Comune di Campagnano di Roma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ELENCO DETERMINAZIONI ANNO 2008  
    1    
    2    
    3    
    4    
    5    
    6    
10/01/2008 Ufficio Ragioneria 7 Impegno spesa per abbonamento On line ad "Italia Oggi", euro 276,00 per un anno.  
11/01/2008 Ufficio Ragioneria 8 Impegno di spesa per la richiesta di 13 Certificati per Carichi Pendenti e Casellario Giudiziario all'Agenzia Pallucchini Caterina.  
18/01/2008 Risorse Umane 9 Liquidazione competenze accessorie al personale dipendente per il mese di Dicembre 2007.  
30/01/2008 Biblioteca 10 Gestione servizio Bibliobus del sistema Bibliotecario Ceretano - Sabatino (Sbcs), anno 2008. Aggiudicazione definitiva.  
30/01/2008 Ufficio Ragioneria 11 Presa d'atto graduatorie idonei selezione progressione verticale da cat. "C" a cat. "D" pos. Economica D1, profili professionali "Specialista in attività economico finanziarie" e "Specialista in attività della Polizia Locale - Vice Comandante".  
31/01/2008 Ufficio Ragioneria 12 Impegno spesa e liquidazione materiale per ufficio protocollo (cartucce affrancatrice, cartoline raccomandate, buste)  
31/01/2008 Ufficio Tecnico 13 Liquidazione alla Ditta Azienda Scavi Campagnanese s.r.l. lavori di pulizia del Fosso alla sorgente Mola Maggiorana. - Ditta Azienda Scavi Campagnanese s.r.l.  
31/01/2008 Ufficio Tecnico 14 Liquidazione alla Ditta Azienda Scavi Campagnanese s.r.l. lavori di pulizia del Fosso alla sorgente Mola Maggiorana. - Ditta Azienda Scavi Campagnanese s.r.l  
31/01/2008 Ufficio Tecnico 15 Liquidazione  1° SAL lavori di Recupero e Consolidamento" Parrocchia San Giovanni Battista".- Impresa S.A.C. s.r.l.  
31/01/2008 Ufficio Segreteria 16 Impegno di spesa per rinnovo contratto di assistenza tecnica assicurativa per affrancatrice postale elettronica Ditta NEOPOST  ITALIA s.r.l.  
31/01/2008 Servizi Sociali 17 Liquidazione autofficina F.lli Micheli S.n.c.  
31/01/2008 Ufficio Ragioneria 18 Autorizzazione alla dipendente Cavalieri Antonella riduzione orario di lavoro 30 ore settimanali.  
31/01/2008 Ufficio Tecnico 19 Impegno spesa e liquidazione lavori per la riparazione dell'impianto di pubblica Illuminazione in Via Q. Gentili . Impresa Luciano Pezzella.  
31/01/2008 Ufficio Tecnico 20 Impegno spesa e liquidazione lavori di riparazione impianto pubblica Illuminazione Centro Storico. - Impresa Luciano Pezzella.  
31/01/2008 Ufficio Tecnico 21 Liquidazione corsi di formazione e di informazione alla ditta GIMA s.r.l. per il servizio e l'organizzazione gestione e coordinamento dei servizi connessi all'applicazione dl D.Lgs 626/94. Anni 2005-2007.  
31/01/2008 Ufficio Tecnico 22 Liquidazione alla Ditta GIMA s.r.l. per il servizio e l'organizzazione gestione e coordinamento dei servizi connessi all'applicazione del D.Lgs 626/94.  
31/01/2008 Ufficio Tecnico 23 Impegno spesa e liquidazione lavori di tinteggiatura di alcune aule e corridoio del 2° Piano della Scuola Media. - Ditta Sergio Belli.  
31/01/2008 Ufficio Tecnico 24 Impegno spesa e liquidazione lavori di decespugliamento delle strade Comunali di Monte Zucchero, Via dei Cappuccini, Monte Razzano e Via Maria Bona. - Impresa ECOTRASTER 98/ s.n.c.  
31/01/2008 Ufficio Tecnico 25 Impegno e liquidazione lavori di riparazione fognatura e acquedotto in via Carlo Maggiorani. - Ditta CESAS s.r.l.  
31/01/2008 Ufficio Tecnico 26 Impegno e liquidazione lavori di pronto intervento rete fognante in loc. Poggio dell' Ellera. - Ditta CESAS s.r.l  
31/01/2008 Ufficio Tecnico 27 Impegno spesa e liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di sabbia per realizzazione campo Beach Volley estivo. Impresa PRO.GEO s.a.s.  
31/01/2008 Ufficio Ragioneria 28 Tasse concessioni Regionali Farmacia Comunale anno 2008.  
31/01/2008 Polizia Locale 29 Impegno e liquidazione di spesa per la collaborazione con il Canile Remiddi.  
31/01/2008 Ufficio Ragioneria 30 Acquisto fornitura farmaci e parafarmaci farmacia comunale.  
31/01/2008 Servizi Sociali 31 Integrazione Det. Gen. N. 691 del 13/11/2007 avente per oggetto: libri di testo e borse di studio anno scol. 2006 -2007- fissazione criteri, impegno e liquidazione agli aventi diritto.  
31/01/2008 Ufficio Ragioneria 32 Impegno di spesa per acquisto testi per gli uffici di Ragioneria e Personale, ditta DEGI Srl.  
31/01/2008 Ufficio Tecnico 33 Affidamento incarico alla Soc. Centro analisi Sociale progetti s.rl. Ed all'Arch. Augusto Chiaia dello studio di fattibilità per l'utilizzazione delle residue zone F4 a valle dell'Autodromo di Vallelunga del P.R.G. Impegno di spesa euro 8.252,06.  
04/02/2008 Servizi Sociali 34 Liquidazione fattura elettrauto Centro OK s.n.c. Di Censi D & C.  
04/02/2008 Biblioteca 35 Assegnazione contributo Unisped di Campagnano, anno 2008.  
04/02/2008 Servizi Sociali 36 Impegno e liquidazione trimestrale anno 2008 Centro Sociale Anziani.  
04/02/2008 Servizi Sociali 37 Liquidazione fattura Girotondo srl-DICEMBRE 2007.  
04/02/2008 Ufficio Segreteria 38 Impegno di spesa per servizio di pulizia degli immobili comunali per l'anno 2008 affidato alla Coop. Sociale la Luce a.r.l.  
04/02/2008 Servizi Sociali 39 Impegno e liquidazione carburante scuolabus anno 2008.  
04/02/2008 Servizi Sociali 40 Liquidazione fattura Autocarrozzeria di Perilli Franco.  
04/02/2008 Ufficio Ragioneria 41 Acquisto testo "Formulario del lavoro degli E.E.L.L." de "Il Sole 24 ore".  
04/02/2008 Ufficio Ragioneria 42 Rinnovo abbonamenti alle riviste "Guida agli E.E.L.L." e "Guida al Pubblico Impiego" anno 2008 al "Sole 24 ore".  
04/02/2008 Ufficio Ragioneria 43 Rinnovo abbonamenti alle riviste "Comuni d'Italia" e "Risorse Umane P.A." anno 2008 ditta Maggioli Editore Spa.  
04/02/2008 Polizia Locale 44 Impegno e liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità-VERBALI INCASSATI DAL 05/12/2007 AL 09/01/2008.  
04/02/2008 Ufficio Tecnico 45 Impegno spesa e liquidazione lavori di manutenzione straordinaria e pronto intervento porta automatica Farmacia Comunale.- Ditta EUROINFISSI di Ciufolini Franco s.r.l.  
04/02/2008 Ufficio Tecnico 46 Impegno spesa e liquidazione lavori di f/o di tende uffici al Piano 1° del Comune - Ditta Astro Tappezzeria s.n.c.  
04/02/2008 Ufficio Tecnico 47 Impegno spesa e liquidazione LAVORI DI INTERVENTO URGENTE PRESSO LA Scuola Elementare. - Ditta MILAN Impianti s.n.c.  
04/02/2008 Ufficio Tecnico 48 Impegno spesa e liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di  nuova Illuminazione presso l'Ufficio Anagrafe. - Impresa Carrarini Giovanni.  
04/02/2008 Ufficio Tecnico 49 Impegno spesa e liquidazione lavori di ripristino Illuminazione e sostituzione lampade presso la Scuola media.-Impresa Carrarini Giovanni  
04/02/2008 Ufficio Tecnico 50 Impegno spesa e liquidazione lavori di pulizia e taglio erba presso Parco Venturi. - Ditta Sergio Belli.  
04/02/2008 Ufficio Ragioneria 51 Liquidazione fatture per fornitura materiali per la Farmacia Comunale, ditte: Cichi srl Del Porto Spa.  
04/02/2008 Servizi Sociali 52 Liquidazione autofficina F.lli Micheli S.n.c.  
11/02/2008 Ufficio Tecnico 53 Affidamento alla ditta Baglioni s.r.l. lavori di Manutenzione straordinaria della scuola materna in via Gentili. 2° lotto - 1° Stralcio. - Approvazione schema di contratto.  
15/02/2008 Ufficio Elettorale 54 Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di Domenica 13 e Lunedì 14 Aprile 2008 - Costituzione dell'Uffficio Elettorale. Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo 13 febbraio - 13 MAGGIO 2008.  
19/02/2008 Ufficio Tecnico 55 Impegno spesa e liquidazione lavori di rifacimento della rete idrica in P.zza Benedetto Croce e via Nicolò Tommaseo. Impresa RES Ambiente 91 s.r.l.  
19/02/2008 Ufficio Tecnico 56 Impegno spesa e liquidazione lavori di sistemazione del bancone ufficio Protocollo. Impresa RES Ambiente 91 s.r.l.  
19/02/2008 Ufficio Tecnico 57 Impegno spesa e liquidazione lavori di realizzazione impianto di irrigazione in P.zza Benedetto Croce. Ditta RES Ambiente 91 s.r.l.  
19/02/2008 Servizi Sociali 58 Liquidazione fatture Peter Pan s.a.s. Novembre e Dicembre.2007.  
19/02/2008 Ufficio Tributi 59 Fornitura d'urgenza di un fotocopiatore e di un telefax alla scuola media di Campagnano di Roma per ripristinare una parte delle apparecchiature messe fuori servizio da un improvviso sbalzo di tenzione sulla linea elettrica + una macchina fotografica digitale in sostituzione di quella in dotazione e non più funzionante all'ufficio tecnico.  
23/01/2008 Ufficio Tecnico 60 Liquidazione 1° ed ultimo S.A.L. lavori di rifacimento del manto stradale e nuova segnaletica in alcune vie del paese. Impresa CESAS s.r.l.  
25/02/2008 Ufficio Tecnico 61 Impegno spesa e liquidazione lavori per l'alimentazione pannelli P.zza Regina Elena e loc. Poggio dell'Ellera. Impresa Luciano Pezzella  
25/02/2008 Ufficio Tecnico 62 Impegno spesa e liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di n. 1 palo incidentato in loc. Poggio dell'Ellera. Impresa Luciano Pezzella.  
25/02/2008 Ufficio Tecnico 63 Impegno spesa e liquidazione lavori di sostituzione di corpi illuminanti stradali fatiscenti in Via Nervi in loc. Poggio dell'Ellera. Impresa Luciano Pezzella.  
25/02/2008 Ufficio Tecnico 64 Impegno spesa e liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di faretti pedonali centro storico e riparazione linea alimentazione impianto danneggiata. Imprea Luciano Pezzella.  
25/02/2008 Risorse Umane 65 Fruizione di permesso retribuito per assistenza a parente/affine entro il terzo grado portatore di handicap in situazione di gravità accertata. Dipendente L.R.  
27/02/2008 Ufficio Tecnico 66 Rendicontazione spese varie di gestione per campagna informativa per il progetto S.IM.T.E.S.I.S.  
28/02/2008 Ufficio Tecnico 67 Impegno di spesa e liquidazione per i rifornimenti di carburante, anno 2008.  
28/02/2008 Ufficio Tecnico 68 Nomina Commissione esaminatrice di gara per incarico redazione progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, abitabilità e barriere Architettoniche della Scuola Media in via B. Lesen  
29/02/2008 Servizi Sociali 69 Impegno di spesa inserimento minore M.C. in Casa Famiglia.  
03/03/2008 Ufficio Ragioneria 70 Liquidazione di spesa per tariffazione ricette per la Farmacia Comunale,E.D.F. Società Cooperativa S.r.l.  
03/03/2008 Ufficio Ragioneria 71 Impegno di spesa e liquidazione fornitura rotoli carta termica Farmacia Comunale, Ditta Sid Retail s.r.l. euro 84,00.  
04/03/2008 Servizi Sociali 72 Liquidazione fattura Girotondo srl - GENNAIO 2008.  
04/03/2008 Ufficio Segreteria 73 Attivazione registro protocollo di emergenza.  
05/03/2008 Biblioteca 74 Progetto "Natale tra Veio e Treja". Liquidazione spese e approvazione rendiconto.  
05/03/2008 Ufficio Tributi 75 Nomina Responsabile del Procedimento - Giancarlo Mazzarini.  
11/03/2008 Servizi Sociali 76 Erogazione contributo economico straordinario G.I.R.  
11/03/2008 Ufficio Tecnico 77 Liquidazione alla Ditta ECOGEST MULTISERVIZI s.r.l. lavori di somma urgenza per il ripristino della rete fognante in loc."Vorghe".  
11/03/2008 Ufficio Tecnico 78 Impegno spesa per lavori di f/o di pannelli di copertura Scuola Materna, cancello, tubolari e pannelli in policarbonato Scuola Elementare..Ditta CIAS s.r.l.  
11/03/2008 Servizi Sociali 79 Esecuzione progetto di educazione e sicurezza stradale, anno scolastico 2007/2008.  
11/03/2008 Ufficio Segreteria 80 Nomina Responsabili Procedimento.  
11/03/2008 Ufficio Tecnico 81 liquidazione parcella redazione progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (494/96) lavori di Recupero e Consolidamento Parrocchia San Giovanni Battista.  
11/03/2008 Servizi Sociali 82 Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ad alto contenuto di professionalità per compiti d'istituto per n. 2  assistenti sociali.  
11/03/2008 Servizi Sociali 83 Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ad alto contenuto di professionalità per compiti d'istituto per n. 2  assistenti sociali .Approvazione schema di contratto  
11/03/2008 Ufficio Segreteria 84 Aggiornamento ISTAT contratto locazione Farmacia Comunale e rimborso 50% del versamento per rinnovo contratto locazione locali per ricovero ambulanze.  
11/03/2008 Ufficio Ragioneria 85 Quota associativa all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma anno 2008.  
11/03/2008 Servizi Sociali 86 Liquidazione fatture Ditta Ciucci Fabio (riparazione macchina cuocipasta presso mensa scolastica e lavastoviglie presso l'asilo nido Bamby).  
11/03/2008 Servizi Sociali 87 Liquidazione Autocarrozzeria Perilli Franco.  
11/03/2008 Ufficio Tecnico 88 Impegno spesa e liquidazione atto di precetto Soc. FIDIS S.p.A. per la fornitura di un'automezzo per raccolta rifiuti.  
11/03/2008 Ufficio Tecnico 89 Impegno e liquidazione di spesa per interventi di derattizzazione e disinfestazione del Territorio Comunale -Ditta SOGEA s.a.s. euro 480,00 iva inclusa.  
11/03/2008 Servizi Sociali 90 Restituzione somma erroneamente versata al Comune di Campagnano di Roma.  
11/03/2008 Ufficio Tecnico 91 Affidamento incarico all'Arch. Walter Baldini per la redazione del progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di "Recupero del Santuario Madonna del Sorbo" - 3° Lotto.  
11/03/2008 Servizi Sociali 92 Liquidazione fattura Coop. Soc. Eureka I onlus novembre 2007.  
11/03/2008 Ufficio Tributi 93 Impegno di spesa di euro 4.800 IVA inclusa (40% del totale) per il completamento delle attività derivanti dal comma  340 finanziaria 2005. Ditta Sipel s.r.l. (TARSU).  
11/03/2008 Servizi Sociali 94 Liquidazione fattura Coop. La Luce Novembre e Dicembre 2007.  
11/03/2008 Ufficio Tecnico 95 Impegno di spesa e liquidazione per partecipazione al Master Procedimento Edilizio importo euro 1600,00.  
11/03/2008 Ufficio Tecnico 96 Impegno di spesa e liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di comando a riciclo di quattro pompe con memoria e allarme impianto di Depurazione in loc. Santa Lucia - Ditta GIOVANNI CARRARINI s.r.l.  
11/03/2008 Ufficio Tecnico 97 Impegno spesa e liquidazione per la fornitura di n. 2 misuratori di portata in canale aperto per impianti di depurazione in loc. Poggio dell'Ellera e in loc. Santa Lucia.  
11/03/2008 Ufficio Tributi 98 Impegno di spesa di euro 1.200,00 IVA inclusa (40% del totale) per il subentro ad Ancitel (causa dismissione servizio) da parte di Migliorini Giuseppe per la gestione degli adempimenti Privacy dal D.Lgs 196/2003.  
11/03/2008 Ufficio Tecnico 99 Approvazione preventivo, impegno di spesa e affidamento incarico Lavori di recupero Cimitero Comunale dei Cappuccini - IMPRESA I.C.C. Impresa Costruzioni Campagnano.  
12/03/2008 Ufficio Segreteria 100 Impegno spesa per l'anno 2008 per la fornitura di carburante presso il distributore Esso di De Angelis Giovanni e per n. 5 lavaggi presso l'officina di Mazzarini Roberto per la vettura dei messi comunali Fiat Panda BA 868 PJ.  
13/03/2008 Ufficio Ragioneria 101 Impegno di spesa e liquidazione per servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto al personale dipendente Società Gemeaz Cusin srl Euro 8.179,94.  
17/03/2008 Ufficio Trtibuti 102 Acquisto n.3 Kit Postecert USB presso Posteitaliane.  
17/03/2008 Ufficio tributi 103 Riparazione fotocopiatore presso VVUU (fatt. 1/08) e accessori vari (fatt. 2/08).  
17/03/2008 Ufficio Tributi 104 Impegno e liquidazione spesa di complesivi euro 1.230,00 iva inclusa favore di SIPEL per l'installazione e la formazione del modulo Progettoente "S901 Procedimenti" concesso in comodato d'uso per 9 mesi dalla data 30/10/2007.  
17/03/2008 Ufficio tributi 105 Impegno e liquidazione spesa di complesivi euro 146,14 per riversamento di un versamento ICI dell'anno 2005 a favore del Comune di Trevignano Romano.  
17/03/2008 Servizi Sociali 106 Liquidazione forfettaria mensile Nonni Vigili.  
17/03/2008 Biblioteca 107 Attività bibliobus Sbcs. Piano 2006 . Determinazione n. 797/06. Liquidazione spes carburante. Fattura n. 31 del 31/12/2007.  
17/03/2008 Ufficio Segreteria 108 Impegno spesa e liquidazione contributo bimestrale servizio di TPL alla Seatour S.p.A  
17/03/2008 Servizi Sociali 109 liquidazione autofficina F.lli Micheli S.n.c.  
17/03/2008 Ufficio Tecnico 110 Impegno spesa e liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di nuova caldaia Palazzo Comunale. Ditta Milan Impianti.  
17/03/2008 Vigili Urbani 111 Impegno e liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di gennaio 2008-POLIZIA Locale.  
17/03/2008 Ufficio Segreteria 112 Impegno e liquidazione di spesa per rifornimento carburante vettura messi comunali presso distributore ERG 473 di Mastroianni Paolo dicembre 2007.  
17/03/2008 Ufficio tributi 113 Ampliamento Sistema Telefonico ERICSSON BP50 con gateway GSM per deviare traffico telefonico verso cellulari su SIM a contratto.  
17/03/2008 Vigili Urbani 114 Impegno e liquidazione di spesa per ferie non godute a favore degli agenti di Polizia Locale per l'anno 2007.  
17/03/2008 Servizi Sociali 115 liquidazione bolli scuolabus e ambulanza anno 2008.  
17/03/2008 Servizi Sociali 116 Liquidazione fattura revisione periodica scuolabus.  
17/03/2008 Ufficio Tecnico 117 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto riviste Ditta DEGI sas. Importo complesivo euro 145,00 compresa IVA.  
17/03/2008 Ufficio Tecnico 118 Rimborsi oneri concessori Sig. Michetti Arturo pratica Condono n° 895 del 10.12.2004.  
17/03/2008 Ufficio Segreteria 119 Impegno di spesa e liquidazione alla Seatour S.P.A.. Per servizio di TPL Campagnano-Liceo di Morlupo.  
17/03/2008 Vigili Urbani 120 Impegno e liquidazione di spesa per il rinnovo dell'abbonamento al Crocevia, il Vigile Urbano e Sicurezza Urbana.  
17/03/2008 Vigili Urbani 121 Liquidazione di spesa per acquisto nuovi verbali autoimbustanti a modulo continuo e Vigilare sulla Strada servizi internet rinnovo II anno abbonamento triennale.  
17/03/2008 Vigili Urbani 122 Impegno e liquidazione di spesa per la stampa personalizzata su fratini catarifrangenti.  
17/03/2008 Ufficio Segreteria 123 Impegno di spesa e liquidazione per pagamento mod. F23 vari.  
18/03/2008 Ufficio Tecnico 124 Impegno spesa e liquidazione lavori di rifacimento di n. 2 bagni presso palestra della Scuola Media.- Ditta BEGO TONINO.  
18/03/2008 Biblioteca 125 Acquisto apparecchio telefonco Panasonic.  
18/03/2008 Biblioteca 126 Impegno e liquidazione spese per Manifestazioni Mese della Donna 2008.  
18/03/2008 Ufficio Ragioneria 127 Impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Tesel S.r.l., per erogazione di consulenza informatica ufficio Ragioneria gg. 18/05/07 - 29/05/07 - 15/06/07, Euro 2.100,00.  
18/03/2008 Ufficio Tecnico 128 Lavori di somma urgenza per lavori di ripristino della rete fognante in loc. "Vorghe". Copertura della spesa ed autorizzazione ai lavori.  
18/03/2008 Ufficio Tecnico 129 Liquidazione alla Ditta Azienda Scavi Campagnanese s.r.l. lavori di pronto intervento per sistemazione strada Depuratore poggio dell'Ellera. - DITTA Azienda Scavi Campagnanese s.r.l.  
18/03/2008 Ufficio Tributi 130 Sostituzione fotocopiatore obsoleto, non più manutebile - UTILIZZATO AL PIANO TERRA DALL'UFFICIO PROTOCOLLO.  
18/03/2008 Ufficio Ragioneria 131 Impegno spesa e liquidazione per acquisto materiale vario per ufficio Ragioneria e Personale, ditte: Maggiorelli Grafica srl, e Gaspari srl, Edk editore srl e tipografia grafica Vallelunga.  
18/03/2008 Vigili Urbani 132 impegno e liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità - VERBALI INCASSATI DAL 10/01/2008 AL 20/02/2008.  
18/03/2008 Biblioteca 133 Determina di impegno e liquidazione acquisto e rinnovo abbonamenti e periodici, anno 2008.  
18/03/2008 Vigili Urbani 134 Impegno e liquidazione di spesa per l'acquisto di pannelli integrativi per il carico e lo scarico delle merci.  
18/03/2008 Vigili Urbani 135 Impegno di spesa per acquisto verbali autoimbustanti "Concilia".  
18/03/2008 Ufficio Ragioneria 136 Impegno di spesa e liquidazione ditte varie.  
18/03/2008 Vigili Urbani 137 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto CDS.  
18/03/2008 Vigili Urbani 138 Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento della consultazione visure extra canone banca dati PRA Ancitel anno 2007.  
18/03/2008 Vigili Urbani 139 Impegno di spesa per acquisto Software applicativo, installazione, configurazione, assistenza e formazione Software - Ditta Maggioli S.p.A.  
18/03/2008 Ufficio Tecnico 140 Liquidazione incarico lavori di recupero Cimitero Comunale dei Cappuccini - Impresa Costruzioni Campagnano.  
18/03/2008 Ufficio Tecnico 141 Affidamento all'ATI MILESI-COREM  lavori in economia per il drenaggio e smaltimento acque meteoriche in loc. CONCE.  
18/03/2008 Polizia Locale 142 Impegno e liquidazione di spesa per il trasferimento di un cane accalappiato presso il canile della Fondazione Prelz.  
18/03/2008 Polizia Locale 143 Impegno di spesa per servizio ACI-PRA (Ancitel) tariffe anno 2008.  
18/03/2008 Polizia Locale 144 Impegno e liquidazione di spesa per n. 7 pedaggi autostradali (Autostrada Roma-l'Aquila per Procura di Tivoli), acquisto batterie, macchina fotografica usa e getta e riproduzione chiavi per l'ufficio di P.L.  
18/03/2008 Ufficio Tecnico 145 Affidamento incarico al Geologo Federico Sabatino per relazione geologa per realizzazione di impianti sportivi (Palazzotto dello Sport) in loc. Monte Razzano.  
18/03/2008 Ufficio Tecnico 146 Impegno spesa affidamento incarico Studio di Fattibilità preliminare per la realizzazione della "città della Danza" in loc. Campagnano di Roma.  
18/03/2008 Ufficio Segreteria 147 Liquidazione all'Avv. Luciano Mennella preavviso di parcella per ricorso al TAR del Lazio del Sig. Caretti Giuseppe.  
18/03/2008 Ufficio Segreteria 148 Pagamento acconto a favore dell'Ing. Nicola Marzano nominato CTU nella causa Comune di Campagnano c/Cesi Imperia Srl.  
18/03/2008 Polizia Locale 149 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto il Prontuario violazioni al CDS, inchiostro per timbri, racc. Oxford e altro materiale di cancelleria Ditta EDK.  
18/03/2008 Ufficio Segreteria 150 Liquidazione preavviso di parcella Avv. Luciano Mennella per incarico causa Comune c/Valerio Ercolani.  
18/03/2008 Ufficio Segreteria 151 Liquidazione progetto di parcella Avv. Alessandro Ciufolini per incarico ricorso al TAR del Lazio c/Giulio Moini.  
18/03/2008 Ufficio Segreteria 152 Liquidazione progetto di parcella Avv. Alessandro Ciufolini per incarico ricorso al TAR del Lazio c/Giulio Moini.  
18/03/2008 Ufficio Segreteria 153 Liquidazione progetto di parcella Avv. Alessandro Ciufolini per incarico ricorso al TAR del Lazio c/Pietro Di Domenico.  
18/03/2008 Servizi Sociali 154 Liquidazione fattura Coop. Soc. Eureka I onlus Dicembre 2007.  
18/03/2008 Ufficio Tributi 155 Impegno di spesa di complessivi euro 1.519,87 iva inclusa a favore di Ancitel per rinnovo dell'abbonamento ai servizi informativi base+sipa PER IL 2008.  
18/03/2008 Ufficio Tecnico 156 Nomina Commissione esaminatric di gara per incarico redazione progettazione preliminare, definitiva, esecutiva. Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione impianto sportivo (Palazzotto dello Sport) in Loc. Monte Razzano.  
18/03/2008 Servizi Sociali 157 Erogazione contributo economico T.S. (n. 1/10/1970).  
18/03/2008 Ufficio Tecnico 158 Liquidazione fatture circa "adesione del Comune di Campagnano al "Consorzio Energia Veneto"  - CEV per l'acquisto di energia elettrica.  
18/03/2008 Biblioteca 159 Concessione contributo Associazione A.D.S. Campagnano, stagione calcistica 2008.  
18/03/2008 Ufficio Tecnico 160 Impegno spesa e liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di tendaggi ignifughi per finestre Scuola Elementare. - Ditta BORGANTICO s.n.c. di Italo Marra e C.  
18/03/2008 Ufficio Segreteria 161 Impegno di spesa e liquidazione Avv. Mauro Taglioni per ricorso al TAR del Lazio Comune di Campagnano c/Circolo Casetta Bianca S.S.D. a.r.l.  
18/03/2008 Ufficio Segreteria 162 Impegno spesa per acquisto di uno spazio editoriale sul mensile "Nero su Bianco".  
18/03/2008 Ufficio Tributi 163 Acquisto software comunicazioni DIA 2008 e abbonamento P.L..COM, ditta EDK.  
18/03/2008 Ufficio Tributi 164 Impegno spesa e liquidazione di euro 199,76 iva inclusa a favore della ditta INK-Color di Murino Roberta (Asci Stefano) per la ricostruzione di materiale consumabile fatt. n. 5/08.  
18/03/2008 Ufficio Ragioneria 165 Liquidazione di spesa bollette ENI - Periodo Contabile Giugno - Dicembre 2007.  
18/03/2008 Ufficio Ragioneria 166 Liquidazione di spesa bollette ENI - Periodo Contabile Ottobre - Dicembre 2007.  
18/03/2008 Ufficio Ragioneria 167 Liquidazione di spesa bollette ENI - Periodo Contabile Dicembre 2007 - Gennaio 2008.  
18/03/2008 Ufficio Ragioneria 168 Liquidazione di spesa bollette ENI - Periodo Contabile Agosto - Dicembre 2007.  
18/03/2008 Ufficio Ragioneria 169 Liquidazione di spesa bollette ENI -Periodo Contabile Maggio - Dicembre 2007.  
18/03/2008 Ufficio Ragioneria 170 Liquidazione bollette Telecom e Tim del 1° Bimestre 2008.  
19/03/2008 Biblioteca 171 Liquidazione fornitura attrezzature ed arredi preso Museo Archeologico di Palazzo Venturi.  
19/03/2008 Servizi Sociali 172 Liquidazione fattura ditta Di Cassio  
19/03/2008 Polizia Locale 173 Impegno e liquidazione di spesa per ferie non godute a favore degli agenti di Polizia Locale per l'anno 2007 - conguaglio 2007  
28/03/2008 Risorse Umane 174 Fruizione di permesso retribuito per assistenza a parente/affine entro il terzo grado portatore di handicap in situazione di gravità accertata. Dipendente M.G.  
28/03/2008 Ufficio ragioneria 175 Fruizione di permesso retribuito per assistenza a parente/affine entro il terzo grado portatore di handicap in situazione di gravità accertata. Dipendente I.D.C.  
03/04/2008 Ufficio Segreteria 176 Impegno di spesa e liquidazione abbonamento alla Gazzetta Ufficiale anno 2008.  
03/04/2008 Ufficio Anagrafe 177 Liquidazione fatture Gaspari.  
03/04/2008 Ufficio Anagrafe 178 Liquidazione fatture EDK.  
03/04/2008 Ufficio Anagrafe 179 Liquidazione fatture AGP.  
03/04/2008 Polizia Locale 180 Impegno e liquidazione di spesa per N° 21 pedaggi autostradali (Autostrada Roma-L'Aquila per Procura di Tivoli).  
03/04/2008 Polizia Locale 181 Impegno e liquidazione di spesa per XIX aggiornamento raccolta CDS.  
03/04/2008 Polizia Locale 182 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento tassa automobilistica Regionale per l'autovettura Toyota Hi Lux targata CL 828 XW e Fiat Punto targata AX 326 PD.  
03/04/2008 Polizia Locale 183 Impegno di spesa per fornitura di ologrammi infalsificabili a rifrazione per contrassegni "invalidi" (anno 2008).  
03/04/2008 Polizia Locale 184 Impegno spesa per acquisto Commissione Comunale di Vigilanza, Autorizzazione per spettacoli o intrattenimenti temporanei, Tecniche operative nell'attività di polizia e Prontuario violazioni Codice Ditta EDK.  
03/04/2008 Ufficio Tecnico 185 Liquidazione incarico all'Ing. Gian Luca Mannucci per la redazione del Progetto Preliminare per il Completamento del Complesso sportivo in loc. Cavone.  
03/04/2008 Ufficio Tecnico 186 Progetto per la riqualificazione del centro storico e della Valle de Le Conce mediante la creazione di un sistema integrato di giardini, parcheggi, centro polivalente, attrezzature commerciali. Incarico per la predisposizione della valutazione di  prefattibilità del piano di assetto, Ing. Francesco Rubeo.  
03/04/2008 Ufficio Tecnico 187 Impegno spesa e liquidazione lavori di rifacimento campo di calcetto in loc. "Cavone" - Ditta TORRIONI s.n.c.  
03/04/2008 Ufficio Tecnico 188 Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica - ditta Global Power S.p.a.  
03/04/2008 Ufficio Anagrafe 189 Nomina Responsabili del Procedimento.  
03/04/2008 Servizi Sociali 190 Impegno di spesa e liquidazione acquisto farmaci nucleo familiare M.F. - P.A.  
03/04/2008 Polizia Locale 191 Impegno di spesa per servizio di stampa, postalizzazione e notifica per le violazioni al Codice della Strada - Ditta Maggioli S.p.a.  
03/04/2008 Ufficio Tributi 192 Integrazione di 16.80 euro all'impegno di spesa preso con Det. N. 11 del  giorno  08/02/2008.  
03/04/2008 Ufficio Tecnico 193 Affidamento incarico all'Arch.Straccamore Cesare per redazione collaudo opere di Urbanizzazione Piano di Lottizzazione in loc. "Monte Razzano".  
03/04/2008 Ufficio Tributi 194 Impegno di spesa e liquidazione di euro 250,00 IVA inclusa a favore della ditta Computer House di Ceccarini Fabrizio per l'acquisto di 4 banchi di RAM fatt. n. 18/08.  
03/04/2008 Ufficio Tributi 195 Acquisto software "Concilia Sanzioni Amministrative"  + formazione, ditta MAGGIOLI S.p.A.  
03/04/2008 Ufficio Tributi 196 Impegno di spesa di euro 1.560,00 IVA inclusa per assistenza software, terminali + radar web 2008. Ditta RPSISTEMI S.r.l.  
03/04/2008 Ufficio Tributi 197 Impegno di spesa di euro 1.140,00 IVA inclusa per assistenza annuale fotocopiatori 2008. Ditta ROTARY 96 S.N.C.  
03/04/2008 Ufficio Segreteria 198 Impegno spesa e liquidazione per fornitura di  materiale vario da Centro Ufficio AGP  
03/04/2008 Ufficio Ragioneria 199 Impegno spesa e liquidazione per intervento ufficio ragioneria, certificazione informatizzata del Bilancio di Previsione 2007, certificazione informatizzata del Conto del Bilancio 2006, Ditta Sipel s.r.l. euro 1.228,80.  
03/04/2008 Polizia Locale 200 Impegno di spesa e liquidazione per il rifornimento di carburante mese di Febbraio 2008 - polizia Locale.  
03/04/2008 Polizia Locale 201 Liquidazione di spesa per acquisto nuovi verbali autoimbustanti a modulo continuo per ufficio di P.L.  
03/04/2008 Ufficio Tributi 202 Impegno di spesa e liquidazione di euro 480,00 iva inclusa a favore di rotary 96 snc per toner originale - fat.1111/07 - 21/08 - 174/08.  
03/04/2008 Polizia Locale 203 Liquidazione di spesa per divise invernali per il Corpo di Polizia Locale.  
03/04/2008 Ufficio Ragioneria 204 Impegno spesa e liquidazione per acquisto testo "Guida al Bilancio 2008" + GB WEB, ditta EDK editore s.r.l.  
03/04/2008 Ufficio Ragioneria 205 Impegno di spesa e liquidazione per consulenza ufficio ragioneria giorni 21-01-08, 24-01-08, 29-02-08, ditta Tesel s.r.l. euro 3.360,00.  
03/04/2008 Ufficio Ragioneria 206 Impegno spesa e liquidazione per acquisto materiale (fascicoli proposte deliberazioni G.M., buste per notifica, datario automatico per protocollo).  
03/04/2008 Ufficio Segreteria 207 Impegno di spesa e liquidazione contributo bimestrale servizio di TPL alla Seatour s.p.a (marzo - aprile).  
03/04/2008 Ufficio Segreteria 208 Impegno spesa e liquidazione alla Seatour S.p.A. per servizi aggiuntivi di TPL finanziati con fondi comunali.  
03/04/2008 Servizi Sociali 209 Fornitura strutture per propaganda elettorale e materiale per forza pubblica in servizi presso i seggi.  
03/04/2008 Ufficio Anagrafe 210 Impegno spesa per pulizia seggi e lavoro di montaggio e smontaggio seggi e installazione struttura propaganda elettorale.  
03/04/2008 Ufficio Segreteria 211 Impegno spesa e liquidazione Avv. Roberto Venettoni per incarichi G.M. nn. 223/88 e 145/89 e rimborso contributo unico anticipato per il Comune nella vertenza c/Ecosabina S.r.l. dinanzi al Tribunale di Tivoli.  
03/04/2008 Ufficio Segreteria 212 Rimborso all'Enel Servizi Srl oneri relativi ai permessi usufruiti dal Sindaco, Sig. Francesco Mazzei, nel secondo semestre 2007.  
03/04/2008 Ufficio Tecnico 213 Approvazione e liquidazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e ultimazione lavori di intervento di qualificazione. Integrazione e messa a norma della pubblica illuminazione del Centro Storico.- Impresa V.B. elettroimpianti di Bramati Vittorio.  
03/04/2008 Ufficio Tecnico 214 Liquidazione incentivazione Responsabile del Procedimento. - ex art. 18 legge 109/94, legge 216/95 e legge 144/99. art. 92 D.Lgs 163/06 - Lavori di messa a norma, integrazione e riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione nel Centro Storico.  
03/04/2008 Ufficio Tecnico 215 Proroga termini contrattuali all'Impresa FACCIOLINI s.r.l. lavori di rifacimento della rete fognaria nel teritorio Comunale. -1° lotto.  
03/04/2008 Ufficio Tecnico 216 Affidamento alla Ditta MI.LE.SI. S.r.l. per indagini e saggi archeologici lavori di "Rifacimento rete fognante nel territorio comunale. 1° lotto".  
03/04/2008 Servizi Sociali 217 Liquidazione fatture Peter Pan s.a.s. Gennaio 2008.  
03/04/2008 Biblioteca 218 Assegnazione contributo Associazione Nuova Pallavolo Campagnano, anno 2008.  
03/04/2008 Biblioteca 219 Corso di fotografia per ragazzi. Assegnazione contributo.  
03/04/2008 Ufficio Tecnico 220 Liquidazione fattura per attività di assistenza e consulenza al personale del Comune di Campagnano nella attuazione del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) del Comune stesso, in conformità ai requisiti previsti dalla Norma ISO 14001.04 - Società "RG Associati Srl".  
03/04/2008 Ufficio Ragioneria 221 Liquidazione esperti del Centro orientamento al Lavoro Intercomunale "Veio lavoro" finanziato dalla <provincia di Roma.  
03/04/2008 Servizi Sociali 222 Liquidazione fattura Girotondo srl - Febbraio 2008  
07/04/2008 Ufficio Tecnico 223 Impegno spesa e liquidazione lavori di manutenzione straordinaria del tetto della scuola Media ed Elementare. - ditta Sergio Belli.  
07/04/2008 Ufficio Ragioneria 224 Liquidazione di spesa bollette ENI - Periodi contabili dicembre 07 - gennaio 08 e gennaio - febbraio 08.  
09/04/2008 Ufficio Tecnico 225 Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti previsti dalla convenzione "A" con la Provincia di Roma - Approvazione rendicontazione delle spese relative al periodo 15 marzo 2006 - 31 marzo 2007, liquidazione delle spese alla ditta servizi ambientali gruppo AMA s.r.l.  
15/04/2008 Ufficio Tecnico 226 Nomina commissione esaminatrice di gara per i lavori di riqualificazione di P.zza Regina Elena.- 2° Stralcio funzionale.  
21/04/2008 Ufficio Tecnico 227 Impegno di spesa, affidamento incarico arch. Sergio Celestino studio fattibilità per la riqualificazione di via Adriano I°, Via della Rocca aree limitrofe piazza Regina Elena.  
21/04/2008 Ufficio Tecnico 228 Affidamento incarico all'ing. Marcello Zevini per il collaudo in corso d'opera lavori di realizzazione della rete fognaria nel teritorio Comunale. - 1° lotto.  
21/04/2008 Ufficio Tecnico 229 Servizio igiene urbana, liquidazione Avv. Micol Riccio, per assistenza e consulenza circa la richiesta finanziamenti per il nuovo servizio R.S.U. "porta a porta".  
21/04/2008 Ufficio Tecnico 230 Impegno spesa e liquidazione ditta Bracciano Ambiente S.p.A. relativo al tributo per deposito in discarica degli R.S.U. e assimilati agli urbani - anno 2008 - importo euro 500.000,00.  
21/04/2008 Ufficio Tecnico 231 Liquidazione parcella a saldo Arch. Roberto Capuani Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori di Recupero e Restauro del Palazzo Comunale.  
21/04/2008 Ufficio Tecnico 232 Impegno spesa e liquidazione ENEL direzione Distribuzione s.p.a. Nuovo allaccio per fornitura di energia elettrica in via Monte Razzano Campo Hockey. Importo euro 1.158,74.  
21/04/2008 Biblioteca 233 Assegnazione contributo manifestazione "Primi Passi", anno 2008.  
21/04/2008 Biblioteca 234 Associazione bambini del mondo Onlus. Progetto "Il coraggio dell'Ironia" anno 2008. - Assegnazione contributo.  
21/04/2008 Biblioteca 235 Impegno e liquidazione materiali a stampa per divulgazione Mostra del giocattolo antico ed altre manifestazioni culturali e turistiche.  
21/04/2008 Ufficio Tecnico 236 Impegno spesa, affidamento incarico e liquidazione incarico dott. Andrea Rovatti per elaborazione relazione ai sensi dell'art. 110, comma 3  della legge 152/06.  
21/04/2008 Polizia Locale 237 Impegno spesa e liquidazione  per la collaborazione con il Canile Remiddi.  
21/04/2008 Biblioteca 238 Impegno e liquidazione euro 2.000,00 progetto per la Scuola Media di Campagnano di Roma, "Chi abita dove. La struttura sociale di Campagnano di Roma nei primi decenni dell' Ottocento".  
21/04/2008 Ufficio Ragioneria 239 Impegno spesa e liquidazione fornitura rotoli carta termica Farmacia Comunale. Ditta Sid Retail s.r.l.  
21/04/2008 Ufficio Ragioneria 240 Impegno spesa e liquidazione ditte varie.  
21/04/2008 Ufficio Ragioneria 241 Equitalia Spa, liquidazione quota annuale 2008 adesione alla Lega delle Autonomie Locali.  
21/04/2008 Ufficio Tecnico 242 Servizio igiene urbana. Liquidazione incarichi ditta "ecogest Multiservizi Srl" interventi eseguiti nel 2006 per il Comune di Campagnano di Roma.  
21/04/2008 Servizi Sociali 243 Liquidazione fattura Coop. La Luce Gennaio e Febbraio 2008.  
21/04/2008 Ufficio Tecnico 244 Approvazione e liquidazione 2° SAL  lavori di rifacimento della rete fognaria nel territorio Comunale- 1° lotto. Impresa Facciolini s.r.l.  
21/04/2008 Ufficio Tecnico 245 Affidamento incarico al Geom. Walter Mariani come Coordinatore della Sicurezza (494/96) in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di Riqualificazione P.zza Regina Elena - 2° Stralcio Funzionale.  
21/04/2008 Polizia Locale 246 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto cartelli, volantini e manifesti vari.  
21/04/2008 Biblioteca 247 Impegno di spesa per adesione All'associazione Europea  delle Vie Francigene, anno 2008. Integrazione alla delibera G.M. n. 18 del 31/01/2008.  
22/04/2008 Biblioteca 248 Mostra giuochi di una volta. Impegno di spesa e liquidazione attività. (G.M. 17/2008, euro 1.500,00).  
22/04/2008 Servizi Sociali 249 Progetto 1° Concorso Musicale Nazionale per le scuole medie statali: impegno, liquidazione fatture varie ed erogazione contributo economico all'Istituto Comprensivo Campagnano.  
22/04/2008 Biblioteca 250 Assegnazione contributo Associazione Pro Loco per acquisto attrezzature per manifestazioni pubbliche, euro 6.400,00.  
22/04/2008 Ufficio Tecnico 251 Affidamento incarico al Geom. Stefano Ciufolini come Coordinatore della Sicurezza (494/96) in fase di  di esecuzione dei lavori di Ristrutturazione dell'ex Mattatoio Comunale.  
22/04/2008 Ufficio Tecnico 252 Liquidazione parcella  Arch. Carlo Paladino relativa alla redazione del progetto esecutivo, Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione e messa a norma dell'Impianto di Pubblica Illuminazione nel Centro Storico.  
22/04/2008 Ufficio Tecnico 253 Approvazione Perizia di variante di assestamento e suppletiva lavori di ripristino del traffico veicolare di via Monterazzano . - Impresa TRA.MO.TER LAVORI s.r.l.  
22/04/2008 Ufficio Tecnico 254 Impegno spesa e liquidazione lavori per la riparazione dell'impianto di pubblica Illuminazione in via Monte Razzano - Impresa Luciano Pezzella.  
22/04/2008 Ufficio Tecnico 255 Impegno di spesa e liquidazione ENEL Direzione Distribuzione s.p.a Nuovo allaccio per fornitura di energia elettrica in Via Monte Razzano Campo Hockey. Importo euro 1.158,74.  
22/04/2008 Ufficio Segreteria 256 Impegno di spesa e liquidazione per pagamento mod. F23 per registrazione sentenza causa c/Scarascia Giorgio.  
22/04/2008 Biblioteca 257 Assegnazione contributo manifestazione Campagnano - Vallelunga Race, anno 2008.  
22/04/2008 Servizi Sociali 258 Liquidazione Autofficina F.lli Micheli S.n.c.  
22/04/2008 Servizi Sociali 259 Liquidazione Autofficina Eredi di Macrì Armando.  
22/04/2008 Ufficio Tecnico 260 Impegno spesa e liquidazione lavori di pulizia locali sottostanti Farmacia Comunale in P.zza del Moro. - Ditta Sergio Belli.  
22/04/2008 Ufficio Tecnico 261 Liquidazione lavori di sistemazione delle strade Comunali delle Piane e Pizzi (cemento). Ditta Alessandri Agostino.  
22/04/2008 Ufficio Tecnico 262 Liquidazione 2° acconto parcella Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione lavori all'Ing. Maurizio Macaluso per la realizzazione della fognatura nel territorio Comunale - 1° lotto.  
22/04/2008 Ufficio Segreteria 263 Impegno spesa e liquidazione quota associativa ANCI - Confservizi Lazio ed acquisto opera "Enciclopedia Contemporanea - I Comuni d'Italia".  
22/04/2008 Ufficio Tecnico 264 Affidamento incarico al Geom. Mauro Gabrielli per rilievo topografico piano quotato Parcheggio in via Adriano I° e volture catastali terreni in loc. Monterazzano.  
22/04/2008 Servizi Sociali 265 Affidamento servizio di trasporto utenti psichiatrici e sostituzione autisti scuolabus alla Coop. La Luce sino al 30/06/2008.  
22/04/2008 Biblioteca 266 L.R. 42/97. Acquisto libri con fondi comunali piano 2008. Impegno di spesa e liquidazione.  
    267    
22/04/2008 Ufficio Ragioneria 268 Impegno di spesa e liquidazione materiale per ufficio protocollo (nastri affrancatrice, cartoline e avvisi raccomandate).  
22/04/2008 Servizi Sociali 269 Erogazione contributo economico Direzione Didattica 214° Circolo per acquisto prodotti di pulizia e per la fornitura di registri e oggetti di cancelleria - anno scolastico 2007-2008.  
22/04/2008 Ufficio Tributi 270 Manutenzione ordinaria del sistema di gestione ICI per l'anno 2008.  
23/04/2008 Ufficio Tributi 271 Abbonamento annuale alla rivista "Disciplina del Commercio" - Maggioli Editore.  
23/04/2008 Ufficio Tributi 272 Seconda tranche per la manutenzione hardware annuale del sistema informativo Comunale.  
23/04/2008 Ufficio Tributi 273 Acquisto carta prepagata servizio Officine Giuridiche Editore.  
23/04/2008 Ufficio Tributi 274 Manutenzione straordinaria fotocopiatore presso Polizia Municipale.  
23/04/2008 Ufficio Tributi 275 Canone per consultazione banche dati online De Agostini per l'anno 2008.  
23/04/2008 Ufficio Tributi 276 Approvazione elenco di sgravio tassa RSU per somme iscritte a ruolo e non dovuto.  
23/04/2008 Ufficio Tributi 277 Acquisto fornitura Base Dati Ruoli TARSU - SINERGIA.  
23/04/2008 Ufficio Tributi 278 Rinnovo annuale del dominio comunecampagnano.it, e-mail illimitate, atispam e antivirus, Posta certificata, libro "Sicurezza Digitale" e raccoglitore.  
23/04/2008 Ufficio Tributi 279 Impegno spesa e liquidazione di complessivi euro 5.000 per il rimborso della maggiore I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) ai contribuenti ai quali verranno accolte le istanze di rimborso presentate durante l'anno 2008.  
23/04/2008 Ufficio Tributi 280 Assistenza al Servizio Informatico - 6 mesi.  
23/04/2008 Ufficio Tecnico 281 Proroga di affidamento incarico alla ditta MILAN IMPIANTI s.n.c. per la gestione e la manutenzione degli impianti termoidraulici degli Immobili Comunali.  
23/04/2008 Ufficio Ragioneria 282 Impegno spesa e liquidazione fatture della ditta Gierre Servizi S.r.l.  
29/04/2008 Ufficio Tecnico 283 Approvazione atto aggiuntivo schema atto di sottomissione lavori di Restauro e Consolidamento complesso Monumentale di Santa Maria del Sorbo.  
30/04/2008 Servizi Sociali 284 Organizzazione soggiorno estivo minori finalizzato all'apprendimento della lingua inglese.  
30/04/2008 Servizi Sociali 285 Approvazione graduatoria provvisoria richiesta contributi per integrazione dei canoni di locazione anno 2005.  
30/04/2008 Ufficio Segreteria 286 Impegno spesa per registrazione Ordinanza n. 28 del 06/03/2008 (Sospensione lottizzazione abusiva).  
02/05/2008 Ufficio Risorse Umane 287 Liquidazione competenze accessorie al personale dipendente mese Marzo 2008.  
07/05/2008 Ufficio Tecnico 288 Liquidazione incarico Arch. Lorenzo di Giovambattista per il Progetto Preliminare per l'adeguamento per le norme di sicurezza, igiene, agibilità e barriere architettoniche degli edifici scolastici nel Comune di Campagnano.  
07/05/2008 Ufficio Ragioneria 289 Assiprofar, quota associativa Farmacia Comunale anno 2008.  
07/05/2008 Biblioteca 290 "Campagnano Primavera - Estate 2008". Assegnazione contributo Associazione Pro -Loco per organizzazione 50^ Festa del Baccanale ed attività e manifestazioni di primavera ed estate 2008.  
07/05/2008 Polizia Locale 291 Liquidazione di spesa per il trasferimento della stazione base ricetrasmittente e manutenzione apparati radio nei nuovi uffici della Polizia Locale.  
07/05/2008 Polizia Locale 292 Impegno e liquidazione di spesa per rinnovo canone abbonamento III° anno alle procedure di Polizia Municipale e aggiornamento a internet (contratto triennale).  
07/05/2008 Polizia Locale 293 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto abbonamento annuale aggiornameno tramite posta elettronica ditta EDK.  
07/05/2008 Polizia Locale 294 Impegno di spesa per l'acquisto di gomme termiche Bridgeston per la Fiat Panda 4x4 della Polizia Locale.  
07/05/2008 Polizia Locale 295 Impegno e liquidazione di spesa per l'acquisto di n° 1 CD per pubblicità Elettorale.  
07/05/2008 Polizia Locale 296 Impegno e liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di marzo 2008 - Polizia Locale.  
07/05/2008 Polizia Locale 297 Impegno di spesa per noleggio n° 2 Pullman per il servizio navetta per la Fiera di San Marco.  
07/05/2008 Polizia Locale 298 Impegno spesa per noleggio di n° 12 bagni chimici festa San Marco 2008, Ditta Toi Toi Italia srl.  
15/05/2008 Servizi Sociali 299 Liquidazione fattura Girotondo srl Marzo 2008.  
15/05/2008 Risorse Umane 300 Presa d'atto del C.C.N.L. sottoscritto il giorno 11 aprile 2008 - Attribuzione dei benefici economici ai dipendenti.  
15/05/2008 Risorse Umane 301 Liquidazione competenze accessorie al personale dipendente per il mese di aprile 2008.  
15/05/2008 Ufficio Tecnico 302 Liquidazione incentivazione Responsabile del Procedimento - ex art. 18 legge 109/94, legge 216/95 e legge 144/99. art. 92 D.Lgs 163/06 - Lavori di sistemazione delle strade dei Pizzi e delle Piane.  
15/05/2008 Ufficio Tecnico 303 Impegno spesa e liquidazione lavori di sistemazione terrazzo loculi parte vecchia del cimitero Comunale. - Ditta Sergio Belli.  
15/05/2008 Ufficio Commercio 304 Approvazione elenco di sgravio tassa RSU per somme iscritte a ruolo e non dovute.  
20/05/2008 Polizia Locale 305 Impegno spesa e liquidazione lavori per la collaborazione con il Canile Remiddi.  
20/05/2008 Ufficio Ragioneria 306 Liquidazione di spesa bollette ENI - Periodo Contabile Febbraio - Marzo 2008.  
20/05/2008 Ufficio Ragioneria 307 Liquidazione bollette ENEL periodo contabile Gennaio 2008.  
20/05/2008 Ufficio Ragioneria 308 Liquidazione bollette Telecom e Tim del 2° Bimestre 2008.  
20/05/2008 Ufficio Tecnico 309 Nomina Commissione Esaminatrice di gara circa l'affidamento della gestione e utilizzo del Parco Venturi e del chiosco adibito a bar con relativi servizi.  
20/05/2008 Servizi Sociali 310 Impegno e Liquidazione bollo tachigrafo scuolabus DH654LX.  
20/05/2008 Ufficio Segreteria 311 Impegno spesa e liquidazione Avv. Vanessa Bordi per incarichi al TAR del Lazio C.P. nn. 94 e 95 del 06/10/2005.  
27/05/2008 Servizi Sociali 312 Liquidazione fattura Coop. La Luce ottobre 2007.  
27/05/2008 Servizi Sociali 313 Integrazione Det. N° 45 del 20/05/2008 (bollo tachigrafo scuolabus DH 654 LX).  
28/05/2008 Servizi Sociali 314 Erogazione contributi economici ex -Omni, anno 2008.  
28/05/2008 Servizi Sociali 315 Liquidazione fatture IRAS srl per acquisto arredi scolastici.  
28/05/2008 Servizi Sociali 316 Impegno spesa e liquidazione acquisto abbonamento SEATOUR e farmaci nucleo familiare M.F. - P.A.  
28/05/2008 Ufficio Tributi 317 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto n. 6 Personal Computer + n. 5 monitor piatti.  
28/05/2008 Ufficio Tributi 318 Rinnovo contratto annuale Antivirus Centralizzato Trend Micro - anno 2008 e licenze cal aggiuntive.  
28/05/2008 Ufficio Tributi 319 Contratto di manutenzione, aggiornamento e asistenza dei prodotti sotfware.  
28/05/2008 Servizi Sociali 320 Liquidazione Coop. Soc. Eureka I onlus Febbraio 2008.  
28/05/2008 Servizi Sociali 321 Liquidazione fatture Peter Pan s.a.s. Febbraio e Marzo 2008.  
28/05/2008 Ufficio Tecnico 322 Nomina Commissione esaminatrice di gara per i lavori urgenti per la messa in funzione della linea fanghi  e altri interventi nel Depuratore Comunale in Località Santa Lucia.  
28/05/2008 Ufficio Tecnico 323 approvazione e liquidazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e ultimazione lavori di completamento dell'ampliamento della scuola materna in viale ungheria.- impresa SO.MA.CO. Srl.  
28/05/2008 Ufficio Segreteria 324 Impegno spesa e liquidazione per stampa manifesti vari presso la Tipografia Vallelunga di Giuliarelli Roberto.  
28/05/2008 Ufficio Tecnico 325 Lavori di urgenza di pulizia aree comunali da discariche abusive. Affidamento incarico ed impegno di spesa.  
28/05/2008 Ufficio Segreteria 326 Impegno spesa e liquidazione alla Seatour S.p.A. per servizi aggiuntivi di TPL finanziati con fondi comunali.  
28/05/2008 Ufficio Segreteria 327 Impegno spea e liquidazione contributo bimestrale servizio TPL alla Seatour S.p.A. (maggio - giugno).  
28/05/2008 Risorse Umane 328 Concessione di aspettativa a dipendente comunale.  
28/05/2008 Biblioteca 329 Organizzazione e realizzazione 3^ Festa Medievale "Alla Corte degli Annibaldi".  
28/05/2008 Ufficio Ragioneria 330 Impegno spesa e liquidazione fornitura rotoli carta termica per la Farmacia Comunale, Ditta Sid Retail s.r.l.  
29/05/2008 Ufficio Tecnico 331 Progetto per i lavori di adeguamento Isola Ecologica in Via Mola Maggiorana, loc. Vallelunga. Approvazione Progetto Definitivo.  
29/05/2008 Ufficio Tecnico 332 Progetto per i lavori di adeguamento Isola Ecologica in Via Mola Maggiorana, loc. Vallelunga. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento.  
29/05/2008 Ufficio Tributi 333 Manutenzione straordinaria, ricambi, accessori.  
29/05/2008 Ufficio Tributi 334 Impegno di spesa del restante 60% del totale per il subentro ad Ancitel (causa dismissione servizio) da parte di Migliorini Giuseppe per la gestione degli adempimenti Privacy derivanti dal D.Lgs. 196/2003.  
29/05/2008 Ufficio Tributi 335 Acquisto Manifesti, Dichiarazioni e Istruzioni ICI.  
29/05/2008 Ufficio Tributi 336 Impegno di spesa e liquidazione della Fatt. n. 23/08, ditta INK-Color di Murino Roberta (Asci Stefano) per la ricostruzione di materiale consumabile.  
29/05/2008 Ufficio Tributi 337 Impegno di spesa e liquidazione della fatt. n. 356/08 - Rotary 96 snc per toner originali.  
29/05/2008 Ufficio Tributi 338 Completamento delle attività derivanti dal comma 340 finanziaria 2005. Ditta Sipel s.r.l. (TARSU).  
29/05/2008 Ufficio Tributi 339 Impegno spesa e liquidazione di complessivi euro 2.122,00 iva inclusa a favore di Sservice & Consulting Srl per assistenza 2007, fattura 102/07/A del 23 aprile 2007.  
29/05/2008 Ufficio Tributi 340 Impegno spesa e liquidazione di complessivi euro 384,00 iva inclusa a favore della Ditta Ugo Savelli & C. s.a.s. per contratto di assistenza annua 2008 per n. 2 applicazioni Mense Scolastiche e Gestioni Contributi.  
29/05/2008 Ufficio Tributi 341 Approvazione elenco Discrichi Amministrativi/Sospensioni ICI per somme iscritte a ruolo e non dovute e per tateizzazioni rispettivamente, 1° quadrimestre 2008.  
29/05/2008 Polizia Locale 342 Impegno spesa per collaborazione con la Polizia Locale di Magliano Romano, per la Fiera di San Marco.  
29/05/2008 Polizia Locale 343 Impegno e liquidazione di spesa per XX aggiornamento raccolta CDS.  
29/05/2008 Polizia Locale 344 Liquidazione di spesa per acquisto Software applicativo, installazione, configurazione, assistenza e formazione Software - Ditta Maggioli S.p.A.  
29/05/2008 Polizia Locale 345 Liquidazione di spesa per noleggio n° 2 pullman per il servizio navetta per la Fiera di San Marco.  
29/05/2008 Polizia Locale 346 Impegno e liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità - verbali incassati dal 21/02/2008  al 14/05/2008.  
29/05/2008 Polizia Locale 347 Impegno e liquidazione di pesa per il rifornimento di carburante mese di Maggio 2008 - Polizia Locale.  
29/05/2008 Polizia Locale 348 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto n° 50 blocchi carburante Ditta EDK.  
29/05/2008 Biblioteca 349 Programma attività Primavera 2008. Impegno e liquidazione spese.  
29/05/2008 Ufficio Tecnico 350 Affidamento incarico di Coordinatore della Sicurezza 1°  e  2° stralcio per le Opere di Urbanizzazione Primaria in loc. Sant'Alessandra - arch. Antonella Bartolucci Proietti.  
29/05/2008 Ufficio Tecnico 351 Affidamento incarico Ing. Raffaello Colosimo per la progettazione definitiva - esecutiva dei lavori urgenti di adeguamento dell'impianto di depurazione in località S.Lucia.  
30/05/2008 Servizi Sociali 352 Approvazione graduatoria definitiva richiesta contributi per integrazione dei canoni di locazione anno 2005.  
03/06/2008 Ufficio Segreteria 353 Impegno spesa e liquidazione progetto per attivazione URP ed aggiornamento programmi SICOGE Soc. Manage Srl.  
05/06/2008 Ufficio Tecnico 354 Approvazione schema atto aggiuntivo al contratto Rep. N. 451/05 lavori di restauro e consolidamento complesso monumentale di Santa Maria del Sorbo - II lotto funzionale.  
05/06/2008 Ufficio Tecnico 355 Rimborso oneri concessori Sig.ra Mannelli Maurizia Gaia pratica di condono n° 15 del 20/01/2004 prot. n° 753 Legge n° 326/2003.  
05/06/2008 Ufficio Tecnico 356 Servizio igiene urbana. Liquidazione incarico ditta "blue service" per la sistemazione e la pulizia delle aree oggetto di discariche abusive in loc. Campagnano di Roma.  
05/06/2008 Servizi Sociali 357 Soggiorni estivi minori anno 2008 presso il Parco Acquatico Fontevivola (Sutri - VT).  
05/06/2008 Biblioteca 358 Complesso Bandistico "Iris". Assegnazione contributo  per attività anno 2008.  
05/06/2008 Biblioteca 359 Complesso Bandistico "G. Rizzoli". Assegnazione contributo  per attività anno 2008.  
05/06/2008 Ufficio Tecnico 360 Impegno spesa lavori da effettuare presso i locali Sala Conferenze Palazzo Venturi - Impresa Carrarini Giovanni.  
05/06/2008 Ufficio Tecnico 361 Liquidazione incarico al Geom. Mauro Gabrielli per rilievo topografico e piano quotato Parcheggio in via Adriano I e volture catastali terreni in loc. Monte Razzano.  
05/06/2008 Biblioteca 362 Liquidazione alla Associazione Ganesa Onlus per progetto e Convegno "Sentieri e Sapori", edizione 2004, euro 24.998,19.  
05/06/2008 Polizia Locale 363 Impegno di spesa per utilizzo area privata di Capuani Celestino come parcheggio auto giorno fiera di San Marco.  
05/06/2008 Ufficio Tecnico 364 Impegno spesa e liquidazione lavori per la sostituzione delle lanterne fatiscenti nel Centro Storico. -Impresa Luciano Pezzella.  
05/06/2008 Ufficio Tecnico 365 Approvazione stato finale e regolare esecuzione dei lavori di somma urgenza per il depuratore comunale in località S. Lucia effettuati dalla ditta Ecogest Multiservizi S.r.l. e liquidazione delle parcelle professionali all'Ing. Raffaello Colosimo.  
05/06/2008 Servizi Sociali 366 Liquidazione fattura Coop. Soc. Eureka I onlus Gennaio 2008.  
05/06/2008 Polizia Locale 367 Impegno e liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di Marzo 2008 - Protezione Civile.  
05/06/2008 Ufficio Tecnico 368 Rimborso oneri concesori Sig. Messina Andrea pratica di condono n° 1349 del 19/04/2005 Legge n° 724/94 - c.e. in sanatoria n° 4 del 11.04.2008.  
05/06/2008 Ufficio Tecnico 369 Liquidazione 1° SAL lavori di ripristino del traffico veicolare in via di Monte Razzano. - Impresa TRA.MO.TER srl  
05/06/2008 Ufficio Tecnico 370 Approvazione progetto esecutivo per l'adeguamento funzionale del Depuratore comunale in loc. Santa Lucia redatto dall'Ing. Raffaello Colosimo.  
05/06/2008 Ufficio Segreteria 371 Rettifica importo impegnato con la Determinazione n. 893 del 31.12.2007.  
05/06/2008 Ufficio Tributi 372 Approvazione ruolo coattivo ICI, anno emissione 2008, articoli 446, carico euro 57.319,00.  
05/06/2008 Ufficio Tecnico 373 Liquidazione importo euro 6.500,00 Sig.ra Elda Capuani. Risoluzione consensuale contratto Rep. N. 477/05.  
05/06/2008 Ufficio Tecnico 374 Definizione pratica locazione Sig.ra Fiorella Paola per rilascio locale.  
05/06/2008 Ufficio Tributi 375 Acquisto terminale rilevazione presenze per Farmacia Comunale.  
05/06/2008 Ufficio Tecnico 376 Impegno spesa per la realizzazione di un sistema antintrusione e sistema video sorveglianza per la Farmacia Comunale.  
05/06/2008 Ufficio Tecnico 377 Impegno spesa e liquidazione manutenzione estintori siti all'interno degli uffici comunali. Ditta REA s.n.c.  
05/06/2008 Ufficio Tecnico 378 Impegno spesa per acquisto materiale edile occorrente per la manutenzione degli immobili comunali - importo euro 50.000,00 IVA inclusa.  
05/06/2008 Servizi Sociali 379 Erogazione contributo economico PASS anno 2008 - sezione Campagnano di Roma  
05/06/2008 Ufficio Tributi 380 Manutenzione straordinaria presso ragioneria, uff. tecnico e segreteria sindaco  
05/06/2008 Ufficio Tributi 381 Sostituzione stampanti laser non più riparabili con nuove stampanti laser HP laserjet PH 1018  
05/06/2008 Ufficio Tributi 382 Rimborso oneri Sig.ra Gresta Margherita pratica condono n. 52 del 28.01.04 l.326/03-c.e.in sanatoria n. 17 del 9.4.08  
05/06/2008 Biblioteca 383 Fototeca storica comunale di Palazzo Venturi: fondi Boccioletti, donazione Alessandrini. Assegnazione contributo e progetto di valorizzazione scientifica del fondo  
05/06/2008 Ufficio Tecnico 384 Impegno di spesa e liquidazione per fornitura ed installazione paline di fermata Soc. IPAS SPA  
05/06/2008 Servizi Sociali 385 Contributo economico straordinario M.C. (23.01.79)  
05/06/2008 Servizi Sociali 386 Assegnazione contributo € 500,00 Associazione Il Giglio anno 2008  
05/06/2008 Biblioteca 387 Erogazione contributo economico Pro-Loco  
05/06/2008 Ufficio Tributi 388 Sostituzione workstation di servizio per la sala CED con procedura d'urgenza dovuto a guasto bloccante  
05/06/2008 Biblioteca 389 Museo civico archeologico palazzo Venturi. Attività di pulizie, organizzazione e bonifica  
05/06/2008 Biblioteca 390 Contributo per attività di laboratorio e spettacolo teatrale in primavera cmpagnanese, anno 2008  
05/06/2008 Biblioteca 391 Assegnazione contributo € 300,00 ad Unisped di Campagnano anno 2008  
05/06/2008 Ufficio Tecnico 392 servizio igiene urbana. Incarico profess. E impegno di spesa per compilazione moduli di richiesta finanz.per il nuovo servizio RSU " Porta a porta"  
05/06/2008 Ufficio Tecnico 393 Rideterminazione del nuovo quadro economico lavori di qualificazione integrazione e messa a norma dell'illuminazione pubblica del centro storico nel comune di campagnano  
05/06/2008 Ufficio Tecnico 394 Liquidazione fatture circa "Adesione del Comune di Campagnano al "Consorzio Energia Veneto"  - CEV per l'acquisto di energia elettrica.  
05/06/2008 Ufficio Tecnico 395 Impegno di spesa e liquidazione per la fornitura di gasolio per riscaldamento campo sportivo comunale. Ditta Centro Combustibili Torrimpietra  
05/06/2008 Polizia Locale 396 Liquidazione di spesa per l'acquisto di n. 2 gomme termiche bridgestone per la fiat panda 4x4 della polizia locale  
05/06/2008 Polizia Locale 397 Liquidazione di spesa per servizio ACI-PRA (Ancitel) tariffe anno 2008  
05/06/2008 Servizi Sociali 398 Liquidazione progetto "Carta Giovani"  
05/06/2008 Servizi Sociali 399 Liquidazione progetto recupero rette servizi: mensa scolastica, scuolabus ed asilo nido  
05/06/2008 Ufficio Segreteria 400 Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della commissione statuto e regolamenti anno 2007  
05/06/2008 Servizi Sociali 401 Liquidazione pneumatici per lo scuolabus targato Roma 4E4549  
05/06/2008 Biblioteca 402 Erogazione contributo economico AVIS serzione comunale. Anno 2008  
05/06/2008 Ufficio Ragioneria 403 Impegno di spesa € 1.500,00 iva esente per 2 giornate di formazione residenziale per l'attuazione degli adempimenti di legge Privacy derivanti dal D.lgs. 196/03  
05/06/2008 Ufficio Segreteria 404 Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi per diritti di segreteria I° trimestre 2008.  
05/06/2008 Ufficio Segreteria 405 Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi per diritti di segreteria IV° trimestre 2007.  
05/06/2008 Biblioteca 406 Piano interventi sistema bibliotecario ceretano-sabatino, anno 2009. richiesta contributi l.r. 42/97  
05/06/2008 Risorse Umane 407 Concessione di aspettativa obbligatoria per maternità alla dipendente comunale M. S.  
10/06/2008 Ufficio Tecnico 408 Compilazione dichiarazione MUD 2008. Affidamento incarico alla ditta "ECOGEST MULTISERVIZI SRL".  
10/06/2008 Servizi Sociali 409 Liquidazione "Progetto Mondo: accorciamo le distanze" anno scolastico 2007/2008.  
10/06/2008 Ufficio Ragioneria 410 Liquidazione  spesa bollette ENEL, periodo contabile Febbraio 2008.  
10/06/2008 Ufficio Ragioneria 411 Liquidazione bollette spesa ENI - Periodo contabile Febbraio - Aprile 2008.  
10/06/2008 Ufficio Ragioneria 412 Liquidazione spesa bollette ENI - Periodo Contabile Dicembre 2007 - Febbraio 2008.  
10/06/2008 Ufficio Ragioneria 413 Liquidazione di spesa ENI - Periodo contabile Marzo - Aprile 2008.  
10/06/2008 Ufficio Tecnico 414 Nomina commissone esaminatrice di gara per i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in Corso Vittorio Emanuele.  
12/06/2008 Ufficio Ragioneria 415 Liquidazione bollette Enel periodo contabile Marzo 2008 e Enel Sole competenza dal 01/01/2008.  
12/06/2008 Ufficio Tecnico 416 Liquidazione acconto per istruttoria domande di condono edilizio anno 1995 - deliberazione di G.M. n. 199 del 06/04/1995.  
13/06/2008 Ufficio Segreteria 417 Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali relativi alle sedute dell'anno 2007.  
13/06/2008 Ufficio Segreteria 418 Impegno spesa e liquidazione contributo per pagamento parziale biglietti aerei gruppo di bambini Saharawi.  
13/06/2008 Biblioteca 419 Realizzazione 2^ Festa dell'Associazionismo.  
13/06/2008 Biblioteca 420 Realizzazione 2^ Festa dell'Associazionismo.  
13/06/2008 Biblioteca 421 Manifestazioni Estate Campagnanese. Impegno di spesa.  
13/06/2008 Biblioteca 422 "Campagnano - Estate 2008" Assegnazione contributo Associazione Pro loco per organizzazione attività e manifestazioni estate 2008: Torneo di calcetto 24 ore, Euro 2.000,00.  
17/06/2008 Ufficio Anagrafe 423 Decadenza Concessione Cimiteriale.  
20/06/2008 Ufficio Tributi 424 Liquidazione dei premi incentivanti relative al progetto di recupero evasione/elusione ICI anno 2007.  
20/06/2008 Ufficio Anagrafe 425 Impegno acquisto Carte di Identità.  
20/06/2008 Biblioteca 426 Realizzazione 2^ Festa dell'Associazionismo.  
20/06/2008 Ufficio Ragioneria 427 Liquidazione bollette ENEL periodo contabile Aprile 2008.  
20/06/2008 Ufficio Segreteria 428 Rettifica determinazione n. 353 del 17.06.2008 "Impegno di spesa e liquidazione progetto per attivazione URP ed aggiornamento programmi SICOGE Soc. Manage Srl".  
24/06/2008 Servizi Sociali 429 Liquidazione "Progetto Mondo" -Accorciamo le Distanze. Anno scolastico 2006-2007.  
24/06/2008 Biblioteca 430 Incarico associazione Pro-Loco per organizzazione festeggiamenti Santi Patroni. Assegnazione fondi per realizzazione manifestazioni.  
26/06/2008 Servizi Sociali 431 Approvazione rendiconto relativo al "Progetto Mondo - Accorciamo le Distanze" anno scolastico 2006-2007 (L.R. 29/92).  
01/07/2008 Ufficio Tecnico 432 Lavoro di assistenza alla realizzazione di uno Sportello Ambiente presso il Comune di Campagnano di Roma effettuato dalla Società R.G.A. S.r.l.  
02/07/2009 Ragioneria 433 Incarico rag. Giuliano Latini per raggiungimento obiettivi  di gestione nel dip. Economico-finanziario periodo 01/05/2008 - 31/12/2008.  
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02/07/2008 Ufficio Tecnico 435 Impegno e liquidazione lavori di scavo e rinterro condotta idrica alla sorgente Mola Maggiorana e pronto intervento alla Piscina Comunale e pronto intervento buca in loc. Conce - Ditta Azienda Scavi Campagnanese s.r.l.  
02/07/2008 Ufficio Tecnico 436 Impegno spesa e liquidazione lavori di realizzazione tratto di rete idrica per campo da Hochey in loc. Monte Razzano. - Ditta Azienda Scavi Campagnanese s.r.l.  
02/07/2008 Servizio Sociali 437 Approvazione bando di gara gestione asilo nido comunale Bamby. Prosecuzione affidamento servizio di gestione asilo nido nelle more dell'espletamento del nuovo bando di gara.  
02/07/2008 Ufficio Tecnico 438 Impegno e liquidazione lavori di sistemazione giardini delle Scuole Elementari e materna in Viale Ungheria. - ditta Azienda Scavi Campagnanese s.r.l.  
02/07/2008 Servizi Sociali 439 Rimborso soggiorno studio Summer Camp.  
02/07/2008 Ufficio Ragioneria 440 Affidamento servizio elaborazione stipendi ditta TESEL S.r.l.  
02/07/2008 Ufficio Tecnico 441 Affidamento incarico al Geologo Federico Sabatini per relazione geologica e geotecnica lavori di Eliminazione Barriere Architettoniche Palazzo Venturi.  
02/07/2008 Ufficio Tecnico 442 Approvazione progetto esecutivo lavori di aggiornamento opere di Urbanizzazione primaria in loc. Sant'Alessandra. - 1° Stralcio.  
02/07/2008 Ufficio Tecnico 443 Liquidazione 2° SAL lavori di ripristino del traffico veicolare in via di Monte Razzano.- Impresa TRA.MO.TER.  
02/07/2008 Biblioteca 444 Centro culturale Palazzo Venturi, anno 2008. Impegno spesa e liquidazione per fornitura cornici, cap. 1044/2008  
02/07/2008 Polizia Locale 445 Impegno e liquidazione di spesa per sostituzione n° 4 gomme Toyota targata CL828TP in dotazione della Protezione Civile.  
02/07/2008 Ufficio Tecnico 446 Affidamento incarico Arch. Lorenzo Di Giovambattista per le modifiche al Progetto preliminare per l'adeguamento per le norme di sicurezza, igiene, agibilità e barriere Architettoniche della scuola elementare nel Comune di Campagnano di Roma.  
02/07/2008 Ufficio Tributi 447 Integrazione per acquisto moduli ISTATEL.  
02/07/2008 Ufficio Tecnico 448 Affidamento manutenzione ordinaria Immobili Comunali. Ditta Sergio Belli.  
02/07/2008 Servizi Sociali 449 Liquidazione Autofficina Benz Roma S.p.A.  
02/07/2008 Polizia Locale 450 Impegno di spesa per collaborazione con il Sig. Tacchi davide e il Sig. Gualerni Gianni Colombo, per la Fiera di San Marco.  
03/07/2008 Ufficio Tecnico 451 Approvazione perizia di variante suppletiva lavori di Ripristino del traffico veicolare di Via Monterazzano. - TRA.MO.TER LAVORI s.r.l.  
03/07/2008 Polizia Locale 452 Impegno di spesa per collaborazione con la Polizia locale di Castelnuovo di porto, per la Fiera di San Marco.  
03/07/2008 Ufficio Tecnico 453 Affidamento incarico e rimborso spese Arch. Gianluca Cerri per la redazione del progetto Preliminare relativo agli interventi di recupero e valorizzazione della antica Via Amerina.  
03/07/2008 Ufficio Ragioneria 454 Impegno spesa per partecipazione al corso "Opera"  
03/07/2008 Servizi Sociali 455 Liquidazione pneumatici per lo scuolabus Mercedes targato CJ 581GB.  
03/07/2008 Servizi Sociali 456 Erogazione anticipo contributo per integrazione dei canoni di locazione (anno 2005), sig.ra B.I. (28/11/1962).  
03/07/2008 Ufficio Tecnico 457 Affidamento incarico Ditta MS Sertvizi S.r.l. per il servizio di disinfestazione e derattizzazione- anno 2008 nelle aree di interesse comunale.  
03/07/2008 Ufficio Tecnico 458 Liquidazione incarico ditta "MS Servizi Srl per il servizio di disinfestazione e derattizzazione - anno 2007 delle aree comunali in loc. Campagnano di Roma.  
03/07/2008 Ufficio Tributi 459 Estensione della garanzia di un anno per i sever HP (Windows e Linux).  
03/07/2008 Ufficio Tributi 460 Acquisto moduli ISTATEL.  
03/07/2008 Ufficio Tributi 461 Attività sistemistica rete lan comunale - anno 2007.  
03/07/2008 Ufficio Tributi 462 Liquidazione indennità di missione per collaudo impianto distribuzion e carburanti privato Via Mola Maggiorana n. 2/4 all'interno dell'Autodromo di Vallelunga.  
03/07/2008 Ufficio Tecnico 463 Impegn spesa e liquidazione lavori per il ripristino dell'illuminazione pubblica in Via Nervi in loc. Poggio dell'Ellera. - Impresa Luciano Pezzella.  
03/07/2008 Ufficio Tecnico 464 Impegno spesa e liquidazione lavori per il ripristino dell'illuminazione campo di calcio in via S. Sebastiano. Impresa Luciano Pezzella.  
03/07/2008 Ufficio Tecnico 465 Impegno spesa e liquidazione lavori per la poa in opera di cavo di alimentazione contatore impianto di Depurazione in loc. Poggio dell'Ellera. -Impresa Luciano Pezzella.  
03/07/2008 Servizi Sociali 466 Liquidazione Progetto "Stop al Bullismo".  
03/07/2008 Ufficio Tecnico 467 Liquidazione incentivazione Responsabile del Procedimento. - ex art. 18 legge 109/94, legge 216/95 e legge 144/99, art. 92 D.Lgs 163/06 - Lavori di Restauro e Consolidamento Santuario di Santa Maria del Sorbo. (Saldo Responsabile del Procedimento Arch. Luigi Giamocante).  
03/07/2008 Ufficio Tecnico 468 Affidamento incarico, impegno di spesa e liquidazione Ditta DVS Ricambi s.r.l. per manutenzione automezzi comunali.  
03/07/2008 Ufficio Tecnico 469 Manutenzione impianti depurazione "loc. Poggio dell'Ellera" e impianto dep. "Santa Lucia".  
03/07/2008 Ufficio Tecnico 470 Affidamento incarico all'Arch. Antonella Bartolucci Proietti come Coordinatore della Sicurezza (494/96) in fase di esecuzione dei lavori di Riqualificazione P.zza Regina Elena. - 1° Stralcio Funzionale.  
03/07/2008 Ufficio Tecnico 471 Liquidazione parcella all'Arch. Capuani Roberto per istruttoria pratiche ambientali ai sensi della L.R. n° 59/95 - Importo euro 2.448,00 contributo 2% ed IVA compresa.  
03/07/2008 Ufficio Tecnico 472 Impegno spesa e liquidazione lavori di sistemazione del portico del Palazzo Comunale. Ditta Perugini Costruzioni Generali s.r.l.  
03/07/2008 Ufficio Tecnico 473 Liquidazione parcella all'Arch. Capuani Roberto per istruttoria pratiche ambientali ai sensi della L.R. n° 59/95 - Importo euro 2.448,00 contributo 2% ed IVA compresa.  
03/07/2008 Ufficio Tecnico 474 Liquidazione parcella all'Arch. Capuani Roberto per incarico redazione piano particolareggiato in loc. I Monti - Importo euro 6.120,00 contributo 2% ed IVA compresa.  
03/07/2008 Ufficio Tecnico 475 Liquidazione 2° SAL lavori di Recupero e Consolidamento Parrocchia San Giovanni Battista". Impresa S.A.C. s.r.l.  
03/07/2008 Ufficio Tecnico 476 Intervento di Ingegneria naturalistica per il recupero delle pareti tufacee in località "Le Conce". Affidamento incarico per il collaudo statico e tecnico amministrativo, ing. Maurizio Conte.  
03/07/2008 Servizi Sociali 477 Liquidazione Autofficina Eredi Macrì Armando.  
03/07/2008 Biblioteca 478 Funny Festival anno 2008.Concessione contributo e patrocinio per realizzazione 7° edizione, 4,5,6 luglio.  
03/07/2008 Ufficio Tecnico 479 Affidamento incarico all'Arch.Michela Properzi per la redazione del progetto Preliminare ,Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di Eliminazione Barriere Architettoniche "Palazzo Venturi".  
03/07/2008 Ufficio Segreteria 480 Impegno spesa e liquidazione preavvisi di parcella Avv. Mauro Taglioni per incarico recupero somme non versate per trasporto scolastico, mensa scolastica ed asilo nido con Deliberazione Commissario Prefettizio n. 23 del 9.06.05.  
03/07/2008 Ufficio Tecnico 481 Lavori di urgenza di pulizia aree comunali da discariche abusive. Liquidazione ditta Eco-Gest. Multiservizi Srl.  
03/07/2008 Ufficio Ragioneria 482 Impegno e liquidazione per spese sostenute e anticipate per acquisto testi e spese postali.  
03/07/2008 Ufficio Tecnico 483 Nomina Commissione Esaminatrice di gara per incarico professionale per la redazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico.  
03/07/2008 Ufficio Tecnico 484 Liquidazione e impegno di spesa per la manutenzione ordinaria orologio della chiesa del Gonfalone anno 2007. Ditta orologi & orologi.  
03/07/2008 Ufficio Segreteria 485 Atto di transazione Comune Campagnano di Roma/Calabresi Livia, Silvia, Giulia .- Impegno di spesa e liquidazione di euro 15.000,00.  
04/07/2008 Ufficio Tecnico 486 Nomina Commissione Esaminatrice di gara per incarico redazione progettazione definitiva, esecutiva. Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori per l'intervento di Eliminazione Barriere Architettoniche "Palazzo Venturi".  
04/07/2008 Ufficio Tecnico 487 Realizzazione impianto di irrigazione di parco Venturi. Impegno spesa e affidamento incarico impresa impianti Elettrici, Elettronici e di Illuminazione P.I. Luciano Pezzella.  
04/07/2008 Servizi Sociali 488 Approvazione graduatoria definitiva "borse Lavoro" per soggetti a rischio di emarginazione sociale, anno 2008.  
04/07/2008 Ufficio Tecnico 489 Affidamento incarico all'Arch. Ferdinando Montani come Coordinatore della Sicurezza (494/96) in fase di progettaione dei lavori di Riqualificazione di P.zza Regina Elena., 1° Stralcio.  
04/07/2008 Ufficio Tecnico 490 Lavori di rifacimento della nuova pavimentazione stradale in Corso Vittorio Emanuele. Determina a Contrarre.  
04/07/2008 Ufficio Tributi 491 Approvazione ruolo principale RSU anno 2008.  
04/07/2008 Ufficio ragioneria 492 Impegno spesa e liquidazione per acquisto cartoline e avvisi raccomandate.  
10/07/2008 Ufficio Segreteria 493 Impegno di spesa e liquidazione CTU Ing. Amatruda per causa Comune c/Agroleader Srl.  
10/07/2008 Servizi Sociali 494 Liquidazione fatture Coop. la Luce Marzo - Aprile e Maggio 2008.  
10/07/2008 Servizi Sociali 495 Liquidazioni fatture Girotondo aprile e maggio 2008.  
14/07/2008 Ufficio Tecnico 496 Progetto per i lavori di adeguamento Isola Ecologica in Via di Mola Maggiorana, loc. Vallelunga.Integrazione alla determina dirigenziale n. 331 del 29/05/2008  
15/07/2008 Ufficio Tecnico 497 Approvazione progetto definitivo lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e barriere Architettoniche degli edifici scolastici. (Scuola Media Cesare Leonelli).  
15/07/2008 Polizia Locale 498 Impegno e liquidazione progetto di lavoro San Marco 2008.  
15/07/2008 Risorse Umane 499 Liquidazione competenze accessorie al personale dipendente per il mese di maggio 2008.  
15/07/2008 Risorse Umane 500 Autorizzazione alla dipendente Cavalieri Antonella, ad effettuare part time dall'01/07/2008.  
15/07/2008 Biblioteca 501 Attività bibliobus Sbcs, Piano 2007. Riferimento Determinazione n. 868/07. Liquidazione spese gestione 1° trimestre, euro 5.000,00.  
15/07/2008 Servizi Sociali 502 Erogazione contributi economici per laboratori didattici per alunni scuola materna ed elementare, anno scolastico 2007/2008.  
15/07/2008 Ufficio Segreteria 503 Impegno spesa e liquidazione Contributo unificato per la iscrizione a ruolo causa Comune Campagnano c/Casoni E. presso la Corte di Appello di Roma.  
15/07/2008 Ufficio Tecnico 504 Preventivo di spesa per i lavori di pronto intervento tetto e bagni Scuola Media.  
15/07/2008 Polizia locale 505 Impegno e liquidazione di spesa per collaborazione con i volontari del Pronto intervento C.B., per la Fiera di San Marco.  
15/07/2008 Biblioteca 506 Impegno di spesa per adesione all'Associazione Europea delle Vie Francigene, anno 2008, 2^ rata. Integrazione alla Delibera G.M. n. 18 del 31/01/2008.  
15/07/2008 Ufficio Anagrafe 507 Liquidazione fatture elezioni politiche/provinciali 2008 e ballottaggio elezioni provinciali.  
15/07/2008 Ufficio Tecnico 508 Affidamento alla ditta Res Ambiente 91 s.r.l. lavori di Rifacimento della pavimentazione in Corso Vittorio Emanuele. - Approvazione schema di contratto.  
15/07/2008 Ufficio Tecnico 509 Affidamento incarico all'Arch. Italo Guerri come Coordinatore della Sicurezza (494/96) in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di Rifacimento della Pavimentazione di Corso Vittorio Emanuele.  
17/07/2008 Servizi Sociali 510 Approvazione graduatoria provvisoria servizio di asilo nido comunale, a.s: 2008/2009  
21/07/2008 Ufficio Ragioneria 511 Restituzione contributo alla provincia di roma della attività del progetto "Veio Lavoro". Programma operativo Ob.3 realizzato con il contributo del Fondo sociale europeo. Misure A2,A3,D3,E1. ANNO 2004-2005  
21/07/2008 Risorse Umane 512 Assunzione architetto Giuliano Morelli quale responsabile settore VI tecnico lavori pubblici.  
21/07/2008 Ufficio Tecnico 513 Impegno di spesa e liquidazione vivaio Scarpato Rosario.  
22/07/2008 Ufficio Segreteria 514 Impegno spesa e liquidazione premi polizze assicurative del Comune di Campagnano.  
25/07/2008 Biblioteca 515 Mostra ambientale Biblioteca di Ladispoli. Riferimento Determinazione n. 867/07. Liquidazione spese organizzative, euro 600,00.  
25/07/2008 Ufficio Segreteria 516 Impegno spesa per registrazione verbale n. 1/2008VO del 21/04/2008 di accertamento di inadempienza all'ingiunzione di demolizione di lavori edili abusivi.  
25/07/2008 Risorse Umane 517 Fruizione di permesso retribuito per assistenza a parente/affine entro il terzo grado portatore di handicap in situazione di gravità accertata. Dipendente M.G.  
29/07/2008 Ufficio Tecnico 518 Servizio di Raccolta Differenziata dei rifiuti previsti dalla convenzione "A" con la Provincia di Roma - Approvazione rendicontazione delle spese relative al periodo 1 Aprile 2007 - 31 Dicembre 2007. Liquidazione delle spese alla Ditta Servizi Ambientali Gruppo AMA s.r.l.  
29/07/2008 Servizi Sociali 519 Approvazione convenzione asilo nido privato autorizzato "Girotondo" - anno scolastico 2008/2009  
29/07/2008 Servizi Sociali 520 Approvazione Bando "Contributi ai conduttori meno abbienti per il pagamento canoni di locazione, annualità 2006 ai sensi della L.R. 431/1998".  
30/07/2008 Ufficio Tecnico 521 Esito gara del Bando pubblico per l'affidamento della gestione e utilizzo del Parco Venturi e del chiosco adibito a bar con relativi servizi.  
30/07/2008 Ufficio Tecnico 522 Affidamento incarico al geometra Marco Menichini per il Progetto Definitivo - Esecutivo, primo stralcio funzionale, di adeguamento Isola Ecologica in Via Mola Maggiorana.  
30/07/2008 Biblioteca 523 Promozione Città di Campagnano 2008 - SBK Mondiale.  
31/07/2008 Ufficio Tecnico 524 Nomina Commissione esaminatrice di gara per incarico professionale per intervento di riassetto del sistema idropotabile e di risanamento igienico- sanitario di Via della Campana.  
31/07/2008 Servizi Sociali 525 Liquidazione fattura Girotondo Giugno 2008.  
31/07/2008 Ufficio Tecnico 526 Nomina Commissione esaminatrice di gara per affidamento incarico professionale per la progettazione Preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento in fase di progettazione e esecuzione, direzione lavori relativi al "Completamento collettore Via dei Cappuccini, separazione acque bianche e nere in via del Salvatore, sistemazione acque bianche e nere in Via Gramsci e Via Baccano.  
31/07/2008 Ufficio Tecnico 527 Liquidazione incentivazione Responsabile del Procedimento - ex art. 18 legge 109/94, legge 216/95 e legge 144/99, art.92 D Lgs 163/06 - Lavori di recupero e Consolidamento Parrocchia S. Giovanni Battista".  
31/07/2008 Ufficio Tecnico 528 Approvazione e liquidazione Stato Finale, certificato di regolare Esecuzione e ultimazione dei lavori di recupero e consolidamento "Parrocchia S. Giovanni Battista". Impresa S.A.C. s.r.l.  
31/07/2008 Ufficio Tecnico 529 Liquidazione parcella per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (494/96) lavoi di recupero e consolidamento Parrocchia San Giovanni Battista.  
31/07/2008 Ufficio ragioneria 530 Liquidazione competente accessorie al personale dipendente per il mese di giugno 08  
04/08/2008 Ufficio ragioneria 531 Liquidazione competenze accessorie al personale dipendente per il mese di luglio 2008  
05/08/2008 Ragioneria 532 Impegno di spesa e liquidazione compensicommissione esaminatrice per la Selezione del personale "cat. D".  
07/08/2008 Biblioteca 533 Estate campagnanese 2008. Assegnazione contributo Ass. pro-loco cap. 1879  
07/08/2008 Biblioteca 534 Estate campagnanese 2008. assegnazione contributo Ass. pro-loco per attività di laboratorio e teatro con il centro sociale anziani, cap. 1899  
07/08/2008 Servizi Sociali 535 Erogazione contributo economico al centro sociale anziani di campagnano di roma per soggiorni estivi 208  
07/08/2008 Servizi Sociali 536 Liquidazione polizza assicurativa per n. 8 addetti assegnatari borse lavoro  
07/08/2008 Ufficio Segreteria 537 Impegno di spesa e liquidazione avv. R. Venettoni per saldo parcella vertenza c/Mazzarini Enzo  
07/08/2008 polizia locale 538 Liquidazione di spesa per assistenza e formazione software per l'uso di programma sanzioni amministrative - ditta Maggioli s.p.a  
07/08/2008 polizia locale 539 Liquidazione di spesa per il servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione al CDS - ditta Maggioli spa  
07/08/2008 polizia locale 540 Impegno e liquidazione di spesa per il pranzo delle forze dell'ordine per la fiera di s. marco 2008  
07/08/2008 polizia locale 541 Impegno e liquidazione di spesa per il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei corsi di formazione degli agenti della polizia locale e per la pubblicità elettorale, al comandante G. Sassi  
07/08/2008 polizia locale 542 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto n. 2 timbri, formulario del commercio dei pubblici esercizi e il prontuario cds 2008 ditta EDK  
07/08/2008 Ufficio Tecnico 543 Impegno spesa e liquidazione lavori di realizzazione tratto rete idrica e relativo allaccio acquedotto comunale per la piscina comunale  
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07/08/2008 Ufficio Tecnico 545 Affidamento incarico alla soc. di ingegneria Prog.In srl nella persona del legale rappresentante Ing. S. Lucianetti per la redazione progetto preliminare, defin., esec., direz.lavori, coord.sicurezza in fase di progett. E in fase di esec.lavori  relativi all'interno completamento collettore cappuccini, sep.acque bianche e nere via del salvatore, sistem.acque bianche e nere via gramsci, via costa di baccano  
07/08/2008 Ufficio Tecnico 546 Affidamento incarico all'Ing. G. Costantini per la redazione del progetto prelimnare,defin, esecutiv., direz. Lavori dell'intervento di riassetto del sistema idropotabile e di risanamento igienico-sanitario di Via della Campana e zone limitrofe.  
07/08/2008 Ufficio Tecnico 547 Nomina commissione esaminatrice di gara per incarico redazione progettazione preliminare, esecutiva, direz,lavori per il completamento depuratore S. Lucia e adeguamento depuratore poggio dell'Ellera  
11/08/2008 Ufficio Tecnico 548 Gara affidamento per i lavori di riqualificazione di p.zza Regina Elena II stralcio funzionale - differimento termine procedimento gara  
11/08/2008 Ufficio anagrafe 549 Elezioni politiche - provinciali 13-14 aprile 2008 - ballottaggio provinciali 27-28 aprile 2008 - liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente  
11/08/2008 Ufficio anagrafe 550 Liquidazione fattura Girotondo Luglio 2008.  
11/08/2008 Servizi Sociali 551 Liquidazione fatture autofficina Eredi di Macrì A.  
11/08/2008 Servizi Sociali 552 Liquidazione autofficina Mercedes Benz Roma spa  
11/08/2008 Ufficio anagrafe 553 Liquidazione fattura AGP  
11/08/2008 Servizi Sociali 554 Impegno e liquidazione tappezzeria L. Spadoni per la sistemazione dei sedili dello scuolabus targato CJ 581 GB  
11/08/2008 Biblioteca 555 Programma attività primavera ed estate 2008. impegno e liquidazione spese stampa € 144,63 gescom  
11/08/2008 Biblioteca 556 Liquidazione spese fornitura toner € 51,00 AGP  
11/08/2008 Biblioteca 557 Calendario  attività estate campagnanese 2008. impegno e liquidazione spese stampa pieghevoli  
11/08/2008 Biblioteca 558 Sbcs. 1 mostra sezione ambiente biblioteca di ladispoli per il sistema bibliotecario. Liquidazione spese per la stampa, € 420,00 iva compresa  
11/08/2008 Biblioteca 559 Acquisto attrezzature per funzionamento biblioteca - centro culturale comunale di palazzo venturi, cap. 930  
11/08/2008 Biblioteca 560 sbcs. 1 battello della lettura, organizzata dalla biblioteca di Anguillara S. liquidazione fatture n. 5 prot. 16456, n. 122 prot. 15417, n. 132 prot. 16400, € 948,00 iva compresa  
11/08/2008 Biblioteca 561 sbcs. Liquidazione riparazioni elettrauto bibliobus, piano 2007. determinazione n. 867/07. fatture nn. 28 e 20  
11/08/2008 Biblioteca 562 sbcs. Liquidazione attività di liquidazione materiali assegnati al bibliobus anno 2008, piano RI 2007  
11/08/2008 Biblioteca 563 Liquidazione spese per fornitura attrezzature ed arredi dalla Tecnifer. Funzionamento centro culturale palazzo venturi - biblioteca com. - centro culturale c. maggiorani, anno 2008 € 821,00  
11/08/2008 Biblioteca 564 sbcs. 1 battello della lettura anno 2008. liquidazione fattura n. 4 prot. 16759/08, € 4.000,00 iva compresa  
11/08/2008 Biblioteca 565 sbcs. Liquidazione fornitura carburante e lavaggio bibliobus, piano 2007. determinazione n. 867/07. fattura nn. 6,18 e 19  
11/08/2008 Biblioteca 566 sbcs. Rimborso spese sig. F. De Santis e L. Menicocci per contributo biblioteca ambientale comune di ladispoli, € 350,00 complessivi  
11/08/2008 Ufficio Tecnico 567 Liquidazione incarico per la realizzazione di impianto di irrigazione di parco venturi. Impresa impianti elettrici, elettronici e di illuminazione p.i. l. pezzella  
11/08/2008 Ufficio Tecnico 568 Affidamento incarico ditta SITEA ITALIA SRL per lavori di somma urgenza di ripristino e adeguamento degli impianti elettrici e di sicurezza siti presso palazzo venturi  
11/08/2008 Ufficio Tecnico 569 Liquidazione fattura ditta 4DRG SNC di P. Consalvo e M. Bianchi relativo al servizio reso per gli eventi della giornata ecologica dei giorni 19-20/05/07 e 22 e 23/09/07  
11/08/2008 Ufficio Tecnico 570 Liquidazione alla ditta MI.LE.SI SRL per avviamento, messa in esercizio e messa a punto dell'impianto di depurazione in loc. poggio dell'ellera. Periodo 27.12.06 al 17.1.07  
11/08/2008 Ufficio Tecnico 571 Liquidazione fattura prima parte all'Arch. Antonello Carotenuto per la redazione delle Varianti Speciali per il recupero urbanistico dei nuclei abusivi ai sensi degli art. 4 e 9 della legge Regionale n° 28/80 - Importo euro 10.475,00.  
11/08/2008 Ufficio Tecnico 572 Impegno di spesa, affidamento incarico e liquidazione ditta vivaio latini per acquisto piante e terra per aree verdi comunali  
11/08/2008 Ufficio Tecnico 573 Impegno di spesa, affidamento incarico e liquidazione ditta gentili achille per fornitura e posa in opera di vetri  
11/08/2008 Ufficio Tecnico 574 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto riviste ditta DEGI sas - importo complessivo € 208,00 compresa iva  
11/08/2008 Ufficio Tecnico 575 Manutenzione impianti depurazione loc. poggio dell'ellera e impianto dep. S. Lucia  
11/08/2008 Ufficio tributi 576 Impegno di spesa e liquidazione della fatt. 543/08 - Rotary 96 snc per toner originali  
11/08/2008 Ufficio tributi 577 Impegno di spesa e liquidazione per manutenzione ordinaria hardware annuale. Ditta LGM di L. Mancini  
11/08/2008 Ufficio tributi 578 Manutenzione straordinaria, ricambi, accessori. Fatture n. 253 e 254 2008  
12/08/2008 Ufficio tributi 579 Impegno di spesa e liquidazione della fatt. 42/08 e 49/08, ditta INK-COLOR di Murino R. (Asci Stefano) per la ricostruzione di materiale consumabile  
12/08/2008 Ufficio Tecnico 580 Affidamento incarico all'Arch. V. Maia per redazione variante ai P.P. di iniziativa pubblica dell'autodromo approvato con D.G.R. Lazio n. 61 del 31.1.03 - impegno di spesa € 1.000,00  
12/08/2008 Ufficio Tecnico 581 Liquidazione alla ditta MI.LE.SI. Costruzioni srl per lavori di straordinaria manutenzione presso l'impianto di depurazione in loc. Poggio dell'Ellera  
12/08/2008 Ufficio tributi 582 Riparazione stampante segreteria sindaco  
12/08/2008 Polizia Locale 583 Impegno e liquidazione di spesa per acconto del contributo annuale per rimborso delle spese relative ai servizi svolti dal corpo guardie zoofile ambientali volontarie  
12/08/2008 Polizia Locale 584 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto rilegatrice, registro ordinanze e altro materiale di cancelleria ditta EDK  
12/08/2008 Polizia Locale 585 Liquidazione di spesa per il rimborso delle spese postali sostenute relative a 1.181 verbali spediti (n. 7 lotti) alla soc. Maggioli spa  
12/08/2008 Ufficio Tecnico 586 Impegno di spesa e liquidazione per pagamento diritti sanitari istruttoria piano particolareggiato in loc. cavolelli - importo € 206,58  
12/08/2008 Ufficio Tecnico 587 Impegno di spesa e liquidazione di € 73,52 per pubblicazione del regolamento edilizio sul bollettino ufficiale della regione lazio  
12/08/2008 Ufficio Tecnico 588 Progetto per la riqualificazione del centro storico e della valle de le conce mediante la creazione di un sistema integrato di giardini, parcheggi, centro polivalente, attrezz. Commerciali. Incarico per la predisposizione di un piano di assetto generale  
12/08/2008 Ufficio Tecnico 589 Compilazione dichiarazione MUD 2008. liquidazione ditta Ecogest Multiservizi srl  
12/08/2008 Ufficio Tecnico 590 Affidamento incarico al geometra Marco Menichini per il Progetto Definitivo - Esecutivo, primo stralcio funzionale, di adeguamento Isola Ecologica in Via Mola Maggiorana. - loc. vallelunga  
13/08/2008 Ufficio Tecnico 591 Opere di urbanizzazione primaria lottizzazione poggio dell'ellera - nomina dei collaudatori  
13/08/2008 Ufficio Tecnico 592 Manutenzione impianti depurazione loc. Poggio dell'ellera e S. Lucia. Liquidazione ditta Eco Edilizia Depurazioni srl per il periodo 20.6 - 19.07/2008  
13/08/2008 Ufficio Tecnico 593 Impegno spesa e liquidazione lavori di ripristino della pavimentazione in sampietrini in via della carronara. Impresa Edil Sa.Ma. Snc di Cammisotto S. e M.  
13/08/2008 Ufficio Tecnico 594 Liquidazione lavori di realizzazione di un sistema antintrusione e sistema video sorveglianza presso la farmacia comunale - ditta starter Security Sistem  
13/08/2008 Servizi Sociali 595 Impegno di spesa e liquidazione  per la revisione e bollo del cronotachigrafo scuolabus targati AX102RV, CJ581GB, al gruppo Polimar  
13/08/2008 Ufficio Segreteria 596 Rimborso all'Enel serv. Srl oneri relativi ai permessi usufruiti dal Sindaco, sig. F. Mazzei, nel primo trimestre 2008  
13/08/2008 Ufficio Segreteria 597 Impegno di spesa e liquidazione CTU Ing. Marzano per causa Comune c/Cesi Imperia  
13/08/2008 Ufficio Segreteria 598 Impegno di spesa e liquidazione Avv. L. Parenti per incarico per ricorso al Tar del Lazio De Flaviis A. c/comune  
13/08/2008 Ufficio Tecnico 599 Nomina commissione esaminatrice di gara per i lavori ristrutturazione sede ass. Pass  
13/08/2008 Ufficio Tecnico 600 Aggiudicazione e affidamento incarico ditta MS Servizi srl per il servizio di disinfestazione - anno 2007 nelle aree di interesse comunale  
13/08/2008 Polizia Locale 601 Impegno e liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di maggio 2008 - polizia locale  
13/08/2008 Polizia Locale 602 Impegno e liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di giugno 2008 - polizia locale  
13/08/2008 Polizia Locale 603 Impegno e liquidazione di spesa per il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei pedaggi autostradali, il carburante, accessori per auto e ritiro fotografie al comandante G. Sassi  
13/08/2008 Ufficioi Tributi 604 Impegno di spesa e liquidazione di € 183,95 per rimborsi notifiche di cui € 150,68 a favore comune di roma - serv. Messi per la notificazione di accertamenti ici. € 27,39 comune di formello, e € 5,88 comune di ferrara  
14/08/2008 Ufficioi Tributi 605 Annullamento det. 273 del 23.4.08 - acquisto carta prepagata serv. Officine giuridiche editore  
14/08/2008 Ufficio Tecnico 606 Liquidazione 1 sal lavori manutenzione str. Scuola mat. Via Q. Gentili - 2 lotto 1 stralcio, impresa Baglioni srl  
14/08/2008 Biblioteca 607 sbcs. 1 battello della lettura, organizzata dalla biblioteca di bracciano per il sistema bibliotecario. Liquidazione spese fotografiche F. Barbieri € 250,00 iva compresa  
14/08/2008 Servizi Sociali 608 Approvazione graduatoria servizio di asilo nido com. anno scol. 2008/2009  
14/08/2008 Ufficio Tecnico 609 Liquidazione ditta MI.LE.SI. Srl per la fornitura e posa in opera di un campionatore e di un quadro elettrico per l'impianto di depurazione in loc. Poggio dell'Ellera  
14/08/2008 Ufficio politiche del lavoro 610 Impegno e liquidazione dott. G. Troise per l'attività di revisione, controllo documentale e cert. Finale presentata alla Provincia di roma relativa al progetto Veio Lavoro - anno 2004-2005  
14/08/2008 Ufficio ragioneria 611 Impegno di spesa cerfiticazione informatizzata bilancio di previsione 2008 e conto del bilancio 2007- ditta Kibernetes  
14/08/2008 Ufficio Tecnico 612 Gara affidamento lavori di riqualificazione di piazza Regina Elena - 2° stralcio funzionale. Nomina nuova commissione esaminatrice  
14/08/2008 Ufficio Tecnico 613 Lavori per la ristrutturazione sede Ass. Pass nel comune di Campagnano - determina a contrarre  
14/08/2008 Ufficio Tecnico 614 Nomina commissione esaminatrice gara per affidamento incarico profess.progettazione preliminare, defin. Esecut., coordinam. In fase progettazione e esecuzione, direz. Lavori relativi al completamento rete fognante centro storico  
22/08/2008 Ufficio Segreteria 615 Impegno di spesa per pagamento bollo anno 2008 per autovettura messi comunali BA868PJ  
27/08/2008 Biblioteca 616 Promozione Città di Campagnano 2008 - SBK Mondiale. Assegnazione fondi all'Asociazione Pro-loco, (Rif. D.D. Ufficio n° 523/2008).  
28/08/2008 Biblioteca 617 Estate Campagnanese 2008. Assegnazione contributo Ass. Pro-Loco per iniziativa "Cento Città in musica", 22 agosto, cap.li 733 e 1044.  
02/09/2008 Ufficio Ragioneria 618 Conto consuntivo 2007 - Riaccertamento dei residui attivi e passivi.  
02/09/2008 Servizi Sociali 619 Istituzione commissione esaminatrice bando di gara per l'affidamento in gestione del servizio di asilo nido comunale.  
04/09/2008 Biblioteca 620 Museo Civico Archeologico Palazzo Venturi. Attività di pulizie, organizzazione e bonifica.  
09/09/2008 Risorse Umane 621 Presa d'atto di stato di gravidanza agli effetti della astensione obbligatoria dal lavoro (art. 16 del T.U. 26 marzo 2001, n. 151) dipendente V.A.  
09/09/2008 Risorse Umane 622 Collocamento a riposo del dipendente P.A.  
09/09/2008 Risorse Umane 623 Collocamento a riposo del dipendente A.G.  
15/09/2008 Servizi Sociali 624 Liquidazione fatture Coop. La Luce giugno e luglio 2008.  
15/09/2008 Biblioteca 625 Sbcs - Liquidazione fornitura carburante e lavaggio bibliobus, Piano 2007. Determinazione  n. 867/07. Fattura n. 12.  
15/09/2008 Biblioteca 626 Sbcs. 2° Battello della lettura, organizzata dalla biblioteca di Anguillara S. Liquidazione fattura n. 5 prot. 16760, euro 95, iva compresa.  
15/09/2008 Ufficio tecnico 627 Liquidazione materiali di consumo per il servizio di manutenzione ordinaria pubblica Illuminazione mesi di ottobre, novembre e dicembre 2007.Impresa Luciano Pezzella.  
15/09/2008 Ufficio tecnico 628 Liquidazione materiali di consumo per il servizio di manutenzione ordinaria pubblica Illuminazione mesi di gennaio - febbraio e marzo 2008. - Impresa Luciano Pezzella.  
15/09/2008 Ufficio tecnico 629 Approvazione progetto esecutivo lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e barriere Architettoniche degli edifici scolastici. (Scuola Media Cesare Leonelli).  
01/09/2008 Risorse Umane 630 Proroga aspettativa dipendente P.G. dal 01/09/2008 al 31/10/2008.  
19/09/2008 Politiche del Lavoro 631 Impegno e liquidazione alla ditta 4DRG snc per ideazione, progettazione e fornitura di materiale promozionale seminario finale COL - Centro Orientamento al Lavoro Intercomunale "Veio Lavoro" finanziato dalla Provincia di Roma.  
19/09/2008 Ufficio Commercio 632 14° I.C.C.C.R. Raduno mondiale auto storiche Citroen - Autodromo di Vallelunga 15, 16 e 17 agosto 2008 - Determinazioni.  
19/09/2008 Ufficio Commercio 633 Approvazione elenco di sgravio tassa RSU per somme iscritte a ruolo e non dovute.  
19/09/2008 Ufficio Commercio 634 Campionato Mondiale Motociclismo SBK - 19, 20 e 21 settembre 2008 - Determinazioni.  
19/09/2008 Ufficio Tecnico 635 Lavori per la ristrutturazione della sede dell'Associazione "PASS" nel Comune di Campagnano di Roma.Aggiudicazione definitiva Società F.C.M. Costruzioni S.r.l.  
19/09/2008 Risorse Umane 636 Fruizione di permesso retribuito per assistenza a parente/affine entro il terzo grado portatore di handicap in situazione di gravità accertata. Dipendente A.P.  
19/09/2008 Ufficio Commercio 637 Approvazione elenco di sgravio tassa RSU per somme iscritte a ruolo e non dovute.  
19/09/2008 Polizia Locale 638 Impegno e liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di luglio 2008 - polizia Locale.  
22/09/2008 Servizi Sociali 639 Impegno e liquidazione di spesa libri di testo scuole elementari anno scolastico 2008 - 2009.  
25/09/2008 Ufficio Tecnico 640 Gestione e utilizzo del Parco Venturi e del chiosco adibito a bar con relativi servizi. Atto Ricognitivo. Aggiudicazione definitiva Società "CAMY BAR srl".  
25/09/2008 Biblioteca 641 A.S. Amici per la bici. Assegnazione contributo euro 1.500,00 per manifestazione S.S. Patroni 2008, cap. 1779.  
25/09/2008 Biblioteca 642 C.E.C. - Centro Equestre Campagnanese. Asegnazione contributo euro 1.000,00 per manifestazione S.S.Patroni 2008, cap. 1779.  
25/09/2008 Servizi Sociali 643 Incarico alla Te. Be. Sco. Srl per recupero quote AGEA/CEE sui prodotti lattiero - caseari, ai sensi del Reg. CE n. 2707/00, modificato dal Reg. CE n. 816/04  
25/09/2008 Servizi Sociali 644 Liquidazione fatture Coop. Soc. Eureka I onlus Marzo e Aprile 2008.  
25/09/2008 Servizi Sociali 645 Impegno e liquidazione fatture Te.Be.Sco. Srl.  
25/09/2008 Servizi Sociali 646 Liquidazione Coop. Soc. Eureka I onlus Maggio e >Giugno 2008.  
25/09/2008 Risorse Umane 647 Liquidazione competenze accessorie mese di luglio e agosto 2008.  
25/09/2008  Ufficio Segreteria 648 Impegno di spesa e liquidazione alla Seatour A.p.A. per servizi aggiuntivi di TPL finanziati con fondi comunali (maggio e giugno 2008).  
25/09/2008  Ufficio Segreteria 649 Impegno di spesa e liquidazione cartelloni plastifcati per illustrazione nuovi lavori di pavimentazione stradale di Corso Vittorio Emanuele.  
25/09/2008 Ufficio Segreteria 650 Liquidazione saldo parcella Avv. Luciano Mennella per causa Comune c/Ercolani.  
25/09/2008 Ufficio Segreteria 651 Accertamento ripartizione e liquidazione proventi per diritti di segreteria II° trimestre 2008.  
25/09/2008 Polizia Locale 652 Impegno e liquidazione di spesa per il rimborso delle spese postali anticipate dalla Soc. Maggioli SpA per la spedizione di n° 160 raccomandate A/R.  
25/09/2008 Servizi Sociali 653 Liquidazione fattura Ditta Ciucci Fabio (riparazione lavastoviglie presso mensa dell'asilo nido Bamby).  
25/09/2008 Ufficio Ragioneria 654 Impegno di spesa per iscrizione videoseminario ISCEA S.a.s. su "Le notificazioni dei messi comunali aggiornato alla L. 28/02/2008, n. 31".  
25/09/2008 Ufficio Tributi 655 Impegno e liquidazione di spesa fatt. 569/07, 74/2008 e 597/08 ditta Label Informatica s.r.l.  
25/09/2008 Ufficio Tecnico 656 Rimborso oneri concessori Sig.ra Del  Monte Ada pratica di condono n° 634 del 10.12.2004 prot. N° 20463 Legge n° 326/2003.  
25/09/2008 Ufficio Ragioneria 657 Impegno e liquidazione di spesa per partecipazione giornata di studio "novità legge finanziaria 2008" Soc. Opera Srl.  
25/09/2008 Ufficio Segreteria 658 Impegno di spesa per estensione servizio TPL.  
25/09/2008 Ufficio Segreteria 659 Impegno di spesa e liquidazione spese sostenute dal Presidente del Consiglio Comunale per ospitalità bambini Saharawi.  
25/09/2008 Polizia Locale 660 Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento della consultazione visure extra canone banca dati PRA Ancitel anno 2008.  
25/09/2008 Ufficio Tecnico 661 Affidamento incarico all'Ing. Raffaello Colosimo per la redazione del progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori per il completamento Depuratore di Santa Lucia e adeguamento del Depuratore di Poggio dell'Ellera.  
25/09/2008 Ufficio Tecnico 662 Conferimento incarico per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione dei Lavori di Riqualificazione Funzionale Stazione Ecologica Via di Mola Maggiorana. Arch. Sandro Cesolini.  
25/09/2008 Biblioteca 663 Estate Campagnanese 2008. Assegnazione contributo Ass. Pro-Loco per attività di laboratorio e teatro con il Centro Sociale Anziani, cap. 1899. Liquidazione spesa per stendardi forniti dalla Gescom, euro 498,00.  
25/09/2008 Ufficio Tecnico 664 Impegno spesa e liquidazione per allestimento fioriere in occasione della manifestazione SuperBike.  
30/09/2008 Ufficio Tecnico 665 Liquidazione 2° SAL lavori di Rifacimento della nuova Pavimentazione Stradale del Corso Vittorio Emanuele - Impresa Res Ambiente 91 s.r.l.  
30/09/2008 Ufficio Tecnico 666 Approvazione e liquidazione 1° SAL lavori di adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione di parco venturi.Impresa Luciano Pezzella.  
30/09/2008 Ufficio Tecnico 667 Affidamento incarico al Dott. Geol. Federico Sabatini per redazione studio geologico per la variante speciale di recupero nuclei abusivi L. 28/80 - Impegno spesa EURO 3.660,00.  
30/09/2008 Ufficio Tecnico 668 Affidamento incarico all' associazione temporanea di professionisti Studio Ass. Arch. Delia R.Pozzi, Arch. Michela Propersi, Arch. Angelo Paolino e Studio Arch. Augusto Chiaia per la redazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico.  
30/09/2008 Ufficio Tecnico 669 Affidamento incarico al geom. Alfredo Bruschi per frazionamento area terreno comunale loc. La Campana per la realizzazione di una nuova Caserma VVF - Impegno di spesa euro 1.000,00.  
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30/09/2008 Risorse Umane 671 Assunzione a tempo determinato di 2 terminaliste presso il settore III  e  IV.  
30/09/2008 Ufficio Risorse Umane 672 Dipendente Sig.ra De Santis Daniela Progressione verticale nel sistema di classificazione. Attribuzione della categoria "D" - Posizione "D1".  
30/09/2008 Ufficio Risorse Umane 673 Dipendente Sig.re De Paolis Daniele Progressione verticale nel sistema di classificazione. Attribuzione della categoria "D" - Posizione economica "D 1".  
10/10/2008 Ufficio Tecnico 674 Approvazione progetto definitivo lavori di realizzazione Palazzetto dello Sport in loc. Monte Razzano.  
14/10/2008 Ufficio Tecnico 675 Liquidazione 2° acconto per istruttoria domande di Condono Edilizio anno 2003. Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 29 del 23/06/2005.  
14/10/2008 Risorse Umane 676 Dipendente Sig. Angelo Gregori. Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie non fruite.  
15/10/2008 Servizi Sociali 677 Liquidazione soggiorni estivi minori presso il Parco Acquatico Fontevivola (Sutri - VT)  
16/10/2008 Ufficio Tecnico 678 Assegnazione di una edicola cimiteriale sita nell'area storica del Cimitero dei Cappuccini. ( n. 5  al Lotto 2°) Determina a Contrarre.  
16/10/2008 Biblioteca 679 Approvazione consuntivo spese "Progetto culturale per la promozione dei soggetti espressione del territorio, L.R. 32/78. "Cento città in musica".  
17/10/2008 Ufficio Segreteria 680 Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Seatour S.p.A. D 128 e D 145 per servizio aggiuntivo.  
17/10/2008 Ufficio Segreteria 681 Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Seatour S.p.A. D 106 (4° bimestre) - e D 140 (5° bimestre).  
17/10/2008 UfficioTecnico 682 Liquidazione lavori di sistemazione impianto elettrico presso i locali Sala Conferenze. Ditta Carrarini Giovanni s.r.l.  
17/10/2008 Polizia Locale 683 impegno e liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di Settembre 2008 - Polizia Locale.  
17/10/2008 Ufficio Tributi 684 Rettifica importo ruolo principale Tarsu anno 2008.  
17/10/2008 Polizia Locale 685 Impegno e liquidazione di spesa per il rimborso delle spese postali anticipate dalla Soc. Maggioli S.p.A. per il servizio di recapito delle comunicazioni di avvenuto deposito (CAD 2008).  
17/10/2008 Polizia Locale 686 Impegno e liquidazione di spesa per il rimborso delle spese postali anticipate dalla Soc. Maggioli S.p.A. per il servizio di recapito delle comunicazioni di avvenuto deposito (CAN 2008).  
17/10/2008 Polizia Locale 687 Impegno e liquidazione di spesa PER IL RIFORNIMENTO di carburante mese di Agosto 2008 - Polizia Locale.  
17/10/2008 Ufficio Tecnico 688 Liquidazione 1° S.A.L. lavori di riqualificazione di P.zza Regina Elena 1° Stralcio- Impresa Res Ambiente 91 s.r.l.  
17/10/2008 Ufficio Ragioneria 689 Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Marzo 2008.  
17/10/2008 Ufficio Ragioneria 690 Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Ottobre 07, Dicembre 07, Gennaio 08 e Febbraio 08.  
17/10/2008 Ufficio Ragioneria 691 Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Aprile 2008.  
17/10/2008 Ufficio Ragioneria 692 Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Maggio 2008.  
17/10/2008 Ufficio Ragioneria 693 Liquidazione bollette Enel Energia  periodo contabile Giugno 2008 ed Enel Sole competenza dal 01/04/2008 al 30/06/2008.  
17/10/2008 Ufficio Ragioneria 694 Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Luglio 2008.  
17/10/2008 Ufficio Ragioneria 695 Liquidazione di spesa bolletta ENI - Periodo Contabile  Giugno 2008 - Agosto 2008.  
17/10/2008 Ufficio Ragioneria 696 Impegno spesa e liquidazione ditta Kibernetes Srl per supporto telematico chiusure patrimoniali anno 2007.  
17/10/2008 Ufficio Ragioneria 697 Liquidazione di spesa bollette ENI - Periodo Contabile Aprile 2008 - Giugno 2008.  
17/10/2008 Ufficio Ragioneria 698 Liquidazione di spesa bollette ENI -Periodo contabile Aprile 2008 - Maggio 2008.  
17/10/2008 Ufficio Ragioneria 699 Liquidazione di spesa bollette ENI -Periodo contabile Giugno - Luglio 2008.  
17/10/2008 Ufficio Ragioneria 700 Liquidazione fatture ditta EDK srl  
17/10/2008 Ufficio Ragioneria 701 Impegno di spesa e liquidazione fattura ditta EDK srl.  
17/10/2008 Ufficio Ragioneria 702 Liquidazione fatture ditta EDK srl.  
17/10/2008 Ufficio Segreteria 703 Rimborso all'Enel Servizi oneri relativi ai permessi usufruiti dal Sindaco, Sig. Francesco Mazzei, nel II° trimestre 2008.  
17/10/2008 Ufficio Tecnico 704 Impegno spesa E LIQUIDAZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'OROLOGIO DELLA Chiesa del Gonfalone - anno 2008 - ditta Orologi&Orologi.  
17/10/2008 Ufficio Tecnico 705 Liquidazione a saldo parcella progetto preliminare, definitivo ed esecutivo progetto generale dei lavori di Riqualificazione di Piazza Regina Elena - Arch. Mario Moretti e Arch. Andrea Dolci.  
17/10/2008 Ufficio Tecnico 706 Impegno di spesa e liquidazione fattura società EDILDEPUR tecnologie per l'Ambiente, relativa ai lavori per impianto di neutralizzazione da installare presso il Depuratore di Poggio dell'Ellera.  
17/10/2008 Servizi Sociali 707 Liquidazione fattura Girotondo settembre 2008.  
17/10/2008 Ufficio Tecnico 708 Approvazione Perizia di variante di assestamento e suppletiva lavori di manutenzione straordinaria Scuola Materna in Via Q. Gentili -2° lotto - 1° Stralcio -Impresa Baglioni Costruzioni s.r.l.  
17/10/2008 Servizi Sociali 709 Liquidazione Coop. Soc. Eureka I onlus Luglio e Agosto 2008.  
17/10/2008 Biblioteca 710 Impegno e liquidazione allestimento Mostra  fotografica Chiara Martinez, Sala conferenze Palazzo Venturi, cap. 930/08.  
17/10/2008 Ufficio Tributi 711 Impegno di spesa e liquidazione per riparazione fotocopiatrice segreteria e inserimento scheda fax - Rotary 96 snc.  
17/10/2008 Servizi Sociali 712 Liquidazione fattura Coop. La Luce Agosto 2008.  
17/10/2008 Ufficio Tecnico 713 Impegno di spesa e liquidazione ENEL Energia s.p.a. Nuovo allaccio per fornitura di energia elettrica in Via Monte Razzano Campo Hockey. Importo euro 1.173,88.  
17/10/2008 Servizi Sociali 714 Erogazione contributo economico Pronto Intervento C.R. Nucleo Protezione Civile - sede operativa di Campagnano di Roma.  
17/10/2008 Ufficio Ragioneria 715 Liquidazione bollette Telecom e Tim del 3° bimestre 2008.  
17/10/2008 Ufficio Ragioneria 716 Liquidazione bollette Telecom e Tim del 4° bimestre 2008 e  liquidazione bollette del 2° e 3° bim. 2005 e del 2° bim 2006.  
17/10/2008 Ufficio Tecnico 717 Lavori di Aggiornamento Opere di Urbanizzazione Primaria in loc. Santa Alessandra- 1° Stralcio - Determina a Contrarre.  
17/10/2008 Ufficio Tecnico 718 Liquidazione 3° S.A.L. lavori di ripristino del traffico veicolare in via di Monte Razzano. Impresa TRA.MO:TER. Srl.  
17/10/2008 Ufficio Tecnico 719 Affidamento alla ditta COREST  s.r.l. lavori sistemazione e riqualificazione Ambientale del fosso denominato "Il Casalino". Approvazione schema di contratto.  
21/10/2008 Servizi Sociali 720 Erogazione contributo economico straordinario PASS anno 2008 - sezione Campagnano di Roma.  
21/10/2008 Ufficio tecnico 721 Affidamento alla ditta ECOEMILIA s.r.l. del servizio della raccolta della Nettezza Urbana - Approvazione schema di contratto.  
22/10/2008 Ufficio Segreteria 722 impegno di spesa per acquisto autoveicolo FIAT Panda 4x4 Benzina Climbing per servizio notifiche.  
23/10/2008 Ufficio Tecnico 723 Impegno di spesa e liquidazione ENEL Energia s.p.a. Nuovo allaccio per fornitura di energia elettrica in via Monte Razzano Campo Hockey.Importo euro 1.173,88.  
27/10/2008 Risorse Umane 724 Liquidazione competenze accessorie mese di Settembre 2008.  
27/10/2008 Servizi Sociali 725 Erogazione contributo economico Associazione Disabili Vitalba - soggiorni estivi anno 2007 e anno 2008.  
27/10/2008 Ufficio Ragioneria 726 Liquidazione bollette Telecom del 3° bimestre 2008.  
28/10/2008 Risorse Umane 727 Impegno di spesa e liquidazione affiancamento società Tesel per predisposizione pratiche varie ufficio personale.  
30/10/2008 Ufficio Tecnico 728 Lavori di bonifica siti inquinati e gestione rifiuti - Progetto di riqualificazione Funzionale della Stazione Ecologica di Via di Mola Maggiorana. Approvazione Progetto Esecutivo.  
03/11/2008 Ufficio Tecnico 729 Lavori di bonifica siti inquinati e gestione rifiuti - Progetto di riqualificazione Funzionale della Stazione Ecologica di Via di Mola Maggiorana. Determina a Contrarre.Art. 53 del D.Lgs 163 del 2006.  
03/11/2008 Ufficio Tecnico 730 Liquidazione ditta CESAS SRL per il servizio di sfalcio completo dei prati, potature e spollonatura alberi nelle aree a verde pubblico del territorio comunale per l'anno 2007.  
03/11/2008 Ufficio Tecnico 731 Nomina Commissione Esaminatrice di gara. Lavori di bonifica siti inquinati e gestione rifiuti - Progetto di riqualificazione Funzionale della Stazione Ecologica di Via di Mola Maggiorana.  
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06/11/2008 Servizi Sociali 733 Concessione riduzione servizi mensa scolastica e scuolabus a.s. 2008/2009.  
06/11/2008 Ufficio Tecnico 734 Nomina commissione esaminatrice di gara per affidamento servizio di raccolta nettezza urbana.  
06/11/2008 Ufficio Tecnico 735 Affidamento del servizio di raccolta nettezza urbana. Determina a contrarre.  
06/11/2008 Ufficio Segreteria 736 Impegno spesa e liquidazione fattura D 161 per servizio trasporto scolastico Liceo Morlupo - Campagnano alla Seatour S.p.A.  
06/11/2008 Ufficio Tecnico 737 Impegno spesa e liquidazione lavori di ripristino di un tratto del tetto tra i vigili urbani e la Chiesa del Gonfalone .- ditta Sergio Belli.  
06/11/2008 Ufficio Tecnico 738 Impegno e liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di cavidotto per allaccio ENEL campo da Hochey in via di Monte Razzano - Ditta Azienda Scavi Campagnanese s.r.l.  
06/11/2008 Ufficio Segreteria 739 Impegno spesa e liquidazione alla Seatour S.p.A. per servizio TPL in occasione della SBK che si è svolta a Vallelunga nei giorni 20 e 21 settembre 2008.  
06/11/2008 Ufficio Tributi 740 Impegno spesa e liquidazione di complessivi euro 2.296,60 iva inclusa a favore di Sservices & Consulting Srl per assistenza 2008, fattura 67/08/A del 09 maggio 2008 e residuo fattura n. 188/07 del 05 ottobre 2007.  
06/11/2008 Ufficio Tecnico 741 Impegno e liquidazione lavori di ripristino e sistemazione impianto elettrico presso la scuola media in via B. Lesen. Ditta Carrarini Giovanni.  
06/11/2008 Ufficio Ragioneria 742 Fruizione di astensione facoltativa dal lavoro dipendente M.S.  
06/11/2008 Ufficio Tecnico 743 Liquidazione alla Ditta MI.LE.SI. S.r.l. per indagini e saggi archeologi lavori di "Rifacimento rete fognante nel territorio Comunale. 1° lotto".  
06/11/2008 Ufficio Tecnico 744 Rimborso oneri concessori Los Alamos s.r.l. concessione n° 84/91 Importo totale euro 13.153,33.  
06/11/2008 Ufficio Tecnico 745 Impegno di spesa e liquidazione acquisto manuale di controllo edilizio Grafiche Gaspari srl - Importo euro 79,04 compreso trasporto ed IVA 4%.  
06/11/2008 Ufficio Tecnico 746 Affidamento incarico all'Arch. Straccamore Cesare per redazione collaudo opere di Urbanizzazione Piano Particolareggiato Vallelunga adttato con Delibera di C.C.n° 51/2000 approvato con delibera di Giunta Regionale n° 61  del 31/01/2003.  
06/11/2008 Ufficio Tecnico 747 Liquidazione fatture per la sistemazione delle strade comunali delle Vignacce, di Macchiano e delle Piane. Ditta CESAS srl.  
06/11/2008 Risorse Umane 748 Approvazione convenzione con Associazione FORMAT per n. 4 stages.  
12/11/2008 Ufficio Tecnico 749 Affidamento dei lavori di realizzazione di un chiosco bar di supporto al bar principale nel Parco Venturi. Concessione ditta aggiudicaaria "CAMY BAR Srl" di ulteriori tre anni di gestione in cambio della realizzazione dei suddetti lavori.  
12/11/2008 Ufficio Tecnico 750 Liquidazione incentivazione Responsabile del Procedimento - art. 92 del D.Lgs 163/2006. Lavori di rifacimento stradale di alcune vie del paese.  
12/11/2008 Ufficio Tecnico 751 Impegno spesa e liquidazione lavori di interventi urgenti presso la scuola elementare, media e ufficio Vigili Urbani. - Ditta MILAN IMPIANTI s.n.c.  
12/11/2008 Ufficio Tecnico 752 Liquidazione  ditta TOI TOI ITALIA per noleggio bagni chimici incluso il loro trasporto e le pulizie finali, per la fiera di S. Marco, per il Campo Sportivo e il Parco Venturi.  
12/11/2008 Ufficio Tecnico 753 Impegno e liquidazione lavori di sistemazione pozzo artesiano presso la Piscina Comunale. Ditta SDA PERFORAZIONI.  
12/11/2008 Ufficio Tecnico 754 Impegno spesa e liquidazione lavori di completamento a saldo perforazione 2° pozzo artesiano in loc. Vallelunga - Ditta SDA PERFORAZIONI.  
12/11/2008 Ufficio Tecnico 755 Impegno spesa e liquidazione alla ditta MI.LE.SI. S.r.l. per il rifacimento della linea dell'illuminazione Pubblica su Via P.Luigi Nervi in loc. Poggio dell'Ellera.  
12/11/2008 Ufficio Segreteria 756 Impegno di spesa e liquidazione progetti di parcella all'Avv. Mauro Taglioni per incarichi Calabresi Livia ed altri e per esame convenzione La Scintilla Soc. Coop. Sociale.  
12/11/2008 Ufficio Tributi 757 Manutenzione straordinaria, ricambi, accessori. Fatture n. 318 e 322/2008.  
12/11/2008 Ufficio Tributi 759 Impegno di spesa e liquidazione di complessivi euro 88,25 per rimborsi notifiche di cui euro 69,84 a favore del Comune di Campagnano di Roma - Servizio Messi per la notificazione di accertamenti ICI, euro 9,13 Comune di Formello (RM) e euro 9,28 Comune di Fabriano.  
12/11/2008 Ufficio Segreteria 760 Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi per diritti di segreteria III° trimestre 2008.  
12/11/2008 Ufficio Tecnico 761 Approvazione e liquidazione Stato finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Ultimazione dei lavori di Rifacimento del manto Stradale in alcune vie del paese.- Impresa CESAS.  
12/11/2008 Ufficio Tecnico 762 Impegno spesa e liquidazione lavori di somma urgenza e pronto intervento per bonifica e disinfestazione piano copertura e piano seminterrato Scuola Materna in Via Q. Gentili. Ditta Baglioni s.r.l.  
12/11/2008 Ufficio Tecnico 763 Liquidazione Arch. Roberto Capuani per la redazione della progettazione esecutiva opere di Urbanizzazione Primaria in loc. Sant' Alessandra.  
12/11/2008 Ufficio Tecnico 764 Liquidazione 2° SAL lavori di Riqualificazione di P.zza Regina Elena - 1° Stralcio- Impresa Res Ambiente 91 s.r.l.  
12/11/2008 Ufficio Tecnico 765 Impegno di spesa, affidamento incarico e liquidazione ditta ECOTRASTER 98. Lavori di sistemazione area parcheggio pubblico di Via Adriano 1°.  
12/11/2008 Ufficio Tecnico 766 Lavori di installazione impianto telefonico presso l'Istituto Comprensivo di Campagnano di Via Bonaventura Lesen, 2. Ditta REATEL SRL.  
12/11/2008 Ufficio Tributi 767 Impegno di spesa e liquidazione della fatt. 662/08 - Rotary 96 snc per toner originali.  
05/12/2008 Ufficio Segreteria 768 Approvazione convenzione con Comune di Roma, XIV Dipartimento - VLO. Orientamento al Lavoro - COL Tirocini, per n. 1 stages.  
18/11/2008 Risorse Umane 769 Liquidazione competenze accessorie personale dipendente mese di Ottobre 2008.  
    770    
19/11/2008 Servizi Sociali 771 Approvazione bando per fornitura totale o parziale per libri di testo e borse di studio - anno scolastico 2008 - 2009.  
19/11/2008 Polizia locale 772 Impegno e liquidazione di spesa per la collaborazione con il Canile Remiddi.  
25/11/2008 Ufficio Segreteria 773 Impegno di spesa e liquidazione atto di precetto della SO.MA.CO. S.r.l. del 01.09.2008.  
25/11/2008 Politiche del Lavoro 774 Liquidazione esperti del Centro Orientamento al Lavoro Intercomunale "Veio Lavoro" finanziato dalla Provincia di Roma.  
25/11/2008 Risorse Umane 775 Approvazione convenzione tra Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ed il Comune di Campagnano per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento.  
25/11/2008 Ufficio Ragioneria 776 Liquidazione bollette Enel Energia periodo contabile Settembre 2008 ed Enel Sole competenza dal 01.07/2008 al 30/09/2008.  
25/11/2008 Biblioteca 777 Estate Campagnanese 2008. Assegnazione contributo Ass. Pro.Loco per iniziativa "Centro città in musica", attività e le manifestazioni turistiche e ricreative in programma per l'anno 2008, cap.li 733 e 1044 del presente bilancio.  
25/11/2008 Risorse Umane 778 Impegno spesa e liquidazione per acquisto buoni pasto al personale dipendente, 2° semestre 2008.  
25/11/2008 Ufficio Ragioneria 779 Liquidazione bollette Enel Energia periodo contabile Agosto- Settembre 2008 .  
25/11/2008 Ufficio Ragioneria 780 Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Agosto 2008 .  
27/11/2008 Ufficio tecnico 781 Approvazione P.U.A. presentato dalla Ditta Morini Roberta per la realizzazione di una azienda olivicola con annesso fabbricato rurale ad uso abitativo ed agricolo in loc."Arucci".  
01/12/2008 Ufficio tecnico 782 Impegno di spesa per la pubblicazione di avviso su Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, euro 182,16.  
01/12/2008 Servizi Sociali 783 Erogazione rimanente 50% bonus asilo nido saldo anno scolastico 2007-2005.  
05/12/2008 Biblioteca 784 Impegno contributo della Provincia di Roma alla Biblioteca Comunale, Piano 2008.  
05/12/2008 Biblioteca 785 Impegno contributo economico euro 90.000,00 concesso al Sistema Bibliotecario Ceretano - Sabatino, Piano 2008, L.R. 42/97.  
05/12/2008 Ufficio Ragioneria 786 Liquidazione fatture ditte Gaspari, Degi, Maggioli, Titanedi, Maggiorelli.  
05/12/2008 Servizi Sociali 787 Erogazione contributo economico straordinario al Centro Sociale Anziani.  
05/12/2008 Ufficio Segreteria 788 Impegno di spesa per noleggio pullman per trasporto scolastico per liceo Scientifico di Morlupo.  
05/12/2008 Ufficio Segreteria 789 Impegno spesa e liquidazione per stampa manifesti presso la Tipografia Grafica Vallelunga di Giuliarelli Roberto.  
05/12/2008 Ufficio Tributi 790 Impegno di spesa e liquidazione della fatt. n. 56/08, ditta INK - Color di Murino Roberta (Asci Stefano) per la ricostuzione di materiale consumabile.  
05/12/2008 Servizi Sociali 791 Liquidazione 1° e 2° trimestre casa famiglia "Città delle Ragazze".  
05/12/2008 Biblioteca 792 L.r. 42/97 - Piano 2008 - Attribuzione finanziamento premio per il marchio di qualità alla biblioteca comunale. Impegno finanziamento assegnato euro 3.817,95 per organizzazione Mostra Biblioteca Ambientale sistema bibliotecario ceretano sabatino e mostra sugli etruschi.  
05/12/2008 Ufficio Segreteria 793 Impegno di spesa e liquidazione progetti di parcella Avv. Mauro Taglioni per recupero oneri mensa scolastica.  
05/12/2008 Biblioteca 794 Impegno e liquidazione euro 3.000,00 quota acquisto fotocopiatrice Centro Culturale Palazzo Venturi.  
05/12/2008 Biblioteca 795 Sbk mondiale. Organizzazione mostra fotografica autodromo di vallelunga dal primo impianto ai nostri giorni. Assegnazione contributo.  
05/12/2008 Polizia Locale 796 Impegno di spesa per collaborazione con il Sig. Tacchi Davide e il Sig. Gualerni Gianni Colombo, per il Mondiale della Citroen il 14-15-16 Agosto.  
05/12/2008 Polizia Locale 797 Impegno di spesa per collaborazione con la Polizia Locale di Castelnuovo di Porto, per il Campionato mondiale della Citroen il 14-15-16 Agosto.  
05/12/2008 Servizi Sociali 798 Liquidazione fattura Girotondo ottobre 2008.  
05/12/2008 Polizia Locale 799 Impegno e liquidazione di spesa per lavaggio autovetture in dotazione alla Polizia Locale.  
05/12/2008 Polizia Locale 800 Impegno e liquidazione di spesa per II° aggiornamento raccolta CDS 2008.  
05/12/2008 Polizia Locale 801 Impegno e liquidazione di spesa per il sevizio di copia uso ufficio elettronica in f.to PDF stampa relativa a Service Concilia.  
05/12/2008 Servizi Sociali 802 Rimborso quota soggiorni estivi anno 2008 alle Sig.re Donati Tiziana e Ciliento Laura.  
05/12/2008 Servizi Sociali 803 Restituzione somma erroneamente versata al Comune di Campagnano di Roma a Menichini Marco.  
05/12/2008 Biblioteca 804 Attività bibliobus Sbcs, Piano 2007. Riferimento determinazione n. 868/07. Liquidazione spese gestione 2° trimestre, euro 5.000,00.  
05/12/2008 Ufficio Ragioneria 805 Impegno di spesa per acquisto testi on-line per gli uffici di Ragioneria e Personale, ditta Gaspari Srl.  
05/12/2008 Servizi Sociali 806 Liquidazione tassa di circolazione scuolabus targati CJ 581GB e CJ582GB anno 08/09.  
05/12/2008 Ufficio Tecnico 807 Impegno spesa e liquidazione lavori di smistamento contatori presso campo di calcio, tennis e pattinaggio. Impresa Luciano Pezzella.  
05/12/2008 Ufficio Tecnico 808 Impegno spesa e liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di tendaggi ignifughi per finestre Scuola elementare. Ditta BORGOANTICO s.n.c. di Italo Marra e C.  
05/12/2008 Ufficio Tecnico 809 Affidamento incarico all'Arch. Walter Baldini per la redazione del progetto preliminare definitivo esecutivo direzione lavori e sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori di completamento rete fognante nel Centro Storico.  
05/12/2008 Biblioteca 810 Marchi di qualità alla Biblioteca Comunale. Attribuzione finanziamento premio. Decreto presidente Regione lazio n° T0121/2008. Contributi alla Biblioteca Comunale, Piano 2008, Provincia di Roma. Affidamento organizzazione attività e incarichi per forniture documenti e arredi.  
05/12/2008 Biblioteca 811 Acquisto attrezzature per funzionamento Biblioteca - Centro Culturale Comunale di Palazzo Venturi, cap. 930.  
05/12/2008 Biblioteca 812 Progetto "Città dei bambini". Impegno fondi per iniziative, Euro 2.500,00 cap. 1045/2008.  
05/12/2008 Biblioteca 813 Valorizzazione Fototeca storica comunale di Palazzo Venturi. Impegno fondi anno 2008, Euro 700,00, cap. 941/08.  
05/12/2008 Biblioteca 814 Impegno fondi programma sport con la scuola, euro 1.000,00 anno 2007/2008.  
05/12/2008 Biblioteca 815 Museo Civico Archeologico. Attività di trasferimento reperti e vetrine. Riorganizzazione nuova sede piano terra Palazzo Venturi.  
05/12/2008 Biblioteca 816 Promozione Città di Campagnano. Impegno fondi 2008, cap. 2994.  
05/12/2008 Biblioteca 817 Sbcs - Liquidazione riparazioni elettrauto bibliobus, Piano  2007. Determinazione n. 867/07. Fattura n. 47.  
05/12/2008 Biblioteca 818 Museo Civico Archeologico PalazzoVenturi. Attività di pulizie, organizzazione e bonifica.  
05/12/2008 Biblioteca 819 Liquidazione spese fornitura Targa ottone ingresso Archivio 540,00 Euro, Agp.  
05/12/2008 Biblioteca 820 Impegno fondi Mostra Biblioteca Ambientale e altre attività turistiche promozionali per le scuole e adulti da realizzare durante l'anno. Cap. n° 2994/08.  
05/12/2008 Biblioteca 821 Impegno spesa per manifestazioni ricreative sportive, anno 2008, cap. 1046.  
05/12/2008 Biblioteca 822 Impegno e liquidazione fornitura allarme ingresso Archivio e manutenzione impianti, cap. 922/08.  
05/12/2008 Biblioteca 823 Sbcs. Liquidazione attività di liquidazione materiali assegnati al bibliobus anno 2008, Piano RI 2007. Conclusione attività.  
05/12/2008 Biblioteca 824 Acquisto computer per Museo Archeologico - Centro Culturale Comunale di Palazzo Venturi, cap. 932.  
05/12/2008 Ufficio Anagrafe 825 Impegno per fornitura Carte di Identità.  
05/12/2008 Ufficio Tecnico 826 Nomina Commissione Esaminatrice di gara per i lavori di aggiornamento opere di Urbanizzazione Primaria in loc. Sant'Alessandra - 1° Stralcio.  
05/12/2008 Servizi Sociali 827 Aggiudicazione definitiva gara per l'affidamento del servizio di gestione triennale dell'asilo nido comunale.  
05/12/2008 Ufficio Tecnico 828 Approvazione P.U.A. presentato dalla Ditta Cantiani Barbara per la realizzazione di una azienda olivicola con annesso fabbricato rurale ad uso abitativo ed agricolo in loc. "Follettino".  
05/12/2008 Ufficio Tecnico 829 Nomina Commissione Esaminatrice di gara . Lavori di bonifica siti inquinati e gestione rifiuti - Progetto di riqualificazione Funzionale della Stazione Ecologica di Via di Mola Maggiorana.  
05/12/2008 Polizia locale 830 Autorizzazione e impegno di spesa per passaggio degli agenti a tempo determinato, Selis Maria e Lancianese Irma, da part-time a full-time.  
09/12/2008 Servizi Sociali 831 Approvazione ammissibilità richiedenti libri di testo e borse di studio anno scolastico 2008 -2009.  
10/12/2008 Biblioteca 832 Impegno e liquidazione fornitura allarme ingresso Archivio e manutenzione impianti, cap. 922/08.  
    833    
10/12/2008 Ufficio ragioneria 834 Impegno spesa e liquidazione nastri affrancatrice Neopost Italia Srl.  
10/12/2008 Attività Produttive 835 Proroga delle attività del Centro orientamento al lavoro "Veio Lavoro" finanziato dalla provincia di Roma.  
10/12/2008 Ufficio Tecnico 836 Avviso procedura ristretta semplificata per appalti lavori anno 2009.  
10/12/2008 Ufficio Segreteria 837 Impegno spesa e liquidazione per pagamento mod. F23 per registrazione sentenza n. 111/2006 Sforza Benedetta.  
10/12/2008 Ufficio Segreteria 838 impegno di spesa e liquidazione fatture AR.CA.SAL. S.a.s. e Panificio nonna Meca.  
10/12/2008 Ufficio Segreteria 839 Impegno e liquidazione di spesa per funzionamento ufficio segreteria  
10/12/2008 Servizi Sociali 840 Erogazione contributo economico straordinario C.C. (n. 17/04/1953).  
10/12/2008 Ufficio Segreteria 841 Impegno e liquidazione di spesa per funzionamento ufficio di segreteria.  
10/12/2008 Polizia Locale 842 Impegno e liquidazione di spesa per il rifornimento di carbrante mese di ottobre 2008 - Polizia Locale.  
10/12/2008 Servizi Sociali 843 Liquidazione fatture Coop. La Luce Settembre e Ottobre 2008.  
10/12/2008 Servizi Sociali 844 Erogazione contributo economico straordinario alla Pro-Loco.  
10/12/2008 Biblioteca 845 Assegnazione contributo impresa lirica Cieral. Progetto cento città in musica (Rif. Delibera G.M. n° 39 dell'11/03/2008).  
10/12/2008 Polizia Locale 846 Impegno e liquidazione per la locazione di misuratori di velocità - verbali incassati dal 15/05/2008 al 09/08/2008  
16/12/2008 Ufficio Tecnico 847 Liquidazione 4° SAL lavori di ripristino del traffico veicolare in via di Monte Razzano. Impresa TRA.MO.TER s.r.l  
16/12/2008 Biblioteca 848 Liquidazione spese mostra biblioteca ambientale e altre attività turistiche promozionali per le scuole  e adulti da realizzare durante l'anno. Cap. n° 2322/07.  
16/12/2008 Ufficio Tecnico 849 Impegno e liquidazione lavori di pronto intervento per la  bonifica delle rete fognaria in Via Adriano 1°. Ditta Azienda Scavi Campagnanese s.r.l.  
16/12/2008 Servizi Sociali 850 Liquidazione fatture Peter Pan s.a.s. luglio e settembre 2008.  
16/12/2008 Servizi Sociali 851 Liquidazione fattura Girotondo Novembre 2008.  
16/12/2008 Ufficio Tecnico 852 Impegno spesa e liquidazione lavori di sistemazione della strada di Monte Sarleo. Ditta Azienda Scavi Campagnanese s.r.l.  
16/12/2008 Servizi Sociali 853 Approvazione convenzione tra il comune di Roma - VIU.O. orientamento al Lavoro - C.O.L. Tirocini ed il Comune di Campagnano per lo svolgimento di tirocini di formazione  e di orientamento.
16/12/2008 Ufficio ragioneria 854 Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile settembre - ottobre 2008.  
16/12/2008 Ufficio ragioneria 855 Liquidazione bollette ENEL Energia ed ENEL servizio elettrico periodo contabile Ottobre 2008.  
16/12/2008 Ufficio Tecnico 856 Assegnazione di una edicola cimiteriale sita nell'area storica del cimitero dei cappuccini (n. 5 al Lotto 2°).Nomina commissione.  
16/12/2008 Risorse Umane 857 Autorizzazione alla dipendente Cavalieri Antonella, ad effettuare una riduzione  di orario dall' 01/01/09 al 31/12/09  
18/12/2008 Servizi Sociali 858 Approvazione e stipula convenzione tra Comune di Campagnano di Roma e CAF MCL srl con sede a Roma.  
18/12/2008 Risorse Umane 859 Liquidazione competenze accessorie personale dipendente mese di Novembre 2008  
18/12/2008 Biblioteca 860 Attività di pulizie straordinarie Museo Archeologico. Liquidazione fatt. 358/08, Coop "La Luce".  
18/12/2008 Biblioteca 861 Organizzazione Mostra fotografica Borgo Medievale. Acquisizione premi Caccia al Tesoro con ragazzi delle scuole. Impegno acquisto premi, Euro 400,00 cap. 933.  
18/12/2008 Biblioteca 862 Acquisto libri Biblioteca Comunale del Sistema Bibliotecario Ceretano-Sabatino, piano 2008. Impegno di spesa e liquidazione.  
18/12/2008 Biblioteca 863 Liquidazione Spese per  fornitura sabbia per realizzazione campo beach volley, euro 2.640,00  
18/12/2008 Biblioteca 864 Centro Documentazione Parco di Veio. Incarico promozione attività e ricerca, acquisto opere e pubblica fruizione anno 2008. Organizzazione Mostra etruschi.  
22/12/2008 Biblioteca 865 Organizzazione contributo economico euro 90.000,00 concesso al Sistema Bibliotecario Ceretano-Sabatino, Piano 2008, L.R. 42/97, cap. 935.  
22/12/2008 Ufficio Segreteria 866 Impegno di spesa pe liquidazione premio polizza RC Patrimoniale Lloyd's n. 1749897.  
22/12/2008 Ufficio Tecnico 867 Rimborso oneri concessori Sig.ra Gabrielli Lina pratica di condono n° 290 del 03.12.2004 prot. 19856 Legge n° 326/2003.  
22/12/2008 Ufficio Tecnico 868 Impegno di spesa per la pubblicazione di avviso su Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, euro 14,62.  
22/12/2008 Servizi Sociali 869 Rinnovo incarico servizio di trasporto utenti psichiatrici e sostituzione autisti scuolabus alla Coop. La Luce sino al 31/12/2008.  
22/12/2008 Ufficio Tecnico 870 Liquidazione incarico geom.Marco Menichini, per progetto definitivo ed esecutivo. Lavori di bonifica siti inquinati e gestione rifiuti - progetto di riqualificazione Funzionale della Stazione Ecologica di Via Mola Maggiorana.  
22/12/2008 Ufficio Tributi 871 Assistenza al Servizio Informatico - 2 mesi.  
22/12/2008 Polizia Locale 872 Impegno e liquidazione di spesa per la sostituzione n° 8 gomme su automezzi della Polizia Locale.  
22/12/2008 Polizia Locale 873 Impegno spesa per acquisto di beni di consumo (Cessioni di fabbricato) per l'anno 2008.  
22/12/2008 Polizia Locale 874 Impegno di spesa per acquisto di beni di consumo (riparazione dei mezzi Toyota + revisione) per l'anno 2008.  
22/12/2008 Polizia Locale 875 Impegno spesa per acquisto di beni di consumo relativi agli incontri di educazione stradale e materiale vario per l'anno 2008.  
22/12/2008 Polizia Locale 876 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto n° 14 pasti a menù fisso per gli Agenti di polizia Locale durante il Mondiale della SBK.  
29/12/2008 Biblioteca 877 Sbcs. 1° Battello della lettura, organizzata dalla biblioteca di Bracciano per il Sistema bibliotecario. Liquidazione spese Marco Lodoli, euro 251,00 Iva compresa.  
29/12/2008 Biblioteca 878 Liquidazione attività Biblioteca Comunale- Fondo Documentazione Parco di Veio, anno 2008. Lr. 42/97-Piano 2007- Attribuzione finanziamento Premio per il Marchio di Qualità alla Biblioteca Comunale. Impegno finanziamento assegnato euro 4.100,00.  
29/12/2008 Ufficio Tecnico 879 Liquidazione parcella a saldo Arch. Dario Sestili pari alla quota di 1/2 del totale sulla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per il recupero delle parei tufacee in loc. Le Conce.  
29/12/2008 Ufficio Tecnico 880 Affidamento incarico al Dott. Ing. Francesco Rubeo per redazione variante urbanistica in Loc. Le Conce - Impegno di spesa euro 2.318,00.  
29/12/2008 Ufficio Tecnico 881 Liquidazione parcella Arch. Mauro Giampaolo relativa al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna in via Q. Gentili.  
29/12/2008 Polizia Locale 882 Impegno di spesa per acquisto dei beni di casermaggio (Divise invernali) per l'anno 2008.  
29/12/2008 Ufficio Tecnico 883 Affidamento incarico, impegno di spesa e liquidazione ditta VIMPEX srl - arredo urbano - per la fornitura di fioriere e panchine.  
29/12/2008 Ufficio Commercio 884 Liquidazione della somma di  euro 614,40  IVA compresa, per pagamento fatture. Avvocato Andrea Ferruti per il corso di formazione del 12/04/2007 avente per oggetto "Sportello Unico delle Attività Produttive".  
29/12/2008 Anagrafe 885 Liquidazione fattur E.D.K.  
29/12/2008 Anagrafe 886 Liquidazione spesa di riparto S.C.E.CIR anno 2007.  
29/12/2008 Anagrafe 887 Liquidazione fatture AGP.  
29/12/2008 Anagrafe 888 Liquidazione fatture Gaspari.  
29/12/2008 Servizi Sociali 889 Liquidazione GIMA srl.  
29/12/2008 Ufficio Tributi 890 Impegno spesa e liquidazione della fatt. 739/08 - Rotary 96 snc per alcuni componenti multifunzione biblioteca.  
29/12/2008 Tributi 891 Attivazione Hot Spot pubblico in ambito urbano.  
29/12/2008 Ufficio Tecnico 892 Nomina commissione esaminatrice di gara per i lavori di manutenzione delle strade comunali, Strada del Follettino, Via Doganale Polline, Via di Vallefredda.  
29/12/2008 Ufficio Tecnico 893 Impegno spesa, affidamento incarico e liquidazione ditta "C.R.D. Ambiente di Piccione G E C SAS" per fornitura cassoneti in polietilene.  
29/12/2008 Polizia locale 894 Impegno e liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità - verbali incassati dal 10/08/2008 al 27/11/2008  
29/12/2008 Ufficio Tributi 895 Sostituzione Switch presso Vigili Urbani.  
29/12/2008 Ufficio Tributi 896 Impegno e liquidazione  di spesa della fatt. n. 97/08, ditta INK-Color di Murino Roberta (Asci Stefano) per la ricostruzione di materiale consumabile.  
29/12/2008 Servizi Sociali 897 Liquidazione Autocarrozzeria Retini Silvano.  
29/12/2008 Ufficio Tecnico 898 Liquidazione gettoni di presenza commissione  per parere preventivo sui P.U.A. - Importo euro 4.050,00.  
29/12/2008 Polizia locale 899 Impegno e liquidazione spesa per il servizio di copia uso ufficio elettronica in f.to PDF stampa relativa a Service Concilia.  
29/12/2008 Polizia locale 900 Impegno e liquidazione di spesa per il rimborso delle spese postali anticipate dalla Soc. Maggioli Spa per il servizio di recapito delle comunicazioni di avvenuto deposito (CAD 2008).  
29/12/2008 Polizia locale 901 Impegno e liquidazione di spesa per il rimborso delle spese postali anticipate dalla Soc. Maggioli Spa per il servizio di recapito delle comunicazioni di avvenuta notifica (CAN 2008).  
29/12/2008 Polizia locale 902 Impegno e liquidazione spesa per il servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali del CDS comprensivo degli esiti della notifica.  
29/12/2008 Polizia locale 903 Impegno spesa per acquisto divise per volontari della protezione Civile.  
29/12/2008 Polizia locale 904 Impegno e liquidazione spesa per il rimborso delle spese sostenute super l'acquisto dei pedaggi autostradali, batterie, raccomandata ed altro al Comandante Gioconda sassi.  
29/12/2008 Polizia locale 905 Impegno spesa e liquidazione per il pagamento della consultazione visure extra canone banca dati PRA Ancitel anno 2008.  
29/12/2008 Polizia locale 906 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto il Decreto Sicurezza, il Commercio Abusivo su aree pubbliche, Opposizione e ricorsi e i controli sui rifiuti Ditta DEGI srl.  
29/12/2008 Polizia locale 907 Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali del CDS comprensivo degli esiti della notifica.  
29/12/2008 Polizia locale 908 Impegno e liquidazione spesa per il rifornimento di carburante mese di Novembre 2008 - Polizia Locale.  
29/12/2008 Polizia locale 909 Impegno spesa per acquisto di pali e cartelli per la segnaletica stradale.  
29/12/2008 Polizia locale 910 Impegno e liquidazione spesa per collaborazione con la Polizia locale di Mazzano Romano, per il Campionato mondiale SBK 19-20-21 Settembre 2008.  
29/12/2008 Servizi Sociali 911 Liquidazione vacanze studio "Summer Camps" (Ovindoli e Paganico).  
29/12/2008 Servizi Sociali 912 Liquidazione fattura Onoranze Funebre "Tre croci".  
29/12/2008 Ufficio Tributi 913 Impegno spesa e liquidazione della fatt. n. 72/08, ditta INK-Color di Murino Roberta (Asci Stefano) per la ricostruzione di materiale consumabile.  
29/12/2008 Ufficio tecnico 914 Lavori di Manutenzione straordinaria della Scuola Materna in Via Q. Gentili. - 2° Lotto. - 1° Stralcio. - Autorizzazione al subappalto  
30/12/2008 Ufficio Ragioneria 915 Impegno di spesa e liquidazione fatture, Ditta Sid Retail s.r.l.  
30/12/2008 Polizia locale 916 Impegno e liquidazione spesa per il servizio di rivalsa spese postali anticipate servizio notifica A.G.  
30/12/2008 Polizia locale 917 Impegno e liquidazione spesa per acquisto supporto per telefono e pratiche spettacoli viaggianti, commissione pubblico spettacolo, autorizzazioni di polizia ecc… Ditta EDK.  
30/12/2008 Ufficio tecnico 918 Affidamento incarico di somma urgenza- ditta ECOGEST Multiservizi srl,-Carico, trasporto e smaltimento fanghi CER 190805 c/o Depuratore Comunale Santa Lucia.  
30/12/2008 Polizia locale 919 Impegno e liquidazione di spesa per i lavori di segnaletica orizzontale e verticale eseguiti in varie Vie e Piazze del Comune.  
30/12/2008 Polizia locale 920 Impegnoe liquidazione di spesa per il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di ricariche telefoniche per gli Agenti a tempo Determinato, al Comandante Gioconda Sassi.  
30/12/2008 Polizia locale 921 Impegno e liquidazione spesa per I aggiornamento raccolta delibere e determine 2008.  
30/12/2008 Polizia locale 922 Impegno e liquidazione di spesa per la stampa personalizzata su giacche, gilet, cappelli, felpe e interni su vestiario Nonni e Vigili.  
30/12/2008 Servizi Sociali 923 Liquidazione Mediagraphic e Commissione esaminatrice bando di gara per l'affidamento in gestione del servizio di asilo nido comunale.  
30/12/2008 Ufficio Segreteria 924 Impegno di spesa e liquidazione fattura D174 della Seatour S.p.A. D 174 (6° bimestre 2008).  
30/12/2008 Anagrafe 925 Impegno per acquisto targhe segnaletiche cimitero comunale.  
30/12/2008 Ufficio tecnico 926 Liquidazione ditta per lavori di somma urgenza sistemazione fogna loc. Le Conce. Ditta: "Ecotraster 98".  
30/12/2008 Ufficio tecnico 927 Liquidazione ditta Cava Lapillo e pozzolana Snc per acquisto di pozzolana vagliata per la manutenzione del Campo Sportivo Comunale " N. Ferrucci", euro 4.550,40 IVA inclusa.  
30/12/2008 Ufficio tecnico 928 Approvazione e liquidazione 3° SAL lavori di rifacimento della rete fognaria nel territorio comunale- 1° lotto- Impresa Facciolini s.r.l.  
30/12/2008 Ufficio tecnico 929 Liquidazione fatture per Manutenzione impianti depurazione "loc. Poggio dell'Ellera"  e impianto dep. "Santa Lucia".  
30/12/2008 Anagrafe 930 Rimborso marche da bollo Licciardi Francesco Maurizio.  
30/12/2008 Ufficio tecnico 931 Liquidazione fatture per lavori di somma urgenza per Manutenzione impianti depurazione "loc. Poggio dell'Ellera" e impianto dep. Santal Lucia.  
30/12/2008 Ufficio tecnico 932 Liquidazione ditta Bozzo Garden S.r.l per la rimozione di un'elettropompa sommersa per la manutenzione del Campo Sportivo Comunale "N. Ferrucci", euro 2.842,80 IVA inclusa.  
30/12/2008 Servizi Sociali 933 Affidamento incarico ditta COREST srl per lavori di sostituzione-prolungamento e allaccio dell'Acquedotto di Via Jacopo del Duca, Via delle Vignacce, e di Via Fontana Latrona.  
30/12/2008 Servizi Sociali 934 Erogazione contributo economico affidamento familiare - anno 2008.  
30/12/2008 Servizi Sociali 935 Liquidazione Coop. Soc. Eureka I onlus SETTEMBRE 2008.  
30/12/2008 Servizi Sociali 936 Impegno spesa e liquidazione fattura per acquisto n. 130 poltroncine ignifughe per Sala Polifunzionale presso Istituto Comprensivo Campagnano.  
30/12/2008 Servizi Sociali 937 Liquidazione fattura "Artisticherie di Rosella Mazzarini per acquisto posate per asilo nido Bamby.  
30/12/2008 Servizi Sociali 938 Liquidazione fattura ISAFF srl per acquisto arredi per Istituto Comprensivo Campagnano.  
30/12/2008 Servizi Sociali 939 Impegno e liquidazione IRAS srl per acquisto panche per mensa scuola materna.  
30/12/2008 Servizi Sociali 940 Rimborso mensa anno scolastico 2008/2009.  
30/12/2008 Ufficio tecnico 941 Liquidazione ditta Calcio Totale Srl per acquisto e trasporto di 32 panche da spogliatoio per la manutenzione del Campo Sportivo Comunale "N. Ferrucci", euro 4.550,40 IVA inclusa.  
30/12/2008 Ufficio tecnico 942 Liquidazione ditta Intorno Casa snc di Iezzi Claudia e C. per la fornitura e posa in opera di tre porte di ferro e la modifica di due panchine per la manutenzione del campo sportivo comunale "N.Ferrucci", euro 1.680,00 IVA inclusa.  
30/12/2008 Ufficio Segreteria 943 Impegno spesa per fornitura corone d'alloro e fiori per commemorazione del 4 novembre - liquidazione.  
30/12/2008 Ufficio Segreteria 944 Impegno spesa e liquidazione fatture per servizio aggiuntivo TPL svolto dalla Soc. Seatour S.p.A.  
30/12/2008 Ufficio Tributi 945 Manutenzione straordinaria, ricambi, accessori. Fatture n. 360 e 364/2008.  
30/12/2008 Ufficio Tributi 946 Impegno spesa e liquidazione della fatt. n. 898/08- Rotary 96 snc per toner originali.  
30/12/2008 Ufficio commercio 947 Impegno di spesa e liquidazione di euro 370,00 IVA esente, per partecipazione corso di formazione sul commercio, ditta operabari.it.  
30/12/2008 Ufficio tecnico 948 Lavori per la ristrutturazione della sede dell'associazione PASS nel comune di Campagnano di Roma. Approvazione progetto esecutivo  
30/12/2008 Ufficio tecnico 949 Liquidazione incarico ditta Sitea Italia srl per lavori di somma urgenza di ripristino e adeguamento degli impianti elettrici e di sicurezza siti presso Palazzo Venturi.  
30/12/2008 Ufficio tecnico 950 liquidazione parcella arch. Carlo M. Pestalozza Municchi, per prestazioni professionali - Lavori di Manutenzione sede Associazione  
30/12/2008 Polizia locale 951 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto prontuario CdS 2008 e attività accertamento e controllo P.I. Ditta EDK.  
30/12/2008 Ufficio tecnico 952 Rimborso oneri concessori Sig. Taglioni Mauro pratica di condono n° 459 del 09.12.2004 prot. N° 20216 Legge n° 326/2003.  
30/12/2008 Biblioteca 953 Valorizzazione Centro Culturale comunale di Palazzo Venturi. Impegno fondi anno 2008, euro 1.000,00, cap.1031/08.  
30/12/2008 Ufficio tecnico 954 Approvazione Computo Metrico Estimativo e Analisi prezzi per lavori di somma urgenza  per la manutenzione delle strade comunali. Strada del Follettino, Via Doganale Polline, Via di Vallefredda.  
30/12/2008 Ufficio tecnico 955 Impegno di spesa e liquidazione ENEL Energia S.p.A.. Richiesta preventivo del 08/09/2008 per lo spostamento del gruppo di misura - fornitura di energia elettrica in via San Sebastiano.  
30/12/2008 Ufficio tecnico 956 Affidamento incarico al Dott. Geol. Federico Sabatini per redazione studio geologico a supporto della variante urbanistica relativa a tre piani particolareggiati relativi a nuclei abusivi - impegno di spesa euro 3.660,00.  
30/12/2008 Ufficio tecnico 957 affidamento incarico opere urgenti per la messa in funzione della linea fanghi e altri interventi nel depuratore comunale in loc. S.Lucia.  
30/12/2008 Ufficio tecnico 958 Nomina commissione esaminatrice di gara per i lavori per la manutenzione delle strade comunali, Via del Casalino, Via dei Mandriali, Via Costa di Baccano.  
30/12/2008 Biblioteca 959 Liquidazione Arti Grafiche Studio Accorsi per promozione Città di Campagnano 2008 - SBK Mondiale, cap. 1051/07.  
30/12/2008 Ufficio commercio 960 Impegno spesa e liquidazione di euro 290,00 IVA esente, per partecipazione corso di formazione sul Commercio, ditta Progetto Sofis.  
30/12/2008 Polizia locale 961 Impegno e liquidazione di spesa per la riparazione (Tagliando ecc.) della Fiat Punto targata CY250TP della Polizia Locale.  
30/12/2008 Ufficio Segreteria 962 Rimborso all'ENEL Servizi Srl oneri relativi ai permessi usufruiti dal Sindaco, Sig. Francesco Mazzei, nel III° trimestre 2008.  
30/12/2008 Ufficio Tributi 963 Impegno spesa e liquidazione della fatt. 736 e 737/08.- Rotary 96 snc per toner originali.  
30/12/2008 Polizia locale 964 Impegno spesa per riparazione e tagliando della Toyota HI Lux della protezione Civile.  
30/12/2008 Ufficio tecnico 965 Approvazione Computo Metrico Estimativo e Analisi prezzi per lavori di somma urgenza  per la manutenzione delle strade comunali. Via del Casalino, Via dei Mandriali, Via Costa di Baccano.  
30/12/2008 Ufficio Ragioneria 966 Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Ottobre-Novembre 2008.  
30/12/2008 Ufficio Ragioneria 967 Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Novmbre 2008  
30/12/2008 Segreteria 968 Impegno di spesa per manifestazioni varie.  
30/12/2008 Segreteria 969 Impegno spesa e liquidazione preavvisi di parcella Avv. Mauro Taglioni per incarichi promossi dalle Sigg.re Rosella  Carradori e Carbonetti Sefora al Consiglio di Stato e Fiore Antonio e Baldo Angela al TAR del Lazio.  
30/12/2008 Segreteria 970 Impegno spesa e liquidazionepolizza rea e furto incendio a Cavalieri s.a.s.  
30/12/2008 Segreteria 971 Impegno di spesa e liquidazione preavviso di parcella all'avv. Alessandro Ciufolini per incarico per ricorso al TAR del Lazio promosso dal Sig. Olimpio Silvestri.  
30/12/2008 Biblioteca 972 Marchio di qualità alla Biblioteca Comunale .Attribuzione finanziamento premio. Decreto Presidente Regione Lazio n° TO121/2008. Impegno finanziamento del premio alla Biblioteca Comunale, Piano 2008, Provincia di Roma  
30/12/2008 Ufficio Tecnico 973 Impegno spesa e liquidazione acquisto manuale di controllo edilizio Grafiche Gaspari srl-Importo euro 79,04 compreso trasporto ed IVA 4%.  
30/12/2008 Ragioneria 974 Servizio elaborazione dati  
30/12/2008 Biblioteca 975 Liquidazione contributo all'Associazione Pro Loco per manifestazioni svolte dicembre 2008.  
30/12/2008 Ragioneria 976 Impegno di spesa e liquidazione per fornitura di arredi per l'ufficio del Segretario comunale e segreteria.  
30/12/2008 Ragioneria 977 Presa d'atto di stato di gravidanza agli effetti della astensione obbligatoria dal lavoro (art. 16 del T.U. 26 marzo 2001, 151) collaboratrice G.L.  
    978    
30/12/2008 Biblioteca 979 Assegnazione contributo ad Associazioni C.E.C - Centro Equestre Campagnanese e Associazione Pesca "Il Baccanale" per festeggiamenti S.Antonio Abate Euro 1.800 complessivi.  
30/12/2008 Tecnico 980 Liquidazione parcella all'Arch. Capuani Roberto per istruttoria pratiche ambientali ai sensi della L.R. n° 59/95 - Importo euro 3.000,02 contributo 2% ed IVA compresa.  
    981    
31/12/2008 Biblioteca 982 Liquidazione Premio per il Marchio di Qualità 2008, acquisti documenti per Mostra ambiente ed etruschi.  
31/12/2008 Biblioteca 983 Liquidazione spese organizzazione attività sportive per le scuole durante l'anno. Cap. n° 821/08.  
31/12/2008 Ufficio Tecnico 984 Affidamento alla DI.MA s.r.l lavori di aggiornamento delle opere di Urbanizzazione Primaria in loc. Sant'Alessandra - 1° Stralcio - Approvazione schema di contratto.  
31/12/2008 Ragioneria 985 Liquidazione bollette Telecom e Tim del  5° Bimestre 2008.  
31/12/2008 Ragioneria 986 Conferma incarico Responsabile Settore VI "Servizi Tecnici".  
31/12/2008 Polizia Locale 987 Impegno e liquidazione progetto di lavoro Mondiale  SBK  2008.  
31/12/2008 ragioneria 988 Impegno e liquidazione fatture EDK per acquisto testi.  
31/12/2008 Ragioneria 989 Proroga incarico Direttore Farmacia.  
31/12/2008 Tecnico 990 Proroga Contratto ex 110 TUEL all'architetto Simone >Brandi.  
    991    
31/12/2008 Tecnico 992 Assunzione a tempo determinato Ing. Sara Perilli.  
31/12/2008 Tributi 993 Impegno spesa e liquidazione fatt. 137/09 ditta Label Informatica per sostituzione  n. 2 banchi RAM server IBM.  
31/12/2008 Tecnico 994 Opere di urbanizzazione primaria lottizzazione Poggio dell'Ellera- Liquidazione incarico collaudatore al P.I. Gianfranco Corinaldesi e all'Ing. Gianluca Mannucci.  
31/12/2008 ragioneria 995 Impegno e liquidazione fatture affiancamento società Tesel per predisposizione pratiche varie.