurezza dell'antico tracciato della Via Francigena | |||||
| 377 | 05/05/2010 | VI | 6 | Servizio di Manutenzione Straordinaria degli impianti di depurazione Loc.Santa Lucia riparazione motoriduttore,impegno di spesa e liquidazione. | |||||
| 378 | |||||||||
| 379 | 05/05/2010 | III | 1 | Riparazione Server HP con funzione di Primary Domain Controller | |||||
| 380 | 05/05/2010 | III | 1 | Ampliamento copertura rete wi-fi Gulglielmo | |||||
| 381 | 05/05/2010 | III | 1 | Abbonamento annuale (2010) servizio modulistica modalità web. Gaspari srl | |||||
| 382 | 05/05/2010 | III | 1 | Impegno di spesa di Euro 468,00 IVA inclusa per materiale di consumo. Ditta ROTUS S.N.C. | |||||
| 383 | 05/05/2010 | III | 1 | Impegno di spesa di Euro 436,80 IVA inclusa per riparazione fotocopiatore ufficio segretria + n. 6 timbri Ditta ROTUS S.N.C | |||||
| 384 | 06/05/2010 | VIII | 1 | Impegno di spesa per acquisto transenne parapedonali | |||||
| 385 | 07/05/2010 | VI | 6 | Approvazione a seguito del ribasso d'asta, del Quadro Tecnico Economico di Lavori urgenti per la messa in funzione della linea fanghi e altri interventi nel Depuratore Comunale in Loc. Santa Lucia. | |||||
| 386 | 07/05/2010 | VI | 6 | Affidamento temporaneo servizio Igiene Urbana per la raccolta differenziata alla Cooperativa sociale Global Service. Approvazione schema di contratto. | |||||
| 387 | 10/05/2010 | I | 2 | Impegno di spesa per registrazione verbale n. 16/2009/VO del 09/01/2009 di accertamento di inadempienza all’ingiunzione di demolizione di opere edilizie eseguite in assenza o in difformità di titolo abilitativo. | |||||
| 388 | 10/05/2010 | V | 2 | Assegnazione contributo Associazione “Il Campanile” per promozione ed organizzazione manifestazione Vallelunga Race, anno 2010. Cap. 1049. | |||||
| 389 | |||||||||
| 390 | 11/05/2010 | III | 1 | Adeguamento economico affidamento Soc. Cooperativa EKOES del servizio di assistenza e manutenzione Servizio Informatico – 4 mesi (marzo – giugno 2010) – integrazione Determina n. 20 del 22-01-2010 | |||||
| 391 | 11/05/2010 | VI | 1 | Rimborso 1° rata oblazione e diritti segreteria Sig.ra Malecka Anna concessione edilizia in sanatoria n. 25 del 01.12.2009 L. 326/03 | |||||
| 392 | 11/05/2010 | III | 1 | Assistenza annuale 2010 Maggioli Informatica S.p.A. per applicativi presso Polizia Locale | |||||
| 393 | 11/05/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per la collaborazione con il canile Remiddi. | |||||
| 394 | 11/05/2010 | V | 1 | Complesso Bandistico “Iris”. Assegnazione contributo per attività anno 2010, cap. 1047 | |||||
| 395 | 11/05/2010 | V | 1 | Complesso Bandistico Comunale “G. Rizzoli”. Assegnazione contributo per attività anno 2010, cap. 1047. | |||||
| 396 | 12/05/2010 | VI | 1 | Affidamento TIMA srl lavori di realizzazione impianto fotovoltaico a servizio della scuola Materna in Via q.Gentili-Approvazione schema di contratto | |||||
| 397 | 12/05/2010 | VI | 6 | Lavori di manutenzione straordinaria Scuola Materna Via Q. Gentili - 2° Lotto - 2° stralcio - Determina a contrarre. | |||||
| 398 | 12/05/2010 | VI | 6 | Impegno di spesa e liquidazione ditta Mediagrafic srl servizio di pubblicazione avviso di gara e errata corrige Servizio di Igiene Urbana servizi accessori e fornitura di contenitori per la raccolta differenziata "Porta a Porta". | |||||
| 399 | 13/05/2010 | VI | 6 | "Progetto"Realizzazione delle opere di opere di urbanizzazione primaria relative al nucleo abusivo in Loc. Monte Sarleo": Approvazione avviso pubblico per avvio procedimento di esproprio. | |||||
| 400 | 13/05/2010 | VI | 6 | Liquidazione materiali di consumo per il servizio di manutenzione ordinaria pubblica Illuminazione mesi Gennaio- Settembre 2009- Impresa Luciano Pezzella. | |||||
| 401 | 13/05/2010 | VI | 6 | Impegno spesa e liquidazione lavori straordinari sugli impianti di Illuminazione Pubblica nel territorio Comunale.- Ditta Luciano Pezzella. | |||||
| 402 | 13/05/2010 | I | 2 | Contratto di servizio TPL finanziato dalla R.L. n. 630/2010. Integrazione corrispettivo. | |||||
| 403 | 14/05/2010 | VI | 1 | Liquidazione 2° acconto redazione P.P. del centro Storico all'Associazione temporanea di professionisti studio Arch. Delia Pozzi, Arch. Michela Properzi, Arch. Angelo Paolino e studio Arch. Augusto Chiaia € 18.360,00 | |||||
| 404 | 14/05/2010 | II | 1 | Liquidazione bollette Enel Energia periodo contabile Febbraio - Marzo 2010. | |||||
| 405 | 14/05/2010 | II | 1 | Liquidazione bollette ENEL Energia ed Enel Sole periodo contabile Marzo 2010. | |||||
| 406 | 14/05/2010 | II | 1 | Liquidazione bolletta ENEL Energia relativa alla fornitura del mese di Dicembre 2009. | |||||
| 407 | 17/05/2010 | VI | 6 | Incarico e Liquidazione ditta Mattucci Srl per lavori di somma urgenza per manutenzione impianti di depurazione loc. Poggio dell'Ellera e S.Lucia €.22.097,76 IVA inclusa | |||||
| 408 | 17/05/2010 | II | 1 | Liquidazione di spesa bolletta ENI – Periodo Contabile 16 Gennaio – 08 Aprile 2010. | |||||
| 409 | 17/05/2010 | II | 1 | Liquidazione di spesa bollette ENI – Periodo Contabile 10 Marzo – 08 Aprile 2010. | |||||
| 410 | 18/05/2010 | III | 1 | Attività sistemistica rete lan comunale – anno 2010 | |||||
| 411 | 18/05/2010 | IV | 2 | Erogazione contributo economico AVIS sezione comunale – anno 2010 | |||||
| 412 | 19/05/2010 | VI | 6 | Impegno di spesa a favore della ditta PIEMME S.p.a per il servizio di pubblicazione del procedimento di esproprio necessario per i lavori di "Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria relative al nucleo abusivo in Loc. Monte Sarleo". | |||||
| 413 | 20/05/2010 | I | 2 | Nomina Commissione esaminatrice gara servizio di pulizia degli immobili comunali 2010 - 2011. | |||||
| 414 | 20/05/2010 | I | 2 | Liquidazione al Sig. Carlo Ottavianelli fattura n. 3 per riprese audiovisive | |||||
| 415 | 20/05/2010 | VI | 6 | Proroga Servizio di manutenzizone del Patrimonio in carico al Comune di Campagnano. | |||||
| 416 | 20/05/2010 | IV | 3 | Liquidazione servizio di assistenza scuolabus e vigilanza alunni al Consorzio Sociale CO.PERN.I.CO. Soc. Coop. Sociale – MARZO 2010 | |||||
| 417 | 20/05/2010 | VI | 6 | Gara per l'aggiudicazione del servizio di igiene urbana, servizi accessori e fornitura di contenitori per la raccolta differenziata: annullamento parziale in autotutela della determinazione di aggiudicazione definitiva alla Ditta Ecoemilia n° 219 | |||||
| 418 | 20/05/2010 | VI | 6 | Servizio di Manutenzione Straordinaria degli Impianti di depurazione Loc. Poggio dell'Ellera: riparazione pompa di sollevamento Faggiolati. | |||||
| 419 | 20/05/2010 | VIII | 1 | Liquidazione di spesa per acquisto transenne parapedonali | |||||
| 420 | 20/05/2010 | VIII | 1 | Impegno di spesa per acquisto di pali e cartelli per la segnaletica stradale. | |||||
| 421 | 21/05/2010 | IV | 1 | IMPEGNO ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' | |||||
| 422 | 21/05/2010 | VI | 6 | Impegno spesa e liquidazione verifica manutenzione impianto termico nelle scuole in Via Gentili Via B.Lesen nel centro anziani in P.zza R.Elena e sede Comunale in P.zza C. Leonelli da parte della Provincia di Roma | |||||
| 423 | 21/05/2010 | IV | 3 | Approvazione progetto soggiorni estivi minori presentato da "Girotondo" Srl e approvazione schema di contratto | |||||
| 424 | |||||||||
| 425 | 21/05/2010 | IV | 3 | Liquidazione fatture arredi asilo nido comunale Bamby | |||||
| 426 | 21/05/2010 | V | 1 | Impegno di spesa per organizzazione ed attività Archivio Storico Comunale, cap. 922. Incarico di responsabilità del coordinamento al Prof. Claudio Canonici, referente del Progetto. | |||||
| 427 | 24/05/2010 | VI | 6 | Approvazione e liquidazione 4° ed ultimo SAL lavori di rifacimento della rete fognante nel territorio Comunale.- 1° Lotto - Impresa Facciolini s.r.l. | |||||
| 428 | 40323 | IV | 2 | Rettifica Det.Dir. N. 854 del 13/10/2009 avente per oggetto: Approvazione graduatoria aventi diritto all'assegno di studio per merito scolastico a favore degli alunni residenti nel Lazio - anno scol. 2009 - 2010. | |||||
| 429 | 26/05/2010 | VII | 1 | Liquidazione rimo acconto Arch. Simone Brandi come coordinatore sicureza 494-96 in fase di programmazione in fase di esecuzione dei lavori di esecuzione coattiva dell'ordinanza n. 46 del 10.05.2005 importo € 734,40 | |||||
| 430 | 26/05/2010 | II | 3 | Collocamento in astensione anticipata dal lavoro per maternita' dipendente S.M. | |||||
| 431 | 26/05/2010 | II | 3 | Fruizione di permesso retribuito per assistenza a parente/affine entro 3 grado portatore di handicap in situazione di gravita' accertata a dipendente comunale E.C. | |||||
| 432 | 26/05/2010 | VI | 6 | Rettifica approvazione del Quadro Tecnico Economico del Progetto definitivo adeguamento alle norme di sicurezz, igiene,agibilità e barriere architettoniche degli edifici scolastici Scuola Elementare Via Ungheria | |||||
| 433 | 27/05/2010 | IV | 3 | Erogazione contributi economici straordinari | |||||
| 434 | 27/05/2010 | IV | 2 | Contributo finanziario anno 2009 alla ASL RMF Distretto F4 per pazienti psichiatrici per attività di risocializzazione, soggiorni socio - terapeutici e fondo cassa | |||||
| 435 | 27/05/2010 | VI | 6 | Impegno spesa e liquidazione lavori per la fornitura e posa in opera di cavo di alimentazione Spogliatoi campo da Hockey- Impresa Luciano Pezzella. | |||||
| 436 | 28/05/2010 | IV | 2 | Erogazione contributo economico al Centro Sociale Anziani di Campagnano di Roma per soggiorni estivi 2010 | |||||
| 437 | 28/05/2010 | VIII | 1 | Liquidazione per rimborso sentenza n. 30-2010 GDP Castelnuovo di Porto Sig.ra Santonataso Maria Rotonda | |||||
| 438 | 28/05/2010 | V | 1 | Progetto “Musica, Archeologica e Motori 2010”. Assegnazione contributo Accademia Musicale dell’Alto Lazio, cap. 821. | |||||
| 439 | 31/05/2010 | VI | 6 | Impegno spesa per affidamento incarico Ditta MS SERVIZI per il Servizio di disinfestazione e derattizzazione Anno 2010 delle Aree Comunali. | |||||
| 440 | 31/05/2010 | VII | 1 | Impegno di spesa e liquidazione Pubblicazione Piano Particolareggiato recupero nuclei abusivi in loc. Il Salvatore - I Mandriali - Poggio Dell'Ellera A e B | |||||
| 441 | 31/05/2010 | VI | 6 | Lavori di completamento Collettore Via dei Cappuccini e sistemazione idraulica stradale in Via del Salvatore e Poggio dell'Ellera.Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,servizi e forniture. | |||||
| 442 | 31/05/2010 | VII | 1 | Impegno di spesa e liquidazione pubblicazione variante speciale recupero nucleo abusivo Monte Sarleo | |||||
| 443 | 01/06/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per liquidazione Progetto di San Marco 2010. | |||||
| 444 | 01/06/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per collaborazione con il Sig. Gualerni Gianni Colombo e Tacchi Davide, per la Fiera di San Marco. | |||||
| 445 | 01/06/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per la locazione dei bagni chimici, per la Fiera di San Marco. | |||||
| 446 | 01/06/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per collaborazione con il Sig. Valeri Luciano, per la Fiera di San Marco. | |||||
| 447 | 01/06/2010 | VIII | 1 | Impegno di spesa per utilizzo area privata di Capuani Celestino come parcheggio auto giorno fiera di San Marco e all’Associazione Sportiva Dilettantistica Real Campagnano. | |||||
| 448 | 01/06/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità – saldo contratto 2005-2008 | |||||
| 449 | 01/06/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per l’acquisto n. 50 cartelli completi di scritte, per la Fiera di San Marco. | |||||
| 450 | 01/06/2010 | VIII | 1 | Liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di Marzo e Aprile 2010 – Polizia Locale. | |||||
| 451 | 01/06/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto materiale di cancelleria, gommini per timbri, rivista elettronica e portanome da tavolo ed altro - Ditta EDK. | |||||
| 452 | 01/06/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per il rinnovo dell’abbonamento al Vigile Urbano e Sicurezza Urbana. | |||||
| 453 | 01/06/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per il rinnovo I anno abbonamento triennale servizi internet - Maggioli. | |||||
| 454 | 01/06/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per il rimborso delle spese postali anticipate dalla Soc. Maggioli SpA per il servizio di recapito delle comunicazioni di avvenuto deposito (CAD 2009) e di avvenuta notifica (CAN 2009). | |||||
| 455 | 01/06/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di rivalsa spese postali anticipate servizio notifica A.G. | |||||
| 456 | 01/06/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali del CDS comprensivo degli esiti della notifica. | |||||
| 457 | 01/06/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di copia uso ufficio elettronica in f.to PDF stampa relativa a Service Concilia. | |||||
| 458 | 01/06/2010 | IV | 1 | Liquidazione fattura acquisto numeri civici alla ditta Savino Fortunato | |||||
| 459 | |||||||||
| 460 | 01/06/2010 | VI | 6 | Liquidazione parcella a saldo Arch. Dario Sestili per collaudo statico e tecfnico Amministrativo finale e in corso d'opera lavori di Restauro e Consolidamento del complesso monumentale di Santa Maria del Sorbo.1°Stralcio. | |||||
| 461 | 01/06/2010 | III | 1 | Manutenzione straordinaria condizionatore CED | |||||
| 462 | 01/06/2010 | VIII | 1 | Impegno di spesa per acquisto dissuasori alla sosta, transenne e cestini. | |||||
| 463 | 01/06/2010 | VIII | 1 | Impegno di spesa per acquisto fioriere a coppa | |||||
| 464 | 01/06/2010 | II | 3 | Liquidazione competenze accessorie personale dipendente mese di Febbraio,Marzo,Aprile 2010 | |||||
| 465 | 01/06/2010 | II | 3 | Liquidazione competenze accessorie personale dipendente Maggio 2010 | |||||
| 466 | 03/06/2010 | IV | 3 | Liquidazione RSA Flaminia per ricovero di: C.C. (07/05/1919), V.E. (20/03/1924),C.A.E. (21/9/1948), M.V. (16/06/1926) | |||||
| 467 | 03/06/2010 | VI | 6 | Liquidazione ditta Piemme S.p.a per il servizio di pubblicazione del procedimento di esproprio necessario per i lavori di Realizzazione delle opere di Urbanizzazione primarie relative al nucleo abusivo in Loc. Monte Sarleo. | |||||
| 468 | 03/06/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione polizze RCA Groupama Assicurazioni SpA 30.05.2010 - 30.05.2011 | |||||
| 469 | 03/06/2010 | III | 2 | Impegno di spesa e liquidazione di euro 290,00 IVA esente, per partecipazione corso di formazione sul commercio, ditta Progetto SOFIS. | |||||
| 470 | 04/06/2010 | VI | 6 | Progetto per l'adeguamento della illuminazione pubblica di Parco Venturi Liquidazione Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. | |||||
| 471 | 04/06/2010 | VI | 6 | Liquidazione I° Stato Avanzamento Lavori di "Ristrutturazione dell'Ex Mattatoio Comunale" L.R.n 5/06 Intervento n°4623. | |||||
| 472 | 07/06/2010 | III | 1 | Rinnovo annuale del dominio comunecampagnano.it, e-mail illimitate, atispam e antivirus, Posta certifata, backup spazio web | |||||
| 473 | 07/06/2010 | III | 1 | Adesione Associazione ANUTEL tipo A anno 2010 | |||||
| 474 | 07/06/2010 | III | 2 | Impegno di spesa e liquidazione di Euro 400,00 IVA esente, per partecipazione corso di formazione sulle ricadute della Bolkestein sulle attività produttive, i pubblici esercizi e l’artigianato | |||||
| 475 | 07/06/2010 | IV | 3 | Rimborso anno scolastico 2009/2010 a nome di Rocchi M. S. | |||||
| 476 | 08/06/2010 | VI | 6 | Progetto per l'adeguamento della illuminazione pubblica di Parco Venturi.Liquidazione R.U.P. | |||||
| 477 | 08/06/2010 | IV | 2 | Erogazione contributo economico al Comune di Formello (Comune Capofila dell’Accordo di Programma) per soggiorni estivi per disabili 2010 | |||||
| 478 | 08/06/2010 | I | 2 | Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi per diritti di segreteria I° trimestre 2010 | |||||
| 479 | 08/06/2010 | IV | 2 | Liquidazione fattura trasporto utenti psichiatrici Coop. La Luce APRILE 2010 | |||||
| 480 | 08/06/2010 | IV | 2 | Liquidazione fattura Co.pern.i.co Soc. Coop. Soc. relativa alla gestione triennale dell’asilo nido comunale – aprile 2010 | |||||
| 481 | 08/06/2010 | IV | 2 | Liquidazione fattura Girotondo aprile 2010 | |||||
| 482 | 09/06/2010 | V | 2 | Promozione attività culturali primaverile ed estive 2010. Assegnazione contributo al Funny Festival 2010 e altre iniziative in programma. Impegno fondi, cap. 2322 | |||||
| 483 | 09/06/2010 | VI | 6 | Impegno di spesa e liquidazione ditta Hydrocon redazione MUD 2009 ai sensi della L.70/94. | |||||
| 484 | 09/06/2010 | IV | 3 | Liquidazione servizio di assistenza scuolabus e vigilanza alunni al Consorzio Sociale CO.PERN.I.CO. Soc. Coop. Sociale – APRILE 2010 | |||||
| 485 | 09/06/2010 | V | 2 | Progetto “Neopatentati”. Impegno contributo Provincia di Roma, rif. Delibera G.M. n° 114/2010 | |||||
| 486 | 10/06/2010 | III | 1 | Approvazione ruolo coattivo ICI, anno emissione 2010, articoli 1.553 carico Euro 202.015,00 | |||||
| 487 | 10/06/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per un contributo all’Associazione Onlus Guardia Nazionale Ambientale per la collaborazione durante la manifestazione del Baccanale | |||||
| 488 | |||||||||
| 489 | 14/06/2010 | V | 2 | Assegnazione contributi ad associazioni locali per attività Primavera-Estate 2010 | |||||
| 490 | 14/06/2010 | V | 1 | “Cento città in Musica”: Contributo alla Società Cooperativa interregionale Cieral per organizzazione manifestazione lirica, agosto 2009 | |||||
| 491 | 15/06/2010 | VI | 6 | Liquidazione Società Ecologica Pontina servizio smaltimento c/o impianto compostaggio Rifiuti biodegradabili di cucine e mense e Rifiuti dei mercati (CER 200108-200302-200201) | |||||
| 492 | 16/06/2010 | VI | 6 | Impegno spesa e liquidazione per la manutenzione ordinaria dell'orologio della Chiesa del Gonfalone - Anno 2009 - Ditta Orologi e Orologi. | |||||
| 493 | 16/06/2010 | VI | 6 | Impegno di spesa e liquidazione alla Ditta Bracciano Ambiente S.p.a. relative al tributo per deposito in discarica degli R.S.U. e assimilati agli urbani - anno 2010 - Importo €.580.000,00. | |||||
| 494 | 16/06/2010 | VI | 6 | Impegno spesa e liquidazione fatture Soc.DEGI srl per acquisto testi sui Lavori Pubblici. | |||||
| 495 | 16/06/2010 | VI | 6 | Impegno spesa e liquidazione fatture per partecipazione ai corsi di formazione della Società Gierre Servizi srl. | |||||
| 496 | 16/06/2010 | VI | 6 | Impegno spesa e liquidazione fattura Servizio OPEL di Romolo Di Cassio per riparazione camioncino IVECO DAYLI | |||||
| 497 | 16/06/2010 | I | 2 | Liquidazione fatture "Il Sorbo Soc. Coop. Sociale" per pulizia imm.li com.li (nn. 46 e 47/2010) | |||||
| 498 | 16/06/2010 | II | 3 | Liquidazione competenze accessorie personale dipendente mese di Giugno 2010 | |||||
| 499 | 16/06/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione per saldo fattura n. 16/2009 periodico "Nero su Bianco" | |||||
| 500 | 17/06/2010 | IV | 3 | Attivazione progetto educativo Centro Aggregativo Giovanile, ex Mattatoio, dell’Associazione C.e.m.e.a.. Approvazione schema di contratto. | |||||
| 501 | 17/06/2010 | III | 1 | Acquisto n. 2 CPU e parti di ricambio hardware | |||||
| 502 | 17/06/2010 | III | 1 | Impegno di spesa per materiale di consumo. Ditta ROTUS S.N.C. | |||||
| 503 | 17/06/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione per costo parziale biglietti aerei gruppo di bambini Saharawi | |||||
| 504 | 18/06/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione fattura Seatour SpA per servizio TPL per iniziativa regionale "Promozione dell'utilizzo del mezzo pubblico" | |||||
| 505 | 21/06/2010 | IV | 3 | Liquidazione Rsa Giovanni XXIII per ricovero R.A. (12/10/1929) | |||||
| 506 | 21/06/2010 | I | 2 | Liquidazione fattura V 130 della Seatour SpA per servizio navetta per Fiera di S. Marco del 25.04.2010 | |||||
| 507 | 21/06/2010 | IV | 2 | Liquidazione faffura PIT. STOP .S.R.L. pneumatici per scuolabus | |||||
| 508 | 21/06/2010 | II | 1 | Liquidazione di spesa bolletta ENI – Periodo Contabile 24 Febbraio – 13 Aprile 2010. | |||||
| 509 | 22/06/2010 | IV | 3 | Erogazione contributo economico per organizzazione soggiorni estivi minori finalizzati all’apprendimento della lingua inglese | |||||
| 510 | 22/06/2010 | IV | 3 | Liquidazione “Scuola libera di Pittura e Disegno” | |||||
| 511 | 22/06/2010 | II | 1 | Liquidazione di spesa bollette ENI - Periodo Contabile 9 Aprile - 10 Maggio 2010. | |||||
| 512 | 22/06/2010 | II | 1 | Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Aprile 2010. | |||||
| 513 | 22/06/2010 | II | 1 | Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Marzo – Aprile 2010. | |||||
| 514 | 23/06/2010 | VI | 6 | Autorizzazione al subappalto alla Soc. MAC.Engineering Srl Lavori di Riqualificazione Funzionale della Stazione Ecologica di Via Mola Maggiorana II° Stralcio Funzionale". | |||||
| 515 | 23/06/2010 | VII | 1 | Approvazione PUA presentato dalla Ditta Puzzella Rodolfo per la realizzazione di una azienda agricola ad indirizzo piante aromatiche e officinali ed olivicola con annesso fabbricato rurale ad uso abitativo ed agricolo in loc.Quarto dei Pizzi | |||||
| 516 | 23/06/2010 | I | 2 | Integrazione impegno di spesa assunto con la Determinazione n. 1055/2009. Liquidazione fattura. | |||||
| 517 | 23/06/2010 | VI | 6 | Affidamento incarico all'Ing. Carlo Deidda per il collaudo statico per la realizzazione del progetto di ampliamento della piscina coperta comunale in Via di Monte Razzano. | |||||
| 518 | 23/06/2010 | IX | 1 | Impegno e liquidazione somma relativa al contributo di iscrizione al SISTRI per l’anno 2010. | |||||
| 519 | 24/06/2010 | IV | 3 | APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2010/2011 | |||||
| 520 | 28/06/2010 | VI | 1 | Determina a contrarre procedura negoziata per i lavori di riqualificazione della viabilità comunle | |||||
| 521 | 29/06/2010 | VIII | 1 | Impegno di spesa per acquisto n. 7 fioriere Jara. | |||||
| 522 | 29/06/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto registro incidenti stradali, prontuari e registri protocollo - Ditta EDK. | |||||
| 523 | 29/06/2010 | II | 3 | Impegno spesa e liquidazione per acquisto buoni pasto al personale dipendente | |||||
| 524 | |||||||||
| 525 | 29/06/2010 | IV | 1 | Liquidazione straordinari elettorali regionali 2010 | |||||
| 526 | 30/06/2010 | VIII | 1 | Liquidazione di spesa per acquisto dissuasori alla sosta, transenne e cestini | |||||
| 527 | 30/06/2010 | VIII | 1 | Liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di Maggio 2010 – Polizia Locale. | |||||
| 528 | 30/06/2010 | VIII | 1 | Liquidazione di spesa per servizio rinnovo abbonamento ACI-PRA (Ancitel) canone annuale fascia 4 anno 2010 | |||||
| 529 | |||||||||
| 530 | 30/06/2010 | V | 1 | Attività di catalogazione del patrimonio documentario: liquidazione operatori Sistema Bibliotecario Ceretano – Sabatino (Sbcs), Piano 2009, cap. 935 | |||||
| 531 | 30/06/2010 | V | 1 | Promozione attività culturali e ricreative primaverili ed estive 2010. Impegno e liquidazione fondi, cap. 1031 | |||||
| 532 | 01/07/2010 | IV | 2 | Liquidazione fattura trasporto utenti psichiatrici Coop. La Luce MAGGIO 2010 | |||||
| 533 | |||||||||
| 534 | 01/07/2010 | IV | 2 | Liquidazione fattura Girotondo MAGGIO 2010 | |||||
| 535 | 01/07/2010 | IV | 2 | Liquidazione Coop. soc. Eureka I onlus aprile e maggio 2010 | |||||
| 536 | 01/07/2010 | IV | 2 | Liquidazione fattura Co.pern.i.co Soc. Coop. Soc. relativa alla gestione triennale dell’asilo nido comunale – maggio 2010 | |||||
| 537 | 01/07/2010 | IV | 3 | Liquidazione servizio di assistenza scuolabus e vigilanza alunni al Consorzio Sociale CO.PERN.I.CO. Soc. Coop. Sociale – MAGGIO 2010 | |||||
| 538 | 01/07/2010 | IV | 2 | Erogazione 2° contributo economico PACS - anno 2010 | |||||
| 539 | 01/07/2010 | II | 1 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiale cancelleria (fascicoli proposte deliberazioni G.C. e C.C., buste per spedizione). | |||||
| 540 | 01/07/2010 | IV | 2 | Liquidazione fatture Co.pern.i.co Soc. Coop. Soc. relative al servizio di coordinamento e supporto bambini P.H. presso asilo nido comunale da ottobre 2009 a maggio 2010 | |||||
| 541 | 05/07/2010 | V | 1 | Contributo Provincia di Roma, Progetto Nati per Leggere: organizzazione e avvio attività. Liquidazione spese, cap. 943 Rp 09. | |||||
| 542 | 05/07/2010 | V | 2 | Attività di promozione sportiva . Liquidazione spesa fattura 166/2009, Nonna Meca, cap. 930 Rp 09. | |||||
| 543 | 05/07/2010 | V | 1 | Funzionamento Centro Culturale
Palazzo Venturi - Biblioteca Comunale – Centro Culturale, anno 2010. Impegno e liquidazione spese per fornitura attrezzature ed arredi, cap. 930. |
|||||
| 544 | 05/07/2010 | V | 2 | Promozione città di Campagnano. Attività ricreative e culturali, cap. 2317. Impegno e liquidazione spese. | |||||
| 545 | 06/07/2010 | VI | 6 | Affidamento alla Ditta FACCIOLINI s.r.l.per interventi in economia lavori di " Rifacimento rete fognante nel territorio Comunale"- 1° lotto | |||||
| 546 | 06/07/2010 | I | 2 | Liquidazione al Sig. Carlo Ottavianelli fattura n. 6/2010 per riprese audiovisive | |||||
| 547 | 06/07/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità – Scattomatic di J. Ross. | |||||
| 548 | 06/07/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione canone rinnovo abbonamento annuale "La Gazzetta degli Enti Locali" | |||||
| 549 | 06/07/2010 | V | 1 | Liquidazione attività di cui all’impegno contributo economico € 52.000,00 concesso al Sistema Bibliotecario Ceretano-Sabatino, Piano 2009, L.R. 42/97 e quote annue delle biblioteche, € 12.000,00, cap. 935 (rif. D.D. 1045/2009 | |||||
| 550 | 06/07/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione notula Notaio Dott. Massimo Manara per rogito contratto di mutuo chirografario. | |||||
| 551 | 06/07/2010 | I | 2 | Liquidazione materialeper manifestazione "L'Amministrazione in piazza" (AGP Srl, Tip. Grafica Vallelunga, Vetrani Fotoincisioni sas) | |||||
| 552 | 06/07/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione mod. F23 per registrazione sentenze Giudice di Pace (Patrignani S., Bonimelli R., Giagnoni T., Perilli S., Buccheri I.) | |||||
| 553 | 07/07/2010 | I | 2 | Atto di transazione sentenza Corte d'Appello di Roma n. 2505/2008. Impegno di spesa e liquidazione somma di Euro 350.000,00 al Sig. Carnicelli Francesco. | |||||
| 554 | 07/07/2010 | II | 1 | Impegno di spesa e liquidazione fatture ditte Grafiche Gaspari S.r.l., Degi S.r.l. ed Errebian S.p.A. per fornitura Testi per ufficio e materiale di cancelleria. | |||||
| 555 | 07/07/2010 | II | 1 | Impegno di spesa e liquidazione quota associativa ANCITEL per servizio S.I.P.A. anno 2010. | |||||
| 556 | 08/07/2010 | VI | 6 | Affidamento incarico all'Arch. Lorenzo di Giovambattista per la redazione del progetto preliminare per i lavori di completamento della Scuola Media. | |||||
| 557 | 09/07/2010 | I | 2 | Liquidazione fattura n. 63/2010 della Soc. Coop. Sociale Il Sorbo per pulizia imm.li com.li giugno 2010. | |||||
| 558 | 09/07/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione Avv. Alessandro Ciufolini per incarico professionale ricorso TAR Sig. Teodori G. e Sig.ra Teodori Anna Maria. | |||||
| 559 | 09/07/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione Avv. Alessandro Ciufolini per incarico professionale ricorsi TAR nn. 3850 e 3851 Sig.ra Angela Perazzola. | |||||
| 560 | 09/07/2010 | VIII | 1 | Liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di Giugno 2010 – Polizia Locale | |||||
| 561 | 09/07/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto faldoni per archivio con lacci e fermagli - Ditta EDK | |||||
| 562 | 09/07/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione Avv. Alessandro Ciufolini per incarico professionale ricorso TAR del Lazio n. 1609/09 Sig. Angelo Caccavale | |||||
| 563 | 12/07/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione Avv. Mauro Taglioni per incarico professionale ricorso al Tribunale di Tivoli - Sez. Distaccata di Castelnuovo di Porto Sig. Scarascia Giorgio | |||||
| 564 | 12/07/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione Avv. Mauro Taglioni per incarico professionale per giudizio promosso al Tribunale di Roma R.G. 18295/2006 dalla SEATOUR S.p.A. | |||||
| 565 | 12/07/2010 | VI | 6 | Liquidazione 1° SAL lavori di opere relative alla costruzione, com'pletamento e rifacimento della pubblica Illuminazione - Impresa GIULI e CARNEVALI s.n.c. | |||||
| 566 | 12/07/2010 | VI | 6 | Lavori di Adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e barriere Architettoniche degli edifici scolastici Scuola elementare Via Ungheria.- Determina a contrarre e approvazione schema di bando. | |||||
| 567 | 12/07/2010 | II | 1 | Liquidazione professionisti per le attività del Centro Orientamento al lavoro “VEIO LAVORO” finanziato della Provincia di Roma a valere sull’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate al supporto ai Servizi per l’Impiego (SPI | |||||
| 568 | 13/07/2010 | I | 2 | Aggiudicazione definitiva alla Coop. Sociale Il Sorbo servizio di pulizia degli immobili comunali anni 2010 - 2011. Approvazione schema di contratto. | |||||
| 569 | 13/07/2010 | I | 2 | Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi per diritti di segreteria II° trimestre 2010 | |||||
| 570 | 13/07/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione Avv. Mauro Taglioni per ricorso in appello al Consiglio di Stato promosso dal Circolo Casetta Bianca SSD a r.l. | |||||
| 571 | 13/07/2010 | II | 1 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto brogliacci giunta municipale e cancelleria dalla Ditta EDK Editore. | |||||
| 572 | 13/07/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione Avv. Roberto Venettoni per vertenza c/Bozzo S. | |||||
| 573 | 13/07/2010 | II | 1 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto testo “Manuale dell’IVA negli EE.LL”, “Note Aggiornamento Caparrini 2010, abbonamento alla rivista “La Finanza Locale”, e carta formato A4 per gli uffici comunali. | |||||
| 574 | 13/07/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione Avv. Roberto Venettoni per vertenza c/Consorzio Poggio dell'Ellera. | |||||
| 575 | 15/07/2010 | V | 2 | Assegnazione contributo euro 1.500,00 ad Unisped di Campagnano, anno 2010, cap. 929. | |||||
| 576 | 15/07/2010 | IV | 2 | Erogazione finanziamento al Centro Sociale Anziani di Campagnano di Roma assegnato con Det. Dir. N. D2399/2009 dalla Regione Lazio per qualificazione dell’attività dei centri anziani comunali (€ 10.849,92) | |||||
| 577 | 16/07/2010 | VI | 6 | Impegno spesa e liquidazione alla Ditta FACCIOLINI s.r.l. per indagini e saggi archeologici in strada comunale Baccano-Campagnano per lavori di " Rifacimento rete fognante nel territorio Comunale - 1° lotto. | |||||
| 578 | 16/07/2010 | VI | 6 | Impegno spesa e liquidazione parcella Dott.ssa Mascia Zullo per consulenza Archeologica sondaggi preventivi lavori di " Rifacimento rete fognante nel teriitorio comunale - 1° lotto ". | |||||
| 579 | 16/07/2010 | IV | 3 | Approvazione graduatoria definitiva asilo nido comunale anno scolastico 2010/2011 | |||||
| 580 | 19/07/2010 | III | 2 | Annullamento in autotutela propria Det. n. 186 del 23/02/10 e riconvocazione C di S.per la realizzazione di un polo di formazione, studi e ricerche aeronautiche | |||||
| 581 | 19/07/2010 | VII | 1 | Presa atto relazione verbale di visita e certificato di collaudo opere di urbanizzazione Piano Particolareggiato in variante al P.R.G. della zona dell'Autodromo di Vallelunga convenzione rep. n. 371 del 26.05.2003 | |||||
| 582 | 19/07/2010 | III | 1 | Affidamento alla Soc. Cooperativa EKOES del servizio di assistenza e manutenzione Servizio Informatico – 6 mesi (giugno – dicembre 2010) | |||||
| 583 | 19/07/2010 | III | 1 | /Manutenzione condizionatore CED | |||||
| 584 | 19/07/2010 | IV | 2 | Liquidazione aventi diritto canone di locazione – anno 2006 | |||||
| 585 | 19/07/2010 | VI | 6 | Incarico e Liquidazione ditta Latini per fornitura di n. 8 vasi completi di piante €.184,00 IVA inclusa. | |||||
| 586 | 21/07/2010 | II | 3 | Liquidazione competenze accessorie relative al mese di Giugno 2010 | |||||
| 587 | 22/07/2010 | III | 2 | liquidazione della somma di Euro 531.48 ai dipendenti Mazzarini Giancarlo, e Benigni Milena e Perla Annalisa per l’effettuazione per conto della Regione Lazio del servizio tesserini venatori per gli anni 2008 e 2009 | |||||
| 588 | 22/07/2010 | IV | 2 | Liquidazione fattura Girotondo GIUGNO 2010 | |||||
| 589 | 26/07/2010 | VI | 6 | Lavori di "Adeguamento allenorme di sicurezza,igiene,agibilità e barriere architettoniche degli edifici scolastici Scuola Elementare Via Ungheria" Determina di approvazione errata corrige. | |||||
| 590 | 26/07/2010 | VI | 6 | Impegno di spesa e Liquidazione ENEL s.p.a. Variazione di potenza richiesta 10 KW Illuminazione Pubblica SS.Cassia, sn Campagnano di Roma Prev. N. 757100. | |||||
| 591 | 26/07/2010 | VI | 6 | Impegno spesa e liquidazione Enel Distr. Per connessione utenza n.645407090 fotovoltaico Scuola Materna in Via Q.Gentili. | |||||
| 592 | |||||||||
| 593 | 27/07/2010 | IV | 3 | Liquidazione fattura a Girotondo Srl per soggiorni locali estivi minori 2010 | |||||
| 594 | 27/07/2010 | VIII | 1 | Liquidazione di spesa per acquisto n. 7 fioriere Jara. | |||||
| 595 | 27/07/2010 | VIII | 1 | Impegno di spesa per acquisto n. 1 fioriera Jara e n. 6 cestini Luna. | |||||
| 596 | 27/07/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per collaborazione con la Polizia Locale di Mazzano Romano, per la Fiera di San Marco del 25/04/2010. | |||||
| 597 | 27/07/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per collaborazione con il Sig. Gualerni Gianni Colombo e Tacchi Davide, per la Fiera del Baccanale. | |||||
| 598 | 27/07/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità – Scattomatic di J. Ross. | |||||
| 599 | 27/07/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto CdS 2010, prontuario incidenti stradali e cartoline invito presentarsi - Ditta EDK. | |||||
| 600 | 27/07/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di rivalsa spese postali anticipate servizio notifica A.G. | |||||
| 601 | 28/07/2010 | II | 1 | Approvazione del progetto servizio di mantenimento annuale per la gestione della contabilità IVA presentato dalla società Kibernetes srl con sede in Roma - affidamento incarico. | |||||
| 602 | 29/07/2010 | VI | 6 | Liquidazione 6° SAL SECONDO LOTTO FUNZIONALE lavori di Restauro e consolidamento Santa Maria del Sorbo- Imprese ATI TECNOSTRADE s.r.l., SO.CO.MI. S.r.l., ICOM s.r.l., BAGLIONI IMPIANTI s.r.l. | |||||
| 603 | 29/07/2010 | VI | 6 | Liquidazione 7° SAL SECONDO LOTTO FUNZIONALE lavori di Restauro e Consolidamento Santa Maria del Sorbo - Imprese ATI TECNOSTRADE s.r.l.,SO.CO.MI s.r.l., ICOM s.r.l., BAGLIONI IMPIANTI s.r.l. | |||||
| 604 | 29/07/2010 | VI | 6 | Revoca in autotutela dell'autorizzazione allo scarico n. 8 del 27/07/2010. | |||||
| 605 | 29/07/2010 | VI | 6 | Liquidazione incentivazione Reponsabile del Procedimento ex art. 18 legge 109/94, L. 216/95, L. 144/99 e art. 92 D.lgs 163/06. Lavori di Restauro e Consolidamento santuario S. Maria del Sorbo.- 2° lotto funzionale ( Acconto RUP Arch. Vincenzo Maia). | |||||
| 606 | 29/07/2010 | IV | 1 | Liquidazione contributo direttiva comunitaria 2004/38 C.E. | |||||
| 607 | 29/07/2010 | VI | 6 | Incarico e liquidazione ditta ECO.GEST Multiservizi srl per servizi svolti presso "Isola Ecologica"comunale.€.14.775,38 IVA Inclusa. | |||||
| 608 | 30/07/2010 | VI | 6 | Liquidazione 1° SAL lavori di completamento rete fognante acque chiare nel centro storico .- Impresa GIMA s.r.l. | |||||
| 609 | 03/08/2010 | III | 1 | 2° Riparazione/Manutenzione condizionatore CED | |||||
| 610 | 03/08/2010 | III | 1 | SUAP – Liquidazione progetto di incentivo per l’istituzione del SUAP – Saldo competenze | |||||
| 611 | 03/08/2010 | III | 1 | SUAP – Approvazione del rendiconto analitico delle spese sostenute | |||||
| 612 | 03/08/2010 | III | 2 | Impegno di spesa di Euro 3.600 IVA compresa per l’affidamento alla Ditta INFO S.r.l. del servizio di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dell’accertamento e riscossione delle AA.PP. , Pubblicità e TOSAP | |||||
| 613 | 03/08/2010 | II | 1 | Conto consuntivo 2009 – Riaccertamento dei residui attivi e passivi. | |||||
| 614 | 03/08/2010 | III | 1 | Impegno di spesa e liquidazione della fatt. n. 41/10, ditta INK-Color di Murino Roberta (Asci Stefano) per la ricostruzione di materiale consumabile per un importo pari a euro 619,50 | |||||
| 615 | 03/08/2010 | III | 1 | Acquisto software parametri gestionali e analisi risultati finanz. 2009 | |||||
| 616 | 04/08/2010 | VII | 1 | Modifica vincolo di cui all'atto d'obbligo rep. n. 21507 del 22.11.2006 notaio Federico Tedeschi Porceddu | |||||
| 617 | 04/08/2010 | VII | 1 | Modifica vincolo di cui all'atto d'obbligo rep. n. 10261 del 26.09.1996 notaio Enrico Valeri. | |||||
| 618 | 06/08/2010 | VI | 6 | Affidamento alla Ditta PEZZELLA LUCIANO per l'esercizio della manutenzione della Pubblica Illuminazione nel territorio Comunale. | |||||
| 619 | 06/08/2010 | III | 1 | Acquisto Pratica con CD-ROM Istituzione Consiglio Tributario e Adesione dei comuni all’accertamento fiscale | |||||
| 620 | 09/08/2010 | III | 1 | Annullamento della determina n. 582 del 19-07-2010 | |||||
| 621 | 09/08/2010 | III | 1 | Affidamento alla Soc. Cooperativa Sociale Consorzio Meglio Insieme del servizio di formazione in ambito informatico a favore del personale comunale per un totale di 25 ore settimanali per 6 mesi (giugno – dicembre 2010) | |||||
| 622 | 09/08/2010 | IV | 3 | Liq. Servizio di assistenza scuolabus e vigilanza alunni al C.S: CO.PERN.I.CO. Soc. Coop. Sociale Giugno 2010 | |||||
| 623 | 09/08/2010 | IV | 2 | Liquidazione fattura Girotondo Luglio 2010 | |||||
| 624 | 09/08/2010 | IV | 2 | Liq fattura trasporto utenti psichatrici Coop. La Luce Luglio 2010 | |||||
| 625 | 40402 | IV | 4 | Impegno di spesa per progetto -borse àLavoro per soggetti a rischio emarginazione socliale anno 2010 | |||||
| 626 | 12/08/2010 | IV | 2 | Rimborso quota soggiorni estivi anno 2010 al Sig. Savino Raffaele di € 120,00 | |||||
| 627 | 12/08/2010 | IV | 2 | Approvazione invito a presentare l'offerta economicamente più vantaggiosa per la gestione del Servizio di Consultorio Infermieristico e di trasporto del Comune di Campagnano | |||||
| 628 | 12/08/2010 | IV | 2 | Erogazione contributo all’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica “Il Baccanale” per collaborazione organizzazione soggiorni estivi minori estate 2010 | |||||
| 629 | 12/08/2010 | IV | 2 | Liquidazione fattura Co.pern.i.co Soc. Coop. Soc. relativa alla gestione triennale dell’asilo nido comunale e al servizio di assistenza educativa culturale per minori P.H. – giugno 2010 | |||||
| 630 | 12/08/2010 | VI | 1 | Gara per il Servizio Igiene Urbana Conclusione del procedimento con annullamento parziale in autotutela della det.219/2009 ed annullamneto parziale in autotutela della det. n.417/2010 di aggiudicazione provvisoria alla Ditta Diodoro Ecologia srl | |||||
| 631 | 12/08/2010 | VI | 1 | Gara per il Servizio Igiene Urbana Aggiudicazione provvisoria Gest.A srl | |||||
| 632 | 12/08/2010 | VI | 1 | Gara per il Servizio Igiene Urbana Aggiudicazione definitiva Gest.A srl | |||||
| 633 | 12/08/2010 | II | 1 | Liquidazione bollette Telecom e Tim relative al 1° bimestre 2010. | |||||
| 634 | 18/08/2010 | III | 2 | Approvazione elenco di sgravio tassa rsu partite iscritte a ruolo e non dovute | |||||
| 635 | 20/08/2010 | IV | 3 | Liquidazione fattura Media Graphic per esito aggiudicazione gara per il servizio di mensa scolastica per il triennio 2010 – 2012 | |||||
| 636 | 24/08/2010 | V | 2 | Impegno di spesa e liquidazione forniture per attività destinate allo Scaffale dei motori, cap. 933. | |||||
| 637 | 24/08/2010 | V | 1 | Funzionamento Centro Culturale
Palazzo Venturi - Biblioteca Comunale – Centro Culturale, anno 2010. Impegno e liquidazione spese per fornitura attrezzature ed arredi, € 1.000,00, cap. 930. |
|||||
| 638 | 24/08/2010 | V | 1 | Centro Documentazione Parco di Veio – Sezione Speciale Biblioteca Comunale di Palazzo Venturi. Liquidazione spese per attività di gestione, ricerca, documentazione e promozione, cap. 938, (rif. D.D. 606/2009) . | |||||
| 639 | 24/08/2010 | V | 1 | Fototeca Comunale, Palazzo Venturi. Impegno fondi anno 2010, cap. 941. | |||||
| 640 | 24/08/2010 | V | 1 | Attività ricreative con i minori presso il Centro Culturale Comunale di Palazzo Venturi. Impegno e liquidazione spese cap. 1041. | |||||
| 641 | 24/08/2010 | V | 1 | Impegno quota per attività di catalogazione ed iniziative Commissione Sistema Bibliotecario Ceretano-Sabatino, anno 2010, cap. 1043. | |||||
| 642 | 24/05/2010 | V | 2 | Impegno e liquidazione spese per forniture ed attività promozionali progetto Città dei bambini, cap. 1045. | |||||
| 643 | 24/08/2010 | V | 1 | Centro Documentazione Parco di Veio – Sezione Speciale Biblioteca Comunale di Palazzo Venturi. Impegno di spesa per attività di gestione, ricerca, documentazione e promozione, periodo 2010/2011, cap. 938. | |||||
| 644 | 25/08/2010 | VI | 6 | Aggiudicazione viabilità Comunale. | |||||
| 645 | 25/08/2010 | II | 1 | Liquidazione bollette ENEL Energia relative ai conguagli annuali periodo Ottobre – Dicembre 2007 e bollette relative ai mesi Gennaio e Febbraio 2010. | |||||
| 646 | 25/08/2010 | II | 1 | Liquidazione bollette Enel Energia periodo contabile Aprile – Maggio 2010. | |||||
| 647 | 25/08/2010 | II | 1 | Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Maggio 2010. | |||||
| 648 | 25/08/2010 | II | 1 | Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Maggio – Giugno 2010. | |||||
| 649 | 26/08/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione fattura SEATOUR S.p.A. D71 per IVA su contributo integrativo anno TPL anno 2009 servizio TPL | |||||
| 650 | 26/08/2010 | IX | 1 | Impegno di spesa e liquidazione fattura della ditta SID Retail S.r.l. emessa per riparazione e controllo periodico per il registratore di cassa della Farmacia Comunale. | |||||
| 651 | 26/08/2010 | II | 1 | Liquidazione bollette ENEL Energia ed Enel Sole periodo contabile Giugno 2010. | |||||
| 652 | 30/08/2010 | V | 1 | Attività di catalogazione del
patrimonio documentario: liquidazione operatori Sistema Bibliotecario Ceretano – Sabatino (Sbcs), Piano 2009, cap. 935. |
|||||
| 653 | 30/08/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione all'Enel per i permessi usufruiti dal Sindaco, Sig. Francesco Mazzei, nel periodo aprile - ottobre 2009. | |||||
| 654 | 31/08/2010 | III | 1 | Acquisto n. 2 Hard Disk esterni per backup ridondante | |||||
| 655 | 31/08/2010 | II | 1 | Impegno di spesa e liquidazione per attività di progettazione e sopralluogo spostamento GDM oltre i 10 metri per il POD n. IT001E60515391. | |||||
| 656 | 31/08/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione franchigie Polizza RCT/O n. 7005907 FARO ASSICURAZIONI | |||||
| 657 | 01/09/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione Euro 113,52 per bollo vettura servizio notifiche 2010/2011 | |||||
| 658 | 01/09/2010 | VI | 6 | Liquidazione Ditta GIMA s.r.l.per il servizio a supporto al datore di lavoro nell'applicazione del D.Lgs 81/2008. | |||||
| 659 | 01/09/2010 | VI | 6 | impegno spesa e liquidazione lavori di pronto intervento tratto rete fognante in via della Carronara. | |||||
| 660 | 01/09/2010 | VI | 6 | Liquidazione 5° S.A.L. lavori di ripristino del traffico veicolare in Via di Monte Razzano- impresa TRA.MO.TER s.r.l. | |||||
| 661 | 02/09/2010 | V | 2 | Impegno di spesa per attività con le scuole elementari e medie di Campagnano di Roma, cap. 821/2010 | |||||
| 662 | 02/09/2010 | V | 2 | Impegno e liquidazione contributi ad Associazioni per manifestazioni ricreative sportive, anno 2010, cap. 1779 | |||||
| 663 | 02/09/2010 | IV | 3 | Erogazione contributi progetti didattici anno scol. 2009 - 2010 | |||||
| 664 | 02/09/2010 | V | 1 | Impegno di spesa e liquidazione forniture arredi Biblioteca Comunale – Centro Culturale, anno 2010, cap. 2672 | |||||
| 665 | 02/09/2010 | IV | 2 | Impegno e Liq. Tassa di circolazione scuolabus targati CJ 581 GB e CJ 582 GB anno 2011 | |||||
| 666 | 02/09/2010 | II | 3 | Fruizione di permesso retribuito ex legge 104/92 a dipendente comunale | |||||
| 667 | 02/09/2010 | IV | 3 | Erogazione finanziamento pari al 50% del costo totale all’Associazione Ganesa Onlus per la gestione del laboratorio di formazione teatrale “Cantiere Teatro” – anno 2010 | |||||
| 668 | 06/09/2010 | V | 2 | Manifestazione “Pensa Giovane”, 18 settembre 2010, a cura dall’Associazione Ganesa Onlus. Assegnazione contributo all’Associazione Pro Loco per attività organizzative. | |||||
| 669 | 06/09/2010 | VI | 6 | Affidamento alla Ditta Baglioni s.r.l.lavori di Manutenzione Straordinaria della Scuola Materna in via Q. Gentili.- 2° Lotto - 2° Stralcio. | |||||
| 670 | 06/09/2010 | VI | 6 | Rendicontazione della spesa effettivamente occorsa per i lavori di Riqualificazione di P.zza Regina elena.- 1° stralcio. | |||||
| 671 | 06/09/2010 | VI | 6 | Affidamento al Geom. Sergio Cruciani per la redazione del tipo di frazionamento di Via Monte Razzano- Via di Valle Fredda | |||||
| 672 | 07/09/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto n. 100 contrassegni per posteggio invalidi, n. 100 custodie e n. 100 preavvisi alla sosta - Ditta EDK. | |||||
| 673 | 07/09/2010 | VIII | 1 | Liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di Luglio 2010 – Polizia Locale. | |||||
| 674 | 07/09/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali del CDS comprensivo degli esiti della notifica. | |||||
| 675 | 07/09/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per il rimborso delle spese postali anticipate dalla Soc. Maggioli SpA per il servizio di recapito delle comunicazioni di avvenuto deposito (CAD 2009) e di avvenuta notifica (CAN 2009). | |||||
| 676 | 07/09/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di copia uso ufficio elettronica in f.to PDF stampa relativa a Service Concilia. | |||||
| 677 | 07/09/2010 | IV | 2 | Liquidazione fattura a Girotondo Srl per soggiorni estivi minori 2010 | |||||
| 678 | 08/09/2010 | VI | 6 | Impegno spesa e liquidazione manutenzione semestrale estintori siti all'interno degli edifici comunali Ditta REA snc. | |||||
| 679 | 09/09/2010 | VII | 1 | Presa atto relazione-verbale di visita e certificato di collaudo opere di urbanizzazione Piano di Lottizzazione in loc. Monte Cuculo proprietà Società A.F. Costruzioni srl convenzione urbanistica rep. 550/07. | |||||
| 680 | 09/09/2010 | II | 1 | Liquidazione fattura ditta Kibernetes Srl per servizio di supporto per le attività direttive di Ragioneria: 3°, 4°, 5° e 6° rata bimestrale per il periodo 01/01/2010 – 31/08/2010. | |||||
| 681 | 09/09/2010 | II | 1 | Impegno e liquidazione Tassa di Concessione Regionale Igiene e Sanità relativamente alla farmacia Comunale anno 2005. | |||||
| 682 | 09/09/2010 | I | 2 | Liquidazione uscita n. 2 - anno II - del periodico com.le "Campagnano in … Comune" | |||||
| 683 | 09/09/2010 | III | 2 | Liquidazione acconto incarico all’Architetto Francesco Parisi per la realizzazione del piano previsto dalla Legge Regionale n. 21 del 29 novembre 2006 | |||||
| 684 | 10/09/2010 | VI | 6 | Affidamento incarico all'Ing. Roberto Grossi per la redazione del progetto Preliminare, definitivo ,esecutivo e direzione lavori di " Messa a norma e sicurezza, manutenzione straordinaria e installazione impianti sede Comunale. | |||||
| 685 | 10/09/2010 | VI | 6 | Affidamento incarico al Geom. Alberico Polidori per la redazione del Piano di Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori di " Messa a norma, sicurezza, manutenzione straordinaria e installazione impianti sede Comunale. | |||||
| 686 | 13/09/2010 | IV | 2 | Istituzione Commissione esaminatrice per la gara per l’affidamento del servizio di Consultorio Infermieristico e di Trasporto del Comune di Campagnano di Roma | |||||
| 687 | 13/09/2010 | IV | 3 | Liq. Autocarrozzeria Retini scuolabus DH 654 LX | |||||
| 688 | 13/09/2010 | III | 1 | Acquisto software Protocollo e Documentale | |||||
| 689 | 13/09/2010 | IV | 3 | Liq. Autofficina Osso scuolabus DH 654 LX - CJ 281 GB - AX 102 RV | |||||
| 690 | 13/09/2010 | III | 1 | Impegno di spesa di euro 63,40 iva inclusa per ricarica servizio SMS (n. 1.000 SMS) presso ditta Aruba.it | |||||
| 691 | 13/09/2010 | VI | 6 | Liquidazione alla Ditta FACCIOLINI s.r.l. per interventi in economia lavori di Rifacimento rete fognante nel territorio Comunale.- 1° lotto. | |||||
| 692 | 13/09/2010 | VI | 6 | Impegno di spesa per lavori di pronto intervento per riparazione perditarete idrica in Via San Sebastiano e rete fognate in Via Roma.- Impresa Res Ambiente 91 s.r.l. | |||||
| 693 | 14/09/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per la partecipazione di n. 2 unità alle giornate della Polizia Locale – XXVIII edizione. | |||||
| 694 | 14/09/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per la collaborazione con il Canile Capucao Lailanie Lucenesio. | |||||
| 695 | 14/09/2010 | IV | 2 | Concessione esonero pagamento retta asilo nido "Girotondo" a.s. 2010/2011 per minore C.I. (07/02/2008) | |||||
| 696 | 15/09/2010 | III | 1 | Impegno di spesa di euro 541,00 iva inclusa per ricarica servizio SMS (n. 10.000 SMS) presso ditta Aruba.it | |||||
| 697 | 15/09/2010 | VII | 1 | Affidamento incarico al Dott. Agronomo Corrado Falcetta per redazione carte delle superfici boschive all'interno territorio comunale necessaria per la variante generale al p.r.g. impegno di spesa € 4.284,00 | |||||
| 698 | 15/09/2010 | II | 1 | Liquidazione bollette Telecom e Tim relative al 2° bimestre 2010. | |||||
| 699 | 15/09/2010 | II | 1 | Liquidazione bollette Telecom e Tim relative al 3° bimestre 2010. | |||||
| 700 | 15/09/2010 | I | 1 | Approvazione bando gestione servizi cimiteriali e relativa pratica di pubblicazione. | |||||
| 701 | 16/09/2010 | IV | 3 | Liquidazione fattura Media Graphic per esito aggiudicazione gara per acquisto scuolabus nuovo e permuta e ritiro di uno usato | |||||
| 702 | 16/09/2010 | IV | 2 | Liquidazione Coop. soc. Eureka I onlus giugno e luglio 2010 | |||||
| 703 | 16/09/2010 | IV | 2 | Liquidazione fattura trasporto utenti psichiatrici Coop. La Luce giugno 2010 | |||||
| 704 | 16/09/2010 | IV | 2 | Liquidazione fattura Co.pern.i.co Soc. Coop. Soc. relativa alla gestione triennale dell’asilo nido comunale e al servizio di assistenza educativa culturale per minori P.H. – luglio 2010 | |||||
| 705 | 16/09/2010 | II | 1 | Impegno e liquidazione fornitura materiale per ufficio da parte della ditta CENTRO UFFICIO AGP Srl. | |||||
| 706 | 21/09/2010 | V | 2 | Concerto evento Via Francigena. Assegnazione contributo all’Associazione Amal (Accademia Musicale Alto Lazio) per attività organizzative | |||||
| 707 | 21/09/2010 | V | 1 | Liquidazione attività del Sistema Bibliotecario Ceretano-Sabatino, cap. 935 | |||||
| 708 | 21/09/2010 | II | 1 | Liquidazione di spesa bolletta ENI – Periodo Contabile 02 Giugno - 03 Agosto 2010. | |||||
| 709 | 21/09/2010 | II | 1 | Liquidazione di spesa bolletta ENI – Periodo Contabile 14 Aprile - 01 Giugno 2010. | |||||
| 710 | 21/09/2010 | II | 1 | Liquidazione di spesa bolletta ENI – Periodo Contabile 11 Maggio - 08 Giugno 2010. | |||||
| 711 | 21/09/2010 | II | 1 | Liquidazione di spesa bolletta ENI – Periodo Contabile 09 Giugno - 08 Luglio 2010. | |||||
| 712 | 21/09/2010 | II | 1 | Liquidazione di spesa bolletta ENI – Periodo Contabile 09 Luglio - 09 Agosto 2010. | |||||
| 713 | 23/09/2010 | III | 1 | Impegno di spesa e liquidazione della fatt. n. 56/10, ditta INK-Color di Murino Roberta (Asci Stefano) per la ricostruzione di materiale consumabile per un importo pari a euro 146,00 | |||||
| 714 | |||||||||
| 715 | 23/09/2010 | II | 1 | Liquidazione bollette Enel Energia periodo contabile Giugno – Luglio 2010. | |||||
| 716 | 23/09/2010 | III | 1 | Canone abbonamento manuale elettronico commercio - Maggioli | |||||
| 717 | 23/09/2010 | II | 1 | Liquidazione bollette Enel Energia periodi contabili Marzo e Aprile 2010. | |||||
| 718 | 23/09/2010 | III | 1 | Acquisto n. 300 schede per navigazione wireless Progetto Guglielmo | |||||
| 719 | 23/09/2010 | III | 1 | Impegno di spesa per materiale di consumo Ditta ROTUS S.N.C. | |||||
| 720 | 23/09/2010 | III | 1 | Rinnovo maintanence GFI Events Manager per 4 server e 57 workstation - triennale | |||||
| 721 | 23/09/2010 | I | 2 | Liquidazione uscita n. 3 - anno II - del periodico com.le "Campagnano in … Comune" | |||||
| 722 | 23/09/2010 | IV | 3 | Attivazione progetto PIEDIBUS ed affidamento alla Sinergie Società Cooperativa Sociale - anno scolastico 2010 - 2011 | |||||
| 723 | 23/09/2010 | II | 1 | Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Luglio 2010. | |||||
| 724 | 24/09/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione Agenzia delle Entrate - Dir. Centrale del Impegno di spesa e liquidazione all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale per i permessi usufruiti per carica pubblica Miconi Vincenza 1/09/2008 - 31/12/2009. | |||||
| 725 | 27/09/2010 | VI | 6 | Affidamento diretto servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione località Poggio dell'Ellera e Santa Lucia ditta Hydrocon. | |||||
| 726 | 27/09/2010 | II | 3 | Liquidazione competenze accessorie personale dipendente mese di luglio e agosto 2010 | |||||
| 727 | 28/09/2010 | VI | 6 | Impegno di spesa e liquidazione ENEL spa.Variazione di potenza richiesta 20 KW in Via Ungheria,1 | |||||
| 728 | 28/09/2010 | VI | 6 | Affidamento incarico all' Ing. Angelo Perciballi per rilievi e rilievi e riproduzione grafica adeguamento impianti elettrici locali del Campo Sportivo. | |||||
| 729 | 29/09/2010 | III | 1 | Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 922,92 iva inclusa a favore di Caprioli Aldo CAD and Office Automation per l’acquisto di n. 1 scaffale, n. 2 distruggicarta e n. 3 sedie per ufficio | |||||
| 730 | 29/09/2010 | IV | 3 | Impegno e liquidazione libri di testo scuole elementari anno scol. 2010 -2011 | |||||
| 731 | 29/09/2010 | III | 1 | Acquisto n. 1 scanner piano per il protocollo e n. 3 stampanti per windows 7 | |||||
| 732 | 29/09/2010 | III | 1 | Impegno di spesa e liquidazione della fatt. n. 57/10, ditta INK-Color di Murino Roberta (Asci Stefano) per la ricostruzione di materiale consumabile per un importo pari a euro 320,00 | |||||
| 733 | 30/09/2010 | IV | 3 | Liquidazione fatture alla Casa di Cura Nepi per F.C. (n. 08/12/1927) e per M.F. (n.14/6/1924 m. 21/06/2010) | |||||
| 734 | 04/10/2010 | VI | 6 | Affidamento incarico all'Arch.Lorenzo Di Giovambattista per la redazione del progetto definitivo-esecutivo e sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di completamento Scuola Media Statale Via B.Lesen. | |||||
| 735 | 04/10/2010 | VI | 6 | Affidamento alla Ditta AEC Illuminazione srl per la fornitura di n. 10 pali completi di armatura a diodi al Led. | |||||
| 736 | 04/10/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto macchina affrancatrice digitale DM 175 TL SWSR-00 della Piteney Bowes Italia Srl | |||||
| 737 | 04/10/2010 | IV | 3 | Liquidazione Autocarrozzeria Retini Scuolabus targato CJ 581 GB | |||||
| 738 | 04/10/2010 | VII | 1 | Liquidazione acconto per istruttoria domande di condono edilizio anno 1995. Deliberazione di GM n. 1199 del 06.04.1995. | |||||
| 739 | |||||||||
| 740 | |||||||||
| 741 | 05/10/2010 | IV | 2 | Approvazione graduatoria borse lavoro 2010 | |||||
| 742 | 06/10/2010 | IV | 2 | Aggiudicazione definitiva alla P.A.C.S. del Servizio di Consultorio Infermieristico e di Trasporto del Comune di Campagnano di Roma | |||||
| 743 | 06/10/2010 | VI | 1 | Servizio di igiene urbana e servizi accessori per la raccolta differenziata "Porta a porta". Approvazione schema di contratto. | |||||
| 744 | 06/10/2010 | IV | 2 | APPROVAZIONE CONVENZIONE ASILO NIDO "GIROTONDO" ANNO SCOLASTICO 2010/2011 | |||||
| 745 | 06/10/2010 | III | 1 | Acquisto di n. 1 staffa TV, 5 switch, 5 mouse e 5 cavi sicurezza | |||||
| 746 | 07/10/2010 | VI | 6 | Approvazione,a seguito del ribasso d'asta del Quadro Tecnico Economico delle Opere per il miglioramento del sistema di depurazione dei reflui civili. | |||||
| 747 | 07/10/2010 | IV | 2 | Erogazione n. 2 aventi diritto bonus asilo nido 205/2006 | |||||
| 748 | 08/10/2010 | Liquidazione Rsa Livia Tiberina per ricovero A.V. n. (06/05/1936) | |||||||
| 749 | 11/10/2010 | VI | 6 | Impegno di spesa e liquidazione Provincia di Roma per verifica stato di esercizio e manutenzione impianti termici degli edifici comunali. | |||||
| 750 | 12/10/2010 | III | 1 | Impegno di spesa di euro 310,00 iva inclusa per n. 50.400 etichette + nastro per il protocollo - ditta Multimac s.r.l. | |||||
| 751 | 12/10/2010 | VI | 6 | Aggiudicazione definitiva e approvazione atti di gara e bozza di contratto per Lavori di "Adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità, e barriere architettoniche degli edifici scolastici Scuole Elementare Via Ungheria. | |||||
| 752 | 12/10/2010 | VI | 6 | Liquidazione Studio Accorsi Musolino per la Progettazione Definitiva dei Lavori di "Adeguamento alle norme di sicurezza, igiene,agibilità e barriere archiotettoniche degli edifici scolastici Scuola Elementare Via Ungheria". | |||||
| 753 | 12/10/2010 | II | 1 | Servizio di supporto per le attività di Ragioneria 2010-2011. | |||||
| 754 | 12/10/2010 | II | 3 | Liquidazione competenze accessorie al personale dipendente per il mese di Settembre 2010 | |||||
| 755 | 12/10/2010 | VI | 6 | Impegno di spesa e liquidazione ditta Corest srl per smontaggio container Asilo Nido presso l'istituto S. Maria del Prato e realizzazione rete idrica per completamento piazzale Vigili del Fuoco. | |||||
| 756 | 12/10/2010 | VI | 6 | Impegno di spesa e liquidazione ditta Corest srl per lavori di realizzazione piazzale loc.Valle di Baccano per posizionamento container Vigili del Fuoco. | |||||
| 757 | 12/10/2010 | VI | 6 | I mpegno di spesa e liquidazione ditta Sannino Vincenzo per servizio di eliminazione rami pericolanti e processionaria. | |||||
| 758 | 12/10/2010 | VI | 6 | Impegno di spesa Dott. For. Gian Pietro Cantiani per l'esecuzione indagini alberature per il progetto Completamento collettore Via dei Cappucini sistemazione idraulica strade Via del Salvatore e Poggio dell' Ellera. | |||||
| 759 | 13/10/2010 | VI | 6 | Liquidazione opere complementari per l'adeguamento della Pubblica illuminazione di Parco Venturi- Impresa Luciano Pezzella. | |||||
| 760 | 13/10/2010 | IV | 2 | Liquidazione Autofficina M.N.CAR. Di Domenico e Oliver s.n.c. per riparazione scuolabus | |||||
| 761 | 13/10/2010 | I | 2 | Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi per diritti di segreteria III° trimestre 2010 | |||||
| 762 | 14/10/2010 | V | 2 | Promozione città di Campagnano. Attività ricreative e culturali, cap. 2317. Impegno e liquidazione spese | |||||
| 763 | 14/10/2010 | IV | 2 | Liquidazione Rsa Giovanni XXIII S.rl. Per ricovero R.A. (n. 12/10/1929) | |||||
| 764 | 14/10/2010 | IV | 3 | Approvazione schema di bando e schemi di domanda per erogazione di assegni di studio a favore di alunni residenti nel Lazio - anno scolastico 2010-2011 | |||||
| 765 | 15/10/2010 | VII | 1 | Liquidazione incarico Perito Agrario Alessandro Alebardi per la redazione analisi del territorio usi civici riguardante la nuova variante generale al vigente Piano regolatore € 3.060,00. | |||||
| 766 | 15/10/2010 | VI | 6 | Liquidazione incentivazione Responsabili del Procedimento, art. 92 D.Lgs 163/06 lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e barriere Architettoniche della Scuola Media. | |||||
| 767 | 15/10/2010 | VI | 6 | Liquidazione parcella Arch. Lorenzo di giovambattista saldo Direzione dei lavori, Perizia di variante di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e barriere Architettoniche degli edifici scolastici Scuola Media statale. | |||||
| 768 | 15/10/2010 | VI | 6 | Liquidazione parcella all'Ing. Giampaolo Bulla come collaudatore statico della scala di sicurezza dei lavori di adeguamento alle norme di Sicurezza, igiene, agibilità e barrire Architettoniche della Scuola Media statale. | |||||
| 769 | 15/10/2010 | VI | 6 | Liquidazione 3° SAL e Stato finale, Certificato di ultimazione lavori e Certificato di regolare esecuzione dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e barriere Architettoniche della Scuola Media Statale. | |||||
| 770 | 15/10/2010 | VII | 1 | Affidamento incarico al geom. Francesco Paris per redazione tipo mappale ed accatastamento del Complesso Monumentale del Sorbo foglio n. 54 part. 40 | |||||
| 771 | 15/10/2010 | VI | 6 | Aggiudicazione definitiva e approvazione atti di gara per lavori di completamento Collettore Cappuccini e sistemazione idraulica stradale in Via del Salvatore e Poggio dell'Ellera. | |||||
| 772 | 18/10/2010 | VII | 1 | Approvazione P.U.A. presentato dalla Ditta MORINI Roberta per la realizzazione di una azienda agricola ad indirizzo olivicola con annesso fabbricato rurale ad uso abitativo ed agricolo per la conduzione del fondo in loc. “Arucci e Valle del Baccano”. | |||||
| 773 | 18/10/2010 | VI | 6 | Liquidazione 8° SAL lavori di intervento, restauro e consolidamento del complesso Monumentale S. Maria del Sorbo - II lotto funzionale. | |||||
| 774 | 19/10/2010 | VI | 6 | A ffidamento e impegno di spesa pulizia vasca di accumulo del Depuratorein Loc.Santa Lucia e intervento auto spurgo per recupero pompa Depuratore in Loc. Poggio dell'Ellera deitta Hydrocon srl. | |||||
| 775 | 20/10/2010 | IV | 2 | Liquidazione fattura "Girotondo" Srl - settembre 2010 | |||||
| 776 | 20/10/2010 | I | 2 | Impegno di spesa per fornitura n. 2 corone d’alloro e n. 2 vasi di crisantemi per commemorazione del 4 novembre – Liquidazione. | |||||
| 777 | 20/10/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione preavviso di parcella Avv. Mario Racco 1° acconto per incarico per ricorso al TAR del Lazio promosso dalla Diodoro Ecologia S.r.l. | |||||
| 778 | 20/10/2010 | VI | 6 | Determina di incarico collaudatore impianto ascensore, Ing. Spadafora Franco, per il Progetto di abbattimento delle barriere archjitettoniche presso Palazzo Venturi. | |||||
| 779 | 20/10/2010 | VI | 6 | Liquidazione Arch. Pozzi e Properzi, sull'onorario circa elaborazione del Progetto Esecutivo e coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione per il recupero e la ristrutturazione delle abitazioni private nel Centro storico di Campagnano | |||||
| 780 | 20/10/2010 | II | 1 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiale da E. Grafiche Gaspari Srl. | |||||
| 781 | 20/10/2010 | II | 1 | Impegno di spesa per n. 2 ricariche telefoniche personale Servizio notifiche. | |||||
| 782 | 20/10/2010 | I | 2 | Liquidazione al Sig. Carlo Ottavianelli fattura n. 10/2010 e al Sig. Borri Sergio fattura n. 1/2010 per riprese audiovisive. | |||||
| 783 | 20/10/2010 | VI | 6 | Rendicontazione della spesa effettivamente occorsa per i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza,igiene, agibilità e barriere Architettoniche della Scuola Media Statale. | |||||
| 784 | 21/10/2010 | IV | 2 | Approvazione graduatoria definitiva progetti di inserimento lavorativo – anno 2010 | |||||
| 785 | 21/10/2010 | IV | 2 | Liquidazione n. 13 aventi diritto all’assegno di studio per merito scolastico a favore degli alunni residenti nel Lazio – anno scol. 2009/2010 | |||||
| 786 | 21/10/2010 | IV | 2 | CONCESSIONE RIDUZIONE ED ESONERO SERVIZI MENSA SCOLASTICA E SCUOLABUS A.S. 2010/2011 | |||||
| 787 | 22/10/2010 | V | 1 | Acquisto libri, arredi e forniture Biblioteca Comunale del Sistema Bibliotecario Ceretano-Sabatino, piano 2010. Impegno di spesa e liquidazione, cap. 2670 | |||||
| 788 | 22/10/2010 | I | 2 | Liquidazione fatture nn. 21164 e 21040 della GESCOM SpA. | |||||
| 789 | 22/10/2010 | V | 1 | Museo Civico Archeologico. Impegno e liquidazione spese organizzazione Museo sede, cap. 940. | |||||
| 790 | 22/10/2010 | VI | 6 | Impegno di spesa e liquidazione ENEL Distribuzione Richiesta Preventivo di connessione alla rete BT. | |||||
| 791 | 22/10/2010 | IV | 2 | Liquidazione Coop. soc. Eureka I onlus agosto 2010 | |||||
| 792 | 25/10/2010 | IV | 2 | Liquidazione fatture Rsa Rio Oasi S.r.l. Per ricovero O.L. | |||||
| 793 | 27/10/2010 | VII | 1 | Impegno di spesa e liquidazione partecipazione al seminario novità SCIA e CIL e niovo piano casa regione Lazio Importo € 540,00. | |||||
| 794 | 28/10/2010 | VI | 6 | Aggiudicazione definitiva lavori di " Interventi di riassetto del sitema idropotabile e di risanamento igienico sanitario di Via della Campana.". | |||||
| 795 | 28/10/2010 | V | 1 | Attività di catalogazione del patrimonio documentario: liquidazione operatrice del Sistema Bibliotecario Ceretano – Sabatino (Sbcs), Piano 2009, cap. 935 | |||||
| 796 | 28/10/2010 | IV | 2 | Liquidazione fatture trasporto utenti psichiatrici Coop. La Luce – agosto e settembre 2010 | |||||
| 797 | 28/10/2010 | V | 1 | Liquidazione di spesa attività ricreative e di promozione culturale | |||||
| 798 | 29/10/2010 | IV | 2 | Attivazione “Progetto di inserimento lavorativo per persone a rischio di emarginazione sociale” | |||||
| 799 | |||||||||
| 800 | 02/11/2010 | VIII | 1 | Liquidazione di spesa per acquisto segnaletica verticale (dischi, pali zincati, specchi,cavalletti). | |||||
| 801 | 02/11/2010 | VIII | 1 | Liquidazione di spesa per acquisto Fioriera Giara e Cestini Luna. | |||||
| 802 | 02/11/2010 | VIII | 1 | Liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di Agosto e Settembre 2010 – Polizia Locale. | |||||
| 803 | 02/11/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per la partecipazione di n. 2 unità alle giornate della Polizia Locale. | |||||
| 804 | 02/11/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per rimborso sentenza n. 307/2010 Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto – Soc. Global System Impianti srl amministratore Ottavio Ricci. | |||||
| 805 | 02/11/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per rimborso sentenza n. 259/2010 Giudice di Pace di Ronciglione – Carosi Serenella e Quadraccia Elisa. | |||||
| 806 | 02/11/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto registro, custodie e contrassegni invalidi con ologramma, formulario CDS ecc….EDK | |||||
| 807 | 02/11/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto nastro segnaletico e blocchetti di quietanze Ditta EDK. | |||||
| 808 | 02/11/2010 | VI | 6 | Liquidazione incentivazione Responsabile del Procedimento, art. 92 del D.Lgs 163/06, lavori di realizzazione della rete fognante nel territorio Comunale- 1° lotto. | |||||
| 809 | 02/11/2010 | VI | 6 | Liquidazione parcella all'Ing. Marcello Zevini per l'incarico del collaudo in corso d'opera dei lavori di realizzazione della rete fognante nel territorio Comunale.- 1° lotto. | |||||
| 810 | 02/11/2010 | VI | 6 | Liquidazione saldo parcella Direzione lavori, Coord. della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavorie oneri tecnici della variante allo studio tecnico associato Ing. M. Macaluso,Ing. F. Maizza, Ing. G. Morchella rete fognante territorio Com. -1°lotto | |||||
| 811 | 02/11/2010 | II | 1 | Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Agosto 2010. | |||||
| 812 | 02/11/2010 | II | 1 | Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Luglio - Agosto 2010. | |||||
| 813 | 02/11/2010 | II | 1 | Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Agosto - Settembre 2010. | |||||
| 814 | 02/11/2010 | II | 1 | Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Settembre 2010 ed Enel Sole competenza dal 01/07/2010 al 30/09/2010. | |||||
| 815 | 03/11/2010 | IV | 2 | Liquidazione fatture Rsa Flaminia di Morlupo (Rm) S.r.l. per ricoveri di C.A. C.A.E. , C.C. , M. V. e V.E. | |||||
| 816 | 03/11/2010 | VIII | 2 | attività, in emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, compromessi dal verificarsi di incidente stradale. | |||||
| 817 | 04/11/2010 | IV | 2 | Liquidazione fattura mese di ottobre a Girotondo Srl per servizio di asilo nido per n. 20 bambini | |||||
| 818 | 04/11/2010 | VI | 6 | Approvazione e liquidazione stato finale, certificato di ultimazione lavori e colauudo amministrativo lavori di rifacimento rete fognante territorio comunale.- 1lotto.- Impresa Facciolini s.r.l. | |||||
| 819 | 04/11/2010 | IV | 2 | Liquidazione Coop. soc. Eureka I onlus settembre 2010 | |||||
| 820 | 04/11/2010 | VII | 1 | Approvazione 1° ed ultimo sal e liquidazione certificato di pagamento n. 1 - lavori di demolizione opere abusive in loc. Monte lupoli - Via Fosso di Bacano snc - Impresa Cesas srl ordinanza di demolizione n. 46 del 10.05.2005. | |||||
| 821 | 04/11/2010 | VII | 1 | Rimborso oneri concessori Sig.ra Granalli Antonella pratica di condono edilizio n. 116 del 04.03.2004 prot. 3506 L. 326/2003. | |||||
| 822 | 04/11/2010 | VII | 1 | Rimborso oneri concessori Sig.ra Granalli Antonella pratica di condono edilizio n. 118 del 04.03.2004 prot. 3508 L. 326/2003. | |||||
| 823 | 04/11/2010 | VI | 6 | Impegno di spesa e liquidazione pagamento bollettino per parere conformità antincendio lavori di "Adeguamento alle norme di sicurezza igiene, agibilità ebarriere architettoniche degli edifici scolastici Scuola Elementare Via Ungheria". | |||||
| 824 | 08/11/2010 | VI | 6 | Liquidazione 1° SAL lavori di realizzazione impianto fotovoltaico preso la Scuola Materna in Via Q. Gentili.- Impresa TIMA s.r.l. | |||||
| 825 | 08/11/2010 | VI | 6 | Liquidazione 9° SAL secondo lotto funzionale lavori di Restauro e consolidamento del compleso Monumentale del Sorbo. Imprese Tecnostrade, Icom s.r.l., Socomi s.r. l.e Baglioni s.r.l. | |||||
| 826 | |||||||||
| 827 | 08/11/2010 | IV | 3 | Approvazione bando per rimborso libri di testo e borse di studio - anno scol. 2010 - 2011 | |||||
| 828 | 09/11/2010 | VI | 6 | Liquidazione ditta Publinforma s.r.l. per il servizio di pubblicazione del bando di gara dei lavori di " Completamento collettore Via dei Cappuccini, sistemazione idraulica stradale di Via del Salvatore e Poggio dell'Ellera. | |||||
| 829 | 09/11/2010 | VII | 1 | Affidamento incarico al Perito Agragio Alessandro Alebardi per redazione analisi del territori usi civici riguardante il piano particolareggiato del Centro Storico impegno di spesa di € 1.224,00. | |||||
| 830 | 09/11/2010 | VI | 6 | Liquidazione ditta Publinforma srl per il servizio di pubblicazione del bando di gara e errata corrige"Adeguamento alle norme di sicurezza,igiene,agibilità e barriere architettoniche degli edifici scolastici Scuola Elementare Via Ungheria". | |||||
| 831 | 09/11/2010 | VII | 1 | Affidamento incarico allo studio geologi associati nella persona del Dott. Geol. Sabatini Federico per la redazione della relazione geologica a supporto del piano particolareggiato del centro storico impegno di spesa di € 2.448,00 | |||||
| 832 | 09/11/2010 | VII | 1 | Affidamento incarico al Dott. Agronomo Corrado Falcetta studio agronomico associato Ager per indagine vegetazionale per la zona A di P.R.G. riguardante il piano particolareggiato del centro storico impegno di spesa di € 3.304,80 | |||||
| 833 | 09/11/2010 | V | 1 | “Cento città in Musica”:
Assegnazione contributo alla Società Cooperativa interregionale Cieral per organizzazione manifestazione lirica, istanza contributo 2008 |
|||||
| 834 | 10/11/2010 | III | 1 | Impegno di spesa e liquidazione per materiale di consumo Ditta ROTUS S.N.C. | |||||
| 835 | 10/11/2010 | III | 1 | Impegno di spesa e liquidazione per noleggio fotocopiatore protocollo. Ditta ROTUS S.N.C. | |||||
| 836 | 10/11/2010 | I | 2 | Impegno di spesa e liquidazione Euro 35,98 per tassa automobilistica regionale anno 2007 (autovettura servizio notifiche BA 868 PJ). | |||||
| 837 | 10/11/2010 | V | 1 | Attività di promozione della Via Francigena. Assegnazione contributo regionale all’Associazione Amal (Accademia Musicale Alto Lazio) per attività organizzative | |||||
| 838 | 10/11/2010 | Impegno di spesa e liquidazione della fatt. n. 59/10, ditta INK-Color di Murino Roberta (Asci Stefano) per la ricostruzione di materiale consumabile per un importo pari a euro 42,00 | |||||||
| 839 | 11/11/2010 | IV | 2 | Approvazione graduatoria provvisoria richiesta contributi per integrazione dei canoni di locazione – anno 2009 | |||||
| 840 | 11/11/2010 | IV | 2 | Liquidazione tappezzeria Luciano Spadoni scuolabus CJ 581 GB, CJ 582 GB. | |||||
| 841 | 11/11/2010 | IV | 3 | Liquidazione fatture alla Cir food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. per il servizio di mensa scolastica – mesi di aprile, maggio, giugno e settembre 2010 | |||||
| 842 | 11/11/2010 | IV | 2 | Impegno di spesa e liquidazione fattura Seatour SpA D 195 per agevolazioni tariffarie | |||||
| 843 | 11/11/2010 | IV | 1 | Liquidazione fatture degi srl | |||||
| 844 | 11/11/2010 | IV | 1 | Liquidazione fattura AGPsrl | |||||
| 845 | 12/11/2010 | IV | 2 | Liquidazione casa famiglia IL PONTE per minore C.M. (n. 10/5/2003) da aprile a ottobre 2010 | |||||
| 846 | 15/11/2010 | IV | 2 | Liquidazione fattura Ulderico sas,per esumazioni ordinarie. | |||||
| 847 | 15/11/2010 | VI | 6 | Impegno di spesa e liquidazione ENEL Energia Spa per fornitura di energia elettrica in Via Maria Boma Snc Illuminazione Pubblica. | |||||
| 848 | 15/11/2010 | III | 2 | Liquidazione somme anticipate e non dovute per quote indebite tarsu. | |||||
| 849 | 15/11/2010 | VI | 6 | Liquidazione 2° SAL lavori di opere relative alla costruzione, completamento e rifacimento della pubblica Illuminazione- Impresa Giuli e Carnevali s.n.c. | |||||
| 850 | 15/11/2010 | VI | 6 | Affidamento alla Ditta LUCIANO PEZZELLA per la messa a norma degli impianti elettrici del Campo Sportivo. | |||||
| 851 | 15/11/2010 | VI | 6 | Affidamento alla Ditta ROBERTO VICERE' per la realizzazione di opere di Illuminazione presso il campo da Hockey. | |||||
| 852 | 15/11/2010 | VI | 6 | Affidamento incarico Ing.Alberto Maggiori per il Coord.della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per interventi di riassetto del sistema idropotabile e di risanamento igienico sanitario Via della Campana e zone limitrofe. | |||||
| 853 | 15/11/2010 | VI | 6 | Affidamento incarico Ing.Francesco del Tosto per la progettazione Definitiva Esecutiva e Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori realizzazione di un muro di contenimentoin Via della Dottrina. | |||||
| 854 | 15/11/2010 | IV | 1 | Liquidazione fatture EDK | |||||
| 855 | 15/11/2010 | IV | 1 | Impegno per fornitura n. 8 targhe toponomastica | |||||
| 856 | 15/11/2010 | IV | 1 | Liquidazione fatture ditta Gaspari srl | |||||
| 857 | 16/11/2010 | III | 2 | Impegno di spesa e liquidazione della somma di Euro 50,90 IVA compresa, per l’acquisto dalla MAGGIOLI EDITORE del manuale teorico pratico “ La riforma dello SUAP” . | |||||
| 858 | |||||||||
| 859 | |||||||||
| 860 | 16/11/2010 | IV | 2 | Liquidazione casa famiglia “Repubblica dei Ragazzi” per minori D.N. (da ottobre 2009 a giugno 2010) | |||||
| 861 | 17/11/2010 | IV | 2 | Erogazione contributo economico in favore della minore I.D.N. | |||||
| 862 | 18/11/2010 | VII | 1 | Rimborso oneri concessori D.I.A. n. 11 del 11.02.2010 prot. 2874 GERVASI Iolanda importo di € 255,58 | |||||
| 863 | 18/11/2010 | VI | 6 | Liquidazione 2° Stato Avanzamento Lavori Opere Edili Progetto abbattimento barriere architettoniche Palazzo Venturi | |||||
| 864 | |||||||||
| 865 | 18/11/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per rimborso verbale 1192V/2010 del 08/04/2010 Sig. Vela Mauro. | |||||
| 866 | |||||||||
| 867 | 18/11/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per divise invernali personale della Polizia Locale - 2010. | |||||
| 868 | 18/11/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per acquisto libri e riviste dalla ditta DEGI srl. | |||||
| 869 | 18/11/2010 | VIII | 1 | Impegno di spesa per acquisto libri e riviste dalla ditta DEGI srl. | |||||
| 870 | 18/11/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali del CDS comprensivo degli esiti della notifica. | |||||
| 871 | 18/11/2010 | VI | 6 | Determina a contrarre lavori di messa a norma e sicurezza,manutenzione straordinaria ed installazione impianti sede Comunale. | |||||
| 872 | 18/11/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per il rimborso delle spese postali anticipate dalla Soc. Maggioli SpA per il servizio di recapito delle comunicazioni di avvenuto deposito (CAD 2010) e di avvenuta notifica (CAN 2010). | |||||
| 873 | 18/11/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di copia uso ufficio elettronica in f.to PDF stampa relativa a Service Concilia. | |||||
| 874 | 18/11/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di rivalsa spese postali anticipate servizio notifica A.G. | |||||
| 875 | 18/11/2010 | VIII | 1 | Impegno e liquidazione di spesa per pagamento tassa automobilistica Regionale per l’autovettura Toyota Rav 4 targata BB 554 CM, Fiat Panda targata CY 406 TP, Fiat Punto targata CY 250 TP e il motoveicolo targato CV 31778. | |||||
| 876 | 18/11/2010 | I | 2 | Liquidazione al Sig. Carlo Ottavianelli fattura n. 12/2010 per riprese audiovisive | |||||
| 877 | 18/11/2010 | V | 2 | Promozione città di Campagnano. Attività ricreative e culturali, cap. 2317. Impegno e liquidazione spese varie | |||||
| 878 | 18/11/2010 | ||||||||