Comune di Campagnano di Roma
          ELENCO DETERMINAZIONI ANNO 2010
         
1 07/01/2010 IV 2 Imp. E Liq. Carburante scuolabus anno 2010
2 08/01/2010 VI 6 Affidamento alla Ditta GIMA srl lavori di completamento della rete fognante acque bianche nel centro storico - Approvazione schema di contratto.
3 11/01/2010 V 1 Rendicontazione finanziamento  Regione Lazio iniziativa “Il Sorbo, una tappa affascinante sulla Via Francigena",  € 3.000,00
4 12/01/2010 V 2 Assegnazione contributo all’Associazione Pro Loco per manifestazioni S. Antonio Abate, anno 2010
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6 12/01/2010 II 3 Nomina responsabile procedimento per l'anno 2010 Sig Daniela De Santis
7 12/01/2010 II 3 Impegno spesa e liquidazione per acquisto buoni pasto al personale dipendente saldo anno 2009 e I semestre 2010
8 12/01/2010 II 3 Liquidazione competenze accessorie personale dipendente mese di dicembre 2009
9 12/01/2010 II 3 Assegnazione risporse ai responsabili per la determinazione della produttivita' relativa all'anno 2008 e liquidazione specifiche responsabilita'
10 12/01/2010 II 3 Proroga affidamento servizio elaborazione stipendi alla soc TESEL srl per l'anno 2010
11 13/01/2010 VI 6 Approvazione Perizia di variante di assestamento e suppletiva lavori di aggiornamento opere di Urbanizzazione Primaria in Loc. Sant'Alessandra 1° Stralcio funzionale Impresa Dima srl.
12 13/01/2010 VI 6 Liquidazione acconto parcella Geom. Stefano Ciufolini come Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Ristrutturazione dell'ex Mattatoio Comunale.
13 14/01/2010 IV 3 Liquidazione polizze assicurative di Responsabilità Civile Contro Terzi e Infortuni per n. 6 Nonni Vigili all'Agenzia di Cavalieri 1970 S.a.s.
14 14/01/2010 IV 3 Impegno di spesa e liquidazione a Ikea Italia Retail S.r.l. per ordine n° 237750039 del 29/12/2009
15 15/01/2010 II 3 Impegno spesa e liquidazione per richiesta certificati presso l'agenzia di Pallucchini Caterina
16 15/01/2010 II 3 Fruizione di permesso retribuito per  assistenza a parente o affine entro 3 °grado portatore di handicap Sig. P.S.
17 19/01/2010 VII 1 Erogazione contributo regionale ai sensi della L. 13/89 importo € 5.043,25 richiesta presentata da Orazi Nerina in data 24.02.2006 prot. 3376
18 21/01/2010 IV 2 Liquidazione fattura Girotondo dicembre 2009
19 22/01/2010 IV 3 Liquidazione fattura Co.pern.i.co Soc. Coop. Soc. relativa alla gestione triennale dell’asilo nido comunale - novembre 2009
20 22/01/2010 III 1 Affidamento alla Soc. Cooperativa EKOES del servizio di assistenza e manutenzione Servizio Informatico – 6 mesi (gennaio – giugno 2010)
21 22/01/2010 III 1 Impegno di spesa di Euro 1.181,17 IVA inclusa per conteggio copie colore Oki periodo 01.10.09 - 30.11.09 . Ditta ROTUS S.N.C.
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23 22/01/2010 I 2 Nomina Responsabili Procedimento Sig.ra Costanzi Anna Rita e Sig.ra Mercuri Orietta.
24 22/01/2010 I 2 Impegno di spesa per l'anno 2010 per fornitura carburante e n. 5 lavaggi per vettura servizio notifiche.
25 22/01/2010 IV 2 Liquidazione fattura revisione scuolabus targati CJ582GB-AX102RV - DH654LX per un totale di € 230,40.patente categoria D per P.L. € 1.285,00
26 22/01/2010 III 1 Impegno di spesa di Euro 132,00 IVA inclusa per riparazione fotocopiatore ufficio protocollo. Ditta ROTUS S.N.C.
27 22/01/2010 I 2 Accertamento, ripartizione e liquidazione per diritti di segreteria IV° trimestre 2009.
28 22/01/2010 I 2 Impegno di spesa per bollo anno 2009/2010 per vettura servizio notifiche.
29 22/01/2010 III 1 Impegno di spesa di Euro 2.272,00 IVA inclusa per n. 3 canoni di locazione fotocopiatoti + contratto di manutenzione annuale 2010 per i fotocopiatori di proprietà. Ditta ROTUS S.N.C.
30 22/01/2010 III 2 PROGETTO S.U.A.P. – CONCLUSIONE INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL SUAP - PROGEMAN CONSULTING GROUP S.R.L. SALDO COMPENSI
31 22/01/2010 III 1 Applicazione e gestione del D.Lgs. 196/2003 (Privacy) presso il comune di Campagnano di Roma con l’ausilio del servizio da parte di EXEDRA. Aggiornamento 2010
32 22/01/2010 III 1 Assistenza software applicativo rilevazione presenze anno 2010. Ditta RPSISTEMI S.R.L.
33 22/01/2010 III 1 Manutenzione ordinaria del sistema di gestione ICI per l’anno 2010
34 22/01/2010 III 1 saldo della spesa complessiva pari ad euro 3.840,00 iva inclusa per realizzazione di un bancone/sportello per la ricezione del pubblico presso l’ufficio Tributi
35 22/01/2010 III 1 contratto di assistenza annua 2010 per n. 2 applicazioni Mense Scolastiche e Gestione Contributi presso Ufficio Servizi Sociali
36 22/01/2010 III 1 Acquisto (con modalità elettronica) di n. 5 PC compatibili assemblati presso la ditta Acab. Sr.l. con sede a Milano
37 22/01/2010 III 1 Nomina Responsabile del Procedimento – Mazzarini Giancarlo
38 25/01/2010 IV 2 Liquidazione bolli scuolabus e Ambulanza anno 2010 € 816,47 sul Cap. 812
39 25/01/2010 III 1 Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 282,92 per rimborsi notifiche di cui  euro 183,48 a favore del Comune di Roma  - euro 35,52 a favore del Comune di Monterosi, euro 66,92 per altri comuni
40 25/01/2010 III 1 Canone per consultazione banche dati online DeAgostini per l’anno 2010
41 25/01/2010 III 1 Licenza d’uso software contabilità
42 25/01/2010 I 2 Servizio TPL anno 2010. Proroga contratto di servizio. (Finanziamento R.L.)
43 25/01/2020 I 2 Servizio aggiuntivo TPL anno 2010. Proroga contratto di servizio.
44 25/01/2010 I 2 Contratto di servizio T.P.L. finanziato dalla R.L. Rep. n. 589/09. Integrazione corrispettivo.
45 26/01/2010 III 2 Realizzazione multimediale  promozione territoraiale
46 26/01/2010 III 2 Liquidazione della somma di Euro 2436,00 IVA compresa, a favore della TECNOSTAMPA S.r.l. per la fornitura e stampa di brochure, locandine e volantini, in occasione delle festività natalizie,  per attività Centro Commerciale Naturale
47 26/01/2010 III 2 Impegno di spesa e liquidazione di Euro 3.000,00 a favore della Sig.ra Alessia Baldaccini per lavori di natura grafica, relativi al Centro Commerciale Naturale
48 26/01/2010 III 1 Impegno di spesa per euro 476,40 a favore di Label informatica per acquisto 2 GB RAM + 1 HD 72 GB per server HP
49 27/01/2010 VII 1 Impegno di spesa e liquidazione per partecipazione al Master Piano Casa della Regione Lazio Importo € 750,00.
50 27/01/2010 V 1 Rettifica della determinazione RG n° 952 del 24.11.2009 di liquidazione acconto per istruttoria domande di condono edilizio anno 1995 - deliberazione di GM n° 199 del 06.04.1995.
51 27/01/2010 VI 1 Impegno spesa per alienazione dalla Soc. ACI VALLELUNGA appezzamento terreno loc. Vallelunga- approvazione schema di contratto.
52 27/01/2010 II 1 Impegno di spesa e liquidazione per Quota associativa Confservizi Lazio anno 2010.
53 28/01/2010 III 1 Impegno di spesa di complessivi Euro 1.438,80 iva inclusa a favore di ANCITEL per rinnovo dell’abbonamento ai servizi informativi base per il 2010
54 28/01/2010 IV 2 Attivazione  progetto “Scuola libera di pittura e disegno”
55 28/01/2010 IV 1 Conferimento incarichi di Responsabile del Procedimento, anno 2010, a Baldassarini Elena- Coppola Emilia
56 28/01/2010 IV 1 Liquidazione ai dipendenti settore 4° produttività 2008
57 28/10/2010 IV 2 Liquidazione  Coop. Soc. Eureka I onlus novembre 2009
58 28/01/2010 III 1 Abbonamento annuale servizio albo pretorio modalità web. Gaspari srl
59 28/01/2010 II 3 Assunzione a tempo determinato assistente sociale dott.ssa Lucia Graziosi
60 29/01/2010 VI 6 Impegno di spesa e liquidazione ditta Cesas S.r.l per interventi di estrema urgenza in Via dei Mandriali, €.6.820,00 IVA inclusa.
61 29/01/2010 III 1 Contratto di manutenzione, aggiornamento e assistenza dei prodotti sotftware della ditta Kibernets s.r.l. anno 2010
62 29/01/2001 VI 6 Impegno spesa e liquidazione copia xerografiche copisteria Pallucchini Caterina.
63 29/01/2010 II 1 Equitalia Spa, liquidazione quota annuale 2010 adesione alla Lega delle Autonomie locali.
64 29/01/2010 II 1 Impegno e liquidazione acquisto Guida Normativa Caparrini 2010 e abbonamento Memofax  Luglio – Dicembre.
65 01/02/2010 II 1 Impegno spesa e liquidazione fattura rag Rossella Rossi
66 01/02/2010 VI 6 Impegno spesa e liquidazione verifica manutenzione impianto termico in Viale Ungheria,2 da parte della Provincia di Roma.
67 01/02/2010 VI 6 Liquidazione a saldo parcella progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di Riqualificazione di Piazza Regina Elena - 2° Stralcio funzionale - Arch. Mario Moretti e Arch. Andrea Dolci.
68 01/02/2010 VIII 1 Liquidazione di spesa per pali e cartelli segnaletica stradale e esecuzione posti auto
69 01/02/2010 VIII 1 Impegno e Liquidazione Canone radio anno 2010 - Tecno 4
70 01/02/2010 VIII 1 Liquidazione di spesa per pali e cartelli segnaletica stradale
71 01/02/2010 VI 6 Erogazione della produttivitàgenerale Anno 2008 ai Dipendenti Settore 6°
72 01/02/2010 VIII 1 Impegno e Liquidazione per acquisto materiale di cancelleria, timbri, nastri ed altro EDK
73 01/02/2010 VI 6 Impegno spesa e liquidazione canoni concessioni stradali all' Astra periodo 01/01/2007 al 31/12/2007 e dal 01/01/2008 lavori di rifacimento rete fognaria nel territorio comunale - 1 Lotto.
74 01/02/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per contributo per mese del microchip - Fondazione Prelz Onlus
75 01/02/2010 VIII 1 liquidazione di spesa per rimborso delle spese postali sostenute Avvenuto Deposito ditta Maggioli
76 01/02/2010 VIII 1 liquidazione di spesa per rimborso delle spese postali sostenute Avvenuta Notifica ditta Maggioli
77 01/02/2010 VIII 1 liquidazione di spesa per il servizio di copia uso ufficio elettronica in PDF ditta Maggioli
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79 01/02/2010 VIII 1 liquidazione di spesa per Gestione atti amministrativi ed esiti notifica ditta Maggioli
80 01/02/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione polizza Furto n. 6010042 (31.12.2009 - 31.12.2010) FARO Assicurazioni.
81 01/02/2010 VI 6 Liquidazione II° Stato Avanzamento Lavori di Riqualificazione della Stazione Ecologica di Via Mola Maggiorana - II° Stralcio Funzionale.
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83 02/02/2010 VIII 1 impegno e liquidazione per pagamento tassa automobilistica Toyota-Panda-Punto-motoveicolo
84 02/02/2010 VIII 1 liquidazione spesa carburante De Angelis mese Novembre e Dicembre P.L
85 02/02/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione polizza Incendio Groupama Ass.ni n. 150463 (31.12.2009 - 31.12.2010)
86 02/02/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione polizza RC Patrimoniale D&O Loyd's n. 10148650O (31.12.2009 - 31.12.2010)
87 40211 II 1 Acquisto fornitura farmaci e parafarmaci farmacia comunale anno 2010.
88 02/02/2010 IX 1 Quota associativa all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma anno 2010.
89 40211 II 1 Liquidazione fatture Ditta Edk Editore srl e Grafiche C. Gaspari srl per fornitura materiali e cancelleria.
90 40211 II 1 Rimborso somme versate erroneamente al Comune di Campagnano dalla Sig.ra Ferraro Ombretta e alla Sig.ra Cirilli Loredana
91 40211 I 2 Impegno di spesa e liquidazione polizza RCT/O ARISCOM Assicurazioni n. 014431 (31.12.09 - 31.12.10)
92 40211 II 1 Impegno e liquidazione fatture Ditta Edk Editore srl per acquisto testi normativi.
93 02/01/2010 III 1 Ripartizione produttività anno 2008
94 02/02/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione Avv. Mauro Taglioni per incarico pratica  Carnicelli Francesco
95 40211 III 1 Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 5.000 per il rimborso della maggiore I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) ai contribuenti ai quali verranno accolte le istanze di rimborso presentate durante l’anno 2010
96 02/02/2010 III 1 Acquisto pacchetto di n. 5 ore di teleassistenza ditta Maggioli Informatica per reinstallazione Software Concilia presso Vigili Urbani
97 02/02/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione Avv. Luciano Mennella per incarico causa civile c/P. Rosselli +2
98 02/02/2010 IV 2 Liquidazione Mediagraphic e Commissione esaminatrice bando di gara per fornitura n. 1 scuolabus nuovo e permuta e ritiro n. 1 scuolabus usato
99 40211 IX 1 Impegno e liquidazione di spesa per tariffazione ricette per la Farmacia Comunale, anno 2010.  E.D.F.  Società Cooperativa S.r.l.
100 40211 IX 1 Assiprofar, quota associativa Farmacia Comunale anno 2010.
101 40211 IX 1 Tasse concessioni Regionali Farmacia comunale anno 2010.
102 03/02/2010 IV 2 Liquidazione  Coop. Soc. Eureka I onlus dicembre 2009
103 03/02/2009 I 2 Impegno di spesa e liquidazione preavvisi di parcella Avv. Alessandro Ciufolini per incarico Cunningham Dolores (dinieghi pratiche condono edilizio n. 126/04 e 131/04)
104 03/02/2010 IV 2 Liquidazione fattura Co.pern.i.co Soc. Coop. Soc. relativa alla gestione triennale dell’asilo nido comunale - dicembre 2009
105 05/02/2010 I 2 Produttività generale anno 2008 personale Settore I.
106 05/02/2010 IV 2 Impegno e liquidazione fattura per acquisto n. 30 poltrone ignifughe per Sala Consiliare Comunale
107 05/02/2010 VIII 1 Impegno di spesa per servizio ACI-PRA tariffe anno 2010
108 05/02/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il corso teorico-pratico di formazione ed aggiornamento professionale per operatori di Polizia Locale e la quota associativa anno 2010.
109 05/02/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità – Scattomatic di J. Ross per i servizi da Gennaio ad Aprile 2009.
110 05/02/2010 IV 1 Avvio di procedura per l'affidamento di esumazioni ordinarie presso il cimitero comunale.
111 08/02/2010 VI 6 Affidamento incarico e liquidazione collaboratori e fornitori progetto "S.IM.T.E.S.I.S. II - progetto per la Sicurezza degli Impianti Termici r per lo sviluppo degli Impianti Solari" finanziato della Provincia di Roma e gestito dei Comuni di Campagnano .  
112 08/02/2010 IX 1 Impegno di spesa e liquidazione fattura della ditta Clarc S.r.l. emessa per ripristino del  funzionamento della porta automatica della Farmacia Comunale.
113 08/02/2010 II 1 Impegno di spesa e liquidazione per Quota associativa Confservizi Lazio anno 2009.
114 08/02/2010 IV 2 Impegno di spesa e liquidazione Centro Sociale Anziani per pulizie - anno 2010  
115 08/02/2010 VI 6 Impegno di spesa per acquisto materiale edile occorrente per la manutenzione degli immobili comunali - Importo €.50.000,00 I.V.A. inclusa.
116 08/02/2010 IV 2 Liquidazione fatture trasporto utenti psichiatrici Coop. La Luce ottobre, novembre e dicembre 2009
117 09/02/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione Avv. Mauro Taglioni per incarico Agroleader S.r.l. e Sista Giovannina.
118 09/02/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione Avv. Luciano Mennella per incarico causa civile Comune c/SEI S.r.l.
119 09/02/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione Avv. Alessandro Ciufolini per incarico causa civile Comune c/Pudda Giancarlo e Montano Maria
120 09/02/2010 I 2 Impegno di spesa  e liquidazione Avv. Alessandro Ciufolini per incarico ricorso TAR Lazio proposto da Vodafone Omnitel N.V.
121 09/02/2010 I 2 Aggiudicazione definitiva alla Coop. Sociale "Il Sorbo" servizio di pulizia degli immobili comunali anni 2010/2011.
122 09/02/2010 IV 2 Liquidazione R.S.A Rio Oasi srl per ricovero O.L. (n. 29/08/1924 Campagnano di Roma)
123 09/02/2010 IV 3 Aggiudicazione definitiva della gara per il servizio di mensa scolastica per il triennio 2010 - 2012
124 09/02/2010 IV 2 Liquidazioni a saldo per Centro Ricreativo disabili adulti e minori e progetto attività ricreative - culturali - anno 2008
125 09/02/2010 II 1 Liquidazione bollette Telecom relative al 3° bimestre 2009.
126 10/02/2010 V 1 Liquidazione ai dipendenti del Settore V° della produttività anno 2008
127 10/02/2010 II 1 liquidazione professionisti per le attività del Centro Orientamento al lavoro “VEIO LAVORO” finanziato della Provincia di Roma
128 10/02/2010 VIII 1 Impegno di spesa per acquisto timbro datario, pennarello indelebile e portanome da tavolo EDK
129 10/02/2010 V 1 Liquidazione spese funzioni di Segreteria sistema Bibliotecario Ceretano-Sabatino, anno 2009
130 40219 IX 1 Impegno di spesa e liquidazione fornitura consulenza e servizi di inventario Farmacia Comunale. Ditta Sservices & Consulting S.r.l. Servizio Inventari.
131 10/02/2010 I 2 Rimborso somme erroneamente versate per rogito atto d'obbligo al Sig. Bui Mario.
132 11/02/2010 III 1 Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 334,80 iva inclusa favore di Kibernetes s.r.l per il servizio aggiornamento annuale del Sistema Operativo Red Hat (Server con Applicativi)
133 11/02/2010 III 1 Acquisto software rendiconto  +  deficit 2008
134 11/02/2010 III 1 Acquisto libro “LA disciplina dell’ICI” ditta  DEGI S.R.L
135 11/02/2010 IX 1 Affidamento gestione del "Servizio Logistico della Farmacia Comunale" al Consorzio Sociale CO.PERN.I.CO.
136 11/02/2010 VI 1 Erogazione produttività generale anno 2008 dipendenti settore VII
137 40220 II 1 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto cartoline e avvisi raccomandate.
138 11/02/2010 V 1 Liquidazione contributo a Gruppo Musicale “I Baraonna” per manifestazione artistica del 31/01/2010.
139 11/02/2010 II 3 Liquidazione produttivita' anno 2008 al Settore II
140 11/02/2010 IV 3 Liquidazione Autoscuola Giustini per il CQC di P.L.
141 11/02/2010 IV 2 Approvazione e stipula convenzione tra Comune di Campagnano di Roma e CAF MCL srl con sede a Roma
142 12/02/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione preavviso di parcella Avv. Luciano Mennella per causa civile Comune c/Sistempy S.r.l.
143 12/02/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 14 della Coop. Soc. la Luce a r.l. per servizio pulizia immobili com.li gennaio 2010.
144 12/02/2010 IV 1 COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE, ELEZIONI REGIONALI 2010. AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE.
145 12/02/2010 V 1 Biblioteca Comunale – Sbcs, L.R. 42/97.  Acquisto libri e altri materiali editoriali con fondi comunali, anno 2010. Impegno e liquidazione spesa.
146 12/02/2010 II 1 Equitalia Spa, liquidazione quota nazionale ANCI anno 2010.
147 12/02/2010 VI 2 Liquidazione RSA Flaminia Srl per ricovero delle signore C.C. (07/05/1919) e V.E. (20/03/1924)
148 12/02/2010 VII 1 Impegno di spesa e liquidazione acquisto SW comunicazione DIA e Permessi di Costruire versione 2010 Ditta EDK Editore srl importo € 152,40 IVA compresa.
149 12/02/2010 VII 1 Rimborso oneri concessori Sig. Bruschi Giuseppe Vincenzo pratiche di condono n° 637 e 638 del 10.12.2004 prot. n° 20466 e n° 20467 Legge n° 326/2003.
150 12/02/2010 VII 1 Rimborso oneri concessori Sig.ra Picalarga Antonia pratica di condono n° 1291 del 31.03.1995 L. n° 724/94 - c.e. in sanatoria n. 4 del 10.03.2009.
151 15/02/2010 II 3 Liquidazione competenze accessorie personale dipendente mese di Gennaio 2010
152 15/02/2010 IV 2 Concessione contributi economici straordinari in favore di Z.L. (01/12/1950) e di F.P. (23/11/1977)
153 15/02/2010 IV 2 Liquidazione fattura Girotondo gennaio 2010
154 15/02/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione somma anticipata dalla Sig.ra Anselmi Alessia per pagamento mod. F 23
155 15/02/2010 IV 3 Liquidazione Media Graphic srl e Commissione esaminatrice per la gara per servizio di mensa scolastica per il triennio 2010 - 2012
156 15/02/2010 I 2 Restituzione deposito cauzionale contratti Rep. 600/09 e 601/09 a Coop. Sociale Eureka I Onlus
157 16/02/2010 III 1 Impegno di spesa e liquidazione per la ricostruzione di materiale consumabile
158 16/02/2010 III 2 Impegno di spesa e liquidazione di euro 2,315,00 a favore della Ditta Maggili Spa
159 16/02/2010 III 2 Approvazione elenco di sgravio tassa RSU per somme iscritte a ruolo e non dovute.
160 16/02/2010 VI 1 Rimborso oneri concessori Si.gra Pedini Maria Tiziana concessione edilizia in sanatoria n. 6 del 09.08.2008 Legge n. 326/2003
161 16/02/2010 VI 1 Affidamento incarico Arch. Michele Lisco per la redazione del progetto def-esec-dir.lav e Sicurezza locali ex caserma Carabinieri.
162 16/02/2010 VI 1 Impegno spesa e liquidazione pagamento forfettario alla Provincia di Roma per assenza controllo impianto termico Comune.
163 40225 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di rivalsa spese postali anticipate servizio notifica A.G.
164 16/02/2010 III 3 Liquidazione fatture Peter Pan s.a.s. novembre e dicembre 2009
165 16/02/2010 I 2 Impegno di spesa periodico comunale
166 17/02/2010 V 1 Assegnazione contributo Accademia Musicale dell’Alto Lazio – Stagione 2009/2010, cap. 1037.
167 17/02/2010 VI 6 Approvazione perizia di variante di assestamento e suppletiva lavori di Adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e barriere architettoniche Scuola Media Cesare Leonelli.- Approvazione schema atto di sottomissione- Impresa Q.M. s.r.l.
168 17/02/2010 IV 2 Integrazione impegno di spesa e liquidazione Ikea Italia Retail S.r.l. per ordine n° 237750039 del 29/12/2009 – Rettifica Det. Dir. N. 14 del 14/1/2010
169 17/02/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il canone radio anni 2002-2009.
170 17/02/2010 IV 2 Liquidazione spese per asilo nido (cap. 2502 - impegno n. 682 del 30/09/2009)
171 17/02/2010 IV 1 Impegno montaggio e smontaggio seggi elettorali e impianti pubblicitàelettorale.
172 18/02/2010 IV 2 Concessione contributo economico straordinario in favore della minore I.D.N (n.13/11/2002)
173 18/02/2010 II 1 Liquidazione di spesa bollette ENI relative a vari periodi di riferimento, utenza Scuola elementare viale Ungheria, 5  anni 2006, 2008 e 2009.
174 18/02/2010 IV 2 Concessione contributo economico straordinario in favore del nucleo familiare di A.I. (09/08/1963)
175 18/02/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione produttività generale anno 2008 Personale Settore VIII
176 19/02/2010 IV 2 Liquidazione "Una Tantum" Bonus Bebe' - annualità 2008
177 19/02/2010 IV 1 Costituzione commissione per esame offerte esumazioni ordinarie campo 4.
178 22/02/2010 VI 6 Impegno di spesa e liquidazione per il rifornimento di carburante dei mezzi comunali anno 2010.
179 22/02/2010 VI 6 Liquidazione rate del Servizio di Igiene Urbana servizi accessori e fornitura di contenitori per la raccolta differenziata "Porta a Porta" ai sensi del contratto.
180 22/02/2010 VI 6 Liquidazione 2° Stato Avanzamento Lavori urgenti per la messa in funzione della linea fanghi e altri interventi nel Depuratore Comunale in Loc. Santa Lucia.
181 22/02/2010 VI 6 Impegno di spesa Servizio di Manutenzione del Patrimonio in carico al Comune di Campagnano
182 22/02/2010 IV 2 Attivazione "Laboratorio di lingua italiana dei segni"
183 23/02/2010 I 2 Liquidazione per uscita 3° numero periodico comunale "Campagnano in … Comune"
184 23/02/2010 II 1 Liquidazione bollette Telecom  e Tim  relative al 4° bimestre 2009.
185 23/02/2010 IV 2 Liquidazione Autofficina M.N.CAR. Di Domenico e Oliver S.N.C. (manutenzione scuiolabus)
186 40232 III 2 Approvazione verbale e determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi per la  realizzazione di un  polo formazione, studi e ricerca aeronautica,  mediante la procedura prevista dall’art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i.;
187 24/02/2010 IV 2 Erogazione contributo economico PACS - anno 2010
188 24/02/2010 II 1 Impegno di spesa liquidazione fattura EDK Srl per fornitura materiale d’ufficio.
189 25/02/2010 VI 6 Affidamento incarico Agronomo Ciro Ciufolini per redazione relazione vegetazionale opere Urbanizzazione Primarie nuclei abusivi A-B- in loc. Monte Sarleo.
190 25/02/2010 VI 6 Affidamento incarico al Geologo Federico Sabatini per relazione geologica per progetto realizzazione opere di Urbanizzazione Primarie nucleo abusivo A-B. in loc. Monte Sarleo.
191 25/02/2010 VI 6 Aggiudicazione definitiva lavori di realizzazione di opere di miglioramento del sistema di Depurazione dei reflui civili- Depuratore Santa Lucia e Poggio dell'Ellera.
192 25/02/2010 I 1 Bando esumazioni ordinarie nel Cimitero Comunale: presa atto mancata presentazione offerte.
193 25/02/2010 VI 6 Approvazione Perizia di Assestamento dei lavori di "Riqualificazione Funzionale della Stazione Ecologica di Via Mola Maggiorana - I° Stralcio Funzionale.
194 25/02/2010 IX 1 Impegno di spesa e liquidazione fatture della ditta SID Retail S.r.l. emesse per riparazioni e controlli periodici nonché fornitura di carta termica per il registratore di cassa della  Farmacia Comunale.
195 25/02/2010 IV 3 Aggiudicazione definitiva della gara per il servizio di mensa scolastica per il triennio 2010 – 2012: rettifica impegno di spesa (Det. Dir. N. 123 del 9/2/2010)
196 25/02/2010 II 1 Impegno di spesa per acquisto pacchetto formativo Gubbio Management.
197 25/02/2010 II 1 Impegno di spesa per abbonamento "La Gazzetta degli EE.LL." della Maggioli S.p.A.
198 26/02/2010 VII 1 Affidamento incarico al perito agrario Alessandro Alebardi redazione analisi del territorio usi civici riguardante la variante speciale di recupero nuclei abusivi Il Salvatore, Mandriali, Poggio Dell'Ellera A e B L.R.  28/80 art. 4 - impegno € 2.203,20
199 26/02/2010 VII 1 Affidamento incarico al perito agrario Alessandri Alebardi redazione analisi del territorio usi civici riguardante la variante speciale di recupero nucleo abusivo Monte Sarleo L.R.n. 28/0 art. 4 - impegno di spesa € 1.224,00
200 26/02/2010 IV 2 Liquidazione Casa di Cura L'Assunta di Bassano Romano (Vt) per il Sig. L.A. (n. 18/07/1942) per il periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2009
201 26/02/2010 II 1 Liquidazione bollette Telecom  e Tim  relative al 5° bimestre 2009.
202 01/03/2010 IV 2 Liquidazione fattura Co.pern.i.co Soc. Coop. Soc. relativa alla gestione triennale dell’asilo nido comunale – gennaio 2010
203 01/03/2010 II 1 Liquidazione bollette Telecom  e Tim  relative al 6° bimestre 2009.
204 01/03/2010 I 2 Impegno di spesa per riprese audiovisive.
205 02/03/2010 VI 6 Approvazione e Liquidazione Stato Finale Certificato di regolare Esecuzione e Ultimazione Lavori di "Riqualificazione Funzionale della Stazione Ecologica di Via della Mola Maggiorana I° Stralcio Funzionale.
206 02/03/2010 IV 2 Liquidazione Casa di Cura di Nepi (Vt) per ricovero sig.ra F.C. (08/12/1927)
207 02/03/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per la collaborazione con il canile Remiddi.
208 02/03/2010 I 1 Impegno per materiale sicurezza rilascio carte di itentità
209 04/03/2010 VI 6 Impegno spesa e liquidazione copie xerografiche copisteria Sig.ra Pallucchini Caterina.
210 04/03/2010 VI 6 Liqudazione a saldo Arch. Walter Baldini della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di completamento rete fognante acque chiare centro storico.
211 04/03/2010 III 2 Approvazione  convenzione per la riscossione mediante ruolo con procedura gestione integrata avvisi ( GIA ) e approvazione  convenzione per la riscossione dell’ICI con Equitalia Gerit S.p.a.  Agente per la riscossione per la provincia di Roma
212 04/03/2010 VI 6 Liquidazione Arch. Lorenzo di Giovambattista per l'elaborazione e Aggiornamento del progetto preliminare lavori di adeguamento per le norme di sicurezza,igiene, agibilità e barriere architettoniche della Scuola Elementare.
213 04/03/2010 VI 6 Conferma nomina Responsabile del Procedimento Geom. Piero Marini - Ufficio Lavori Pubblici.
214 04/03/2010 II 1 Impegno di Spesa n. 12 bolli per spedizione a Poste Italiane e n. 2 ricariche telefoniche personale del Settore I.
215 05/03/2010 VI 6 Aggiudicazione definitiva lavori di completamento della Strada di Monterazzano.
216 08/03/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità - Scattomatic di J. Ross.
217 08/03/2010 V 1 Manifestazioni culturali, turistiche e ricreative primaverili. Impegno e liquidazione spese cap. 1044 e cap. 1049.
218 08/03/2010 IX 1 Liquidazione fattura per intervento tecnico su frigo della Farmacia Comunale. Ditta G.M. FRIGO.
219 08/03/2010 III 1 Formazione su Codice dell’Amministrazione digitale - servizio da parte di EXEDRA
220 08/03/2010 IV 3 Rimborso libri di testo e borse di studio anno scolastico 2008/2009 agli aventi diritto
221 09/03/2010 I 2 Impegno di spesa per manifestazione "L'Amministrazione in Piazza"
222 10/03/2010 IV 2 Liquidazione fatture trasporto utenti psichiatrici Coop. La Luce GENNAIO E FEBBRAIO 2010
223 10/03/2010 II 1 Liquidazione fattura per abbonamento annuale pratiche On-Line ufficio Personale. Ditta Grafiche Gaspari S.r.l.
224 10/03/2010 VIII 1 Impegno di spesa per il rifornimento di carburante nell’anno 2010 – Polizia Locale.
225 10/03/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto manifesti affissione abusiva f.to 70x100 per n. 1.000 pezzi e 50x70 per n. 1.000 pezzi - Ditta Tipolitografia A. Spada srl (Vetrani Massimiliano).
226 10/03/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto cartelli 35x50 - Ditta Progettografico di Vetrani Massimiliano.
227 10/03/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per cambio pasticche freno fiat panda targata CY 406 TP – Polizia Locale.
228 10/03/2010 VIII 1 Liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di Gennaio e Febbraio 2010 – Polizia Locale.
229 10/03/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento della consultazione visure extra canone banca dati PRA Ancitel anno 2009.
230 10/03/2010 IV 1 Impegno per fornitura numeri segnaletici per le sepolture nel cimitero comunale.
231 10/03/2010 II 1 Impegno e liquidazione di spesa fattura EDK Editore Srl per fornitura cartelline uso ufficio.
232 15/03/2010 III 1 Stampa manifesti pubblicitari – Digitalpix s.r.l.
233 15/03/2010 III 1 Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 1080,00 iva inclusa favore di Kibernetes s.r.l per lo studio sulla modulazione delle tariffe tarsu basate anche sulla composizione familiare – Kibernetes
234 15/03/2010 III 1 Impegno di spesa di Euro 396,60 IVA inclusa per materiale di consumo. Ditta ROTUS S.N.C.
235 15/03/2010 III 1 Impegno di spesa di Euro 540,00 IVA inclusa per riparazione fotocopiatore ufficio tecnico e LL.PP. Ditta ROTUS S.N.C.
236 15/03/2010 III 1 Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 2.236,00  iva inclusa a favore di SServices & Consulting Srl per assistenza 2010 FARMACIA COMUNALE  fattura 25/10/A 
237 15/03/2010 III 1 Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 3.292,00  iva inclusa a favore di SServices & Consulting Srl per sostituzione server e 1 client presso FARMACIA COMUNALE  fattura 24/10/A + etichette fatt. 25/10
238 15/03/2010 III 1 Pannello murale per stampati  – GESCOM
239 16/03/2010 VIII 1 Impegno di spesa per l’abbonamento triennale a Vigilare sulla strada – ditta Maggioli Editore.
240 16/03/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per riparazione autovetture Fiat Panda targata CY 406 TP e Toyota Rav 4 targata BB 554 CM – Polizia Locale.
241 16/03/2010 VIII 1 Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria, faldoni archivio, cartelline trasparenti, carta per moduli continui ed altro - Ditta EDK.
242 16/03/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per riparazione autovettura Fiat Punto targata CY 250 TP – Polizia Locale.
243 17/03/2010 VII 1 Liquidazione 4° acconto per istruttoria domande di condono edilizio anno 2003 deliberazione del Commissario Prefettizio n° 29 del 23.06.2005
244 17/03/2010 VI 6 Liquidazione Arch. Lorenzo Di Giovambattista redazione progetto definitivo, esecutivo, coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione e direzione lavori a tutto il 1° S.A.L. lavori di adeguamento alle norme di sicurezza Scuola Media.
245 17/03/2010 IV 2 Liquidazione fattura Girotondo febbraio 2010
246 18/03/2010 IV 2 Liquidazione  Coop. Soc. Eureka I onlus GENNAIO 2010
247 40256 I 1 Modifica Determinazione n. 44 del 25.01.2010 "Contratto Servizio TPL finanziato dalla Regione Lazio Rep. n. 589 del 10.02.2009 - Sottoscrizione contratto integrativo relativamente all'incremento del finanziamento regionale. Anno 2009".
248 19/03/2010 VI 6 Affidamento incarico Studio Associato Accorsi Musolino per la progettazione Definitiva, Esecutiva,Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza Ristrutturazione dell'edicio scolastico Scuola Elementare v.Ungheria
249 19/03/2010 VI 6 Approvazione, a seguito del ribasso d'asta del Quadro Tecnico Economico dei lavori di "Riqualificazione Funzionale della Stazione Ecologica di Via Mola Maggiorana - I° Stralcio Funzionale.
250 22/03/2010 III 1 Partecipazione a Corso di Formazione ICI - CISSEL
251 22/03/2010 II 1 Impegno di spesa e liquidazione fatture della Ditta ERREBIAN S.p.A. anni diversi.
252 22/03/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità – Scattomatic di J. Ross.
253 23/03/2010 VI 6 Annullamento d'ufficio in autotutela della determinazione a contrarre n. 191 del 24/07/2009( gen. 649 del 27/07/2009) lavori di manutenzione straordinaria scuola Materna in Via Q. Gentili 2° lotto- 2° stralcio.
254 24/03/2010 IV 2 Approvazione bando: “Concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione – Annualità 2009
255 25/03/2010 III 2  Impegno di spesa e liquidazione della somma di Euro 220,00 IVA compresa,  per l’abbonamento alla rivista tecnica “ Disciplina del commercio e dei servizi “ per l’anno 2010,   offerto dalla ditta   MAGGIOLI S.P.A.
256 25/03/2010 I 2 Liquidazione Sig. Ottavianelli Carlo per riprese audiovisive.
257 25/03/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 23/2010 Coop. Sociale La Luce a r.l. per servizio di pulizia degli imm.li comunali febbraio 2010.
258 25/03/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione IVA di Euro 3.047,06 su fattura D217 per contributo integrativo anno 2008 servizio TPL.
259 26/03/2010 VI 6 Autorizzazione al subappalto alla Ditta Giuli e Carnevali s.n.c. lavori di realizzazione opere relative alla costruzione, completamento e rifacimento della Pubblica Illuminazione.
260 30/03/2010 I 2 Annullamento in autotutela della determinazione n. 121 del 9.02.2010.
261 30/03/2010 III 1 Acquisto Dichiarazioni ICI e manifesti presso EDK
262 30/03/2010 III 1 Impegno di spesa e liquidazione della fatt. n. 100/09, ditta INK-Color di Murino Roberta (Asci Stefano) per la ricostruzione di materiale consumabile per un importo pari a euro 231,10
263 01/04/2010 I 2 Affidamento temporaneo servizio di pulizia degli immobili comunali. Impegno di spesa.
264 01/04/2010 I 2 Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per partecipazione alle sedute consiliari anno 2009.
265 01/04/2010 I 2 Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per partecipazione  alle sedute della Commissione Statuto e Regolamenti anno 2009.
266 07/04/2010 VI 6 Liquidazione 2° ed ultimo S.A.L. LAVORI DI Adeguamento alle norme di sicurezza igiene agibilità e barriere Architettoniche degli edifici scolastici. Scuola Media Statale C. Leonelli - Impresa Q.M. srl.
267 07/04/2010 VI 6 Affidamento incarico Geom. Mauro Gabrielli per la Progettazione Definitiva, Esecutiva e Direzione Lavori per "Interventi di Riqualificazione viabilità comunale".
268 07/04/2010 VI 6 "Progetto di Riqualificazione Funzionale della Stazione Ecologica di Via della Mola Maggiorana - Secondo Stralcio Funzionale - Aggiudicazione della Ditta Picalarga S.r.l.
269 07/04/2010 VI 6 Affidamento incarico al Geom. Stefano Ciufolini per il Cordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione dei Lavori di "Riqualificazione della Viabilità Comunale.
270 07/04/2010 VI 6 Affidamento Incarico all'Arch. Sandro Cesolini per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Riqualificazione della Viabilità Comunale".
271 07/04/2010 II 1 Liquidazione bolletta Enel Energia relativa alla fornitura del mese di novembre 2009.
272 07/04/2010 II 1 Liquidazione bollette ENEL Servizio Elettrico relative a diversi periodi contabili degli anni 2008 e 2009.
273 07/04/2010 II 1 Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Novembre – Dicembre 2009.
274 07/04/2010 II 1 Liquidazione bollette ENEL Energia ed Enel Sole periodo contabile Dicembre 2009.
275 07/04/2010 II 1 Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Dicembre 2009 – Gennaio 2010.
276 07/04/2010 II 1 Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Gennaio 2010.  
277 07/04/2010 II 1 Liquidazione di spesa bollette ENI – Periodo Contabile 08 Dicembre 2009 – 15  Gennaio 2010.  
278 07/04/2010 II 1 Liquidazione di spesa bollette ENI – Periodo Contabile 16 Gennaio – 10 Febbraio 2010.  
279 07/04/2010 II 1 Liquidazione di spesa bolletta ENI – Periodo Contabile 3 Dicembre 2009 – 23 Febbraio 2010.
280 07/04/2010 II 1 Liquidazione di spesa bolletta ENI – Periodo Contabile 12 Maggio 2009 – 15 Gennaio 2010.
281 08/04/2010 VI 6 Liquidazione Stato Avanzamento Lavori Opere Edili Progetto abbattimento barriere architettoniche Palazzo Venturi.
282 08/04/2010 VI 6 Aggiudicazione Provvisoria Studio Associato Accorsi, Musolino per la Prog.Def.Esec.Dir.Lavori e Coord.della Sicurezza Ristrutturazione dell'edificio scolastico Scuola Elementare di V.Ungheria.
283        
284 08/04/2010 VI 6 Determina di Liquidazione del Progetto di Comunicazione del Servizio di Raccolta Differenziata "Porta a Porta".
285 08/04/2010 IV 2 Impegno e liquidazione servizio "nonni vigili" - anno 2010
286 08/04/2010 IV 2 Proseguimento progetto “borse lavoro” e liquidazione mensile
287 08/04/2010 III 2 Impegno di spesa di euro 16.445,47 “Quota spsese funzionamento A.A.T.O. n°. 1 -  annualità 2010”
288 08/04/2010 II 1 Impegno e liquidazione di spesa per la partecipazione al seminario di formazione sul Bilancio 2010, del 4.2.2010.
289 08/04/2010 II 1 Impegno e liquidazione di spesa per abbonamento riviste: “La Finanza Locale”, “Comuni D’Italia” e “Risorse Umane nella P.A.”, per l’anno 2010, della Ditta Maggioli S.p.A.
290 08/04/2010 II 1 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto testi dalla Ditta DEGI srl e Grafiche C. Gaspari srl e per la fornitura di carta formato “A4” dalla Ditta Errebian S.p.A.
291 09/04/2010 VI 6 Impegno spesa e liquidazione parcella Archeologo Alessia Savi Scarponi per consulenza Archeologica e assistenza sugli scavi per la realizzazione dei lavori di aggiornamento opere di Urbanizzazione Primaria in Loc. Sant'Alessandra 1° Stralcio funzionale.
292 09/04/2010 VI 6 Impegno spesa e liquidazione lavori di derattizzazione nel plesso scolastico effettuati dalla Ditta M.S. Servizi s.r.l
293 09/04/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto autovettura Alfa Romeo 156 targata CJ226 HM ex Pol E8664 e spese per il passaggio di proprietà per la Polizia Locale.
294 09/04/2010 IV 2 Prosecuzione attività Centro Ricreativo per disabili adulti - anno 2010 – approvazione schema di contratto
295 09/04/2010 IV 2 Prosecuzione attività Centro Ricreativo per disabili minori - anno 2010 – approvazione schema di contratto
296 09/04/2010 VI 6 Impegno spesa e liquidazione atto di precetto per la fornitura di cassonetti in polietilene 1100 lt. Ditta Color Coat s.r.l.
297 12/04/2010 V 1 Delibera G.M. n. 58/2010: approvazione programma Festa del Baccanale. Assegnazione contributo Associazione Pro Loco per organizzazione manifestazioni e acquisto materiali ed attrezzature.
298 13/04/2010 VI 6 Incarico e liquidazione ditta F.C.M. Costruzioni S.P.A. per i lavori di tinteggiatura della facciata esterna da eseguirsi presso il palazzo in Corso Vittorio  Emanuele tra i numeri civici 2 e 8 €.10.615,00 IVA inclusa.
299 13/04/2010 II 1 Impegno di spesa e liquidazione fatture per partecipazione ai corsi di formazione della società Gierre Servizi S.r.l.
300 13/04/2010 III 1 Annulla Determina di impegno n. 250/10 Partecipazione a Corso di Formazione ICI - CISSEL.
301 13/04/2010 III 1 Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 1.440,00  iva inclusa a favore di RinGest Srl per l’acquisto di un software per la gestione dei mercati comunali
302 13/04/2010 III 1 Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 4.224,00  iva inclusa a favore di RinGest Srl per installazione, personalizzazione, addestramento e altri servizi legati al software Mercati Comunali
303 13/04/2010 VI 1 Impegno di spesa e liquidazione ENEL Energia s.p.a. Richiesta preventivo del 01/12/2009 per nuovo allacciamento per fornitura di energia elettrica -  per i lavori Impianto Ascensore- progetto abbattimento barriere architettoniche Palazzo Venturi
304 13/04/2010 III 1 Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 2.488,80  iva inclusa a favore di Caprioli Aldo CAD and Office Automation per l’acquisto di CAD LT 2011, Autocad subcruption per 1 anno e ACCA Primus per l’ufficio Lavolri Pubblici
305 15/04/2010 III 1 Annullamento detrmina n. 238 - Pannello murale per stampati  – GESCOM-
306 15/04/2010 II 3 Assunzione a tempo determinato della dott.ssa Michela Lizzi presso la Farmacia Comunale
307 15/04/2010 II 3 Erogazione al personale dipendente dell'indennita' di vacanza contrattuale per l'anno 2010
308 15/04/2010 II 3 Impegno spesa e liquidazione per richiesta certificati carichi pendenti all'Agenzia Pallucchini Caterina
309 15/04/2010 II 3 Impegno spesa e liquidazione alla Soc.Tesel per predisposizione pratiche varie presso l'ufficio ragioneria e personale .Saldo anno 2009
310      
311 15/04/2010 III 1 Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 905,90  iva inclusa a favore di Caprioli Aldo CAD and Office Automation per l’acquisto di n. 4 armadi, n. 1 distruggicarta e n. 1 espositore moduli
312 15/04/2010 IV 2 Restituzione somma relativa a “bonus scuola materna 2003 – 2004” alla Regione Lazio
313 15/04/2010 II 1 liquidazione professionisti per le attività del Centro Orientamento al lavoro “VEIO LAVORO” finanziato della Provincia di Roma a valere sull’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate al supporto ai Servizi per l’Impiego
314 16/04/2010 VI 6 Rendicontazione della spesa effettivamente occorsa per lavori di Recupero e Restauro del Palazzo Comunale - Esercizio Fin. 1999. D.G.R. n.6130/99.
315 16/04/2010 VI 6 Proroga Servizio di Manutenzione Ordinaria degli impianti di depurazione Loc. Poggio dell'Ellera,Loc.Santa Lucia.
316 16/04/2010 IV 2 Liquidazione fatture trasporto utenti psichiatrici Coop. La Luce - marzo 2010
317 16/04/2010 IV 2 Liquidazione  Coop. Soc. Eureka I onlus FEBBRAIO 2010
318 16/04/2010 IV 2 Liquidazione fattura Girotondo MARZO 2010
319 19/04/2010 VII 1 Approvazione PUA presentato dalla ditta Lazzari Andrea per la realizzazone di una azienda agricola ad indirizzo olivicola con annesso fabbricato rurale ad uso abitativo ed agricolo per la conduzione del fondo in loc. Monte Casale.
320 19/04/2010 II 1 Impegno di spesa e liquidazione per fatture DEGI Srl e GASPARI Srl per fornitura testi ufficio Ragioneria.
321 19/04/2010 IX 1 Impegno di spesa e liquidazione fattura della ditta SID Retail S.r.l. emessa per riparazione e controllo periodico del registratore di cassa della  Farmacia Comunale.
322 19/04/2010 VI 6 Conclusione procedimento ai sensi degli art.7 e 8 della legge 241/90 e s.m.e i. ; verifica e accertamento veridicità degli atti presentati nell'ambito della gara per la Raccolta Differenziata "Porta a Porta.
323 20/04/2010 V 1 Promozione alla lettura con le scuole locali: organizza dei laboratori. Impegno e liquidazione collaborazioni per attività organizzative e formative
324 20/04/2010 IV 2 Liquidazione R.S.A Rio Oasi srl per ricovero O.L. (n. 29/08/1924 Campagnano di Roma) per il periodo 1/12/2009 al 31/3/2010)
325 21/04/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spea per rimborso sentenza n. 339/09 giudice di Pace Castelnuovo di Porto alla Sig.ra Scicolone Laura
326 21/04/2010 IV 3 Liquidazione al Consorzio Sociale CO.PERN.I.CO. Soc. Coop. Sociale del servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus per i mesi di gennaio e febbraio 2010
327 21/04/2010 IV 2 Liquidazione  Coop. Soc. Eureka I onlus MARZO 2010
328 21/04/2010 IV 2 Liquidazione casa famiglia IL PONTE per minore C.M. (n. 10/05/2003) da dicembre 2009 a marzo 2010
329 22/04/2010 VI 6 Approvazione e Liquidazione Stato Finale Certificato di regolare Esecuzione e Ultimazione Lavori di aggiornamento opere di Urbanizzazione Primaria in Loc. Sant'Alessandra - 1° Stralcio funzionale Impresa Dima srl.
330 22/04/2010 VI 6 Liquidazione incentivazione in qualità di RUP ex art. 18 legge 109/94, legge 216/95 legge 144/*99 e art. 92 D.Lgs 163/06. Lavori di Aggiornamento opere di Urbanizzazione Primaria in Loc. Sant'Alessandra - 1° Stralcio Funzionale.
331 22/04/2010 VI 6 Impegno spesa per versamento alla ASL/RMF per parere preventivo sul progetto lavori di realizzazione delle opere di Urbanizzazione primaria relative al recupero del nucleo abusivo di Monte Sarleo.
332 22/04/2010 VI 6 Rendicontazione della spesa effettivamente occorsa per lavori di Rifacimento della Pavimentazione Stradale di Corso Vittorio Emanuele.
333 22/04/2010 VI 6 Impegno di spesa e Liquidazione Servizio di Manutenzione Straordinaria degli Impianti di depurazione Loc. Poggio dell'Ellera, riparazione pompa di sollevamento.
334 22/04/2010 VI 6 Liquidazione incarico professionale Arch.Sandro Cesolini come Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione dei Lavori di Riqualificazione funzionale dell'Isola Ecologica in Via Mola Maggiorana - Loc Vallelunga - 1° Stralcio Funzionale.
335 22/04/2010 VII 1 Liquidazione incarico al geom. Paris Francesco per la redazion edi atti di aggiornamento catastale per l'acquisizione gratuita di aree al patrimonio immobiliare del Comune di Campagnano di Roma importo € 2.755,00
336 22/04/2010 VII 1 Liquidazione parcella arch. Capuani Roberto per istruttoria pratiche ambientali ai sensi della L.R. n. 59/95 importo € 2.500,00 contributo 2% ed IVA compresa anno 2009
337 22/04/2010 IX 1 Iscrizioni SISTRI : rifiuti pericolosi.
338 22/04/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione progetto di parcella Avv. Davide Nastasi per procedimento al Tribunale di Tivoli n. 1015/05 e 5377/03.
339 23/04/2010 I 2 Impegno di spesa per servizio navetta giorno 24 aprile 2010 in occasione della Fiera di S. Marco.
340 26/04/2010 VI 6 Affidamento incarico ditta Intertekna e Impegno di spesa smaltimento fanghi impianto di Depurazione comunale in Loc. S.Lucia.
341 26/04/2010 II 3 Fruizione di permesso retribuito a dipendente comunale
342 26/04/2010 II 3 Fruizione di permesso retribuito per assistenza a parente /affine entro 3 grado portatore di handicap in situazione di gravita' accertata .Dip A.P.
343 27/04/2010 III 1 Acquisto etichette a trasferimento termico per Protocollo, masterizzatore DVD esterno, cavi USB e ciabatta elettrica
344 27/04/2010 VIII 1 Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria per la Polizia Locale anno 2010 - ditta EDK
345 27/04/2010 VIII 1 Impegno di spesa per noleggio bagni chimici per la Fiera di San Marco 2010
346 27/04/2010 V 1 Impegno di spesa per adesione all’Associazione Europea delle Vie Francigene,  Delibera G.M. n. 18 del 31/01/2008. Versamento quota 2010
347 27/04/2010 III 1 Rinnovo licenze antivirus Trend Micro, Security Wg550 e Wgx10 (2 Firewall)  per 1 anno
348 27/04/2010 III 1 Impegno di spesa per euro 336,00 a favore di Label informatica per sostituzione Hard Disk Server HP
349 27/04/2010 V 1 Attività culturali Via Francigena, anno 2009 presso il Santuario del Sorbo. Erogazione di contributo ad Accademia Musicale dell’Alto Lazio, € 500,00 (cinquecento/00).
350 28/04/2010 VI 1 Affidamento incarico al perito Agrario Alessandro Alebardi per redazione analisi del territorio usi civici riguardante la nuova variante generale al vigente Piano Regolatore impegno di spesa € 3.060,00
351 28/04/2010 I 2 Liquidazione uscita IV numero periodico comunale "Campagnano in… Comune"
352 28/04/2010 VI 6 Lavori di Realizzazione Impianto Fotovoltaico potenza di picco 9,99 KW a servizio dell'Asilo Nido in Via Quintilio Gentili Determina a Contrarre.
353 29/04/2010 VI 6 Liquidazione incentivazione in qualità di RUP art.92 del D.lgs 163/06- Lavori di riqualificazione di P.zza Regina Elena 1° stralcio funzionale.
354 29/04/2010 VI 6 Liquidazione a saldo parcella per collaudo statico e Amministrativo in corso d'opera all'Ing. Umberto Pinzari lavori di Riqualificazione P.zza regina Elena.
355 29/04/2010 VI 6 Approvazione e liquidazione Stato Finale, Certificato di ultimazione lavori e Certificato di collaudo amministrativo lavori di Riqualificazione di P.zza Regina Elena- 1° stralcio funzionale.
356 29/04/2010 II 1 Liquidazione di spesa bolletta ENI – Periodo Contabile 16 Gennaio – 9 Marzo 2010.
357 29/04/2010 II 1 Liquidazione di spesa bollette ENI – Periodo Contabile 11 Febbraio – 9 Marzo 2010.
358 29/04/2010 II 1 Affidamento incarico recupero trasferimenti erariali pregressi.
359 29/04/2010 II 1 Liquidazione bollette ENEL ENERGIA periodo contabile Gennaio – Febbraio 2010.
360 29/04/2010 I 2 Rimboso somme versate dalla Soc. Coop. Soc. Il Sorbo per contratto serviizo di pulizia imm.li com.li  anni 2010 -. 2011
361 29/04/2010 II 1 Liquidazione bollette Enel Energia periodo contabile Febbraio 2010
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363 30/04/2010 IV 3 Impegno di spesa per la gara per la gestione della mensa scolastica e liquidazione mensile a favore della Cir Food S.C., sede in Reggio Emilia, Via Nobel 19
364 30/04/2010 IV 2 Attivazione borsa lavoro, liquidazione mensile e liquidazione polizza RCT
365 03/05/2010 IV 2 Liquidazione fattura Co.pern.i.co Soc. Coop. Soc. relativa alla gestione triennale dell’asilo nido comunale – febbraio 2010
366 03/05/2010 VI 6 Impegno spesa e liquidazione per la fornitura di gasolio per il riscaldamento campo sportivo comunale Ditta Enerpetroli.  
367 03/05/2010 VI 6 Affidamento incarico all'Ing.Giovanni Costantini per la redazione del progetto Preliminare lavori di riassetto del sistema idropotabile loc. Valle di Baccano e ristrutturazione funzionale condotta
368 03/05/2010 VI 6 Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 560. del 01/07/2009 Ditta Global System Impianti srl per il servizio di smontaggio e rimontaggio di apparecchiature di videosorveglianza all'interno dell'isola Ecologica.
369 03/05/2010 IV 2 Liquidazione fattura Co.pern.i.co Soc. Coop. Soc. relativa alla gestione triennale dell’asilo nido comunale – marzo 2010
370 03/05/2010 VI 6 Nomina Commissione esaminatrice per la gara per la Realizzazione dell'impianto Fotovoltaico della potenza di picco 9,99 KW a servizio dell'Asilo nido in Via Quintilio Gentili".
371 04/05/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione polizza RCA Groupama Assicurazioni S.p.A. (autovettura targa CJ226HM)
372 04/05/2010 I 2 Liquidazione manifestazione "l'Amministrazione in piazza"  mesi di marzo e aprile
373 04/05/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione polizza tutela legale ARAG n. 11055017
374 04/05/2010 III 2 Approvazione ruolo principale RSU anno 2010
375 04/05/2010 I 2 Impegno di spesa per manifestazione 3° Concorso musicale Nazionale Città di Campagnano
376 05/05/2010 VI 6 Determina liquidazione progettazione esecutiva,direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione Arch.Viola per interventi di recupero e messa in siurezza dell'antico tracciato della Via Francigena
377 05/05/2010 VI 6 Servizio di Manutenzione Straordinaria degli impianti di depurazione Loc.Santa Lucia riparazione motoriduttore,impegno di spesa e liquidazione.
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379 05/05/2010 III 1 Riparazione Server HP con funzione di Primary Domain Controller
380 05/05/2010 III 1 Ampliamento copertura rete wi-fi Gulglielmo
381 05/05/2010 III 1 Abbonamento annuale (2010) servizio modulistica modalità web. Gaspari srl
382 05/05/2010 III 1 Impegno di spesa di Euro 468,00 IVA inclusa per materiale di consumo. Ditta ROTUS S.N.C.
383 05/05/2010 III 1 Impegno di spesa di Euro 436,80 IVA inclusa per riparazione fotocopiatore ufficio segretria + n. 6 timbri Ditta ROTUS S.N.C
384 06/05/2010 VIII 1 Impegno di spesa per acquisto transenne parapedonali
385 07/05/2010 VI 6 Approvazione a seguito del ribasso d'asta, del Quadro Tecnico Economico di Lavori urgenti per la messa in funzione della linea fanghi e altri interventi nel Depuratore Comunale in Loc. Santa Lucia.
386 07/05/2010 VI 6 Affidamento temporaneo servizio Igiene Urbana per la raccolta differenziata alla Cooperativa sociale Global Service. Approvazione schema di contratto.  
387 10/05/2010 I 2 Impegno di spesa per registrazione verbale n. 16/2009/VO del 09/01/2009   di accertamento di inadempienza all’ingiunzione di demolizione di opere edilizie eseguite in assenza o in difformità di titolo abilitativo.
388 10/05/2010 V 2 Assegnazione contributo Associazione “Il Campanile” per promozione ed organizzazione manifestazione Vallelunga Race, anno 2010. Cap. 1049.
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390 11/05/2010 III 1 Adeguamento economico affidamento Soc. Cooperativa EKOES del servizio di assistenza e manutenzione Servizio Informatico – 4 mesi (marzo – giugno 2010) – integrazione Determina n. 20 del 22-01-2010
391 11/05/2010 VI 1 Rimborso 1° rata oblazione e diritti segreteria Sig.ra Malecka Anna concessione edilizia in sanatoria n. 25 del 01.12.2009 L. 326/03
392 11/05/2010 III 1 Assistenza annuale 2010 Maggioli Informatica S.p.A. per applicativi presso Polizia Locale
393 11/05/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per la collaborazione con il canile Remiddi.
394 11/05/2010 V 1 Complesso Bandistico “Iris”. Assegnazione contributo per attività anno 2010, cap. 1047
395 11/05/2010 V 1 Complesso Bandistico Comunale “G. Rizzoli”. Assegnazione contributo per attività anno 2010,  cap. 1047.
396 12/05/2010 VI 1 Affidamento TIMA srl lavori di realizzazione impianto fotovoltaico a servizio della scuola Materna in Via q.Gentili-Approvazione schema di contratto
397 12/05/2010 VI 6 Lavori di manutenzione straordinaria Scuola Materna Via Q. Gentili - 2° Lotto - 2° stralcio - Determina a contrarre.
398 12/05/2010 VI 6 Impegno di spesa e liquidazione ditta Mediagrafic srl servizio di pubblicazione avviso di gara e errata corrige Servizio di Igiene Urbana servizi accessori e fornitura di contenitori per la raccolta differenziata "Porta a Porta".
399 13/05/2010 VI 6 "Progetto"Realizzazione delle opere di opere di urbanizzazione primaria relative al nucleo abusivo in Loc. Monte Sarleo": Approvazione avviso pubblico per avvio procedimento di esproprio.
400 13/05/2010 VI 6 Liquidazione materiali di consumo per il servizio di manutenzione ordinaria pubblica Illuminazione mesi Gennaio- Settembre 2009- Impresa Luciano Pezzella.
401 13/05/2010 VI 6 Impegno spesa e liquidazione lavori straordinari sugli impianti di Illuminazione Pubblica nel territorio Comunale.- Ditta Luciano Pezzella.
402 13/05/2010 I 2 Contratto di servizio TPL finanziato dalla R.L. n. 630/2010. Integrazione corrispettivo.
403 14/05/2010 VI 1 Liquidazione 2° acconto redazione P.P. del centro Storico all'Associazione temporanea di professionisti studio Arch. Delia Pozzi, Arch. Michela Properzi, Arch. Angelo Paolino e studio Arch. Augusto Chiaia € 18.360,00
404 14/05/2010 II 1 Liquidazione bollette Enel Energia periodo contabile Febbraio - Marzo 2010.
405 14/05/2010 II 1 Liquidazione bollette ENEL Energia ed Enel Sole periodo contabile Marzo 2010.
406 14/05/2010 II 1 Liquidazione bolletta ENEL Energia relativa alla fornitura del mese di Dicembre 2009.
407 17/05/2010 VI 6 Incarico e Liquidazione ditta Mattucci Srl per lavori di somma urgenza per manutenzione impianti di depurazione loc. Poggio dell'Ellera e S.Lucia €.22.097,76 IVA inclusa
408 17/05/2010 II 1 Liquidazione di spesa bolletta ENI – Periodo Contabile 16 Gennaio – 08 Aprile 2010.
409 17/05/2010 II 1 Liquidazione di spesa bollette ENI – Periodo Contabile 10 Marzo – 08 Aprile 2010.
410 18/05/2010 III 1 Attività sistemistica rete lan comunale – anno 2010
411 18/05/2010 IV 2 Erogazione contributo economico AVIS  sezione comunale – anno 2010
412 19/05/2010 VI 6 Impegno di spesa a favore della ditta PIEMME S.p.a per il servizio di pubblicazione del procedimento di esproprio necessario per i lavori di "Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria relative al nucleo abusivo in Loc. Monte Sarleo".
413 20/05/2010 I 2 Nomina Commissione esaminatrice gara servizio di pulizia degli immobili comunali 2010 - 2011.
414 20/05/2010 I 2 Liquidazione al Sig. Carlo Ottavianelli fattura n. 3 per riprese audiovisive
415 20/05/2010 VI 6 Proroga Servizio di manutenzizone del Patrimonio in carico al Comune di  Campagnano.
416 20/05/2010 IV 3 Liquidazione servizio di assistenza scuolabus e vigilanza alunni al Consorzio Sociale CO.PERN.I.CO. Soc. Coop. Sociale – MARZO 2010
417 20/05/2010 VI 6 Gara per l'aggiudicazione del servizio di igiene urbana, servizi accessori e fornitura di contenitori per la raccolta differenziata: annullamento parziale in autotutela della determinazione di aggiudicazione definitiva alla Ditta Ecoemilia n° 219
418 20/05/2010 VI 6 Servizio di Manutenzione Straordinaria degli Impianti di depurazione Loc. Poggio dell'Ellera: riparazione pompa di sollevamento Faggiolati.  
419 20/05/2010 VIII 1 Liquidazione di spesa per acquisto transenne parapedonali  
420 20/05/2010 VIII 1 Impegno di spesa per acquisto di pali e cartelli per la segnaletica stradale.  
421 21/05/2010 IV 1 IMPEGNO ACQUISTO CARTE DI IDENTITA'
422 21/05/2010 VI 6 Impegno spesa e liquidazione verifica manutenzione impianto termico nelle scuole in Via Gentili Via B.Lesen nel centro anziani in P.zza R.Elena e sede Comunale in P.zza C. Leonelli da parte della Provincia di Roma
423 21/05/2010 IV 3 Approvazione progetto soggiorni estivi minori presentato da "Girotondo" Srl e approvazione schema di contratto
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425 21/05/2010 IV 3 Liquidazione fatture arredi asilo nido comunale Bamby
426 21/05/2010 V 1 Impegno di spesa per organizzazione ed attività Archivio Storico Comunale, cap. 922. Incarico di responsabilità del coordinamento al Prof. Claudio Canonici, referente del Progetto.
427 24/05/2010 VI 6 Approvazione e liquidazione 4° ed ultimo SAL lavori di rifacimento della rete fognante nel territorio Comunale.- 1° Lotto - Impresa Facciolini s.r.l.
428 40323 IV 2 Rettifica Det.Dir. N.  854  del  13/10/2009  avente per oggetto: Approvazione  graduatoria  aventi  diritto all'assegno di  studio  per  merito scolastico a  favore degli  alunni  residenti  nel Lazio - anno scol.  2009 - 2010.
429 26/05/2010 VII 1 Liquidazione rimo acconto Arch. Simone Brandi come coordinatore sicureza 494-96 in fase di programmazione in fase di esecuzione dei lavori di esecuzione coattiva dell'ordinanza n. 46 del 10.05.2005 importo € 734,40
430 26/05/2010 II 3 Collocamento in astensione anticipata dal lavoro per maternita' dipendente S.M.
431 26/05/2010 II 3 Fruizione di permesso retribuito per assistenza a parente/affine entro 3 grado portatore di handicap in situazione di gravita' accertata a dipendente comunale E.C.
432 26/05/2010 VI 6 Rettifica approvazione del Quadro Tecnico Economico del Progetto definitivo adeguamento alle norme di sicurezz, igiene,agibilità e barriere architettoniche degli edifici scolastici Scuola Elementare Via Ungheria
433 27/05/2010 IV 3 Erogazione contributi economici straordinari
434 27/05/2010 IV 2 Contributo finanziario anno 2009 alla ASL RMF Distretto F4 per pazienti psichiatrici per attività di risocializzazione, soggiorni socio - terapeutici e fondo cassa
435 27/05/2010 VI 6 Impegno spesa e liquidazione lavori per la fornitura e posa in opera di cavo di alimentazione Spogliatoi campo da Hockey- Impresa Luciano Pezzella.
436 28/05/2010 IV 2 Erogazione contributo  economico al Centro Sociale Anziani di Campagnano di Roma per soggiorni estivi 2010
437 28/05/2010 VIII 1 Liquidazione per rimborso sentenza n. 30-2010 GDP Castelnuovo di Porto Sig.ra Santonataso Maria Rotonda
438 28/05/2010 V 1 Progetto “Musica, Archeologica e Motori 2010”. Assegnazione contributo Accademia Musicale dell’Alto Lazio, cap. 821.
439 31/05/2010 VI 6 Impegno spesa per affidamento incarico Ditta MS SERVIZI per il Servizio di disinfestazione e derattizzazione Anno 2010 delle Aree Comunali.
440 31/05/2010 VII 1 Impegno di spesa e liquidazione Pubblicazione Piano Particolareggiato recupero nuclei abusivi in loc. Il Salvatore - I Mandriali - Poggio Dell'Ellera A e B  
441 31/05/2010 VI 6 Lavori di completamento Collettore Via dei Cappuccini e sistemazione idraulica stradale in Via del Salvatore e Poggio dell'Ellera.Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,servizi e forniture.
442 31/05/2010 VII 1 Impegno di spesa e liquidazione pubblicazione variante speciale recupero nucleo abusivo Monte Sarleo
443 01/06/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per liquidazione Progetto di San Marco 2010.  
444 01/06/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per collaborazione con il Sig. Gualerni Gianni Colombo e Tacchi Davide, per la Fiera di San Marco.  
445 01/06/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per la locazione dei bagni chimici, per la Fiera di San Marco.  
446 01/06/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per collaborazione con il Sig. Valeri Luciano, per la Fiera di San Marco.  
447 01/06/2010 VIII 1 Impegno di spesa per utilizzo area privata di Capuani Celestino come parcheggio auto giorno fiera di San Marco e all’Associazione Sportiva Dilettantistica Real Campagnano.  
448 01/06/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità – saldo contratto 2005-2008  
449 01/06/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per l’acquisto n. 50 cartelli completi di scritte, per la Fiera di San Marco.
450 01/06/2010 VIII 1 Liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di Marzo e Aprile 2010 – Polizia Locale.  
451 01/06/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto materiale di cancelleria, gommini per timbri, rivista elettronica e portanome da tavolo ed altro - Ditta EDK.
452 01/06/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il rinnovo dell’abbonamento al Vigile Urbano e Sicurezza Urbana.  
453 01/06/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il rinnovo I anno abbonamento triennale servizi internet - Maggioli.
454 01/06/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il rimborso delle spese postali anticipate dalla Soc. Maggioli SpA per il servizio di recapito delle comunicazioni di avvenuto deposito (CAD 2009) e di avvenuta notifica (CAN 2009).
455 01/06/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di rivalsa spese postali anticipate servizio notifica A.G.
456 01/06/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali del CDS comprensivo degli esiti della notifica.
457 01/06/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di copia uso ufficio elettronica in f.to PDF stampa relativa a Service Concilia.
458 01/06/2010 IV 1 Liquidazione fattura acquisto numeri civici alla  ditta Savino Fortunato
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460 01/06/2010 VI 6 Liquidazione parcella a saldo Arch. Dario Sestili per collaudo statico e tecfnico Amministrativo finale e in corso d'opera lavori di Restauro e Consolidamento del complesso monumentale di Santa Maria del Sorbo.1°Stralcio.
461 01/06/2010 III 1 Manutenzione straordinaria condizionatore CED
462 01/06/2010 VIII 1 Impegno di spesa per acquisto dissuasori alla sosta, transenne  e cestini.
463 01/06/2010 VIII 1 Impegno di spesa per acquisto fioriere a coppa
464 01/06/2010 II 3 Liquidazione competenze accessorie personale dipendente mese di Febbraio,Marzo,Aprile 2010
465 01/06/2010 II 3 Liquidazione competenze accessorie personale dipendente Maggio 2010
466 03/06/2010 IV 3 Liquidazione RSA Flaminia per ricovero di: C.C. (07/05/1919), V.E. (20/03/1924),C.A.E.  (21/9/1948), M.V. (16/06/1926)
467 03/06/2010 VI 6 Liquidazione ditta Piemme S.p.a per il servizio di pubblicazione del procedimento di esproprio necessario per i lavori di Realizzazione delle opere di Urbanizzazione primarie relative al nucleo abusivo in Loc. Monte Sarleo.
468 03/06/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione polizze RCA Groupama Assicurazioni SpA 30.05.2010 - 30.05.2011
469 03/06/2010 III 2 Impegno di spesa e liquidazione di euro 290,00 IVA esente, per partecipazione corso di formazione sul commercio, ditta Progetto SOFIS.
470 04/06/2010 VI 6 Progetto per l'adeguamento della illuminazione pubblica di Parco Venturi Liquidazione Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
471 04/06/2010 VI 6 Liquidazione I° Stato Avanzamento Lavori di "Ristrutturazione dell'Ex Mattatoio Comunale" L.R.n 5/06 Intervento n°4623.
472 07/06/2010 III 1 Rinnovo annuale del dominio comunecampagnano.it, e-mail illimitate, atispam e antivirus, Posta certifata, backup spazio web
473 07/06/2010 III 1 Adesione Associazione ANUTEL tipo A anno 2010
474 07/06/2010 III 2 Impegno di spesa e liquidazione di Euro 400,00 IVA esente,  per partecipazione corso di formazione sulle ricadute della Bolkestein sulle attività produttive, i pubblici esercizi e l’artigianato
475 07/06/2010 IV 3 Rimborso anno scolastico 2009/2010 a nome di Rocchi M. S.
476 08/06/2010 VI 6 Progetto per l'adeguamento della illuminazione pubblica di Parco Venturi.Liquidazione R.U.P.
477 08/06/2010 IV 2 Erogazione contributo economico al Comune di Formello (Comune Capofila dell’Accordo di Programma) per soggiorni estivi per disabili 2010
478 08/06/2010 I 2 Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi per diritti di segreteria I° trimestre 2010
479 08/06/2010 IV 2 Liquidazione fattura trasporto utenti psichiatrici Coop. La Luce APRILE 2010
480 08/06/2010 IV 2 Liquidazione fattura Co.pern.i.co Soc. Coop. Soc. relativa alla gestione triennale dell’asilo nido comunale – aprile 2010
481 08/06/2010 IV 2 Liquidazione fattura Girotondo aprile 2010
482 09/06/2010 V 2 Promozione attività  culturali primaverile ed estive 2010. Assegnazione contributo al Funny Festival 2010 e altre iniziative in programma. Impegno fondi, cap. 2322
483 09/06/2010 VI 6 Impegno di spesa e liquidazione ditta Hydrocon redazione MUD 2009 ai sensi della L.70/94.
484 09/06/2010 IV 3 Liquidazione servizio di assistenza scuolabus e vigilanza alunni al Consorzio Sociale CO.PERN.I.CO. Soc. Coop. Sociale – APRILE 2010
485 09/06/2010 V 2 Progetto “Neopatentati”. Impegno contributo Provincia di Roma, rif. Delibera G.M. n° 114/2010
486 10/06/2010 III 1 Approvazione ruolo coattivo ICI, anno emissione 2010, articoli 1.553 carico Euro 202.015,00
487 10/06/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per un contributo all’Associazione Onlus Guardia Nazionale Ambientale per la collaborazione durante la manifestazione del Baccanale
488        
489 14/06/2010 V 2 Assegnazione contributi ad associazioni locali per attività Primavera-Estate 2010
490 14/06/2010 V 1 “Cento città in Musica”: Contributo alla Società Cooperativa interregionale Cieral per organizzazione manifestazione lirica, agosto 2009
491 15/06/2010 VI 6 Liquidazione Società Ecologica Pontina servizio smaltimento c/o impianto compostaggio Rifiuti biodegradabili di cucine e mense e Rifiuti dei mercati (CER 200108-200302-200201)
492 16/06/2010 VI 6 Impegno spesa e liquidazione per la manutenzione ordinaria dell'orologio della Chiesa del Gonfalone - Anno 2009 - Ditta Orologi e Orologi.
493 16/06/2010 VI 6 Impegno di spesa e liquidazione alla Ditta Bracciano Ambiente S.p.a. relative al tributo per deposito in discarica degli R.S.U. e assimilati agli urbani - anno 2010  - Importo €.580.000,00.
494 16/06/2010 VI 6 Impegno spesa e liquidazione fatture Soc.DEGI srl per acquisto testi sui Lavori Pubblici.
495 16/06/2010 VI 6 Impegno spesa e liquidazione fatture per partecipazione ai corsi di formazione della Società Gierre Servizi srl.
496 16/06/2010 VI 6 Impegno spesa e liquidazione fattura Servizio OPEL di  Romolo Di Cassio per riparazione camioncino IVECO DAYLI
497 16/06/2010 I 2 Liquidazione fatture "Il Sorbo Soc. Coop. Sociale" per pulizia imm.li com.li (nn. 46 e 47/2010)
498 16/06/2010 II 3 Liquidazione competenze accessorie personale dipendente mese di Giugno 2010
499 16/06/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione per saldo fattura n. 16/2009 periodico "Nero su Bianco"
500 17/06/2010 IV 3 Attivazione progetto educativo Centro Aggregativo Giovanile, ex Mattatoio, dell’Associazione C.e.m.e.a.. Approvazione schema di contratto.
501 17/06/2010 III 1 Acquisto n. 2 CPU e parti di ricambio hardware
502 17/06/2010 III 1 Impegno di spesa per materiale di consumo. Ditta ROTUS S.N.C.
503 17/06/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione per costo parziale biglietti aerei gruppo di bambini Saharawi
504 18/06/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione fattura Seatour SpA per servizio TPL per iniziativa regionale "Promozione dell'utilizzo del mezzo pubblico"
505 21/06/2010 IV 3 Liquidazione Rsa Giovanni XXIII per ricovero R.A. (12/10/1929)
506 21/06/2010 I 2 Liquidazione fattura V 130 della Seatour SpA per servizio navetta per Fiera di S. Marco del 25.04.2010
507 21/06/2010 IV 2 Liquidazione faffura PIT. STOP .S.R.L. pneumatici per scuolabus
508 21/06/2010 II 1 Liquidazione di spesa bolletta ENI – Periodo Contabile 24 Febbraio – 13 Aprile 2010.
509 22/06/2010 IV 3 Erogazione contributo economico per organizzazione soggiorni estivi minori finalizzati all’apprendimento della lingua inglese
510 22/06/2010 IV 3 Liquidazione “Scuola libera di Pittura e Disegno”
511 22/06/2010 II 1 Liquidazione di spesa  bollette ENI - Periodo Contabile 9 Aprile  - 10 Maggio 2010.
512 22/06/2010 II 1 Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Aprile 2010.
513 22/06/2010 II 1 Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Marzo – Aprile 2010.
514 23/06/2010 VI 6 Autorizzazione al subappalto alla Soc. MAC.Engineering Srl Lavori di Riqualificazione Funzionale della Stazione Ecologica di Via Mola Maggiorana II° Stralcio Funzionale".
515 23/06/2010 VII 1 Approvazione PUA presentato dalla Ditta Puzzella Rodolfo per la realizzazione di una azienda agricola ad indirizzo piante aromatiche e officinali ed olivicola con annesso fabbricato rurale ad uso abitativo ed agricolo  in loc.Quarto dei Pizzi
516 23/06/2010 I 2 Integrazione impegno di spesa assunto con la Determinazione n. 1055/2009. Liquidazione fattura.
517 23/06/2010 VI 6 Affidamento incarico all'Ing. Carlo Deidda per il collaudo statico per la realizzazione del progetto di ampliamento della piscina coperta comunale in Via di Monte Razzano.
518 23/06/2010 IX 1 Impegno e liquidazione somma relativa al contributo di iscrizione al SISTRI per l’anno 2010.
519 24/06/2010 IV 3 APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2010/2011
520 28/06/2010 VI 1 Determina a  contrarre procedura negoziata per i lavori di riqualificazione della viabilità comunle
521 29/06/2010 VIII 1 Impegno di spesa per acquisto n. 7 fioriere Jara.
522 29/06/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto registro incidenti stradali, prontuari e registri protocollo - Ditta EDK.
523 29/06/2010 II 3 Impegno spesa e liquidazione per acquisto buoni pasto al personale dipendente
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525 29/06/2010 IV 1 Liquidazione straordinari elettorali regionali 2010
526 30/06/2010 VIII 1 Liquidazione di spesa per acquisto dissuasori alla sosta, transenne e cestini
527 30/06/2010 VIII 1 Liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di Maggio 2010 – Polizia Locale.
528 30/06/2010 VIII 1 Liquidazione di spesa per servizio rinnovo abbonamento ACI-PRA (Ancitel) canone annuale fascia 4 anno 2010
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530 30/06/2010 V 1 Attività di catalogazione del patrimonio documentario: liquidazione operatori Sistema Bibliotecario Ceretano – Sabatino (Sbcs), Piano 2009, cap. 935
531 30/06/2010 V 1 Promozione attività  culturali e ricreative primaverili ed estive 2010. Impegno e liquidazione fondi, cap. 1031
532 01/07/2010 IV 2 Liquidazione fattura trasporto utenti psichiatrici Coop. La Luce MAGGIO 2010
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534 01/07/2010 IV 2 Liquidazione fattura Girotondo MAGGIO 2010
535 01/07/2010 IV 2 Liquidazione Coop. soc. Eureka I onlus aprile e maggio 2010
536 01/07/2010 IV 2 Liquidazione fattura Co.pern.i.co Soc. Coop. Soc. relativa alla gestione triennale dell’asilo nido comunale – maggio 2010
537 01/07/2010 IV 3 Liquidazione servizio di assistenza scuolabus e vigilanza alunni al Consorzio Sociale CO.PERN.I.CO. Soc. Coop. Sociale – MAGGIO 2010
538 01/07/2010 IV 2 Erogazione 2° contributo economico PACS - anno 2010
539 01/07/2010 II 1 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiale cancelleria (fascicoli proposte deliberazioni G.C. e C.C., buste per spedizione).
540 01/07/2010 IV 2 Liquidazione fatture Co.pern.i.co Soc. Coop. Soc. relative al servizio di coordinamento e supporto bambini P.H. presso asilo nido comunale da ottobre 2009 a maggio 2010
541 05/07/2010 V 1 Contributo Provincia di Roma, Progetto Nati per Leggere: organizzazione e avvio attività. Liquidazione spese, cap. 943 Rp 09.
542 05/07/2010 V 2 Attività di promozione sportiva . Liquidazione spesa fattura 166/2009, Nonna Meca, cap. 930 Rp 09.
543 05/07/2010 V 1 Funzionamento Centro Culturale Palazzo Venturi - Biblioteca Comunale – Centro
Culturale, anno 2010. Impegno e liquidazione spese per fornitura attrezzature ed arredi, cap. 930.
544 05/07/2010 V 2 Promozione città di Campagnano. Attività ricreative e culturali, cap. 2317. Impegno e liquidazione spese.
545 06/07/2010 VI 6 Affidamento alla Ditta FACCIOLINI s.r.l.per interventi in economia lavori di " Rifacimento rete fognante nel territorio Comunale"- 1° lotto
546 06/07/2010 I 2 Liquidazione al Sig. Carlo Ottavianelli fattura n. 6/2010 per riprese audiovisive
547 06/07/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità – Scattomatic di J. Ross.
548 06/07/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione canone rinnovo abbonamento annuale "La Gazzetta degli Enti Locali"
549 06/07/2010 V 1 Liquidazione attività di cui all’impegno contributo economico € 52.000,00 concesso al Sistema Bibliotecario Ceretano-Sabatino, Piano 2009, L.R. 42/97 e quote annue delle biblioteche, € 12.000,00,  cap. 935 (rif. D.D. 1045/2009
550 06/07/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione notula Notaio Dott. Massimo Manara per rogito contratto di mutuo chirografario.
551 06/07/2010 I 2 Liquidazione materialeper manifestazione "L'Amministrazione in piazza" (AGP Srl, Tip. Grafica Vallelunga, Vetrani Fotoincisioni sas)
552 06/07/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione mod. F23 per registrazione sentenze Giudice di Pace (Patrignani S., Bonimelli R., Giagnoni T.,  Perilli S., Buccheri I.)
553 07/07/2010 I 2 Atto di transazione sentenza Corte d'Appello di Roma n. 2505/2008. Impegno di spesa e liquidazione somma di Euro 350.000,00 al Sig. Carnicelli Francesco.
554 07/07/2010 II 1 Impegno di spesa e liquidazione fatture ditte Grafiche Gaspari S.r.l., Degi S.r.l. ed Errebian S.p.A. per fornitura Testi per ufficio e materiale di cancelleria.
555 07/07/2010 II 1 Impegno di spesa e liquidazione quota associativa ANCITEL per servizio S.I.P.A. anno 2010.
556 08/07/2010 VI 6 Affidamento incarico all'Arch. Lorenzo di Giovambattista per la redazione del progetto preliminare per i lavori di completamento della Scuola Media.
557 09/07/2010 I 2 Liquidazione fattura n. 63/2010 della Soc. Coop. Sociale Il Sorbo per pulizia imm.li com.li giugno 2010.
558 09/07/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione Avv. Alessandro Ciufolini per incarico professionale ricorso TAR Sig. Teodori G. e Sig.ra Teodori Anna Maria.
559 09/07/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione Avv. Alessandro Ciufolini per incarico professionale ricorsi TAR  nn. 3850 e 3851 Sig.ra Angela Perazzola.
560 09/07/2010 VIII 1 Liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di Giugno 2010 – Polizia Locale  
561 09/07/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto faldoni per archivio con lacci e fermagli - Ditta EDK
562 09/07/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione Avv. Alessandro Ciufolini per incarico professionale ricorso TAR del Lazio n. 1609/09 Sig. Angelo Caccavale
563 12/07/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione Avv. Mauro Taglioni per incarico professionale ricorso al Tribunale di Tivoli - Sez. Distaccata di Castelnuovo di Porto Sig. Scarascia Giorgio
564 12/07/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione Avv. Mauro Taglioni per incarico professionale per giudizio promosso al Tribunale di Roma R.G. 18295/2006 dalla SEATOUR S.p.A.
565 12/07/2010 VI 6 Liquidazione 1° SAL lavori di opere relative alla costruzione, com'pletamento e rifacimento della pubblica Illuminazione - Impresa GIULI e CARNEVALI s.n.c.
566 12/07/2010 VI 6 Lavori di Adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e barriere Architettoniche degli edifici scolastici Scuola elementare Via Ungheria.- Determina a contrarre e approvazione schema di bando.
567 12/07/2010 II 1 Liquidazione professionisti per le attività del Centro Orientamento al lavoro “VEIO LAVORO” finanziato della Provincia di Roma a valere sull’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate al supporto ai Servizi per l’Impiego (SPI
568 13/07/2010 I 2 Aggiudicazione definitiva alla Coop. Sociale Il Sorbo servizio di pulizia degli immobili comunali anni 2010 - 2011. Approvazione schema di contratto.
569 13/07/2010 I 2 Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi per diritti di segreteria II° trimestre 2010
570 13/07/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione Avv. Mauro Taglioni per ricorso in appello al Consiglio di Stato promosso dal Circolo Casetta Bianca SSD a r.l.
571 13/07/2010 II 1 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto brogliacci giunta municipale e cancelleria dalla Ditta EDK Editore.
572 13/07/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione Avv. Roberto Venettoni per vertenza c/Bozzo S.
573 13/07/2010 II 1 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto testo “Manuale dell’IVA negli EE.LL”, “Note Aggiornamento Caparrini 2010, abbonamento alla  rivista “La Finanza Locale”, e carta formato A4 per gli uffici comunali.
574 13/07/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione Avv. Roberto Venettoni per vertenza c/Consorzio Poggio dell'Ellera.
575 15/07/2010 V 2 Assegnazione contributo euro 1.500,00 ad Unisped di Campagnano, anno 2010, cap. 929.
576 15/07/2010 IV 2 Erogazione finanziamento al Centro Sociale Anziani di Campagnano di Roma assegnato con Det. Dir. N. D2399/2009 dalla Regione Lazio per qualificazione dell’attività dei centri anziani comunali (€ 10.849,92)
577 16/07/2010 VI 6 Impegno spesa e liquidazione alla Ditta FACCIOLINI s.r.l. per indagini e saggi archeologici in strada comunale Baccano-Campagnano per lavori di " Rifacimento rete fognante nel territorio Comunale - 1° lotto.
578 16/07/2010 VI 6 Impegno spesa e liquidazione parcella Dott.ssa Mascia Zullo per consulenza Archeologica sondaggi preventivi lavori di " Rifacimento rete fognante nel teriitorio comunale - 1° lotto ".
579 16/07/2010 IV 3 Approvazione graduatoria definitiva asilo nido comunale anno scolastico 2010/2011
580 19/07/2010 III 2 Annullamento in autotutela propria Det. n. 186 del 23/02/10 e riconvocazione C di S.per la realizzazione di un polo di formazione, studi e ricerche aeronautiche
581 19/07/2010 VII 1 Presa atto relazione verbale di visita e certificato di collaudo opere di urbanizzazione Piano Particolareggiato in variante al P.R.G. della zona dell'Autodromo di Vallelunga convenzione rep. n. 371 del 26.05.2003
582 19/07/2010 III 1 Affidamento alla Soc. Cooperativa EKOES del servizio di assistenza e manutenzione Servizio Informatico – 6 mesi (giugno – dicembre 2010)
583 19/07/2010 III 1 /Manutenzione condizionatore CED
584 19/07/2010 IV 2 Liquidazione aventi diritto canone di locazione – anno 2006
585 19/07/2010 VI 6 Incarico e Liquidazione ditta Latini per fornitura di n. 8 vasi completi di piante €.184,00 IVA inclusa.
586 21/07/2010 II 3 Liquidazione competenze accessorie relative al mese di Giugno 2010
587 22/07/2010 III 2 liquidazione della somma di Euro 531.48 ai dipendenti Mazzarini Giancarlo, e Benigni Milena e Perla Annalisa per l’effettuazione per conto della Regione Lazio del servizio tesserini venatori per gli anni 2008 e 2009
588 22/07/2010 IV 2 Liquidazione fattura Girotondo GIUGNO 2010
589 26/07/2010 VI 6 Lavori di "Adeguamento allenorme di sicurezza,igiene,agibilità e barriere architettoniche degli edifici scolastici Scuola Elementare Via Ungheria" Determina di approvazione errata corrige.
590 26/07/2010 VI 6 Impegno di spesa e Liquidazione ENEL s.p.a. Variazione di potenza richiesta 10 KW Illuminazione Pubblica SS.Cassia, sn Campagnano di Roma Prev. N. 757100.
591 26/07/2010 VI 6 Impegno spesa e liquidazione Enel Distr. Per connessione utenza  n.645407090 fotovoltaico Scuola Materna in Via Q.Gentili.
592        
593 27/07/2010 IV 3 Liquidazione fattura a Girotondo Srl per soggiorni  locali estivi minori 2010
594 27/07/2010 VIII 1 Liquidazione di spesa per acquisto n. 7 fioriere Jara.
595 27/07/2010 VIII 1 Impegno di spesa per acquisto n. 1 fioriera Jara e n. 6 cestini Luna.
596 27/07/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per collaborazione con la Polizia Locale di Mazzano Romano, per la Fiera di San Marco del 25/04/2010.
597 27/07/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per collaborazione con il Sig. Gualerni Gianni Colombo e Tacchi Davide, per la Fiera del Baccanale.
598 27/07/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per la locazione di misuratori di velocità – Scattomatic di J. Ross.
599 27/07/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto CdS 2010, prontuario incidenti stradali e cartoline invito presentarsi - Ditta EDK.
600 27/07/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di rivalsa spese postali anticipate servizio notifica A.G.
601 28/07/2010 II 1 Approvazione del progetto servizio di mantenimento annuale per la gestione della contabilità IVA presentato dalla società Kibernetes srl con sede in Roma - affidamento incarico.
602 29/07/2010 VI 6 Liquidazione 6° SAL  SECONDO LOTTO FUNZIONALE lavori di Restauro e consolidamento Santa Maria del Sorbo- Imprese ATI TECNOSTRADE s.r.l., SO.CO.MI. S.r.l., ICOM s.r.l., BAGLIONI IMPIANTI s.r.l.
603 29/07/2010 VI 6 Liquidazione 7° SAL  SECONDO LOTTO FUNZIONALE lavori di Restauro e Consolidamento Santa Maria del Sorbo - Imprese ATI TECNOSTRADE s.r.l.,SO.CO.MI s.r.l., ICOM s.r.l., BAGLIONI IMPIANTI s.r.l.
604 29/07/2010 VI 6 Revoca in autotutela dell'autorizzazione allo scarico n. 8 del 27/07/2010.
605 29/07/2010 VI 6 Liquidazione incentivazione Reponsabile del Procedimento ex art. 18 legge 109/94, L. 216/95, L. 144/99 e art. 92 D.lgs 163/06. Lavori di Restauro e Consolidamento santuario S. Maria del Sorbo.- 2° lotto funzionale ( Acconto  RUP Arch. Vincenzo Maia).
606 29/07/2010 IV 1 Liquidazione contributo direttiva comunitaria 2004/38 C.E.
607 29/07/2010 VI 6 Incarico e liquidazione ditta ECO.GEST Multiservizi srl per servizi svolti presso "Isola Ecologica"comunale.€.14.775,38 IVA Inclusa.
608 30/07/2010 VI 6 Liquidazione 1° SAL lavori di completamento rete fognante acque chiare nel centro storico .- Impresa GIMA s.r.l.
609 03/08/2010 III 1 2° Riparazione/Manutenzione condizionatore CED
610 03/08/2010 III 1 SUAP – Liquidazione progetto di incentivo per l’istituzione del SUAP – Saldo competenze
611 03/08/2010 III 1 SUAP – Approvazione del rendiconto analitico delle spese sostenute
612 03/08/2010 III 2 Impegno di spesa di Euro 3.600 IVA compresa per l’affidamento alla Ditta INFO S.r.l. del servizio di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dell’accertamento e riscossione delle AA.PP. , Pubblicità e TOSAP
613 03/08/2010 II 1 Conto consuntivo 2009 – Riaccertamento dei residui attivi e passivi.
614 03/08/2010 III 1 Impegno di spesa e liquidazione della fatt. n. 41/10, ditta INK-Color di Murino Roberta (Asci Stefano) per la ricostruzione di materiale consumabile per un importo pari a euro 619,50
615 03/08/2010 III 1 Acquisto software parametri gestionali e analisi risultati finanz. 2009
616 04/08/2010 VII 1 Modifica vincolo di cui all'atto d'obbligo rep. n. 21507 del 22.11.2006 notaio Federico Tedeschi Porceddu
617 04/08/2010 VII 1 Modifica vincolo di cui all'atto d'obbligo rep. n. 10261 del 26.09.1996 notaio Enrico Valeri.
618 06/08/2010 VI 6 Affidamento alla Ditta PEZZELLA LUCIANO per l'esercizio della manutenzione della Pubblica Illuminazione nel territorio Comunale.
619 06/08/2010 III 1 Acquisto Pratica con CD-ROM Istituzione Consiglio Tributario  e Adesione dei comuni all’accertamento fiscale
620 09/08/2010 III 1 Annullamento della determina n. 582 del 19-07-2010
621 09/08/2010 III 1 Affidamento alla Soc. Cooperativa Sociale Consorzio Meglio Insieme del servizio di formazione in ambito informatico a favore del personale comunale per un totale di 25 ore settimanali per 6 mesi (giugno – dicembre 2010)
622 09/08/2010 IV 3 Liq. Servizio di assistenza scuolabus e vigilanza alunni al C.S: CO.PERN.I.CO. Soc. Coop. Sociale Giugno 2010
623 09/08/2010 IV 2 Liquidazione fattura Girotondo Luglio 2010
624 09/08/2010 IV 2 Liq fattura trasporto utenti psichatrici Coop. La Luce Luglio 2010
625 40402 IV 4 Impegno di spesa per progetto -borse àLavoro per soggetti a rischio emarginazione socliale anno 2010
626 12/08/2010 IV 2 Rimborso quota soggiorni estivi anno 2010 al Sig. Savino Raffaele di € 120,00
627 12/08/2010 IV 2 Approvazione invito a presentare l'offerta economicamente più vantaggiosa per la gestione del Servizio di Consultorio Infermieristico e di trasporto del Comune di Campagnano
628 12/08/2010 IV 2 Erogazione contributo all’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica “Il Baccanale” per collaborazione organizzazione soggiorni estivi minori estate 2010
629 12/08/2010 IV 2 Liquidazione fattura Co.pern.i.co Soc. Coop. Soc. relativa alla gestione triennale dell’asilo nido comunale e al servizio di assistenza educativa culturale per minori P.H. – giugno 2010
630 12/08/2010 VI 1 Gara per il Servizio Igiene Urbana Conclusione del procedimento con annullamento parziale in autotutela della det.219/2009 ed annullamneto parziale in autotutela della det. n.417/2010 di aggiudicazione provvisoria alla Ditta Diodoro Ecologia srl
631 12/08/2010 VI 1 Gara per il Servizio Igiene Urbana Aggiudicazione provvisoria Gest.A srl
632 12/08/2010 VI 1 Gara per il Servizio Igiene Urbana Aggiudicazione definitiva Gest.A srl
633 12/08/2010 II 1 Liquidazione bollette Telecom  e Tim  relative al 1° bimestre 2010.
634 18/08/2010 III 2 Approvazione elenco di sgravio tassa rsu partite iscritte a ruolo e non dovute
635 20/08/2010 IV 3 Liquidazione fattura Media Graphic per esito aggiudicazione gara  per il servizio di mensa scolastica per il triennio 2010 – 2012
636 24/08/2010 V 2 Impegno di spesa e liquidazione forniture per attività destinate allo Scaffale dei motori, cap. 933.
637 24/08/2010 V 1 Funzionamento Centro Culturale Palazzo Venturi - Biblioteca Comunale – Centro
Culturale, anno 2010. Impegno e liquidazione spese per fornitura attrezzature ed arredi, € 1.000,00, cap. 930.
638 24/08/2010 V 1 Centro Documentazione Parco di Veio – Sezione Speciale Biblioteca Comunale di Palazzo Venturi. Liquidazione spese per attività di gestione, ricerca, documentazione e promozione, cap. 938, (rif. D.D. 606/2009) .
639 24/08/2010 V 1 Fototeca Comunale, Palazzo Venturi.  Impegno fondi anno 2010, cap. 941.
640 24/08/2010 V 1 Attività ricreative con i minori presso il Centro Culturale Comunale di Palazzo Venturi. Impegno e liquidazione spese cap. 1041.
641 24/08/2010 V 1 Impegno quota per attività di catalogazione ed iniziative Commissione Sistema Bibliotecario Ceretano-Sabatino, anno 2010, cap. 1043.
642 24/05/2010 V 2 Impegno e liquidazione spese per forniture ed attività promozionali progetto Città dei bambini, cap. 1045.
643 24/08/2010 V 1 Centro Documentazione Parco di Veio – Sezione Speciale Biblioteca Comunale di Palazzo Venturi. Impegno di spesa per attività di gestione, ricerca, documentazione e promozione, periodo 2010/2011, cap. 938.
644 25/08/2010 VI 6 Aggiudicazione viabilità Comunale.
645 25/08/2010 II 1 Liquidazione bollette ENEL Energia relative ai conguagli annuali periodo Ottobre – Dicembre 2007 e bollette relative ai mesi Gennaio e Febbraio 2010.  
646 25/08/2010 II 1 Liquidazione bollette Enel Energia periodo contabile Aprile – Maggio  2010.
647 25/08/2010 II 1 Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Maggio 2010.
648 25/08/2010 II 1 Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Maggio – Giugno 2010.
649 26/08/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione fattura SEATOUR S.p.A. D71 per IVA su contributo integrativo anno TPL  anno 2009 servizio TPL
650 26/08/2010 IX 1 Impegno di spesa e liquidazione fattura della ditta SID Retail S.r.l. emessa per riparazione e controllo periodico per il registratore di cassa della  Farmacia Comunale.
651 26/08/2010 II 1 Liquidazione bollette ENEL Energia ed Enel Sole periodo contabile Giugno 2010.
652 30/08/2010 V 1 Attività di catalogazione del patrimonio documentario: liquidazione operatori
Sistema Bibliotecario Ceretano – Sabatino (Sbcs), Piano 2009, cap. 935.
653 30/08/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione all'Enel per i permessi usufruiti dal Sindaco, Sig. Francesco Mazzei, nel periodo aprile - ottobre 2009.
654 31/08/2010 III 1 Acquisto n. 2 Hard Disk esterni per backup ridondante
655 31/08/2010 II 1 Impegno di spesa e liquidazione per attività di progettazione e sopralluogo spostamento GDM oltre i 10 metri per il POD n. IT001E60515391.
656 31/08/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione franchigie Polizza RCT/O n. 7005907 FARO ASSICURAZIONI
657 01/09/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione Euro 113,52 per bollo vettura servizio notifiche 2010/2011
658 01/09/2010 VI 6 Liquidazione Ditta GIMA s.r.l.per il servizio a supporto al  datore di lavoro nell'applicazione del D.Lgs 81/2008.
659 01/09/2010 VI 6 impegno spesa e liquidazione lavori di pronto  intervento tratto rete fognante in via della Carronara.
660 01/09/2010 VI 6 Liquidazione 5° S.A.L. lavori di ripristino del traffico veicolare in Via di Monte Razzano- impresa TRA.MO.TER s.r.l.
661 02/09/2010 V 2 Impegno di spesa per attività con le scuole elementari e medie di Campagnano di Roma, cap. 821/2010
662 02/09/2010 V 2 Impegno e liquidazione contributi ad Associazioni per manifestazioni ricreative sportive, anno 2010, cap. 1779
663 02/09/2010 IV 3 Erogazione contributi progetti didattici anno scol. 2009 - 2010
664 02/09/2010 V 1 Impegno di spesa e liquidazione forniture arredi Biblioteca Comunale – Centro Culturale, anno 2010, cap. 2672
665 02/09/2010 IV 2 Impegno e Liq. Tassa di circolazione scuolabus targati CJ 581 GB e CJ 582 GB anno 2011
666 02/09/2010 II 3 Fruizione di permesso retribuito ex legge 104/92 a dipendente comunale
667 02/09/2010 IV 3 Erogazione finanziamento pari al 50% del costo totale all’Associazione Ganesa Onlus per la gestione del laboratorio di formazione teatrale “Cantiere Teatro” – anno 2010
668 06/09/2010 V 2 Manifestazione “Pensa Giovane”, 18 settembre 2010, a cura dall’Associazione Ganesa Onlus. Assegnazione contributo all’Associazione Pro Loco per attività organizzative.
669 06/09/2010 VI 6 Affidamento alla Ditta Baglioni s.r.l.lavori di Manutenzione Straordinaria della Scuola Materna in via Q. Gentili.- 2° Lotto - 2° Stralcio.
670 06/09/2010 VI 6 Rendicontazione della spesa effettivamente occorsa per i lavori di Riqualificazione di P.zza Regina elena.- 1° stralcio.
671 06/09/2010 VI 6 Affidamento al Geom. Sergio Cruciani per la redazione del tipo di frazionamento di Via Monte Razzano- Via di Valle Fredda
672 07/09/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto n. 100 contrassegni per posteggio invalidi, n. 100 custodie e n. 100 preavvisi alla sosta - Ditta EDK.
673 07/09/2010 VIII 1 Liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di Luglio 2010 – Polizia Locale.
674 07/09/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali del CDS comprensivo degli esiti della notifica.
675 07/09/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il rimborso delle spese postali anticipate dalla Soc. Maggioli SpA per il servizio di recapito delle comunicazioni di avvenuto deposito (CAD 2009) e di avvenuta notifica (CAN 2009).
676 07/09/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di copia uso ufficio elettronica in f.to PDF stampa relativa a Service Concilia.
677 07/09/2010 IV 2 Liquidazione fattura  a Girotondo Srl per soggiorni estivi minori 2010
678 08/09/2010 VI 6 Impegno spesa e liquidazione manutenzione semestrale estintori siti all'interno degli edifici comunali Ditta REA snc.
679 09/09/2010 VII 1 Presa atto relazione-verbale di visita e certificato di collaudo opere di urbanizzazione Piano di Lottizzazione in loc. Monte Cuculo proprietà Società A.F. Costruzioni srl convenzione urbanistica rep. 550/07.
680 09/09/2010 II 1 Liquidazione fattura ditta Kibernetes Srl per servizio di supporto per le attività direttive di Ragioneria: 3°, 4°, 5° e 6° rata bimestrale per il periodo 01/01/2010 – 31/08/2010.
681 09/09/2010 II 1 Impegno e liquidazione Tassa di Concessione Regionale Igiene e Sanità relativamente alla farmacia Comunale anno 2005.
682 09/09/2010 I 2 Liquidazione uscita n. 2 - anno II - del periodico com.le "Campagnano in … Comune"
683 09/09/2010 III 2 Liquidazione acconto incarico all’Architetto Francesco Parisi per la realizzazione del piano previsto dalla Legge Regionale n. 21 del 29 novembre 2006
684 10/09/2010 VI 6 Affidamento incarico all'Ing. Roberto Grossi per la redazione del progetto Preliminare, definitivo ,esecutivo e direzione lavori di " Messa a norma e sicurezza, manutenzione straordinaria e installazione impianti sede Comunale.
685 10/09/2010 VI 6 Affidamento incarico al Geom. Alberico Polidori per la redazione del Piano di Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori di " Messa a norma, sicurezza, manutenzione straordinaria e installazione impianti sede Comunale.
686 13/09/2010 IV 2 Istituzione Commissione esaminatrice per la gara per l’affidamento del servizio di Consultorio Infermieristico e di Trasporto del Comune di Campagnano di Roma
687 13/09/2010 IV 3 Liq. Autocarrozzeria Retini scuolabus DH 654 LX
688 13/09/2010 III 1 Acquisto software Protocollo e Documentale
689 13/09/2010 IV 3 Liq. Autofficina Osso scuolabus DH 654 LX - CJ 281 GB - AX 102 RV
690 13/09/2010 III 1 Impegno di spesa di euro 63,40 iva inclusa per ricarica servizio SMS (n. 1.000 SMS) presso ditta Aruba.it
691 13/09/2010 VI 6 Liquidazione alla Ditta FACCIOLINI s.r.l. per interventi in economia lavori di Rifacimento rete fognante nel territorio Comunale.- 1° lotto.  
692 13/09/2010 VI 6 Impegno di spesa per lavori di pronto intervento per riparazione perditarete idrica in Via San Sebastiano e  rete fognate in Via Roma.- Impresa Res Ambiente 91 s.r.l.
693 14/09/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per la partecipazione di n. 2 unità alle giornate della Polizia Locale – XXVIII edizione.  
694 14/09/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per la collaborazione con il Canile Capucao Lailanie Lucenesio.
695 14/09/2010 IV 2 Concessione esonero pagamento retta asilo nido "Girotondo" a.s. 2010/2011 per minore C.I. (07/02/2008)
696 15/09/2010 III 1 Impegno di spesa di euro 541,00 iva inclusa per ricarica servizio SMS (n. 10.000 SMS) presso ditta Aruba.it  
697 15/09/2010 VII 1 Affidamento incarico al Dott. Agronomo Corrado Falcetta per redazione carte delle superfici boschive all'interno territorio comunale necessaria per la variante generale al p.r.g. impegno di spesa € 4.284,00
698 15/09/2010 II 1 Liquidazione bollette Telecom  e Tim  relative al 2° bimestre 2010.
699 15/09/2010 II 1 Liquidazione bollette Telecom  e Tim  relative al 3° bimestre 2010.
700 15/09/2010 I 1 Approvazione bando gestione servizi cimiteriali e relativa pratica di pubblicazione.
701 16/09/2010 IV 3 Liquidazione fattura Media Graphic per esito aggiudicazione gara  per acquisto scuolabus nuovo e permuta e ritiro di uno usato  
702 16/09/2010 IV 2 Liquidazione Coop. soc. Eureka I onlus giugno e luglio 2010  
703 16/09/2010 IV 2 Liquidazione fattura trasporto utenti psichiatrici Coop. La Luce giugno 2010  
704 16/09/2010 IV 2 Liquidazione fattura Co.pern.i.co Soc. Coop. Soc. relativa alla gestione triennale dell’asilo nido comunale e al servizio di assistenza educativa culturale per minori P.H. – luglio 2010  
705 16/09/2010 II 1 Impegno e liquidazione fornitura materiale per ufficio da parte della ditta CENTRO UFFICIO AGP Srl.  
706 21/09/2010 V 2 Concerto evento Via Francigena. Assegnazione contributo all’Associazione Amal (Accademia Musicale Alto Lazio)  per attività organizzative  
707 21/09/2010 V 1 Liquidazione attività del Sistema Bibliotecario Ceretano-Sabatino, cap. 935  
708 21/09/2010 II 1 Liquidazione di spesa bolletta ENI – Periodo Contabile 02 Giugno - 03 Agosto 2010.
709 21/09/2010 II 1 Liquidazione di spesa bolletta ENI – Periodo Contabile 14 Aprile - 01 Giugno 2010.
710 21/09/2010 II 1 Liquidazione di spesa bolletta ENI – Periodo Contabile 11 Maggio - 08 Giugno 2010.
711 21/09/2010 II 1 Liquidazione di spesa bolletta ENI – Periodo Contabile 09 Giugno - 08 Luglio 2010.
712 21/09/2010 II 1 Liquidazione di spesa bolletta ENI – Periodo Contabile 09 Luglio - 09 Agosto 2010.
713 23/09/2010 III 1 Impegno di spesa e liquidazione della fatt. n. 56/10, ditta INK-Color di Murino Roberta (Asci Stefano) per la ricostruzione di materiale consumabile per un importo pari a euro 146,00  
714        
715 23/09/2010 II 1 Liquidazione bollette Enel Energia periodo contabile Giugno – Luglio  2010.  
716 23/09/2010 III 1 Canone abbonamento manuale elettronico commercio - Maggioli
717 23/09/2010 II 1 Liquidazione bollette Enel Energia periodi contabili Marzo e Aprile  2010.
718 23/09/2010 III 1 Acquisto n. 300 schede per navigazione wireless Progetto Guglielmo  
719 23/09/2010 III 1 Impegno di spesa per materiale di consumo  Ditta ROTUS S.N.C.  
720 23/09/2010 III 1 Rinnovo maintanence GFI Events Manager per 4 server e 57 workstation - triennale  
721 23/09/2010 I 2 Liquidazione uscita n. 3 - anno II - del periodico com.le "Campagnano in … Comune"
722 23/09/2010 IV 3 Attivazione progetto PIEDIBUS ed affidamento alla Sinergie Società Cooperativa Sociale - anno scolastico 2010 - 2011
723 23/09/2010 II 1 Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Luglio 2010.  
724 24/09/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione Agenzia delle Entrate - Dir. Centrale del Impegno di spesa e liquidazione all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale per i permessi usufruiti per carica pubblica Miconi Vincenza 1/09/2008 - 31/12/2009.
725 27/09/2010 VI 6 Affidamento diretto servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione località Poggio dell'Ellera e Santa Lucia ditta Hydrocon.  
726 27/09/2010 II 3 Liquidazione competenze accessorie personale dipendente mese di luglio e agosto 2010
727 28/09/2010 VI 6 Impegno di spesa e liquidazione ENEL spa.Variazione di potenza richiesta 20 KW in Via Ungheria,1
728 28/09/2010 VI 6 Affidamento incarico all' Ing. Angelo Perciballi per rilievi e rilievi e riproduzione grafica adeguamento impianti elettrici locali del Campo Sportivo.
729 29/09/2010 III 1 Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 922,92  iva inclusa a favore di Caprioli Aldo CAD and Office Automation per l’acquisto di n. 1 scaffale, n. 2 distruggicarta e n. 3 sedie per ufficio
730 29/09/2010 IV 3 Impegno e liquidazione libri di testo scuole elementari anno scol. 2010 -2011
731 29/09/2010 III 1 Acquisto n. 1 scanner piano per il protocollo e n. 3 stampanti per windows 7
732 29/09/2010 III 1 Impegno di spesa e liquidazione della fatt. n. 57/10, ditta INK-Color di Murino Roberta (Asci Stefano) per la ricostruzione di materiale consumabile per un importo pari a euro 320,00
733 30/09/2010 IV 3 Liquidazione fatture alla Casa di Cura Nepi per F.C. (n. 08/12/1927) e per M.F. (n.14/6/1924 m. 21/06/2010)
734 04/10/2010 VI 6 Affidamento incarico all'Arch.Lorenzo Di Giovambattista per la redazione del progetto definitivo-esecutivo e sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di completamento Scuola Media Statale Via B.Lesen.
735 04/10/2010 VI 6 Affidamento alla Ditta AEC Illuminazione srl per la fornitura di n. 10 pali completi di armatura a diodi al Led.
736 04/10/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto macchina affrancatrice digitale DM 175  TL SWSR-00 della Piteney Bowes Italia Srl
737 04/10/2010 IV 3 Liquidazione Autocarrozzeria Retini Scuolabus targato CJ 581 GB
738 04/10/2010 VII 1 Liquidazione acconto per istruttoria domande di condono edilizio anno 1995. Deliberazione di GM n. 1199 del 06.04.1995.
739        
740        
741 05/10/2010 IV 2 Approvazione graduatoria borse lavoro 2010
742 06/10/2010 IV 2 Aggiudicazione definitiva alla P.A.C.S. del Servizio di Consultorio Infermieristico e di Trasporto del Comune di Campagnano di Roma
743 06/10/2010 VI 1 Servizio di igiene urbana e servizi accessori per la raccolta differenziata "Porta a porta". Approvazione schema di contratto.
744 06/10/2010 IV 2 APPROVAZIONE CONVENZIONE ASILO NIDO "GIROTONDO" ANNO SCOLASTICO 2010/2011
745 06/10/2010 III 1 Acquisto di n. 1 staffa TV, 5 switch, 5 mouse e 5 cavi sicurezza
746 07/10/2010 VI 6 Approvazione,a seguito del ribasso d'asta del Quadro Tecnico Economico delle Opere per il miglioramento del sistema di depurazione dei reflui civili.  
747 07/10/2010 IV 2 Erogazione n. 2 aventi diritto bonus asilo nido 205/2006
748 08/10/2010     Liquidazione Rsa Livia Tiberina per ricovero A.V. n. (06/05/1936)
749 11/10/2010 VI 6 Impegno di spesa e liquidazione Provincia di Roma per verifica stato di esercizio e manutenzione impianti termici degli edifici comunali.
750 12/10/2010 III 1 Impegno di spesa di euro 310,00 iva inclusa per n. 50.400 etichette  + nastro per il protocollo - ditta Multimac s.r.l.
751 12/10/2010 VI 6 Aggiudicazione definitiva e approvazione atti di gara e bozza di contratto per Lavori di "Adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità, e barriere architettoniche degli edifici scolastici Scuole Elementare Via Ungheria.
752 12/10/2010 VI 6 Liquidazione Studio Accorsi Musolino per la Progettazione Definitiva dei Lavori di "Adeguamento alle norme di sicurezza, igiene,agibilità e barriere archiotettoniche degli edifici scolastici Scuola Elementare Via Ungheria".
753 12/10/2010 II 1 Servizio di supporto per le attività di Ragioneria 2010-2011.
754 12/10/2010 II 3 Liquidazione competenze accessorie al personale dipendente per il mese di Settembre 2010
755 12/10/2010 VI 6 Impegno di spesa e liquidazione ditta Corest srl per smontaggio container Asilo Nido presso l'istituto S. Maria del Prato e realizzazione rete idrica per completamento piazzale Vigili del Fuoco.
756 12/10/2010 VI 6 Impegno di spesa e liquidazione ditta Corest srl per lavori di realizzazione piazzale loc.Valle di Baccano per posizionamento container Vigili del Fuoco.
757 12/10/2010 VI 6 I mpegno di spesa e liquidazione ditta Sannino Vincenzo per servizio di eliminazione rami pericolanti e processionaria.
758 12/10/2010 VI 6 Impegno di spesa Dott. For. Gian Pietro Cantiani per l'esecuzione indagini alberature per il progetto Completamento collettore Via dei Cappucini sistemazione idraulica strade Via del Salvatore e Poggio dell' Ellera.
759 13/10/2010 VI 6 Liquidazione opere complementari per l'adeguamento della Pubblica illuminazione di Parco Venturi- Impresa Luciano Pezzella.
760 13/10/2010 IV 2 Liquidazione Autofficina M.N.CAR. Di Domenico e Oliver s.n.c. per riparazione scuolabus
761 13/10/2010 I 2 Accertamento, ripartizione e liquidazione proventi per diritti di segreteria III° trimestre 2010
762 14/10/2010 V 2 Promozione città di Campagnano. Attività ricreative e culturali, cap. 2317. Impegno e liquidazione spese
763 14/10/2010 IV 2 Liquidazione Rsa Giovanni  XXIII S.rl. Per ricovero R.A. (n. 12/10/1929)
764 14/10/2010 IV 3 Approvazione  schema  di bando e schemi di domanda per erogazione di assegni di studio  a  favore  di  alunni  residenti nel  Lazio - anno  scolastico 2010-2011
765 15/10/2010 VII 1 Liquidazione incarico Perito Agrario Alessandro Alebardi per la redazione analisi del territorio usi civici riguardante la nuova variante generale al vigente Piano regolatore € 3.060,00.
766 15/10/2010 VI 6 Liquidazione incentivazione Responsabili del Procedimento, art. 92 D.Lgs 163/06 lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e barriere Architettoniche della Scuola Media.
767 15/10/2010 VI 6 Liquidazione parcella Arch. Lorenzo di giovambattista saldo Direzione dei lavori, Perizia di variante di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e barriere Architettoniche degli edifici scolastici Scuola Media statale.
768 15/10/2010 VI 6 Liquidazione parcella all'Ing. Giampaolo Bulla come collaudatore statico della scala di sicurezza dei lavori di adeguamento alle norme di Sicurezza, igiene, agibilità e barrire Architettoniche della Scuola Media statale.
769 15/10/2010 VI 6 Liquidazione 3° SAL e Stato finale, Certificato di ultimazione lavori e Certificato di regolare esecuzione dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e barriere Architettoniche della Scuola Media Statale.
770 15/10/2010 VII 1 Affidamento incarico al geom. Francesco Paris per redazione tipo mappale ed accatastamento del Complesso Monumentale del Sorbo foglio n. 54 part. 40
771 15/10/2010 VI 6 Aggiudicazione definitiva  e approvazione atti di gara per lavori di completamento Collettore Cappuccini e sistemazione idraulica stradale in Via del Salvatore e Poggio dell'Ellera.
772 18/10/2010 VII 1 Approvazione P.U.A. presentato dalla Ditta MORINI Roberta per la realizzazione di una azienda agricola ad indirizzo olivicola con annesso fabbricato rurale ad uso abitativo ed agricolo per la conduzione del fondo in loc. “Arucci e Valle del Baccano”.
773 18/10/2010 VI 6 Liquidazione 8° SAL lavori di intervento, restauro e consolidamento del complesso Monumentale S. Maria del Sorbo - II lotto funzionale.
774 19/10/2010 VI 6 A ffidamento e impegno di spesa pulizia vasca di accumulo del Depuratorein Loc.Santa Lucia e intervento auto spurgo per recupero pompa Depuratore in Loc. Poggio dell'Ellera deitta Hydrocon srl.  
775 20/10/2010 IV 2 Liquidazione fattura "Girotondo" Srl - settembre 2010
776 20/10/2010 I 2 Impegno di spesa per fornitura n. 2 corone d’alloro e n. 2 vasi di crisantemi per commemorazione del 4 novembre – Liquidazione.
777 20/10/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione preavviso di parcella Avv. Mario Racco 1° acconto per incarico per ricorso al TAR del Lazio promosso dalla Diodoro Ecologia S.r.l.
778 20/10/2010 VI 6 Determina di incarico collaudatore impianto ascensore, Ing. Spadafora Franco, per il Progetto di abbattimento delle barriere archjitettoniche presso Palazzo Venturi.
779 20/10/2010 VI 6 Liquidazione Arch. Pozzi e Properzi, sull'onorario circa elaborazione del Progetto Esecutivo e coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione per il recupero e la ristrutturazione delle abitazioni private nel Centro storico di Campagnano
780 20/10/2010 II 1 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiale da E. Grafiche Gaspari Srl.
781 20/10/2010 II 1 Impegno di spesa per n. 2 ricariche telefoniche personale Servizio notifiche.
782 20/10/2010 I 2 Liquidazione al Sig. Carlo Ottavianelli fattura n. 10/2010 e al Sig. Borri Sergio fattura n. 1/2010 per riprese audiovisive.  
783 20/10/2010 VI 6 Rendicontazione della spesa effettivamente occorsa per i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza,igiene, agibilità e barriere Architettoniche della Scuola Media Statale.
784 21/10/2010 IV 2 Approvazione graduatoria definitiva progetti di inserimento lavorativo – anno  2010
785 21/10/2010 IV 2 Liquidazione n. 13 aventi diritto all’assegno di studio per merito scolastico a favore degli alunni residenti nel Lazio – anno scol. 2009/2010
786 21/10/2010 IV 2 CONCESSIONE RIDUZIONE ED ESONERO SERVIZI MENSA SCOLASTICA E SCUOLABUS A.S. 2010/2011
787 22/10/2010 V 1 Acquisto libri, arredi e forniture Biblioteca Comunale del Sistema Bibliotecario Ceretano-Sabatino, piano 2010. Impegno di spesa e liquidazione, cap. 2670
788 22/10/2010 I 2 Liquidazione fatture nn. 21164 e 21040 della GESCOM SpA.
789 22/10/2010 V 1 Museo Civico Archeologico. Impegno e liquidazione spese organizzazione Museo  sede, cap. 940.
790 22/10/2010 VI 6 Impegno di spesa e liquidazione ENEL Distribuzione Richiesta Preventivo di connessione alla rete BT.
791 22/10/2010 IV 2 Liquidazione Coop. soc. Eureka I onlus agosto 2010
792 25/10/2010 IV 2 Liquidazione fatture Rsa Rio Oasi S.r.l.  Per ricovero O.L.
793 27/10/2010 VII 1 Impegno di spesa e liquidazione partecipazione al seminario novità SCIA e CIL e niovo piano casa regione Lazio Importo € 540,00.
794 28/10/2010 VI 6 Aggiudicazione definitiva lavori di " Interventi di riassetto del sitema idropotabile e di risanamento igienico sanitario di Via della Campana.".
795 28/10/2010 V 1 Attività di catalogazione del patrimonio documentario: liquidazione operatrice del Sistema Bibliotecario Ceretano – Sabatino (Sbcs), Piano 2009, cap. 935
796 28/10/2010 IV 2 Liquidazione fatture trasporto utenti psichiatrici Coop. La Luce – agosto e settembre 2010
797 28/10/2010 V 1 Liquidazione di spesa attività ricreative e di promozione culturale
798 29/10/2010 IV 2 Attivazione “Progetto di inserimento lavorativo per persone a rischio di emarginazione sociale”
799        
800 02/11/2010 VIII 1 Liquidazione di spesa per acquisto segnaletica verticale (dischi, pali zincati, specchi,cavalletti).
801 02/11/2010 VIII 1 Liquidazione di spesa per acquisto Fioriera Giara e Cestini Luna.
802 02/11/2010 VIII 1 Liquidazione di spesa per il rifornimento di carburante mese di Agosto e Settembre 2010 – Polizia Locale.
803 02/11/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per la partecipazione di n. 2 unità alle giornate della Polizia Locale.
804 02/11/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per rimborso sentenza n. 307/2010 Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto – Soc. Global System Impianti srl amministratore Ottavio Ricci.
805 02/11/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per rimborso sentenza n. 259/2010 Giudice di Pace di Ronciglione – Carosi Serenella e Quadraccia Elisa.
806 02/11/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto registro, custodie e contrassegni invalidi con ologramma, formulario CDS ecc….EDK
807 02/11/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto nastro segnaletico e blocchetti di quietanze Ditta EDK.
808 02/11/2010 VI 6 Liquidazione incentivazione Responsabile del Procedimento, art. 92 del D.Lgs 163/06, lavori di realizzazione della rete fognante nel territorio Comunale- 1° lotto.
809 02/11/2010 VI 6 Liquidazione parcella all'Ing. Marcello Zevini per l'incarico del collaudo in corso d'opera dei lavori di realizzazione della rete fognante nel territorio Comunale.- 1° lotto.
810 02/11/2010 VI 6 Liquidazione saldo parcella Direzione lavori, Coord. della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavorie oneri tecnici della variante allo studio tecnico associato Ing. M. Macaluso,Ing. F. Maizza, Ing. G. Morchella rete fognante  territorio Com. -1°lotto
811 02/11/2010 II 1 Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Agosto 2010.
812 02/11/2010 II 1 Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Luglio - Agosto 2010.
813 02/11/2010 II 1 Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Agosto - Settembre  2010.
814 02/11/2010 II 1 Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Settembre  2010 ed Enel Sole competenza dal 01/07/2010 al 30/09/2010.
815 03/11/2010 IV 2 Liquidazione fatture Rsa Flaminia  di Morlupo (Rm) S.r.l. per ricoveri  di C.A. C.A.E. , C.C. , M. V.  e V.E.
816 03/11/2010 VIII 2 attività, in emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, compromessi dal verificarsi di incidente stradale.  
817 04/11/2010 IV 2 Liquidazione fattura mese di ottobre a Girotondo Srl per servizio di asilo nido per n. 20 bambini
818 04/11/2010 VI 6 Approvazione e liquidazione stato finale, certificato di ultimazione lavori e colauudo amministrativo lavori di rifacimento rete fognante territorio comunale.- 1lotto.- Impresa Facciolini s.r.l.
819 04/11/2010 IV 2 Liquidazione Coop. soc. Eureka I onlus settembre 2010
820 04/11/2010 VII 1 Approvazione 1° ed ultimo sal e liquidazione certificato di pagamento n. 1 - lavori di demolizione opere abusive in loc. Monte lupoli - Via Fosso di Bacano snc - Impresa Cesas srl ordinanza di demolizione n. 46 del 10.05.2005.
821 04/11/2010 VII 1 Rimborso oneri concessori Sig.ra Granalli Antonella pratica di condono edilizio n. 116 del 04.03.2004 prot. 3506 L. 326/2003.
822 04/11/2010 VII 1 Rimborso oneri concessori Sig.ra Granalli Antonella pratica di condono edilizio n. 118 del 04.03.2004 prot. 3508 L. 326/2003.
823 04/11/2010 VI 6 Impegno di spesa e liquidazione pagamento bollettino per parere conformità antincendio lavori di "Adeguamento alle norme di sicurezza igiene, agibilità ebarriere architettoniche degli edifici scolastici Scuola Elementare Via Ungheria".
824 08/11/2010 VI 6 Liquidazione 1° SAL lavori di realizzazione impianto fotovoltaico preso la Scuola Materna in Via Q. Gentili.- Impresa TIMA s.r.l.
825 08/11/2010 VI 6 Liquidazione 9° SAL secondo lotto funzionale lavori di Restauro e consolidamento del compleso Monumentale del Sorbo. Imprese Tecnostrade, Icom s.r.l.,  Socomi s.r. l.e Baglioni s.r.l.
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827 08/11/2010 IV 3 Approvazione bando per rimborso libri di testo e borse di studio - anno scol. 2010 - 2011
828 09/11/2010 VI 6 Liquidazione ditta Publinforma s.r.l. per il servizio di pubblicazione del bando di gara dei lavori di " Completamento collettore Via dei Cappuccini, sistemazione idraulica stradale di Via del Salvatore e Poggio dell'Ellera.
829 09/11/2010 VII 1 Affidamento incarico al Perito Agragio Alessandro Alebardi per redazione analisi del territori usi civici riguardante il piano particolareggiato del Centro Storico impegno di spesa di € 1.224,00.
830 09/11/2010 VI 6 Liquidazione ditta Publinforma srl per il servizio di pubblicazione del bando di gara e errata corrige"Adeguamento alle norme di sicurezza,igiene,agibilità e barriere architettoniche degli edifici scolastici Scuola Elementare Via Ungheria".
831 09/11/2010 VII 1 Affidamento incarico allo studio geologi associati nella persona del Dott. Geol. Sabatini Federico per la redazione della relazione geologica a supporto del piano particolareggiato del centro storico impegno di spesa di € 2.448,00
832 09/11/2010 VII 1 Affidamento incarico al Dott. Agronomo Corrado Falcetta studio agronomico associato Ager per indagine vegetazionale per la zona A di P.R.G. riguardante il piano particolareggiato del centro storico impegno di spesa di € 3.304,80
833 09/11/2010 V 1 “Cento città in Musica”: Assegnazione contributo alla Società Cooperativa
interregionale Cieral per organizzazione manifestazione lirica, istanza contributo
2008
 
834 10/11/2010 III 1 Impegno di spesa e liquidazione per materiale di consumo  Ditta ROTUS S.N.C.
835 10/11/2010 III 1 Impegno di spesa e liquidazione per noleggio fotocopiatore protocollo.  Ditta ROTUS S.N.C.
836 10/11/2010 I 2 Impegno di spesa  e liquidazione Euro 35,98 per tassa automobilistica regionale anno 2007 (autovettura  servizio notifiche BA 868 PJ).
837 10/11/2010 V 1 Attività di promozione della Via Francigena. Assegnazione contributo regionale all’Associazione Amal (Accademia Musicale Alto Lazio)  per attività organizzative
838 10/11/2010     Impegno di spesa e liquidazione della fatt. n. 59/10, ditta INK-Color di Murino Roberta (Asci Stefano) per la ricostruzione di materiale consumabile per un importo pari a euro 42,00
839 11/11/2010 IV 2 Approvazione graduatoria provvisoria richiesta contributi per integrazione dei canoni di locazione – anno 2009
840 11/11/2010 IV 2 Liquidazione tappezzeria Luciano Spadoni scuolabus CJ 581 GB, CJ 582 GB.
841 11/11/2010 IV 3 Liquidazione fatture alla Cir food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. per il servizio di mensa scolastica – mesi di aprile, maggio, giugno e settembre 2010
842 11/11/2010 IV 2 Impegno di spesa e liquidazione fattura Seatour SpA D 195 per agevolazioni tariffarie
843 11/11/2010 IV 1 Liquidazione fatture degi srl
844 11/11/2010 IV 1 Liquidazione fattura AGPsrl
845 12/11/2010 IV 2 Liquidazione casa famiglia IL PONTE per minore C.M. (n. 10/5/2003) da aprile a ottobre 2010
846 15/11/2010 IV 2 Liquidazione fattura Ulderico sas,per esumazioni ordinarie.
847 15/11/2010 VI 6 Impegno di spesa e liquidazione ENEL Energia Spa per fornitura  di energia elettrica in Via Maria Boma Snc Illuminazione Pubblica.
848 15/11/2010 III 2 Liquidazione somme anticipate e non dovute per quote indebite tarsu.  
849 15/11/2010 VI 6 Liquidazione 2° SAL lavori di opere relative alla costruzione, completamento e rifacimento della pubblica Illuminazione- Impresa Giuli e Carnevali s.n.c.
850 15/11/2010 VI 6 Affidamento alla Ditta LUCIANO PEZZELLA per la messa  a norma degli impianti elettrici del Campo Sportivo.
851 15/11/2010 VI 6 Affidamento alla Ditta ROBERTO VICERE' per la realizzazione di opere di Illuminazione presso il campo da Hockey.  
852 15/11/2010 VI 6 Affidamento incarico Ing.Alberto Maggiori per il Coord.della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per interventi di riassetto del sistema idropotabile e di risanamento igienico sanitario Via della Campana e zone limitrofe.
853 15/11/2010 VI 6 Affidamento incarico Ing.Francesco del Tosto per la progettazione Definitiva Esecutiva e Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  ed esecuzione per lavori realizzazione di un muro di contenimentoin Via della Dottrina.  
854 15/11/2010 IV 1 Liquidazione fatture EDK
855 15/11/2010 IV 1 Impegno per fornitura n. 8 targhe toponomastica
856 15/11/2010 IV 1 Liquidazione fatture ditta Gaspari srl
857 16/11/2010 III 2 Impegno di spesa e liquidazione della somma di Euro 50,90 IVA compresa,  per l’acquisto dalla MAGGIOLI EDITORE del manuale teorico pratico “ La riforma dello SUAP” .  
858        
859        
860 16/11/2010 IV 2 Liquidazione casa famiglia “Repubblica dei Ragazzi” per minori D.N. (da ottobre 2009 a giugno 2010)  
861 17/11/2010 IV 2 Erogazione contributo economico  in favore della minore I.D.N.  
862 18/11/2010 VII 1 Rimborso oneri concessori D.I.A. n. 11 del 11.02.2010 prot. 2874 GERVASI Iolanda importo di € 255,58  
863 18/11/2010 VI 6 Liquidazione 2° Stato Avanzamento Lavori Opere Edili Progetto abbattimento barriere architettoniche Palazzo Venturi  
864        
865 18/11/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per rimborso verbale 1192V/2010 del 08/04/2010 Sig. Vela Mauro.  
866        
867 18/11/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per divise invernali personale della Polizia Locale - 2010.  
868 18/11/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto libri e riviste dalla ditta DEGI srl.  
869 18/11/2010 VIII 1 Impegno di spesa per acquisto libri e riviste dalla ditta DEGI srl.  
870 18/11/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali del CDS comprensivo degli esiti della notifica.  
871 18/11/2010 VI 6 Determina a contrarre lavori di messa a norma e sicurezza,manutenzione straordinaria ed installazione impianti sede Comunale.
872 18/11/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il rimborso delle spese postali anticipate dalla Soc. Maggioli SpA per il servizio di recapito delle comunicazioni di avvenuto deposito (CAD 2010) e di avvenuta notifica (CAN 2010).  
873 18/11/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di copia uso ufficio elettronica in f.to PDF stampa relativa a Service Concilia.  
874 18/11/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di rivalsa spese postali anticipate servizio notifica A.G.  
875 18/11/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento tassa automobilistica Regionale per l’autovettura Toyota Rav 4 targata BB 554 CM, Fiat Panda targata CY 406 TP, Fiat Punto targata CY 250 TP e il motoveicolo targato CV 31778.  
876 18/11/2010 I 2 Liquidazione al Sig. Carlo Ottavianelli fattura n. 12/2010 per riprese audiovisive
877 18/11/2010 V 2 Promozione città di Campagnano. Attività ricreative e culturali, cap. 2317. Impegno e liquidazione spese varie
878 18/11/2010 IV 2 Liquidazione fattura Co.pern.i.co Soc. Coop. Soc. relativa alla gestione triennale dell’asilo nido comunale e al servizio di assistenza educativa culturale per minori P.H. – settembre 2010  
879        
880 18/11/2010 II 3 Acquisto carnet di buoni pasto presso societa' Edenred srl
881 18/11/2010 VI 6 Liquidazione alla Ditta Luciano Pezzella materiali di consumo per il servizio di manutenzione ordinaria Pubblica Illuminazione mesi Agosto, Settembre e Ottobre 2010.
882 18/11/2010 II 3 impegno spesa e liquidazione soc tesel per supporto predisposizione pratiche varie ufficio ragioneria e personale
883 18/11/10 V L.R. 16/2008: Biblioteche contro la mafia. Progetto intitolzione di una Sala della Biblioteca comunale del Sistema Bibliotecario Ceretano-Sabatino "Carlo Maggiorani" a Peppino Impastato.  
884 22/11/2010 III 1 Accettazione proposta di agiornamento tecnologico applicativo anagrafe-stato vivile-elettorale  
885 22/11/2010 V 2 Impegno di spesa per attività con le scuole elementari e medie di Campagnano di Roma, anno scolastico 2010/2011. Evento “150 anni di Unità d’Italia”. Cap. 821/2010  
886 22/11/10 V Biblioteca comunbale - SBCS, L.R. 42/97. Acquisto libri e altri materiali editoriali con fondi comunali, anno 2010. Impegno e liquidazione spesa, cap. 936, importo Euro 1.000,00.  
887 22/11/2010 V 1 Progetto Nati per Leggere: organizzazione attività conclusive. Impegno e liquidazione spese, cap. 943  
888 22/11/2010 V 2 Impegno di spesa per attività con le scuole elementari e medie di Campagnano di Roma, anno scolastico 2010/2011. Evento “150 anni di Unità d’Italia”. Cap. 1035/2010  
889 23/11/2010 II 3 Assegnazione risorse del fondo di produttivita' a saldo anno 2008
890 23/11/2010 V 1 Manifestazioni culturali, turistiche e ricreative. Impegno e liquidazione
spese cap. 1044.
 
891 23/11/2010 IV 3 Liquidazione servizio di assistenza scuolabus e vigilanza alunni al Consorzio Sociale CO.PERN.I.CO. Soc. Coop. Sociale – settembre 2010
892        
893 23/11/2010 V 1 Servizi per manifestazioni turistiche. Impegno e liquidazione spese cap. 2321, € 500,00  
894 23/11/2010 II 3 Assegnazione risorse ai responsabili per la determinazione della produttivita' e delle specifiche responsabilita' dell'anno 2009
895        
896 24/11/2010 V 1 Valorizzazione Centro Culturale Comunale di Palazzo Venturi - Sezione Speciale Centro Documentazione Parco di Veio. Liquidazione spese per attività di gestione, ricerca, documentazione e promozione, cap. 1031  
897 24/11/2010 IV 2 Approvazione graduatoria definitiva contributi integrativi per canoni di locazione - anno 2009
898 24/11/2010 I 2 Impegno di spesa e liquidazione "Guida normativa 2011" da Maggioli Editore  
899 24/11/2010 IV 3 Modifiche alla Det. Dir. N. 663 del 02/09/2010 avente per oggetto: Erogazione contributi progetti didattici - anno scol. 2009 - 2010
900        
901        
902        
903 26/11/2010 VI 6 Liquidazione copiesteria Caterina Pallucchini per copie xenografiche.  
904 26/11/2010 VI 6 Nomina Geom. Piero MaRINI Responsabile del Procedimento lavori di messa a norma e sicurezza, manutenzione straordinaria e installazione impianti sede Comunale e realizzazione nuovi loculi cimiteriali in loc. Cappuccini.  
905        
906 29/11/2010 VI 6 Approvazione Perizia di Assestamento,Variante e suppletiva dei lavori di "Riqualificazione Funzionale della Stazione Ecologica di Via della Mola Maggiorana - II° Stralcio Funzionale".  
907 29/11/2010 IV 2 Liquidazione Coop. soc. Eureka I onlus - OTTOBRE 2010  
908 29/11/2010 IV 1 Liquidazione produttività, Anno 2008, personale 4° settore.
909 29/11/2010 I 2 Saldo produttività  generale 2008 personale Settore 4°
910 30/11/2010 VI 1 Impegno di spesa e liquidazione partecipazione Seminario "Il procedimento edilizio" impegno di spesa € 675,00.  
911 30/11/2010 II 3 Autorizzazione al part time per l'anno 2011 a dipendente comunale
912 30/11/2010 II 3 Liquidazione competenze accessorie al personale dipendente per il mese di ottobre 2010
913 30/11/2010 II 3 Fruizione di astensione facoltativa a dipendente comunale S.M.
914 30/11/2010 IV 1 Liquidazione produttività anno 2009, al personale 4° settore.  
915 30/11/2010 I 2 Produttività generale 2009 personale Settore I°  
916 30/11/2010 II 1 Prestito di euro 78.000,00 per acquisto automezzi pubblici -Scuolabus - presso la Cassa Depositi e Prestiti.
917        
918        
919        
920        
921 01/12/2010 VII 1 Erogazione saldo della produttività generale anno 2008 dipendenti settore VII
922 01/12/2010 II 3 Liquidazione produttivita' a saldo anno 2008 settore II°
923 01/12/2010 VI 6 Erogazione a saldo della produttività generale Anno 2008 - Settore VI°
924 02/12/2010 III 1 Ripartizione fondo Produttività – anno 2008
925 02/12/2010 III 1 Ripartizione fondo Produttività – anno 2009  
926 02/12/2010 IV 2 Liquidazione casa famiglia “Repubblica dei Ragazzi” per minori D.N. (da luglio 2010 a ottobre 2010)  
927 03/12/2010 I 2 Impegno di spesa per fornitura manifesti Tipografia Vetrani Fotoincisioni sas  
928 03/12/2010 VI 6 Affidamento e impegno di spesa pulizia vasca di accumulo del Depuratore in Località Poggio dell'Ellera ditta Hydrocon srl.  
929 03/12/2010 IV 3 Liquidazione fattura a Pit Stop di Daniele Paoloemili per sostituzione pneumatici per scuolabus targati DH654LX e CJ581GB  
930 03/12/2010 V 1 Saldo produttività  generale 2008 personale Settore V°
931 03/12/2010 V 1 Produttività generale 2009 personale Settore V°  
932 06/12/10 1   Impegno spesa per registrazione e trascrizione contratto di usufrutto con Università Agraria.
933        
934 06/12/2010 VI 6 Pagamenti versamenti retributivi e contributivi a favore dei lavoratori e degli enti individuati e individuabili dalle buste paga emesse dalla Ditta Ecoemilia srl relative al servizio reso nel Comune di Campagnano di Roma per i mesi di agosto e settembre
935        
936 07/12/2010 IV 2 Liquidazione fattura mese di novembre a Girotondo Srl per servizio di asilo nido per n. 20 bambini  
937 07/12/2010 VIII 1 Fornitura di un sistema di video sorveglianza per il monitoraggio del territorio Comunale – Aggiudicazione definitiva e affidamento alla ditta Promelit spa.  
938 07/12/2010 VI 6 Liquidazione 1° SAL lavori di intervento di ingegneria naturalistica per il recupero di pareti tufacce in loc. Le Conce.- Impresa Ati MI.LE.SI Costruzioni s.r.l.- COREM Costruzioni s.r.l.  
939 07/12/2010 IV 2 Liquidazione Autofficina M.N. CAR. DI Domenico e Oliver S.n.c.  
940 07/12/2010 II 1 Impegno e liquidazione fattura della Società OPTIMA ITALIA S.p.A. relativa alla gestione del traffico telefonico delle utenze Comunali.  
941 07/12/2010 III 1 Impegno di spesa e liquidazione della fatt. n. 61/10, ditta INK-Color di Murino Roberta (Asci Stefano) per la ricostruzione di materiale consumabile per un importo pari a euro 597,00  
942 06/12/10 V Promozione attività culturali primaverile ed estive 2010. Assegnazione contributi all'Associazione Pro-Loco e al Comitato Festeggiamenti Commercianti di Campagnano.  
943 07/12/2010 VIII 2 Produttività generale anno 2008 personale Settore VIII.
944 09/12/2010 II 2 Impegno e liquidazione fatture EDK, GASPARI, CELNETWORK, DEGI E LYRECO ITALIA, per acquisto cancelleria, stampati e carta per fotocopie.  
945 09/12/2010 III 1 Aggiornamento impianto di rilevazione presenze. Ditta RPSISTEMI S.R.L.  
946 09/12/2010 IV 2 Liquidazione servizio di assistenza scuolabus e vigilanza alunni al Consorzio Sociale CO.PERN.I.CO. Soc. Coop. Sociale – ottobre 2010  
947 09/12/2010 VI 6 Lavori di completamento della Scuola Media Statale in Via B. Lesen. - aggiudicazione definitiva alla Ditta Q.M. s.r.l.  
948 09/12/2010 VI 6 Affidamento incarico all'Arch. Walter Baldini per la redazione del progetto preliminare,definitivo,esecutivodirezione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di prog. e in fase di esec.lavori di Ristrutturazione e Riqualificazione Sala Consiliare.  
949 09/12/2010 VI 6 Approvazione perizia di variante suppletiva e di assestamento lavori di completamento rete fognante delle acque chiare del Centro Storico - Impresa GIMA s.r.l.  
950 09/12/2010 VI 6 Liquidazione Ditta AEC ILLUMINAZIONE s.r.l. per la fornitura di n. 10 pali completi di armatura a diodi al LED.  
951 09/12/2010 VI 6 Approvazione e liquidazione Sttato finale, Certificato di ultimazione lavori, certificato di regolare esecuzione lavori di realizzazione impianto fotovoltaico Scuola Materna in Via Q. Gentili.- Impresa TIMA s.r.l.  
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953 10/12/2010 VI 6 Impegno di spesa versamento spese di istruttoria, marca da bollo richiesta Autorizzazione allo scarico vasca di prima pioggia sita presso Stazione Ecologica €.103,29
954 10/12/2010 III 1 Rendicontazione finanziamento Regione Lazio per la valorizzazione del Centro Commerciale Naturale di Campagnano di Roma  
955 10/12/2010 IV 2 Liquidazione fatture trasporto utenti psichiatrici Coop. La Luce – ottobre e novembre 2010  
956 13/12/2010 III 2 Approvazione verbale e determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi per la  realizzazione di un  polo formazione, studi e ricerca aeronautica,  mediante la procedura prevista dall’art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i.;
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958 13/12/2010 VI 6 Liquidazione  2° SAL  lavori di completamento rete fognante acque chiare centro storico.- Impresa GIMA s.r.l.  
959 14/12/2010 III 1 Impegno di spesa per materiale di consumo  Ditta ROTUS S.N.C.  
960 14/12/2010 III 1 Adeguamento tenologico infrastruttura CED – Virtualizzazione –  
961 14/12/2010 VI 6 Impegno di spesa e liquidazione ditta CESAS SRL per lavori di pronto intervento riparazione fognatura.  
962 14/12/2010 IV 2 Inaugurazione nuova sede P.A.C.S. ed avvio del servizio di Consultorio Infermieristico: approvazione preventivi e relativi impegni di spesa  
963 14/12/10 V Contributo della Provincia di Roma alla Biblioteca Comunale, Piano 2010, cap. 936. Affidamento forniture.  
964 14/12/10 V Marchio di qualità alla Biblioteca Comunale di Campagnano di Roma. Attribuzione finanziamento premio. Decreto Presidente Regione Lazio, anno 2010,Provincia di Roma. Affidamento incarichi per attività e forniture cap. 936  
965 14/12/10 V Contributo Regione Lazio "Biblioteche contro la Mafia". Programmazione e organizzazione attività. Impegno di spesa cap. 943  
966 14/12/10 V Contributo Regione Lazio "Aperitivo con l'autore". Impegno di spesa e liquidazione attività. Impegno di spesa cap. 935.  
967 14/12/10 V Impegno, affidamento e realizzazione attività di cui al contributo economico Euro   17.455,00 concessi al Sistema Bibliotecario Ceretano-Sabatino, Piano 2010, L.R. 42/97 cap. 935. Realizzazione e liquidazione attività.  
968 16/12/2010 IV 3 Liquidazione progetto “Servizio di psicologia scolastica e familiare” all’Associazione Aretè – anno scol. 2009-2010  
969 16/12/2010 V 1 Museo Archeologico di Campagnano di Roma. Impegno e liquidazione spese di organizzazione della sede museale, cap. 2671  
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971 17/12/2010 IV 3 Approvazione ammissibilità richiedenti libri di testo e borse di studio anno scolastico 2010 - 2011
972 17/12/2010 VI 6 Liquidazione acconto parcella progetto definitivo lavori di Ampliamento del Cimitero Comunale Arch- Vincenzo Maia.
973 17/12/2010 VI 6 Approvazione Piano di Sicurezza e Coordinamento "Interventi di riassetto del sistema idropotabile e di risanamento igienico sanitario Via della Campana.  
974 20/12/2010 VI 6 Affidamento alla ditta IDROCALOR s.r.l. lavori di " Messa a norma e Sicurezza, manutenzione straordinaria e installazione impianti nella sede Comunale.
975 20/12/2010 VI 6 Liquidazione a saldo parcella Soc. SEAPER s.r.l. nella persona Ing. Perciballi, progettazione prel,def,esec,dir. Lavori e coordinamento sicurezza, lavori di realizzazione impianto fotovoltaico Scuola Materna in Via Q. Gentili.  
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977 21/12/2010 II 1 Liquidazione di spesa bolletta ENI – Periodo Contabile 09 Settembre - 11 Ottobre 2010.  
978 21/12/2010 II 1 Liquidazione di spesa bolletta ENI – Periodo Contabile 12 Ottobre - 08 Novembre 2010.  
979 21/12/2010 II 1 Liquidazione di spesa bolletta ENI – Periodo Contabile 04 Agosto - 04 Ottobre 2010.  
980 21/12/2010 II 1 Liquidazione di spesa bolletta ENI – Periodo Contabile 10 Agosto - 08 Settembre 2010.  
981 21/12/2010 II 1 Liquidazione bollette ENEL Energia relative ai conguagli annuali – Periodi contabili  Gennaio / Dicembre 2008 e Aprile / Dicembre 2008 .  
982 21/12/2010 II 1 Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile Settembre - Ottobre 2010.  
983 21/12/2010 II 1 Liquidazione bollette ENEL Energia periodo contabile  Ottobre 2010.  
984 21/12/2010 II 1 Liquidazione bollette ENEL Servizio Elettrico periodi contabili mese di Settembre e Ottobre 2010.  
985 22/12/2010 IV 2  Prosecuzione affidamento servizio di assistenza domiciliare nelle more dell’espletamento del nuovo bando di gara.
986 22/12/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto libri e riviste dalla ditta DEGI srl.  
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988 22/12/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per acquisto registro contrassegno invalidi e incidenti stradali, post-it, fermagli e cartelline trasparenti Ditta EDK.  
989 22/12/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali del CDS comprensivo degli esiti della notifica.  
990 22/12/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il rimborso delle spese postali anticipate dalla Soc. Maggioli SpA per il servizio di recapito delle comunicazioni di avvenuto deposito (CAD 2010) e di avvenuta notifica (CAN 2010).  
991 22/12/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per il servizio di copia uso ufficio elettronica in f.to PDF stampa relativa a Service Concilia.  
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993 22/12/2010 VI 1 Nomina commissione esaminatrice di gara ufficiosa per l'affidamento incarico professionale per la redazione del Piano Particolareggiato delle residue zone F4 di P.R.G. in località Vallelunga.
994 22/12/2010 II 3 Liquidazione competenze accessorie del mese di novembre 2010 al personale  dipendente  
995 22/12/2010 II 3 Presa d'atto dimissioni ing. Sara Perilli  
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997 27/12/2010 VI 6 Affidamento incarico Geologo federico Sabatini per studio geologico a supporto del progetto di ampliamento della Piscina Comunale  
998 27/12/2010 VI 6 Liquidazione parcella Arch. Paola Gori per incarico come coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Riqualificazione di P.zza Regina elena. -1° Stralcio funzionale.  
999 28/12/2010 IV 2 Inserimento  minore I.C. (n. Roma il 07/02/2008) in casa famiglia Casa Betania.Impegno di spesa  
1000 29/12/2010 IV 2 Liquidazione Gescom S.p.a. per insegna per centro ricreativo per disabili “Centro anch’io”  
1001 30/12/2010 VIII 1 Impegno e liquidazione di spesa per rimborso spese sostenute dall’operaio Mazzaglia Fulvio per la revisione auto della Provincia targata ZA 502 FX.  
1002 31/12/2010 IV 2 Istituzione Commissione esaminatrice per la gara per la gestione dei servizi cimiteriali  
1003 31/12/2010 VI 1 Impegno spesa per la fornitura e montaggio filtro per la riduzione dell'arsenico impianto erogazione acqua in P.zza B. Croce  
1004 31/12/2010 VIII 1 Produttività Generale anno 2009 - Settore VIII.  
1005 31/12/2010 II 3 Liquidazione produttivita' per l'anno 2009 al settore II