Comune di Campagnano di Roma
ELENCO DETERMINAZIONI ANNO 2009
1 12/01/2009 Risorse Umane Erogazione al personale dipendente ed al Segretario Generale dell'indennità di vacanza contrattuale, riferita al periodo aprile-dicembre 2008, a titolo di anticipazione dei benefici complessivi che verranno riassorbiti dai rinnovi contrattuali ai sensi dell'art. 33, comma 4) del Decreto Legge 29/11/2008 n. 185
2 12/01/2009 Risorse Umane Fruizione di permesso retribuito per assistenza a parente/affine entro il terzo grado portatore di handicap in situazione di gravità accertata. Dipendente O.M.
3 09/03/2009 Ragioneria Nomina Responsabile del Procedimento.
4 12/01/2009 Ragioneria Liquidazione spese funzioni di Segreteria sistema Bibliotecario Ceretano-Sabatino, anno 2008.
5 12/01/2009 Tecnico Assegnazione di una edicola cimiteriale sita nell'area storica del Cimitero dei Cappuccini. ( n. 5 al Lotto 2°).Aggiudicazione definitiva.
6 14/01/2009 Tecnico Approvazione P.U.A. presentato dalla Ditta Zenga Giuseppina per la realizzazione di una azienda floro vivaistica con annesso fabbricato rurale ad uso abitativo ed agricolo in loc. "Stabiatello".
7 14/01/2009 Servizi Sociali Attivazione Centro Ricreativo per disabili adulti - approvazione schema di contratto.
8 14/01/2009 Servizi Sociali Impegno e liquidazione carburante scuolabus anno 2009.
9 14/01/2009 Tributi Impegno di spesa e liquidazione di complessivi euro 5.000 per il rimborso della maggiore I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) ai contribuenti ai quali verranno accolte le istanze di rimborso presentate durante l'anno 2009.
10 14/01/2009 Tecnico Opere edili - Progetto di abbattimento delle barriere architettoniche di palazzo Venturi.
11 14/01/2009 Tecnico Approvazione progetto esecutivo dei lavori di abbattimento delle bariere architettoniche di Palazzo Venturi.
12 14/01/2009 Tecnico Lavori Impianto Ascensore - Progetto di abbattimento delle barriere architettoniche di Palazzo Venturi.
13 16/01/2009 Servizi Sociali Liquidazione fattura Girotondo Dicembre 2008.
14 16/01/2009 Servizi Sociali Liquidazione coop. Soc. Eureka I onlus Ottobre - Novembre 2008.
15 20/01/2009 Tecnico Nomina commissione esaminatrice delle strade comunali, strada del Follettino, via Doganale Polline, via di Vallefredda.
16 20/01/2009 Tecnico Nomina commissione esaminatrice per la gara del 19 gennaio 2009 per i lavori per la manutenzione delle strade comunali, via del Casalino, via dei Mandriali, via Costa di Baccano.
17 20/01/2009 Tecnico Liquidazione 3° acconto parcella Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori allo studio tecnico associato Ing. M.Macaluso, Ing. F. Maizza, Ing. G. Morchella, per la realizzazione della fognatura nel territorio comunale- 1° lotto.
18 20/01/2009 Tecnico Rettifica determinazione dirigenziale n. 262 dl 22/04/2008 relativa alla liquidazione 2° acconto parcella direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori all'Ing. Maurizio Macaluso per la realizzazione della fognatura nel territorio Comunale- 1° lotto.
19 20/01/2009 Ufficio Tecnico Liquidazione arch. Marco Silvestri per rilievi ortofotometrici e verifiche strutturali per l'adeguamento dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna in via Q. Gentili.
20 21/01/2009 Tecnico Liquidazione prima fase per la redazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico all'Associazione temporanea di professionisti studio ass. Arch. Delia R. Pozzi, arch. Michela Propersi, arch. Angelo Paolino e Studio arch. Augusto Chiaia.
21 21/01/2009 Tecnico Nomina commissione esaminatrice per la gara del 19 gennaio 2009 per le opere edili-Progetto abbattimento barriere architettoniche Palazzo Venturi.
22 21/01/2009 Tecnico Nomina commissione esaminatrice per la gara del 19 gennaio 2009 per i lavori Impianto Ascensore - Progetto abbattimento barriere architettoniche Palazzo Venturi.
23 21/01/2009 Segreteria Nomina Responsabili Procedimento.
24 21/01/2009 Segreteria Impegno di spesa servizio aggiuntivo di TPL anno 2009 - Approvazione schema di contratto.
25 21/01/2009 Polizia Locale Impegno e liquidazione spesa per la collaborazione con il Canile Remiddi.
26 21/01/2009 Servizi Sociali Liquidazione revisione scuolabus e carta C.Q.C.
27 21/01/2009 Tributi Approvazione ruolo suppletivo accertamenti TARSU anno 2008.
28 21/01/2009 Tributi Approvazione elenco di sgravio tassa RSU per somme iscritte a ruolo e non dovute.
29 21/01/2009 Segreteria Impegno di di spesa per rinnovo contratto di assistenza tecnica assicurativa per affrancatrice postale elettronica Ditta NEOPOST ITALIA s.r.l.
30 21/01/2009 Segreteria Impegno spesa per  abbonamento Gazetta Ufficiale telematica Guritel Forfait e "La Gazzetta degli enti locali"
31 21/01/2009 Tributi Assistenza al Servizio Informativo - 6 mesi.
32 22/01/2009 Tributi Impegno spesa e liquidazione per acquisto n. 1 stampante HP LASERJET P2055D + 1 toner extra CE 505A
33 22/01/2009 Tributi Impegno spesa e liquidazione per acquisto n. 1 Notebook senza sistema operativo e n. 1 cavo di sicurezza + gruppo continuità
34 22/01/2009 Tecnico Impegno spesa per acquisto materiale edile occorrente per la manutenzione degli immobili comunali - importo euro 50.000,00 IVA inclusa.
35 26/01/2009 Ragioneria Impegno spesa e liquidazione fornitura consulenza e servizi di inventario Farmacia Comunale. Ditta Infarm srl Servzio Inventari.
36 26/01/2009 Risorse Umane Fruizione di permesso retribuito per assistenza a parente/affine entro il terzo grado portatore di handicap in situazione di gravità accertata. Dipendente L.R.
37 29/01/2009 Tecnico Appalto "Progetto di riqualificazione funzionale della Stazione Ecologica di Via della Mola Maggiorana".CODICE CUP: B49107000090002 - CODICE CIG: 024089265C. Aggiudicazione definitiva.
38 29/01/2009 Ragioneria Acquisto fornitura farmaci e parafarmaci farmacia comunale.
39 29/01/2009 Risorse Umane Fruizione di permesso retribuito per assistenza a parente/affine entro il terzo grado portatore di handicap in situazione di gravità accertata. Dipendente V.A.
40 29/01/2009 Segreteria Impegno di spesa servizio aggiuntivo di TPL anno 2009 - Approvazione schema di contratto.
41 03/02/2009 Tecnico Impegno di spesa e liquidazione pubblicazione Variante al Piano Particolareggiato di Vallelunga.
42 03/02/2009 Servizi Sociali Approvazione e stipula convenzione tra Comune di Campagnano di Roma e CAF Coldiretti con sede in Roma.
43 05/02/2009 Tecnico Adesione alla gara di raccolta differenziata.
44 13/02/2009 Servizi Sociali Erogazione contributi L.R.  32/2001: assegnazioni anno 2006  e 2007.
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46 19/02/2009 Ufficio Tecnico Liquidazione alla ditta ECOGEST MULTISERVIZI s.r.l. lavori di somma urgenza carico trasporto e smaltimento fanghi CER 190805 c/o Depuratore Comunale S. Lucia.
47 19/02/2009 Ufficio Tecnico Impegno spesa e liquidazione alla ditta ECOGEST MULTISERVIZI s.r.l.lavori di somma urgenza per pulizia stazione di sollevamento depuratore Santa Lucia.
48 19/02/2009 Servizi Sociali Impegno e liquidazione servizi "Nonni e Vigili" anno 2009
49 19/01/2009 Ufficio Tecnico Liquidazione ditta Intertekna s.r.l. per la manutenzione impianto depurazione loc. Poggio dell'Ellera e impianto depurazione S.Lucia euro 6.480,00 iva inclusa.
50 19/01/2009 Ufficio Tecnico Liquidazione ditta Intertekna s.r.l. per la manutenzione impianto depurazione loc. Poggio dell'Ellera e impianto depurazione S.Lucia euro 6.480,00 iva inclusa.
51 19/02/2009 Ufficio Tecnico Liquidazione materiali di consumo per il servizio di manutenzione ordinaria pubblica illuminazione mesi di Luglio - Settembre 2008 - Impresa Luciano pezzella.
52 19/02/2009 Ufficio Tecnico Impegno spesa e liquidazione  lavori di riparazione impianto di pubblica Illuminazione Centro Storico - Impresa Luciano Pezzella.
53 19/02/2009 Ufficio Ragioneria Liquidazione fattura ditta Kibernetes srl - Contabilità Irap.
54 19/02/2009 Ufficio Ragioneria Liquidazione fattura ditta Kibernetes srl - Contabilità IVA.
55 19/02/2009 Ufficio Segreteria Impegno spesa e liquidazione fattura per servizio aggiuntivo TPL svolto dalla Soc. Seatour S.p.A. (fattura D 205).
56 19/02/2009 Ufficio Tecnico Affidamento incarico e impegno di spesa ditta Intertekna S.r.l. per lavori di manutenzione impianti di depurazione "Loc. Poggio dell'Ellera", "loc. Santa Lucia" - Interventi di Revamping. Aggiornamento.
57 19/02/2009 Ufficio Tecnico Impegno spesa e liquidazione lavori di manutenzione straordinaria di estrema urgenza strade comunali ditta CESAS srl, euro  24.080,44 inclusa Iva.
58 19/02/2009 Ufficio Tributi Nomina responsabile del Procedimento - Mazzarini Giancarlo.
59 24/02/2009 Ufficio Tecnico Presa atto Verbale di visita e certificato di collaudo  opere di urbanizzazione primaria Lottizzazione in loc. "Monte Razzano" Convenzione Rep. n° 20 del 30/06/1978.
60 26/02/2009 Servizi Sociali disposizione affidamento eterofamiliare minore N.M.G. (n. Roma il 02/04/1995).
61 26/02/2009 Ufficio Tecnico Lavori Impianto Ascensore - Progetto abbattimento barriere architettoniche Palazzo Venturi. Aggiudicazione Definitiva.
62 26/02/2009 Ufficio Tecnico Opere edili progetto abbattimento barriere architettoniche Palazzo venturi. Aggiudicazione definitiva.
63 26/02/2009 Ufficio Tecnico Rettifica importo contrattuale opere edili. Progetto abbattimento barriere architettoniche palazzo venturi.
64 26/02/2009 Servizi Sociali Erogazione contributo L.R. 32/2001: assegnazione anno 2006 e 2007.
65 02/03/2009 Ufficio Tecnico Realizzazione dei lavori urgenti per la manutenzione delle strade comunali, via del Casalino, via dei Mandriali, via costa di baccano. Aggiudicazione definitiva.
66 02/03/2009 Ufficio Tecnico Realizzazione dei lavori urgenti per la manutenzione delle strade comunali, Strada del Follettino, Via doganale polline, via di Vallefredda.. Aggiudicazione definitiva.
67 02/03/2009 Ufficio Tecnico Rettifica impegno affidamento incarico per la redazione del piano particolareggiato del centro storico.
68 02/03/2009 Ufficio Tecnico Liquidazione incarico lavori straordinari presso il complesso delle scuole. Ditta Elettrovallelunga 2002.
69 02/03/2009 Ufficio Tecnico Impegno di spesa e liquidazione per il rifornimento di carburante anno 2009.
70 02/03/2009 Servizi Sociali Liquidazione al Comune di Casperia (RI) per rimborso libri di testo scuola elementare per a.s. 2007 - 2008 - 2009.
71 02/03/2009 Servizi Sociali Liquidazione fatture Peter Pan Ottobre e Novembre 2008.
72 02/03/2009 Segreteria Impegno spesa e liquidazione fatture per servizio aggiuntivo TPL svolto dalla soc. Seatour S.p.A. (fattura D  201 e D  202).
73 02/03/2009 Ufficio Tecnico Affidamento incarico Dott. For. Gian Piero Cantiani per l'individuazione di aree ove necessari interventi di cura e manutenzione del verde arboreo.
74 02/03/2009 Servizi Sociali Erogazione interventi economici straordinari T.C. (n. 30/09/1973) e N.S.E.S. (n.10/09/1977).
75 02/03/2009 Ufficio Tecnico Liquidazione ditta Intertekna per la manutenzione impianto depurazione loc. Poggio dell'Ellera e impianti depurazione S.Lucia. Euro 6.480,00 iva inclusa.
76 02/03/2009 Servizi Sociali Liquidazione coop. Sociale Eureka I onlus Gennaio 2009.
77 02/03/2009 Ufficio Tecnico Lavori straordinari su impianto elevatore n. 22N53136 matr. 015/13. installato in via B. lesen 2 - scuola media. Liquidazione incarico lavori streaordinari e liquidazione manutenzione. Ordinaria primo bimestre.
78 02/03/2009 Ufficio Tecnico Liquidazione Arch. Blasi per il progetto preliminare realizzazione percorso salute e parco giochi, località Monte Razzano, euro 1.224,00 iva inclusa.
79 02/03/2009 Segreteria Impegno spesa e liquidazione preavvisi di parcella Avv. Mauro Taglioni per ricorsi al TAR del Lazio (Mecchi Alba, Coop Sociale La <Luce, Stefanetti Franca.
80 02/03/2009 Segreteria Impegno di spesa e liquidazione preavviso di parcella Avv. Mauro Taglioni per ricorso al TAR del Lazio Casoni Eleonora.
81 02/03/2009 Servizi Sociali Liquidazione coop. Sociale Eureka I onlus Dicembre 2008.
82 02/03/2009 Servizi Sociali Liquidazione fattura Girotondo gennaio 2009.
83 02/03/2009 Ufficio Tecnico Liquidazione ditta ECOEMILIA per interventi manutenzione straordinaria mezzo raccolta N.U. euro 6.508,40 iva inclusa.
84 02/03/2009 Ufficio Tecnico Liquidazione ditta ECOEMILIA per smaltimento rifiuti isola ecologica euro 2.102,76 iva inclusa.
85 02/03/2009 Ufficio Tecnico Incarico e liquidazione ditta Ecotraster 98 per sistemazione con mezzo meccanico di strada di Monte Gemini euro 1.100,00 iva inclusa.
86 02/03/2009 Segreteria Impegno spesa e liquidazione fatture D 203 e D 204 per trasporto alunni liceo  scientifico Morlupo svolto dalla Soc. Seatour S.p.A.
87 02/03/2009 Servizi Sociali Erogazione contributo economico Ecotraster 98 snc.
88 02/03/2009 Segreteria Impegno spesa e liquidazione per somma anticipata dalla Sig.ra Anselmi Alessia per pagamento mod. F23.
89 03/03/2009 Servizi Sociali Affidamento alla Coop. La Luce del servizio di trasporto utenti psichiatrici sino al 30/04/2009.
90 03/03/2009 Segreteria Impegno di spesa e liquidazione preavviso di parcella Avv. Roberto Venettoni per ricorso al TAR del Lazio Esposito Luigi.
91 03/03/2009 Segreteria Impegno spesa e liquidazione preavviso di parcella Avv. Alessandro Ciufolini per ricorsi al TAR del Lazio Mario Silvestri e Carlo Formica +1.
92 03/03/2009 Ufficio Tecnico Impegno spesa e liquidazione lavori idraulici campo sportivo Nicola Ferrucci e campo da Hochey in via di Monte Razzano. - ditta CONDAP. 2000
93 03/03/2009 Polizia Locale Impegno e liquidazione spesa per il canone radio anno 2009. Polizia Locale.
94 03/03/2009 Ufficio Tecnico Impegno spesa e liquidazione acquisto codice dell'edicola e diritto urbanistico ditta DEGI.Importo euro 156,00.
95 03/03/2009 Ufficio Tecnico Impegno spesa e liquidazione per richiesta copia nota di trascrizione atto compravendita terreno Mola Maggiorana - foglio n° 1 part. N ° 4-5-6-7.
96 03/03/2009 Ufficio Tecnico Approvazione computo Metrico Estimativo e Analisi Prezzi per la realizzazione dell'illuminazione artistica degli edifici storici.
97 03/03/2009 Ragioneria Assegnazione risorse ai responsabili per la determinazione della produttività dell'anno 2007.
98 03/03/2009 Servizi Sociali Liquidazione bolli scuolabus e ambulanza anno 2009.
99 03/03/2009 Servizi Sociali Erogazione contributo economico straordinario B.S. (n. 04/07/1951).
100 03/03/2009 Servizi Sociali Rimborso alla Sig.ra P.G. per ricovero presso R.S.A. Flaminia srl di A.F. (n. 27/08/1920 - m. 30/05/2008).
101 03/03/2009 Servizi Sociali Liquidazione Fialco s.r.l. per acquisto omogenizzatore per asilo nido Bamby.
102 03/03/2009 Servizi Sociali Erogazione contributo economico straordinario al Centro Sociale Anziani.
103 03/03/2009 Servizi Sociali Liquidazione pneumatici per lo scuolabus targato DH654LY.
104 03/03/2009 Ufficio Tecnico Liquidazione ditta GEOSYSTEM per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti medicinali della farmacia comunale.
105 03/03/2009 Ragioneria Impegno e liquidazione spesa per tariffazione ricette per la farmacia comunale, E.D.F. società cooperativa.
106 03/03/2009 Servizi Sociali Liquidazione R.S.A.residenza cimina per ricovero T.M. ( 03/01/1915 - m. 02/05/2008).
107 03/03/2009 Servizi Sociali Liquidazione fatture IRAS per acquisto panche scolastiche.
108 03/03/2009 Tributi Impegno spesa e liquidazione di complessivi euro 2.400,00 iva inclusa favore di Kibernetes per il supporto temporaneo all'ufficio Ragioneria riguardo la corretta individuazione dei debitori sugli impegni a residui.
109 03/03/2009 Tributi Impegno spesa e liquidazione di complessivi euro 334,80 iva inclusa a favore di Kibernetes per il servizio aggiornamento annuale del Sistema operativo Red Hat(Server con Applicativi).
110 03/03/2009 Tributi Manutenzione ordinaria del sistema di gestione ICI per l'anno 2009.
111 03/03/2009 Tributi Impegno spesa di euro 1.083,46 Iva inclusa per assistenza software applicativo rilevazione prsenze anno 2009. Ditta RPSISTEMI .
112 03/03/2009 Tributi Impegno di spesa e liquidazione euro 408,00 iva inclusa a favore della ditta Ugo Savelli & C. per contratto di assistenza annua 2009 per n. 2 applicazioni Mense Scolastiche e Gestione Contributi presso Ufficio Servizi sociali.
113 09/03/2009 Segreteria Impegno spesa per il servizio di pulizia degli immobili comunali per l'anno 2009.
114 09/03/2009 Segreteria Affidamento servizio di pulizia degli immobili comunali alla Coop. Sociale la Luce  per l'anno 2009. Approvazione schema di contratto.
115 09/03/2009 Segreteria Impegno di spesa per acquisto materiale da Gaspari e da A.G.P.
116 09/03/2009 Segreteria Impegno di spesa e liquidazione preavvisi di parcella Avv. Mauro Taglioni per giudizio per risarcimento danni Scarascia G. e Sista G.
117 09/03/2009 Segreteria Impegno spesa per l'anno 2009 per la fornitura di carburante presso il distributore Esso di De Angelis Giovanni  e per n. 5 lavaggi presso l'officina di Mazzarini Roberto per la vettura del servizio notifiche.
118 09/03/2009 Servizi Sociali Rimborso mensa anno scolatico 2008 - 2009.
119 09/03/2009 Ragioneria Liquidazione produttività personale Settore II anno 2007.
120 09/03/2009 Polizia Locale Impegno e liquidazione spesa per la revisione periodica delle autovetture della polizia Locale.
121 09/03/2009 Polizia Locale Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale di cancelleria, aut. Di Polizia pacchetto sicurezza, pratico 2009, blocchi cartoline invito a presentarsi -Ditta EDK.
122 09/03/2009 Tecnico Impegno spesa e liquidazione lavori di pronto intervento per realizzazione rete fognante lungo il perimetro del campo Hockey. Ditta Corest.
123 09/03/2009 Polizia Locale Impegno e liquidazione spesa per il rimborso delle spese postali anticipate dalla Soc. Maggioli per il servizio di recapito delle comunicazioni di avvenuto deposito (CAD 2008).
124 09/03/2009 Polizia Locale Impegno e liquidazione spesa per il servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali del CDS comprensivo degli esiti della notifica.
125 09/03/2009 Polizia Locale Impegno e liquidazione spesa per il rimborso delle spese postali anticipate dalla Soc. Maggioli per il servizio di recapito delle comunicazioni di avvenuta notifica (CAN 2008).
126 09/03/2009 Polizia Locale Impegno spesa per servizio ACI-PRA (Ancitel) tariffe anno 2009.
127 09/03/2009 Polizia Locale Impegno e liquidazione spesa per rinnovo canone abbonamento III anno alle procedure di Polizia Municipale e aggiornamento a internet (contratto triennale).
128 09/03/2009 Polizia Locale Impegno e liquidazione spesa per il servizio di copia uso ufficio elettronica in f.to PDF stampa relativa a Service Concilia.
129 09/03/2009 Polizia Locale Impegno e liquidazione spesa per il servizio di rivalsa spese postali anticipate servizio notifica A.G.
130 09/03/2009 Tecnico impegno spesa e liquidazione acquisto SW comunicazioni DIA e permessi - versione 2009 - Ditta EDK Editore importo euro 132,00 iva compresa.
131 09/03/2009 Tecnico Impegno spesa e liquidazione acquisto manuale di urbanistica ditta DEGI - importo euro 129,00.
132 09/03/2009 Tecnico Impegno spesa e liquidazione lavori di f/o di un palo incidentato in via U.Foscolo e in via Q.Gentili. Impresa Luciano Pezzella.
133 09/03/2009 Tributi Riparazione Server Sistema informatico.
134 09/03/2009 Tributi Realizzazione VPN tra Comune e Biblioteca.
135 09/03/2009 Servizi Sociali Liquidazione fattura elettrauto Centro Auto OK Di Censi D.& C.
136 09/03/2009 Tecnico Determina a Contrarre per l'affidamento della realizzazione dell'Illuminazione artistica.
137 09/03/2009 Polizia Locale Impegno e liquidazione spesa per il rifornimento di carburante mese di dicembre 2008 - Polizia Locale.
138 09/03/2009 Servizi Sociali Liquidazione 3° e 4° trimestre casa famiglia "Città delle Ragazze".
139 09/03/2009 Servizi Sociali Liquidazione R.S.A. Flaminia per ricovero C.V. (n. 28/10/1917 - m. 26/08/2007).
140 09/03/2009 Segreteria Produttività generale anno 2007 personale Settore I .
141 09/03/2009 Servizi Sociali Liquidazione R.S.A. Livia Tiberina per ricovero C.C. (n. 12/02/1925 - m. 13/03/2008).
142 09/03/2009 Risorse Umane Impegno spesa e liquidazione fatture per partecipazione ai corsi di formazione della società Gierre Servizi S.r.l.
143 09/03/2009 Tecnico affidamento incarico ditta COREST per lavori di sistemazione della strada via Nepi Barconi.
144 09/03/2009 Servizi Sociali Liquidazione fattura  TE.BE.SCO. (recupero contributi CE sui prodotti lattiero-caseari).
145 09/03/2009 Segreteria Impegno spesa per spazio editoriale anno 2009 sul mensile "Nero su Bianco".
146 09/03/2009 Servizi Sociali Assegnazione borsa lavoro, soggetti a rischio emarginazione sociale Andrade Maria Luzmilla.
147 09/03/2009 Tecnico Impegno spesa e liquidazione per partecipazione al Master Procedimento edilizio importo euro 1350,00.
148 09/03/2009 Segreteria Impegno spesa per acquisto pacchetto formativo Gubbio Management.
149 09/03/2009 Servizi Sociali Liquidazione Autofficina M.N. CAR di Domenico e Oliver S.n.c.
150 09/03/2009 Tributi Impegno spesa e liquidazione per fattura n. 75 e 170/09 relative a parti di ricambio hardware sostituite durante riparazioni come previsto da contratto di manutenzione.
151 09/03/2009 Tecnico Impegno spesa e liquidazione Enel Energia per lo spostamento impianti in via Roma.
152 09/03/2009 Tecnico Lavori di manutenzione su impianto elevatore n. 22N60207, installato in piazza C. Leonelli 15 sede Comunale. Liquidazione Manutenzione Ordinaria.
153 09/03/2009 Servizi Sociali Rettifica Det. Gen. N. 840 del 10/12/08 riguardante erogazione contributo economico straordinario C.C. (n. 17/04/1953).
154 09/03/2009 Risorse Umane Impegno di spesa e liquidazione per acquisto buoni pasto al personale dipendente, I° semestre 2009.
155 09/03/2009 Servizi Sociali Liquidazione fattura Coop. La Luce Novembre 2008.
156 09/03/2009 Servizi Sociali Erogazione contributo economico PACS anno 2009.
157 09/03/2009 Tributi Manutenzione straordinaria, ricambi, accessori. Fatture n. 421/08 e 6/09.
158 09/03/2009 Servizi Sociali Attivazione Centro Ricreativo per minori disabili - approvazione schema di contratto.
159 09/03/2009 Ragioneria Incarico rag. Giuliano Latini per raggiungimento obiettivi  di gestione nel dip. Economico-finanziario periodo 1° semestre 2009.
160 09/03/2009 Tecnico Impegno spesa e liquidazione versamento ai VV.FF. per esame progetto Scuola Materna in via Q. Gentili - 2° lotto - 2° stralcio.
161 09/03/2009 Tecnico Liquidazione 3° SAL lavori di riqualificazione di piazza Regina Elena - 1° stralcio - Impresa Res Ambiente.
162 09/03/2009 Tributi Acquisto software per la lettura e analisi dei dati ICI provenienti dai rogiti notarili.
163 10/03/2009 Tecnico Liquidazione parcella per incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Ripristino del Traffico veicolare in via di Monte Razzano.
164 10/03/2009 Tecnico Erogazione della produttività generale anno 2007 dipendenti Settore VII.
165 10/03/2009 Tecnico Affidamento incarico all'Arch. Marco Silvestri per la redazione del progetto Preliinare, definitivo esecutivo direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria scuola materna in via Q. gentili - 2° lotto- 2° stralcio.
166 16/03/2009 Anagrafe Assegnazione e liquidazione produttività anno 2007 al personale del settore 4° .
167 16/03/2009 Biblioteca Affidamento gestione Biblioteca Circolante del Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino.
168 16/03/2009 Tecnico Liquidazione ditta EnerPetroli per acquisto e trasporto di lt. 2.000 di gasolio da riscaldamento per il campo sportivo comunale "N. Ferrucci" . Euro 2.328,00 iva inclusa.
169 16/03/2009 Tecnico Liquidazione incarichi ditta M.S. servizi: 1° servizio  Deratizzazione presso l'asilo nido comunale di via roma. 2° servizio  Derattizzazione anno 2008.
170 16/03/2009 Segreteria Impegno spesa e liquidazione per manifestazione "l'Amministrazione in Piazza".
171 16/03/2009 Polizia Locale Impegno e liquidazione spesa per acquisto di pali e cartelli per la segnaletica stradale.
172 16/03/2009 Tributi Impegno di spesa euro 2.400,00 iva inclusa per l'applicazione e gestione del D.Lgs 196/2003 (Privacy) presso il comune di Campagnano di Roma con l'ausilio del servizio da parte di ABACO.
173 16/03/2009 Tecnico Affidamento incarico e liquidazione collaboratori e fornitori progetto S.IM.T.E.S.I.S. II -progetto per la Sicurezza degli Impianti Termici e per lo Sviluppo degli Impianti Solari finanziato dalla Provincia di Roma e gestito dai comuni di Campagnano di Roma e Formello.
174 16/03/2009 Tributi Impegno spesa e liquidazione per acquisto n. 1 stampante HP LASERJET P2055D + 1 toner extra CE 505A + 1 scanner Fujitsu FI5110C.
175 16/03/2009 Servizi Sociali Liquidazione alla Cavalieri 1970 per polizze "nonni vigili" e borsa - lavoro.
176 16/03/2009 Tecnico Affidamento incarico all'Arch. Fulvio Maurizio Scarinci per la redazione del progetto Preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione delle Opere di Urbanizzazione primaria in loc. Monte Sarleo.
177 16/03/2009 Tributi Impegno spesa e liquidazione di complessivi euro 173,12 per rimborsi notifiche di cui euro 119,44 a favore del Comune di Roma - euro 56,68 complessivamente per la notificazione di accertamenti ICI ai comuni di Nepi, Olbia, Monterosi, Morlupo, Terni e Monte Porzio Catone.
178 16/03/2009 Segreteria Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi per diritti di segreteria IV trimestre 2008.
179 16/03/2009 Servizi Sociali Contributo finanziario anno 2007 e 2008 per pazienti psichiatrici - ASL RMF distretto F4 - per attività risorcializzanti, soggiorno estivo e fondo cassa.
180 16/03/2009 Servizi Sociali Liquidazione fattura Girotondo febbraio 2009.
181 16/03/2009 Tecnico Nomina commissione esaminatrice di gara. Interventi di recupero e messa in sicurezza dell'antico tracciato della via Francigena.
182 17/03/2009 Biblioteca Liquidazione forniture arredi e libri, contributo della Provincia di Roma alla Biblioteca Comunale, Piano 2008.
183 17/03/2009 Biblioteca L.R. 42/97. Acquisto libri con fondi comunali piano 2009. Impegno spesa e liquidazione.
184 18/03/2009 Tecnico Affidamento incarico, impegno spesa e liquidazione ditta Carrarini Giovanni, per intervento impianto citofoncico scuola elementare di via Ungheria.
185 19/03/2009 Tecnico Progetto di riqualificazione funzionale della stazione ecologica di via di mola maggiorana. Autorizzazione al subappalto alla Soc. MAC Engineering.
186 19/03/2009 Polizia Locale Impegno e liquidazione spesa FES anno 2007 del personale della Polizia Locale.
187 19/03/2009 Tecnico Impegno spesa e liquidazione lavori di sistemazione e tinteggiatura Sala Consiliare - ditta Sergio Belli.
188 20/03/2009 Biblioteca Approvazione graduatoria acquisto mezzo biblioteca circolante Sbcs, anno 2009. Acquisto automezzo.
189 20/03/2009 Tecnico Liquidazione acconto arch. Pozzi e properzi, sull'onorario circa elaborazione del progetto definitivo per il recuper e la ristrutturazione delle abitazioni private nel centro storico di campagnano. Deliberazione della giunta regionale 22 settembre 2003  n. 894. Recupero e risanamento delle abitazioni nei comuni facenti parte della comunità montana dell'Aniene.
190 20/03/2009 Segreteria Assunzione Dott. Emiliano Di filippo ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
191 20/03/2009 Segreteria Assunzione Dott. Massimo Morganti ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
192 20/03/2009 Biblioteca Delibera  G.M. n. 40/2009, approvazione programma Festa del Baccanale. Assegnazione contributo associazione  pro-loco  per organizzazione  51^ Festa del Baccanale.
193 27/03/2009 Servizi Sociali Liquidazione fatture Avenance Italia (adeguamento prezzo pasto).
194 27/03/2009 Tecnico Impegno e liquidazione fornitura materiale dello stemma Comunale di Corso Vittorio Emanuele e incisione targa di Cesare Leonelli - Ditta NC  MARMI s.r.l.
195 27/03/2009 Servizi Sociali Liquidazione fatture CO.PERN. I.CO.  Soc. Coop. Soc. relative alla gestione triennale dell'asilo nido comunale - gennaio e febbraio 2009.
196 30/03/2009 Farmacia Comunale Affidamento gestione del Servizio Logistico della Farmacia Comunale al Consorzio Sociale CO.PERN.I.CO.Approvazione schema di convenzione.
197 30/03/2009 Risorse Umane Fruizione di permesso retribuito per assistenza a parente/affine entro il terzo grado .dipendente comunale.
198 30/03/2009 Servizi Sociali Liquidazione riparazione lavatrice e n. 2 condizionatori presso asilo nido comunale alla ditta franco lorenzetti.
199 31/03/2009 Tecnico Nomina commissione esaminatrice per la gara del 31 marzo 2009 per i lavori per la realizzazione dell'illuminazione artistica degli edifici storici comunali.
200 31/03/2009 Segreteria Liquidazione fatture per acquisto FIAT Panda  4x4 Benzina Climbing e rottamazione FIAT Panda Hobby servizi notifiche.
201 03/04/2009 Tecnico Approvazione perizia di variante di assestamento e suppletiva lavori di rifacimento della rete fognante nel territorio comunale.- 1° lotto. Approvazione schema atto di sottomissione. Impresa Facciolini.
202 07/04/2009 Tecnico Liquidazione incarico RGA Associati per l'assistenza alla realizzazione di uno sportello Ambiente presso il Comune di Campagnano.
203 09/04/2009 Tecnico Liquidazione incentivazione Responsabile del Procedimento. Ex art. 18 Legge 109/94, legge 216/95 e legge 144/99 art. D.Lgs 163/06- Lavori di Rifacimento della Pavimentazione stradale di Corso Vittorio Emanuele.
204 09/04/2009 Segreteria Impegno spesa e liquidazione preavvisi di parcella all'Avv. Alessandro Ciufolini per incarico ricorsi al TAR  del Lazio promossi dal Sig. Olimpio Silvestri e Ajello Antonella  + 3.
205 09/04/2009 Segreteria Impegno spesa per pagamento bollo autovettura servizio notifiche.
206 10/04/2009 Anagrafe Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia - Costituzione dell'Ufficio elettorale. Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo:  7 aprile - 7 luglio  2009.
207 10/04/2009 Risorse Umane Concessione di aspettativa a dipendente comunale .
208 10/04/2009 Risorse Umane Fruizione di astensione facoltativa dal lavoro dipendente comunale.
209 10/04/2009 Tecnico Impegno e liquidazione spese per la manutenzione e il mantenimento in funzione dell'impianto della Piscina Comunale periodo 01/08/2005 al 30/04/2006. Impresa Res Ambiente 91.
210 14/04/2009 Ragioneria Indennità di risultato 2007.
211 14/04/2009 Ragioneria Impegno spesa e liquidazione per acquisto cartoline e avvisi raccomandate.
212 14/04/2009 Tributi Acquisto (con modalità elettronica) di n.  5 PC compatibili con Sistema Operativo  GNULinux  presso la ditta Acab. S.r.l. con sede a Milano.
213 14/04/2009 Servizi Sociali Liquidazione fattura Girotondo  marzo 2009.
214 14/04/2009 Biblioteca Delibera  G.M.  N.  40/2009, approvazione programma Festa del Baccanale. Assegnazione contributo Associazione Pro Loco per acquisto materiali ed attrezzature.
215 20/04/2009 Tecnico Impegno spesa e liquidazione contributo Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici.
216 20/04/2009 Tecnico Integrazione alla Determina  n. 870 del 22.12.2008. Saldo incarico al Geom Marco Menichini relativo al progetto Definitivo ed Esecutivo. Progetto Stazione Ecologica.
217 20/04/2009 Tributi Affidamento incarico all'Arch. Francesco Parisi per la realizzazione del piano previsto dalla legge Regionale  n. 21 del 29 novembre  2006 - Nuove norme in materia di Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
218 20/04/2009 Tributi progetto S.U.A.P. - Affidamento incarico per la realizzazione alla Progeman consulting Group.
219 21/04/2009 Polizia Locale Impegno e liquidazione spesa per acquisto batterie per semafori, canone forfettario per area adibita a parcheggio (Capuani Celestino) e affitto bagni chimici per la fiera di San Marco 2009.
220 21/04/2009 Tributi Sostituzione n.  15 Monitor con tecnologia a tubo catodico con  n.  15 monitor piatti.
221 28/04/2009 Tecnico Rettifica quadro economico relativo al progetto definitivo-esecutivo lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna in via Quintilio Gentili. II° lotto - II° stralcio.
222 28/04/2009 Servizi Sociali Erogazione contributo  R.A. (n. Campagnano di Roma 27/11/1954) e A.C. (n. Roma 31/03/1956)
223 28/04/2009 Servizi Sociali Erogazione contributo V. A. (N. Castel Vittorio 06/05/1936) (L.R.  32/2001 - anno  2006 e 2007)
224 28/04/2009 Tecnico Impegno spesa e liquidazione lavori ditta "Elettrovallelunga  2002 SNC" interventi di somma ugenza su immobili comunali.
225 28/04/2009 Tecnico Liquidazione Soc. Coop. Orologi Euro 1.500,00 iva inclusa
226 28/04/2009 Servizi Sociali Liquidazione fattura Co.pern.i.co Soc. Coop. Soc. relativa alla gestione triennale dell'asilo nido comunale - marzo 2009.
227 28/04/2009 Farmacia Comunale Rinnovo incarico farmacista dott.ssa Aiello Claudia.
228 28/04/2009 Tecnico Liquidazione 1° S.A.L. lavori di Sistemazione e Recupero Ambientale Fosso del Casalino - Impresa COREST.
229 28/04/2009 Segreteria Aggiornamento ISTAT contratto locazione Farmacia Comunale.
230 28/04/2009 Tecnico Liquidazione geologico Federico Sabatini per relazione geologica e geotecnica lavori di Eliminazione Barriere Architettoniche Palazzo Venturi euro 2.389,16 iva inclusa.
231 28/04/2009 Tecnico Impegno spesa e liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di rete metallica e pali in ferro presso il Campo da Hockey in loc. Monte Razzano.
232 28/04/2009 Tecnico Attività di manutenzione e pulizie presso l'Istituto Comprensivo di Campagnano di Roma euro 450,00.
233 28/04/2009 Tecnico Determina a contrarre progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per interventi di recupero e messa in scurezza dell'antico tracciato della Via Francigena.
234 28/04/2009 Tributi Impegno spesa e liquidazione delle fatt.  N. 18/09 e 27/09, ditta INK-Color di Murino Roberta (Asci Stefano) per la ricostruzione di materiale consumabile.
235 28/04/2009 Servizi Sociali Liquidazione Coop. Soc. Eureka I onlus FEBBRAIO 2009.
236 28/04/2009 Ragioneria Liquidazione esperti del Centro Orientamento al Lavoro Intercomunale "Veio Lavoro" finanziato dalla Provincia di Roma.
237 28/04/2009 Ragioneria Impegno spesa e liquidazione per acquisto materiale di cancelleria dalla Viking srl.
238 28/04/2009 Servizi Sociali Liquidazione fatture La Luce Dicembre 2008 e Gennaio 2009.
239 28/04/2009 Servizi Sociali Liquidazione fatture Peter Pan novembre-dicembre 2008 e gennaio 2009.
240 28/04/2009 Polizia Locale Impegno e liquidazione spesa per il rifornimento di carburante mese di Febbraio 2009 - Polizia Locale.
241 28/04/2009 Tributi Canone per consultazione banche dati online De-Agostini per l'anno 2009.
242 28/04/2009 Polizia Locale Impegno e liquidazione spesa per il rifornimento di carburante mese di Gennaio 2009 - Polizia Locale.
243 28/04/2009 Tecnico Liquidazione intervento di somma urgenza eseguito in via del lavoratore dalla ditta CESAS Srl.
244 28/04/2009 Servizi Sociali Impegno e liquidazione Centro Sociale Anziani 1° e 2° trim anno 2009.
245 28/04/2009 Tecnico Incarico e impegno di spesa ditta CESAS per rifacimento tratto rete idrica via dei Mandriali, euro 4.200,00 iva inclusa.
246 30/04/2009 Tecnico Approvazione perizia di variante di assestamento finale lavori di Riqualificazione di P.zza Regina Elena- 1° stralcio funzionale. Impresa Res Ambiente 91 s.r.l.
247 05/05/2009 Servizi Sociali Costituzione dell'ufficio elettorale referendum popolare del 21-22/06/2009.Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario.
248 05/05/2009 Ufficio Tecnico rettifica determinazione diregenziale n. 17 del 20.01.2009 di liquidazione 3° acconto parcella direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase diesecuzione lavori allo studio tecnico associato ing. M.Macaluso, ing. F. maizza. Ing. G. Morchella, per la realizzazione della fognatura nel territorio comunale- 1° lotto.
249 05/05/2009 Polizia Locale Notifiche verbali di violazione amministrativa all'estero.
250 05/05/2009 Tecnico Interventi di manutenzione giornali luminosi.ditta Agla Elettronica.
251 12/05/2009 Tecnico Proroga contratto servizio di raccolta Nettezza Urbana ditta ECOEMILIA.
252 13/05/2009 VII 7 approvazione PUA presentato dalla Ditta Ruggiero Nunzia per la realizzazione di un'azienda agricola ad indirizzo olivicola con annesso fabbricato rurale ad uso abitativo ed agricolo per la conduzione dle fondo in Loc. Ponte delle Querce
253 13/05/2009 Tecnico Impegno spesa ditta Intertekna per la manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione loc. Poggio dell'Ellera loc. S. Lucia.
254 13/05/2009 Tecnico determina a contrarre per l'affidamento incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e l'affidamento incarico per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per il progetto di ampliamento cimitero comunale - cappelle cimiteriali.
255 13/05/2009 Tecnico Affidamento incarico e liquidazione dott. geol. Stefania Trento per autorizzazione allo scarico Depuratore S. Lucia.
256 13/05/2009 I 2 Impegno spesa e liquidazione alla Soc. GIERRE SERVIZI per corsi di formazione e consulenza in materia di Lavori Pubblici
257 13/05/2009 Tecnico Liquidazione manutenzione ordinaria e di analisi chimiche degli impianti di depurazione "S.Lucia e Poggio dell'Ellera", euro 10.800,00 compresa iva.
258 13/05/2009 Biblioteca Approvazione graduatoria acquisto mezzo biblioteca circolante Sbcs, anno 2009.
259 13/05/2009 Biblioteca X Festival internazionale di Pianoforte, stagione 2008/2009.Assegnazione contributo all'Accademia Musicale dell'Alto Lazio.
260 13/05/2009 Tecnico Liquidazione dott. Gian Pietro Cantiani consulenza tecnica individuazione delle aree verdi ove necessari interventi di cura e manutenzione  dl verde  artboreo. Euro 1.536,00 iva inclusa.
261 13/05/2009 Servizi Sociali Liquidazione fatture Gaspari.
262 13/05/2009 Tributi Acquisto pacchetto di n. 5 ore di teleassistenza ditta Maggioli Informatica per reinstallazione Software Concilia presso Vigili Urbani.
263 13/05/2009 Tributi Impegno spesa euro 1.140,00 iva inclusa per assistenza annuale fotocopiatori 2009- ditta ROTARY 96.
264 13/05/2009 Tributi Impegno spesa e liquidazione della fatt. 139/09 e 210/09 - Rotary 96 per toner originali e parti di ricambio per riparazione fotocopiatore.
265 13/05/2009 Tributi Impegno spesa di complessivi euro 1.438,80 iva inclusa a favore di ancitel per rinnovo dell'abbonamento ai servizi informativi base per il 2009.
266 13/05/2009 Segreteria Impegno e liquidazione spesa quota associativa Ancitel per servizio S.I.P.A. anno 2009.
267 13/05/2009 Polizia Locale Impegno e liquidazione spesa per il pagamento della consultazione visure extra canone banca dati PRA Ancitel anno 2008,
268 13/05/2009 Polizia Locale Impegno e liquidazione spesa per acquisto abbonamento rivista elettronica P.L., verbali accertata violazione, contrassegni sosta invalidi con ologramma e timbri con dicitura copia conforme, duplicato e l'operatore di vigilanza Ag. Maria selis.-ditta EDK.
269 13/05/2009 Polizia Locale Impegno e liquidazione spesa per il servizio di rivalsa spese postali anticipate servizio notifica A.G.
270 13/05/2009 Polizia Locale Impegno e liquidazione spesa per il servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali del CDS comprensivo degli esiti della notifica.
271 13/05/2009 Polizia Locale Impegno spesa e liquidazione per il rimborso delle spese postali anticipate dalla soc. Maggioli per il servizio di recapito delle comunicazioni di avvenuto deposito (CAD 2008).
272 13/05/2009 Polizia Locale Impegno e liquidazione spesa per il rimborso delle spese postali anticipate dalla soc. Maggioli per il sevizio di recapito delle comunicazioni di avvenuta notifica (CAN 2008).
273 13/05/2009 Polizia Locale Liquidazione spesa per il rinnovo del contratto di assistenza software 2009 aggiornamento telefonico al programma Concilia, Prancitel internet, cessione di fabbricati, trasmissione punti a MCTC e per sanzioni amministrative - ditta Maggioli S.p.A.
274 13/05/2009 Polizia Locale Impegno e liquidazione spesa per pagamento tassa automoblistica Regionale per l'autovettura Toyota Rav 4  targata Hi Lux targata CL 828 XW, Fiat panda targata CY 406 TP, fiat punto targata CY 250 TP e il motoveicolo targato CV 31778.
275 13/05/2009 V 1 Approvazione Programma Festa Associazionismo. Assegnazione contributo Associazione Pro Loco per organizzazione
276 13/05/2009 Polizia Locale impegno e liquidazione spesa per il contributo per assistenza cani randagi alla Fondazione Prelx.
277 13/05/2009 Servizi Sociali Liquidazione tipografia grafica Vallelunga per manifesti "bonus elettrico".
278 13/05/2009 Servizi Sociali Liquidazione fatture autofficina eredi di macrì Armando.
279 13/05/2009 Servizi Sociali Erogazione prestito economico al Sig.L.A. (08/11/1969)
280 13/05/2009 Servizi Sociali Attivazione progetto Pedibus - anno scolastico 2008-2009.
281 13/05/2009 Servizi Sociali Liquidazione acconto 30% su importo totale a coop. Soc. Eureka I onlus per gestione del servizio "Centro Ricreativo per disabili adulti e minori.
282 13/05/2009 Servizi Sociali Esonero parziale del costo asilo nido per I.V.M. (01/06/1965)
283 14/05/2009 IV 2 Erogazione contributo economico Associazione Disabili Vitalba - sogg. Est. 2009
284  14/05/2009  IV 2  Liquidazione fattura Copernico Soc. Coop. Soc. gestione triennale asilo nido - APRILE 2009
285 15/05/2009 III 1 Rinnovo annuale del dominio comunecampagnano.it, e-mail illimitate, atispam e antivirus, Posta certifata, backup spazio web, 10000 SMS, pile per cordless, n. 4 ciabatte elettriche
286  15/05/2009 IV  2  Erogazione contributo economico straordinario D.M.A.
287 18/05/2009 Ufficio Tecnico Approvazione P.U.A. presentato dalla ditta COSTANZI Angela per la realizzazione di una azienda agricola ad indirizzo olivicola con annesso fabbricato rurale ad uso abitativo ed agricolo per la conduzione del fondo in loc."Selvagrossa".
288 18/05/2009 Servizi Sociali Impegno spesa per l'anno 2009 e inserimento minore C.M. in casa famiglia.
289 18/05/2009 IV 2 Liquidazione primo trimestre minore M.C. in casa famiglia Il Ponte
290  19/05/2009  IV 2  Libri di testo e borse di studio anno scol. 2007 - 2008: fissazione criteri, impegno e liquidazione agli aventi diritto
291  19/05/2009 VI  6  Liquidazione INTERTEKNA lavori poggio dell'Ellera S. Lucia .Euro 25,420
292 19/05/2009 Biblioteca Museo civico archeologico. Attività di riorganizzazione nuova sede piano terra Palazzo venturi.
293 19/05/2009 Tecnico Lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna in via Q. Gentili II° lotto-II° stralcio - Determina a contrarre
294 19/05/2009 Tecnico Liquidazione ditta Hydrocon per la redazione del certificato di assimilabilità per l'anno 2008 euro 360,00 iva inclusa.
295 19/05/2009 Tributi Approvazione elenco di sgravio tassa RSU per somme iscritte a ruolo e non dovute.
296 19/05/2009 Ragioneria Equitalia, liquidazione quota annuale 2009 adesione alla lega delle Autonomie locali.
297 19/05/2009 Ragioneria Equitalia, liquidazione quota nazionale ANCI anno 2009.
298 19/05/2009 Polizia Locale Impegno spesa per acquisto di pali e cartelli per la segnaletica stradale.
299 19/05/2009 Tecnico Liquidazione parcella all'Ing. Alfredo Toppi per la direzione lavori a tutto il 3° S.A.L. lavori di ripristino del traffico veicolare in loc. Monte Razzano.
300 19/05/2009 Tecnico Liquidazione parcella all'Ing. Alfredo Toppi per la direzione lavori a tutto il 4° S.A.L. lavori di ripristino del traffico veicolare in loc. Monte Razzano.
301 19/05/2009 Tecnico Affidamento incarico e liquidazione dott. Geol. Sabatini per studio geologico per i lavori di collegamento S.P. Sacrofano Cassia S.P. Campagnanese.
302 19/05/2009 Tecnico Approvazione e liquidazione stato finale,Certificato di regolare esecuzione e ultimazione dei lavori di rifacimento della pavimentazionme in Corso Vittorio Emanuele. Impresa RES AMBIENTE 91.
303 19/05/2009 Servizi Sociali Affidamento incarico professionale ed impegno spesa per il Corso di Lingua Italiana dei Segni (per adulti residenti nel Comune di Campagnano di Roma) alla docente Luisella Zuccotti.
304 19/05/2009 Servizi Sociali Incarico professionale per il laboratorio Lingua Italiana dei Segni (per alunni delle scuole elementari non udenti).
305 19/05/2009 Tecnico Affidamento incarico all'ATP "SEASUPER" nella persona dell'Ing. Perciballi angelo per la redazione del progetto Preliminare definitivo esecutivo direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione opere relative alla costruzione, completamento e rifacimento della Pubblica Illuminazione.
306 19/05/2009 Segreteria Impegno spesa e liquidazione EDK n. 10824/2931 e Gaspari n. 8870.
307 19/05/2009 Segreteria Rimborso all'Enel Servizi oneri relativi ai permessi usufruiti dal Sindaco, sig. Mazzei Francesco Edmondo, nel IV° trimestre 2008.
308 19/05/2009 Risorse Umane Liquidazione competenze accessorie personale dipendente mese di dicembre 2008.
309 19/05/2009 Risorse Umane Liquidazione competenze accessorie personale dipendente mese di gennaio 2009.
310 19/05/2009 Risorse Umane Liquidazione competenze accessorie personale dipendente mese di febbraio 2009.
311 19/05/2009 Risorse Umane Liquidazione competenze accessorie personale dipendente mese di marzo 2009.
312 19/05/2009 IV 2 Organizzazione soggiorni estivi minori finalizzati all'apprendimento della lingua inglese
313 19/05/2009 IV 2 Liquidazione R.S.A. Casa di Cura di Nepi per ricovero F.C. (n. Ripi 08/12/1927)
314 19/05/2009 IV 2 Liquidazione Autocarrozzeria Retini Silvano
315 19/05/2009 IV 2 Liquidazione Autofficina M.N. CAR di Domenico e Oliver snc
316 19/05/2009 IV 2 Liquidazione Autofficina M.N. CAR di Domenico e Oliver snc
317 21/05/2009 III 1 Abbonamento annuale modulistica per integrazione sito web. Gaspari srl
318 21/05/2009 III 1 Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 2.229,40 iva inclusa a favore di SServices & Consulting Srl per assistenza 2009 fattura 48/09/A del 18 marzo 2009 + fatt. 14/09
319 21/05/2009 III 1 manutenzione straordinaria, ricambi, accessori. Fattura n. 72/09
320 21/05/2009 III 1 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto n. 3 stampanti HP LaserJet mod. P1006 + n. 3 toner extra, n. 1 fax laser Samsung mod. SF-560R + n. 1 toner rigenerato extra
321 21/05/2009 III 1 Acquisto libro “ICI e Imposta di Scopo” presso DEGI S.R.L
322 21/05/2009 III 1 Impegno di spesa di Euro 228,00 IVA inclusa per assistenza straordinaria fuori canone ufficio Segretria fatt. n. 221/09 . Ditta ROTARY 96 S.N.C.
323 21/05/2009 III 1 Impegno di spesa di Euro 504,90 IVA inclusa per n. 10 toner per vari modelli di fotocopiatori fatt. n. 237/09 . Ditta ROTARY 96 S.N.C.
324 21/05/2009 III 1 Rinnovo contratto annuale Antivirus Centralizzato Trend Micro - anno 2009 per 51 postazioni tramite Ditta Label Informatica
325 21/05/2009 III 1 Attività sistemistica rete lan comunale – anno 2009
326 21/05/2009 IV 2 Centro Ricreativo per disabili  adulti e minori: attivazione progetto attività ricreative – culturali
327 21/05/2009 IV 2 Erogazione contributo economico AVIS sezione comunale – anno 2009
328 21/05/2009 VI 6 Liquidazione fattura società RG Associati S.r.l.
329 21/05/2009 V 1 Complesso Bandistico “Iris”. Assegnazione contributo per attività anno 2009
330 21/05/2009 IV 2 Rimborso asilo nido anno scolastico 2008-2009
331 22/05/2009 IV 2 Rimborso al Comune di Sacrofano quote pasti Centro Diurno Riabilitativo del DSM - ASL RMF4 - anno 2008:1°-2°-3°-4° trimestre
332 22/05/2009 IV 2 Liquidazionw RSA Flaminia srl per ricovero C.C.(n.07/05/1919)
333 22/05/2009 IV 2 Liquidazione Coop.Soc.Eureka I onlus Marzo 2009
334 22/05/2009 IV 2 Liquidazione fatture La Luce febbraio e marzo 2009
335 22/05/2009 III 1 Attività come da progetto relativo alla partecipazione al bando regionale di cui alla Delibera della Giunta Municapale n. 110 del 10-06-2008 “Sportello Unico per le Attività Produttive associato”;
336 22/05/2009 V 1 Sbcs. Liquidazione attività di catalogazione 2009, Piano 2008,  cap. 935/08
337 25/05/2009 III 1 Acquisto attrezzatura per la realizzazione di una rete lan in modalità LTSP grazie al contributo e patrocinio della Regione Lazio che ha concesso un contributo di euro 2.000,00.
338 25/05/2009 VII 7 Liquidazione di spesa per realizzazione copie della perimetrazione dei nuclei abusivi dei P. Particolareggiati e della variante speciale dei nuclei abusivi perimetrati Ditta D'Antimi Alberto importo € 1.289,76.
339 25/05/2009 VI 6 Impegno spesa e liquidazione veramento quota funzionamento GAL TUSCIA ROMANA anni 2006-2007-2008.
340 25/05/2009 IV 1 Impegno e liquidazione per montaggio e smontaggio seggi elettorali,ed installazione strutture pubblicità elettorale.
341 25/05/2009 I 1 Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per partecipazione alle sedute consiliari anno 2008.
342 26/05/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per la fornitura di apparati radio e ricetrasmittenti per la Protezione Civile.
343 26/05/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di gestine degli atti amministrativi relativi ai verbali del CdS comprensivo degli esiti della notifica.
344 26/05/2009 V 1 Assegnazione contributo di € 1.500,00 all'Ass. Unisped anno 2009
345 26/05/2009 I 1 Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per partecipazione alle sedute della Commissione Statuto e Regolamenti.
346 27/05/2009 IV 2 Erogazione contributo economico Direzione Didattica statale 214° Circolo per acquisto prodotti di pulizia e per la fornitura di registri e oggetti di cancelleria – anno scolastico 2008/2009
347 27/05/2009 IV 2 Erogazione contributo economico straordinario L.G. (n. Rizziconi 01/07/1940) e I.S.(n. Lagos  08/09/1979)
348 27/05/2009 IV 2 Liquidazione Coop. Soc. Eureka I onlus APRILE 2009
349 27/05/2009 I 2 Impegno di spesa e liquidazione per promozione progetto "I Centri Commerciali Naturali"
350 28/05/2009 III 1 Impegno di spesa di Euro 240,00 IVA inclusa per noleggio fotocopiatore ufficio servizi sociali periodo maggio – dicembre 2009 Fatt. 390/09 . Ditta ROTARY 96 S.N.C.
351 29/05/2009 III 1 Impegno di spesa di Euro 216,00 IVA inclusa per manutenzione straordinaria presso l’ufficio protocollo Fatt. 389/09 . Ditta ROTARY 96 S.N.C.
352 29/05/2009 III 1 Acquisto Hard Disk esterno per clonazione PC
353 29/05/2009 VI 6 Liquidazione ditta Edildepur srl per la fornitura di prodotto neutralizzante degli odori, impianto depurazione Poggio dell'Ellera €.2.240,10 IVA inclusa.
354 29/05/2009 VI 6 Impegno e liquidazione manutenzione semestrale estintori siti all'interno degli uffici comunali - Ditta REA snc.
355 29/05/2009 VI 6 Affidamento incarico fiduciario progett. Def. D.L. e Coord Sic. In fase di Prog. ed Esecuz. Per i lavori realizzazione di ricoveri e servizi temporanei da destinare ad attività cinofila.
356 29/05/2009 VI 6 Incarico e liquidazione Ditta Ecogest Multiservizi S.r.l per elaborazione della dichiarazione MUD 2009.€1.500,00 IVA esclusa.
357 29/05/2009 VI 6 Determina a contrarre lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene agibilità e barriere architettoniche degli edifici scolastici (Scuola Media C.Leonelli).
358 29/05/2009 VI 6 Liquidazione consulente tecnico,Designer Industriale Alessandro D'Alfonso, in merito al progetto di illuminazione artistica del patrimonio monumentale comunale.
359 29/05/2009 VI 6 Liquidazione manutenzione ordinaria e di analisi chimiche degli impianti di depurazione "S.Lucia e Poggio dell'Ellera", €.6000,00 compresa IVA.
360 29/05/2009 VI 6 Aggiudicazione Definitiva lavori per la realizzazione dell'illuminazione artistica degli edifici storici comunali.
361 29/05/2009 VI 6 Impegno spesa e liquidazione lavori di ristrutturazione panchine in P.zza R.Elena, Corso Vittorio Emanuele,P.zza C.Leonelli e aree adiacenti le scuole comunali ditta Ecogest Multiservizi srl.
362 29/05/2009 VI 6 Integrazione e liquidazione ditta Cesas S.r.l. per rifacimento tratto rete idrica Via dei Mandriali,€.6.237,00 IVA inclusa.
363 29/05/2009 VI 6 Liquidazione parziale incarico di R.U.P.arch. Simone Brandi. Lavori di Manutenzione Sede Associazione PASS Intervento n. 4945.
364 29/05/2009 VI 6 Incarico e liquidazione Cooperativa L'agrifoglio per manutenzione opere a verde. €.13.453,88IVA eslusa.
365 29/05/2009 VI 6 Determina a contrarre e affidamento incarico Servizio di Manutenzione del Patrimonio in carico al Comune di Campagnano.
366 29/05/2009 VI 6 Liquidazione parziale incarico di R.U.P: Arch.Simone Brandi. Progetto di riqualificazione funzionale Stazione Ecologica di Via Mola Maggiorana.
367 29/05/2009 VI 6 Impegno di spesa e liquidazione alla Ditta Bracciano Ambiente S.p.a. relative al tributo per deposito in discarica degli R.S.U. e assimilati agli urbani - anno- 2009 - Importo €.580.000,00.
368 29/05/2009 VI 6 Impegno di spesa e liquidazione contributo Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici gara Francigena.
369 29/05/2009 VI 6 Determina a contrarre procedura negoziata per interventi di recupero e messa in sicurezza dell'antico della Via Francigena.
370 29/05/2009 VI 6 Impegnodi spesa Ditta Intertekna s.r.l. per la manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione Loc.Pogguio dell'Ellera Loc. Santa Lucia per interventi disedimentatore secondario S. Lucia .
371 29/05/2009 VII 7 Liquidazione all'arch. Vincenzo Maia per redazione variante al P.P. di iniziativa pubblica dell'Autodromo approvato con DGR Lazio n. 61 del 31.03.2003 Importo € 1.000,00
372 29/05/2009 VII 6 Nuova organizzazione progetto istruttoria domanda di condono edilizio deliberazione del Commissario Prefettizio n. 29 del 23.06.2005
373 29/05/2009 VII 6 Approvazione PUA presentato dalla ditta Esposito Amendola Vito per la realizzazione di un'azienda agricola per la realizzazione di serre per coltivazione di frutti di bosco con annesso fabbricato rurale ad uso abitativo ed agricolo per la conduzione del fondo in loc. Quarto delle Cese
374 29/05/2009 VII 7 Impegno di spesa per realizzazione copie della perimetrazioni dei nuclei abusivi del P. Particolareggiato e della variante speciale dei nuclei abusivi perimetrati Importo e 1.290,00
375 29/05/2009 VII 7 Affidamento incarico al geom. Ciufolini Stefano per redazione valutazione incrementeo immobiliare dei terreni oggetto delle istanze a seguito del bando del 21.01.2008 di Provinciattiva spa impegno di spesa € 1.000,00
376 29/05/2009 VIII 8 Liquidazione spesa per il rifornimento di carburante mese di marzo 2009 - Polizia Locale.
377 29/05/2009 I 1 Impegno spesa e liquidazione preavviso di parcella Avv. Mauro Taglioni per ricorso al TAR del Lazio promosso dal Circolo Casetta Bianca S.S.D. a r.l.
378 29/05/2009 I 1 Impegno spesa per servizio navetta per il giorno 25.04.09 in occasione della Fiera di S. Marco.
379 29/05/2009 I 1 Impegno spesa e liquidazione per pagamento mod. F23 per registrazione sentenze cause Comune c/Incoronato Ciro e Comune c/Seatour.
380 29/05/2009 I 1 Impegno spesa e liquidazione preavvisi di parcella all'Avv. Luciano Mennella per causa Brunelli Lanfranco e De Flaviis Assunta.
381 29/05/2009 I 1 Impegno spesa e liquidazione per manifestazione "L'Amministrazione in Piazza" anno 2009.
382 29/05/2009 I 1 Impegno spesa per registrazione verbale di accertamento di inadempienza all'ingiunzione di demolizione di lavori edili abusivi n. 103 del 15/07/2008.
383 29/05/2009 I 1 Impegno di spesa e liquidazione polizze RCA Nuova Tirrenia.
384 29/05/2009 I 1 Impegno spesa e liquidazione spese legali decreti ingiuntivi MI.LE.SI. Costruzioni S.r.l.
385 29/05/2009 IV 2 Rimborso alla Sig.ra M.E. per ricovero presso R.S.A. Livia Tiberina e Casa di Cura di Nepi di F.C. (n. 08/02/1927).
386 29/05/2009 VIII 8 Impegno e liquidazione spesa per la collaborazione con il Canile Remiddi.
387 01/06/2009 VI 6 Approvazione Perizia di variante di assestamento e suppletiva lavori di Rifacimento della pavimentazione stradale in Corso vittorio Emanuele - Impresa Res Ambiente 91 s.r.l.
388 01/06/2009 VI 6 Proroga affidamento incarico anno 2009. Servizio di Disinfestazione e Derattizzazione Ditta MS Servizi Srl
389 01/06/2009 VI 6 Liquidazione Ditta Toi Toi Italia per noleggio Bagni chimici inclusi il loro trasporto e le pulizie finali per eventi fieristici comunali.
390 01/06/2009 VI 6 Rettifica alla det. N. 355 del 29/5/09, relativa all'affidamento incarico fiduciario prog.def.esec. D.L. per attività cinofila.
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392 01/06/2009 V 1 Progetti per la Scuola Media di Campagnano di Roma, “Chi abita dove. La struttura sociale di Campagnano di Roma nei primi decenni dell’Ottocento, II^ parte”, cap. 2321
393 01/06/2009 V 1 Complesso Bandistico “G. Rizzoli”. Assegnazione contributo per attività anno 2009, cap. 1047.
394 01/06/2009 V 1 Funzionamento Centro Culturale Palazzo Venturi - Biblioteca Comunale – Centro
Culturale, anno 2009. Impegno spese per fornitura attrezzature ed arredi, cap. 930, imp. 611.
395        
396 01/06/2009 V 1 Impegno di spesa per organizzazione ed attività Archivio Storico Comunale, cap. 922
397 01/06/2009 V 1 Impegno di spesa e liquidazione acquisto  libri x scaffale dei motori, cap. 933
398 01/06/2009 V 1 Valorizzazione Fototeca storica comunale di Palazzo Venturi. Impegno fondi anno 2009, € 700,00, cap. 941/09
399 01/06/2009 V 1 Impegno quota annuale adesione al Sistema Bibliotecario Ceretano-Sabatino, cap. 1043
400 01/06/2009 V 1 Impegno di spesa e liquidazione attività culturali, mostre e laboratori, cap. 1044
401        
402        
403 01/06/2009 V 1 Impegno di spesa per attività sportive e ricreative, anno 2009, cap. 1049
404 01/06/2009 V 2 Impegno di spesa Fondo a sostegno educazione sportiva, cap. 930
405 01/06/2009 V 2 Liquidazione spesa accoglienza manifestazione turistica-sportiva, cap. 2319
406 01/06/2009 V 1 Realizzazione laboratori di lettura con gli alunni delle scuole dell'obbligo.
407 01/06/2009 V 2 Impegno e liquidazione fondi attività sportive e ricreative, anno 2009, cap. 1046
408 01/06/2009 V 1 Impegno fondi attività promozionali, distretto turistico integrato 2009, cap. 2319
409 01/06/2009 V 1 Promozione attività  culturali primaverile ed estive 2009. Impegno fondi, cap. 2322
410 01/06/2009 V 1 Acquisto libri e arredi Biblioteca Comunale del Sistema Bibliotecario Ceretano-Sabatino, piano 2009. Impegno di spesa e liquidazione, cap. 2670  
411 01/06/2009 V 1 Acquisto arredi e attrezzature per Museo Archeologico – Centro Culturale. Impegno e liquidazione spese, cap. 2671
412 01/06/2009 V 1 Acquisto arredi e attrezzature biblioteca comunale Sbcs. Impegno e liquidazione spese sostenute, cap. 2672
413 03/06/2009 II 1 Impegno e liquidazione Ditta Kibernetes Srl progetto applicazione metodo commerciale finalizzato al risparmio fiscale IRAP anni 2005/2007.
414 03/06/2009 II 1 Impegno e liquidazione Ditta Kibernetes Srl progetto verifica metodologica e gestionale per la riorganizzazione contabilità IVA e recupero, trasmissione modelli unico 2007, unico 2007 integrativo e unico 2008.
415 03/06/2009 II 1 Liquidazione di spesa bollette ENI - periodo contabile 09 maggio - 10 dicembre 2008.
416 03/06/2009 II 2 Impegno e liquidazione avv. Mauro Taglioni per incarico parere pro veritate stabilizzazione personale asunto a tempo determinato.
417 03/06/2009 VIII 8 Impegno e liquidazione spesa per il rinnovo abbonamento al Crocevia, il Vigile urbano e sicurezza urbana.
418 03/06/2009 VIII 8 Impegno spesa per acquisto pali e cartelli per la segnaletica stradale.
419 03/06/2009 VIII 8 Liquidazione di spesa per acquisto di pali e cartelli per la segnaletica stradale.
420 03/06/2009 II 2 Impegno spesa e liquidazione per acquisto teti DEGI .
421 03/06/2009 IV 2 Liquidazione fattura Girotondo.
422 03/06/2009 VI 6 Rettifica e liquidazione Ditta COREST per lavori di sistemazione della strada Via nepi Barconi, euro 16.085,00 esclusa iva.
423 03/06/2009 VIII 8 Impegno spesa per esecuzione segnaletica orizzontale in vernice bianca o gialla rifrangente in via del Salvatore, Via San Sebastiano, Via Adriano 1°, p.zza R.Elena e Via Roma.
424 03/06/2009 VIII 8 Impegno e liquidazione spesa per la locazione di misuratori di velocità - verbali incassati dal 04/03/2009 al 01/04/2009.
425 03/06/2009 IV 2 Liquidazione ditta Costruzioni servizi impianti di  Ciucci Fabio
426 03/06/2009 III 3 Impegno spesa e liquidazione fatt. n. 41/09, ditta INK-Color di Murino Roberta (Asci Stefano) per la ricostruzione di materiale consumabile.
427 03/06/2009 III 3 Manutenzione straordinaria, ricambi accessori,Fattura n. 108 e 113/09.
428 03/06/2009 III 3 Impegno spesa e liquidazione euro 127,80  per rimborsi notifiche di cui euro 116,04 a favore del Comune di roma-euro 11,76 per le notificazioni ICI ai comuni di Civita Castellana e Sacrofano.
429 03/06/2009 III 3 Impegno spesa e liquidazione euro 1.526,40 iva inclusa a favore di Services & Consulting per sostituzione d'urgenza di un PC terminale guasto. Fattura 13/09 del 18.03/09.
430 03/06/2009 III 3 Impegno spesa di euro 358,80 iva inclusa per manutenzione straordinaria presso l'ufficio tecnico e l'ufficio polizia locale. Fatt. 285 e 310/09 . Ditta Rotary 96.
431 03/06/2009 VI 6 Liquidazione incarichi ditta MA.BA, ex Milan Impianti.
432 03/06/2009 V 1 Progetti per la scuola media di Campagnano "Chi abita dove. La struttura sociale di Campagnano nei primi decenni dell'Ottocento II^ parte" Commemorazione Cesare Leonelli e Mostra fotografica Gianni Boccioleti. Impegno e liquidazione.
433 03/06/2009 III 2 Concessione occupazione suolo pubblico P.zza R. Elena Sig. Di Giacomantonio Roberto per spostamento chiosco adibito ad attività commerciale.
434 03/06/2009 VI 6 Liquidazione arch. Michela Properzi progetto esecutivo e piano di sicurezza palazzo Venturi Progetto di abbattimento delle barriere architettoniche, euro 19.668,84 esclusa iva.
435 03/06/2009 VIII 8 Impegno e liquidazione spesa per acquisto procedure di Polizia Amministrativa, reati al CDS e reati ambientali - DEGI.
436 03/06/2009 VIII 8 Impegno spesa per il rifornimento di carburante nell'anno 2009 - polizia locale.
437 03/06/2009 VIII 8 Impegno e liquidazione spesa per acquisto racc. Oxford , perforatrice, codice della streada, custodia per cartellini invalidi, prontuario violazioni al CDS, registro determine, prontuario CDS 2008 edizione 9 ditta EDK.
438 03/06/2009 II 2 Liquidazione competenze accessorie personale dipendente mese di aprile 2008.
439 03/06/2009 VIII 8 Liquidazione spesa per acquisto di pali e cartelli per la segnaletica stradale.
440 03/06/2009 VIII 8 Impegno e liquidazione spesa per la locazione di misuratori di velocità - verbali incassati dal 28/11/2008 al 04/03/2009
441 04/06/2009 VI 6 Impegno di spesa e liquidazione contributo Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici Gara Francigena.
442 04/06/2009 VI 6 Nomina Commissione esaminatrice per la gara del 03/06/2009 per lavori di adeguamento alle norme di sicurezza,igiene,agibilità, e barriere architettoniche degli edifici scolastici, Suola Media Cesare Leonelli.
443 04/06/2009 VI 6 Sospensione gara del 03/06/2009 per lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene agibilità e barriere architettoniche degli edifici scolastici, Scuola Media C.Leonelli..
444 04/06/2009 VI 6 Nomina della nuova commissione esaminatrice per la gara del 03/06/2009 per lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene,agibilità e barriere architettoniche degli edifici scolastici, Scuola Media C.Leonelli.
445 04/06/2009 VI 6 Liquidazione incarico Studio Associato PozzI Properzi Paolino, saldo onorari progetto definitivo.Recupero abitazioni centro storico.
446 04/06/2009 II 1 Liquidazione di Spesa bollette ENI periodo contabile 11 dicembre 2008 - 08 gennaio 2009.
447 04/06/2009 IV 1 Rimborso e liquidazione a Giuliana Narcisi, di somme versate in precedenza.
448 04/06/2009 II 1 Liquidazione di spesa bolletta ENI periodo contabile 11 novembre 2008 - 08 gennaio 2009
449 04/06/2009 I 2 Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi per diritti di segreteria I trimestre 2009.
450 04/06/2009 I 2 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto testi da EDK Editore S.r.l. e Nuovo T.U. sulla sicurezza sul lavoro da U.N.A.C. (Unione Nazionale Arma Carabinieri)
451 04/06/2009 II 1 Liquidazione di spesa bollette ENI periodo contabile 9 Gennaio - 9 Febbraio 2009.
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453 05/06/2009 II 1 Liquidazione di spesa bollette ENI periodo contabile 10 febbraio - 11 marzo 2009.
454 05/06/2009 VI 6 Progetto per la riqualificazione del centro storico e della Valle de Le Conce mediante la creazione di un sistema integrato di giardini, parcheggi, centro polivalente, attrezzature commerciali. Liquidazione incarico Ing. Rubeo per la predisposizione del Pi
455 05/06/2009 VI 6 Progetto per la riqualificazione del centro storico e della Valle delle Conce .Liquidazione incarico per la valutazione di pre-fattibilità del Piano di Assetto, Ing.Francesco Rubeo.
456 05/06/2009 II 1 Liquidazione di spesa bollette ENI periodo contabile 12 marzo - 8 aprile 2009.
457 08/06/2009 V 1 Utilizzazione fondi regionali per assicurazione e attrezzare  automezzo per biblioteca circolante Sbcs, anno 2009
458 08/06/2009 VI 6 Proroga contratto servizio di raccolta Nettezza Urbana ditta Ecoemilia s.r.l
459 08/06/2009 VI 6 Liquidazione dei lavori per la manutenzione delle strade comunali, Strada di Follettino, Via Doganale Polline, Valle Fredda €. 60.302,05.
460 08/06/2009 VI 6 Liquidazione Ditta Ecoemilia s.r.l. per trasporti straordinari e intervento di bonifica €.10.324,25 IVA inclusa.
461 08/06/2009 III 1 Affidamento bilancio previsione
462 09/06/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per divise della Protezione Civile.
463 09/06/2009 IV 1 Liquidazione fatture AGP
464 09/06/2009 III 2 Approvazione ruolo principale tarsu 2009
465 09/06/2009 I 2 Impegno di spesa e liquidazione contributo per costo biglietti aerei gruppo di bambini del Saharawi
466 09/06/2009 II 1 Liquidazione bollette ENEL  Energia periodo contabile novembre - dicembre 2008.
467 09/06/2009 VIII 8 Impegno e liquidazione spesa per acquisto timbro manuale, inchiiostro per timbri gomma, nastro per divieto di sosta, penne a scato e porta progeti e testo unico delle leggi ordinamento Enti Locali - ditta EDK.
468 09/06/2009 VIII 8 Impegno e liquidazione spesa per noleggio bagni chimici per la fiera San Marco 2009.
469 09/06/2009 VIII 8 Impegno e liquidazione spesa per la stampa personalizzata su giacche e gilet per il vestiario della Protezione Civile.
470 09/06/2009 VIII 8 Impegno e liquidazione spesa per il rimborso delle spese postali anticipate dalla soc. Maggioli per il servizio di recapito delle comunicazioni di avvenuta notifica (CAN 2009).
471 09/06/2009 VIII 8 Impegno e liquidazione spesa per il rimborso delle spese postali anticipate dalla soc. Maggioli per il servizio di recapito delle comunicazioni di avvenuto deposito (CAD 2009).
472 09/06/2009 VIII 8 Impegno e liquidazione spesa per il servizio di rivalsa spese postali anticipate servizio notifica A.G.
473 09/06/2009 VIII 8 impegno e liquidazione di spesa per il servizio di copia uso ufficio elettronica in f.to PDF stampa relativa a service concilia.
474 09/06/2009 V 2 Assegnazione contributo manifestazione campagnano vallelunga race, anno 2009.
475 09/06/2009 V 2 Approvazione programma 3^ festa associazionismo. Assegnazione contributo ass. proloco per organizzazione
476 09/06/2009 I 2 Impegno di spesa e liquidazione preavviso di parcella Avv. Alessandro Ciufolini per ricorso al TAR del Lazio Sigg.re Carbonetti Sefora e Carradori Rosella
477 09/06/2009 I 2 Impegno di spesa e liquidazione preavvisi di parcella Avv. Mauro Taglioni per ricorsi al TAR del Lazio di Fiore Antonio e Baldo Angela e Galan Nancy Mary.
478 10/06/2009 VI 6 Determina a contrarre gara per l'affidamento del Servizio di Igiene Urbana, servizi accessori e fornitura di contenitori per la raccolta differenziata "Porta a Porta".
479 10/06/2009 VI 6 Incarico e impegno di spesa ditta Corest S.r.l. per scavi di indagine, €.5.000,00 IVA esclusa.
480 10/06/2009 VI 6 Liquidazione lavori urgenti per la manutenzione delle Strade Comunali, Via del Casalino, Via dei Mandriali, Via Costa di Baccano,€.46.294,38 compresa Iva.
481 10/06/2009 VI 6 Progetto per i lavori di adeguamento  Isola Ecologica in Via di Mola Maggiorana, Loc. Vallelunfa, Approvazione Progetto Definitivo.
482 10/06/2009 II 1 Impegno e liquidazione Lavanderia Rosella Massi per lavaggio tende Ufficio Ragioneria.
483 10/06/2009 II 1 Impegno e liquidazione per acquisto testi Editori  24 Ore e Maggioli, dalla Ditta DEGI SRL: “Gestione del Personale”, “Equo indennizzo”, “Contrattazione decentrata”, “Testo Unico Enti Locali” e “Controllo Gestione Pubb. Amministrazione Locale”.
484 10/06/2009 V 2 Liquidazione organizzazione attività didattiche con le scuole elementari e medie di Campagnano di Roma presso Autodromo Aci-Vallelunga, cap. 821. (Rif. Delibera G.M. n. 8 del 20/01/2009 e rif. D.D.  395/2009)
485 10/06/2009 VI 6 Manutenzione impianti deurazione "Loc. Poggio Dell'Ellera" e impianto "Santa Lucia".
486 11/06/2009 IV 2 Progetto Cantiere Teatro dell'Associazione Ganesa Onlus e Org - Erogazione anticipo 50% pari ad € 12.500,00
487 11/06/2009 VI 6 Affidamento incarico fiduciario arch. Sandro Cesolini per Sicurezza in fase di prog. ed Esecuzione Completamento della realizzazione del centro comunale di raccolta dei rifiuti in modo differenziato.
488 11/06/2009 VI 6 Liquidazione ditta Cesas srl interventi di somma urgenza in Via Fontana Latrona e Via della Mossa
489 11/06/2009 VI 6 Affidamento incarico, impegno di spesa e liquidazione ditta S.I.R.Spa, per la fornitura portabici mod."Riccio"
490 11/06/2009 VI 6 Affidamento impegno di spesa e liquidazione ditta Intertekna srl per la manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione loc.Poggio dell'Ellera, Loc. Santa Lucia campionatori automatici
491 11/06/2009 VI 6 Liquidazione incarichi ditta MA.BA Srl., ex Milan Impianti Snc. Lavori e manutenzione presso la scuola materna elementare e media.
492 11/06/2009 IV 2 Liquidazione ditta  CENTRO UFFICIO AGP SRL per scritte su giacche nonni vigili
493 11/06/2009 VI 6 Liquidazione ditta Cesas Srl, lavori di somma urgenza recupero area in Via Cafiero, Poggio dell'Ellera.
494 11/06/2009 VI 6 Impegno di spesa e liquidazione ditta Intertekna s.r.l. per la manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione Loc.Poggio dell'Ellera loc. Santa Lucia per svuotamento sedimentatore.
495 11/06/2009 IV 2 Liquidazione Vetrani Incisioni per calendario progetto bullismo nelle scuole
496 11/06/2009 VI 6 Liquidazione Arch. Riccardo Luciani Cantalupo per la direzione lavori di Rifacimento della pavimentazione del Corso Vittorio Emanuele
497 11/06/2009 VI 6 Affidamento incarico al Geom. Walter Mariani per Direzione Lavori e Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi alle opere di Urbanizzazione Primaria in Loc. Sant'Alessandra 1 Stralcio.
498 11/06/2009 VI 6 Determina di affidamento incarico di Progettazione Definitiva, Esecutiva e alla Direzione dei lavori per il progetto di ampliamento cimitero comunale-cappeppe cimiteriali.
499 11/06/2009 IV 2 Concessione riduzione servizi Mensa scolastica a.s. 2009/2010
500 11/06/2009 IV 2 Contributo economico Banco Alimentare del Lazio onlus
501 11/06/2009 III 3 Contratto di manutenzione e assistenza dei prodotti software della ditta Kibernetes.
502 11/06/2009 II 1 Impegno e liquidazione acquisto testi e cancelleria dalla Ditta Edk Editore srl e Grafica Gaspari srl
503 11/06/2009 II 1 Impegno e liquidazione acquisto testi e cancelleria.
504 11/06/2009 I 1 Impegno spesa per servizio navetta per il giorno 24.05.09 in occasione della "Ecodomenica nel Parco di Veio".
505 12/06/2009 IV 2 Liquidazione casa famiglia IL PONTE maggio 2009 per  minore M.C. (10/05/2003 –Roma)
506 12/06/2009 IV 2 Liquidazione casa famiglia “Associazione Piccola Pietra” per  minori D.U.M. (n. Roma 20/06/1998) e D.U.R. (n. Roma 13/2/2000)
507 12/06/2009 IV 2 Liquidazione fattura TE.BE.SCO. srl (recupero contributi CE sui prodotti lattiero-caseari)  relativo al periodo 01/09/2008 – 31/12/2008, anno scol. 2008-2009
508 12/06/2009 IV 2 Liquidazione ditta Tecno 4 Telecomunicazioni srl
509 12/06/2009 IV 2 Liquidazione fattura Girotondo maggio 2009
510        
511 15/06/2009 VI 6 Impegno spesa e liquidazione alla Ditta Ecogest Multiservizi S.r.l lavori di somma urgenza per pulizia,svuotamento, rimozione delle sabbie alla stazione di sollevamento depuratore Santa Lucia.
512 15/06/2009 III 1 Affidamento alla Soc. Cooperativa EKOES del servizio di assistenza e manutenzione Servizio Informatico – 6 mesi
513 16/06/2009 VI 6 Incarico e liquidazione a presentazione  fattura ditta Hydrocon S.r.l. per servizio di bonifica vasca di stoccaggio.
514 16/06/2009 VI 6 Incarico e liquidazione ditta Elettroidraulica di Ruggiero Massimo per istallazione termoconvettori campo sportivo.€.6.240,00 IVA inclusa.
515 16/06/2009 II 3 FRUIZIONE DI ASTENSIONE FACOLTATIVA DAL LAVORO DIPENDENTE V.A.
516 16/06/2009 II 3 Interruzione aspettativa dipendente P.G
517 17/06/2009 I 2 Contratto Servizio TPL Rep. n. 589 del 10.02.2009 – Sottoscrizione contratto integrativo  relativamente all’incremento del finanziamento regionale.
518 15/06/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto di pali e cartelli per la segnaletica stradale e l’esecuzione di posti auto
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520 15/06/2009 VIII 1 Liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di Aprile e Maggio 2009 – Polizia Locale.
521 15/06/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per rinnovo canone annuale + visura extra canone banca dati servizio ACI-PRA (Ancitel) tariffe anno 2009
522 15/06/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto formulario dei contratti, la disciplina della videosorveglianza, il prontuario illeciti ambientali, veicoli fuori uso in CD Rom e rifiuti abbandonati in CD Rom - Ditta EDK
523 17/06/2009 II 1 Impegno e liquidazione Ditta Management and Consulting srl e EDK Editore srl per partecipazione seminari.
524 17/06/2009 II 1 Impegno e liquidazione Ditta EDK Editore srl e Degi srl per acquisto testi; Ditta Sid Retail srl per rot.carta mft per la Farmacia Comunale
525 17/06/2009 IV 2 Liquidazione fattura Co.pern.i.co Soc.Coop.Soc. relativa alla gestione triennale dell’asilo nido comunale - maggio 2009
526 17/06/2009 IV 2 Affidamento alla Coop. La luce del servizio di trasporto utenti psichiatrici sino al 30/09/2009
527 17/06/2009 VI 6 liquidazione ditta Linea Emme service per acquisto do pozzolana fine rossa per la manutenzione del campo sportivo comunale "N.Ferucci" euro 1.296,00 iva inclusa.
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529 18/06/2009 IV 2 Liquidazione Coop. Soc. Eureka I onlus maggio 2009
530 18/06/2009 VII 7 Liquidazione 3° acconto per istruttoria domande di condono edilizio anno 2003 deliberazione del Commissario Prefettizio n. 29 del 23.96.2005.
531 18/06/2009 I 2 Impegno di spesa e liquidazione franchigie polizza RCT 479.545975.85 della Fondiaria - SAI.
532 16/06/2009 I 2 Impegno di spesa e liquidazione per sostituzione spazzole e antenna Fiat Panda Servizio notifiche alla Ditta Esposito Primo.
533 18/06/2009 V 5 Promozione attività culturali primaverile ed estive 2009.Impegno fondi, cap. 2322.
534 18/06/2009 II 3 Impegno spesa e liquidazione per acquisto buoni pasto al personale dipendente 2° semestre 2009
535 19/06/2009 IV 2 Approvazione bando "Concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione - annualità 2007/2008"
536 19/06/2009 IV 2 Rimborso al Comune di Sacrofano quote pasti Centro Diurno Riabilitativo del DSM – ASL RMF4 – 1° TRIMESTRE anno 2009
537 19/06/2009 IV 3 Approvazione graduatoria provvisoria richiesta contributi per integrazione dei canoni di locazione - ANNO 2006
538 19/06/2009 II 1 Liquidazione Bollette Enel Energia periodo contabile Dicembre 2008 ed Enel Sole competenza 01/10/2008 - 31/12/2008.
539 22/06/2009 IV 2 Liquidazione polizza RCT borsa lavoro D. P. F. (07/12/1967)
540 22/06/2009 V 2 Liquidazione contributo a Circolo Ricreativo Culturale Cacciatori di Campagnano,  per attività sportive e ricreative, anno 2009, cap. 1049 (delibera G.M. 115/2009).
541 23/06/2009 IV 2 Liquidazione fattura autocarrozzeria Retini Silvano
542 23/06/2009 II 1 Liquidazione bollette Enel Servizio Elettrico periodi contabili diversi anni 2008 e 2009.
543 23/06/2009 IV 2 Liquidazione R.S.A Livia Tiberina per ricovero C.C. (n. 07/05/1919) e V.N. (n. 04/08/1915 – m. 19/04/2009)
544 23/06/2009 II 1 Liquidazione bollette Enel Energia periodo contabile Dicembre 2008 - Gennaio 2009
545 23/06/2009 II 1 Liquidazione bollette Enel Energia periodo contabile Gennaio 2009.
546 24/06/2009 VII 7 Liquidazione fattura n. 14/08 a saldo per la redazione dell'aggiornamento delle perimetrazioni dei nuclei abusivi importo € 12.125,00 contributo 2% ed IVA compresa
547 24/06/2009 VII 7 Liquidazione Fattura n° 7/09 a saldo per la redazione delle Varianti Speciali per il recupero urbanistico dei nuclei abusivi ai sensi degli artt. 4 e 9 della L.R. n° 28/80 importo € 12.125,00 contributo 2% ed IVA compresa
548 24/06/2009 II 1 Liquidazione bollette Enel Energia periodo contabile Gennaio - Febbraio 2009.
549 24/06/2009 II 1 Liquidazione bollette Enel Energia periodo contabile Febbraio 2009.
550 24/06/2009 IV 3 Approvazione progetto soggiorni estivi minori su Campagnano di Roma
551 27/06/2009 I 2 Impegno di spesa e liquidazione Atto di Precetto Avv. Stefano Codispoti
552 29/06/2009 VII 7 Impegno di spesa e approvazione avviso di gara per affidamento incarico professionale per redazione atti di aggiornamento catastale per acquisizione gratuita di aree al patrimonio immobiliare del Comune di Campagnano di Roma ai sensi dell'art. 31 comma 38
553 30/06/2009 IV 2 Disposizione affidamento eterofamiliare minore K.M.D. (n. 06.01.2001 – Gavardo, BS)
554 30/06/2009 IV 2 Pubblicazione graduatoria provvisoria progetti di inserimento lavorativo
555 30/06/2009 V 1 Museo Civico Archeologico. Impegno e liquidazione spese organizzazione Museo  sede, cap. 940.
556 30/06/2009 V 1 Promozione Attività culturali e laboratori di promozione della lettura. Impegno cap. 1031/2009
557 30/06/2009 V 1 Liquidazione spese attività culturali, mostre e laboratori, cap. 1044 (rif. D.D. 400/2009)
558 01/07/2009 VI 6 Liquidazione ditta Corest S.r.l. per lavori di sostituzione-prolungamento e allaccio dell'Acquedotto di Via Jacopo del Duca,Via delle Vignacce, e di Via Fontana Latrona €. 34.813,35 IVA inclusa.
559 01/07/2009 VI 6 Impegno di spesa e liquidazione ditta Sudagas Spa per acquisto e trasporto di lt. 880 di gasolio da riscaldamento per il Campo Sportivo Comunale "N. Ferrucci" €.844,80 IVA inclusa.
560        
561 01/07/2009 VI 6 Impegno di spesa e liquidazione ditta Mattucci Srl per lavori di somma urgenza per la pulizia della vasca di sollevamento dell'impianto di depurazione Loc. Poggio dell'Ellera €.2.160,000 IVA inclusa.
562 01/07/2009 VI 6 Procedura negoziata per interventi di recupero e messa in sicurezza dell'antico tracciato della Via Francigena Nomina Commissione di gara.
563 01/07/2009 V 1  Attività bibliobus Sbcs, Piano 2008. Riferimento Determinazione n. 785/08.
Liquidazione   spese  gestione 1° trimestre 2009, euro 5.000,00.
564 02/07/2009 I 2 Impegno di spesa e liquidazione Geom. Silvano Silvestri per consulenza tecnica di parte nella causa Carnicelli c/Comune presso la Corte di Appello di Roma.
565        
566 06/07/2009 VI 6 Liquidazione II° acconto e saldo parcella Archeologo ilario Di Nardo per consulenza Archeologica e assistenza sondaggi per la realizzazione e rifacimento della fognatura nel territorio Comunale - 1° Lotto
567 06/07/2009 VI 6 Approvazione perizia di variante e suppletiva Progetto per l'adeguamento di pubblica illuminazione presso il Parco Venturi.
568 06/07/2009 VI 6 L.R. 23/96 Progetto per l'adeguamento alle normme di sicurezza, igiene, agibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici scolastici Scuola Media Cesare Leonelli a Campagnano di Roma.
569 07/07/2009 V 2 Liquidazione spese pubblicizzazione Sbk, Studio Accorsi, cap. 821 (rif. D.D. 395/2009)
570 07/07/2009 V 1 Sbcs. Liquidazione spese (parte), per attività di cui al  contributo economico euro 90.000,00 concesso al Sistema Bibliotecario Ceretano-Sabatino, Piano 2008, L.R. 42/97,  cap. 935, (rif. D.D. 785/2008)
571 07/07/2009 I 2 Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi per diritti di segreteria II° trimestre 2009
572 07/07/2009 V 1 Liquidazione spese collaborazione organizzazione attività culturali, mostre e laboratori, capitoli 1031 e 1044 (rif.ti D.D. 400 e 556/2009)
573 08/07/2009 VI 6 Determina a contrarre per l'affidamento diretto del Progetto di Comunicazione del Servizio di Raccolta Differenziata "Porta a Porta"
574 08/07/2009 VI 6 Approvazione delle risultanze di gara per l'affidamento degli interventi di recupero e messa in sicurezza dell'antico tracciato della Via Francigena - Aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa.
575 08/07/2009 I 2 Assunzione Dott.ssa Ricci Liliana ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000.
576 08/07/2009 VI 6 Liquidazione Ing. Angelo Perciballi relativa alle prestazioni professionali per la preparazione della documentazione per l'accesso al Conto Energia €. 3.060,00 inclusa IVA.
577 09/07/2009 VII 7 Impegno di spesa e liquidazione per pagamento diritti sanitari istruttoria Variante speciale al PRG recupero nuclei abusivi loc. Monte Sarleo Importo € 413,17
578 09/07/2009 VII 7 Impegno di spesa e liquidazione per pagamento diritti sanitari istruttoria P.P. recupero nuclei abusivi in loc. Il Salvatore - I Mandriali - Poggio Dell'Ellera A e B Importo € 413,17
579 09/07/2009 VI 6 Liquidazione pagamento rimborso forfettario per assenza responsabile impianto termico, €. 25,00 inclusa IVA.
580 10/07/2009 VII 1 Impegno di spesa e liquidazione pubblicazione Piano Particolareggiato in loc. Cavolelli Comparti 5 - 8 - 8 - 9.
581 10/07/2009 VI 6 Rettifica determina Dott. Gian Pietro Cantiani consulenza tecnica individuazione delle areee verdi ove necessari interventi di cura e manutenzione del verde arboreo.€.1.836,00 IVA inclusa.
582 10/07/2009 VI 6 Impegno di spesa e Liquidazione ditta Ciufolini Franco €. 7.832,00 IVA inclusa.
583 10/07/2009 VI 6 Determina a contrarre procedura negoziata per la realizzazione opere relative alla costruzione,completamento e rifacimento della Pubblica Illuminazione.
584 10/07/2009 IX 9 Acquisto Farmacopea Ufficiale XII Edizione.
585 10/07/2009 II 3 Impegno spesa e liquidazione per supporto informatico autoliquidazione inail anno 09. Ditta Tesel
586 10/07/2009 II 3 Impegno spesa e liquidazione per supporto informatico elaborazione denuncie emens pregresse. Ditta Tesel
587 13/07/2009 IV 3 Approvazione e stipula convenzione tra Comune di Campagnano di Roma e CAF TFDC srl con sede a Roma
588 13/07/2009 I 2 Impegno di spesa e liquidazione proroga polizza FARO Assicurazioni 30.05.2009 - 30.06.2009.
589 13/07/2009 IV 3 Liquidazione casa famiglia “Associazione Piccola Pietra” per  minori D.U.M. (n. Roma 20/06/1998) e D.U.R. (n. Roma 13/2/2000)
590 13/07/2009 VI 6 Impegno di spesa ditta Intertekna s.r.l. per la manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione Loc. Poggio dell'Ellera, Loc.Santa Lucia smaltimenti e pulizie impianto.
591 13/07/2009 V I Liquidazione spese collaborazione organizzazione attività culturali, mostre e laboratori, capitoli 1031 e 2322/2009.
592 13/07/2009 VI 6 Impegno di spesa ditta Chimpex spa per la fornitura di ipoclorito di sodio degli impianti di depurazione Loc. Poggio dell'Ellera, Loc. Santa Lucia fornitura ipoclorito di sodio.
593 13/07/2009 V 1 Liquidazione spesa collaborazione organizzazione attività culturali, mostre e laboratori, presso museo civico, cap. 940 (rif.to D.D. 555/2009)
594 14/07/2009 IV 2 Liquidazione fattura Co.pern.i.co Soc.Coop.Soc. relativa alla gestione triennale dell’asilo nido comunale - giugno 2009
595 14/07/2009 I 2 Impegno di spesa per Periodico comunale.
596 14/07/2009 VI 6 Determina a contrarre interventi sperimentali di recupero di edifici pubblici nei centri storici Edificio Ex Enaoli. L.r. 51/82.
597 14/07/2009 VI 6 Nomina Commissione esaminatrice per la gara del 09/07/2009 interventi sperimentali di recupero di edifici pubblici nei centri storici  Edificio Ex Enaoli L.R. 51/82.
598        
599 14/07/2009 VI 6 Aggiudicazione e affidamento incarico Arch. Sandro Berardi x progettazione definitiva ,easecutiva e direzione lavori per interventi sperimentali di recupero di edifici pubblici nei centri storici Edificio Ex Enaoli.
600 14/07/2009 IV 2 Approvazione graduatoria definitiva richiesta contributi per integrazione dei canoni di locazione – anno 2006
601 14/07/2009 IV 2 Proroga convenzione tra il Comune di Roma – VIU.O. Orientamento al Lavoro – C.O.L. Tirocini ed il Comune di Campagnano di Roma per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento
602 14/07/2009 IV 2 Impegno di spesa di euro 38,460,00 per la ricapitalizzazione e la ricostituzione del capitale sociale della Talete Spa, gestore del servizio idrico integrato dell'ATO 1 Lazio Nord Viterbo e liquidazione della stessa somma a favore della Provincia di VT
603 14/07/2009 III 2 Decadenza licenza di somministrazione alimenti e bevande Sig. Fedeli Alessandro
604 15/07/2009 I 2 Impegno di spesa e liquidazione franchigie Faro Assicurazioni - Polizza 7005907
605 16/07/2009 IV 2 determina a contrarre per la fornitura di attrezzature da cucina ed arredi per nuovo asilo nido comunale.
606 16/07/2009 V 1 Centro Documentazione Parco di Veio. Incarico promozione attività e ricerca,
acquisto opere e pubblica fruizione, anno 2009, cap. 938
607        
608 16/07/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto prontuario di rilevamento infrazioni leggi, rilievo dell’incidente, illeciti contro l’ambiente, controllo di Polizia sugli stranieri controllo di gestine nella P.A. – ditta DEGI srl.
609 16/07/2009 VIII 1 Liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di Giugno 2009 – Polizia Locale.ditta Stazione di Rifornimento ESSO – Giovanni De Angelis
610 16/07/2009 VIII 1 Liquidazione di spesa per riparazione e tagliando della Toyota HI Lux della Protezione Civile targata CL 828 XW.
611 16/07/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto verbale di ispezione esercizi commerciali - Ditta EDK.
612 16/07/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali del CDS comprensivo degli esiti della notifica.Ditta  Maggioli  Editore  S.p.A.
613 16/07/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di copia uso ufficio elettronica in f.to PDF stampa relativa a Service Concilia.Ditta  Maggioli  Editore  S.p.A.
614 16/07/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di rivalsa spese postali anticipate servizio notifica A.G.Ditta Maggioli Editore S.p.A.
615 16/07/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il rimborso delle spese postali anticipate dalla Soc. Maggioli SpA per il servizio di recapito delle comunicazioni di avvenuta notifica (CAN 2009).
616 16/07/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il rimborso delle spese postali anticipate dalla Soc. Maggioli SpA per il servizio di recapito delle comunicazioni di avvenuto deposito (CAD 2009).
617 17/07/2009 I 2 Impegno di spesa e liquidazione alla RAI per permessi per carica pubblica del Sig. Cesetti Roberto (anni 2006 - 2007).
618 17/07/2009 IV 2 Liquidazione Coop. Soc. Eureka I onlus giugno 2009
619 17/07/2009 IV 2 Liquidazione fattura Girotondo giugno 2009
620 17/07/2009 I 2 Impegno di spesa e liquidazione rimborso all'ENEL oneri relativi ai permessi usufruiti dal Sindaco, Sig. Francesco Mazzei, nel I° trimestre 2009.
621 20/07/2009 IV 1 IMPEGNO PER ACQUISTO1000 CARTE DI IDENTITA-PREFETTURA DI ROMA-
622 21/07/2009 VI 6 Impegno di spesa e Liquidazione ditta Ecoemilia S.r.l per il trasporto dei rifiuti straordinari presso l'isola ecologica del Comune di Campagnano di Roma a piattaforme autorizzate allo smaltimento e/o recupero, €. 3.825,12 Iva inclusa.
623 21/07/2009 VI 6 Determina a contrarre procedura negoziata per l'affidamento delle Opere per il miglioramento del sistema di depurazione dei reflui civili.
624 21/07/2009 VI 6 Nomina Commissione esaminatrice per la gara del 09/07/2009 per l'affidamento del Servizio di supporto al datore di Lavoro nell'applicazione del D.Lgs 81/2008.
625 21/07/2009 VI 6 Impegno di spesa e liquidazione per l'attività di manutenzione strordinaria di fornitura e sostituzione del motore griglia meccanica, del motere del carroponte e dell'elettropompa di riciclo fanghi, dell'impianto di depurazione "Poggio dellEllera"€.1.920,
626 21/07/2009 VI 6 Impegno di spesa e liquidazione contributo Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici gara opere di miglioramento del sistema di depurazione dei reflui civili.
627 21/07/2009 VI 6 Determina a contrarre per la sostituzione temporanea dell'Arch. Simone Brandi presso l'Ufficio Tecnico-Settore Lavori Pubblici.
628 21/07/2009 V 2 Contributo ad Associazione Pro Loco per organizzazione festeggiamenti Santi Patroni. Liquidazione fondi per realizzazione manifestazioni, capitoli 2321 e 2322, rif. G.M. n° 180/09
629 21/07/2009 V 2 Liquidazione contributi ad Associazioni per manifestazioni ricreative sportive, anno 2009, rif. G.M. n° 181/2009
630 21/07/2009 VI 6 Impegno spesa e liquidazione lavori di somma urgenza e pronto intervento per lavori di messa a norma della centrale termica e sostituzione apparecchiature centro sociale anziani. Ditta AELLE s.r.l
631        
632 22/07/2009 VI 6 Liquidazione incarico professionale all'Arch. Sandro Cesolini come coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di Riqualificazione funzionale dell'Isola Ecologica in Via Mola Maggiorana Loc. Vallelunga.
633 23/07/2009 IV 2 Liquidazione autofficina M.N.CAR di Domenico e Olicer S.n.c.
634 23/07/2009 III 2 Affidamento alla Soc. Cooperativa EKOES del servizio di assistenza e manutenzione Servizio Informatico - 6 mesi
635        
636 23/07/2009 V 1 “Cento città in Musica” Contributo alla Società Cooperativa interregionale Cieral per organizzazione manifestazione lirica. Liquidazione spese organizzative palco e altre attrezzature, (rif. G.M. n° 82 e n° 87/2009).
637 23/07/2009 III 2 A.T.O.n. 1 lazio nord Viterbo - Impegno spesa di euro 17.292,94 per il riparto delle spese di funzionamento A.A.T.O. 1 per l'anno 2008.
638 23/07/2009 VI 6 Liquidazione ditta F.C.M. Costruzioni Srl per lo spostamento delle vetrine dei reperti archeologici in corso V. Emanuele, 2.
639 23/07/2009 II 2 Liquidazione fatture Peter pan febbraio-marzo 2009
640 23/07/2009 IV 2 Impegno spesa per l'anno 2009 e liquidazione primo trimestre minore M.C. in casa famiglia
641 23/07/2009 VI 6 Affidamento incarico manutenzione impianti depurazione "Loc. Poggio dell'Ellera e Santa Lucia.
642 24/07/2009 VI 6 Affidamento del Servizio di supporto al datore di Lavoro nell'applicazione del D.Lgs.81/2008.
643 24/07/2009 VI 6 Liquidazione Arch.Ascenzo Monacelli per la progettazione preliminare del parcheggio multipiano in località Ortonelli €. 1.224,00 IVA INCUSA.
644 24/07/2009 VI 6 Annullata perchè registrata al numero 642
645 24/07/2009 VI 6 Autorizzazione al subappalto Opere Edile - Prrogetto abbattimento barriere architettoniche Palazzo Venturi.
646 24/07/2009 II 2  Impegno e liquidazione Soc. Management and Consulting Srl  per la partecipazione al seminario “Il Bilancio degli Enti Locali con particolare riferimento all’indebitamento”.
647 24/07/2009 V 1 “Cento città in Musica” Contributo alla Società Cooperativa interregionale Cieral per organizzazione manifestazione lirica, € 2.500,00 (rif. G.M. n° 82 e n° 87/2009, cap. 1045)
648 27/07/2009 VI 6 Liquidazione ditta Ecoemilia s.r.l. per smaltimentorifiuti isola ecologica €. 4.146,12 inclusa
649 27/07/2009 VI 6 Determina a contrarre procedura negoziata per lavori di manutenzione straordinaria per lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Materna in Via Q. Gentili II° Lotto - II° Stralcio.
650 28/07/2009 IV 2 Liquidazione RSA L'Assunta di Bassano Romano (Vt) per il Sig. L.A. (n. 18/07/1942) per il periodo dal 19/7/2007 al 31/12/2008
651 28/07/2009 III 1 Impegno di spesa e liquidazione delle fatt. n. 67/09, ditta INK-Color di Murino Roberta (Asci Stefano) per la ricostruzione di materiale consumabile
652 28/07/2009 III 1 Impegno di spesa di Euro 216,00 IVA inclusa per manutenzione straordinaria presso l’uffcio ragioneria Fatt. 454. Ditta ROTARY 96 S.N.C.
653 28/07/2009 III 1 Acquisto scanner + vavo USB per ufficio Giornalisti. Fattura n. 19/09
654 28/07/2009 III 1 Manutenzione straordinaria, carta per plotter. Fattura n. 177/09
655 28/07/2009 III 1 Acquisto Dichiarazioni ICI e manifesti presso EDK fatt. 28932 e 31063/09
656 29/07/2009 IV 2 Liquidazione 2° trimestre casa famiglia “Città delle Ragazze” M.C.
657 29/07/2009 II 1 Impegno e liquidazione Ditta Maggioli S.p.A. per abbonamento a “Comuni D’Italia anno 2009”.
658 30/07/2009 IV 2 Erogazione contributo  economico al Centro Sociale Anziani di Campagnano di Roma per soggiorni estivi 2009
659 30/07/2009 IV 2 Liquidazione giugno 2009 minore C.M. (N. 10/05/2003) casa famiglia IL PONTE
660 30/07/2009 IV 2 Impegno e liquidazione libri di testo scuole elementari anno scol. 2009 -2010
661 30/07/2009 IV 2 Approvazione convenzione asilo nido privato autorizzato “Girotondo” - anno scolastico 2009/2010
662 30/07/2009 IV 2 Impegno di spesa per l'anno 2009 per inserimento minori D.U.M. (n. Roma 20/06/1998)  e D.U.R. (n. Roma 13/2/2000) in casa famiglia “Associazione Piccola Pietra” e liquidazione
663 30/07/2009 IV 2 Liquidazione casa famiglia “Associazione Piccola Pietra” per  minori D.U.
664 30/07/2009 IV 2 Erogazione contributi economici Ex -¬ Omni - anno 2009
665 30/07/2009 II 3 Liquidazione competenze accessorie personale dipendente mese di Maggio 09
666 30/07/2009 II 3 Liquidazione competenze accessorie personale dipendente mese di Giugno 09
667 30/07/2009 II 3 Liquidazione competenze accessorie personale dipendente mese di Luglio 09
668 30/07/2009 II 2 Proroga affidamento servizio elaborazione stipendi alla ditta Tesel per l'anno 2009
669 31/07/2009 VII 1 Nomina commissione esaminatrice di gara per la formazione di un elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi per la redzione di atti di aggiornamento catastale per l'acquisizione gratuita di aree al patrimonio immobiliare del Comune di
670 31/07/2009 IV 2 Liquidazione autofficina OSSO s.r.l. verifica e piombatura tachigrafi scuolabus AX 102 RV, CJ 581 GB, DH 654 LX LER
671 31/07/2009 VI 6 Impegno spesa e liquidazione lavori di f/o di Quadro elettrico esterno spogliatoi campo da hockey. Impresa Luciano Pezzella.
672 31/07/2009 VI 6 Impegno spesa e liquidazione lavori di realizzazione di n°.2 punti luce curve in Via delle Conce - Impresa Luciano Pezzella.
673 31/07/2009 VI 6 Impegno spesa e liquidazione lavori per la sostituzione di corpi illuminanti parcheggioP.le Ortonelli. Imprersa Luciano Pezzella.
674 31/07/2009 VI   Approvazione PUA presentato dalla Ditta Magistri Eugenia Elisabetta per la realizzazione di una azienda agricola ad indirizzo olivicolo con annesso fabbricato rurale ad uso abitativo ed agricolo per la conduzione del fondo in loc. Monte Casale
675 03/08/2009 IV 2 Liquidazione fatture Peter Pan s.a.s. aprile – maggio – giugno 2009
676        
677 03/08/2009 IV 2 Liquidazione Centro Ufficio AGP  S.R.L.  per manifesti “Soggiorni estivi 2009 a  Campagnano”
678 04/08/2009 IV 2 Liquidazione fattura Girotondo luglio 2009
679 04/08/2009 IV 2 Liquidazione fatture La Luce aprile – maggio - giugno 2009
680 04/08/2009 IV 2 Liquidazione casa famiglia “Associazione Piccola Pietra” per  minori D.U.M. (n. Roma 20/06/1998) e D.U.R. (n. Roma 13/2/2000)
681 04/08/2009 IV 2 Rettifica della Det.n. 601 del 14/07/2009
682 05/08/2009 VI 1 Impegno di spesa e liquidazione contributo Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Materna in Via Quintilio Gentili II Lotto - II Stralcio
683 05/08/2009 VII 1 Nomina comissione esaminatrice gara affidamento incarico redazione relazione geologica Variante P.R.G.
684 05/08/2009 II 1 Servizio di supporto per le attività di Ragioneria.
685 05/08/2009 VI 6 liquidazione 2° ed ultimo S.A.L. lavori di manutenzione straordinaria scuola materna in via Q. Gentili. 2° lotto- 1° stralcio- impresa Baglioni s.r.l.
686 06/08/2009 IV 2 Prolungamento orario da part-time a full-time (da 24 h a 36h settimanali)
687 06/08/2009 VII   Affidamento incarico alla Società S.G.A. nella persona del geologo Federico Sabatini per la redazione della Relazione Geologica per la Variante al P.R.G.
688 06/08/2009 III 2 Acquisto CD –Rom  IL COMMERCIO NEL LAZIO dalla Ditta Maggioli
689 06/08/2009 II 1 Nomina Messi Notificatori per atti relativi a tributi locali
690 07/08/2009 IV 2 Approvazione bando di  gara per il servizio di assistenza scuolabus e vigilanza alunni e impegno di spesa di € 160.000,00. Prosecuzione affidamento servizio all'Associazione Peter Pan nelle more dell'espletamento del nuovo bando di gara
691 07/08/2009 IV 2 Liquidazione Gescom spa per materiale pubblicità “Soggiorni estivi 2009 a Campagnano”
692 07/08/2009 IV 2 Liquidazione fattura Co.pern.i.co Soc.Coop.Soc. relativa all'organizzazione dei soggiorni estivi ludico-ricreativi per minori residenti nel Comune
693 07/08/2009 IV 2 Istituzione Commissione esaminatrice per bando di gara per la fornitura di attrezzature per cucina (1° lotto) ed arredi interni ed esterni (2° lotto) per il nuovo Asilo Nido Comunale
694 10/08/2009 II 1 Impegno e liquidazione fornitura rotoli di carta termica per la Farmacia Comunale.
695 10/08/2009 II 1 Quota associativa all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma anno 2009.
696 12/08/2009 IV 2 Liquidazione fattura Co.pern.i.co Soc.Coop.Soc. relativa alla gestione triennale dell’asilo nido comunale - luglio 2009
697 12/08/2009 VI 6 Affidamento incarico all'Archeologa Alessia Savi Scarponi per assistenza Archeologica ai lavori alle opere di urbanizzazione primaria in loc. sant'alessandra . - 1° Stralcio.
698 12/08/2009 IX 9 Assiprofar, quota associativa Farmacia Comunale anno 2009.
699 12/08/2009 VIII 8 Impegno e liquidazione spesa per un contributo al gruppo Comunale di Protezione Civile.
700 12/08/2009 IV 2 Liquidazione fattura La Luce luglio 2009
701 13/08/2009 IV 2 Liquidazione luglio 2009 minore C.M. (N. 10/05/2003) casa famiglia IL PONTE
702 14/08/2009 I 2 Integrazione Determina n. 381 del 29.05.2009.
703 14/08/2009 IV 2 approvazione graduatoria definitiva borse lavoro e impegno di spesa di € 10.200,00
704 18/08/2009 V 1 Sbcs. Battello della lettura, organizzato dalla biblioteca Sbcs di Bracciano.   Liquidazione   fattura n. 10 prot. 17326, € 2.317.20, Iva compresa.
705 18/08/2009 VI 6 Aggiudicazione definitiva lavor di adeguamento alle norme di sicurezza,igiene,agibilità e barriere architettoniche degli edifici scolastici Scuola Media C.Leonelli.
706 18/08/2009 VI 6 Nomina Commissione esaminatrice per la gara per l'affidamento Servizio di Igiene Urbana, servizi accessori e fornitura di contenitori per la raccolta differenziata.
707 18/08/2009 VI 6 Determina a contrarre procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione  di un nuovo Canile Comunale.
708 18/08/2009 VI 6 Determina a contrarre procedura negoziata per gli interventi di riassetto del sistema idropotabile e di risanamento igienico sanitario di Via della Campana e zone limitrofe.
709 18/08/2009 VI 6 Liquidazione Studio Idrotecnico Raffaello Colosimo per la progettazione definitiva - esecutiva e coordinamento della sicurezza dei lavori urgenti di adeguamento dell'impianto di depurazione in località S.Lucia €.18.424,94 IVA Inclusa
710 18/08/2009 I 2 Affidamento alla Soc. Coop. Speha  Fresia servizio di consulenza per attuazione del progetto “Laboratorio per la partecipazione attiva dei  cittadini" relativo al bando approvato con D.G.R. n. 132 del 6.03.09
711 19/08/2009 V 2 Liquidazione contributo ad Associazione “Amici per la Bici”, anno 2009, rif. Cap. 1046Rp 07, imp. n° 28, € 1.000,00.
712 19/08/2009 III 1 Impegno di spesa e liquidazione delle fatt. n. 76/09, ditta INK-Color di Murino Roberta (Asci Stefano) per la ricostruzione di materiale consumabile
713 19/08/2009 III 1 Acquisto Switch Belkin + cavo audio
714 19/08/2009 VI 2 Liquidazione spese pubblicizzazione SBK cap. 930 (riferimento D.D. 569/09) €uro 119,85.
715 20/08/2009 VI 6 Impegno di spesa e liquidazione contributo Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici gara per gli interventi del sistema idropotabile e di risanamento igienico sanitario in Via della Campana e zone limitrofe
716 20/08/2009 VI 6 Determina a contrarre procedura negoziata per l'affidamento delle Opere per la realizzazione del Palazzetto dello Sport in Località Monte Razzano
717 20/08/2009 II 1 Liquidazione di spesa bolletta ENI periodo contabile 12 maggio - 10 giugno 2009.
718 20/08/2009 II 1 Liquidazione di spesa bolletta ENI periodo contabile 11 giugno - 9 luglio 2009.
719 20/08/2009 II 1 liquidazione di spesa bollette ENI periodo contabile 9 Aprile - 11 Maggio 2009.
720 24/08/2009 V 1 Sbcs. Liquidazione spese per attività (2° parte) di cui al  contributo economico euro 90.000,00 concesso al Sistema Bibliotecario Ceretano-Sabatino, Piano 2008, L.R. 42/97, cap. 935, (rif. D.D. 785/2008, cap. 935/08, imp. 987)
721 24/08/2009 I 2 Liquidazione di spesa prima uscita periodico comunale.
722 27/08/2009 III 1 Impegno di spesa di Euro 231,00 IVA inclusa per noleggio fotocopiatore stampante di rete a colori formato A03  ufficio comunicazione – periodo 15 settembre/31 dicembre 2009 . Ditta ROTUS S.N.C.
723 27/08/2009 III 2 Abbonamento banca dati “Manuale del Commercio” versione on-line 660,00 euro iva incluso periodo settembre 2009 – settembre 2010. Ditta Maggioli Editore
724 27/08/2009 III 2 Approvazione elenco di sgravio tarsu anno 2009 e precedenti
725 28/08/2009 VI 6 Liquidazione ditta Ecoemilia s.r.l. per trasporto rifiuti presso l'isola ecologica €.2.523,60 iva esclusa.
726 28/08/2009 VI 6 impegno di spesa e liquidazione contributo Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici gara per i lavori di realizzazione Palazzetto dello Sport in Località Monte Razzano.
727 31/08/2009 II 3 Fruizione di permesso retribuito per assistenza a parente entro il terzo grado portatore di handicap in situazione di gravita' accertata a dipendente comunale
728 01/09/2009 IV 2 Liquidazione tassa di circolazione scuolabus CJ 581GB, CJ 582 GB per un totale di € 532,30 anno 09/10
729 01/09/2009 VIII 1 Liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di Luglio 2009
730 01/09/2009 VIII 1 Impegno di spesa per accesso al CED Interforze tramite il Centro Tecnico di Rete Ancitel, accesso alla banca dati ANIA - SIC tramite il Centro Tecnico di Rete Ancitel e Assistenza funzionale e tecnica per corretto uso del sistema.
731 01/09/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento della consultazione visure extra canone banca dati PRA Ancitel anno 2009.
732 01/09/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto formulario delle Ordinanze e Decreti e prat. impianti di video-sorveglianza - Ditta EDK.
733 01/09/2009 II 1 Liquidazione bollette Telecom e Tim del 6° Bimestre 2008.
734 02/09/2009 VI 6 Determina a contrarre progettazione definitiva - esecutiva e direzione lavori per lavori di riqualificazione viabilitaà comunale riqualificazione del Blocco  Strade A L.R. (72/80 art.14).
735 02/09/2009 VI 6 Determina a contrarre - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di riqualificazione viabilità comunale: riiqualificazione del Blocco Strade A (L.R. 72/80 art.14).
736 02/09/2009 VI 6 Determina a contrarre - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di riqualificazione viabilità comunale: riqualificazione del Blocco Strade B (L.R.72/80 ART.14).
737 02/09/2009 VI 6 Determina a contrarre progettazione definitiva esecutiva e direzione lavori per lavori di riqualificazione viabilità comunale: riqualificazione del Blocco Strade B (L.R. 72/80 art.14).
738 02/09/2009 VI 6 Annullamento Determina 648 del27/07/2009 - liquidazione ditta Ecoemilia srl per lo smaltimento rifiuti presso isola ecologica €.4.146,12  IVA inclusa.
739 02/09/2009 IV 2 Liquidazione fattura Language Point relativa alla vacanza studio in lingua inglese summer camps in Toscana per i minori frequentanti la scuola elementare e media dal 21/06/2009 al 12/07/2009.
740 02/09/2009 IV 2 Liquidazione  Coop. Soc. Eureka I onlus luglio 2009
741 02/09/2009 IV 2 Aggiudicazione definitiva della gara per la fornitura di attrezzature per cucina (1° lotto) ed arredi interni ed esterni (2° lotto) per il nuovo asilo comunale
742 03/09/2009 VI 6 Affidamento incarico Geom. Gilberto Campograssi per la redazione della Perizia Giurata di stima di valore dell'immobile sito in Via dei Cappuccini indentificato al foglio catastale 31 particella 193.
743 03/09/2009 II 1 Liquidazione bollette Telecom e Tim del 1° Bimestre 2009.
744 03/09/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il rinnovo dell’abbonamento al Crocevia e il Vigile Urbano.
745 03/09/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per liquidazione Progetto di San Marco 2009.
746 03/09/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per la collaborazione con il Canile Remiddi.
747 07/09/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il rimborso delle spese postali anticipate dalla Soc. Maggioli SpA per il servizio di recapito delle comunicazioni di avvenuto deposito (CAD 2009).
748 07/09/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il rimborso delle spese postali anticipate dalla Soc. Maggioli SpA per il servizio di recapito delle comunicazioni di avvenuta notifica (CAN 2009).
749 07/09/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di rivalsa spese postali anticipate servizio notifica A.G.
750 07/09/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di copia uso ufficio elettronica in f.to PDF stampa relativa a Service Concilia.
751 07/09/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali del CDS comprensivo degli esiti della notifica.
752 07/09/2009 I 2 impegno di spesa e liquidazione polizze FARO Ass. RCT/O - Furto - Incendio 30.06.09 - 31.12.09.
753 07/09/2009 I 2 Impegno di spesa e liquidazione mod. F23 per registrazione sentenze Comune/Caterini F. e Comune/Abazi L.
754 07/09/2009 IV 2 Erogazione saldo contributo economico PACS anno 2009
755 08/09/2009 IV 2 Liquidazione casa famiglia “Associazione Piccola Pietra” per  minori D.U.M. (n. Roma 20/06/1998) e D.U.R. (n. Roma 13/2/2000)
756 08/09/2009 IV 2 Erogazione contributi progetti didattici anno scol. 2008 - 2009
757 08/09/2009 I 2 Impegno di spesa e liquidazione franchigie polizza RCT 479.545975.85 della Fondiaria - SAI.
758 09/09/2009 VII 1 Nomina commissione esaminatrice di gara ufficiosa per l'affidamento tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 163/06 e art. 41 del DPR n. 380/2001 per lavori di esecuzion coattiva dell'ordinanza n° 46 del 10.05.2005
759 09/09/2009 VII 1 Lavori di esecuzione coattiva dell'ordinanza n. 46 del 10.05.2005 - determina a contrarre
760 09/09/2009 VI 6 Liquidazione 1° Sal ditta Intertekna srl per i lavori di realizzazione delle opere urgenti per la messa in funzione della linea fanghi e altri interventi nel depuratore comunale in Loc. Santa Lucia".
761 09/09/2009 VI 6 Liquidazione ditta Intertekna srl per lavori di manutenzione impianti di depurazione "Loc. Santa Lucia" Interventi di manutenzione straordinaria motore e motoriduttore biorullo di ellera.
762 09/09/2009 VI 6 Impegno di spesa Servizio di Manutenzione del Patrimonio in carico al Comune di Campagnano.
763 09/09/2009 VI 6 Liquidazione ditta Ecoemilia srl per trasporto rifiuti presso isola ecologica €.3.826,40 esclusa IVA.
764 09/09/2009 VI 6 Rettifica Determina n° 568 del 06/07/2009 Lavori Scuola Media Cesere Leonelli.
765 09/09/2009 VI 6 Impegno di spesa e liquidazione contributo Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici gara per i lavori di completamento rete fognante acque chiare - centro storico.
766 09/09/2009 VI 6 Liquidazione Arch. Vincenzo Maia per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di "Ampliamento cimitero I° Stralcio" in Località Cappuccini.
767 09/09/2009 VI 6 Impegno spesa e liquidazione lavori di verniciatura grate in ferro e cancelli,impianto elettrico per videosorveglianza e spostamento busto in bronzo presso il portico del Comune Ditta Perugini Costruzioni Generali srl.
768 09/09/2009 IV 2 Approvazione schema di contratto asilo nido privato autorizzato "Girotondo" anno scolastico 2009-2010
769 09/09/2009 IV 2 Liquidazione agosto 2009 minore C.M. (N. 10/05/2003) casa famiglia IL PONTE
770 10/10/2009 III 1 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto n. 2 stampanti HP LaserJet mod. P1006 per un importo pari a euro 424,80 a favore di LGM di Laura Mancini
771 10/10/2009 III 1 Impegno di spesa di Euro 1.476,00 IVA inclusa per sostituzione del vecchio fotocopiatore Kyocera Mita dell’ufficio polizia locale ormai obsoleto e difficilmente riparabile 
772 10/09/2009 VI 6 Gara per l'aggiudicazione del servizio di igiene urbana servizi accessori e fornitura di contenitori per la raccolta differenziata approvazioni verbali di gara aggiudicazione definitiva - approvazione schema di contratto.
773 11/09/2009 V 1 Liquidazione collaborazione laboratorio con le scuole, cap. 941
774 14/09/2009 VI 6 Liquidazione Dott.Maria Grazia Toppi commissione esaminatrice gara lavori di Riqualificazione Piazza Regina Elena - 2° Stralcio, €.367,20 Iva inclusa.
775 14/09/2009 V 1 Sbcs. Laboratori di lettura, organizzato dalle biblioteche Sbcs di Bracciano.   e Manziana. Liquidazione  compenso Luciano Melani, cap. 935.
776 14/09/2009 III 1 : Impegno di spesa per euro 378,00 a favore di Label informatica per sostituzione UPS armadio rack 2° piano
777 14/09/2009 II 1 Incarico profissionale per le attività del finanziamento della provincia di Roma a valere sull'avviso pubblico per la presentazione proposte progettuali finalizzate al supporto ai servizi per l'impiego-COL
778 14/09/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per contributo L.R. n. 1/2005 art. 8 comma 1 lettera a
779 15/09/2009 V 1 Sbcs.Liquidazione spese assicurative Doblò per biblioteca circolante anno 2009, cap. 935.
780 15/09/2009 VI 6 Nomina Commissione esaminatrice per la gara del 09/09/2009 Scuola Materna Via Gentili - II°Lotto - II°Stralcio.
781 15/09/2009 VI 6 Liquidazione ditta MA.BA. Srl ex Milan Impianti Snc. Manutenzione ordinaria degli impianti termici degli immobili comunali dal 01/02/2009 al 31/07/2009.
782 15/09/2009 VIII 8 impegno e liquidazione di spesa per partecipare alle giornate della Polizia Locale - XXVII edizione.
783 16/09/2009 I 2 Impegno di spesa e liquidazione mod. F 23 per registrazione sentenza Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto Comune/Z.J.
784 16/09/2009 I 2 Impegno di spesa e liquidazione mod. F 23 per registrazione decreto ingiuntivo del Giudice di  Pace di Castelnuovo di Porto SO.MA.CO. S.R.L..
785 16/09/2009 VI 6 Approvazione delle risultanze di gara peer l'affidamento delle opere relative alla costruzione, completamento e rifacimento della Pubblica Illuminazione.
786 17/09/2009 VI 6 Liquidazione 1°SAL Società F.C.M.Costruzioni S.r.l.Lavori per la ristrutturazione della sede dell'Associazione "Pass" nel Comune di Campagnano di Roma.
787 17/09/2009 II 1 Abbonamento riviste “Guida al pubblico impiego+Banca dati su Cd Rom” e “Guida agli Enti Locali + Diritto e pratica amministrativa”.
788 17/09/2009 II 2 Impegno spesa e liquidazione fatture EDK editore S.r.l. e Grafiche E. Gaspari S.r.l.
789 17/09/2009 I 2 Avvio procedure per affidamento servizio di pulizia degli immobili comunali anni 2010/2011 ai sensi L. 381/91.
790 17/09/2009 II 1 Assunzione architetto Vincenzo Maia  quale responsabile settore VI Tecnico- lavori pubblici.
791 18/09/2009 II 1 Quota di partecipazione per canone di locazione del Centro per l’Impiego anno 2008/2009, al Comune di Morlupo.

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792 18/09/2009 V 1 Sbcs. Liquidazione spese servizi fotografici Roma si libra e Battello della lettura, anno 2009, cap. 935
793 21/09/2009 IV 2 Liquidazione fattura La Luce agosto 2009
794 21/09/2009 I 2 Impegno di spesa e liquidazione proroga al 31.12.2009 polizza RC Lloyd's n. 1749972.
795 22/09/2009 VI 6 Impegno di spesa e liquidazione ENEL Energia s.p.a. Richiesta preventivo del 15/09/2009 - fornitura di energia elettrica in Via della Vittoria snc per aumento di potenza.
796 22/09/2009 I 2 Impegno di spesa e liquidazione Avv. Fausto Fioravanti per incarico professionale ricorso TAR Lazio Comune c/Capuani Celestino.
797 22/09/2009 I 2 Impegno di spesa e liquidazione Avv. Mauro Taglioni per incarico professionale per ricorso in Appello al Consiglio di Stato c/casoni Eleonora.
798 22/09/2009 I 2 Impegno di spesa e liquidazione Avv. Alessandro Ciufolini per incarico professionale per ricorso TAR del Lazio Comune c/Federico Gaetano De Angelis.
799 22/09/2009 VIII 1 Liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di Agosto 2009 – Polizia Locale.
800 22/09/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto registri residenza e domicilio - Ditta Progettografico di Vetrani Massimiliano.
801 22/09/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per rimborso sentenza n. 397/08 Giudice di Pace di Castenuovo di Porto alla Sig.ra Tacchi Emilia.
802 23/09/2009 IV 2 Impegno di spesa e liquidazione fatture Co.pern.i.co Soc.Coop.Soc. per servizio asilo nido settembre-dicembre 2009
803 23/09/2009 I 2 Impegno di spesa e liquidazione Avv. Mauro Taglioni per incarico professionale per ricorso TAR del Lazio Comune c/Petruccioli A. e R.
804 23/09/2009 IV 2 Liquidazione R.S.A Casa di Cura di Nepi per ricovero B.A.M. (n. Torino il  07/12/1911)
805 23/09/2009 IV 2 Liquidazione fattura Iras srl per acquisto arredi una classe presso Istituto Comprensivo Campagnano
806 23/09/2009 IV 2 Liquidazione pneumatici per lo scuolabus targato AX102RV
807 23/09/2009 III 1 Impegno di spesa e liquidazione della fatt. n. 80/09, ditta INK-Color di Murino Roberta (Asci Stefano) per la ricostruzione di materiale consumabile per un importo pari a euro 399,50
808 23/09/2009 III 1 Impegno di spesa per euro 4.246,50 IVA inclusa a favore di RE@ATEL s.r.l. per n. 13 interventi di manutenzione su centralini e linee e n. 5 forniture di apparati e parti di ricambio
809 23/09/2009 IV 2 Liquidazione  Coop. Soc. Eureka I onlus agosto 2009
810 24/09/2009 I 2 Impegno di spesa e liquidazione mod. F23 per registrazione sentenza civile n. 98/2005 Comune c/Brunelli.
811 25/09/2009 III 1 Impegno di spesa di Euro 90,00 IVA inclusa per noleggio multifunzione laser Richo-Nashuatec copiatrice-stampante-fax per Farmacia Comunale – periodo 01 ottobre/31 dicembre 2009 . Ditta ROTUS S.N.C
812 25/09/2009 III 1 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto n. 2 monitor Qbell 19” per un importo pari a euro 223,20 a favore di LGM di Laura Mancini
813 25/09/2009 VI 6 "Lavori di completamento Strada MonteRazzano: determinazione a contrarre e impegno di spesa per il pagamento della contribuzione a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"
814 28/09/2009 IV 2 Istituzione Commissione esaminatrice per bando di gara per l’assistenza e la vigilanza sugli scuolabus
815        
816 29/09/2009 III 1 Impegno di spesa per euro 3.810,00 a favore di Label informatica per acquisto licenze (57 client + 4 server) prodotto GFI Event Manager 1 anno di maintenance e installazione – per implementazione del Provvedimento del Garante del 27/11/2008
817 29/09/2009 IV 2 Impegno di spesa e liquidazioni varie per riapertura Asilo Nido Bamby presso la sede originaria di Via Gentili 28
818 30/09/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto penne pentel, raccoglitori Oxford e tartan notes - Ditta EDK.
819 30/09/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per collaborazione con il Gualerni Gianni Colombo, per la Fiera di San Marco.
820 30/09/2009 I 2 Impegno di spesa e liquidazione Rag. Maurizio Colognesi per consulenza tecnica di parte nella causa Carnicelli.
821 30/09/2009 IV 2 Erogazione contributo  B.I. (n. 28/11/1962) - canone locazione anno 2006
822 30/09/2009 I 2 Impegno e liquidazione spese sostenute per ospitalità bambini Saharawi 5 agosto - 5 settembre 2009.
823 30/09/2009 IV 2 Approvazione bando per rimborso libri di testo e borse di studio - anno scol. 2009 - 2010
824 02/10/2009 VII 1 Affidamento alla ditta CESAS srl per lavori di esecuzione coattiva all'ordinanza n° 46 del 10.05.2005 - approvazione schema di contratto
825 02/10/2009 IV 2 Liquidazione Copernico Soc.Coop.Soc. – servizio di pulizie palestra soggiorni estivi per minori residenti
826 05/10/2009 IV 2 Rettifica imputazione capitolo di spesa per progetto PEDIBUS - anno scol. 2009 - 2010
827 06/10/2009 VII 1 Affidamento incarico all'Arch. Pierluigi Limiti per redazione collaudo oper di urbanizzazione piano di Lottizzazione in loc. Monte Cuculo proprietà A.F. Costruzioni srl
828 06/10/2009 VII 1 Affidamento incarico all'Arch. Simone Brandi come coordinatore della sicurezza 494/96 in fase di progettazione, in fase di esecuzione dei lavori e direzione lavori di esecuzione coattiva dell'ordinanza n. 46 del 10.05.2005.
829 06/10/2009 IV 2 Rettifica parziale imputazione capitolo di spesa per saldo contributo PACS anno 2009
830 06/10/2009 II 1 Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Febbraio - Marzo 2009.
831 06/10/2009 II 1 Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Marzo 2009 ed Enel Sole competenza dal 01/01/2009 al 31/03/2009.
832 06/10/2009 II 1 Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Marzo – Aprile 2009.
833 06/10/2009 II 1 Liquidazione bollette Enel Energia periodo contabile Aprile 2009.
834 06/10/2009 II 1 Liquidazione bollette Enel Energia periodo contabile Aprile - Maggio 2009.
835 07/10/2009 IV 2 Liquidazione casa famiglia “Associazione Piccola Pietra” per  minori D.U.M. (n. Roma 20/06/1998) e D.U.R. (n. Roma 13/2/2000)
836 07/10/2009 II 1 Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Maggio 2009.
837 07/10/2009 II 1 Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Maggio - Giugno 2009.
838 07/10/2009 II 1 Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Giugno 2009 ed Enel Sole competenza dal 01/04/2009 al 30/06/2009.
839 07/10/2009 IV 2 APPROVAZIONE BANDO FORNITURA SCUOLABUS
840 08/10/2009 VI 1 Rimborso oneri concessori Sig.ra Del monte Ada pratica di condono n. 634 del 10.12.2004 prot. n. 20463 L. 32672003
841 08/10/2009 IV 2 APPROVAZIONE BANDO DI GARA GESTIONE MENSA SCOLASTICA
842 09/10/2009 IV 2 Rettifica imputazione capitolo di spesa per Corso di Lingua Italiana dei Segni per cittadini residenti (Det. Dir. N. 303 del 19/05/2009)
843 09/10/2009 VI 6 Approvazione e Liquidazione Stato Finale, Certificato di regolare Esecuzione e Ultimazione Lavori di sistemazione e Riqualificazione Ambientale del fosso denominato "Il Casalino" Impresa Corest srl
844 09/10/2009 VI 6 Liquidazione incentivazione per l'attività di progettazione e pianificazione ex art.18 legge 109/94, legge 216/95 e legge 144/99 art.92 D.Lgs 163/06 Lavori di sistemazione e Riqualificazione Ambientale del fosso denominato "Il Casalino".
845 09/10/2009 IV 2 Impegno e Liquidazione pulizie Centro Sociale Anziani  secondo semestre anno 2009
846 09/10/2009 IV 2 Liquidazione Coop. Soc. Eureka I onlus per la gestione del “Centro ricreativo per disabili adulti”, “Centro ricreativo per disabili minori” ed “Attività ricreative-culturali svolte presso il Centro Ricreativo
847 09/10/2009 IV 2 Rettifica imputazione capitolo di spesa per il Laboratorio di Lingua Italiana dei Segni per alunni delle scuole elementari non udenti (Det. Dir. N. 304 del 19/05/2009)
848 13/10/2009 VI 6 Liquidazione a saldo parcella progetto preliminare,definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori di Riqualificazione di Piazza Regina Elena - 1° stralcio funzionale - Arch. Mario Moretti e Aarch. Andrea Dolci.
849 13/10/2009 IV 2 Liquidazione  R.S.A. Casa di Cura di Nepi per ricovero di F.C. (n. 08/02/1927)
850 13/10/2009 IV 1 Liquidazione straordinario elettorale 2009 Europee e Referendum.
851 13/10/2009 II 3 Presa d'atto  del CCNL sottoscritto  il giorno 31/07/2009-Attribuzione dei benefici economici ai dipendenti
852 13/10/2009 II 3 liquidazione competenze accessorie personale dipendente mesi di luglio e agosto 2009
853 13/10/2009 II 3 Liquidazione competenze accessorie personale dipendente mese di settembre 2009
854 13/10/2009 IV 2 Approvazione graduatorie degli aventi diritto all'assegno di studio a favore degli alunni residenti nel Lazio, nell'ambitop delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti
855 14/10/2009 IV 2 Liquidazione settembre 2009 minore C.M. (N. 10/05/2003) casa famiglia IL PONTE
856        
857 14/10/2009 II 2 Conto consuntivo 2008 - Riaccertamento dei residui attivi e passivi.
858 15/10/2009 VI 6 Liquidazione Geom. Gilberto Campograssi per la redazione della Perizia giurata di stima di valore dell'immobile sito in Via dei Cappuccini identificato al foglio catastale 31 particella 193, €.1.248,00.
859 15/10/2009 III 1 Modifiche all’Affidamento alla Soc. Cooperativa EKOES del servizio di assistenza e manutenzione Servizio Informatico – 3 mesi
860        
861 16/10/2009 IV 2 Liquidazione fattura La Luce settembre 2009
862 17/10/2009 III 1 Acquisto parti di ricambio e consumabili informatici
863 16/10/2009 IV 2 Liquidazione  Coop. Soc. Eureka I onlus settembre 2009
864 16/10/2009 IX   Assunzione Dott.ssa Ricci Liliana ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000.
865 19/10/2009 IV 2 Liquidazione Autocarrozzeria Retini Scuolabus AX 102 RV € 240,00 iva inclusa
866 19/10/2009 I 2 Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi per diritti di segreteria.  III° trimestre 2009.
867 19/10/2009 III 1 Impegno di spesa e liquidazione della fatt. n. 91/09, ditta INK-Color di Murino Roberta (Asci Stefano) per la ricostruzione di materiale consumabile per un importo pari a euro 493,50
868 19/10/2009 III 1 carta da plotter. Lucasprint di Campagnano. Fat. n. 79/09
869 19/10/2009 II 1 Liquidazione bollette ENEL Energia relative ai periodi contabili da Novembre 2008 fino a Settembre 2009.
870 23/10/2009 I 2 Atto di transazione/convenzione Comune Campagnano/Carnicelli Francesco. Impegno di spesa e liquidazione Euro 300.000,00.
871 23/10/2009 IV 2 Liquidazione fatture riguardanti pasti e pulizie palestra per soggiorni estivi minori anno 2009
872 26/10/2009 VII 1 Liquidazione 5° acconto istruttoria domande di condono edilizio anno 1985 deliberazione GM n. 333 del 10.10.1998
873 27/10/2009 IV 2 Liquidazione fattura Co.pern.i.co Soc.Coop.Soc. relativa alla gestione triennale dell’asilo nido comunale - settembre 2009
874 27/10/2009 VII 1 Affidamento incarico all'Agronomo Dott. Ciufolini Ciro per redazione relazione vegetazionale Variante Speciale Monte Sarleo e P.P. recupero nuclei abusivi € 3.000,00.
875 27/10/2009 IV 2 Erogazione contributo  S.J. (n. 18/05/1952) – anticipo canone locazione annualità 2006
876 27/10/2009 VI 6 Liquidazione lavori di f/o di pannelli di copertura Scuola Materna, cancello,tubolari e pannelli in policarbonato Scuola Elementare Ditta Cias srl.
877 27/10/2009 VI 6 Determina a contrarre procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di completamento rete fognante acque chiare - Centro Storico.
878 27/10/2009 IV 2 Liquidazione varie per riapertura asilo nido Bamby
879 27/10/2009 I 2 Impegno di spesa e liquidazione Avv. Mauro taglioni per incarico professionale per ricorso TAR  del Lazio proposto dalla Agroleader S.r.l.
880 27/10/2009 I 2 impegno di spesa e liquidazione mod. F23 per registrazione sentenza Corte di Appello di Roma n. 1809/2007 (Scarpetti/Carnicelli).
881        
882 28/10/2009 VII 1 Affidamento incarico al geom. Paris Francesco per la redazione di atti di aggiornamento catastale per l'acquisizione gratuita di aree al patrimonio immobiliare del Comune di Campagnano di Roma.
883 28/10/2009 IV 2 Liquidazione fattura Girotondo settembre 2009
884 29/10/2009 IV 2 Concessione riduzione servizi Mensa scolastica e Scuolabus a.s. 2009/2010
885 29/10/2009 II 1 Liqudazione bollette Telecom e Tim del 2° bimestre 2009.
886 29/10/2009 IV 2 Liquidazione Autofficina Mercedes Benz Roma S.P.A.
887 29/10/2009 II 1 Liquidazione bollette Telecom e Tim del 3° bimestre 2009,
888 29/10/2009 II 3 Presa d'atto rinuncia benefici concessi ai sensi della legge 104/1992 di dipendente comunale
889 30/10/2009 III 2 approvazione elenco di sgravio tarsu anno 2009 e precedenti per somme iscritte a ruolo e non dovute
890 02/11/2009 IV 2 Erogazione contributi L.R. 32/2001: assegnazioni anno 2008
891 02/11/2009 I 2 Impegno di spesa per fornitura n. 2 corone d'alloro e n. 2 vasi di crisantemi per commemorazione del 4 novembre - Liquidazione.
892 02/11/2009 II 3 Liquidazione giornate di assistenza e consulenza presso l'ufficio ragioneria e personale alla societa' Tesel anno 2009
893 02/11/2009 IX 9 Assunzione Dott.ssa Ricci Liliana ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs  267/2000  dal 01.11.2009 al 31.12.2009.
894 03/11/2009 III 1 Impegno di spesa di Euro 278,40 IVA inclusa per n. 6 toner fotocopiatori. Ditta ROTUS S.N.C.
895 03/11/2009 III 1 Contratto di manutenzione, aggiornamento e assistenza dei prodotti sotftware della ditta Kibernets s.r.l. II° Trance
896 04/11/2009 V 1 Sbcs - L.R. 16/2008. Richiesta contributo Piano annuale 2009
897 04/11/2009 IV 2 Liquidazione acconto Uni Project srl per fornitura attrezzatura per cucina (1° lotto) e arredi interni ed esterni (2° lotto) per il nuovo asilo nido comunale
898 05/11/2009 V   Sbcs. Liquidazione spese per attività di cui al  contributo economico euro 90.000,00 concesso al Sistema Bibliotecario Ceretano-Sabatino, Piano 2008, L.R. 42/97, cap. 935, (rif. D.D. 785/2008, cap. 935/08, imp. 987)
899 06/11/2009 III 2 Presa atto finanziamento Regione Lazio Centri Commerciali Naturali - Istituzine relativi capitoli di bilancio - Impegno di spesa e liquidazione acquisto shoppers per centro Commerciale Naturale
900 06/11/2009 I 2 Avvio procedure per trattativa privata per servizi assicurativi del Comune.
901 09/11/2009 IV 2 Liquidazione fattura Girotondo ottobre 2009
902 10/11/2009 III 1 Impegno e liquidazione del saldo (70% del totale) del costo per l’affidamento dell’incarico all’Architetto Francesco Parisi per la realizzazione del piano previsto dalla Legge Regionale n. 21 del 29 novembre 2006
903 10/11/2009 III 1 Impegno di spesa per euro 2.784,00 iva inclusa a favore di Euroinfissi di Ciufolini Franco quale acconto della spesa complessiva pari ad euro 3.840,00 iva inclusa per realizzazione di un bancone/sportello
904 10/11/2009 IV 2 Erogazione contributo economico Ex-Enaoli - anno 2009
905 10/11/2009 I 2 Impegno di spesa e liquidazione all'Agenzia delle Entrate - Dir. Centrale Personale per i permessi usifruiti per carica pubblica della propria dipendente Sig.ra Miconi Vincenza  nel periodo 13.06.2006 - 01.09.2008
906 10/11/2009 V 1 Liquidazione spese collaborazione organizzazione attività culturali, mostre e laboratori, cap. 922/09
907 11/11/2009 IV 2 Rettifica Det. Gen. N. 756 del 08/09/2009
908 11/11/2009 I 2 Liquidazione di spesa uscita n. 2 periodico comunale.
909 11/11/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità - verbali incassati dal 16/05/2009 al 04/10/2009
910 11/11/2009 IV 2 Istituzione Commissione esaminatrice per bando di gara per acquisto scuolabus nuovo e permuta e ritiro di uno usato
911 12/11/2009 II 3 Liquidazione competenze accessorie personale dipendente mese di Ottobre 2009
912        
913 13/11/2009 VII   liquidazione a saldo prestazioni professionali ineenti la redazione di tipi mapali e frazionamenti comprensorio Poggio Dell'Ellera al geom. Silvestri Silvano importo € 18.720,00 CNPAG 4% ed IVA compresa.
914 13/11/2009 VI   liquidazione gettoni di presenza commissione per parere preventivo sui P.U.A. importo € 2.700,00.
915 13/11/2009 IV 2 Erogazione contributo  D.B.M.. (n. 16/09/1962) – anticipo canone locazione annualità 2006
916 13/11/2009     Liquidazione forniture arredi Ditta Magis, con contributo della Provincia di Roma alla Biblioteca Comunale, Piano 2008.
917 13/11/2009 IV 3 Approvazione graduatorie provvisorie canoni di locazione anni 2007 e 2008
918 16/11/2009 IV 2 Liquidazione ottobre 2009 minore C.M. (N. 10/05/2003) casa famiglia IL PONTE
919 16/11/2009 IV 2 Rimborso Sig.ra Cirilli per errato versamento al Comune di Campagnano di Roma
920 16/11/2009 VI 6 Liquidazione Stato Avanzamento Lavori Opere Edili Progetto abbattimento barriere architettoniche Palazzo Venturi
921 16/11/2009 VI 6 Progetto per l'adeguamnto della illuminazione pubblica di Parco Venturi Approvazione certificato di regolare esecuzione.Provvedimenti.
922 17/11/2009 I 2 Servizio di pulizia degli immobili comunali anni 2010 - 2011. Annullamento procedure di gara.
923 17/11/2009 VI 6 Rettifica determinazione Dirigenziale n. 236 del 21/04/2008. Incarico e liquidazione Dott. Rovatti Andrea per elaborazione relazione ai sensi dell'art. 110, comma  3 della legge  152/06.
924 17/11/2009 III 1 Acquisto (con modalità elettronica) di n. 5 PC compatibili assemblati presso la ditta Acab. Sr.l. con sede a Milano
925 17/11/2009 II 1 Liquidazione bollette Enel Energia, periodo contabile Agosto 2009.
926 17/11/2009 II 1 Liquidazione bollette Enel Energia, periodo contabile Giugno - Luglio 2009.
927 17/11/2009 II 1 Contabilità IRAP mista su attività commerciali. Mantenimento per il triennio 2008-2010. Incarico ditta Kibernetes Srl.
928 17/11/2009 IV 2 Aggiudicazione definitiva della gara per la fornitura di uno scuolabus nuovo e permuta e ritiro di uno scuolabus usato
929        
930 17/11/2009 V 1 Contributo Provincia di Roma, Progetto Nati per Leggere: organizzazione e avvio attività. Impegno di spesa cap. 943.
931 17/11/2009 II 1 Liquidazione bollette Enel Energia, periodo contabile Luglio 2009.
932 17/11/2009 II 1 Liquidazione Tipografia Grafica Vallelunga per manifesti.
933 17/11/2009 VI 6 Liquidazione incentivazione in qualità di RUP ex art. 18 legge 109/94,legge 216/95 e legge 144/99 art 92 D.Lgs 163/06 Lavori di manutenzione Straordinaria della Scula Materna in Via Quintilio Gentili 2° Lott 1° Stralcio.
934 17/11/2009 VI 6 Approvazione e Liquidazione Stato Finale, Certificato di regolare Esecuzione e Ultimazione Lavori di manutenzione straordinaria Scuola Materna in via Quntilio Gentili 2° Lotto 1° Stralcio Funzionale Impresa Baglioni srl.
935 19/11/2009 IV 2 Erogazione contributo alle associazioni: Ass. Pesca Sportiva d. “Il Baccanale”, C.E.C. Centro Equestre Campagnanese, A.S.D. Real Campagnano per collaborazione organizzazione soggiorni estivi minori estate 2009
936 20/11/2009 I 2 Avvio procedure per affidamento servizio di pulizia degli immobili comunali . Annu 2010 - 2011.
937 20/11/2009 IV 2 Liquidazione fattura Co.pern.i.co Soc.Coop.Soc. relativa alla gestione triennale dell’asilo nido comunale - ottobre 2009
938        
939 20/11/2009 IV 2 Liquidazione fatture Peter Pan s.a.s. settembre - ottobre 2009
940 20/11/2009 II 1 Rimborso copie planimetria del progetto preliminare I° stralcio degli interventi di recupero e valorizzazione dell’antica Via Amerina/Francigena.
941 23/11/2009 III 1 Acquisto attrezzatura per la realizzazione di una rete lan in modalità LTSP grazie al contributo e patrocinio della Regione Lazio
942 23/11/2009 IV 2 Liquidazione fattura TE.BE.SCO. srl (recupero contributi CE sui prodotti lattiero-caseari)
943 23/11/2009 II 1 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto testi e cancelleria dalla Ditta Grafiche C. Gaspari Srl, Maggiorelli Grafica Srl ed EDK Editore.
944 23/11/2009 IV 2 Liquidazione Avenance Italia S.p.a. per fornitura pasti presso le scuole elementari del comune di Campagnano – Soggiorni estivi minori estate 2009
945 23/11/2009 V 1 Impegno contributo economico € 52.000,00 concesso al Sistema Bibliotecario Certano-Sabatino, Piano 2009, L.R. 42/97 e quote annue delle biblioteche, € 12.000,00,  cap. 935
946 23/11/2009 V 1 Impegno contributo della Provincia di Roma alla Biblioteca Comunale, Piano 2009, cap. 936
947 23/11/2009 V 1 Marchio di qualità alla Biblioteca Comunale di Campagnano di Roma. Attribuzione finanziamento premio. Decreto Presidente Regione Lazio n° T0374/2009. Provincia di Roma. Affidamenti incarichi per attività e forniture. Cap. 936
948 23/11/2009 VI 6 Rettifica det.dir. 436 del 03.06.09  e liquidazione Studio Associato Pozzi Properzi Paolino piano di sicurezza Palazzo Venturi Progetto di abbattimento delle barriere architettoniche €. 5.278,02 compresa IVA.
949 23/11/2009 IV 2 Affidamento alla Coop. La luce del servizio di trasporto utenti psichiatrici sino al 31/12/2009
950 23/11/2009 IV 2 Aggiudicazione definitiva della gara per l’assistenza e la vigilanza sugli scuolabus
951 23/11/2009 IV 2 Impegno di spesa e liquidazione per contributo straordinario Sig.M.C. (n. 25/05/1916)
952 24/11/2009 VI 1 Liquidazione acconto per istruttoria domande di condono edilzio anno 1995 deliberazione di GM n. 199 del 06.04.1995.
953 24/11/2009 VI 6 Impegno spesa e liquidazione verifica e manutenzione impianto termico in Viale Ungheria da parte della provincia di Roma.
954 24/11/2009 VI 6 Liquidazione parcella Arch.. Ferdinando Montani come Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione lavori di Riqualificazione in P.zza Regina Elena - 1°stralcio funzionale.
955 24/11/2009 I 2 Revoca determinazione n. 879 del 27.10.2009 "Impegno di spesa e liquidazione preavviso di parcella Avv. Mauro Taglioni per incarico professionale per ricorso TAR del Lazio promosso Agroleader S.r.l."
956 24/11/2009 IV 2 Attivazione Borse lavoro e liquidazione mensile
957 24/11/2009 IV 2 Liquidazione polizza assicurativa di Responsabilità Civile contro Terzi per n. 2 assegnatari borse lavoro all'Agenzia Cavalieri 1970 S.a.s.
958 25/11/2009 I 2 Impegno di spesa e liquidazione fattura Soc. Coop. Speha Fresia per collaborazione progetto "Laboratorio per la partecipazione attiva dei cittadini"
959 26/11/2009 VIII 1 Impegno e liduidazione di spesa per rimborso sentenza n. 397/08 Giudice di Pace Sig.ra Tacchi Emilia.
960 26/11/2009 VIII 1 Impegno e liduidazione di spesa per rimborso sentenza n. 339/09 Giudice di Pace Sig.ra Scicolone Laura.
961 26/11/2009 VIII 1 Impegno e liduidazione di spesa per rimborso sentenza n. 746/08 Giudice di Pace Sig.ra De Lorenzo Alberica.
962 26/11/2009 VIII 1 Impegno e liduidazione di spesa per verbali già pagati.
963 26/11/2009 VIII 1 Impegno e liduidazione di spesa per divise invernali personale della Polizia Locale.
964 26/11/2009 VIII 1 Impegno e liduidazione di spesa per acquisto quadranti PVC trasparenti, polinome 12 diciture auto inchiostrante, feltri neri timbri auto inchiostranti ecc….
965 26/11/2009 VIII 1 Impegno e liduidazione di spesa per acquisto Procedure di Polizia Giudiziaria, abusi e reati edilizi e scarichi e rifiuti.
966 26/11/2009 VIII 1 Impegno e liduidazione di spesa per acquisto preavvisi per verbali.
967 26/11/2009 VIII 1 Impegno e liduidazione di spesa per il pagamento della consultazione visure extra canone banca dati PRA Ancitel anno 2009.
968 26/11/2009 VIII 1 Impegno e liduidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese Settembre e Ottobre 2009 - Polizia Locale.
969 26/11/2009 VIII 1 Impegno e liduidazione di spesa per il corso teorico - pratico di formazione ed aggiornamento professionale per operatori di Polizia Locale.
970 26/11/2009 VIII 1 Impegno e liduidazione di spesa per rimborso delle spese postali anticipate dalla Soc. Maggioli SpA per il servizio di recapito delle comunicazioni di avvenuto deposito (CAD 2009).
971 26/11/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il rimborso delle spese postali anticipate dalla Soc. Maggioli SpA per il servizio di recapito delle comunicazioni di avvenuta notifica (CAN 2009).
972 26/11/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di copia uso ufficio elettronica in f.to PDF stampa relativa a Service Concilia.
973 26/11/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di rivalsa spese postali anticipate servizio notifica A.G.
974 26/11/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali del CDS comprensivo degli esiti della notifica.
975 26/11/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il rilascio della patente categoria A3 per il Vigile De Paolis Daniele.
976 26/11/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per divise invernali – estive per il personale della Polizia Locale - 2009.
977 26/11/2009 II 1 Liquidazione di spesa bolletta ENI periodo contabile 5 agosto - 6 Ottobre 2009.
978 26/11/2009 II 1 Liquidazione di spesa bolletta ENI periodo contabile 10 Luglio - 13 Agosto 2009.
979 27/11/2009 IV 2 Concessione riduzioni ed esonero del pagamento delle rette relative al servizio di asilo nido- anno scolastico 2009/2010
980        
981 27/11/2009 IV 1 Liquidazione riparto anni 2008/2009 S.C.E.CIR. Al comune di Castelnuovo di Porto.
982 27/11/2009 II 1 Liquidazione di spesa bolletta ENI periodo contabile 14 Agosto - 10 Settembre 2009.
983 27/11/2009 II 1 Liquidazione di spesa bolletta ENI periodo contabile 11 Settembre - 8 Ottobre 2009.
984 27/11/2009 IV 1 impegno e liquidazione fatture grafiche Gaspari
985 27/11/2009 IV 2 Approvazione graduatoria definitiva contributi a sostegno della locazione anno 2007 e anno 2008 - Legge 431/98 art. 11
986 27/11/2009 IV 1 Impegno e liquidazione fatture tipografia Vallelunga
987 27/11/2009 II 1 Liquidazione bollette ENEL Energia relative al periodo Agosto - Settembre 2009.
988 27/11/2009 II 1 Liquidazione bollette ENEL Energia relative al periodo  Settembre 2009 ed Enel SOLE competenza 01/07/2009 - 30/09/2009.
989 30/11/2009 III 1 Impegno di spesa e liquidazione della fatt. n. 100/09, ditta INK-Color di Murino Roberta (Asci Stefano) per la ricostruzione di materiale consumabile per un importo pari a euro 231,10
990 30/11/2009 III 1 Acquisto parti di ricambio e consumabili informatici
991 30/11/2009 II 1 Acquisto software certificato ministeriale al conto 2008
992 30/11/2009 III 1 Acquisto scaffalatura per archivio corrente tributi
993 30/11/2009 VI 6 Liquidazione Arch. Marco Silvestri per progettazione preliminare,definitiva,esecutiva, Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza  della Scuola Materna in Via Q.Gentili 2° Lotto 1° Stralcio.
994 30/11/2009 VI 6 Impegno spesa e liquidazione,Arch.Vincenzo Maia per redazione pratiche   parere VV.FF per centrale termica Piscina Comunale..
995 30/11/2009 VI 6 Liquidazione Arch.Ascenzo Monacelli per la progettazione preliminare del parcheggio multipiano in Loc. Ortonelli.
996 30/11/2009 IV 2 Anticipo contributo economico associazione “Il Campanile”
997 30/11/2009 III 2 Impegno di spesa per la stampa di brochure, locandine e volantini, in occasione delle festività natalizie,  per attività Centri Commerciali Naturali
998 01/12/2009 IV 1 Inserimento del minore F.N. (11/07/2009) presso asilo nido comunale con precedenza assoluta e concessione riduzione pagamento retta
999 02/12/2009 VI 1 Impegno di spesa e liquidazione versamento spese di istruttoria, marca da bollo richiesta Autorizzazione allo scarico in deroga di acque reflue urbane-Dep. Poggio dell'Ellera, €103,29 - € 14,62
1000 02/12/2009 VI 6 Rendicontazione della spesa effettivamente occorsa per lavori di Manutenzione Straordinaria della scuola Materna in Via Quintilio Gentili - 2° - 1° stralcio.
1001 02/12/2009 VI 6 Liquidazione 1° S.A.L. lavori di adeguamento alle norme di sicurezza,igiene, agibilità e barriere Architettoniche degli edifici scolastici.(Ssuola Media Statale C.Leonelli - Impresa Q:M srl
1002 03/12/2009 IV 2 Liquidazione fattura Girotondo novembre 2009
1003 03/12/2009 I 2 Liquidazione di spesa per manifestazione "L'Amministrazione in Piazza" anno 2009.
1004 03/12/2009 VI 6 Impegno di spesa realizzazione Progetto Riducimballi e realizzazione struttura contenitiva fontana leggera.
1005 03/12/2009 VI 6 Affidamento incarico all'Arch.Paola Gori come Coordinatore della Sicurezza (494/96)in fase esecuzione dei lavori di Riqualificazione di P.zza Regina Elena - 1° Stralcio funzionale.
1006 03/12/2009 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto di pali e cartelli per la segnaletica stradale. ATTENZIONE RIPROPOSTA CON IL N. 68 DEL 01.02.2010  
1007 03/12/2009 VIII 1 Impegno di spesa per acquisto di pali e cartelli per la segnaletica stradale. ATTENZIONE RIPROPOSTA CON IL N. 70 DEL 01.02.2010
1008 03/12/2009 III 2 impegno di spesa e liquidazione pubblicazione avviso chiusura Conferenza di servizi
1009 04/12/2009 III 1 Impegno di spesa e liquidazione della fatt. n. 103/09, ditta INK-Color di Murino Roberta (Asci Stefano) per la ricostruzione di materiale consumabile per un importo pari a euro 252,50
1010 04/12/2009 III 1 Acquisto pacchetto 50 ore di attività sistemistica rete lan comunale
1011 04/12/2009 III 1 Acquisto n. 2 stampanti termiche per il Protocollo + consumabili
1012 04/12/2009 III 1 Acquisto n. 5 PC completi di monitor, tastiera, mouse e S.O.
1013 04/12/2009 II 1 Tasse concessioni Regionali Farmacia comunale anno 2009.
1014 07/12/2009 VI 6 Affidamento incarico della Direzione dei Lavori all'ATP Arch. Mario Moretti e Arch. Andrea Dolci lavori di Riqualificazione P.zza Regina Elena - 1° Stralcio Funzionale.
1015 07/12/2009 II 1 Assiprofar, quota associativa Farmacia Comunale anno 2009.
1016 07/12/2009 VI 6 Determina di incarico collaudatore statico Ing. Bulla Giampaolo, per i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene agibilità e barriere architettoniche degli ediofici scolastici (Scuola Media C.Leonelli).  
1017 07/12/2009 V 1 Liquidazione fornitura materiali alla Ditta Poligraf.
1018 07/12/2009 V 1 Liquidazione contributo all’Associazione Funny Festival per allestimento Mostra e acquisizione materiali artistici d’interesse locale, cap. 940/2009
1019 07/12/2009 V 1  Sbcs. Riferimento Determinazione n. 865/08. Liquidazione spese gestione 2° trimestre 2009, Biblioteca Estate Campagnano - Promozione Lettura Anguillara S. - Rifornimento automezzo, cap. 935.
1020 07/12/2009 IV 2 Liquidazione coop. Soc. Eureka I onlus ottobre 2009
1021 07/12/2009 IV 2 Approvazione relazione finale e rendiconto delle spese sostenute - erogazione saldo contributo progetto “Cantiere Teatro” all’Associazione Ganesa Onlus e Ong
1022        
1023 09/12/2009 I 2 Nomina Commisisone esaminatrice per gara a trattativa privata dei servizi assicurativi del Comune.
1024 09/12/2009 V 2 Contributo ad Associazione Pro Loco per organizzazione attività festività natalizie 2009, cap. 1031.
1025 10/12/2009 VIII 1 Impegno e Liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità verbali incassati dal 05/10/2009 al 01/12/2009
1026 10/12/2009 IV 2 Concessione riduzione servizio mensa scolastica Sig. K.A.  ( 07/09/1977)
1027 10/12/2009 IV 2 Liquidazione R.S.A Flaminia srl per ricovero V.E. (n. 20/03/1924)
1028 10/12/2009 IV 2 Istituzione Commissione esaminatrice per bando di gara per la gestione triennale della mensa scolastica
1029        
1030 10/12/2009 II 1 liquidazione professionisti per le attività del Centro Orientamento al lavoro “VEIO LAVORO” finanziato della Provincia di Roma a valere sull’Avviso Pubblico
1031 10/12/2009 IV 2 LiquidazioneDecreto ingiuntivo relativo alla R.S.A. Rio Oasi S.r.l. per degente O.L. (29/08/1924)
1032 11/12/2009 VI 6 Liquidazione I° Stato Avanzamento Lavori di Riqualificazione della Stazione Ecologica di Via Mola Maggioana - I°Stalcio Funzionale.
1033 11/12/2009 VI 6 Affidammento incarico all'Arch. Carlo Maria Pestalozza Municchi "Completamento Sede Associazione PASS"
1034 14/12/2009 IV 2 Erogazione contributo economico straordinario Z.M.,C.C. , B.F. , M.T. , D.M.P. , P.C.
1035 14/12/2009 VI 6 Affidamento incarico alla Soc. Seasuper srl nella persona dell'Ing Carlo Perciballi per la redazione del Progetto Definitivo Esecutivo,Direzione Lavori impianto fotovoltaico presso la Scuola Materna in Via Q.Gentili.
1036 14/12/2009 VI 6 Impegno di spesa e liquidazione ditta Bonomi Enrico per aquisto e posa in opera di attrezzature di arredo urbano €.8.709,60 IVA inclusa.
1037 14/12/2009 VI 6 Liquidazione Arch.Gianluca Cerri per interventi di recupero e valorizzazione della antica Via Amerina.
1038 14/12/2009 VI 6 Impegno spesa per acquisto mobiletto contenitore contatore ENEL  pubblica illuminazione Strada SS.Cassia 2.
1039 14/12/2009 VI 6 Impegno spesa e liquidazione per la fornitura di cassonetti in polietilene 1100 lt. Ditta COLOR COAT srl.
1040 14/12/2009 IV 2 Liquidazione novembre 2009 minore C.M. (N. 10/05/2003) casa famiglia IL PONTE
1041        
1042 15/12/2009 I 2 Nomina Commisione esaminatrice per gara servizio di pulizia immobili comunali. Anni 2010 - 2011.
1043 15/12/2009 I 2 Aggiudicazione servizi assicurativi del Comune (FARO Assicurazioni _ Groupama)
1044 15/12/2009 VI 6 Variazione impegno di spesa e liquidazione ditta Corest srl e liquidazione  Archeologa Alessia Savi Scarponi per scavi di indagine Progetto per un Parcheggio interrato sottostante Piazza Regina Elena, €.22.2200,00 €.1.050,00 Iva inclusa.
1045 16/12/2009 V 1 Affidamenti e realizzazione attività di cui all’impegno contributo economico € 52.000,00 concesso al Sistema Bibliotecario Certano-Sabatino, Piano 2009, L.R. 42/97 e quote annue delle biblioteche, € 12.000,00,  cap. 935 (rif. D.D. 945 del 23/11/2009)
1046 17/12/2009 I 2 Impegno di spesa e liquidazione acconto parcella Avv. Mario Racco.
1047 17/12/2009 IV 2 Approvazione ammissibilità richiedenti libri di testo e borse di studio anno scolastico 2009 - 2010
1048 17/12/2009 VI 6 Liquidazione parcella all'Arch. Michele Lisco per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (494/969) lavori di Realizzazione del Palazzetto dello Sport in Loc. Monte Razzano.
1049 17/12/2500 IV 2 Erogazione contributo economico Istituto Comprensivo Campagnano per progetto  Realizzazione e manutenzione di un giardino scolastico – anno scol. 2007/2008
1050        
1051 17/12/2009 IV 2 Liquidazioni attività e servizi vari
1052 17/12/2009 II 1 Liquidazione di spesa bolletta ENI – Periodo Contabile 09 Ottobre 2009 – 10 Novembre 2009.
1053 21/12/2009 V 1 Rendicontazione concessione fondi per patrocinio oneroso per iniziative riferite ai Santi Patroni anno 2009 e richiesta di erogazione del contributo di € 2.000,00.
1054 22/12/2009 I 2 Impegno di spesa e liquidazione preavviso di parcella Avv. Luciano Mennella per causa Comuna Campagnano c/SEI S.r.l.
1055 22/12/2009 I 2 impegno di spesa e liquidazione spese rappresentanza.
1056 22/12/2009 II 1 Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Ottobre 2009.
1057 22/12/2009 II 1 Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Settembre – Ottobre  2009.
1058 22/12/2009 II 1 Liquidazione bollette ENEL Servizio Elettrico periodi contabili dal mese di Aprile al bimestre Giugno-Luglio 2009.
1059 24/12/2009 II 3 Liquidazione competenze accessorie personale dipendente mese di Novembre 09
1060 24/12/2009 II 3 Proroga per tre mesi permessi ex legge 104/92 a dipendente comunale
1061 24/12/2009 II 3 Autorizzazione al part time per l'anno 2010 di dipendente comunale
1062 29/12/2009 VI 6 Affidamento incarico all'Ing.Dario Bugli per la Direzione Lavori, il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per il ruolo di Responsabile dei lavori nella realizzazione dell'opera pubblica denominata 2"Progetto per l'ampliamento della Piscina
1063 29/12/2009 I 2 Impegno di spesa e liquidazione per registrazione periodico comunale.
1064 30/12/2009 V 1  Sbcs. Liquidazione spese per forniture ed attività promozionali del Sistema Bibliotecario, cap. 935.
1065 30/12/2009 II 1 Liquidazione di spesa bolletta ENI – Periodo Contabile 7 Ottobre – 2 Dicembre 2009.
1066 30/12/2009 II 1 Liquidazione di spesa bolletta ENI – Periodo Contabile 11 Novembre – 7 Dicembre 2009.
1067 30/12/2009 V 1  Liquidazione spese per forniture ed attività promozionali Centro Culturale Comunale Palazzo Venturi, anno 2009.
1068        
1069 30/12/2009 II 1 Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Ottobre - Novembre 2009.
1070 30/12/2009 II 1 Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Novembre 2009.
1071 30/12/2009 I 2 Proroga affidamento servizio di pulizia degli imm.li comunali per un mese alla Coop. Sociale La Luce.
1072        
1073 30/12/2009 V 1  Realizzazione laboratori di lettura con gli alunni delle scuole dell'obbligo, cap. 2317.
1074 31/12/2009 II 3 Concessione permessi straordinari retributi per il diritto allo studio a dipendente comunale per l'anno 2010
1075 31/12/2009 II 3 Assunzione in ruolo mediante stabilizzazione Sig.ra Lancianese Irma
1076 31/12/2009 II 3 Assunzione a tempo determinato dell'assistente sociale Cima Barbara
1077 31/12/2009 II 3 Assunzione a tempo determinato della farmacista dott. Ricci Liliana
1078 31/12/2009 I 2 Liquidazione alla A.S. Nuova Pallavolo Campagnano contributo per distribuzione periodico comunale.
1079 31/12/2009 VI 6 Rettifica impegno di spesa e liquidazione ditta Hjdrocon S.R.L.per servizio di bonifica vasca di stoccaggio.
1080 31/12/2009 I 2 Impegno di spesa e liquidazione preavvisi di parcella Avv. Pietro Annese.
1081 31/12/2009 VI   Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione Loc. Poggio dell'Ellera, Loc. Santa Lucia
1082 31/12/2009 I 2 Impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Pomi Giuseppa per fornitura di piante e fioriImpegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Pomi Giuseppa per fornitura di piante e fiori